| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 18/01/2008 | 45736.74 | 45736.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO DO INSS VENCIMENTO 20/01/2008 CONF.OF.144/08/GS/CGE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 29/01/2008 | 4739.15 | 4739.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 40% DO FGTS S/RESCISAO C.DE TRABALHO EM 17/01/2008,PARA BEATRIZ J.DA SILVA. | 00026342170487 | BEATRIZ JORGE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 29/01/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEDIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 02/01/2008 A 04/01/2008,CONFDOCUMENTO ANEXO. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00018 | 29/01/2008 | 1274.00 | 1274.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE OLEO E GRAXA P/MANUTENCAO DE TRATOR CONF.P.FORNECIMENTO N. 001/2008. | 41116930000192 | PETROLEUM COMERCIO REP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00019 | 29/01/2008 | 521.57 | 521.57 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS PARA TRATOR CONFORME P.FORNECIMENTO N.001/2008. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00020 | 29/01/2008 | 8500.72 | 8500.72 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS PARA TRATOR KOMATSU,MOD.D/50-A,SERIE B-5617,CONF.P.FORNECIMENTO N.001/2008. | 00153298000170 | F W MAQ DIST E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00017 | 29/01/2008 | 5527.70 | 5527.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL EXPEDIENTE,CONF.NUMERO DA CONSULTA DE PRECO N.005/2008 E P.FORNECIMENTO N.006/2008. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA,DESTINO RIACHAO,ARARUNA,PATOS E ITAPORANGA,PERIODO03/01 A 05/01/2008,CONF.DOCUMEDNTO ANEXO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Convite | 00003 | 29/01/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEDIARIA,DESTINO RIACHAO,ARARUNA,PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 03/01/2008 A 05/01/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DADIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 23/01/2008 A 24/01/2008 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00008693269453 | MANUEL DANTAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 29/01/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR0EMPENHADO P/PAGAMENTO DEDIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 23/01/2008 A 24/01/2008 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 29/01/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEDIARIA PARA ITAPORANGA,PERIODO 29/01/2008 A 31/01/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Convite | 00007 | 29/01/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEDIARIA PARA ITAPORANGA,PERIODO29/01/2008 A 31/01/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 29/01/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEDIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 14/01/2008 A 14/01/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00013286846449 | DEUSDETE MANOEL DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 29/01/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEDIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 23/01 A 23/01/2008 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00013286846449 | DEUSDETE MANOEL DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 29/01/2008 | 518917.12 | 518917.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA SALARIOS REFERENTE JANEIRO/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 29/01/2008 | 45840.88 | 45840.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS/SEGURIDADE REF.JANEIRO/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 29/01/2008 | 1222.56 | 1222.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PB/PREV/SEGURIDADE REFERENTE MES DE JANEIRO/2008. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 29/01/2008 | 2445.32 | 2445.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PB/PREV/PATRONAL REFERENTE MES DE JANEIRO/2008. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 29/01/2008 | 146575.38 | 146575.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS/PATRONAL REFERENTE MESDE JANEIRO/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 29/01/2008 | 40736.31 | 40736.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO FGTS REFERENTE MES DE JANEIRO/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00024 | 30/01/2008 | 12020.50 | 12020.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00026 | 30/01/2008 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 30 UNIDADES DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS,CONF.P.FORNECIMENTO N. 05/2008. | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00027 | 30/01/2008 | 5630.00 | 5630.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TALONARIOS E ENVELOPES SACOS E C/TIMBRE CONFORME P.FORNECIMENTO N.004/2008. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00028 | 30/01/2008 | 387.50 | 387.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DE JANEIRO/2008,VENCIMENTO 07/02/2008. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00023 | 30/01/2008 | 55000.00 | 55000.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DA SEDE,C.GRANDE E PATOS,PERIODO 23/12/07 A 24/01/2008. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00025 | 30/01/2008 | 2918.99 | 2918.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONSUMO TELEFONICO,REFERENTE JANEIRO/08,VENCIMENTO 03/02/2008. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 30/01/2008 | 32.96 | 32.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS PROCESSUAIS REF.PROC00872.2007.024.13.00.1, DE EXPEDITO VIEIRA DE LIMA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 30/01/2008 | 10045.88 | 10045.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO COFINS/PASEP/ CLT,VENCIMENTO 31/01/2008. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00047 | 31/01/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGAMENTO 30% DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED, REF.JAN/08PAGO PELA EMPRESA EM 18/01/08. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00049 | 31/01/2008 | 5878.99 | 5878.99 | VALOR PAGAMENTO 30% DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED DA ASSEMPASAREFERENTE MES DE JANEIRO/2008 PAGO EM 18/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00050 | 31/01/2008 | 49.27 | 49.27 | VALOR CORRESPONDENTE A 30% DOPLANO DE SAUDE DA UNIMED, REFJAN/08, PAGO PELA EMPRESA EM 22/01/2007. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00051 | 31/01/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A 70% DOPLANO DE SAUDE DA UNIMED, REFERENTE JAN/08, PAGO PELO EMPRE-GADO EM 22/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00044 | 31/01/2008 | 476.00 | 476.00 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS 30% PLANO DE SAUDE DA UNIMED, PAGO PELA EMPRESA EM 18/01/08,REF.JANEIRO/08. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00045 | 31/01/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR REF.PAGAMENTO 70% DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED, REF.JAN2008, PAGO PELO EMPREGADO EM 18/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00041 | 31/01/2008 | 364.54 | 364.54 | VALOR CORRESPONDENTE AOS 30% DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED,REFERENTE JAN/2008, PAGO PELA EMPRESA EM 17/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00042 | 31/01/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE PAGT.70% PLANODE SAUDE DA UNIMED, REF.JAN/08PAGO PELO EMPREGADO EM 17/01/ 2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00056 | 31/01/2008 | 184.81 | 184.81 | VALOR CORRESPONDENTE A 30% DOPLANO DE SAUDE DA UNIMED, REF.JANEIRO/08, PAGO PELA EMPRESA EM 24/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00057 | 31/01/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A 70% DOPLANO DE SAUDE DA UNIMED, REF.JANEIRO/08, PAGO PELO EMPREGA-DO EM 24/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00053 | 31/01/2008 | 77.27 | 77.27 | VALOR CORRESPONDENTE A 30% DOPLANO DE SAUDE DA UNIMED, REF.JANEIRO/2008, PAGO PELA EMPRE-SA EM 24/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00054 | 31/01/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A 70% DOPLANO DE SAUDE DA UNIMED, REF.JANEIRO/2008, PAGO PELO EMPRE-GADO EM 24/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00038 | 31/01/2008 | 260.07 | 260.07 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO 30% DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED,REFERENTE JAN/08,PAGO PELA EMPRESA EM 17/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00039 | 31/01/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO 70% PLANO DE SAUDE DA UNIMED PAGO PELO EMPREGADO, REF.JAN2008 E PAGO EM 17/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00035 | 31/01/2008 | 613.11 | 613.11 | VALOR CORRESPONDENTE AOS 30% DOPLANO DE SAUDE DA UNIMED,REFJAN/08, E PAGO PELA EMPRESA EM10/01/2008 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00036 | 31/01/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS 70% PLANO DE SAUDE DA UNIMED, REF.JANEIRO/08 E PAGO PELO EMPREGADO EM 10/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00033 | 31/01/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS 70% DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED PAGO PELO EMPREGADO, REF.JAN/08 E PAGO EM 03/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00030 | 31/01/2008 | 2349.22 | 2349.22 | VALOR CORRESPONDENTE AOS 30% DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED,PAGO PELA EMPRESA REF.JAN/08 E PAGO EM 03/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00031 | 31/01/2008 | 1713.33 | 1713.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOANUIDADE CREA-PB, EXERCICIO/07ORA RECONHECIDO O DEBITO, E PAGO EM 31/01/2008 | 08667024000100 | CREA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00060 | 31/01/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EFETUADOS NO PROGRAMA DA SOPA DURANTE O MES DEJANEIRO/2008. | 00039538842472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00061 | 31/01/2008 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DO SOPAO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00051070154415 | LUCIA DE FATIMA M GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00062 | 31/01/2008 | 620.00 | 620.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/PRESTACAO DE SERV.DE COZINHEIRA NO PROG.DO SOPAO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00054139180463 | FLANILDE DE LOURDES ALMEIDA DE MENEZES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00059 | 31/01/2008 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008 REGIONAL DE CAMPINA GRANDE. | 01961103000180 | POSTO POLO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00063 | 31/01/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/SERV.DE CONSERTO E SOLDA ELETRICA EM TREIS PORTOES, NA REGIONAL DE PATOS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00089178980844 | EDMILSON VERAS PONTES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00064 | 31/01/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA EM 4 BUREAUX DE MADEIRA NA REGIONAL DE PATOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/08. | 00045131660459 | CARLEUDO BERNADO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00065 | 31/01/2008 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM 02 REFRIGERADORES NA RE-GIONAL DE PATOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00032 | 31/01/2008 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOANUIDADE CREA-PB, EXERCICIO/08VENC.31/01/2008, E PAGO EM 31/01/2008. | 08667024000100 | CREA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00034 | 31/01/2008 | 16.66 | 16.66 | VALOR DOS JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE PLANO DE SAUDE DA U-NIMED, PAGO EM 03/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00037 | 31/01/2008 | 15.80 | 15.80 | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS EMULTAS COBRADOS SOBRE PLANO DESAUDE DA UNIMED, REF.JAN/08 E PAGO EM 10/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00052 | 31/01/2008 | 9.46 | 9.46 | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS EMULTAS DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED DE JANEIRO/08, PAGO EM 2201/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00055 | 31/01/2008 | 2.55 | 2.55 | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS EMULTAS, REFERENTE JAN/08, DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED, PAGOEM 24/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00040 | 31/01/2008 | 11.49 | 11.49 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO JU- ROS/MULTA SOBRE PLANO DE SAUDEDA UNIMED, REF.JAN/08 E PAGO EM 17/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00043 | 31/01/2008 | 7.61 | 7.61 | VALOR REFRENTE PAGAMENTO MULTAJUROS DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED, REF.JANEIRO/08, PAGO EM17/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00046 | 31/01/2008 | 7.69 | 7.69 | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO JUROS/MULTA, PLANO DE SAUDEDA UNIMED, REF.JAN/08, PAGO EM18/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00058 | 31/01/2008 | 14.64 | 14.64 | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS EMULTAS DO PLANO DE SAUDE DA U-NIMED, REFERENTE JANEIRO/2008,PAGO EM 24/01/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 31/01/2008 | 732.00 | 732.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS/PATRONAL S/SERV.T.P.FISICA, RETIDO EM JANEIRO/2008 EINCLUSO NA GFIP DE JANEIRO/2008.P/PAGAMENTO EM 11/02/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00070 | 01/02/2008 | 60.18 | 60.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/PLANO DE SAUDE,UNIMED,FEVEREIRO/2008,PAGO EM 01/02/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00071 | 01/02/2008 | 867.70 | 867.70 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008 CONF.OA: 3310, DE 01/02/2008, DA SEDE.MAT.CONSUMO. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00072 | 01/02/2008 | 95.70 | 95.70 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/S.T.P.JURIDICA DURANTE O MESDE FEVEREIRO/08 NA SEDE,CONF. OA 3311 DE 01/02/2008. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00081 | 01/02/2008 | 3.95 | 3.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JUROS S/PLANO DE SAUDE-UNIMED,PARA PAGAMENTO EM 01/02/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00074 | 01/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO,NA REGIONAL DE PATOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,CONF.OA:3313 DE01/02/2008. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00075 | 01/02/2008 | 831.04 | 831.04 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME OA: 3314 DE 01/02/2008. | 00015141420400 | MARIA DE FATIMA SALES BRITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00076 | 01/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SERV.T.P.FISICA NA REGIONAL DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME OA: 3316 DE 01/02/2008. | 00015141420400 | MARIA DE FATIMA SALES BRITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00077 | 01/02/2008 | 485.00 | 485.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SERV.T.P.JURIDICA,NA REGIONAL DE C.GRANDE,DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2008,CONF.OA: 3315 DE 01/02/2008. | 00015141420400 | MARIA DE FATIMA SALES BRITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00068 | 01/02/2008 | 2222.41 | 2222.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% DESPESA DA EMPRESA REFPLANO DE SAUDE,VENCIMENTO 01/02/008,PAGO EM 01/02/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00069 | 01/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% DO PLANO DE SAUDE UNIMED CORRESPONDENTE A PARTE DOS FUNCIONARIOS DE FEV/08,PAGO EM01/02/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00079 | 01/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS 70% DO PLANO DE SAUDE DE FEVEREIRO/2008,PARTE DOS FUNCIONARIOS,PARA PAGAMENTO EM 01/02/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00080 | 01/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS 30% DESP.DA EMPRESA REF.MES DE FEVEREIRO/2008,PARA PAGAMENTO EM 01/02/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 01/02/2008 | 3558.50 | 3558.50 | VALOR EMPENHADO REF:11 PARCELAS RESTANTE DO IPTU DE C.GRANDEREF:PROC.106392069-0,FEV A 05/12/2008.ORA RECONHECIDO O DEBITO,P/PAGT.DURANTE O EXERC.2008 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00073 | 01/02/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EPENHADO P/COBRIR DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO NA EPI/ITAPORANGA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,CONF.OA 3312 DE 01/02/2008. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00086 | 07/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 4.125 KGS.DE RACAO,SENDO:C/50% PO ESFARELADO E 32% E 45% P/CULTIVO DE PEIXE,CONF.DI N. 002/2008. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 07/02/2008 | 1053.65 | 1053.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA RESCISAO CONTR.TRABALHO DE BEATRIZ J.DA SILVA,PAGO EM 18/01/2008,CONF.DOCUMENTO. | 00026342170487 | BEATRIZ JORGE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 07/02/2008 | 3.06 | 3.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO COMPLEMENTO DA RESCISAO CONT.DE TRABALHO DE BEATRIZ J. DASILVA DE 18/01/008,PAGO EM 31/01/2008,CONF.DOCUMENTO. | 00026342170487 | BEATRIZ JORGE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 07/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 07/02 A 09/02/2008,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Convite | 00083 | 07/02/2008 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA RIACHAO DE ARARURNA,PERIODO 01/02/2008 A 01/02/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 07/02/2008 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA RIACHAO DE ARARUNA,PERIODO 01/02/2008 A 01/02/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00087 | 07/02/2008 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 MAQS.XEROX,P/SEDE E C.GRANDE,PERIODO JANEIRO/2008,CONF.CONTRATO 004/2007. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 07/02/2008 | 0.07 | 0.07 | VALOR EMPENHADO PELO CPMF COBRASO S/CONTA CORRENTE 20.225-8 DURANTE O MES DE JENEIRO/2008,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00089 | 07/02/2008 | 6.00 | 6.00 | VALOR EMPENHADO PELAS DESPESASBANCARIAS DEBITADAS NA C/CORRENTE N.20.225-8 NO BB S/A,EM JANEIRO/2008,CONF.EXTRATO E LANCADO EM 24/01/2008. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00090 | 07/02/2008 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO REF.TARIFA C/PACOTE DE SERVICO COBRADO S/CONTA CORRENTE 20.225-8 BB S/A,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008,CONF.EXTRATO E LANCADO EM 31/01. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 11/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/ITAPORANGA E PATOS,PERIODO 23/01/2008 A 25/01/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 11/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/ITAPORANGA E PATOS,PERIODO 23/01/2008 A 25/01/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 11/02/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/ITAPORANGA E PATOS,PERIODO 17/01/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 11/02/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/ITAPORANGA E PATOS,PERIODO 17/01/2008,CONF,DOCUMENTO ANEXO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 11/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE ITAPORANGA P/PATOS,PERIODO 23/01 A 25/01/2008, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00075953013434 | MIGUEL RODRIGUES PITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00099 | 11/02/2008 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 4.125 KGS.RACAO EM PO ESFARELADO E RACAO P/CULTIVO DE PERIXE 32% E 45%,CONF.PROCESSO DACENTRAL COMPRAS 35204020/08. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00100 | 12/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% DO PLANO DE SAUDE/UNIMED,VENCT.FEVEREIRO/08,PARTE DAEMPRESA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00101 | 12/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% DESCONTADO S/FL.DOS FUNCIONARIOS REF.PLANO UNIMED DEFEV/08,PAGAMENTO FEV/07CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00108 | 12/02/2008 | 5895.03 | 5895.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS DESPESAS DE 30% PELA EMPASA REF:PLANO DE SAUDE VENCIMENTO 16/02/2008 CONF.RELACAO ANEXA. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00102 | 12/02/2008 | 7.30 | 7.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JUROS S/PLANO DE SAUDE/UNIMED VENCIMENTO FEV/2008,CON F.DOCUMENTOS ANEXOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 12/02/2008 | 620.00 | 620.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERV.DE MANUTENCAO CORRETIVA E REPARO NA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-1170 DA CONTABILIDADE CONF.PF.013/008. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 00109 | 12/02/2008 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM MICROCOMPUTADOR PROVIEW,E UMA IMPRESSORA EPSON FX 2190C/132 COLUNAS P/DEP.FINANCEIRODA SEDE,CONF.PF: 009/08 ANEXO. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 00110 | 12/02/2008 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA MESA P/ESCRITORIO DEPT.FINANCEIRO DA SEDE,CONF.PF: 011/2008,ANEXO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 12/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/C.GRANDE,PERIODO 13/02/2008 A 14/02/2008,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00008693269453 | MANUEL DANTAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 12/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 13 A 14/02/2008,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00105 | 12/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM MICROCOMPUTADOR PROVIEW E UMA IMPRESSORA EPSON FX 2190132 COLUNAS P/REGIONAL DE C.GRANDE CONF.PF:10/2008 ANEXO. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00107 | 12/02/2008 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEUM MICROCOMPUTADOR PROVIEW E UMA IMPRESSORA EPSON FX 2190 132 COLUNAS P/REG.DE CAMPINA GRANDE CONF.PF:10/2008 ANEXO. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00104 | 12/02/2008 | 4897.03 | 4897.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MAT.CONSUMO PARA O PROG.SOPAO,CONF.CI.004 E005/08,PF015/2008.ANEXOS. | 01616901000175 | DPA DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00113 | 12/02/2008 | 751.21 | 751.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO DA REG.C.GRANDE,REF:MES DE JANEIRO/2008,VENCT.07/02/2008,CONF.DOCUMENTOS. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00114 | 12/02/2008 | 17.64 | 17.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO TELEFONICO NA REG.CAMPINA GRANDE REF:JANEIRO/2008,VENCT.10/02/2008 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00115 | 13/02/2008 | 0.15 | 0.15 | JUROS S/ATRASO PAGAMENTO ISS, RETIDO S/STPF, PROG.SOPAO, MESJAN/08(MARIA S.DANTAS),EM 01/02/08. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00116 | 13/02/2008 | 0.23 | 0.23 | JUROS S/ATRASO PAGAMENTO ISS,RETIDO S/STPF, PROG.SOPAO, REFJAN/08(LUCIA FATIMA), EM 01/0208. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00117 | 13/02/2008 | 0.25 | 0.25 | JUROS S/ATRASO PAGAMENTO ISS, RETIDO S/STPF, PROGRAMA SOPAO,MES DE JAN/08(FLANILD L.ALMEIDA), EM 01/02/2008. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00127 | 15/02/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO DO FUNDO FIXO PARA AQUISICAO MATERIAL CONSUMO NA SEDE, DURANTE MES DE FEVEREIRO/08, CONFORME OA-3218 DE 15/02/08. | 00002039435468 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00128 | 15/02/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO DO FUNDO FIXO PARA PAGAMENTO STPJ DURANTE MES DE FEV/08, CONF.OA-3219 DE 15/02/08. | 00002039435468 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00126 | 15/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESP.C/ADIANTAMENTO(COMPLEMENTO)DE FEV/08, CONFORME OA-3317 DE15/02/08. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00122 | 15/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED,REF.FEV/08,PARTE EMPRE-GADO, PARA PAGAMENTO EM 01/02/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00123 | 15/02/2008 | 224.45 | 224.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% PLANO DE SAUDE UNIMED,PARTE EMPRESA,REF.FEV/08, PARAPAGAMENTO EM 01/02/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00124 | 15/02/2008 | 331.44 | 331.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% PLANO SAUDE UNIMED,REFFEV/08,PARTE EMPRESA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00125 | 15/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% PLANO SAUDE UNIMED,PARTE EMPREGADO,REF.FEV/08,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00134 | 18/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DOS 30%PLANO DE SAUDE UNIMED, REF.FEV2008, PARTE EMPRESA,VENC.16/022008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00135 | 18/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.70% DO PLANO SAUDE UNIMEED,REF.FEV/08PARTE EMPREGADO, VENC.16/02/08 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00131 | 18/02/2008 | 414.58 | 414.58 | VALOR EMPENHADO P/PAGT. 30% DOPLANO SAUDE UNIMED, PARTE EM- PRESA, REF.FEV/08, VENC.16/02/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00132 | 18/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DOS 70%PLANO SAUDE UNIMED, PARTE EM- PREGADO, REF.FEV/08, VENC.16/02/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00137 | 18/02/2008 | 102.21 | 102.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURAS CAGEPA,REF.NOV/2007,DAREG.PATOS,RIACHAO E SEDE, ORA RECONHECIDO O DEBITO PARA PAGAMENTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00130 | 18/02/2008 | 12.67 | 12.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS SOBRE FATURA TELEMAR JAN/08.REG.PATOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00129 | 18/02/2008 | 562.46 | 562.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURAS TELEMAR DA REG.PATOS, REFRENTE MES DE JAN/08,VENC.0702/2008. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00133 | 18/02/2008 | 8.37 | 8.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS SOBRE PLANO DE SAUDE DA UNIMED, REF.FEV/08,VENC.16/02/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00136 | 18/02/2008 | 8.27 | 8.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS SOBRE PLANO SAUDE DA UNIMED,REF.FEV/2008.VENC.16/022008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00138 | 18/02/2008 | 41.95 | 41.95 | VALOR EMPENHADO PAGA PAGT.PELAMANUTENCAO PROVEDOR REFERENTE JANEIRO/2008.VENC.25/02/2008, CONFORME FATURA -0152063731. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00139 | 19/02/2008 | 2.00 | 2.00 | VALOR DESPESA BANCARIA DEBITA-DO EM 06/02/08, NA C/C-20225-8CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 19/02/2008 | 45971.47 | 45971.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS VENCIMENTO 20/02/2008,CONF.OF.568/2008/GS/CGE. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 20/02/2008 | 1110.84 | 1110.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESCISAO CONTR.TRABALHO(CARGO DE CONFIANCA)CONF.DOCUMENTO ANEXO EM 20/02/2008. | 00066522358387 | HELTON OLIVEIRA DIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 20/02/2008 | 834.75 | 834.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALDO DA RESCISAO DE CONTR. DETRABALHO,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00034375368420 | REGINALDO JOSE DOS ANJOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 20/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/PATOS,ITAPORANGA,SOUZA,RIACHAO DE ARARUNA,PERIODO 20/02 A 23/02/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 20/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/PATOS,ITAPORANGA,SOUZA E RIACHAO DE ARARUNA,PERIODO 20/02/2008 A 23/02/2008 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 20/02/2008 | 15641.84 | 15641.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO COFINS/PASEP S/FATURAMENTO DE JANEIRO/2008,VENCIMENTO 20/02/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Inexigível | 00164 | 20/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS FORNECIMENTO DE REFEICOES DE JANEIRO/2008,CONF.NFS:109262 ANEXA. | 00072814039768 | ORLANDO DE OLIVEIRA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 00165 | 20/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/SERVICOS DE MALOTES DA EMPASA (C.GRANDE,PATOS,ITAPORANGA) REF:JANEIRO/2008 CONF.FATURA N.4401672083,VENCT.22/02/2008. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 00166 | 20/02/2008 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS AO CARTORIO CELEIDA CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 20/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 19/02 A 20/02/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00008693269453 | MANUEL DANTAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 20/02/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 19/02 A 20/02/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00159 | 20/02/2008 | 4643.60 | 4643.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO(PARTE)CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE JANEIRO/08,CONF.NOTA FISCALN.12756 ANEXA. | 09207606001149 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00160 | 20/02/2008 | 996.71 | 996.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO(SALDO NF),PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE JANEIRO/2008,CONF.NF.12756 ANEXA. | 09207606001149 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00161 | 20/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERV.DE LOCACAO DE UM VEICULO CONF.NFS:000615 E CONTRATO003/2007,PERIODO 25/12/2007 A25/01/2008,ANEXO. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00153 | 20/02/2008 | 13465.25 | 13465.25 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE,REFERENTE JANEIRO/2008,VENCIMENTO26/02/2008 CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00154 | 20/02/2008 | 5296.06 | 5296.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE ENERGIA NA ESTACAO DE PISCICULTURA EM ITAPORANGA REF.JANEIRO/08,VENCT.26/02 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00155 | 20/02/2008 | 13148.89 | 13148.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE ENERGIA REGIONAL DE PATOS REF.JANEIRO/2008,VENCIMENTO 26/02/2008,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00156 | 20/02/2008 | 13343.07 | 13343.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE ENEGIA NA REGIONAL DE C.GRANDE REF.MES DE JANEIRO/2008,VENCIMENTO 26/02/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Inexigível | 00157 | 20/02/2008 | 522.50 | 522.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE GAS BUTANO P/PROG.SOPAO CONF.PROCESSO C.COMPRAS 35.204.031.2008,ANEXO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00158 | 20/02/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO P/SERVICOS DE DESRATIZACAO E DESBARATIZACAO NAS SALAS DO PROG.DO SOPAO,CONF.CI 08/08,ANEXA. | 00020348533420 | WALDOMIRO MACHADO DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00163 | 20/02/2008 | 10524.02 | 10524.02 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OPROG.SOPAO DOS MESES DE FEV/MARCO/2008,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 01616901000175 | DPA DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 20/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIRIAS P/CMPINA GRANDE,PERIODO 25 A 28/02/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 20/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/CAMPINA GRANDE,PERIODO 25 28/02/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 20/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 25/02 A 28/02/2008,CONF.DOCUMEMTO ANEXO. | 00060333588487 | DENIZE DE LOURDES GOUVEIA DE MESQUITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 20/02/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 25 A 28/02/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO, | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00145 | 20/02/2008 | 6.50 | 6.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS JUROS S/14/24 PARCELA DO IPTU REG.C.GRANDE,VENCIMENTO 05/02/08,(COMPLEMENTO NE:078 DE 01/02/2008)CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00162 | 20/02/2008 | 1339.30 | 1339.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA REGIONAL DE PATOS REF:JANEIRO/2008,CONF.NF:3951 ANEXA. | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00180 | 21/02/2008 | 552.79 | 552.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERV.DE MALOTES AGRUPAFOS(SEDE,C.GRANDE,PATOS E ITAPORANGA),REF:JANEIRO/2008,CONF.FATURA N.4401672083,VENCT.22/02/08. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00176 | 21/02/2008 | 770.00 | 770.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA BATERIA 150 AMPERES,FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE CONF.PF:017/2008 ANEXO. | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 21/02/2008 | 547.48 | 547.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00012395005487 | ISRAEL FERREIRA GUIMARAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 21/02/2008 | 1995.08 | 1995.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PROCESSO EM PARCELA UNICA N.04.01361/06 CONF.TERMO DE CONCILIACAO ANEXO. | 00067683860425 | CELIMARE LUIZA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Inexigível | 00169 | 21/02/2008 | 3313.57 | 3313.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO S/DISSIDIOS COLETIVOS REF,PROCESSO 01.00866/6, CONF.TERMO DECONCILIACAO ANEXA. | 00003771377234 | IVALDIR SOARES CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 21/02/2008 | 2487.93 | 2487.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO ACORDO S/DISSIDIOS COLETIVOS REF.PROCESSO 01.00928/06 PARCELA UNICA,CONF.TERMO DE CONCILIACAO ANEXA. | 00020537085491 | MARIA ELIANE FERNANDES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 21/02/2008 | 2239.49 | 2239.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOACORDO S/DISSIDIO COLETIVO REFPROCESSO 02.01480/06 PARCELA UNICA CONF.TERMO DE CONCILIACAOANEXA. | 00020752318420 | EDVANGE RODRIGUES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 21/02/2008 | 1242.53 | 1242.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO N.03.00971/06,CONF.TERMO DE CONCILIACAO ANEXA. | 00039865436787 | YAPONIRA NEVES MAIA DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 21/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO ACORDO N.03.01463/05 EM PARCELA UNICA,CONF.TERMO DE CONCILIACAO ANEXO. | 00041448987415 | MIRIAM ROSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 21/02/2008 | 4080.18 | 4080.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO ACORDO REF.PROCESSO N.04.01711/05,CONF.TERMO DE CONCILIACAO ANEXO. | 00056961979491 | ROSANGELA PAIVA DIONISIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 21/02/2008 | 3390.55 | 3390.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO ACORDO N.07.01352/06 EM PARCELA UNICA CONF.TERMO DE CONCILIACAO ANEXO. | 00041448987415 | MIRIAM ROSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00167 | 21/02/2008 | 559.10 | 559.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA ESTACAO PISCICULTURA/ITAPORANGA REF:JANEIRO/2008,CONF.DOCUMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00183 | 22/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEAOS 70% DESCONTO DO FUNCIONARIO,PLANO DE SAUDE UNIMED DE FEVEREIRO/2008.PAGO EM FEV/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00184 | 22/02/2008 | 44.16 | 44.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% DO PLANO DE SAUDE,PARTE DO FUNC.DESCONTADO A MENOR EM FEV/08,QUE SERA REGULARIZADONA FOLHA DE MARCO/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00185 | 22/02/2008 | 71.03 | 71.03 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS 30% DO PLANO DE SAUDE PARTE DA EMPRESA REF: FEVEREIRO/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 22/02/2008 | 1604.74 | 1604.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO REF:PROCESSP 00176/2006/026.13.00.7,CONFORME TERMO DE CONCILIACAO ANEXA. | 00007291213487 | JOSE FREIRE NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 22/02/2008 | 401.18 | 401.18 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:00176.2006.026.13.00.7,DE JOSE F.NEVES,CONF.TERMO DE QUITACAO ANEXO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00188 | 25/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED, PARTE EMPREGADO, REFE-RENTE FEV/08, VENC.16/02/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00189 | 25/02/2008 | 727.22 | 727.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED, PARTE EMPRESA, REF.FE-VEREIRO/08,VENC.16/02/08. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00190 | 25/02/2008 | 77.27 | 77.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS 30% PARTE DA EMPRESA DO PLANO DE SAUDE REF:FEVEREIRO/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00191 | 25/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% CORRESPONDENTE A PARTEDOS FUNCIONARIOS DO PLANO DE SAUDE-UNIMED REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00192 | 25/02/2008 | 11.90 | 11.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JUROS S/UNIMEDE DE FEVEREIRO/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00193 | 25/02/2008 | 357.60 | 357.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE JORNAL DAPARAIBA,PERIODO 01/02/08 A 30/01/2009,CONF.CONTRATO N:005/2008.(PAGT.PARCELA UNICA). | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00194 | 25/02/2008 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOEM PARCELA UNICA,PELO FORNECIMENTO DE JORNAL A UNIAO,PERIODO 01/02/08 A 30/01/2009,CONF.CONTRATO N: 002/2008. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 00195 | 25/02/2008 | 55000.00 | 55000.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NA SEDE,C.GRANDE,PATOS,PERIODO 23/01/08 A 24/02/2008,CONF.CONTRATO 001/2007. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00197 | 26/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE CONSERTO E COLOCACAO DE ARAMES EM MURO NA AREA DA EMPRESACONF.RECIBO ANEXO. | 00037358073487 | JESSE GOMES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00200 | 26/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/SERV.GERAIS EFETUADO NO PROG.DO SOPAO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00039538842472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00201 | 26/02/2008 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/SERV.COMO AUXILIAR DE COZINHA,PROGRAMA DO SOPAO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00051070154415 | LUCIA DE FATIMA M GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00202 | 26/02/2008 | 620.00 | 620.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/SERVICOS COMO COZINHEIRA DO PROG.DO SOPAO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00054139180463 | FLANILDE DE LOURDES ALMEIDA DE MENEZES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 26/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/ITAPORANGA,PERIODO, 25/02 A 28/02/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00020623429420 | GILVAN PEREIRA ROLIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 26/02/2008 | 1322.31 | 1322.31 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE INSSS/PROC.TRABALHISTAS N.028/07,1340/06,542/07,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 26/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DEBITOS FISCAIS ADMINISTRATIVOS E INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA,EXERCICIO 2005,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00204 | 27/02/2008 | 254.24 | 254.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DEBITOS FISCAIS ADMINISTRATIVOS E INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA, EXERCICO 2005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00207 | 27/02/2008 | 144.00 | 144.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL, EDICAO 09/01/08,CONFORME NOTA FISCAL FATURA P.SERVICO 96107,CONF.DOC.ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00208 | 27/02/2008 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPUBLICACAO DIARIO OFICIAL, EDICAO 28/12/07, CONFORME NFPS-96124, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00209 | 27/02/2008 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE UM VEICULO P/EMPASA, PERIODO 01/02 A 29/02/08, CONFORME CONTRATO 003/2008, ANEXO. | 03257465000110 | LAVINIO RENT A CAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00205 | 27/02/2008 | 2655.00 | 2655.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAL TELEFONICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO, CONFORME PF- 020/08 E REQUISICAO DE MATERI-AL 2854 ANEXO. | 02759269000181 | FRANCISCA ROBERTO PERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 27/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 00206 | 27/02/2008 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMP.PARA COBRIR DESPESASDE LOCACAO DE 02 CONTAINERS C/REMOCAO DIARIA, PERIODO 01/01 A 31/01/2008, CONF.PF-021/2008ANEXO, | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 28/02/2008 | 456746.61 | 456746.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA DE PESSOAL REFERENTE MESDE FEVEREIRO/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 28/02/2008 | 45619.70 | 45619.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS/SEGURIDADE REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 28/02/2008 | 1320.26 | 1320.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PBPREV/SEGURIDADE REFERENTEMES DE FEVEREIRO/2008. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 28/02/2008 | 2640.52 | 2640.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PBPREV/PATRONAL REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2008. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 28/02/2008 | 144660.33 | 144660.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS/PATRONAL REFERENTE MESDE FEVEREIRO/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 28/02/2008 | 41930.06 | 41930.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO FGTS REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00218 | 28/02/2008 | 11536.80 | 11536.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTES,LIBERADOSJUNTO A FOLHA DE FEV08,P/COMPRAS DOS VALES DE MARCO/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00219 | 28/02/2008 | 41.20 | 41.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO PELO FORNECIMENTO CONSTANTE NA NF:0063(FRANCISCA R.PEREIRA) ANEXA. | 00069106592449 | MARIA DILMA VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00220 | 28/02/2008 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERV.DE LOCACAO DE UM VEICULO CONF.NFS:0615 E CONTRATO 003/2007,PERIODO 25/12/2007 A 25/01/2008,ANEXO. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00222 | 28/02/2008 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE LOCACAO DE 03 MAQUINAS XEROX,PERIODO 02/02 A 01/03/2008,CONFORME CONTRATO 004/2007 ANEXO. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00224 | 29/02/2008 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE LOCACAO DE UM VEICULO,PER: 25/01 A 24/02/2008,CONF.CONTRATO N.003/2007. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 29/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 28/02 A 29/02/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 29/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA PATOS/PB,PERIODO 20/02 A 21/02/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 29/02/2008 | 10126.62 | 10126.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO COFINS/PASEP/CLT,VENCIMENTO 29/02/2008,CONF.OFICIO 742/2008/CGE. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00228 | 03/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% DO PLANO DE SAUDE PARTE DOS FUNCIONARIOS DE MAR/2008CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00229 | 03/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% DO PLANO DE SAUDE PARTE DA EMPRESA REFERENTE MES DE MARCO/2008,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00236 | 03/03/2008 | 746.00 | 746.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA ASSINATURA P/DEHRU E ASS.JURIDICA DA EMPRESA,REF.DOCUMENTO N.1314211187,VENCTS.05/02 E 05/03/2008,ANEXOS. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00237 | 03/03/2008 | 387.50 | 387.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DA ASSOCIACAO REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2008,VENCIMENTO 05/03/2008. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00239 | 03/03/2008 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE LOCACAO DE 02 VEICULOS P/A DIRETORIA DA EMPASA,PERIODO 08/01 A 07/02/2008,CONF:CONTRATO001/2006 ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00240 | 03/03/2008 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE LOCACAO DE 02 VEICULOS PARAA DIRETORIA DA EMPASA,PERIODO 08/02 A 07/03/2008,CONF:CONTRTO 001/2006 TERMO ADITIVO 03. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00241 | 03/03/2008 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO SUPRIMENTO DE FUNDOS,AQUISICAO MAT.CONSUMO,DURANTE O MES DE MAR/08,CONF.OA: 3320 E SOLICITACAO ANEXA. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00242 | 03/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DURANTE O MES DE MAR/08,CONFOA: 3321 ANEXA.(STPJ). | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00230 | 03/03/2008 | 0.01 | 0.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/PAGAMENTO DO PLANO DE SAUDE DE MARCO/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00232 | 03/03/2008 | 89.18 | 89.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JUROS S/PAGT.TELEMAR SEDE DE FEV/2008,VENCIMENTO 03/03/2008,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 03/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 03/03 A 04/03/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00013286846449 | DEUSDETE MANOEL DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 03/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 28/02 A 29/02/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00238 | 03/03/2008 | 606.20 | 606.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE FEV/2008,CONF.NOTAFISCAL N.3342,ANEXA. | 01961103000180 | POSTO POLO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00243 | 03/03/2008 | 999.86 | 999.86 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS C/SUPRIMENTO DE FUNDOS-MAT.DE CONSUMO,DURANTE O MES DE MARCO/2008,CONF.OA:3322 ANEXA. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00244 | 03/03/2008 | 989.35 | 989.35 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOSNA REG.C.GRANDE (MAT.CONSUMO)DURANTE O MES DE MARCO/08 CONF:OA: 3323 ANEXA. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00245 | 03/03/2008 | 404.50 | 404.50 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESAS C/S.T.P.JURIDICA NA REG.C.GRANDE,DURANTE O MES DE MARCO/08 CONFORME OA:3324 ANEXA. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00231 | 03/03/2008 | 2916.82 | 2916.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO TELEFONICO DA SEDE REF:MES DE FEV/2008,VENCIMENTO 03/03/2008,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00235 | 03/03/2008 | 11418.24 | 11418.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE ENERGIA REGIONAL C.GRANDE REFFERENTE MES DE FEVEREIRO/2008,VENCIMENTO 26/03/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00246 | 04/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 03 A 04/03/2008, CONFOR-ME DOCUMENTO ANEXO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00247 | 04/03/2008 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS,DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N.20.225/8 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00250 | 05/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CATOLE DO ROCHAPERIODO 04 A 05/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00248 | 05/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS ELETRICOS NA REG.CAM-PINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00018945589600 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00253 | 05/03/2008 | 482.60 | 482.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOR-ME ORCAMENTO 10737,CI-02/08 E PF-029/08 ANEXOS. | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00251 | 05/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PEDREIRO NA REGCAMPINA GRANDE, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00004433362450 | JOSE PEREIRA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00252 | 05/03/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE ITAPORANGA PARA SGONSALO, PERIODO 21 A 22/02/08CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00087418860463 | MARCOS HENRIQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00249 | 05/03/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS NA EPI, COM MATERIAL DECONSUMO, REF.MES DE MARCO/08, CONFORME CI-034/2008. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 06/03/2008 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA S/PROCESSO 00625.2006.001.13.00-0 VENCIMENTO 07/03/2008 CONF.TERMO DE QUITACAO | 00014131420449 | MARIA LUCIA CORDEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 06/03/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:00625.2006.001.13.00-0 DE MARIA LUCIA CORDEIRO,VENCIMENTO 07/03CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 00260 | 06/03/2008 | 228.79 | 228.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS PROCESSUAIS, PROCES-SO:1711.2005.004.13.00-9, CON-FORME DOCUMENTO ANEXO. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00259 | 06/03/2008 | 800.67 | 800.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS NA REG.PATOS, DURANTE MES DE FEVEREIRO/08, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00254 | 06/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 06 A 07/03/2008, CONFOR-ME DOCUMENTO ANEXO. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00255 | 06/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 06 A 07/03/2008, CONFOR-ME DOCUMENTO ANEXO. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00256 | 06/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 06 A 07/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00258 | 06/03/2008 | 3.22 | 3.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JUROS S/ISS DE MFC REF:NFS0019 E CODATA NFS:1340 DE DEZ/07,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 00261 | 06/03/2008 | 2357.00 | 2357.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS PARA ASEDE DA EMPRESA,CONF.CI N:030/2008 ANEXA. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 06/03/2008 | 4.23 | 4.23 | VALOR DO COMPLEMENTO EMPENHADOPARA PAGAMENTO DO FGTS DE FEVEREIRO/2008,CONF.GUIAS ANEXAS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 07/03/2008 | 646.46 | 646.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS/PATRONAL S/STPF E RESCISAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,P/PAGT.JUNTO A GFIP,VENCIMENTO 10/03/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Inexigível | 00264 | 07/03/2008 | 505.00 | 505.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDE JANEIRO/2008, CONFORM NFS- 109262 ANEXA. | 00072814039768 | ORLANDO DE OLIVEIRA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00268 | 07/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 06A 07/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00269 | 07/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 06A 07/03/08, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00270 | 07/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 06 A07/03/2008, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00267 | 07/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 05 A 07/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00265 | 07/03/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPF NA REG.CAMPINAGRANDE, DURANTE MES FEV/08,CONFORME OA-3316 DE 01/02/2008. | 00015141420400 | MARIA DE FATIMA SALES BRITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00279 | 10/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/SERVICOS DE PINTURA DA PAREDE EXTERNA NA REGIONAL DE PATOSCONF DOCUMENTO ANEXO. | 00097960195404 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 10/03/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 10 A 13/03/2008,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 10/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 10 A 13/03/2008,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 10/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 10 A 13/03/2008,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00060333588487 | DENIZE DE LOURDES GOUVEIA DE MESQUITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 10/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 10 A 13/03/2008 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 10/03/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CATOLE DO ROCHAPERIODO 10 A 12/03/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 10/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 06 A 07/03/2008,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00013286846449 | DEUSDETE MANOEL DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 00273 | 10/03/2008 | 15960.00 | 15960.00 | VR.EMPENHADO P/AQUSICAO DE 06 CONDICIONADOR DE AR,TIPO JANELA DE 30.000 BTU/h,MOD.SILENTIASPRINGER,CONF.PROC.C.COMPRAS N3520434/2008,PF:026/2008. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 00280 | 10/03/2008 | 558.70 | 558.70 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEMAT.ELETRICOS E DE LIMPEZA PARA USO O ESTANDE DA EMPASA NO PARQUE DE EXPOSICAO CONF. PROC.C/COMPRAS 042 E PF:033/2008. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00281 | 10/03/2008 | 4155.28 | 4155.28 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS C/COMBUSTIVEL DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008 NA SEDE,CONF.CONTRATO 004/2008 E DOCUMENTOS ENEXOS. | 09207606001149 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00278 | 10/03/2008 | 1358.00 | 1358.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEUMA BALANCA ELETRONICA COM CAPACIDADE MAXIMA 30kgs,MARC.TOLEDO PARA A EPI,CONF.PROC.C/COMPRAS 35204026/08,PF: 024/2008. | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00301 | 12/03/2008 | 5517.60 | 5517.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 80 SC.NUTRIVA PEIXE 32% 25KG E 40SC NUTRIVA PEIXE 45% 25KG,CONF.PROC.C.COMPRAS 3520443/08 E P.FORNECIMENTO 034/08. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00284 | 12/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEAOS 70% DO PLANO DE SAUDE (UNIMED) VENCIMENTO MAR/08,PARA PAGAMENTO CONF.DOCUMENTOS ANEXOS | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00285 | 12/03/2008 | 432.20 | 432.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% CORRESPONDENTE DESPESAS DA EMPRESA DO PLANO DE SAUDE(UNIMED),VENCIMENTO EM MAR/08,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00304 | 12/03/2008 | 52.25 | 52.25 | VALOR EMPENHADO,CORRESPONDENTEA 30% DO PLANO DE SAUDE DESP.DA EMPRESA DE MAR/08,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00305 | 12/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% CORRESPONDENTE A PARTEDOS FUNC.DO PLANO DE SAUDE,VENCIMENTO MR/08,CONF.DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 12/03/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 11 A 13/03/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 12/03/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 11 A 13/03/2008,CONFL.DOCUMENTO ANEXO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00292 | 12/03/2008 | 556.17 | 556.17 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE MALOTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08,CONF.FATURA 4402790585,VENCIMENTO 19/03/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00293 | 12/03/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO CORRESP.A HONORARIOS DO CONS.TEC.ADMINISTRATIVO,REUNIAO DE 28/02/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00294 | 12/03/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO,CORRESPONDENTEA HONORARIOS DO CONS.TEC.ADMINISTRATIVO,REUNIAO REALIZADA EM28/02/2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000884715434 | EDVAN PEREIRA LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00295 | 12/03/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO,CORRESPONDENTEA HONORARIOS DO CONS.TEC.ADMINISTRATIVO,REUNIAO REALIZADA EM28/02/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00296 | 12/03/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA HONORARIOS DO CONS.TEC.ADMINISTRATIVO REFERENTE REUNIAO REALIZADA EM 28/02/08,CONF.RECIBO ANEXO. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00297 | 12/03/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA HONORARIOS DO CONS.TEC.ADMINISTRATIVO REFERENTE REUNIAO REALIZADA EM 28/02/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00013959697449 | JAMIR MASCENA DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00298 | 12/03/2008 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA GRATIFICACAO P/SERV.EXECUTADOS COMO SECRETARIA NA REUNIAO REALIZADA EM 28/02/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00289 | 12/03/2008 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE 122 GARRAFOES DE AGUA MINERAL,PERIODO 11/02 A 10/03/08,CONF.CONTRATO N. 006/2008. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00286 | 12/03/2008 | 14.58 | 14.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JUROS S/PLANO DE SAUDE (UNIMED),VENCIMENTO MAR/08,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00302 | 12/03/2008 | 383.00 | 383.00 | VALOR EMPENHADO,CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008,CONF.OF.21/2008 ANEXO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00303 | 12/03/2008 | 383.00 | 383.00 | VALOR EMPENHADO,CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008,CONF.OF.70/2008. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00306 | 12/03/2008 | 4.59 | 4.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JUROS S/PLANO DE SAUDE(UNIMED),VENCIMENTO MAR/08,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00290 | 12/03/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE LOCACAO DE UM VEIC.P/DAR SUPORTE AO PROGRAMA DO SOPAO NAREGIONAL C.GRANDE,PERIODO 01/03 A 31/03/08,CONF.CONTR.007/08 | 00045117829468 | OTACIO BELARMINO DA SILVA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00291 | 12/03/2008 | 2380.50 | 2380.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 1000 UNID.BALDES PLASTICOS,3,5 LTS,P/PROG.SOPAO,CONF.PROC.C.COMPRAS 35204029/2008 E PF:031/2008 ANEXO. | 55873442000134 | CHANFER IND.E COM.DE PLASTICOS E PROD.LT |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00299 | 12/03/2008 | 270.67 | 270.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO DE FEVEREIRO/08,NA REGIONAL DE C.GRANDE,VENCIMENTO 10/03/08.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00288 | 12/03/2008 | 1500.00 | 1500.00 | VR.EMPENHADO P/SERV.PINTURA NAPAREDE EXTERNA AGROCENTRO E ABERTURA DE 05 LOGOMARCAS GOVERNO DO ESTADO/EMPASA,NA CX.DAGUA,PAREDE EXTERNA BR/230,PAREDE | 00097960195404 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00300 | 12/03/2008 | 10.30 | 10.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JUROS S/CONSUMO TELEFONICODE FEV/08 DA REG.C.GRANDE,VENCIMENTO 10/03/08,CONF.DOCUMENTOANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00311 | 13/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 13 A 14/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00015095690497 | SEVERINO DO RAMOS DE SOUZA FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00307 | 13/03/2008 | 518.65 | 518.65 | VALOR DO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHADO P/COBRIR DESPESAS C/COPIAS AUTENTICADAS P/ASS:JURIDICA DA EMPRESA,CONF.OA:3326 DE 13/03/08. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 13/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/RIACHAO DE ARARUNA,PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 13 A 15/03/08,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00310 | 13/03/2008 | 5839.65 | 5839.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% DO PLANO DE SAUDE/UNIME (PARTE DA EMPRESA),REF:MARCO/2008,VENCIMENTO 16/03/08,CONF:RELACAO ANEXA. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 13/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/RIACHAO DE ARARUNA E PATOS,PERIODO 13 15/03/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00075953013434 | MIGUEL RODRIGUES PITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 13/03/2008 | 746.50 | 746.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO 01201.2006.004.13.00.2 VENCIMENTO 17/03/08,CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00013286846449 | DEUSDETE MANOEL DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 13/03/2008 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:1201/2006.004.13.00-2 DE DEUSDETE M.DA COSTA,VENCIMENTO17/03 CONF.T.DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 13/03/2008 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO S/PROC:1041/2006.005.13.00.8,VENCIMENTO 17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00010026991420 | ROBERTO FREIRE BEZERRA DE MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 13/03/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:1041/2006.005.13.00.8 DE ROBERTO FREIRE B.DE MATOS,VENCT17/03/08,CONF.T.CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 13/03/2008 | 1030.56 | 1030.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA S/ PROC:936.2006.003.13.00.2,VENCIMENTO 17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00016008642449 | MARILENE FERNANDES SOUSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 13/03/2008 | 257.00 | 257.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:0936/2006/003/13/00/2 DE MARILENE FERNANDES,VENCIMENTO 17/03/2008,CONF.T.CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 14/03/2008 | 644.28 | 644.28 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA PRIMEIRA PARC.ACORDO S/PROC:1395/2006/003/13/00/0,VENCIMENTO 17/03/2008,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00015138917404 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 14/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:1395/2006/003/13/00/00 DE MARIA EUNICE S.DA SILVA,VENCT.17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 14/03/2008 | 927.41 | 927.41 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.PRIMEIRA PARC.ACORDO S/PROC:461.2007.001.13.00-2,VENCT.17/03/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00015441326468 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 14/03/2008 | 231.85 | 231.85 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:461.2007.001.13.00-2 DE JOSE HUMBERTO DE S.FREITAS,VENCT.17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 14/03/2008 | 1039.35 | 1039.35 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DAPRIMEIRA PARCELA DO ACORDO S/ PROC:215/2007/003/13/00/3,VENCIMENTO 17/03/08,CONF:TERMO DE CONCILIACAO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 14/03/2008 | 259.84 | 259.84 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:215/2007/003/13/00/3 DE SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE,VENCIMENTO 17/03/08,CONF.T.CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 14/03/2008 | 946.35 | 946.35 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.PRIMEIRA PARC.DO ACORDO S/PROC:858/2007/026/13/00/0,VENCIMENTO 17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00069199450453 | JOAQUIM LOLO DE LACERDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 14/03/2008 | 1046.68 | 1046.68 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DAPRIMEIRA PARCELA DO ACORDO TRAB.S/PROC:858/2007/026/13/00/0,VENCIMENTO 17/03/2008,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 14/03/2008 | 1145.85 | 1145.85 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DAPARCELA UNICA DO ACORDO TRABALHISTA S/PROC:1109/2006/001/13/00/3,VENCIMENTO 17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00005617859889 | PEDRO MARTA NUNES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 14/03/2008 | 286.45 | 286.45 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:1109/2006/001/13/00/3 DE PEDRO MARTA NUNES,VENCIMENTO 17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 14/03/2008 | 1216.48 | 1216.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARC.DO ACORDO TRAB.S/PROC:1360/2006/004/13/00/7,VENCIMENTO 17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00071479732400 | JOCEMAR LUCIO LOPES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 14/03/2008 | 874.50 | 874.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGT.DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA S/PROC:1468/2006/001/13/00/0,VENCIMENTO 17/03/2008,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00042482879434 | JOAO ANTONIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 14/03/2008 | 916.14 | 916.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOEM PARCELA UNICA DO ACORDO TRAB.S/PROC:1586/2005/001/13/00/8,VENCIMENTO 17/03/2008,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00042482879434 | JOAO ANTONIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 14/03/2008 | 1541.00 | 1541.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOEM PARCELA UNICA DO ACORDO TRABALHISTA S/PROC:1471/2006/005/13/00/0,VENCIMENTO 17/03/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00058506179491 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 14/03/2008 | 2290.44 | 2290.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOEM PARCELA UNICA DO ACORDO TRABALHISTA S/PROC:1359/2006/003/13/00/6,VENCIMENTO 17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00013950002472 | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 14/03/2008 | 853.60 | 853.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO TRAB.S/PROC:1359/2006/002/13/00/0,VENCIMENTO 17/03/08,CONF. TERMO DE CONCILIACAO. | 00072636491449 | GINALDO ALVES GARCEZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 14/03/2008 | 951.88 | 951.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO TRAB.S/PROC:778/2006/005/13/00/3,VENCIMENTO 17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00020307578453 | JULIA TEREZA NORMANDIA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 14/03/2008 | 237.96 | 237.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PRIMEIRA PARC.PROC:778/2006/005/13/00/3 DE JULIA N.SILVA,VENCT.17/03/08,CONF.T.CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 14/03/2008 | 872.91 | 872.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO TRAB.S/PROC:1278/2006/022/13/00/4,VENCIMENTO 17/03/08,CONF. TERMO DE CONCILIACAO. | 00011374225487 | GERMANA COSTA CALDAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 14/03/2008 | 218.22 | 218.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:1278/2006 DE GEMANA COSTA CALDAS,VENCIMENTO 17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 14/03/2008 | 1311.17 | 1311.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO TRAB.S/PROC:865/2005/004/13/00/3,VENCIMENTO 17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00011068060425 | AFRA EULALIA ALVES PORTO SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 14/03/2008 | 327.79 | 327.79 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA PRIMEIRA PARC.DE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:865/2005 DE AFRAE.A.PORTOS,VENCIMENTO 17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00088604993487 | MUCIO SATYRO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 00340 | 14/03/2008 | 61.86 | 61.86 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEAOS 30% DO PLANO DE SAUDE UNIMED, PARTE EMPRESA, REF.MARCO/ 2008,VENC.16/03/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 00341 | 14/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% DO PLANO DE SAUDE UNIMED, PARTE EMPREGADO, REF.MARCO2008,VENC.16/03/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 00342 | 14/03/2008 | 974.42 | 974.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED, PARTE EMPRESA, REF.MAR-CO/08, VENC.16/03/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 00343 | 14/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% DO PLANO DE SAUDE DA UNIMED, PARTE EMPREGADO, REF.MARCO/08,VENC.16/03/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 00344 | 14/03/2008 | 16.35 | 16.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS SOBRE PLANO DE SAUDE DA UNIMED REFERENTE MARCO/2008VENC.16/03/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00345 | 17/03/2008 | 701.66 | 701.66 | VALOR EMPENHADO P/SUPR.DE FUNDOS,DESTINADOS A REGISTRO DE ATAS JUNTO A JUNCEP E OUTROS PROCEDIMENTOS CONF.OA: 3327 DE 17/03/2008 E SOLICITACAO ANEXA. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00346 | 17/03/2008 | 690.00 | 690.00 | VALOR EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2008,CONFORME NFSA:110993 E RECIBO ANEXO. | 00072814039768 | ORLANDO DE OLIVEIRA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00366 | 17/03/2008 | 1072.50 | 1072.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFPROC:C.COMPRAS 3520405308 E P.FORNECIMENTO N.046/08. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00358 | 17/03/2008 | 13.69 | 13.69 | VALOR EMPENHADO REF.JUROS S/CONSUMO TELEFONICO NA FATURA DE FEVEREIRO/08,REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,VENCIMENTO 10/03/08,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00359 | 17/03/2008 | 28.65 | 28.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PROVEDOR REF:MES DE FEVEREIRO/08,CONF:FATURA 4752930,VENCIMENTO 19/03/08 E DOCUMENTO ANEXO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 17/03/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 17 A 19/03/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 17/03/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/ITAPORANGA,PERIODO 17 A 19/03/08,CONF.DOCUMENTOANEXO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00357 | 17/03/2008 | 315.53 | 315.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO TELEFONICO DE FEVEREIRO/08,REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,VENCT.10/03/08,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00360 | 17/03/2008 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MASCARAS DESCARTAVEIS,OCULOS E LUVAS P/EST.PISCICULTURA/ITAPORANGA,CONF.PROC:C.COMPRAS35204048/08 E PF:041/08. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00361 | 17/03/2008 | 639.65 | 639.65 | VALOR EMPENHADO P/AQUSICAO DE 05 CARRO DE MAO E O1 BOMBA SUBMERSA VIBRA/VERT 900/220V CONF.PROC:C.COMPRAS 3520404708 E PFORNECIMENTO N.040/08. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00362 | 17/03/2008 | 336.00 | 336.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE10 BALDES METALICOS,10 ENXADASC/CABOS CONF.PROC:C.COMPRAS 3520404908 E P.FORNECIMENTO N.039/2008. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00363 | 17/03/2008 | 134.00 | 134.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE10LT FORMOL LIQUIDO E 02LT DE ALCOOL,CONF.PROC:C.COMPRAS 3520404008 E P.FORNECIMENTO N.028/2008. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00364 | 17/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE02 OXIGENIO CILINDRO CAP 10M3 CONF.PROC:C.COMPRAS 3520405108E P.FORNECIMENTO N.043/08. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00365 | 17/03/2008 | 119.65 | 119.65 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA A ESTACAO DE PISCICULTURA CONF.PROC:3520404108 E P.FORNECIMENTO N.027/2008. | 09185703000106 | JOAO FRANCISCO CAVALCANTI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 17/03/2008 | 846.33 | 846.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO TRAB.S/PROC:0927/2006.02213000,VENCIMENTO 17/03 CONF.TERMO DE CONCILIACAO ANEX0. | 00016083466415 | MARILENE DO ROSARIO LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 17/03/2008 | 208.00 | 208.00 | VALOR EMPENHADO REF.HONORARIOSADVOCATICIOS S/PROC:0927/2006.02213000 DE MARILENE DO ROSARIO LIMA,VENCT.17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 17/03/2008 | 772.00 | 772.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.PRIMEIRA PARC.ACORDO TR4AB.S/PROCESSO0938/2006.00213005,VENCIMENTO 17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO ANEXO. | 00043637809400 | MIRIAM FERREIRA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 17/03/2008 | 192.00 | 192.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE MIRIAM F.LIMA S/PROC:0938/2006,VENCIMENTO 17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 17/03/2008 | 2055.11 | 2055.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARC.DO ACORDO TRAB.S/PROC:1016/2006.00213005,VENCIMENTO 17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00034375368420 | REGINALDO JOSE DOS ANJOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 17/03/2008 | 501.27 | 501.27 | VALOR EMPENHADO REF.HONORARIOSADVOCATICIOS S/PROC:1016/2006.00213005 DE REGINALDO J.DOS ANJOS,VENCIMENTO 17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 17/03/2008 | 3686.09 | 3686.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOEM PARCELA UNICA DO ACORDO TRAB.S/PROC:1463/2005.00313000,VENCIMENTO 17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00041448987415 | MIRIAM ROSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 17/03/2008 | 921.52 | 921.52 | VALOR EMPENHADO REF.HONORARIOSADVOCATICIOS S/PROC:1463/2005.00113000 DE MIRIAM ROSA DA SILVA,VENCIMEWNTO 17/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00088604993487 | MUCIO SATYRO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 18/03/2008 | 1242.53 | 1242.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO TRAB.S/PROC:971/2006.00313001,VENCIMENTO 24/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00039865436787 | YAPONIRA NEVES MAIA DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 18/03/2008 | 2650.87 | 2650.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA SEGUNDA E ULTIMA PARC.DO ACORDO TRAB.S/PROC:866/2006.00113000,VENCIMENTO 24/03/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00003771377234 | IVALDIR SOARES CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 18/03/2008 | 662.72 | 662.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:866/2006.00113000 DE IVALDIR S.CAMPOS,VECT.24/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 18/03/2008 | 1604.74 | 1604.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA TERCEIRA E ULTIMA PARC.DO ACORDO TRAB.S/PROC.176/2006.02613007,VENCIMENTO 28/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00007291213487 | JOSE FREIRE NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 18/03/2008 | 401.18 | 401.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DEJOSE F.NEVES S/PROC:176/2006.02613007,VENCIMENTO 28/03/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00368 | 18/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE1.000 UDS CONFECCAO DE GELO DESTINADO A EMBALAGEM DO PESCADOCONF.PROC:C.COMPRAS 3520405508E PF.045/2008. | 09091406000100 | SEBASTIAO LUIZ SILVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00374 | 18/03/2008 | 51.37 | 51.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% DO PLANO DE SAUDE PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTO MARCO/08 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00375 | 18/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% DO PLANO DE SAUDE/UNIMED,VENCIMENTO MAR/08,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00367 | 18/03/2008 | 102.21 | 102.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO/CONSUMO DE AGUA DA SEDE,AGROCENTRO,RIACHAO REF:MES DE FEVEREIRO/08,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 19/03/2008 | 13699.51 | 13699.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO COFINS/PASEP S/FATURAMENTO DE FEVEREIRO/2008,VENCIMENTO 20/03/2008,CONF.GUIAS ANEXAS. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 19/03/2008 | 46175.41 | 46175.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE INSS,VENCIMENTO 20/03/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00380 | 24/03/2008 | 2617.31 | 2617.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% DO PLANO DE SAUDE PARTE DA EMPRESA,REF:MARCO/08,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00381 | 24/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% DO PLANO DE SAUDE,PARTE DOS FUNCIONARIOS DE MAR/08,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00384 | 24/03/2008 | 3408.40 | 3408.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE ENERGIA NA ESTACAO DE PISCICULTURA/ITAPORANGA REF:FEVEREIRO/08,VENCT.26/03/08CONF,DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00385 | 24/03/2008 | 7067.35 | 7067.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE ENERGIA NA AGROCENTRO/PATOS REF:FEVEREIRO/08,VENCIMENTO 26/03/08,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00386 | 24/03/2008 | 11888.48 | 11888.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE,REF: MES DE FEVEREIRO/08,VENCIMENTO 26/03/08,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 00382 | 24/03/2008 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO P/SERVICOS DE LOCACAO DE 02 CONTAINERES C/RET.DIARIA,CONF.CONTR.EMERGENCIAL N.001/2008,PERIODO 01/02/08 A 29/02/08,CONF.DOCUMENTOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 00383 | 24/03/2008 | 55000.00 | 55000.00 | VALOR EMPENHADO P/SERV.DE LIMPEZA,E CONSERVACAO NOS MERC.SEDE,C.GRANDE,PATOS,PER:23/02 A 24/03/2008,CONF.CONTRATO 001/2008 ANEXO. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 25/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIRIAS PARA CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS/SOPAO,PERIODO 24 A 25/03/08,CONF.DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00388 | 25/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIRIA PARA CAMPINA GRANDE, PE-RIODO 28 A 29/03/2008, CONFOR-ME DOCUMENTO ANEXO. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00389 | 25/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PERIODO 28 A 29/03/08, CONFOR-ME DOCUMENTO ANEXO. | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00390 | 25/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 28 A 29/03/2008, CONFOR-ME DOCUMENTO ANEXO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00391 | 25/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA REMIGIO, PERIODO 25 A 26/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00392 | 25/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA REMIGIO, PERIO-DO 25 A 26/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00060333588487 | DENIZE DE LOURDES GOUVEIA DE MESQUITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00393 | 25/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA REMIGIO, PERIODO 25 A 26/03/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00394 | 25/03/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMPALHAMENTOEM SETE CADEIRAS P/SALA DE REUNIAO DA SEDE DA EMPRESA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00001002626439 | JOSE CARLOS CRISPIM DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00395 | 25/03/2008 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEFARDAMENTOS PARA ESTACAO DE PISCICULTURA CONF.PROC:C.COMPRAS352040442008 E P.FORNECIMENTO N.035 E 037/2008 ANEXOS. | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 25/03/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 23 A 25/03/2008,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00087418860463 | MARCOS HENRIQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 25/03/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIRIAS PARA JOAO PESSOA,PE-RIODO 23 A 25/03/2008,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00002384868420 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00399 | 25/03/2008 | 2608.20 | 2608.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DE PESCA P/ESTACAO DE PISCICULTURA CONF.PROC:C.COMPRAS 352040392008 E P.FORNECIMENTO N.049/2008. | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 25/03/2008 | 13733.35 | 13733.35 | VALOR EMPENHADO P/SUPRIMENTO DE FUNDOS REF:RECURSO ORDINARIOE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROC:0062/2008.006.13.00-4,CONFORME OA:3328 DE 25/03/2008. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00402 | 26/03/2008 | 68.74 | 68.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% DO PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A DESPESA DA EMPRESA,VENCT.20/03/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00403 | 26/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% DO PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A PARTE DO FUNCIONARIO,VENCIMENTO 20/03/2008,CONFDOCUMENTO ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00400 | 26/03/2008 | 387.50 | 387.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE MES DE MARCO,VENC:05/04/08, CONFORME FATURA 1890ANEXA. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00404 | 26/03/2008 | 3.87 | 3.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JUROS S/UNIMED DE IVALDIR,VENCIMENTO 20/03/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00405 | 26/03/2008 | 1820.00 | 1820.00 | VR.EMPENHADO P/AQUIS.DE UM MICROCOMPUTADOR PROVIEW C/IMPRESSORA HP 1460 P/SERV.SOCIAL/PSICOLOGIA NA SEDE DA EMPRESA,CONFPROC:352044608 E PF:057/2008. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00401 | 26/03/2008 | 368.21 | 368.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURAS MES DE FEVEREIRO/2008 SOBRE CONSUMO TELEFONICO DO A-GROCENTRO DE PATOS, VENC.10/032008, CONFORME DOC.ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00407 | 27/03/2008 | 76.53 | 76.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO TELEFONICO DA ESTACAO DE PISCICULTURA REF:FEVEREIRO/08,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00411 | 27/03/2008 | 655.00 | 655.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PROGAMA DA SOPA.DURANTE O MES DE MARCO/08,CONF.RECIBO ANEXO. | 00054139180463 | FLANILDE DE LOURDES ALMEIDA DE MENEZES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00412 | 27/03/2008 | 615.00 | 615.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.PELA PRESTACAO DE SERV.DE AUXILIAR DECOZINHA NO PROG.DA SOPA,DURANTE O MES DE MARCO/08,CONF.RECIBO ANEXO. | 00051070154415 | LUCIA DE FATIMA M GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00413 | 27/03/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.PELA PRESTACAO DE SERV.GERAIS EFETUADO NO PROG.DA SOPA,DURANTE O MES DE MARCO/08,CONF.RECIBO ANEXO. | 00039538842472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 27/03/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 26/03 A 28/03/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00015095690497 | SEVERINO DO RAMOS DE SOUZA FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 27/03/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/AGUIAR,ITAPORANGA,SAO GONCALO E SOUSA,PERIODO 27/03 A 29/03/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 27/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIRIAS PARA AGUIAR,ITAPORANGA,SAO GONCALO E SOUSA,PERIODO27/03 A 29/03/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 27/03/2008 | 486590.13 | 486590.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS(SALARIOS) REFERENTE MES DE MARCO/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 27/03/2008 | 46702.39 | 46702.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/SEGURIDADE REFERENTE MES DE MARCO/2008,CONF.DOCUMENTOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 27/03/2008 | 1208.06 | 1208.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PBPREV/SEGURIDADE REFERENTEMES DE MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 27/03/2008 | 2416.12 | 2416.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PBPREV/PATRONAL REFERENTE MES DE MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 27/03/2008 | 148151.20 | 148151.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS/PATRONAL REFERENTE MESDE MARCO/2008,CONF.DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 27/03/2008 | 41800.24 | 41800.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO FGTS REFERENTE MES DE MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 27/03/2008 | 10196.07 | 10196.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO COFINS/PASEP/ CLT,VENCIMENTO 31/03/2008,CONF:OFICIO 1394/2008/GS/CGE ANEXO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 27/03/2008 | 147.31 | 147.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO TELEFONICO DE NOV/DEZ/07 DA ESTACAO DE PISCICULTURA,ORA RECONHECIDO O DEBIDO,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00421 | 28/03/2008 | 12654.70 | 12654.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALES TRANSPOIRTES,LIBERADOS EM MAR/08,AQUISICAO ABRIL/08CONF.FOLHA DE PAGAMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00422 | 31/03/2008 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR TARIFA C/PACOTE DE SERVICOS NO BANCO DO BRASIL S/A,C/CORRENTE 20225/8,DEBITADO EM 25/02/008,LANCADO EM 28/03/2008. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00429 | 31/03/2008 | 13.80 | 13.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JUROS S/PLANO DE SAUDE,VENCIMENTO 30/03,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00430 | 31/03/2008 | 513.40 | 513.40 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS QUE SERAO USADOS EM DIVRS.SERV.DE MANUTENCAO CONF.PROC:C.COMPRAS 3520454008 E PF.050/2008 ANEXOS. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 31/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 26/03 A 28/03/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00425 | 31/03/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PELA PRESTACAODE SERV.DE ABERTURA DE LETREIROS DA EMPASA E BRASAO DO GOV.DO ESTADO,NA PARTE EXTERNA DO MURO DA EMPRESA CONF.RECIBO. | 00039533077468 | ROMILDO HENRIQUE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00426 | 31/03/2008 | 1640.00 | 1640.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE04 PNEUS,04 CAMARAS DE AR E 04PROTETRORES CONF.PROC.C.COMPRAS 3520405708 E PF.051/08 PARA A ESTACAO PISCICULTURA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00427 | 31/03/2008 | 1533.65 | 1533.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% DO PLANO DE SAUDE(UNIMED),PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTOS 3003 E 01/04/2008 CONF.DOCUMENTO ANEXOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00428 | 31/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% DO PLANO DE SAUDE(UNIMED),PARTE DOS FUNCIONARIOS,VENCIMENTOS 30/03 E 01/04 CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 31/03/2008 | 1461.74 | 1461.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS S/PROC:TRABALHISTA DE ROSANGELA P.DIONISIO N.1711/2005,VENCIMENTO 31/03/2008 CONF.GUIAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00432 | 01/04/2008 | 668.77 | 668.77 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 30% PLANO DE SAUDE,PARTE DA EMPRESA VENCIMENTO ABRIL/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00433 | 01/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% DO PLANO DE SAUDE PARTE DOS FUNCIONARIOS REF.ABR/08,CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00434 | 01/04/2008 | 126.51 | 126.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30% DO PLANO DE SADUDE,PARTE DA EMPRESA VENCIMENTO ABRIL/2008,CONF.DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00435 | 01/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS 70% DO PLANO DE SAUDE,PARTE DOS FUNCIONARIOS VENCIMENTO ABRIL/08,CONF.DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00437 | 01/04/2008 | 999.61 | 999.61 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPR.DE FUNDOS,REF:MATERIAL DE CONSUMO NA REGIONAL DE PATOS DURANTE O MES DE ABRIL/2008,CONF.OA:3329 E DOCUMENTOS. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00438 | 01/04/2008 | 1184.84 | 1184.84 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPR.FUNDOS MATERIAL DE CONSUMO PARA A REGIONAL DE CAMPINAGRANDE,DURANTE O MES DE ABRIL/08 CONF.OA:3330 DE 01/04/08. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00439 | 01/04/2008 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPR.FUNDOS SERV.T.P.JURIDICA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL/08,CONF.OA:3331 DE 01/04/2008. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00440 | 01/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPR.FUNDOS SERV.T.P.FISICA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL/08,CONF: OA: 3332 DE 01/04/2008. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00443 | 01/04/2008 | 1048.95 | 1048.95 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA REGIONAL DE PATOS DURANTE O MES DE MARCO/2008,CONF.DOCUMENTO N.093/2008. | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00445 | 01/04/2008 | 2936.91 | 2936.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DURANTE O MES DE MARCO/2008,VENCIMENTO 03/04/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00444 | 01/04/2008 | 1855.00 | 1855.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS CONF.PROC.C.COMPRAS 352040612008 E P.FORNECIMENTO 054/2008. | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00446 | 01/04/2008 | 88.99 | 88.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JUROS S/CONSUMO TELEFONICODA SEDE DE MARCO/08,VENCIMENTO03/04/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00441 | 01/04/2008 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPR.FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE DURANTE O MES DE ABRIL/2008,CONF.OA:3333 DE 01/04/2008. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00442 | 01/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPR.FUNDOS (SERV.T.P.JURIDICA), NA SEDE DURANTE O MES DE ABRIL/2008 CONF.OA:3334 DE 01/04/2008. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00436 | 01/04/2008 | 4068.00 | 4068.00 | VALOR EMPENHADO P/UBLICACAO DOBALANCO 2006/2007 NO D.OFICIALE J.A UNIAO EM 12/03/08,CONF.NF.FAT.PRESTACAO SERVICO N.096964 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00431 | 01/04/2008 | 28.80 | 28.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DOS VALES TRANSPORTES S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR/08PARA AQUISICAO EM ABRIL/08 CONFORME DOCUMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 02/04/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA AGUIAR,ITAPORANGA,SAO GONCALO E SOUZA,PERIODO 27/03 A 29/03 CONF.DOCUMENTO | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00449 | 02/04/2008 | 128.36 | 128.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 30% DO PLANO DE SAUDE,PARTE DA EMPRESA,REF:VENCIMENTO ABRIL/2008 CONF.DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00450 | 02/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% DO PLANO DE SAUDE,PARTE DOS FUNCIONARIOS,VENCIMENTO ABRIL/2008,CONF.DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00452 | 03/04/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPRIMENTO DE FUNDOS NA ESTACAO PISCICULTURA DURANTE O MESDE ABR/08,CONFORME OA:3335 DE 03/04/2008. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 03/04/2008 | 37.23 | 37.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO SALDO DO ACORDO TRABALHISTAREF:PROC:05.1280/2006 VENCIMENTO 03/04/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00018884288487 | LUZIA GOMES MEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00453 | 03/04/2008 | 4507.20 | 4507.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL,PERIODO 01/03 A 31/03/2008 NA SEDE DA EMPRESA CONF.CONTRATO N.004/2008 ANEXO. | 09207606001149 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00454 | 03/04/2008 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE 119 ALMOCOS,DURANTE O MES DE MARCO/2008 CONFORME P.FORNECIMENTO N.054/2008. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00455 | 03/04/2008 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE05 RADIOS MOTOROLA TALKBOUT COMPLETO P/PORTARIA E POSTO DO AGROCENTRO/PATOS,CONF.PROC:C.COMPRAS 352046008 E PF:053/2008. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00456 | 03/04/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEUMA JANELA EM ALUMINIO MED:360X65 PARA A REGIONAL DE CAMPINAGRANDE CONF.PROC:C.COMPRAS 3520406308 E PF:055/2008. | 07570615000100 | VIDROS VIP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00458 | 04/04/2008 | 1630.00 | 1630.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEUM MICROCOMPUTADOR PROVIEW E 1ESTAB.P/A PORTARIA (AREA COML.DE MERCADO)NA SEDE DA EMPRESA,CONF.PROC:35204058 E PF:051/08 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00459 | 04/04/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.DE DIGITACAO,ENCADERNACAOE XEROX P/A EMPRESA EM JAN/FEV/MAR/08,PARA A REGIONAL DE PATOS CONF.RECIBO ANEXO. | 00075319497415 | BETANIA CANDEIA TORRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00460 | 04/04/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.NA REVISAO GERAL E INSTALACAO DE 1 IMPRESS.EPSON E CONSERTO EM 1 CPU DA REGIONAL DE PATOS CONF.RECIBO ANEXO. | 00005013059470 | GIANCARLOS DA SILVA ALMEIDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00457 | 04/04/2008 | 373.00 | 373.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSINATURA IOB REF.TERCEIRAPARC:REFERENTE FATURA 0013142111C4,VENCIMENTO 05/04/2008 CONF.DOCUMENTO. | 43217850001392 | IOB INFORMACOES OBJETIVAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00464 | 07/04/2008 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO PELA LOCACAO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS,PERIODO 02/03 A 01/04/2008 CONFORME CONTRATO N.004/2008. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00465 | 07/04/2008 | 384.00 | 384.00 | VALOR EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE 192 GARRAFOES AGUA MINERAL,PERIODO 11/03 A 10/04/2008CONFORME CONTRATO N.006/2008. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00461 | 07/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 08 A 09/04/2008, CONFOR-ME DOCUMENTO ANEXO. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00462 | 07/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 08 A 09/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00463 | 07/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 08 A 09/04/2008, CONFOR-ME DOCUMENTO ANEXO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00466 | 07/04/2008 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE08 UND.TUBO PVC 150MM C/BORRACHA DE VEDACAO P/ESTACAO PISCICULTURA CONF.PROC:C.COMPRAS 3520405008 E PF:057/2008. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00476 | 08/04/2008 | 955.00 | 955.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEUMA PONTEIRA DESLIZANTE DO CARDAN P/VEIC.MNL 4227 CONFORME PROC:C.COMPRAS 352040672008 E P.FORNECIMENTO 061/2008. | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00482 | 08/04/2008 | 849.17 | 849.17 | VALOR EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/A ESTACAODE PISCICULTURA EM ITAPORANGA,PERIODO 03/03 A 02/04/2008 CONF.CONTRATO 010/2008. | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00472 | 08/04/2008 | 468.44 | 468.44 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 30% DO PLANO DE SAUDE,PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTOS ABRIL/08 CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00473 | 08/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 70% DO PLANO DE SAUDE,PARTE DOS FUNCIONARIOS,VENCIMENTOS ABRIL/08 CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 08/04/2008 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REF.PROC:625/200600113000 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00014131420449 | MARIA LUCIA CORDEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 08/04/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA SEGUNDA PARC.DOS HONORARIOSADVOCATICIOS S/PROC:625/2006 DE MARIA LUCIA CORDEIRO CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00475 | 08/04/2008 | 729.52 | 729.52 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/CONSUMO TELEFONICO DE MARCO/08NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,VENCIMENTO 07/04/2008,CONF.DOCUMENTOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00467 | 08/04/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERVICOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO,DURANTE O MES DE MARCO/08, NA REGIONAL DE PATOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00083979948404 | JOSE ANCHIETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00474 | 08/04/2008 | 12.98 | 12.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/PLANO DE SAUDE-UNIMED,VENCIMENTOS ABRIL/08,CONF. DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 08/04/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/CAMPINA GRANDE EPATOS/PB,PERIODO 08/04 A 10/04/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00020704976404 | MARIA APARECIDA TAVARES PONTUAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 08/04/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/CAMPINA GRANDE EPATOS/PB,PERIODO 08/04 A 10/04/2008,CONF.DOCUMENTO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00479 | 08/04/2008 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE LOCACAO DE UM VEICULO P/ AEMPASA,PERIODO 01/03 A 31/03/2008,CONFORME CONTRATO 003/2008E REGISTRO CGE 0800410-2. | 03257465000110 | LAVINIO RENT A CAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00480 | 08/04/2008 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE LOCACAO DE UM VEICULO P/ A EMPRESA,PERIODO 25/02 A 24/03/2008,CONFORME CONTRATO 003/2007 E REGISTRO CGE 0702131-3. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00481 | 08/04/2008 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE LOCACAO DE DOIS VEICULOS P/A EMPRESA,PERIODO 08/03 A 07/04/2008 CONF.CONTRATO 001/2006 AO TERMO ADITIVO N.03. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 08/04/2008 | 1255.00 | 1255.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS/PATRONAL S/SERV.TERC.P.FISICA,COMPETENCIA MAR/08,VENCIMENTO 10/04/08 CONF.GUIAS GFIC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00468 | 08/04/2008 | 470.00 | 470.00 | VALOR EMPENHADO P/SERV.DE AVARIAS NA PORTA TRASEIRA DIREITA DO CELTA MNU3985 E PARABRISA DIANTEIRO PALIO MNT 8213 CONF.CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00489 | 10/04/2008 | 14.88 | 14.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JUROS S/CONSUMO TELEFONICODE MARCO/08 DA REGIONAL DE PATOS CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00486 | 10/04/2008 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 20/26/2/02 E 01/06/12/03,CONFORME FATURA 097058. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00487 | 10/04/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE 10M DE MURO NA FRENTE DA EMPRESA(SEDE),CONFORME PROC:C.COMPRAS 352040652008 E RECIBO ANEXO. | 00049709054449 | JIOVANIO GOMES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00491 | 10/04/2008 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA C/PCASINCLUSAS EM 04 ARCONDICIONADOSCONF.PROC: C.COMPRAS 352040662008 E P.FORNECIMENTO 060/2008. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00492 | 10/04/2008 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MALOTES,DURANTE O MES DE MAR/08,CONF.FATURA 4403821555,VENCIMENTO 18/04/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00493 | 10/04/2008 | 568.10 | 568.10 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2008,CONF.TERMO ADITIVO ANEXO. | 01775532000163 | INFORGRAPH |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00494 | 10/04/2008 | 568.10 | 568.10 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08 CONF.TERMO ADITIVO ANEXO. | 01775532000163 | INFORGRAPH |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 10/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA DONA INES,PERIODO 12/04 A 13/04/2008 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00485 | 10/04/2008 | 1689.75 | 1689.75 | VALOR EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA REGIONALDE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE MARCO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01961103000180 | POSTO POLO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00488 | 10/04/2008 | 359.29 | 359.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO TELEFONICO NA REGIONAL DE PATOS,DURANTE O MES DE MARCO/2008,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00490 | 10/04/2008 | 6301.44 | 6301.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% CORRESPONDENTE A PARTEDA EMPRESA DO PLANO DE SAUDE(UNIMED),VENCIMENTO ABRIL/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00496 | 11/04/2008 | 57.39 | 57.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% DO PLANO DE SAUDE UNI-MED, PARTE EMPRESA,VENC.01/04/2008, CONF.DOC.ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00497 | 11/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% DO PLANO SAUDE UNIMED,PARTE EMPREGADO,VENC.01/04/08,CONF.DOC.ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00498 | 11/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA DONA INES, PERIODO 12 A 13/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00499 | 11/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA DONA INES, PERIODO12 A 13/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00060333588487 | DENIZE DE LOURDES GOUVEIA DE MESQUITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00500 | 11/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA DONA INES, PERIODO12 A 13/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00025065017468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00501 | 11/04/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA DONA INES, PERIODO 12 A 13/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00502 | 11/04/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA DONA INES, PERIODO12 A 13/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00026309440420 | SEBASTIAO DE LIMA PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00503 | 11/04/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA DONA INES, PERIODO12 A 13/04/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00034350233415 | JOSE CARLOS CESARIO DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00495 | 11/04/2008 | 6.53 | 6.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JUROS SOBRE ISS RETIDOS NOS RECIBOS DE FEVREIRO/08, PA- GOS EM 07/04/2008. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00505 | 15/04/2008 | 433.78 | 433.78 | VR.EMPENHADO REF.JUROS S/DEB.DA TIM DO PROC:150000150025 SUBST. 150000618901 DESP.EXEC.ANTORA ECONHECIDO O DEBITO CONF.PROC:073/242/2008. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00507 | 15/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO P/SERVICOS DE RETIRADA DE DETRITOS EM UMA FOSSA SEPTICA NO SETOR DE COMERCNA SEDE DA EMPRESA CONF.PROC: C.COMPRAS3520406908 PF:065/08. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00506 | 15/04/2008 | 674.93 | 674.93 | VALOR EMPENHADO REF:CONSUMO DECOMBUSTIVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08 NA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA CONF.PROCESSO 218/08 E CI033/2008. | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 15/04/2008 | 3029.12 | 3029.12 | VR.EMPENHADO P/PAGT.02 PARC.REST.SET/0UT/NOV/06,CONTR.150000150025 SUBSTIT.CONTR.150000618901,ORA RECONHECIDO O DEB.CONFDESPACHO NOS PROC:73/242/2008. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 15/04/2008 | 1097.40 | 1097.40 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DAPRIMEIRA PARC.DO ACORDO TRAB.REF:PROCESSO 203/2007.003.1300/8,CONFORME TERMO DE CONCILIACAO ANEXO. | 00056883811400 | DAYSE MARIA SANTOS PIRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 15/04/2008 | 274.35 | 274.35 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE HONORARIOS S/PRIMEIRA PARC.ACORDO TRAB.PROC:203/2007 DE DAYSE M.S.PIRES CONFORME TERMO DE CONCILIACAO AENXO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 15/04/2008 | 1252.66 | 1252.66 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA PRIMEIRA PARC.DO ACORDO TRAB.REF:PROC:1160/2007.006.1300/8 VENCIMENTO 17/04, CONFORME TERMO DECONCILIACAO ANEXO. | 00050712799400 | RILVA LUCIA PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 15/04/2008 | 313.04 | 313.04 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE HONORARIOS S/PRIMEIRA PARC.ACORDO TRAB.REF:PROC:1160/2007 DE RILVA LUCIA PEREIRA,VENCT.17/04,CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 15/04/2008 | 936.22 | 936.22 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.PRIMEIRA PARC.ACORDO TRABALHISTA REF:PROCESSO 203/2006.004.1300/4,VENCIMENTO 17/04 CONFORME TERMODE CONCILIACAO ANEXO. | 00018884288487 | LUZIA GOMES MEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 15/04/2008 | 234.05 | 234.05 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS REF.PRIMEIRA PARC.DO ACORDO TRAB.S/PROC:203/2006 DE LUZIA GOMES MEIRA,VENCT.17/04/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004392919412 | BERTONIO FEITOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 15/04/2008 | 856.32 | 856.32 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA PRIMEIRA PARC.DO ACORDO TRABALHISTA REF:PROCESSO 781/2006.005.1300/7,VENCIMENTO 17/04/08 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 15/04/2008 | 214.08 | 214.08 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE HONORARIOS S/PRIMEIRA PARC.DO ACORDO TRAB.DE SUELI M.N.DA LUZ,PROC:781/2006,VENCIMENTO 17/04/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 15/04/2008 | 1984.67 | 1984.67 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.PARCELAUNICA DO ACORDO TRABALHISTA REF:PROCESSO 063/2006.025.1300/5VENCIMENTO 17/04/08,CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00064621243420 | JOSE JOAO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 15/04/2008 | 1057.47 | 1057.47 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA PRIMEIRA PARC.DO ACORDO TRABALHISTA REF:PROCESSO 860/2007.002.1300/0,VENCIMENTO 17/04/08,CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00028771214453 | CLEBIO JOSE DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 15/04/2008 | 1058.17 | 1058.17 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.PRIMEIRA PARC.DO ACORDO TRAB.REF:PROCESSO 1360/2006.005.1300/3,VENCT.17/04/08 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO ANEXO. | 00038266873453 | JOSE CANDIDO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 16/04/2008 | 872.91 | 872.91 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAE ULTIMA PARC.DO ACORDO TRAB.S/PROC:1278/2006.022.1300/4,VENCIMENTO 17/04/08,CONF.TERMO DECONCILIACAO ANEXO. | 00011374225487 | GERMANA COSTA CALDAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 16/04/2008 | 218.22 | 218.22 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAPARC.DE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/ACORDO TRAB.REF:PROC:1278/2006 DE GERMANA C.CALDAS CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 16/04/2008 | 846.33 | 846.33 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DASEGUNDA PARCELA DO ACORDO TRAB.REF.PROCESSO 927/2006.022.1300/0,VENCIMENTO 17/04/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00016083466415 | MARILENE DO ROSARIO LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 16/04/2008 | 208.00 | 208.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA SEGUNDA PARC.DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO TRAB.REF.PROC:927/2006 DE MARILENE R.LIMA,VENC.17/04/08,CONF.T.CONCILIACAO | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 16/04/2008 | 772.00 | 772.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DASEGUNDA PARC.DO ACORDO TRAB.REF:PROCESSO 938/2006.002.1300/5VENCT.17/04/08,CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00043637809400 | MIRIAM FERREIRA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 16/04/2008 | 192.00 | 192.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA SEGUNDA PARC.DE HONORARIOS DO A.TRAB.DE MIRIAM F.LIMA REF.PROC: 938/2006,VENCIMENTO 17/04/08, CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 16/04/2008 | 1955.11 | 1955.11 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAE ULTIMA PARC.DO ACORDO TRAB.REF:PROCESSO 1016/2006.002.1300/5,VENCIMENTO 17/04/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00034375368420 | REGINALDO JOSE DOS ANJOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 16/04/2008 | 501.27 | 501.27 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAE ULTIMA PARC.HONORARIOS S/AC.TRABALHISTA DE REGINALDO J.DOSANJOS REF:PROC:1016/2006,VENCT17/04/08,CONF.T.CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 16/04/2008 | 927.41 | 927.41 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAPARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REF:PROCESSO 461/2007.001.1300/2,VENCT.17/04/08, CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00015441326468 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 16/04/2008 | 231.85 | 231.85 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAPARC.HONORARIOS S/ACORDO TRAB.DE JOSE HUMBERTO S.FREITAS,VENCIMENTO 17/04/08 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 16/04/2008 | 853.60 | 853.60 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAE ULTIMA PARC.DO ACORDO TRABALHISTA REF:PROC:1359/2006.002.1300/0,VENCIMENTO 17/04/08, CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00072636491449 | GINALDO ALVES GARCEZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 16/04/2008 | 1311.17 | 1311.17 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAPARC.DO ACORDO TRABALHISTA REF:PROCESSO 865/2005.004.1300/3,VENCIMENTO 17/04/08,CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00011068060425 | AFRA EULALIA ALVES PORTO SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 16/04/2008 | 327.79 | 327.79 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAPARC.HONORARIOS REF.ACORDO TRABALHISTA DE AFRA E.A.PORTO DO PROCESSO 865/2005,VENCIMENTO 17/04/08,CONF.TERMO CONCILIACAO | 00088604993487 | MUCIO SATYRO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 16/04/2008 | 951.88 | 951.88 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAPARC.DO ACORDO TRABALHISTA REF:PROCESSO 778/2006.005.1300/3,VENCIMENTO 17/04/08 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00020307578453 | JULIA TEREZA NORMANDIA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 16/04/2008 | 237.96 | 237.96 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAPARC.DOS HONORARIOS S/ACORDO TRABALHISTA DE JULIA T.N.SILVA,REF:PROCESSO 778/2006,CONFORMETERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 16/04/2008 | 1216.48 | 1216.48 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAE ULTIMA PARCELA DO ACCORO TRABALHISTA REF:PROCESSO 1360/2006.004.1300/7,VENCIMENTO 17/04/08,CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00071479732400 | JOCEMAR LUCIO LOPES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 16/04/2008 | 874.50 | 874.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAE ULTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REF:PROC:1468/2006.001.1300/0,VENCIMENTO 17/04/08,CONFORME TERMO CONCILIACAO. | 00042482879434 | JOAO ANTONIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 16/04/2008 | 946.41 | 946.41 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAE ULTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REF:PROC:858/2007.026.1300/0,VENCIMENTO 17/04/08 CONFORME TERMO CONCILIACAO. | 00069199450453 | JOAQUIM LOLO DE LACERDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 16/04/2008 | 1046.74 | 1046.74 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAE ULTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REF:PROC:858/2007.026.1300/0,VENCIMENTO 17/04/08,CONFORME TERMO CONCILIACAO. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 16/04/2008 | 1039.35 | 1039.35 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAE ULTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REF:PROC:215/2007.003.1300/3,VENCIMENTO 17/04/08 CONFORME TERMO CONCILIACAO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 16/04/2008 | 259.83 | 259.83 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAE ULTIMA PARC.DOS HONORARIOS S/ACORDO TRAB.DE SEVERINO D.ALEXANDRE PROC:215/2007,VENCT.17/04/08 CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 16/04/2008 | 644.28 | 644.28 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAE ULTIMA PARC.DO ACORDO TRABALHISTA REF.PROC:1395/2006.003.1300/0,VENCIMENTO 17/04/08 CONFORME TERMO CONCILIACAO. | 00015138917404 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 16/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAE ULTIMA PARC.DE HONORARIOS S/ACORDO TRABALHISTA DE MARIA E.S.DOS SANTOS REF:PROC:1395/2006,VENC:17/04/08 T.CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 16/04/2008 | 1030.56 | 1030.56 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAPARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REF:PROC:936/2006.003.1300/2,VENCIMENTO 17/04/08,CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00016008642449 | MARILENE FERNANDES SOUSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 16/04/2008 | 257.00 | 257.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAPARC.DE HONORARIOS S/ACORDO TRAB.DE MARILENE F.S.DA SILVA REF:PROC:936/2006,VENCT.17/04/08CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 16/04/2008 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAPARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 1041/2006/005.1300/8,VENCIMENTO 17/04/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00010026991420 | ROBERTO FREIRE BEZERRA DE MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 16/04/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAPARC.DOS HONORARIOS S/ACORDO TRABALHISTA DO PROC:1041/2006 DE ROBERTO F.B.MATOS,VENC:17/04/08 CONF.T.CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 16/04/2008 | 746.50 | 746.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAPARC.DO ACORDO TRABALHISTA REFPROCESSO 1201/2006.004.1300/2,VENCIMENTO 17/04/08 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00013286846449 | DEUSDETE MANOEL DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 16/04/2008 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAPARC.DE HONORARIOS S/ACORDO TRAB.DE DEUSDETE M.DA COSTA REF:PROCESSO 1201/2006,VENCIMENTO 17/04/08 CONF.T.CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 16/04/2008 | 1341.13 | 1341.13 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 289/2007.011.1300/4,VENCIMENTO 17/04/08 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00025123092404 | EUGENIO PARCHELO NITAO DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00554 | 16/04/2008 | 683.90 | 683.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% DO PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A DESP.DA EMPRESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00555 | 16/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% DO PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A PARTE DOS FUNCIONARIOS,P/POST.RETENCAO,DO MES DE ABRIL/08 CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 16/04/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA BOA VISTA E SUME,PERIODO 17/04 A 18/04/08 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00006838189100 | MOACIR BARROS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 16/04/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA BOA VISTA E SUME,PERIODO 17/04/08 A 18/04/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 16/04/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA E BOA VISTA,PERIODO 17/04/2008 A 19/04/2008 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 16/04/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA E BOA VISTA,PERIODO 17/04 A 19/04/2008 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 16/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA PATOS/PB,PERIODO 16/04/2008 A 17/04/2008,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00563 | 17/04/2008 | 5.15 | 5.15 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS JUROS S/UNIMED,VENCIMENTO ABRIL/2008 CONF.DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00560 | 17/04/2008 | 14254.37 | 14254.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COFINS/PASEP S/FATURAMENTO DE MARCO/2008,VENCIMENTO EM 18/04/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00566 | 17/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PELA PRESTACAODE SERV.DE COLOCACAO DE 12 ESTACAS DE CIMENTO E CONSERTO NO MURO LATERAL DA EMPASA,SEDE CONF.C.COMP:3520407408 E RECIBO. | 00071364749491 | MARCOS ANTONIO DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00567 | 17/04/2008 | 1740.00 | 1740.00 | VALOR EMPENHADO P/SERV.DE CONFEC.DE 20 BLOCOS,200 FICHAS E 3000 FORMULARIOS CONF.PROCESSO DA C.COMPRAS 35204037/2008 E P.FORNECIMENTO N.067/2008. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00568 | 17/04/2008 | 1456.00 | 1456.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE02 PNEUS,02 CAMARAS DE AR,02 PROTETORES CONF.PROCESSO C.COMPRAS 35204073/2008 E P.FORNECIMENTO 70/2008. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00569 | 17/04/2008 | 308.88 | 308.88 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEPCAS.DIVERSAS P/VEICULOS FIAT UNO MNG 2647 CONF.PROCESSO DA C.COMPRAS 35204070/2008 E P.FORNECIMENTO 066/2008. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00570 | 17/04/2008 | 579.79 | 579.79 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DELAMPADAS,CABOS E REATORES P/MANUTENCAO NA SEDE CONF.PROCESSOC.COMPRAS 35204071/2008 E P.FORNECIMENTO 068/2008. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00571 | 17/04/2008 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DETELA GALVANIZADA E ARAME PARA A SEDE DA EMPRESA,CONF.PROCESSO DA C.COMPRAS 35204075/2008 EP.FORNECIMENTO 071/2008. | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 17/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERRA BRANCA,PERIODO 18/04 A 19/04/2008 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 17/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERRA BRANCA,PERIODO 18/04 A 19/04/2008 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00060333588487 | DENIZE DE LOURDES GOUVEIA DE MESQUITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 17/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERRA BRANCA,PERIODO 18/04 A 19/04/2008,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00559 | 17/04/2008 | 397.67 | 397.67 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE133KG DE GAS AGRANEL PARA O PROGRAMA DA SOPA,CONF.PROCESSO C.COMPRAS 352040722008 E P.FORNECIMENTO 069/2008 ANEXO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00564 | 17/04/2008 | 102.21 | 102.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE AGUA NA SEDE,PATOS E RIACHAO REF:MES DE MARCO/08,VENCIMENTO 16/04/2008 CONF. DOCUMENTOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00565 | 17/04/2008 | 6.04 | 6.04 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/CONSUMO TELEFONICO EM FEV/2008NA REGIONAL DE C.GRANDE,VENCIMENTO 10/04/2008 CONF.DOCUMENTOANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00561 | 17/04/2008 | 443.19 | 443.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% PLANO DE SAUDE CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTOS ABRIL/2008 CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00562 | 17/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% DO PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A PARTE DOS FUNC.VENCIMENTOS ABRIL/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00589 | 23/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO COMPLEMENTO DA N.EMPENHO 428 DE 01/04/08 CORRESP.AOS 70% DO PLANO DE SAUDE,PARTE FUNC.FEITO A MENOR ORA REGULARIZADO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 23/04/2008 | 145.33 | 145.33 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA NA EMPASA/RIACHAO,MESES DE 1998/1999/2003/2004,ORA RECONHECIDO O DEBITOCONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 23/04/2008 | 46388.86 | 46388.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE INSS VENCIMENTO ABRIL/2008 CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 23/04/2008 | 5242.97 | 5242.97 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DAMULTA DE 40% DE FGTS S/PROCESSO 00147/2008 DE REGINALDO JOSEDOS ANJOS,VENCT.25/04/08,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 23/04/2008 | 1242.53 | 1242.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA TERCEIRA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REF.PROC:971/2006.003.1300-1,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00039865436787 | YAPONIRA NEVES MAIA DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00584 | 23/04/2008 | 13505.79 | 13505.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE, DURANTE O MES DE MARCO/2008,VENCIMENTO 26/04/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00585 | 23/04/2008 | 12390.16 | 12390.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE ENERGIA NA REGIONAL DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE MARCO/2008,VENCIMENTO 26/04/2008 CONF.DOCUMENTO. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00586 | 23/04/2008 | 7102.42 | 7102.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE ENERGIA NA REGIONAL DE PATOS DURANTE O MES DE MARCO/2008,VENCIMENTO 26/04/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00587 | 23/04/2008 | 3623.50 | 3623.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE ENERGIA NA ESTACAO DE PISCICULTURA/ITAPORANGA,DURANTE O MES DE MAR/08,VENCIMENTO 26/04/2008 CONF.DOCUMENTOS | 09095183000140 | SAELPA S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 23/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA C.GRANDE E AROEIRAS,PERIODO 22/04 A 24/04/2008 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 23/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEE AROEIRAS,PERIODO 22/04 A 24/04/2008 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 23/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEE AROEIRAS,PERIODO 22/04 A 24/04/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 23/04/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 22/04 A 24/04/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00573 | 23/04/2008 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO P/CONTRAT.EMERGENCIAL SERV.LOCACAO DE CONTAINERES E REMOCAO LIXO,SEDE,DURANTE O MES DE MARCO/08 CONFORMEPROC:C.COMPRAS 35204017/2008. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 00574 | 23/04/2008 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PCONTR.EMERGENCIAL SERV.LOCACAO CONTAINERES E REMOCAO LIXO NA SEDE,DURANTEO MES DE ABRIL/08,CONFORME PROC:C.COMPRAS 35204017/2008. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00575 | 23/04/2008 | 5384.00 | 5384.00 | VALOR EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SEDEDURANTE O MES DE ABRIL/2008,CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 19000003029/2008 ANEXO. | 09207606001149 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00582 | 23/04/2008 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE50 BLS:NP E 03 CXS:NE CONFORMEPROCESSO C.COMPRAS 352040078/ 2008 E P.FORNECIMENTO 075/2008ANEXOS. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 25/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SAO JOAO DO CARIRI E SUME,PERIODO 28/04 A 30/04/2008 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 25/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SAO JOAO DO CARIRI E SUME,PERIODO 28/04 A 30/04/2008 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00593 | 25/04/2008 | 387.50 | 387.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE ABRACEN PERIODOABRIL/2008 CONF.FATURA 01909, VENCIMENTO 05/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00594 | 25/04/2008 | 612.11 | 612.11 | VALOR EMPENHADO PELOS SERV.DE CESSAO DE DIREITO DE USO E SUPORTE DE SOFTWARE DO PROG.CONTAB.E PATRIMONIO REFERENTE MARCO/2008 CONF.CONT:009/2008. | 01775532000163 | INFORGRAPH |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 00590 | 25/04/2008 | 55000.00 | 55000.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERV.NAS DEPEND.DA EMPASA/SEDE,C.GRANDE,AGROCENTRO,PER: 23/03/08 A 24/04/08,CONTR:001/2007 E NFS:1102. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00595 | 28/04/2008 | 15421.05 | 15421.05 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER OPROG.SOPA SEDE/C.GRANDE EM ABRIL/08 CONF.PROC:C.COMPRAS 190006642/2008 E PF:063/064/2008. | 01616901000175 | DPA DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00602 | 29/04/2008 | 655.00 | 655.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.DE COZINHEIRA NO PROGRAMADA SOPA,DURANTE O MES DE ABRIL/08 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00054139180463 | FLANILDE DE LOURDES ALMEIDA DE MENEZES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00603 | 29/04/2008 | 615.00 | 615.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.DE AUXILIAR DE COZINHA NOPROGRAMA DA SOPA DURANTE O MESDE ABRIL/2008 CONFORME RECIBO. | 00051070154415 | LUCIA DE FATIMA M GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00604 | 29/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERVICOS GERAIS EFETUADOS NO PROGRAMA DA SOPA DURANTE O MES DE ABRIL/2008 CONFORME RECIBO. | 00039538842472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00601 | 29/04/2008 | 11468.40 | 11468.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTES,LIBERADOSEM ABRIL/2008 PARA MOVIMENTOS EM MAIO/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 29/04/2008 | 484175.20 | 484175.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIOS DE ABRIL/2008 CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 29/04/2008 | 46064.15 | 46064.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS/SEGURIDADE REFERENTE MES DE ABRIL/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 29/04/2008 | 1289.18 | 1289.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PBPREV/SEGURIDADE REFERENTEMES DE ABRIL/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 29/04/2008 | 2578.36 | 2578.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PBPREV/PATRONAL REFERENTE MES DE ABRIL/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 29/04/2008 | 10268.97 | 10268.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE COFINS/PASEP E CLT,VENCIMENTO 30/04/2008 CONF.OFICIO 2068/2008/CGE. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 30/04/2008 | 176.41 | 176.41 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEDIFERENCAS PIS/PASEP E COFINS EXERCICIO 2000,ORA RECONHECIDOO DEBITO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00612 | 30/04/2008 | 2228.17 | 2228.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% CORRESPONDENTE A PARTEDA EMPRESA,VENCIMENTOS 30/04 E01/05/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00613 | 30/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A 70% PARTE DOS FUNCIONARIOS,VENCIMENTOS 30/04 E 01/05/2008 CONF.DO DOCUMENT0S. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00614 | 30/04/2008 | 39.35 | 39.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JUROS S/PAGAMENTO DE UNIMED VENCIMENTOS 30/04 E 01/05/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00605 | 30/04/2008 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA PACOTE DE SERVICOS NA CONTA CORRENTE 20.225-8,DURANTE O MES DE ABRIL/2008 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00607 | 30/04/2008 | 466.35 | 466.35 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.PELO RESSARCIMENTO REFERENTE COPIAS AUTENTICADAS E RECONHECER FIRMACOM DOCUMENTOS DA EMPRESA CONF.PROCESSO ANEXO. | 00015441326468 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00608 | 30/04/2008 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO PELA LOCACAO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS,SEDE E C.GRANDE,PERIODO 02/04/08 A 01/05/2008 CONF.CONTRATO 004/2007. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00609 | 30/04/2008 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERV.DE LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA AEMPRESA,PERIODO 08/04/08 A 07/05/2008,CONF.CONTRATO 001/2006E ADITIVO N.003/2008. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00610 | 30/04/2008 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE LOCACAO DE 01 VEICULO P/ AEMPRESA,PERIODO 25/03/2008 A 24/04/2008 CONF.CONTRATO 003/2007. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00611 | 30/04/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE LOCACAO DE UM VEICULO P/SUPORTE NO PROG.DA SOPA,PERIODO 01/04/2008 A 30/04/2008 CONF.CONTRATO 007/2008. | 00045117829468 | OTACIO BELARMINO DA SILVA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 05/05/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA C.GRANDE E PATOS,PERIODO 05/05 A 08/05/2008,CONF.DOCUMENTO. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 05/05/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEE PATOS,PERIODO 05/05 A 08/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 05/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRNADEE PATOS,PERIODO 05/05 A 08/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 05/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEE PATOS,PERIODO 05/05 A 08/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 05/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 28/04 A 30/04/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 05/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 28/04/2008 A 30/04/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00628 | 05/05/2008 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE RETIRADA DE 14MTS.DE DETRITOS EM FOSSA NA AREA DE MERC.NASEDE/EMPRESA,CONF.PROC:C.COMPRAS 3520407908 E PF.077/2008. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 05/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA BOA VISTA,S.J.CARIRI E SUME,PERIODO 28/04 A 30/04/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00006838189100 | MOACIR BARROS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 05/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA BOA VISTA,S.J.CARIRI E SUME,PERIODO 28/04 A30/04/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00042419450400 | MARIO GERMOGLIO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 05/05/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA BOA VISTA,S.J.CARIRI E SUME,PERIODO 28/04 A30/04/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00618 | 05/05/2008 | 373.00 | 373.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA QUARTA PARCELA DE ASS.DA IOB/DERHU E ASJUR,VENCIMENTO 05/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 43217850000825 | IOB INF OBJ E PUBLIC JURIDICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00615 | 05/05/2008 | 140.57 | 140.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% DO PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTO MAIO/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00616 | 05/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% DO PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A PARTE DOS FUNCIONARIOS,VENCIMENTO MAIO/08 CONF.DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00617 | 05/05/2008 | 2.78 | 2.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/UNIMED,VENCIMENTO MAIO/2008 CONF.DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 07/05/2008 | 16797.76 | 16797.76 | VR.EMPENHADO P/PAGAMENTO 40% DA MULTA S/FGTS RECISORIO DE MARIA LUZINETE CONF.RECL.TRABALHISTA 871/2007 E PROCESSO 1056/2008,VENCIMENTO 07/05/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 07/05/2008 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DATERCEIRA E ULTIMA PARC.ACORDO TRAB.REF.PROCESSO 0625/2006.00011300-0,VENCIMENTO 07/05/2008. | 00014131420449 | MARIA LUCIA CORDEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 07/05/2008 | 280.00 | 280.00 | VR.EMPENHADO P/PAGT.TERCEIRA EULTIMA PARC.HONOR.ADVOCATICIOSS/PROC.625/2006 DE MARIA LUCIACORDEIRO,VENCIMENTO 07/05/2008. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 08/05/2008 | 234.66 | 234.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO FGTS S/ACORDO TRABALHISTA REF:PROC:778/2006 DE JULIA TEREZA N.DA SILVA VENCIMENTO 09/05/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00636 | 08/05/2008 | 331.44 | 331.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA DE MAIO/08,VENCIMENTO 08/05/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00637 | 08/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO70% PLANO DE SAUDE PARTE DOS FUNCIONARIOS DE MAIO/2008,VENCIMENTO 08/05/2008 CONF.COMPROVANTES. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 08/05/2008 | 770.21 | 770.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS/PATRONAL S/SERV.TERC.PESSOA FISICA REALIZADO DURANTEO MES DE ABRIL/08 PARA PAGAMENTO EM 12/05/2008 NA GFIP. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 08/05/2008 | 0.62 | 0.62 | COMPLEMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2008,CALCULADO A MAIOR ORA REGULARIZADO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00639 | 08/05/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/CORRECAO DA NE.440 DE 01/04/08 COM GD PELONAO DESCONTO DE INSS S/REC.DE STPF.NA LIQUID.DO SUPR.DE FUNDOS,QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00649 | 09/05/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/SERVICOS DE PINTURA NAS FACHADAS DOS BLOCOS DEHRU,DIRETORIA,DETES E ENGENHARIA/PATRIMONIO CONF.DOCUMENTO. | 00002634877412 | EVANDRO PEREIRA DA CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00653 | 09/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS NA SEDE (S.T.P.J),P/CONSERTO DA CANCELA DA PORTARIA PRINCIPAL CONFORME OA:3338 E DOCUMENTO ANEXO | 00002039435468 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00654 | 09/05/2008 | 1168.40 | 1168.40 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/SUPRIMENTO DE FUNDOS NA REG.DEC.GRANDE,DURANTE O MES DE MAIO/08 PARA AQUISICAO MATERIAL CONSUMO CONF.OA:3339 ANEXOS. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00655 | 09/05/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/SUPRIMENTO DE FUNDOS PELOS SERV.T.P.JURIDICA NA REG.C.GRANDE,DURANTE O MES DE MAIO/2008 CONF.OA:3340 E DOC.ANEXOS. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00656 | 09/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/SUPRIMENTO DE FUNDOS EM SERV.T.P.FISICA NA REG.C.GRANDE,DURANTE O MES DE MAIO/2008 CONF.OA:3341 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00657 | 09/05/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/SUPRIMENTO DE FUNDOS P/MATERIAL DE CONSUMO NA REGIONAL DE PATOS DURANTE O MES DE MAIO/2008CONF.OA:3342 E DOC.ANEXOS. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00648 | 09/05/2008 | 138.33 | 138.33 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/PRESTACAO SERV.GERAIS NO PROG.DA SOPA REF:1/3 FERIAS PER:2007 A 2008 CONF.DOCUMENTO. | 00039538842472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 09/05/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 05/05 A 07/05/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00650 | 09/05/2008 | 1213.00 | 1213.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS DEESCREVER E CALCULAR DA EMPRESACONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00001976458447 | SILVIO ROMERO CUNHA DASSUNCAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00651 | 09/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SEDE DURANTE O MES DE MAIO/08,SERV.T.P.JURIDICA CONF.OA:3336 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00652 | 09/05/2008 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/SUPRIMENTO DE FUNDOS DURANTEO MES DE MAIO/2008 NA SEDE COMO MATERIAL DE CONSUMO CONFORMEOA:3337 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 09/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA C.GRANDE E S.JOSE DOS CORDEIROS,PERIODO 06/05 A 07/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 09/05/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA,B.VISTA E C.GRANDE,PERIODO 08/05 A 10/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 09/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA,B.VISTA E C.GRANDE,PERIODO 08/05 A 10/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00042419450400 | MARIO GERMOGLIO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 09/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CATOLE DE B.VISTA,PERIODO 12/05 A 14/05/2008CONFORME DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 09/05/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CATOLE B.VISTAPERIODO 12/05 A 14/05/2008 CONF. DOCUMENTO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 09/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/B.VISTA,S.J.CARIRI E SUME,PERIODO 28/04 A 30/04/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00006838189100 | MOACIR BARROS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 09/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA B.VISTA,S.J.CARIRI E SUME,PERIODO 28/04 A 30/04/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00042419450400 | MARIO GERMOGLIO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00658 | 09/05/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/SUPRIMENTO DE FUNDOS P/AQUISICAO MAT.CONSUMO NA ESTACAO DE PISCICULTURA,DURANTE O MES DE MAIO/08 CONF.OA:3343. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 12/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA E GURJAO,PERIODO 14/05 A 16/05/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 12/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA E GURJAO,PERIODO 14/05 A 16/05/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00682 | 12/05/2008 | 6165.69 | 6165.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% PLANO DE SAUDE,PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTO 15/05/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00674 | 12/05/2008 | 219.17 | 219.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% PLANO SAUDE,CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTOS MAIO/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00675 | 12/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A PARTE DOS FUNCIONARIOS VENCIMENTOS MAIO/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 12/05/2008 | 485.10 | 485.10 | VALOR DO SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHADO P/QUITACAO JUNTO AO INSS REF.PROCESSO 1353/2006.006.1300-8,RECLAMENTE RAIMUNDO M.PEREIRA,VENCIMENTO 13/05/2008 | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00672 | 12/05/2008 | 10.87 | 10.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/CONSUMO TELEFONICO NA REGIONAL DE PATOS DURANTE OMES DE ABRIL/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00670 | 12/05/2008 | 17.95 | 17.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/CONSUMO TELEFONICO NA REG.CAMPINA GRANDE CONFORMEFATURA DE ABRIL/2008. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 12/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA A.NOVA,ESPERANCA,MONTADAS,PATOS,POMBAL,PAULISTA E ITAPORANGA,PER:13/05 A 17/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00003771377234 | IVALDIR SOARES CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 12/05/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/A.NOVA,ESPERANCA,MONTADAS,PATOS,POMBAL,PAULISTAE ITAPORANGA,PER:13/05 A 17/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 12/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/A.NOVA,ESPERANCA,MONTADAS,PATOS,POMBAL,PAULISTAE ITAPORANGA,PER:13/05 A 17/05/208 CONF.DOCUMENTO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00679 | 12/05/2008 | 3040.00 | 3040.00 | VALOR EMPENHADO P/SERVICOS DE CONFECCAO DE ENVELOPES C/LOGOM.BLOCOS GUIAS RECOLHIMENTOS E RECIBOS DA AREA,CONF.PROC:C:COMPRAS 35204081/2008 PF:083/008 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00680 | 12/05/2008 | 2047.70 | 2047.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVRS.CONFORME PROC:CENTRAL COMPRAS 35204088/2008 E P.FORNECIMENTO N.082/2008. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00681 | 12/05/2008 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE15 CARTUCHOS RECICLADOS 21A E 10 CARTUCHOS REMANUFATURADOS 22A,CONF.PROCESSO C.COMPRAS 35204084/2008 E PF:80/2008. | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00663 | 12/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/COBERTURA DAS DESP.C/SERV.DE INFORMATICA P/CONCESSAO DE DIREITO DE USO DO SIST.FLS.PAGT.DEHRU,PER:01/03 A 31/03/08 CONF.CONT:008/008 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00664 | 12/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/COBERTURA DAS DESP.C/SERV.DE INFORMATICA P/CONCESSAO DE DIREITO DE USO SISTEMA FL.PAGT.DERHU,PER:01/04A 30/04/08 CONF.CONT.008/2008. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00665 | 12/05/2008 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBERTURADAS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO,PERIODO 01/04 A 30/04/2008 CONFORME CONTRATO 003/2008. | 03257465000110 | LAVINIO RENT A CAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00668 | 12/05/2008 | 410.00 | 410.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM BEBEDOURO ELETRICO P/GARRAFAO DE A.MINERAL 20LTS.P/SEDE DA EMPRESA(COORD.CURSOS),CONF.PROC.35204076/08 PF:073/2008 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00683 | 12/05/2008 | 612.11 | 612.11 | VALOR EMPENHADO P/SERV.DE CESSAO DIREITO/USO SUPORTE SOFTWARE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA EMPRESA,PERIODO 01/04 A 30/04/2008 CONF.CONTR:009/2008. | 01775532000163 | INFORGRAPH |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00659 | 12/05/2008 | 3231.91 | 3231.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO TELEFONICO DA SEDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00669 | 12/05/2008 | 711.28 | 711.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO TELEFONICO NA REGIONAL C.GRANDE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00671 | 12/05/2008 | 367.01 | 367.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO TELEFONICO NA REGIONAL DE PATOS DURANTE O MES DE ABRIL/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00660 | 12/05/2008 | 1035.48 | 1035.48 | VALOR EMPENHADO PARA FATURAMENTO P/CONSUMO DE COMBUSTIVEL NAREGIONAL DE PATOS,DURANTE O MES DE ABRIL/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00661 | 12/05/2008 | 1222.85 | 1222.85 | VALOR EMPENHADO PARA FATURAMENTO P/CONSUMO DE COMBUSTIVEL NAREGIONAL CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2008 CONFORMEDOCUMENTO. | 01961103000180 | POSTO POLO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00662 | 12/05/2008 | 1442.60 | 1442.60 | VALOR EMPENHADO P/FATURAMENTO P/AQUISICAO DE TINTAS E MAT.DIVRS.DE CONSERVACAO CONF.PROC:DA C.COMPRAS 35204080/2008 E PF:079/2008 ANEXOS. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00684 | 13/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA REGIOES DO CARIRIE CURIMATAU, PERIODO 14 A16/052008, CONFORME DOCUMENTO | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00685 | 13/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA REGIOES DO CARIRIE CURIMATAU, PERIODO 14 A 16/ 05/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 00694 | 14/05/2008 | 2030.00 | 2030.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE130MTS.CABO TELEFONICO,6 BLOCOPROTETOR,4 BLOCO BARGOA,CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204089/2008 E PF:084/2008. | 02759269000181 | FRANCISCA ROBERTO PERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00695 | 14/05/2008 | 530.00 | 530.00 | VALOR EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE 106 REFEICOES DURANTE OMES DE ABRIL/2008 CONF.PROCESSO C.COMPRAS 35204090/2008 E P.FORNECIMENTO 081/2008. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 14/05/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEE GURJAO,PERIODO 12/05 A 14/05/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 14/05/2008 | 2579.98 | 2579.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PASEP S/FATURAMENTO DE ABRIL/2008,VENCIMENTO 20/05/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 14/05/2008 | 11883.55 | 11883.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COFINS S/FATURAMENTO DE ABRIL/2008 VENCIMENTO 20/05/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00691 | 14/05/2008 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE60 TELHAS BRASILIT,MASSA ACRILICA E DURAPLAST P/REG.PATOS CONF.PROCESSO C.COMPRAS 35204092/2008 E P.FORNECIMENTO 085/08. | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 14/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA BELA VISTA,PERIODO 12/05 A 13/05/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 14/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 12/05 A 13/05/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 14/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 12/05 A 13/05/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00060333588487 | DENIZE DE LOURDES GOUVEIA DE MESQUITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00693 | 14/05/2008 | 102.21 | 102.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE AGUA NA SEDE,BERCARIOS PATOS/RIACHA REFERENTE MES DE ABRIL/2008 VENCIMENTO 15/05/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 14/05/2008 | 1341.13 | 1341.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA SEGUNDA PARC.ACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 289/2007.01113.004,VENCIMENTO 16/05/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00025123092404 | EUGENIO PARCHELO NITAO DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 14/05/2008 | 1097.40 | 1097.40 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAE ULTIMA PARC.ACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 203/2007.003.1300-9,VENCIMENTO 19/05/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00056883811400 | DAYSE MARIA SANTOS PIRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 14/05/2008 | 274.35 | 274.35 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAPARC.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:203/2007 DE DAYSE M.S.PIRES,VENCIMENTO 19/05/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 14/05/2008 | 1058.18 | 1058.18 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAE ULTIMA PARC.DO ACORDO TRABALHISTA REF.PROC:1360/2006.005.1300-3,VENCIMENTO 17/05/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00038266873453 | JOSE CANDIDO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 14/05/2008 | 856.32 | 856.32 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DASEGUNDA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 781/2006.005.1300-7,VENCIMENTO 17/05/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 14/05/2008 | 214.08 | 214.08 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA SEGUNDA PARC.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:781/2006 DE SUELI M.N.DA LUZ,VENCIMENTO 17/05/2008CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 14/05/2008 | 936.22 | 936.22 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO SEGUNDA E ULTIMA PARC.ACORDO TRABALHISTA REF.PROC:203/206.004.1300-4,VENCIMENTO 17/05/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00018884288487 | LUZIA GOMES MEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 14/05/2008 | 234.05 | 234.05 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAPARC.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:203/2006 DE LUZIA G.MEIRA,VENCIMENTO 17/05/2008 CONF. TERMO DE CONCILIACAO. | 00004392919412 | BERTONIO FEITOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 14/05/2008 | 1057.48 | 1057.48 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DASEGUNDA E ULTIMA PARC.ACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 860/2007.002.1300-0,VENCIMENTO 19/05/2008 CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00028771214453 | CLEBIO JOSE DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 14/05/2008 | 1252.66 | 1252.66 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DASEGUNDA E ULTIMA PARC.DO ACORDO TRABALHISTA REF.PROC:1160/2007.006.1300-8,VENCIMENTO 17/05/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00050712799400 | RILVA LUCIA PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 14/05/2008 | 313.04 | 313.04 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SEGUNDAPARC.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:1160/2007 DE RILVA L.PEREIRA,VENCIMENTO 17/05/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 15/05/2008 | 1242.53 | 1242.53 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.QUARTA E ULTIMA PARC.ACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 971/2006.003.1300-1,VENCIMENTO 20/05/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00039865436787 | YAPONIRA NEVES MAIA DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 15/05/2008 | 1046.35 | 1046.35 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.TERCEIRA PARC.ACORDO TRABALHISTA REF:PROCESSO 927/2006.022.1300-0,VENCIMENTO 17/05/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00016083466415 | MARILENE DO ROSARIO LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 15/05/2008 | 208.00 | 208.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.TERCEIRA PARC.HONORARIOS ADVOCATICIOSS/PROC:927/2006 DE MARILENE R.LIMA,VENCIMENTO 17/05/08 CONF.TERMO DE CONSILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 15/05/2008 | 772.00 | 772.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.TERCEIRA PARCELA ACORDO TRABALHISTA REF:PROCESSO 938/2006.002.1300-5,VENCIMENTO 19/05/2008 CONF. TERMO DE CONCILIACAO. | 00043637809400 | MIRIAM FERREIRA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 15/05/2008 | 192.00 | 192.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.TERCEIRA PARC.HONORARIOS ADVOCATICIOSS/ACORDO TRAB.REF.PROCESSO 938/2006 DE MIRIAM F.LIMA CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 15/05/2008 | 1311.17 | 1311.17 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.TERCEIRA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 865/2005.004.1300-3,VENCIMENTO 19/05/2008,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00011068060425 | AFRA EULALIA ALVES PORTO SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 15/05/2008 | 327.79 | 327.79 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.TERCEIRA PARC.HONORARIOS ADVOCATICIOSS/PROC:865/2005 DE AFRA E.A.PORTO,VENCIMENTO 19/05/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00088604993487 | MUCIO SATYRO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 15/05/2008 | 951.88 | 951.88 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA TERCEIRA E ULTIMA PARC.ACORDO TRABALHISTA REF:PROC:778/2006.005.1300-3,VENCIMENTO 19/05/2008,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00020307578453 | JULIA TEREZA NORMANDIA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 15/05/2008 | 237.96 | 237.96 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.TERCEIRA E ULTIMA PARC.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:778/2006 DE JULIA T.N.DA SILVA,VENCT.19/05/08 CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 15/05/2008 | 927.41 | 927.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTERCEIRA PARC.ACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 461/2007.001.1300-2,VENCIMENTO 19/05/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00015441326468 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 15/05/2008 | 231.85 | 231.85 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.TERCEIRA PARC.HONORARIOS ADVOCATICIOSS/PROCESSO 461/2007 DE JOSE HUMBERTO S.FREITAS,VENCT.19/05/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 15/05/2008 | 1030.56 | 1030.56 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.TERCEIRA E ULTIMA PARC:ACORDO TRABALHISTA REF:PROCESSO 936/2006.003.1300-2,VENCIMENTO 17/05/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00016008642449 | MARILENE FERNANDES SOUSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 15/05/2008 | 257.00 | 257.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.TERCEIRA E ULTIMA PARC.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:936/2006 DE MARILENE FERNANDES,VENCT.17/05/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 15/05/2008 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DATERCEIRA PARC.ACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 1041/2006.005.1300-8,VENCIMENTO 19/05/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00010026991420 | ROBERTO FREIRE BEZERRA DE MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 15/05/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.TERCEIRA PARC.HONORARIOS ADVOCATICIOSS/PROC:1041/2006 DE ROBERTO F.B.MATOS,VENCIMENTO 19/05/2008,CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 15/05/2008 | 746.50 | 746.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO TERCEIRA PARC.ACORDO TRABALHISTAREF:PROCESSO 1201/2006.004.1300-2,VENCIMENTO 17/05/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00013286846449 | DEUSDETE MANOEL DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 15/05/2008 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.TERCEIRA PARC.HONORARIOS ADVOCATICIOSS/PROC:1201/2006 DE DEUSDETE M.COSTA VENCIMENTO 17/05/2008, CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 15/05/2008 | 3826.77 | 3826.77 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.ACORDO TRABALHISTA REF:PROCESSO 742/2007.005.1300-0,VENCIMENTOS 19/05,17/06,17/07/2008 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00020474792404 | SOLIDONIO CARNEIRO DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 15/05/2008 | 956.70 | 956.70 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:742/2007 DE SOLIDONIO C.DE LIMA,VENCIMENTOS 19/05,17/06,17/07/2008CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 15/05/2008 | 3852.38 | 3852.38 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA REF:PROCESSO 625/2007.005.1300-7,VENCIMENTOS 19/05,19/06,21/07/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00055249272487 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 15/05/2008 | 963.09 | 963.09 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROCESSO625/2007 DE ELIANE R.DE LIMA,VENCIMENTOS 19/05,19/06,21/07/2008 CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 15/05/2008 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOACORDO TRABALHISTA S/PROCESSO 0054/2006.026.1300-0,VENCIMENTOS 19/05,17/06,17/07/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 15/05/2008 | 980.00 | 980.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROCESSO0054/2006 DE M.BETANIA DE LUNA,VENCIMENTOS 19/05,17/06,17/07/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 15/05/2008 | 4506.67 | 4506.67 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA REF:PROCESSO 541/2007.006.1300-0,VENCIMENTOS 19/05,17/06,17/07,18/08/2008CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00006858090487 | JOSUE BEZERRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 15/05/2008 | 1126.64 | 1126.64 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROCESSO 541/2007 DE JOSUE B.DA SILVA,VENCIMENTOS 19/05,17/06,17/07,18/08/08,CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 15/05/2008 | 3086.67 | 3086.67 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOACORDO TRABALHISTA REF:PROCESSO 588/2007.022.1300-2,VENCIMENTOS 19/05,19/06,19/07/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00011250470463 | DIANA MARIA ALVES DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 15/05/2008 | 771.67 | 771.67 | VALOR EMENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:588/2007 DE DIANA M.A.LIMA,VENCIMENTOS 19/05,19/06,19/07/08 CONFL.TERMO DE CONCIIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 15/05/2008 | 2792.65 | 2792.65 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 746/2006.022.1300-3,VENCIMENTOS 19/05,19/06/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00056914318468 | IVANILDA GUEDES DE BARROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 15/05/2008 | 492.82 | 492.82 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROCESSO N.746/2006 DE IVANILDA G.DE BARROS VENCIMENTO 19/05/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 15/05/2008 | 2336.09 | 2336.09 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 443/2007.006.1300-2,VENCIMENTOS 19/05,19/06,18/07/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00011001801415 | MOACIR CARLOS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 15/05/2008 | 584.01 | 584.01 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROCESSO 443/2007 DE MOACIR C.DA SILVA,VENCIMENTOS 19/05,19/06,18/07/08CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 00724 | 15/05/2008 | 1416.68 | 1416.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO | 00002196312479 | ADRIANA NEVES FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 16/05/2008 | 302.24 | 302.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS PROCESSUAIS S/PROC:176/2006,1076/2006,858/2007,VENCIMENTO 19/05/2008 CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00740 | 16/05/2008 | 893.53 | 893.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30% PLANO DE SAUDE CORRESPONDE A PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTO 16/05 CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00741 | 16/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 70% PLANO DE SAUDE(UNIMED),CORRESPONDENTE A PARTE DOS FUNCIONARIOS VENCIMENTO 16/05/08,CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00739 | 16/05/2008 | 383.42 | 383.42 | VALOR EMPENHADO P/FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE ABRIL/08 NA ESTACAO DE PISCICULTURA,PER:03/04/08 A 02/05/08 CONF.CONTRATO 010/2008. | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00742 | 16/05/2008 | 9.19 | 9.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/PLANO DE SAUDE,VENCIMENTO 16/05/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 16/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 16/05 A 17/05/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 17/05/2008 | 2206.17 | 2206.17 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEACORDO TRABALHISTA REF:PROCESSO 228/2008.026.1300-7,VENCIMENTOS 19/05/08 E 17/06/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 17/05/2008 | 3367.56 | 3367.56 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEACORDO TRABALHISTA REF:PROCESSO 731/2006.003.1300-7,VENCIMENTOS 19/05,17/06,17/07/2008,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00021849404453 | JOAO ALVES DE SANTANA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 17/05/2008 | 841.88 | 841.88 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:731/2006 DE JOAO ALVES DE S.FILHO,VENCIMENTOS 19/05,17/06 E 17/07/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 17/05/2008 | 2532.79 | 2532.79 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 1025/2006.022.1300-0,VENCIMENTOS 19/05 E 17/06/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 17/05/2008 | 633.18 | 633.18 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:1025/2006 DE EDVALDO B.ATAIDE,VENCIMENTOS 19/05 E 17/06/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 17/05/2008 | 4129.84 | 4129.84 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEACORDO TRABALHISTA REF:PROCESSO 758/2007.006.1300-0,VENCIMENTOS 19/05,17/06,17/07,18/08/08CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 17/05/2008 | 1032.44 | 1032.44 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:758/2007 DE MARIA MARTA E.SILVA,VENCIMENTOS 19/05,17/06,17/07,18/08/08 CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 17/05/2008 | 2091.52 | 2091.52 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 1243/2006.003.1300-7,VENCIMENTOS 19/05 E 17/06/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00044135394434 | MARIA DO SOCORRO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 17/05/2008 | 522.88 | 522.88 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:1243/2006 DE M.SOCORRO SILVA,VENCIMENTOS 19/05 E 17/06/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 17/05/2008 | 1554.73 | 1554.73 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 215/2007.006.1300-2,VENCIMENTOS 19/05,17/06,17/07/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00038193108434 | HUMBERTO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 17/05/2008 | 446.58 | 446.58 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:215/2007 DE HUMBERTO J.DA SILVA,VENCIMENTOS 19/05,17/06,17/07/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004392919412 | BERTONIO FEITOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 17/05/2008 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 949/2005.004.1300-7 PARCELA UNICA VENCIMENTO 19/05/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00072627018434 | JOSIVAN MARTINS DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 17/05/2008 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:949/2005 DE JOSIVAN M.LIMA PARC.UNICA VENCIMENTO 19/05/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00088604993487 | MUCIO SATYRO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 17/05/2008 | 2024.08 | 2024.08 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 1471/2006.004.1300-3,VENCIMENTOS 19/05,17/06,17/07/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00072627018434 | JOSIVAN MARTINS DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 17/05/2008 | 505.92 | 505.92 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:1471/2006 DE JOSIVAN M.LIMA,VENCIMENTOS 19/05,17/06,17/07/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004392919412 | BERTONIO FEITOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 19/05/2008 | 531.31 | 531.31 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE INSSE CUSTAS S/AC.TRAB.REF.PROC:451/2007 DE RONALDO P.DA SILVA E1280/2006 DE LUZIA G.MEIRA,VENCIMENTO 31/05/08 CONF.GUIAS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00772 | 19/05/2008 | 395.00 | 395.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEPECAS P/VEICULO A SERV.DA ESTACAO DE PISCICULTURA EM ITAPORANGA CONF.PROCESSO C.COMPRAS 35204099/08 E PF:086/2008 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 19/05/2008 | 46616.48 | 46616.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS/EXERC.ANTERIORES,VENCIMENTO 20/05/2008 CONF.OFICIO 2402/200/CGE. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00773 | 19/05/2008 | 165.70 | 165.70 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEPAPEL VEGETAL,TRENA,TINTAS P/OSETOR E.PROJETO CONF.PROCESSO C.COMPRAS 35204098/08 E P.FORNECIMENTO 087/2008. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00763 | 19/05/2008 | 14466.36 | 14466.36 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2008,VENCIMENTO 26/05/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00764 | 19/05/2008 | 13441.34 | 13441.34 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/CONSUMO DE ENERGIA DURANTE O MES DE ABRIL/2008 NS REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,VENCIMENTO 26/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00765 | 19/05/2008 | 3997.81 | 3997.81 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/CONSUMO DE ENERGIA DURANTE O MES DE ABRIL/2008 NA ESTACAO DEPISCICULTURA/ITAPORANGA,VENCIMENTO 26/05/08 CONF.DOCUMENTOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00766 | 19/05/2008 | 7675.51 | 7675.51 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/CONSUMO DE ENERGIA DURANTE O MES DE ABRIL/2008 NA REGIONAL DE PATOS,VENCIMENTO 26/05/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00760 | 19/05/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO P/SERV.DE ABERTURA DE LETREIRO,PINTURA DA LOGOMARCA DA EMPRESA NA FACHADA DE BLOCOS CONF.PROC:C.COMPRAS 35204096/08 E RECIBO ANEXO. | 00039533077468 | ROMILDO HENRIQUE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00761 | 19/05/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/SERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO NAS CALHAS DOSBLOCOS GPA E GPB NA SEDE,CONF.PROC.C.COMPRAS 35204095/2008 ERECIBO ANEXO. | 00002634877412 | EVANDRO PEREIRA DA CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00762 | 19/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/SERV.DE INSTALACAO DO PORTAO E SUBSTITUICAO DE COBERTURA DE ALUMINIO DA LATERAL DA SEDE,CONF.PROC.C.COMPRAS 35204097/08 E RECIBO. | 00054904293487 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00767 | 19/05/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/SERV.RETIRADA DE LIXO ORGANICOPER:01/04 A 30/04/08 NO AGROCENTRO/PATOS CONF.PROC:C.COMPRAS35204093/08 E RECIBO ANEXO. | 00083979948404 | JOSE ANCHIETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00768 | 19/05/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/SERV.DE SUBSTITUICAO DE TELHASE CONSERTO EM CALHAS NA AGROCENTRO/PATOS,CONF.PROC.C.COMPRAS35204091/08 E RECIBO ANEXO. | 00047363088420 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00769 | 19/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/SERV.DE TRANSPORTE DE 08 CARRADAS DE AGUA POTAVEL P/AGROCENTRO/PATOS CONF.PROCESSO C.COMPRAS 35204094/08 E RECIBO. | 00006638870467 | INACIO RODRIGUES DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00774 | 20/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/SERVICOS DE MALOTES DURANTE O MES DE ABRIL/2008 CONF.FATURA 4404875864,VENCIMENTO 20/05/2008 ANEXA. | 34028316529759 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 21/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA B.VISTA,S.J.DOCARIRI,S.J.DOS CORDEIROS,PERIODO 22/05 A 24/05/08 CONF.DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 21/05/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA B.VISTA,S.J.CARIRI,S.J.CORDEIROS,PERIODO 22/05/08 A 24/05/08 CONF.DOCUMENTO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 21/05/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA,B.VISTA,S.J.CARIRI E S.J.DOS CORDEIROS,PERIODO 21/05 A 24/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 21/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA,B.VISTA,S.J.CARIRI E S.J.DOS CORDEIROS,PERIODO 21/05 A 24/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00042419450400 | MARIO GERMOGLIO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00781 | 26/05/2008 | 412.50 | 412.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/SERVICOS DE MALOTES,PERIODO 10/04 A 09/05/2008 CONF.FATURA44004875864 E CONTRATO 011/2008. | 34028316529759 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 00782 | 26/05/2008 | 204.90 | 204.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM ROTEADOR CABEADO P/BANDALARGA (DERHU) CONF.PROCESSO DAC.COMPRAS 35204100/2008 E P.FORNECIMENTO 089/2008. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00789 | 26/05/2008 | 1.97 | 1.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/ISS RETIDOS DE PESSOAS FISICAS EM ABRIL/2008 CONFDOCUMENTOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00785 | 26/05/2008 | 3.20 | 3.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/PLANO DE SAUDE (UNIVIDA),VENCIMENTO MAIO/2008 CONF. DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 26/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SUME PERIODO 29/05 A 31/05/2008 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 00788 | 26/05/2008 | 55000.00 | 55000.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA EMPASA/SEDE,AGROCENTRO E C.GRANDE,PERIODO 23/04 A 24/05/08,CONTRATO_001/07. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00790 | 26/05/2008 | 3.35 | 3.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSUMO TELEFONICO NA SEDE CONF.FATURA,VENCIMENTO 28/05/2008. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00783 | 26/05/2008 | 291.08 | 291.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30% DO PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTO MAIO/2008 CONF.DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00784 | 26/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 70% DO PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A PARTE DOS FUNCIONARIOS VENCIMENTO MAIO/2008 CONFDOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 27/05/2008 | 1468.64 | 1468.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 214/2008.022.1300-8 EM PARC.UNICA VENCIMENTO 28/05/2008CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00016229258404 | PEDRO BATISTA RAIMUNDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 27/05/2008 | 2270.58 | 2270.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 1326/2006.022.1300-4 EM PARCELA UNICA,VENCIMENTO 28/05/08 CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00020293631468 | ROBERTO BARBOSA DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 27/05/2008 | 367.15 | 367.15 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/ACORDO TRABREF.PROCESSO 214/2008 DE PEDROB.RAIMUNDO,PARC.UNICA VENCT.28/05/08 CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 27/05/2008 | 567.64 | 567.64 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROCESSO 1326/2006 DE ROBERTO B.DE LIMA,PARC.UNICA VENCT.28/05/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 28/05/2008 | 345.79 | 345.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS S/PROCESSOS 1278/2006(GERMANA C.CALDAS) E 871/2007(MARIA LUZINETE S.BRAGA) CONF.DOCUMENTOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00814 | 28/05/2008 | 3659.25 | 3659.25 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE5.000 SACOS P/TRANSPORTE DE ALEVINOS 45X90X0,018 DE ESPESSURA P/EPI CONF.PROCESSO C.COMPRAS 35204104/08 PF:093/2008. | 02250540000159 | FLEXPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00799 | 28/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NO BERCARIO DE ALEVINOS DE RIACAO DE ARURUNA CONF.PROCESSO 045/2008 ANEXO. | 00003445107432 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 28/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 28/05 A 30/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 28/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA C.GRANDE E TAPEROA,PERIODO 30/05 A 31/05/2008CONF.DOCUMENTO. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 28/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA C.GRANDE E TAPEROA,PERIODO 30/05 A 31/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 28/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA C.GRANDE E TAPEROA,PERIODO 30/05 A 31/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 28/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA C.GRANDE E TAPEROA, PERIODO 30/05 A 31/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 28/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 28/05 A 29/05/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00013286846449 | DEUSDETE MANOEL DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 28/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 28/05 A 29/05/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00015095690497 | SEVERINO DO RAMOS DE SOUZA FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00800 | 28/05/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEFILTRO,BULBO,BALDE DE OLEO E RELE PISCA P/VEIC.MNG:4964 CONFPROCESSO C.COMPRAS 35204102/2008 E P.FORNECIMENTO 091/2008. | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00801 | 28/05/2008 | 387.50 | 387.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DA ABRACEN DE MAIO/2008 CONFORME FATURA 01929VENCIMENTO 05/06/2008 ANEXA. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00802 | 28/05/2008 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE LOCACAO DE UM VEICULO P/ AEMPRESA,PERIODO 01/05 A 31/05/2008 CONFORME CONTRATO 003/2008 | 03257465000110 | LAVINIO RENT A CAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 28/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA E SUME, PERIODO 28/05 A 30/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00006838189100 | MOACIR BARROS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 28/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA E SUME,PERIODO 28/05 A 30/05/2008CONF.DOCUMENTO. | 00016199510453 | FERNANDO FILGUEIRAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00810 | 28/05/2008 | 252.66 | 252.66 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA RENUMERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL REF.APRECIACAO DOS BALANCETES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008 CONF.RECIBO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00811 | 28/05/2008 | 252.66 | 252.66 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA RENUMERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REF.APRECIACAO DOS BALANCETES DE JANEIRO DE FEVEREIRO/2008 CONF.RECIBO. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00812 | 28/05/2008 | 252.66 | 252.66 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA RENUMERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL REF:APRECIACAO DOS BALANCETES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008 CONF.RECIBO. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00813 | 28/05/2008 | 126.66 | 126.66 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.CORRESP.AOS SERV.DE SECRETARIA NA APRECIACAO DO CONSELHO FISCAL S/BALANCETES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008 CONF.RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00795 | 28/05/2008 | 26.10 | 26.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFA DE RENOVACAO DE CADASTRO NA C/C 20225-8 EM MAIO/08CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 29/05/2008 | 487643.45 | 487643.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHAS DE PESSOAL REFERENTEMES DE MAIO/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 29/05/2008 | 45832.32 | 45832.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/SEGURIDADE S/SALARIOS DE MAIO/2008 CONF.DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 29/05/2008 | 1200.82 | 1200.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PBPREV/SEGURIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2008 CONF.DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 29/05/2008 | 2401.64 | 2401.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PBPREV/PATRONAL S/FOLHA DEPAGAMENTO DE MAIO/2008 CONF.DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 29/05/2008 | 148698.85 | 148698.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 29/05/2008 | 41710.64 | 41710.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2008 CONF.DOCUMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00822 | 29/05/2008 | 11058.50 | 11058.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALES TRANSPORTES S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2008 EM JUNHO/2008 CONF.DOCUMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 29/05/2008 | 10347.10 | 10347.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE COFINS/PASEP E CLT VENCIMENTO 30/05/2008 CONF.OF.2563/2008/CGE. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 30/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS REFERENTE VISITA TECNICA A REGIONAL C.GRANDE,PERIODO 29/05 A 30/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00060327561491 | SANDRO ALEX DUTRA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 30/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA P/CONDUZIR DIRETOR DE OPERACOES A REGIONAL C.GRANDE,PERIODO 29/05 A 30/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 30/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA AGROCENTRO/PATOS E PISCICULTURA/ITAPORANGA,PERIODO 20/05 A 21/05/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00828 | 30/05/2008 | 13.65 | 13.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME NE-652 DE 09/05/ 08 E OA-3337 ANEXO. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00824 | 30/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE E TAPEROA, PERIODO 30 A 31/05/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00841 | 02/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/SERVICOS DE TRANSPORTE DE 1.000 BALDES DESTINADO AO PROG.SOPAO CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204101/2008 E PF:090/008. | 04862016000164 | EXPRESSO LIDERANCA LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00832 | 02/06/2008 | 709.00 | 709.00 | VALAOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESAS C/SUPRIMENTO DE FUNDOS MATERIAL DE CONSUMO,REGIONAL DE PATOS,DURANTE O MES DE JUNHO/2008 CONF.OA:3299. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00835 | 02/06/2008 | 3448.00 | 3448.00 | VALOR EMPENHADO P/SERVICOS DE CONSERTO,RECUPERACAO,NIVELAMENTO E LIMPEZA DE 135M2 NAS CALHAS DO GALPAO MERC.LIVRE CONF.PROC.C.COMPRAS 105/08,PF/094/08 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00844 | 02/06/2008 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO P/SERV.DE INSTALACAO DO PORTAO E SUBSTITUICAO DE COBERTURA DE ALUMINIO DALATERAL DA SEDE,CONF.PROC.C.COMPRAS 35204097/08 E RECIBO. | 00054904293487 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 02/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/AUDIENCIA DE CONCILIACAO EM C.GRANDE E PATOS,PERIODO 02/06 A 04/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00020704976404 | MARIA APARECIDA TAVARES PONTUAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 02/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/AUDIENCIA DE CONCILIACAO EM C.GRANDE E PATOS,PEDIODO 02/06 A 04/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00025056174491 | ELIETE LEOCADIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 02/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA C.GRANDE E PATOS,PERIODO 02/06 A 04/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00838 | 02/06/2008 | 6.18 | 6.18 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS JUROS S/PLANO DE SAUDE,VENCIMENTO JUNHO/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00839 | 02/06/2008 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO P/SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL P/DIR.OPERACOES/SEDE,PERIODO 25/04A 24/05/2008 CONF.CONTRATO N. 003/2007. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00840 | 02/06/2008 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO P/SERVICOS DE LOCACAO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS PARA A EMPRESA,PERIODO 02/05 A 01/06/2008 CONFORME CONTRATO 004/2007. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00833 | 02/06/2008 | 1799.53 | 1799.53 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESAS C/SUPRIMENTO DE FUNDOS-MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE,DURANTE O MES DE JUNHO/08 CONF.OA: 3300. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00834 | 02/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESAS C/SUPRIMENTO DE FUNDOS-ST.PJURIDICA NA SEDE,DURANTE O MES DE JUNHO/2008 CONF.OA:1651. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00836 | 02/06/2008 | 2361.43 | 2361.43 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS 30% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE E PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTO JUNHO/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00837 | 02/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOS 70% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A PARTE DOS FUNCIONARIOSVENCIMENTO JUNHO/2008 CONFORMEDOCUMENT0S. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 02/06/2008 | 2514.19 | 2514.19 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.ACORDO TRABALHISTA REF:DIFERENCA SALARIAL JUN/2005 A JUN/2006 E OS VALES ALIMENTACAO CONFORME DOCUMENTOS ASJUR/DERHU ANEXOS. | 00016247639449 | GILMAUDO JACINTO DE FIGUEIREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00845 | 03/06/2008 | 655.00 | 655.00 | VALOR EMPENHADO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE COZINHEIRA NO PROGRAMA DA SOPA/SEDE,REFERENTEMES DE MAIO/2008 CONF.RECIBO. | 00054139180463 | FLANILDE DE LOURDES ALMEIDA DE MENEZES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00846 | 03/06/2008 | 615.00 | 615.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO PROG.SOPA/SEDE,DURANTE O MES DE MAIO/2008 CONF.RECIBO. | 00051070154415 | LUCIA DE FATIMA M GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00847 | 03/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PRO0RAMA DA SOPA/SEDE,DURANTE O MES DE MAIO/2008 CONFORME RECIBO. | 00039538842472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 09/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/C.GRANDE E POCINHOS P/PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS,PERIODO 04/06 A 05/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 09/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/C.GRANDE E POCINHOS P/PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS,PERIODO 04/06 A 05/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 09/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/C.GRANDE E POCINHOS P/PARTICIPAR CIRANDA SERVICOS,PERIODO 04/06 A 05/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 09/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA C.GRANDE E POCINHOS, PERIODO 04/06 A 05/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 09/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 02/06 A 04/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00864 | 09/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA GERAL EM 04 GUARITAS NA SEDE/EMPASA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00002634877412 | EVANDRO PEREIRA DA CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00865 | 09/06/2008 | 945.74 | 945.74 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS C/SUPRIMENTO DE FUNDOS(MATERIAL DE CONSUMO)NA REGIONAL DE C.GRANDE DURANTE O MES DEJUNHO/2008 CONF.OA:1652. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00850 | 09/06/2008 | 409.00 | 409.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO TELEFONICO NA REGIONAL DE PATOS REF.MAIO/2008,VENCIMENTO 07/06/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 09/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/RIACAO DE ARARUNAE A.GRANDE,PERIODO 04/06 A 06/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 09/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA RIACAO DE ARARUNA E A.GRANDE,PERIODO 04/06 A06/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00032517980497 | JOSE CARDOSO EVANGELISTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 09/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA RIACAO DE ARARUNA E ALAGOA GRANDE,PERIODO 04/06/2008 A 06/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 09/06/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA E POMBAL,PERIODO 02/06 A 03/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 09/06/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA E POMBAL,PERIODO 02/06 A 03/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00042419450400 | MARIO GERMOGLIO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 09/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CURRAL DE CIMAE C.GRANDE PERIODO 09/06 A 11/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00016199510453 | FERNANDO FILGUEIRAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 09/06/2008 | 1697.26 | 1697.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/PATRONAL S/SERVICOS TERC.PESSOA FISICA PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/08,VENCIMENTO 10/06/2008 CONF.GFIP. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 09/06/2008 | 6137.35 | 6137.35 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEMULTA DE 40% DO FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR SEVERINO GALDINO DE SOUZA, VENCIMENTO 09/06/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00848 | 09/06/2008 | 57.39 | 57.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A DESP.DA EMPRESA,VENCIMENTO JUNHO/2006 CONF.DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00849 | 09/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 70% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A PARTE DO FUNCIONARIO VENCIMENTO JUNHO/2008 CONF.DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00871 | 10/06/2008 | 71.89 | 71.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTO MAIO/2008 CONF.DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00872 | 10/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 70% PLANO DE SAUDE CORRESPONDETE PARTE DO FUNCIONARIO,VENCIMENTO MAIO/2008 CONF.DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00873 | 10/06/2008 | 57.39 | 57.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTO JUNHO/2008 CONF.DOCUMENTO | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00874 | 10/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE PARTE DO FUNCIONARIO, VENCIMENTO JUNHO/2008 CONF.DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00875 | 10/06/2008 | 492.28 | 492.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTO JUNHO/2008 CONF.DOCUMENTO | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00876 | 10/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE PARTE DOS FUNCIONARIOS,VENCIMENTO JUNHO/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00868 | 10/06/2008 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESAS C/SUPRIMENTO DE FUNDOS(MATERIAL DE CONSUMO),ESTACAO DE PISCICULTURA,DURANTE O MES D JUNHO/08 CONF.OA:1655. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00881 | 10/06/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO SERV.DE ROCA,RETIRADA DE ERVAS DANINHAS,ARBUSTOS E FORMIGUEIROS E LIMP.NA AREA DA EPI,EM MAIO/2008 CONF.RECIBO. | 00006672458476 | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 10/06/2008 | 2039.30 | 2039.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INDENIZACAO TRABALHISTA CONF:TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO ANEXO. | 00046080074400 | SEVERINO GALDINO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 10/06/2008 | 2134.99 | 2134.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INDENIZACAO TRABALHISTA,CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO ANEXO. | 00045120269400 | JOSE SALOMAO DA N GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 10/06/2008 | 67.38 | 67.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS S/AC.TRABALHISTA REF:PROCESSO 1360/2006 DE JOSE CANDIDO FILHO,VENCIMENTO 10/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00888 | 10/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/SERV.DE INFORMATICA NA CONCESSAO DIREITO DE USO SISTEMA FLS.PAGAMENTOS,PERIODO 01/05 A 31/05/2008,CONF.CONTRATO 008/2008. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00889 | 10/06/2008 | 612.11 | 612.11 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.NO DIREITO DE USO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE DOS PROG.DODEMAP/CONTABILIDADE,PERIODO 01/05 A 31/05/08,CONTRATO 009/08 | 01775532000163 | INFORGRAPH |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00890 | 10/06/2008 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PELA PRSTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE DOISVEICULOS P/A EMPASA, PERIODO 08/05/08 A 07/06/2008,CONTRATO 001/2006 AO ADITIVO 003/2008. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00882 | 10/06/2008 | 14519.43 | 14519.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA DA EMPASA/SEDE,DURANTE O MES DE3 MAIO/2008,VENCIMENTO 26/06/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00883 | 10/06/2008 | 12983.28 | 12983.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MAIO/2008,VENCIMENTO 26/06/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00884 | 10/06/2008 | 7458.57 | 7458.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA NA REGIONAL PATOS DURANTE O MES DE MAIO/2008,VENCIMENTO 26/06/2008,CONF.DOCUMENTOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00885 | 10/06/2008 | 3580.58 | 3580.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA NA ESTACAO DE PISCICULTURA,DURANTE OMES DE MAIO/08,VENCIMENTO 26/06/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00886 | 10/06/2008 | 102.21 | 102.21 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/CONSUMO DE AGUA NA SEDE,REG.PATOS E RIACHAO,DURANTE O MES DEMAIO/08,VENCIMENTO 16/06/2008,CONF.DOCUMENTOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00877 | 10/06/2008 | 6.61 | 6.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/PLANO DE SAUDE UNIMED,ENCIMENTO JUNHO/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00866 | 10/06/2008 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESAS C/SUPRIMENTO DE FUNDOS (S.TERC.P.JURIDICA) NA REGIONAL DE C.GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO/2008 CONF.OA:1653. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00869 | 10/06/2008 | 1699.90 | 1699.90 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS C/CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES MAIO/2008 CONF.DOCUMENTO (CI 078/2008). | 01961103000180 | POSTO POLO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00870 | 10/06/2008 | 1544.01 | 1544.01 | VALOR EMPENHADO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA REGIONAL DE PATOS, DURANTE O MES DE MAIO/2008 CONF.DOCUMENTO N.CI 150/2008. | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00887 | 10/06/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO P/SERV.DE LOCACAO DE 01 VEICULO,DESTINADO AOS TRANSP.PROGRAMA DA SOPA EM C.GRANDE,PERIODO 01/05 A 30/05/2008,CONF.CONTR:007/2008. | 00045117829468 | OTACIO BELARMINO DA SILVA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Inexigível | 00867 | 10/06/2008 | 508.30 | 508.30 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE170KG DE GAS DE COSINHA P/PROGRAMA DA SOPA CONF.PROCESSO C.COMPRAS 35204107/2008 E P.FORNECIMENTO 081/2008. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 13/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 10/06 A 11/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 13/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 10/06 A 11/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 13/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 10/06 A 11/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00892 | 13/06/2008 | 384.00 | 384.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/PUBLICACAO DE EXTRATO NO D.OFICIAL DE 19/03,24/04,06/05,CONFORME NF.FATURA 098252 E DUPLICATA ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00893 | 13/06/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HONORARIOS DO CONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO,REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 02/06/2008 CONFORME RECIBO. | 00000884715434 | EDVAN PEREIRA LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00894 | 13/06/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/HONORARIOS DO CONSELHO TEC.ADMNISTRATIVO,CORRESPONDENTE REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 02/06/2008,CONFORME RECIBO. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00895 | 13/06/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/HONORARIOS DO CONSELHO TEC. ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 02/06/2008 CONF.RECIBO. | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00896 | 13/06/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/HONORARIOS DO CONSELHO TEC. ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AREUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM02/06/2008 CONF.RECIBO. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00897 | 13/06/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/HONORARIOS DO CONSELHO TEC. ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM02/06/2008 CONF.RECIBO. | 00003646157453 | HERMES FERREIRA BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00898 | 13/06/2008 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO P/SERV.COMO SECRETARIA NA REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 02/06/2008, CONFORME RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 13/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA C.GRANDE,PATOS,ITAPORANGA E SANTA LUZIA,PERIODO 11/06 A 14/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 13/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO EM PATOSPERIODO 09/06 A 11/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00020704976404 | MARIA APARECIDA TAVARES PONTUAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 13/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO EM PATOS,PERDIODO 09/06 A 11/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00025056174491 | ELIETE LEOCADIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 13/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA PATOS,PERIODO 09/06/2008 A 11/06/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 13/06/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA,PATOS E SANTA LUZIA,PERIODO 19/06A 22/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00891 | 13/06/2008 | 734.01 | 734.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO TELEFONICO NA REGIONAL DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE MAIO/2008,VENCIMENTO 07/06/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 13/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA,PATOS E SANTA LUZIA,PERIODO 19/09A 22/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 13/06/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA PATOS E SANTA LUZIA,PERIODO 19/06 A 22/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00075953013434 | MIGUEL RODRIGUES PITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 13/06/2008 | 6005.86 | 6005.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FGTS RESCISORIO DO FUNC.CICERO CANDIDO CABRAL CONF.N.IDENTIFICACAO 0528357978427183, VENCIMENTO 16/06/2008 CONF.GUIA. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 13/06/2008 | 3382.17 | 3382.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, VENCIMENTO 18/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00039681831420 | CICERO CANDIDO CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 16/06/2008 | 1610.71 | 1610.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA REF:PROCESSO 1360/2006.002.1300-4,VENCIMENTOS 17/06 E 17/07 CONFORMETERMO DE CONCILIACAO. | 00016024427468 | JOAO SOBRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 16/06/2008 | 542.00 | 542.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/ACORDO TRAB.REF:PROCESSO 1360/2006 DE JOAO SOBRAL,VENCT.17/06E 17/07 CONF.T.CONCILIACAO. | 00004392919412 | BERTONIO FEITOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 16/06/2008 | 856.32 | 856.32 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DATERCEIRA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO TRAB.REF:PROCESSO 781/2006.005.1300-7,VENCIMENTO 17/06/08 CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 16/06/2008 | 214.08 | 214.08 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA TERCEIRA E ULTIMA PARC.HONORARIOS S/AC.TRAB.REF:PROCESSO 781/2006 DE SUELI M.N.LUZ,VENCT.17/06CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 16/06/2008 | 1341.13 | 1341.13 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 289/2007.011.1300-4,VENCIMENTO 17/06 CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00025123092404 | EUGENIO PARCHELO NITAO DINIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 16/06/2008 | 846.33 | 846.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA QUARTA PARC.DO ACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 927/2006.022.1300-0,VENCIMENTO 17/06/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00016083466415 | MARILENE DO ROSARIO LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 16/06/2008 | 208.00 | 208.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA QUARTA PARC.HONORARIOS ADVOC.S/ACORDO TRAB.REF:PROCESSO 927/2006DE MARILENE R.LIMA,VENCT.17/06CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 16/06/2008 | 772.00 | 772.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA QUARTA PARC.ACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 938/2006.002.1300-5,VENCIMENTO 17/06/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00043637809400 | MIRIAM FERREIRA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 16/06/2008 | 192.00 | 192.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.QUARTA PARC.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF:PROCESSO 938/2006DE MIRIAM F.LIMA,VENCIMENTO 17/06/08 CONF.T.DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 16/06/2008 | 1311.17 | 1311.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA QUARTA E ULTIMA PARC.DO AC.TRABALHISTA REF.PROCESSO 865/2005.004.1300-3,VENCIMENTO 17/06/2008 CONF.T.CONCILIACAO. | 00011068060425 | AFRA EULALIA ALVES PORTO SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 16/06/2008 | 327.79 | 327.79 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA QUARTA E ULTIMA PARC.DE HONORARIOSS/ACORDO TRAB.REF: PROCESSO 865/2005,VENCIMENTO 17/06/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00088604993487 | MUCIO SATYRO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 16/06/2008 | 927.41 | 927.41 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DAQUARTA E ULTIMA PARCELA DO AC.TRABALHISTA REF.PROCESSO 461/2007.001.1300-2,VENCIMENTO 17/06/08 CONF.T.CONCILIACAO. | 00015441326468 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 16/06/2008 | 231.85 | 231.85 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA QUARTA E ULTIMA PARC.DO AC.TRAB.REF.PROCESSO 461/2007 DE JOSE H.DE S.FREITAS,VENCIMENTO 17/06/08,CONF.T.CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 16/06/2008 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA QUARTA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 1041/2006.005.1300-8,VENCT.17/06/2008CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00010026991420 | ROBERTO FREIRE BEZERRA DE MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 16/06/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA QUARTA PARCELA DO HONORARIO ADVOCATICIO S/AC.TRAB.REF.PROCESSO 1041/2006,VENCIMENTO 17/06/2008CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 16/06/2008 | 746.50 | 746.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA QUARTA PARCELA DO ACORDO TRAB.REF: PROCESSO 1201/2006.004.1300-2,VENCIMENTO 17/06/2008,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00013286846449 | DEUSDETE MANOEL DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 16/06/2008 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA QUARTA PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROCESSO 1201/2006 DE DESUSDETE M.COSTA,VENCT.17/06/08 CONF.T.DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 16/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 16/06 E 17/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00020704976404 | MARIA APARECIDA TAVARES PONTUAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 16/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA C.GRANDE,PERIODO 16/06 A 17/06/2008 CONFORMEDOCUMENTO. | 00016183606472 | DIONE MARIA BEZERRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00920 | 16/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 16 A 17/06/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00933 | 17/06/2008 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTES DURANTE O MES DE MAIO/2008 CONF.CONTRATO 011/2008,VENCIMENTO 18/06/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00934 | 17/06/2008 | 1.36 | 1.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/FATURA DOS CORREIOSVENCIMENTO 18/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00950 | 17/06/2008 | 484.69 | 484.69 | VALOR EMPENHADO P/SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REGISTRO DA ATA DA OITAVA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CTA DA EMPASA,CONFORME OA: 1654 E SOLICITACAO ANEXA. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 17/06/2008 | 4076.80 | 4076.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO 289/2007.011.1300-4,VENCIMENTOS 17/06,17/07,14/08,14/09 CONF.T.CONCILIACAO. | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 17/06/2008 | 1019.20 | 1019.20 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF:PROCESSO 289/2007 DE MARTAM.TEODOSIO,VENCT.17/06,17/07,14/08,17/09 CONF.T.CONCILIACAO. | 00060376422491 | HUMBERTO LEITE DE SOUSA PIRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 17/06/2008 | 3189.60 | 3189.60 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEAC.TRABALHISTA REF:PROCESSO 289/2007.011.1300-4,VENCIMENTOS 17/06,17/07,14/08 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00022544321415 | GENI LINO DA SILVA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 17/06/2008 | 797.40 | 797.40 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE HONORARIOS S/AC.TRAB.REF:PROCESSO 289/2007 DE GENI L.S.NOBREGA,VENCIMENTO 17/06,17/07,14/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00060376422491 | HUMBERTO LEITE DE SOUSA PIRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 17/06/2008 | 3009.60 | 3009.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AC.TRABALHISTA REF:PROCESSO289/2007.011.1300-4,VENCIMENTOS 17/06,17/07/14/08,CONF.TERMODE CONCILIACAO. | 00046080074400 | SEVERINO GALDINO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 17/06/2008 | 752.40 | 752.40 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE HONORARIOS ADVOC.S/AC.TRAB.REF:PROCESSO 289/2007 DE SEVERINO G.DE SOUZA,VENCIMENTOS 17/06,17/07,14/08,CONF.T.CONCILIACAO. | 00060376422491 | HUMBERTO LEITE DE SOUSA PIRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 17/06/2008 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEAC.TRABALHISTA REF:PROCESSO 289/2007.011.1300-4,VENCIMENTOS 17/06,17/07,14/08 CONFORME T.DE CONCILIACAO. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 17/06/2008 | 837.00 | 837.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS S/AC.TRAB.REF:PROC:289/2007 DE ERIOSVALDO DE M.PERONICO,VENCTOS 17/06,17/07,14/08,CONF.T.CONCILIACAO. | 00060376422491 | HUMBERTO LEITE DE SOUSA PIRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 17/06/2008 | 2625.60 | 2625.60 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEAC.TRABALHISTA REF:PROCESSO 289/2007.011.1300-4,VENCIMENTOS 17/06,17/07,14/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00008209057472 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 17/06/2008 | 656.40 | 656.40 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE HONORARIOS ADVOC.S/PROCESSO 289/2007 DE ANTONIO L.DOS SANTOS,VENCTOS: 17/06,17/07,14/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00060376422491 | HUMBERTO LEITE DE SOUSA PIRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 17/06/2008 | 3110.40 | 3110.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AC.TRABALHISTA REF:PROCESSO289/2007.011.1300-4,VENCITOS: 17/06,17/07,14/08 CONFORME T.DE CONCILIACAO. | 00032461054487 | MARIA MARGARETH TEODOSIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 17/06/2008 | 777.60 | 777.60 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOC.S/AC.TRAB.REF:PROCESSO 289/2007 DE MARIA M.TEODOSIO,VENCTOS.17/06,17/07,14/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00060376422491 | HUMBERTO LEITE DE SOUSA PIRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00932 | 17/06/2008 | 5861.28 | 5861.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTO JUNHO/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00947 | 17/06/2008 | 870.95 | 870.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30% DO PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTOS JUNHO/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00948 | 17/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 70% DO PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A PARTE DOS FUNCIONARIOS,VENCIMENTO JUNHO/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00949 | 17/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/PLANO DE SAUDE(UNIMED),VENCIMENTO JUNHO/2008 CONF.DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00960 | 18/06/2008 | 435.70 | 435.70 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA EST.PISCICULTURA EM ITAPORANGA, PERIODO 03/05 A 02/06/2008 CONF.CONTRATO.010/2008. | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 18/06/2008 | 2508.03 | 2508.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASEP S/FATURAMENTO DE MAIO/2008,VENCIMENTO 20/06/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 18/06/2008 | 11552.18 | 11552.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO COFINS S/FATURAMENTO DE MAIO/2008,VENCIMENTO 20/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Inexigível | 00957 | 18/06/2008 | 13.11 | 13.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/SERVICOS DE USO DO PROVEDOR,DURANTE O MES DE MAIO/2008,VENCIMENTO 25/06/2008 CONF.FATURA0158992372 ANEXA. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00958 | 18/06/2008 | 373.00 | 373.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA ASS.IOB,REFERENTE FATURA 13142111EO,VENCIMENTO 05/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00959 | 18/06/2008 | 2093.29 | 2093.29 | VALOR EMPENHADO P/CONSUMO DE COMBUSTIVEL (RESIDUOS),DURANTE O MES DE MAIO/08,CONF.PROC.C: COMPRAS 35204.000112/2008 E P.FORNECIMENTO N.085/2008. | 09207606001149 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00961 | 18/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE PECAS P/VEICULO CELTA MOU-1537 (LOCADO) CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00962 | 18/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE REPAROS NO VEICULO CELTA MOU-1537 (LOCADO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 18/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA MONTEIRO,PERIODO 13/06 A 14/06/2008 CONFORMEDOCUMENTO. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 18/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA MONTEIRO E CAMPINA GRANDE,PERIODO 13/06 A 14/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 18/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA MONTEIRO E CAMPINA GRANDE,PERIODO 13/06 A 14/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 18/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, PERIODO 13/06 A 14/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00963 | 18/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SUPRIMENTO DE FUNDOS EM STPF.NA REG.DE C.GRANDE DURANTE O MES DE MAIO/2008,CONF.OA:3341,FEITO NP S/DESC.INSS ORA REGULARIZADO. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00969 | 19/06/2008 | 11.10 | 11.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/FATURA 13142111EO DA IOB,VENCIMENTO 05/06/2008 CONF.DOCUMENTO. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 19/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 19/06 A 20/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00020704976404 | MARIA APARECIDA TAVARES PONTUAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 19/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 19/06 A 20/06/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00016183606472 | DIONE MARIA BEZERRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00972 | 19/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 19 A 20/06/2008 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00966 | 19/06/2008 | 685.36 | 685.36 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE CUSTAS PROCESSUAIS AO PODER JUDICIARIO DA PB.COMARCA DE C.GRANDEREF:PROC:001/2007.019.130-7,VENCIMENTO 20/06/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00967 | 19/06/2008 | 219.43 | 219.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTOS JUNHO/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00968 | 19/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 70% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A PARTE DOS FUNCIONARIOS,VENCIMENTO JUNHO/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 19/06/2008 | 46839.35 | 46839.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE INSS-DESP.EXERC.ANTERIOR,VENCIMENTO 20/06/2008 CONF.OFICIO 2.996/2008/CGE. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Inexigível | 00965 | 19/06/2008 | 980.00 | 980.00 | VR.EMPENHADO P/PAGT.ACORD.TRABS/PROCESSO 054/2006.026.1300-0VENC.17/07/08,CONF.TER.CONC.ANULADO INDEVIDAMENTE COM NE-931DE 16/06/08, ORA REGULARIZADO. | 00013949446400 | MARIA BETANIA DE LUNA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00982 | 20/06/2008 | 504.98 | 504.98 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE690 UND SACOS LISOS 45X90X0,018 P/ESTACAO DE PISCICULTURA CONF.PROCESSO C.COMPRAS 35204000111/2008 E PF:084/2008. | 02250540000159 | FLEXPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00981 | 20/06/2008 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACAO DE EXTRATO NO D.O.DE 22/05/2008 REF:CONTRATO 011/2008 EBCT CONF.NF:FATURA 098624. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00973 | 20/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/PRESTACAO DE SERV.DE PINTURAC/SUBSTITUICAO DE CONDENSADOR/SEDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00011067209468 | FRANCISCO DE ASSIS FGUEIREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 20/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERRARIA,PERIODO 17/06 A 1806/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 20/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERRARIA,PERIODO 17/06 A 1806/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00025065017468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 20/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERRARIA,PERIODO 17/06 A 18/06/2008 CONFORMEDOCUMENTO. | 00026309440420 | SEBASTIAO DE LIMA PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 20/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERRARIA,PERIODO 17/06 A 18/06/2008 CONFORMEDOCUMENTO. | 00034350233415 | JOSE CARLOS CESARIO DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 20/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERRARIA,PERIODO 17/06 A 18/06/2008,CONFORMEDOCUMENTO. | 00060333588487 | DENIZE DE LOURDES GOUVEIA DE MESQUITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 20/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERRARIA,PERIODO 17/06 A 18/06/2008 CONFORMEDOCUMENTO. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 20/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERRARIA,PERIODO 17/06 A 18/06/2008,CONFORMEDOCUMENTO. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 25/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 20/06 A 21/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 25/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 20/06 A 21/06/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 25/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 20/06 A 21/06/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 25/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 20/06 A 21/06/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 25/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERRARIA/PB,PERIODO 18/06 A 19/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00016199510453 | FERNANDO FILGUEIRAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 00983 | 25/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE02 MICROCOMPUTADOR FLY,02 ESTABILIZADORES,02 IMPRESSORAS HP D1460 CONF.PROC.C.COMPRAS 35204000110/2008 E PF:083/2008. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 00984 | 25/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE 94 REFEICOES DURANTE O MES DE MAIO/08 P/A EMPASA,CONF.PROCESSO C.COMPRAS 35204000108/2008 E PF:082/2008. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00986 | 25/06/2008 | 32.02 | 32.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/PLANO DE SAUDE (UNIMED),VENCIMENTO JUNHO/2008 CONF.DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 25/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 19/06 A 21/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00993 | 25/06/2008 | 252.66 | 252.66 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.P/SERV.COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCALREF:REUNIAO DE 17/06 P/ANALISEDE BALANCETES DE MAR/ABRIL/08,CONFORME RECIBO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00994 | 25/06/2008 | 252.66 | 252.66 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.P/SERV.COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCALREF:REUNIAO DE 17/06 P/ANALISEDE BALANCETES DE MAR/ABRIL/08,CONFORME RECIBO. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00995 | 25/06/2008 | 252.66 | 252.66 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.P/SERV.COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCALREF:REUNIAO DE 17/06 P/ANALISEDE BALANCETES DE MAR/ABRIL/08,CONFORME RECIBO. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00996 | 25/06/2008 | 126.66 | 126.66 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.P/SERV.COMO SECRETARIA DO CONSELHO FISCAL REF:REUNIAO DE 17/06 P/ANALISE DE BALANCETES DE MAR/ABRIL/08 CONFORME RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 25/06/2008 | 41797.13 | 41797.13 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO PAGT.FEITO EM 07/05/2008 CONF.AP 655 REFERENTE FGTS S/FLS.DE PAGAMENTO DE ABRIL/08COM COD.PROV:8302.3503.0001. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 25/06/2008 | 148806.67 | 148806.67 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DO PAGT.FEITO EM 09/05/2008,CONF.AP 665 FER:INSS/PATRONAL S/FLS.DE PAGAMENTO DE ABRIL/08 C/COD.PROV.8302.3503.0001. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 26/06/2008 | 452288.77 | 452288.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHAS DE PAGAMENTOS REFERENTE MES DE JUNHO/2008 CONF.DOCUMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 01004 | 26/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE02 NOBREAK SMS 1400NET3,02 ESTABILIZADORES 500Va,01 PLACA DEREDE 10/100 CONF.PROC.C.COMPRAS 35204109/08 E PF:083/2008. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 01005 | 26/06/2008 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 02 SUITCH DE 08 PORTAS CONF.PROCESSO C.COMPRAS 35204109/2008 E P.FORNECIMENTO N.086/2008. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 26/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 25/06 A 28/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01007 | 26/06/2008 | 387.50 | 387.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/MENSALIDADE DAS ABRACEMS REFERENTE MES DE JUNHO/2008,VENCIMENTO 05/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01002 | 26/06/2008 | 55000.00 | 55000.00 | VALOR EMPENHADO P/SERV.DE LIMPEZA,CONSERV/HIGIENE,AREA MERCADO PUBLICO DA SEDE,C.GRANDE EPATOS,PERIODO 23/05 A 24/06/2008 CONF.CONTRATO 001/2007. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01003 | 26/06/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERV.DE RECOLHIMENTO DE LIXO NA AGROCENTRO/PATOS,DURANTE O MES DE MAIO/2008 CONF.PROCESSO C.COMPRAS 35204106/2008 E RECIBO ANEXO | 00083979948404 | JOSE ANCHIETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01008 | 26/06/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PELA PRESTACAODE SERV.DE COORDENACAO E ORIENTACAO DOS VIGILANTES PERIODO 15/05 A 15/06/2008 NA SEDE CONFORME RECIBO. | 00022555153420 | JOSE FERNANDES DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01009 | 26/06/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PELA PRESTACAOSERV.DE COORDENACAO E ORIENTACAO DOS VIGILANTES,POERIODO 15/05 A 15/06/08 NA SEDE,CONFORMERECIBO. | 00022553126468 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01010 | 26/06/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PELA PRESTACAOSERV.DE COORDENACAO E ORIENTACAO DOS VIGILANTES NA SEDE,PERIODO 15/05 A 15/06/2008 CONFORME RECIBO. | 00007247583487 | ANTONIO ORIENTE DAS NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 26/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA PATOS E SANTA LUZIA,PERIODO 13/06 A 14/06/08CONFORME DOCUMENTO. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 26/06/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA PATOS E SANTA LUZIA,PERIODO 12/06 A 15/06/08CONFORME DOCUMENTO. | 00064564142453 | FRANCISCO DE ASSIS BRASILINO LEMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 26/06/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA PATOS E SANTA LUZIA,PERIODO 12/06 A 15/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 26/06/2008 | 344.71 | 344.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PARC.UNICA DO AC.TRABALHISTA REF.PROCESSO 931/2007.008.1300-2,VENCIMENTO 27/06/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00005157242204 | ALBERTO PAIVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 26/06/2008 | 312.87 | 312.87 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA PARCELA UNICA DO AC.TRABALHISTA REF:PROCESSO 931/2007.008.1300-2VENCIMENTO 27/06/2008,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00014111675468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 26/06/2008 | 164.40 | 164.40 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.PARC.UNICA DE HONORARIOS ADVOCATICIOSS/AC.TRAB.REF:PROCESSO 931/2007 DE ALBERTO F.DOS SANTOS VENC27/06/08 CONF.T.CONCILIACAO. | 00004392919412 | BERTONIO FEITOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 26/06/2008 | 3671.00 | 3671.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.AC.TRABALHISTA REF:PROCESSO 873/2007.007.1300-0,VENCIMENTOS 27/06,17/07 E 17/08/08 CONFORME TERMODE CONCILIACAO. | 00027262880497 | MARIA DE FATIMA MORAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 26/06/2008 | 917.73 | 917.73 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF.PROC:873/2007 DE M.FATIMA MORAIS,VENCT.27/06,17/07,17/08CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00004392919412 | BERTONIO FEITOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 27/06/2008 | 2070.20 | 2070.20 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOACORDO TRABALHISTA REF.PROCESSO 872/2007.007.1300-6,VENCIMENTOS 30/06 E 17/07/08 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00016032063453 | JOSE ALVES PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 27/06/2008 | 517.55 | 517.55 | VALOR EMPEMNHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF:PROCESSO 872/2007 DE JOSE A.PEREIRA,VENCT.30/06 E 17/07/08CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00004392919412 | BERTONIO FEITOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 27/06/2008 | 2070.20 | 2070.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AC.TRABALHISTA REF.PROCESSO872/2007.007.1300-6,VENCIMENTOS 30/06 E 17/07/08 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00018167179400 | ROMILDO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 27/06/2008 | 517.55 | 517.55 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF:PROCESSO 872/2007 DE ROMILDO J.SILVA,VENCT.30/06 E 17/07/08CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004392919412 | BERTONIO FEITOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 27/06/2008 | 2127.18 | 2127.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AC.TRABALHISTA REF:PROCESSO872/2007.007.1300-6,VENCIMENTOS 30/06 E 17/07/08 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 27/06/2008 | 531.80 | 531.80 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRABALHISTA REF.PROC:872/2007.007.1300-6,VENCT.30/06 E 17/07/08 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00004392919412 | BERTONIO FEITOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 27/06/2008 | 2488.94 | 2488.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AC.TRABALHISTA REF:PROCESSO871/2007.009.1300-4,VENCIMENTOS 30/06 E 17/07 CONFORME TERMODE CONCILIACAO. | 00016142020449 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 27/06/2008 | 622.23 | 622.23 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE HONORARIOS ADVOCATICIOS AC.TRAB.REF:PROCESSO 871/2007 DE SEVERINO P.DA SILVA,VENCT.30/06 E 17/07 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004392919412 | BERTONIO FEITOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 27/06/2008 | 2374.20 | 2374.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AC.TRABALHISTA REF.PROCESSO871/2007.009.1300-4,VENCIMENTOS 30/06 E 17/07/08 CONFORME T.DE CONCILIACAO. | 00067485618415 | TEREZINHA MARIA PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 27/06/2008 | 593.54 | 593.54 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF.PROCESSO 871/2007 DE TEREZINHA M.PEREIRA,VENC.30/06 E 17/07/08,CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00004392919412 | BERTONIO FEITOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 27/06/2008 | 2618.06 | 2618.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AC.TRABALHISTA REF.PROCESSO871/2007.009.1300-4,VENCIMENTOS 30/06 E 17/07/2008 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00021887322434 | MANOEL JOSIVALDO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 27/06/2008 | 654.51 | 654.51 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF.PROC:871/2007 DE MANOEL J.COSTA VENCT.30/06 E 17/07/08 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00004392919412 | BERTONIO FEITOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 27/06/2008 | 10423.48 | 10423.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO COFINS/PASEP/ CLT,VENCIMENTO 30/06/2008 CONFORME OFICIO 321/2008/GS-CGE ANEXO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 27/06/2008 | 668.65 | 668.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIVIDA ATIVA/CLT PELO PARCELAMENTO N.42 5 08 000217-04,VENCIMENTO 30/06/2008 CONNFORME GUIA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 27/06/2008 | 191.50 | 191.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS S/PROCESSOS 1360/2006,1463/2005,VENCIMENTO 30/06/2008 CONF.GUIAS. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01029 | 27/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE TRANSPORTE DE 08 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA SISTEMA DEABASTECIMENT.AGROC.PATOS CONFOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00006638870467 | INACIO RODRIGUES DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01028 | 27/06/2008 | 22.54 | 22.54 | VALOR EMPENHADO PELO CONSUMO TELEFONICO NA SEDE VENCIMENTO 28/06/2008, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 27/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 25/06 A 26/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00016183606472 | DIONE MARIA BEZERRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 27/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 25/06 A 26/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00020704976404 | MARIA APARECIDA TAVARES PONTUAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01027 | 27/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 25 A 26/06/2008. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 27/06/2008 | 44445.27 | 44445.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/SEGURIDADE S/SALARIOS DE JUNHO/2008,VENCIMENTO JULHO/2008 CONF.FOLHAS DE PAGAMENTOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 27/06/2008 | 1442.20 | 1442.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PBPREV/SEGURIDADE S/SALARIOS DE JUNHO/08,VENCIMENTO JULHO/2008 CONF.FOLHA DE PAGAMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 27/06/2008 | 2884.54 | 2884.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PBPREV/PATRONAL S/SALARIOS DE JUNHO/08,VENCIMENTO JULHO/2008 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 27/06/2008 | 146098.44 | 146098.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/PATRONAL S/SALARIOS DEJUNHO/08,VENCIMENTO JULHO/2008CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 27/06/2008 | 40187.41 | 40187.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FGTS S/SALARIOS DE JUNHO/2008,VENCIMENTO JULHO/2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01022 | 27/06/2008 | 11922.70 | 11922.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALES TRANSPORTES PARA JULHO/2008,LIBERADO S/FOLHA DE JUNHO/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 30/06/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA E CUBATI,PERIODO 01/07 A 04/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 30/06/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA E CUBATI, PERIODO 01/07 A 04/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00042419450400 | MARIO GERMOGLIO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 30/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA E CUBATI,PERIODO 01/07 A 04/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01067 | 30/06/2008 | 24.53 | 24.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS SOBRE PLANO SAUDE VENCIMENTO JULHO/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01058 | 30/06/2008 | 96.94 | 96.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/CONSUMO TELEFONICO DA SEDE,DURANTE O MES DE JUNHO/2008,VENCIMENTO 03/07/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01059 | 30/06/2008 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PELA PRESTACAODE SERV.NA LOCACAO DE VEICULO GOL PARA A EMPASA,PERIODO 25/05 A 24/06/2008 CONFORME CONTRATO 003/2007. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01060 | 30/06/2008 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PELA PRESTACAODE SERVICOS NA LOCACAO DE DOISVEICULOS PARA A EMPASA,PERIODO08/06 A 07/07/2008 CONF.CONTRATO 001/2006 AO ADIT.003/2008. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01061 | 30/06/2008 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PELA PRESTACAODE SERV.NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA A EMPASA, PERIODO 01/06 A 30/06/2008 CONFORME CONTRATO 003/2008. | 03257465000110 | LAVINIO RENT A CAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01062 | 30/06/2008 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO PELA PRESTACAODE SERV.NA LOCACAO DE03 MAQUINAS COPIADORAS P/A EMPASA,PERIODO 02/06 A 01/07/2008 CONFORMECONTRATO 004/2007. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01063 | 30/06/2008 | 612.11 | 612.11 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERVICO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRATIVO DA CONTABILIDADE E DEMAP,PER.01/06 A 30/06/08 CONF.CONTRATO 009/08. | 01775532000163 | INFORGRAPH |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01064 | 30/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PELA PRESTACAODE SERV.DE DIREITO DE USO DA FOLHA DE PAGAMENTO/EMPASA,PERIODO 01/06 A 30/06/2008 CONFORMECONTRATO 008/2008. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01065 | 30/06/2008 | 482.46 | 482.46 | VALOR EMPENHADO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE MALOTES DA EMPASA,PERIODO 10/06 A 09/07/2008 CONFORME CONTRATO 011/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01057 | 30/06/2008 | 3375.81 | 3375.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO TELEFONICO NA SEDE DURANTE O MES DE JUNHO/2008,VENCIMENTO 03/07/2008 CONFORMEDOCUMENTOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01053 | 30/06/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.DE MANUTENCAO EM INSTALACAO ALETRICA NAS DEPENDENCIAS DA REG.C.GRANDE CONF.PROC.C.COMPRAS 35204117/08 E RECIBO. | 00040497526549 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01066 | 30/06/2008 | 6550.00 | 6550.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERV.(LOCACAO DE 02 CONTAINERES C/TAMPA) NA SEDE,RETIRADA DIARIA,PERIODO 02/05 A 01/06/2008 CONF.CONTRATO 012/2008. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01054 | 30/06/2008 | 655.00 | 655.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERVICOS DE COZINHEIRA NO PROGRAMA DA SOPA/SEDE,DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME RECIBO. | 00054139180463 | FLANILDE DE LOURDES ALMEIDA DE MENEZES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01055 | 30/06/2008 | 615.00 | 615.00 | VALOR EMPENHADO PELA PRESTACAODE SERV.DE AUXILIAR DE COZINHANO PROGRAMA DA SOPA,DURANTE OMES DE JUNHO/2008 CONFORME RECIBO. | 00051070154415 | LUCIA DE FATIMA M GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01056 | 30/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.GERAIS EFETUADO NO PROGRAMA DA SOPA,DURANTE O MES DE JUNHO/2008 CONF.RECIBO. | 00039538842472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01068 | 30/06/2008 | 2645.81 | 2645.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO SAUDE, PARTE EMPRESAREF.JULHO/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01069 | 30/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% PLANO SAUDE, PARTE EM-PREGADO, REF.JULHO/2008 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 30/06/2008 | 2618.07 | 2618.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AC.TRABALHISTA REF.PROCESSO872/2007.009.1300-9,VENCIMENTOS 30/06 E 17/07/08 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00021998477487 | AFONSO DA SILVA AVELINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 30/06/2008 | 654.50 | 654.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:872/2007 DE AFONSO S.AVELINO,VENCIMENTOS 30/06 E 17/07/2008 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00004392919412 | BERTONIO FEITOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 30/06/2008 | 2552.69 | 2552.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AC.TRABALHISTA REF.PROCESSO872/2007.009.1300-9,VENCIMENTOS 30/06 E 17/07/2008 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00026351188415 | SEVERINO SABINO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 30/06/2008 | 637.16 | 637.16 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.HONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF.PROC:872/2007 DE SEVERINO S.SOUZA,VENCT.30/06 E 17/07/08 CON F.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004392919412 | BERTONIO FEITOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 30/06/2008 | 512.35 | 512.35 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DAPARC.UNICA AC.TRABALHISTA REF:PROCESSO 873/2007.008.1300.7,VENCIMENTO 30/06/08 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00099127474887 | JOSE OSVALDO CARMO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 30/06/2008 | 496.93 | 496.93 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DAPARC.UNICA DO AC.TRABALHISTA REF:PROCESSO 873/2007.008.1300-7,VENCIMENTO 30/06/08 CONFORMETERMO DE CONCILIACAO. | 00059124091472 | GENILDO LOURENCO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 30/06/2008 | 496.92 | 496.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PARC.UNICA AC.TRAB.REF:PROCESSO 873/2007.008.1300-7,VENCIMENTO 30/06/08,CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00021887683453 | GERALDO MARQUES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 02/07/2008 | 16.70 | 16.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS PROCESSUAIS S/AC.TRAB.REF:PROCESSO 147/2008.002.1300-7 DE REGINALDO J.DOS ANJOS,VENCT.04/07/08 CONF.GUIA. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 02/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEE J.PESSOA,PERIODO 01/07 A 03/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01075 | 03/07/2008 | 3670.00 | 3670.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE02 MICROCOMPUTADORES FLY,02 ESTABILIZADORES,02 IMPRESSORAS HP D1460 CONF.PROC.C.COMPRAS 352040110/08 E PF:083/2008. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01077 | 03/07/2008 | 1420.00 | 1420.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE02 NOBREAK SMS 1400NET3,02 ESTABILIZADORES 500Va,01 PLACA DEREDE 10/100 CONF.PROC.C.COMPRA352044109/08 E PF:083/2008. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01081 | 07/07/2008 | 23.37 | 23.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/PLANO DE SAUDE - UNIMED VENCIMENTO 08/07/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 07/07/2008 | 211.64 | 211.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS S/PROCESSO 1076/2006.005.1300-7 DE MANOEL MESSIAS G.PEDROZA,VENCIMENTO 07/07/2008 CONFORME GUIA. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01079 | 07/07/2008 | 434.82 | 434.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTO 08/07/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01080 | 07/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 70% DO PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE PARTE DOS FUNCIONARIOS, VENCIMENTO 08/07/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 09/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/PATRONAL S/SERV.T.P.FISICA E RESCISOES,DURANTE O MESDE JUN/08,VENCIMENTO 10/07/2008 CONF.GUIAS GFIP. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 10/07/2008 | 1310.49 | 1310.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/PATRONAL S/SERV.T.P.FISICA E RESCISOES,DURANTE O MESDE JUNHO/08,VENCIMENTO 10/07/08 CONF.GUIAS GFIP. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 10/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 03/07 A 04/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00020704976404 | MARIA APARECIDA TAVARES PONTUAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 10/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 03/07 A 04/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00016183606472 | DIONE MARIA BEZERRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 10/07/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 03/07 A 04/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 10/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS,ITAPORANGA,PERIODO 07/07 A 12/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 10/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA POMBAL,SAO BENTO,SUME E CAMPINA GRANDE,PERIODO 07/07 A 12/07/08 CONFORME DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 10/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA E POMBAL, PERIODO 11/07 A 13/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 10/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA POMBAL,SAO BENTO, SUME E CAMPINA GRANDE,PERIODO 07/07 A 12/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01093 | 11/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS C/SUPRIMENTO DE FUNDOS,DURANTE O MES DE JULHO/08 P/SERV.T.P.JURIDICA CONF.OA: 1656 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01094 | 11/07/2008 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOSNA SEDE EM JUL/08 MATERIAL DE CONSUMO CONF.OA: 1657 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 14/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA C.GRANDE,ESPERANCA,AREIAL,MONTADAS,PATOS,UIRAUNA,S.J.R.PEIXE,P.ISABEL,PERIODO 14/07 A 19/07/08. | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 14/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA C.GRANDE,ESPERANCA,AREIAL,MONTADAS,PATOS,POMBAL,UIRAUNA,PERIODO 14/07 A 19/07/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00003771377234 | IVALDIR SOARES CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01107 | 14/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGT.DIARIAS PARA C.GRANDE,ESPERANCA,AREIAL,PATOS,POMBAL,UIRAUNA,PRINCESA ISABEL, PERIODO 14 A 19/ 07/2008. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 01097 | 14/07/2008 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO P/FORNECIMENTODE 78 REFEICOES DURANTE O MES DE JUN/08 NA SEDE,CONF.PROCESSO C.COMPRAS 35204132/08,RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01101 | 14/07/2008 | 1015.76 | 1015.76 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS C/SUPR.DE FUNDOS (MAT.DE CONSUMO)NA SEGIONAL DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE JULHO/2008 CONFORME OA:1658. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01102 | 14/07/2008 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS C/SUPRIMENTO DE FUNDOS(S.T.P.JURIDICA),DURANTE O MES DE JULHO/2008,NA REGIONAL DE C.GRANDE,CONFORME OA:1659. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01103 | 14/07/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPRIMENTO DE FUNDOS(MAT. DECONSUMO) NA REGIONAL DE PATOS,DURANTE O MES DE JULHO/2008,CONFORME OA:1660. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Inexigível | 01105 | 14/07/2008 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 37 CALCAS E CAMISA E 40 JAQUETAS (FARDAMENTOS),P/VIGILANTES E O.MERCADOS/SEDE,CONF.PROCC.COMPRAS 118/08 E PF:089/08. | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Inexigível | 01106 | 14/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE06 CAPAS DE CHUVA,39 PARES DE BOTAS C E S/BIQUEIRA DE ACO P/VIGILANTES E O.MERCADO/SEDE,CONF.C.COMPRAS 118/08,PF:088/08. | 07824787000155 | ROSEMARY PAULINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01108 | 14/07/2008 | 2906.00 | 2906.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE280KG CARNE CHARQUEADA,80KG CARNE BOVINA MOIDA,CONF:PREGAO N.53/2008 E PROCESSO C.COMPRAS 3520403/2008 ANEXOS. | 08968656000104 | FERNANDO JOSE GONCALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01109 | 14/07/2008 | 3121.20 | 3121.20 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE800KG FEIJAO,200KG MACARRAO,2CX.OLEO,30KG SAL,CONF.PREGAO N.0053/2008 E PROCESSO C.COMPRAS352040003/2008 ANEXOS. | 09119137000134 | RDM REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01110 | 14/07/2008 | 232.40 | 232.40 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE20KG ALHO,12UN C.DE GALINHA,100 PCT.COLORAU,100UN.TEMPERO CONF.PREGAO N.0053/2008 E PROC.C.COMPRAS 3520403/2008 ANEXOS. | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01098 | 14/07/2008 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA DESPESA C/TARIFA PACOTE DE SERVICOS NO BB S/A URANTE O MES DE JUN/08 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01099 | 14/07/2008 | 52.25 | 52.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTO JUL/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01100 | 14/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 70% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE PARTE DO FUNCIONARIO,VENCIMENTO JUL/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01104 | 14/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPRIMENTO DE FUNDOS (MAT.DECONSUMO), DURANTE O MES DE JULHO/2008 NA ESTACAO PISCICULTURA, CONFORME OA:1661. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 15/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS P/MONTEIRO,SUME,CONGO,SERRA BRANCA,PERIODO 14/07 A 20/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01127 | 15/07/2008 | 1150.38 | 1150.38 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE30% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE PARTE DA EMPRESA, VENCIMENTO 16/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01128 | 15/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 70% PLANO DE SAUDE, CORRESPONDENTE PARTE DOS FUNCIONARIOSVENCIMENTO 16/07/2008 CONFORMEDOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 15/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA BANANEIRAS,PERIODO 15/07 A 16/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 15/07/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA BANANEIRAS,PERIODO 15/07 A 16/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00043677070406 | JOAO BATISTA RAIMUNDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 15/07/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA BANANEIRAS,PERIODO 15/07 A 16/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00043570623491 | JOSE ALVES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01129 | 15/07/2008 | 38.79 | 38.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/PLANO DE SAUDE (UNIMED),VENCIMENTO 16/07/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 01130 | 15/07/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/SERV.DE RECUPERACAO E PINTURA DE CAPU,GRADE DIANTEIRA E PAINEL DIANTEIROCONF.PROCESSO C.COMPRAS 35204119/2008 E PF:091/2008. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01115 | 15/07/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS DO CONS.TEC.ADMINISTRATIVO,REF.REUNIAO DE POSSE DA PRESIDENCIA EM 05/06/08 CONFORME DOCUMENTO. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01116 | 15/07/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS DO CONS.TEC.ADMINISTRATIVO,REF:REUNIAO DE POSSE DA PRESIDENCIA EM 05/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00014642514449 | RUBENS TADEU DE ARAUJO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01117 | 15/07/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS DO CONS.TEC.ADMINISTRATIVO REF:REUNIAO DE POSSE DA PRESIDENCIA EM 05/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01118 | 15/07/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS DO CONS.TEC.ADMINISTRATIVO REF:REUNIAO DE POSSE DA PRESIDENCIA EM 05/06/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01119 | 15/07/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS DO CONS.TEC.ADMINISTRATIVO REF:REUNIAO DE POSSE DA PRESIDENCIA EM 05/06/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00003646157453 | HERMES FERREIRA BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01120 | 15/07/2008 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DAGRATIFICACAO P/SERV.DE SECRET.NA REUNIAO DE POSSA DA PRESIDENCIA EM 05/06/08 CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01121 | 15/07/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS DO CONS.TEC.ADMINISTRATIVO REF:REUNIAO DE POSSE DA DIR.OPERACOES EM 18/06/08 CONFORME DOCUMENTO. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01122 | 15/07/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS DO CONS.TEC.ADMINISTRATIVO REF:REUNIAO DE POSSE DA DIR.OPERACOES EM 18/06/08 CONFORME DOCUMENTO. | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01123 | 15/07/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS DO CONS.TEC.ADMINISTRATIVO REF:REUNIAO DE POSSE DA DIR.OPERACOES EM 18/06/08 CONFORME DOCUMENTO. | 00014642514449 | RUBENS TADEU DE ARAUJO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01124 | 15/07/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS DO CONS.TEC.ADMINISTRATIVO REF:REUNIAO DE POSSE DA DIR.OPERACOES EM 18/06/08 CONFORME DOCUMENTO. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01125 | 15/07/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS DO CONS.TEC.ADMINISTRATIVO REF:REUNIAO DE POSSE DA DIR.OPERACOES EM 18/06/08 CONFORME DOCUMENTO. | 00003646157453 | HERMES FERREIRA BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01126 | 15/07/2008 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEGRATIFICACAO P/SERV.DE SECRETARIA NA REUNIAO DE POSSE DA DIR.DE OPERACOES EM 18/06/08 CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01134 | 16/07/2008 | 3713.95 | 3713.95 | VALOR EMPENHADO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL/SEDE,PERIODO 12/05 A 11/06/2008 CONF:PREGAO 0021/08,ATA 0064/2008,PROC.C.COMPRAS 3520402/08,CONTR:013/2008 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 16/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPOERIODO 16/07 A 18/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01132 | 16/07/2008 | 402.57 | 402.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSUMO TELEFONICO NA REGIONAL DE PATOS,DURANTE O MES DE JUNHO/2008,CONFORME DOCUMENTOS | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01133 | 16/07/2008 | 6052.27 | 6052.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% PLANO DE SAUDE,PARTE DA EMPRESA -ASSEMPASA)REFERENTEJULHO/08,VENCIMENTO 16/07/2008CONFORME DOCUMENTOS. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01136 | 16/07/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA E PATOS, PERIODO 21 A 24/07/2008. | 00016229258404 | PEDRO BATISTA RAIMUNDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 16/07/2008 | 846.33 | 846.33 | VALOR EMPENHADO P/PGAMENTO DA QUINTA E ULTIMA PARC.AC.TRAB.REF:PROCESSO 927/2006.022.1300-0,VENCIMENTO 17/07/2008 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00016083466415 | MARILENE DO ROSARIO LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 16/07/2008 | 208.00 | 208.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF:PROCESSO 927/2006 DE MARILENE DE R.LIMA,VENCIMENTO 17/07/08 CONF.TERMO CONCILIACAO | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 16/07/2008 | 772.00 | 772.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DAQUINTA E ULTIMA PARC.AC.TRAB.REF:PROCESO 938/2006.002.1300-5VENCIMENTO 17/07/2008 CONFORMETERMO DE CONCILIACAO. | 00043637809400 | MIRIAM FERREIRA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 16/07/2008 | 192.00 | 192.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF.PROC:938/2006 DE MIRIAM F.LIMA,VENCIMENTO 17/07/08,CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 16/07/2008 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DAQUINTA E ULTIMA PARC.DO AC.TRAB.REF.PROC:1041/2006.005.1300-8,VENCIMENTO 17/07/08 CONFORMETERMO DE CONCILIACAO. | 00010026991420 | ROBERTO FREIRE BEZERRA DE MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 16/07/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF:PROCESSO 1041/06 DE ROBERTO FREIRE,VENCIMENTO 17/07/08 CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 16/07/2008 | 746.50 | 746.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DAQUINTA E ULTIMA PARC.DO AC.TRAB.REF:PROC:1201/2006.004.1300-2,VENCIMENTO 17/07/2008,CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00013286846449 | DEUSDETE MANOEL DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 16/07/2008 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF.PROC:1201/06 DE DEUSDETE M.COSTA,VENCIMENTO 17/07/08CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 17/07/2008 | 2180.68 | 2180.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO AC.TRABALHISTA REF:PROCESSO871/2007.024.1300-7,VENCIMENTOS 17/07 E 17/08/2008 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00008330788873 | DANIEL DA SILVA SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 17/07/2008 | 545.16 | 545.16 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF.PROC:871/2007 DE DANIEL DA S.SOUZA,VENCT.17/07 E 17/08/08,CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00004392919412 | BERTONIO FEITOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 17/07/2008 | 2493.81 | 2493.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AC.TRABALHISTA REF:PROCESSO871/2007.024.1300-7,VENCIMENTOS 17/07 E 17/08/08 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00020616066449 | JOSE ALEXANDRE FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 17/07/2008 | 623.44 | 623.44 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF.PROC:871/2007 DE JOSE A.FILHO,VENCT.17/07 E 17/08/08CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00004392919412 | BERTONIO FEITOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 17/07/2008 | 2689.22 | 2689.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AC.TRABALHISTA REF.PROCESSO872/2007.0009.1300-9,VENCIMENTOS 17/07 E 18/08/08 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00020478747420 | ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 17/07/2008 | 672.30 | 672.30 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF.PROC:872/2007 DE ANTONIO L.NASCIMENTO,VENCT.17/07 E 18/08 CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00004392919412 | BERTONIO FEITOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 17/07/2008 | 5278.40 | 5278.40 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEAC.TRABALHISTA REF:PROC:1076/2006.005.1300-7,VENCTS.17/07,18/08,17/09,17/10,17/11/2008 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00010895701472 | MANOEL MESSIAS GOMES PEDROZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 17/07/2008 | 1319.60 | 1319.60 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOC.S/AC.TRAB.REF:PROC:1076/2006 DE MANOEL MESSIAS,VENCTS.17/07,18/08,17/09,17/10,17/11/08 CONF.T.CONCILIA. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 17/07/2008 | 47081.18 | 47081.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE INSS,VENCIMENTO 18/07/2008 CONF.OF.3583/08/CGE E GUIAS ANEXAS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01154 | 17/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO SERV.DE PINTURA NA SALA DA PRESIDENCIA,REALIZADO EM JULHO/08, CONF.PROC:C.COMPRAS 35204125/2008 E RECIBO ANEXO. | 00016020898415 | GERALDO GOMES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 17/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA BRASILIA-DF,PERIODO 09/07/08 A 10/07/2008 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014642514449 | RUBENS TADEU DE ARAUJO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01160 | 17/07/2008 | 2816.50 | 2816.50 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEMAT.EXPEDIENTE REQ.P/SEMAT/SEDE CONFORME RESERVA 117,PROCESSO C.COMPRAS 35204122/2008 E P.FORNECIMENTO 107/2008. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01161 | 17/07/2008 | 583.80 | 583.80 | VALOR EMPENHADO P/SERVICOS DE RECARGAS EM 42 CARTUCHOS,REQ./SEMAT/SEDE,CONFORME RESERVA 116,PROCESSO C.COMPRAS 35204120/2008 E PF:105/2008. | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01153 | 17/07/2008 | 3427.20 | 3427.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 1.440KG ARROZ BRANCO TIPO 1PROG.SOPA,CONF.ATA 070/20076/SECAP E PED.ADESAO C.COMPRAS 35204004/08 E PF:096/2008. | 08370039000102 | MEGA MASTES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 17/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 21/07 A 24/07/2008,CONFORME DOCUMENTOS. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 17/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 21/07 A 24/07/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 17/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 21/07 A 24/07/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 17/07/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 21/07 A 24/07/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00034350233415 | JOSE CARLOS CESARIO DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01162 | 17/07/2008 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE02 PNEUS P/VEIC.MNG-2647 LOT.NA REG.C.GRANDE,CONFORME RESERVA 114,PROC.C.COMPRAS 35204127/2008 E PF:093/2008. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01163 | 17/07/2008 | 810.45 | 810.45 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEMAT.P/INSTALACAO ELETRICAS REQ.P/DETES/SEDE,CONF.RESERVA 115,PROC:C.COMPRAS 35204130/2008,PF:092/2008. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01167 | 18/07/2008 | 470.00 | 470.00 | VALOR EMPENHADO P/SERV.DE FORNECIMENTOS DE 94 REFEICOES/SEDEDURANTE MES DE MAIO/08 CONF.PROC:C.COMPRAS 35204126/08,RESERVA 118 E PF:109/2008. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01166 | 18/07/2008 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/SERV.DE PUBLICACAO DE EXTRATO NO D.OFICIAL DE 28/06/2008 CONFORME NF:FATURA 099317 E P.FORNECIMENTO 095/2008. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01168 | 18/07/2008 | 203.50 | 203.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERV.DE MALOTES (SERCA ATE11/06/08),CONF.FATURA 4406928569,VENCIMENTO 18/07/08 CONF.DOCUMENTOS. | 34028316529759 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 18/07/2008 | 11287.86 | 11287.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO COFINS S/FATURAMENTO DE JUNHO/2008,VENCIMENTO 18/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 18/07/2008 | 2450.65 | 2450.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PASEP S/FATURAMENTO DE JUNHO/2008,VENCIMENTO 18/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01165 | 18/07/2008 | 307.95 | 307.95 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/CONSUMO TELEFONICO NO NUCLEO DE APOIO EM PISCICULTURA/PATOS-PB,DE MAR/ABR/MAI/JUN/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01178 | 28/07/2008 | 108.84 | 108.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE AGUA NA SEDE,BERC.PATOS E R.DE ARARUNA,PERIODO JUN/2008,VENCT.16/07/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01171 | 28/07/2008 | 22697.15 | 22697.15 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELO CONSUMO DE TELEFONE NA SEDE,AGROCENTRO,ITAPORANGA EM JUNHO/2008,VENCIMENTO 26/07/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01172 | 28/07/2008 | 12503.90 | 12503.90 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO NA REGIONAL C.GRANDE,DURANTE O MES DE JUNHO/2008,VENCT.26/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01179 | 28/07/2008 | 11.90 | 11.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UTILIZACAO DO PROVEDOR NA EMPASA,PERIODO JUN/08,CONF.FATURA 0160755094,VENCIMENTO 25/07/2008 CONF.DOCUMENTO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01175 | 28/07/2008 | 499.89 | 499.89 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPRIM.FUNDOS REF:REG.ATA 9 POSSE DIR.OPERACOES,CONFORME OA:1662 E DOCUMENTO ANEXO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01193 | 28/07/2008 | 1153.04 | 1153.04 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO REF:PASSAGEM AEREA P/PRESI,P/BRASILIA-DF,EM 09/07/08 P/PARTICIPAR ASSEMBLEIA GERAL DA ABRACEM CONF.DOCUMENTOS. | 07979563000112 | ATLANTICA OPERADORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01194 | 28/07/2008 | 934.04 | 934.04 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA P/SALVADOR-BA,EM 06 A 07/08/08,PARTICIPAR IIICONGRESSO DE MAMONA CONF.ADESAO ATA 51,PROC:3520409/2008. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01187 | 28/07/2008 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.DE PUBLICACAO DE EXTRATO NO D.O.DE 10/07/2008,CONF.NF.FATURA 099650 ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01188 | 28/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICO NA RECUP.DE FORRO DE GESSO EM DIVRS.DEPENDENCIAS DA EMPASA/SEDE CONF.RES.125,PROC.C.COMPRAS 35204137/08,PF:112/2008. | 00098137301453 | ALEXANDRO DA SILVA LOPES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 28/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 21/07 A 22/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00000817999426 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 28/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 21/07 A 22/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01177 | 28/07/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.P/PRESTACAO SERV.DE COORD.ORIENTACAO DOS VIGILANTES NA SEDE,PERIODO16/06 A 15/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00022553126468 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01189 | 28/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERV.NO CONS.E REVISAO PLACA MAE CPUTOMB.3795,REVISAO EM MONITOR EIMPRESSORA DA REG.DE PATOS CONF.RECIBO. | 00005013059470 | GIANCARLOS DA SILVA ALMEIDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01190 | 28/07/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.DE RECOOLHIMENTO DE LIXO NA AGROCENTRO DE PATOS,PERIODO01/07 A 31/07/2008 CONFORME RECIBO. | 00083979948404 | JOSE ANCHIETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01191 | 28/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS DE PINTURA PAREDES INTERNA E EXTERNA,ABERTURA LETREIROS C/NOVA LOGOMARCA GOV.ESTADO REGPATOS CONF.RECIBO. | 00007523263410 | MELQUISEDEC LEANDRO BORGES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01192 | 28/07/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA REGIONAL CAMPINA GRANDE CONF.RECIBO. | 00040497526549 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01180 | 28/07/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.PELA PREST.SERVICOS DE COORD.E ORIENTACAO DOS VIGILANTES/SEDE,PERIODO 16/06 A 15/07/2008 CONFOME DOCUMENTO DOCUMENTO. | 00022555153420 | JOSE FERNANDES DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01181 | 28/07/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.PELA PRESTACAO SERV.DE COORD.E ORIENTACAO DOS VIGILANTES/SEDE,PERIODO 16/06 A 15/07/2008 CONFORMEDOCUMENTO. | 00007247583487 | ANTONIO ORIENTE DAS NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01182 | 28/07/2008 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.P/PREST.SERV.DE CONST.DE UMA MURETA C/ALHAMBRADO EM FRENTE SEDE/EMPASA,C/160MT.COMPRIMENTO,CONF.PROC.C.COMPRAS 35204116/08. | 00009130817870 | SEVERINO DOS RAMOS BARBOSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01183 | 28/07/2008 | 2784.80 | 2784.80 | VALOR EMPENHADO P/AQUIS.MATERIAL P/CONST.DE MURETA NA SEDE/EMPASA CONF.PROC:C.COMPRAS 35204139/08,RESERVA 129 E P.FORNECIMENTO 111/2008 ANEXOS. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01184 | 28/07/2008 | 894.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUIS.DE MATERIAL P/CONSTRUCAO DE MURETA NA SEDE DA EMPASA,CONF.PROC:C.COMPRAS 35204139/08,RESERVA 130E PF:112/2008 ANEXOS. | 09187477000100 | METELURGICA ART TELA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Inexigível | 01185 | 28/07/2008 | 13920.00 | 13920.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE280 SC RACAO C/25KG CD.P/ESTACAO PISCICULTURA CONF.PROCESSO 08011101/7,3637/08-CGE,PREGAO 023/2008 RES.080 PF:088/2008. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01186 | 28/07/2008 | 459.50 | 459.50 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DECOMBUSTIVEL NA ESTACAO PISCICULTURA,PERIODO 03/06 A 02/07/2008 CONF.CONTRATO 010/2008 E RESERVA N.00067. | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01176 | 28/07/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS DE ROCO E RETIRADA DE ERVASDANINHAS E FORMIGUEIROS EM AREA NA EPI CONF.PROC:35204136/08RES:121 E RECIBO ANEXO. | 00006115660440 | CARLOS ARTUR SERAFIM DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01202 | 29/07/2008 | 145.00 | 145.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE01 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEMCONF.PROCESSO C.COMPRAS 35204.129/2008,RESERVA 00126 E P.FORNECIMENTO 108/2008. | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01201 | 29/07/2008 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE12UN SOQUETES BRAQUETE,12 LAMPADAS,12 REATORES,CONF.PROC.C.COMPRAS 35204.135/2008,RESERVA 00127,PF:111/2008. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01204 | 29/07/2008 | 55000.00 | 55000.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS:LIMPEZA,CONSERV.HIGIENIZACAO DA EMPASA/SEDE,C.GRANDE,AGROCENTRO,PER:23/06 A 24/07/08,CONF.CONTR:PREGAO 001/2007. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01195 | 29/07/2008 | 252.66 | 252.66 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO DA RENUMERACAO COMO MEMBRO DO CONS.FISCAL,REUNIAO DE 17/07,APRECIACAO BALANCETES DE MAIO/JUNHO/08 CONFORME RECIBO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01196 | 29/07/2008 | 252.66 | 252.66 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA RENUMERACAO COMO MEMBRO DO CONS.FISCAL,REUNIAO DE 17/07,APRECIACAO BALANCETES DE MAIO/JUNHO/08CONFORME RECIBO. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01197 | 29/07/2008 | 252.66 | 252.66 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA RENUMERACAO COMO MEMBRO CONS.FISCAL,REUNIAO DE 17/07,APRECIACAO DE BALANCENTES DE MAIO/JUNHO/08 CONFORME RECIBO. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01198 | 29/07/2008 | 126.66 | 126.66 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DA RENUMERACAO COMO SECRETARIA,REUNIAO DE 17/07 DO CONS.FISCAL,APRECIACAO DE BALANCETES DE MAIO/JUN/08 CONFORME RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 01199 | 29/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE/ABRACEN,CONF.ASSEMBLEIA DE 09/07/2008,REF:JULHO/2008,VENCIMENTO 05/08/2008. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01200 | 29/07/2008 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE250UN SELOS 1 PORTE E 250UN SELOS 2 PORTE CONF.CI 050/2008 EP.FORNECIMENTO 110/2008. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01203 | 29/07/2008 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.PELA LOCACAO DE 01 VEICULO VW/GOL-MNT7647,PERIODO 25/06 A 24/07/2008,CONFORME CONTRATO 003/2007. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01211 | 29/07/2008 | 11108.30 | 11108.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALES TRANSPORTES S/VENCIMENTOS/FOLHAS DE JULHO/08 P/AQUISICAO EM AGOSTO/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 29/07/2008 | 519450.99 | 519450.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS/FOLHA REFERENTEMES DE JULHO/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 29/07/2008 | 45597.34 | 45597.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/SEGURIDADE S/VENCIMENTOS/FOLHAS DE JULHO/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 29/07/2008 | 1647.36 | 1647.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PBPREV/SEGURIDADE S/VENCIMENTOS/FOLHAS DE JULHO/2008. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 29/07/2008 | 3294.72 | 3294.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PBPREV/PATRONAL S/VENCIMENTOS/FOLHAS DE JULHO/2008. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 29/07/2008 | 150398.01 | 150398.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/PATRONAL S/VENCIMENTOS/FOLHAS DE JULHO/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 29/07/2008 | 41766.72 | 41766.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FGTS S/VENCIMENTOS/FOLHAS DE JULHO/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01218 | 30/07/2008 | 180.07 | 180.07 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEDIFERENCA DE MULTAS S/PASEP ECOFINS DE MAR/2000 CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 30/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA PATOS,PERIODO DE 30/07 A 31/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Inexigível | 01214 | 30/07/2008 | 24226.34 | 24226.34 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEAUTO DE INFRACAO S/PROCESSO 46224.4862/2007-62,46224.4861/2007-18,46224.4860/2007-73,VENCIMENTO 31/07/08 CONF.DOCUMENTOS | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01222 | 30/07/2008 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO SERVICOS REF:LOCACAO DE 03 MAQS.COPIADORAS/IMPRESSORAS CANON,NA SEDE E C.GRANDE,PER:02/07 A 01/08/08 CONF.CONTR:004/2007. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01223 | 30/07/2008 | 1889.45 | 1889.45 | VALOR EMPENHADO P/COMPLEMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL/SEDEPER:12/05 A 11/06/08,CONF.PREGAO 0021/08,ATA 0064/08,PROC.COMPRAS3520407/08 CONTR:013/2008 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01224 | 30/07/2008 | 4729.00 | 4729.00 | VALOR EMPENHADO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL/SEDE,PERIODO 12/06 A 11/07/2008 CONF:PREGAO 0021/08,ATA 0064/08,PROC:UTILIZ/ATA 3520408/08,CONTR:013/2008. | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01220 | 30/07/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PREST.SERVICOS DE MANUTENCAO DE INSTALACAO ELETRICA NASDEPENDENCIAS DA REG.C.GRANDE CONFOR RECIBO. | 00018945589600 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01221 | 30/07/2008 | 1883.27 | 1883.27 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE729,95 LT GASOLINA COMUM NA REG.DE PATOS,EM JUNHO/08 CONF.PROC.C.COMPRAS 35204142/2008,RESERVA 00133,PF:116/2008. | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 30/07/2008 | 2660.31 | 2660.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000884715434 | EDVAN PEREIRA LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 30/07/2008 | 2280.26 | 2280.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00060327561491 | SANDRO ALEX DUTRA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 30/07/2008 | 1104.72 | 1104.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME DOCUMENTO | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 30/07/2008 | 11181.82 | 11181.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA/ CLT E COFINS,VENCIMENTO 31/07/2008,CONFORME OF.3830/08/CGE. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 30/07/2008 | 1928.73 | 1928.73 | VALOR EMPENHADO P/SUPR.FUNDOS REF:PAGT.INSS S/PROC:1076/2006E 0176/2006,NA CEF CONF.OA:1663 DE 30/07/2008 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 01/08/2008 | 7557.08 | 7557.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTA 40% DO FGTS S/TERMO DE RESCISAO DE CONTR.TRABALHO DE SEVERINO P.DA SILVA,VENCIMENTO 01/08/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 01/08/2008 | 2379.39 | 2379.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TERMO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO,VENCIMENTO 04/08/2008CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00016142020449 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01227 | 01/08/2008 | 2788.75 | 2788.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTO 01/08/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01228 | 01/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 70% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE PARTE DOS FUNCIONARIOS,VENCIMENTO 01/08/2008 CONFORMEDOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01231 | 01/08/2008 | 11015.00 | 11015.00 | VALOR EMPENHADO P/RETIRADA DE E REMOCAO DE LIXO S/LOCACAO DECONTAINERES NA EMPASA/SEDE E C.GRANDE,PER:02/06 A 01/07/2008CONF.CONTRATO 012/2008. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01232 | 01/08/2008 | 13100.00 | 13100.00 | VALOR EMPENHADO P/RETIRADA E REMOCAO DE LIXO S/LOCACAO DOS CONTAINERES NA EMPASA/SEDE,C.GRANDE,PERIODO 02/07/08 A 01/08/2008 CONF.CONTRATO 012/2008. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01229 | 01/08/2008 | 22.29 | 22.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/PLANO DE SAUDE-UNIMED,VENCIMENTO 01/08/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 04/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA/PB,PERIODO 11/08 A 13/08/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 04/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE DIARIAS P/PARTICIPAR III CONGRESSOBRASILEIRO DE MAMONA EM SALVADOR-BA,PERIODO 06/08 A 07/08/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00014642514449 | RUBENS TADEU DE ARAUJO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01236 | 04/08/2008 | 352.61 | 352.61 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/PREST.SERVICOS DE MALOTES/SEDE,C.GRANDE/PATOS/AGROCENTRO/EPI,PER:21/06 A 20/07/2008 CONFORME CONTRATO 011/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 04/08/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 29/07 A 31/07/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00004365093428 | MARIA EUNICE SOARES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 04/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 06/08 A 07/08/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00007266510449 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 04/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA ITAPORANGA,PERIODO 06/08 A 07/08/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00043637809400 | MIRIAM FERREIRA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 04/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 06/08 A 07/08/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 04/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 06/08A 09/08/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 04/08/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA PATOS E SANTA LUZIA,PERIODO 06/08 A 09/08/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00075953013434 | MIGUEL RODRIGUES PITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 07/08/2008 | 1377.00 | 1377.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/PATRONAL S/RECIBOS SERV.TERC.PESSOAS FISICAS,REALIZADOS DURANTE O MES DE JUL/08,VENCIMENTO 08/08/08 CONF.GFIP. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01247 | 07/08/2008 | 360.08 | 360.08 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE JUROS E MULTAS S/RETENCAO DE INSS DA AGAPE CONSTRUCOES REF:NFS:0069/0070 DE MAIO/JUNHO/08,CONFORME GUIAS GPS ANEXAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01243 | 07/08/2008 | 655.00 | 655.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS DE COZINHEIRA NO PROG.SOPA,REFERENTE MES DE JULHO/08 CONFORME RECIBO. | 00054139180463 | FLANILDE DE LOURDES ALMEIDA DE MENEZES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01244 | 07/08/2008 | 615.00 | 615.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO PROGRAMA SOPA,DURANTE O MES DE JULHO/2008 CONF.RECIBO. | 00051070154415 | LUCIA DE FATIMA M GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01245 | 07/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS GERAIS EFETUADO NO PROG. DASOPA,DURANTE O MES DE JULHO/2008 CONFORME RECIBO. | 00039538842472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 08/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA C.GRANDE,PATOSE ITAPORANGA,PERIODO 04/08 A 09/08/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01251 | 08/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/PLANO DE SAUDE-UNIMED,VENCIMENTO 08/08/08 CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01249 | 08/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE30% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTO 08/08/08 CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01250 | 08/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 70% PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE PARTE DOS FUNCIONARIOS,VENCIMENTO 08/08,CONFORME DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01263 | 11/08/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE03 CILINDROS OXIG.CAPAC.10KG CD P/ESTACAO DE PISCICULTURA,CONFORME PROCESSO C/COMPRAS 35204154/2008 E PF:121/2008. | 11894532000136 | JOTAN COMERCIO DE LUB E REP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Inexigível | 01261 | 11/08/2008 | 315.00 | 315.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERV.NA CONFEC.DE 09 JAQUETAS EM BRIM C/LOGOMARCA DA EMPASA P/EPI,CONF.PROC.C.COMPRAS 35204141/2008 E PF:113/2008. | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 11/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PERIODO 07/08 A 08/08/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01266 | 11/08/2008 | 612.11 | 612.11 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO/USO E SUPORTE NO SOFTWARE DA CONTAB/DEMAP,PERIODO 01/07 A 31/07/08CONF.CONTRATO 009/2008. | 01775532000163 | INFORGRAPH |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01267 | 11/08/2008 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE86 UN GARRAFOES DE AGUA MINERAL,PER:01/07 A 31/07/08,CONF.PROC.C.COMPRAS 35204012/08,PF:124/2008,CONTRATO 014/2008. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01268 | 11/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS DE INFORMATICA,P/CESSAO DE DIREITO/USO DO SIST.FOLHA DE PAGAMENTO,PERIODO 01/07 A 31/07/2008 CONF.CONTRATO 008/2008. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01262 | 11/08/2008 | 218.00 | 218.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS NA MANUT.PREV/CORRETIVA MAQS.ESC/CALCULAR DA EMPASA/SEDE.CONF.PROCESSO 35204151/2008 E PF:024/2008. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01258 | 11/08/2008 | 781.25 | 781.25 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/CONSUMO TELEFONICO NA REGIONALC.GRANDE,DURANTE O MES DE JUNHO/2008 VENCIMENTO 007/07/2008,CONFORME DOCUMENTOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01259 | 11/08/2008 | 3707.71 | 3707.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO TELEFONICO NA SEDE,DURANTE O MES DE JULHO/2008,VENCIMENTO 03/08/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Concorrência | 01260 | 11/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS NO TRANSPORTE DE 212KG BALDES SP A J.PESSOA CONFORME PROC.C.COMPRAS 35204143/2008 E PF:119/2008. | 04862016000164 | EXPRESSO LIDERANCA LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01252 | 11/08/2008 | 1236.33 | 1236.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA REG.C.GRANDE,DURANTE O MES DE JUN/08 CONF.PROC.COMPRAS 35204155/2008 E PF:122/2008. | 01961103000180 | POSTO POLO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01253 | 11/08/2008 | 951.53 | 951.53 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESAS C/SUPRIMENTO DE FUNDOS-MAT.CONSUMO NA REG.C.GRANDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 CONF.OA:1664. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01254 | 11/08/2008 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESAS C/SUPRIMENTO DE FUNDOS-STPJ NA REG.C.GRANDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 CONF.OA:1665. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 11/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 04/08 A 06/08/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01257 | 11/08/2008 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPRIMENTO DE FUNDOS-MAT. DECONSUMO NA REGIONAL DE PATOS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,CONFORME OA:1666. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01264 | 11/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE18 ESTACAS PONTA/CURVA P/CONST.MURETA DA EMPASA/SEDE,CONFORME PROC.C.OMPRAS 35204153/2008 E PF:120/2008. | 08212698000110 | SADEC SOC ADMINISTRATIVA CONST ELETR LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01265 | 11/08/2008 | 641.82 | 641.82 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE19M P.CALCARIA E 6 KG ARAME GALVANIZADO P/CONST.MURETA EMPASA/SEDE,CONF.PROC.C.COMPRAS 35204153/2008 E PF:122/2008. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Inexigível | 01285 | 12/08/2008 | 385.00 | 385.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE01 TV EM CORES 20 POLEG.P/P.POLICIAL NA EMPASA/SEDE,CONFORMEPROCESSO 35204010/08-R1,ADESAODE ATA 008/2008-SEDH,PF:129/08 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01275 | 12/08/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERV.NA CONFEC.MIL ADESIVOS 15/7CM C/LOGOMARCA GOV/ESTADO/EMPASA/CENDAC CONF.PROC.C.COMPRAS 35204152/2008,PF:125/08,RES:00151. | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01276 | 12/08/2008 | 4398.00 | 4398.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERV.NA CONFEC.DE 30UN GRADES/FERRO /GALERIAS DO MERC.LIVRO EMPASA/SEDE,CONF.PROC.C.COMPRAS 35204147/208,PF:118/2008. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01279 | 12/08/2008 | 722.09 | 722.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO TELEFONICO NA REGIONAL DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE JULHO/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01280 | 12/08/2008 | 43.34 | 43.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO TELEFONICO NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,DURANTE OMES DE JUN/08,VENCIMENTO 10/07/2008 CONF.DOCUMENTO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01281 | 12/08/2008 | 108.84 | 108.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE AGUA NA EMPASA/SEDE,PATOS,RIACHAO,DURANTE O MESDE JULHO/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01282 | 12/08/2008 | 25034.66 | 25034.66 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/CO9NSUMO DE ENERGIA NA EMPASA/SEDE,PATOS E ITAPORANGA,DURANTE O MES DE JULHO/2008 CONFORMEDOCUMENTOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01283 | 12/08/2008 | 12230.35 | 12230.35 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/CONSUMO DE ENERGIA NA REG.C.GRANDE,DURANTE O MES DE JULHO/2008,VENCIMENTO 26/08/2008 CONF.DOCUMENTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 01286 | 12/08/2008 | 246.00 | 246.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE02 MAQUINAS DE CALCULAR ELETRONICA P/EMPASA/SEDE,CONF.PROCESSO 35204011/208-R2,REG.DE ATA 008/2008-SEDH,PF:127/2008. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01287 | 12/08/2008 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO P/EMPASA-SEDE,PERIODO 01/07 A 31/07/2008 CONF.CONTRATO 003/2008 E RESERVA.00050. | 03257465000110 | LAVINIO RENT A CAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01269 | 12/08/2008 | 2479.60 | 2479.60 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE4PNEUS,4CAMARAS,4COLETES PVEICMNG-4764 CONFORME PROCESSO C.COMPRAS35204149/2008,PF: RESERVA 00152. | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01284 | 12/08/2008 | 57.60 | 57.60 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE04 UND ROLDANAS EM ACO 75MM P/PORTOES C.ABASTECIMENTO/SEDE,CONF.PROCESSO C.COMPRAS 35204150/2008 E PF: | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01277 | 12/08/2008 | 1770.60 | 1770.60 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPRIMENTO DE FUNDOS-MAT.CONSUMO NA SEDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/08 CONFORME PROCESSO 616/2008 E OA:1668. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01278 | 12/08/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPRIMENTO DE FUNDOS-STPJURIDICA,DURANTE O MES DE AGGOSTO/08 NA SEDE CONF.PROCESSO 616/2008 E OA:1669. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01270 | 12/08/2008 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE02 UN AMORTECEDORES P/VEICULO FORD, LOTADO NA ESTACAO DE PISCICULTURA,CONF.PROCESSO 35204148/2008 E PF:132/2008. | 09127069000740 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01271 | 12/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ANULACAO TOTAL DA N.EMPENHO 1104 DE 14/07/2008,POR PENDENCIAS NA P.CONTA DE JUNHO/2008,ORA REGULARIZADO. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01274 | 12/08/2008 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPR.FUNDOS-MAT.CONSUMO,REF:JUL/08(N/LIBERADO,PENDENCIAS NA P.CONTA JUN/08)E AGOS/08,CONF.CI:462E582/08,OA:1667. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01296 | 13/08/2008 | 344.00 | 344.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.P/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/EST.DE PISCICULTURA,PERIODO 03/07 A02/08/2008 CONFORME CONTRATO 010/2008. | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01291 | 13/08/2008 | 2015.70 | 2015.70 | VALOR EMPENHADO P/AQUIS.DE MATCONS.(PANAGEM,CORDAS,BOIA,CHUMBO),P/EST.PISCICULTURA,CONFORME PROCESSO 35204140/2008,PF:114/2008. | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01292 | 13/08/2008 | 351.54 | 351.54 | VALOR EMPENHADO P/AQUIS.DE 04 FAROIS DIANTEIROS,01 RETENTOR,2LT.OLEO P/VEIC.FORD MNG 4964,CONF.PROCESSO 35204156/2008 EPF.133/2008. | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01297 | 13/08/2008 | 52.25 | 52.25 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEPLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE A 30% EMPASA E 70% FUNCIONARIOS CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01298 | 13/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/PLANO DE SAUDE,VENCIMENTO 10/08 CONFORME DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01294 | 13/08/2008 | 121.00 | 121.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.NA PUBLICACAO DE EXTRATO D.O. DE 31/07/2008 CONF.NOTA FISCAL FATURA 100065 ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01295 | 13/08/2008 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/CORRENTE,REF:PACOTE DE SERV.DURANTE O MES DE JULHO/08 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 13/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 14/08 A 16/08/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00032517980497 | JOSE CARDOSO EVANGELISTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 13/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 14/08 A 16/08/2008 CONFOME DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01290 | 13/08/2008 | 155.00 | 155.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS NA MANUTENCAO PREV/CORRET.EM 02 IMPRESSORAS HP640C DA EMPASA/SEDE,CONF.PROCESSO 35204164/2008,PF:131/2008. | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 01293 | 13/08/2008 | 425.00 | 425.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS NO FORNEC.DE 85 REFEICOES P/EMPASA/SEDE,DURANTE O MES DE JULHO/2008 CONF.PROCESSO 35204162/2008 E PF:130/2008. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01301 | 14/08/2008 | 2.72 | 2.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS SOBRE PLANO DE SAUDE UNIMED, VENC.16/08/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01299 | 14/08/2008 | 582.08 | 582.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PLANO DE SAUDE,CORRESPONDENTE 30% EMPRESA,70% FUNCIONARIOS CONFORME DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01300 | 14/08/2008 | 1159.79 | 1159.79 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PLANO SAUDE UNIMED, 70% PARTE EMPREGADO E 30% PARTE EMPRESA,VENCIMENTO 16/08/08, CONF.DOCUMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01306 | 15/08/2008 | 6608.60 | 6608.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% PLANO DE SAUDE-UNIMED,CORRESPONDENTE PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTO 16/08/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 01310 | 15/08/2008 | 198.45 | 198.45 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE01 CHAVE DE PARTIDA ELETRICA MOD.PODW06 P/EMPASA-EPI CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204157/2008 E PF: 134/2008. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 15/08/2008 | 3351.48 | 3351.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AC.TRABALHISTA REFERENTE AOPROCESSO 541/2007.002.1300-4,VENCIMENTOS 18/08,17/09,17/10,17/11/08 CONF.TERMO CONCILIACAO | 00011068060425 | AFRA EULALIA ALVES PORTO SALES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 15/08/2008 | 1117.16 | 1117.16 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF.PROC.541/07 DE AFRA E.P.SALES,VENCTS.18/08,17/09,17/10,17/11/08 CONF.T.CONCILIACAO | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01305 | 15/08/2008 | 354.89 | 354.89 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/CONSUMO TELEFONICO NA REGIONALDE PATOS,DURANTE O MES DE JULHO/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01307 | 15/08/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.DE COORD.E ORIENTACAO DOSVIGILANTES NA EMPASA/SEDE,PER:16/07 A 15/08/2008,CONFORME RECIBO. | 00022553126468 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01308 | 15/08/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.DE COORD.E ORIENTACAO DOSVIGILANTES NA EMPASA/SEDE,PERIODO 16/07 A 15/08/2008 CONFORME RECIBO. | 00022555153420 | JOSE FERNANDES DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 01309 | 15/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE05 M AREIA GROSSA P/CONST.MURETA EMPASA/SEDE,CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204167/2008 E P.FORNECIMENTO 137/2008. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 01304 | 15/08/2008 | 1075.00 | 1075.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.REF:INSCRICAO NO CURSO DEMONUTENCAO EM REDE P/FUNC.DEUSDETE M.COSTA CONF.CI.019/2008. | 04797798000103 | SORRENTINO INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01324 | 16/08/2008 | 4.18 | 4.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/PLANO DE SAUDE,VENCIMENTO 10/08/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01311 | 16/08/2008 | 3660.36 | 3660.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAC.TRABALHISTA REFERENTE PROCESSO:804/2006.004.1300-7,VENCIMENTO 18/08,17/09,17/10/17/11/08.CONF.TERMO DE CONCILAIACAO. | 00011250470463 | DIANA MARIA ALVES DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01312 | 16/08/2008 | 915.08 | 915.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF.PROC.804/2006 DE DIANA MARIA,VENC.18/08,17/09,17/10,17/11/08,CONF.T.CONCILIACAO | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01313 | 16/08/2008 | 4250.80 | 4250.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAC.TRABALHISTA REF.PROCESSO:343/2007.005.1300-0,VENCTS.18/0817/09,17/10,17/11/08 CONF.TERMO DE CONCILIACAO | 00077320395800 | ZEINA MAGALHAES GUEDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01314 | 16/08/2008 | 1062.68 | 1062.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOHONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF.PROC.343/2007 DE ZEINAMAGALHAES,VECTS.18/08,17/09,1710,17/11/08,CON.T.CONCILIATORI | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01315 | 16/08/2008 | 5863.50 | 5863.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAC.TRABALHISTA REF.PROC.963/2006.004.1300-1,VENCTS:18/08,17/09,17/10,17/11,17/12/08,CONFORME TERMO CONCILIAORIO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01316 | 16/08/2008 | 1465.85 | 1465.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGT.HONORARIOS ADVOCAT.S.AC.TRAB.REF.PROC.963/08 DE FATIMA DANTAS,VENCTS:18/08,17/09,17/10,17/11,17/12/08,CEONF.T.CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01317 | 16/08/2008 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOACORDO TRABALHISTA,PROC.1153/2007.002.1300-0,PARCELA UNICA, VENC.18/08/2008,CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00023421444404 | EDMILSON BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01318 | 16/08/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOHONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF.PROC.1153/2007 DE EDMILSON BELO, VENCIMENTO 18/08/08CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01319 | 16/08/2008 | 4713.00 | 4713.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAC.TRAB.REF.PROC:449/2007.022.1300-9,VENCT:18/08,17/09,17/1017/11/08,CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00020602502420 | ALMIR GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01320 | 16/08/2008 | 1176.00 | 1176.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOHONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF.PROC.449/2007 DE ALMIRGOMES,VENCTS:18/08,17/09,17/1017/11/08,CONF.T.CONCILIACAO. | 00001200783417 | ALTAMIRO CORREIA DE MORAIS NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01321 | 16/08/2008 | 5093.10 | 5093.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAC.TRAB.REF.PROC.375/2008.006.1300-2,VENCTS:18/08,17/09,17/10,17/11,17/12/08,CONF.TERMO DECONCILIACAO. | 00006326005434 | JOSE ROSSILVAN DE ALENCAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01323 | 16/08/2008 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOHONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF.PROC.375/2008 DE JOSE ROSSILVAN,VENCTS:18/08,17/09/2008,CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01325 | 16/08/2008 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAC.TRAB.REF.PROCESSO:1636/1999004.1300-7,PARCELA UNICA,VENCT18/08/2008, CONFORME TERMO CONCILIACAO. | 00021839395400 | VERA LUCIA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01326 | 16/08/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOHONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF.PROC:1636/1999 DE VERALUCIA,VENC:18/08/2008,CONF.TERMO CONCILIACAO. | 00007296827491 | VAMBERTO TEIXEIRA BATISTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 19/08/2008 | 56.23 | 56.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS S/AC.TRAB.REF.PROC:215/2007.006.1300-2 DE HUMBERTOJ.SILVA,CONF.NOTIFICACAO 5191/08,VENCIMENTO 25/08/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 19/08/2008 | 47349.03 | 47349.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS PARCELAMENTO, VENCIMENTO 20/08/2008 CONFORME GUIAS ANEXAS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 19/08/2008 | 11822.73 | 11822.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COFINS S/FATURAMENTO DE JULHO/2008,VENCIMENTO 20/08/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 19/08/2008 | 2566.77 | 2566.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASEP S/FATURAMENTO DE JULHO/2008,VENCIMENTO 20/08/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01349 | 20/08/2008 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS NA LOCACAO DE 02 VEICULOS P/EMPASA SEDE,PERIODO 08/07/2008 A 07/08/2008 CONFORME CONTRATO 001/2006. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01350 | 20/08/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS REMOCAO DE VIRUS COMPUTADORCONTABILIDADE CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204169/2008 E P.FORNECIMENTO 138/2008. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 20/08/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA E BOA VISTA,PERIODO 21/08 A 24/08/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 20/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA E BOA VISTA,PERIODO 21/08 A 24/08/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01338 | 20/08/2008 | 481.86 | 481.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO FATURA:196661369,VENCIMENTO 25/04/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01332 | 20/08/2008 | 150.24 | 150.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG.PATOS, VENCIMENTOS:09/06 E 17/07/08, CONFORME DOCUMENTO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01333 | 20/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO FATURA:196661369,VENCIMENTO 19/08/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Inexigível | 01334 | 20/08/2008 | 12.14 | 12.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCORRESP.ASSINATURA EMAIL,EMPASA,CONFORME FAT:0162597634,VENCIMENTO 25/08/2008,REFERENTE MES DE JULHO/2008. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 01335 | 20/08/2008 | 1931.40 | 1931.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL ELETRICO PARA MERCADOLIVRE/SEDE,CONFORME PROCESSO CCOMPRAS 35204166/2008 E PF-1352008. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01336 | 20/08/2008 | 1951.96 | 1951.96 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS P/REG.PATOS EM JULHO/08,CONFORME PROCESSO CCOMPRAS 35204165/2008 E PF-1312008. | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01331 | 20/08/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS ROCO,RETIRADA FORMIGUEIROS,LIMPEZA GERAL NA EPI DURANTE MES DE JULHO/08,CONF.DOCUMENTO. | 00006115660440 | CARLOS ARTUR SERAFIM DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01341 | 20/08/2008 | 172.33 | 172.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTA S/PROCESSO:541/2007.002.1300-4 DE AFRA EULALIA,VENCIMENTO 25/08/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01342 | 20/08/2008 | 40.80 | 40.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS S/PROCESSO:804/2006.004.1300-7 DE DIANA MARIA,VENCIMENTO 25/08/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01343 | 20/08/2008 | 152.48 | 152.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTA S/PROCESSO:343/2007.005.1300-0 DE ZEINA MAGALHAES,VEN-CIMENTO 25/08/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01344 | 20/08/2008 | 62.08 | 62.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS S/PROCESSO:1153/2007.002.1300-0 DE EDMILSON BELO DE ATAIDE,VENCIMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01345 | 20/08/2008 | 288.73 | 288.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS S/PROCESSO:4491/2007022.1300-9 DE ALMIR GOMES, VENCIMENTO 25/08/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01346 | 20/08/2008 | 123.86 | 123.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTA S/PROCESSO:375/2008.006.1300-2 DE JOSE ROSSILVAN DE A-LENCAR, VENCIMENTO 25/08/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01347 | 20/08/2008 | 1189.04 | 1189.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS S/PROCESSO:1636/1999.004.1300-7 DE VERA LUCIA SOARES,VENCIMENTO 25/08/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01348 | 20/08/2008 | 146.58 | 146.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS S/PROCESSO 963/2006.0041300-1 DE FATIMA DOMICIANO DANTAS, VENCIMENTO 25/08/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01351 | 25/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/LOCACAO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO P/ESTACAO DE PISCICULTURA CONF.PROCESSO 1095/2008 E DOCUMENTO 149571-001. | 24380578001746 | WHITE MARTINS GASES INDUST DO NE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01352 | 25/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.DE RECUP.E CONSTRUCAO DE 02 MONGES NOS VIVEIROS DE PRODUCAO DE ALEVINOS 04 E 13 NA EPI CONFORME RECIBO. | 00004259151401 | MARCONE ALVES RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01353 | 25/08/2008 | 30.44 | 30.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO TELEFONICO NA SEDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,VENCIMENTO 28/08/2008 CONF.FATURA. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01355 | 26/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,BOA VISTA,GURJAO,S.JOAO CARIRI, PERIODO 27 A 30/08/2008. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01356 | 26/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA, MAE DAGUA, PATOS, PERIODO 27 A 30/ 08/2008. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01360 | 26/08/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.DE CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO P/FUNC.NA REG.C.GRANDE CONFORME RECIBO. | 00018945589600 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01361 | 26/08/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.DE MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS DEPENDENCIAS DA REG.C.GRANDE CONFORME RECIBO. | 00040497526549 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01362 | 26/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.NO TRANSPORTE DE 08 CARRADAS DE AGUA POTAVEL P/SIST.ABASTECIMENTO DA AGROCENTRO CONFORME RECIBO. | 00006638870467 | INACIO RODRIGUES DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01358 | 26/08/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,BOA VISTA,GUJAO,SAO J.DO CARIRI, PERIODO 27 A 30/08/2008. | 00032517980497 | JOSE CARDOSO EVANGELISTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01359 | 26/08/2008 | 612.11 | 612.11 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.DE CESSAO DIREITO USO E SUP.SOFTWARE DA CONTABILIDADE EDEMAP,PERIODO 01/08 A 31/08/2008 CONF.CONTRATO. | 01775532000163 | INFORGRAPH |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01357 | 26/08/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA A MAE DAGUA E PATOS, PERIODO 27 A 3008/2008. | 00075953013434 | MIGUEL RODRIGUES PITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01364 | 27/08/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA LOCACAO DE UM CILINDRO DEOXIGENIO P/EPI, CONFORME PROCESSO: 1095/2008 E DOCUMENTO 149571-001. | 24380578001746 | WHITE MARTINS GASES INDUST DO NE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 27/08/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA C.GRANDE,PATOSE ESTACAO PISCICULTURA-ITAPORANGA,PERIODO 26/08 A 30/08/2008CONFORME DOCUMENTO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01363 | 27/08/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS DE ROCO E RETIRADA DE ERVASDANINHAS,FORMIGUEIROS,CUPINS NA AREA INTERNA AGROCENTRO PATOS CONF.RECIBO. | 00039561798468 | RICARDO FERREIRA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01366 | 27/08/2008 | 753.90 | 753.90 | VALOR EMPENHADO P/FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL P/REGIONAL DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE JULHO/08 CONF.PROC.C.COMPRAS 35204174/08,PF:144/2008. | 01961103000180 | POSTO POLO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 01367 | 27/08/2008 | 332.50 | 332.50 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEMAT.DESCARTAVEIS P/PROG.SOPA,UNICADE J.PESSOA/C.GRANDE CONFORME PROC.C.COMPRAS 35204168/2008 E PF:141/2008. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01377 | 28/08/2008 | 13100.00 | 13100.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.NA LOCACAO DE CONTAINERS P/REMOCAO E RETIRADA DIARIA DELIXO NA EMPASA SEDE E C.GRANDEPER:02/08 A 01/09/2008. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01378 | 28/08/2008 | 55000.00 | 55000.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERV.DE LIMPEZA,CONSERV.E HIGIENIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA EMPASA/SEDE,C.GRANDE,AGROCENTRO-PATOSPER:25/07 A 24/08/2008. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01376 | 28/08/2008 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.NO TRANSPORTE DE 212KG BALDES SP A J.PESSOA,CONFORME PROC.C.COMRAS 35204143/2008 E PF:119/2008. | 03225625000140 | KENYA S/A,TRANSPORTE E LOGISTICA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 28/08/2008 | 475057.94 | 475057.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS DA EMPASA DE AGOSTO/2008 CONFORME OF.256/2008/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 28/08/2008 | 46194.84 | 46194.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/SEGURIDADE S/VENCIMENTOS SALARIAIS DE AGOSTO/2008 CONF.OFICIO 256/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 28/08/2008 | 1518.05 | 1518.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PBPREV/SEGURIDADE S/VENCIMENTOS SALARIAIS DE AGOSTO/2008 CONFORME OF.256/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 28/08/2008 | 3036.10 | 3036.10 | VALOR EMPOENHADO PARA PAGAMENTO DA PBPREV/PATRONAL S/VENCIMENTOS DE AGOSTO/2008 CONF.DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 28/08/2008 | 151063.40 | 151063.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/PATRONAL S/VENCIMENTOSDE AGOSTO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 28/08/2008 | 41943.56 | 41943.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FGTS S/VENCIMENTOS DE AGOSTO/2008 CONFORME OFICIO 256/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01374 | 28/08/2008 | 11884.10 | 11884.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALE TRANSPORTES,EM SETEMBRO/2008,LIBERADO NOS VENCIMENTOS DE AGOSTO/2008 CONFORME OFICIO 256/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 28/08/2008 | 11281.78 | 11281.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA/COFINS E CLT,VENCIMENTO 29/08/2008 CONFORME OF.4363/2008/CGE. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 29/08/2008 | 110.28 | 110.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS PROCESSUAIS REF.ACORDO TRAB.541/2007 DE JOSUE BEZERRA DA SILVA,VENCIMENTO 03/09/2008 CONF.GUIA. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01387 | 29/08/2008 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.NA LOCACAO DE 03 MAQUINASXEROX P/SEDE E C.GRANDE,PERIODO 02/08 A 01/09/2008 CONF.CONTRATO 004/2007 E RO 00142. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01388 | 29/08/2008 | 3569.95 | 3569.95 | VALOR EMPENHADO P/FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL P/EMPASA SEDE,PERIODO 12/07/2008 A 11/08/2008CONFORME CONTRATO 013/2008 E RESERVA 00108. | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01389 | 29/08/2008 | 428.00 | 428.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/PREST.SERV.NA PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DO DE 01/08,07/08 E 14/08/08, CONFORME FATURA 100327 ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01379 | 29/08/2008 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1/3 DE FERIAIS, PERIODO 25/08/06 A 24/08/07, COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PROGRAMA SOPAO. | 00051070154415 | LUCIA DE FATIMA M GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01380 | 29/08/2008 | 655.00 | 655.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PROGRAMA SOPAO,REFERENTE MES DE AGOSTO/2008 | 00054139180463 | FLANILDE DE LOURDES ALMEIDA DE MENEZES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01381 | 29/08/2008 | 615.00 | 615.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVCOS DE AUXILIAR DE COZINHANO PROGRAMA SOPAO DURANTE MES DE AGOSTO/2008. | 00051070154415 | LUCIA DE FATIMA M GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01382 | 29/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PROGRAMA SOPAO DURANTE MES DE AGOSTO/2008. | 00039538842472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 29/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 01/09 A 03/09/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 29/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 01/09 A 03/09/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 29/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 01/09 A 03/09/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 29/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 01/09 A 03/09/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00060333588487 | DENIZE DE LOURDES GOUVEIA DE MESQUITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01391 | 01/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA DE CAMPINA GRANDE P/JOAO PESSOA, PERIODO 28/08 A 29//08/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00029653614487 | EXPEDITO VIEIRA DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01395 | 01/09/2008 | 13.30 | 13.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/PLANO DE SAUDE VENCIMENTO 30/08/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01392 | 01/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30% , 70% PLANO DE SAUDE,CORRESP.PARTE DA EMPRESA E DOS FUNC.VENCIMENTOS 30/08 E 01/09/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01394 | 01/09/2008 | 2761.70 | 2761.70 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE30%(PARTE EMPRESA),70%(PARTE FUNCIONARIO) DO PLANO DE SAUDE,VENCIMENTOS 30/08 E 01/09/2008CONFORME DOCUMENTOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 02/09/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEE PATOS,PERIODO 03/09 A 06/09/2008 CONF.DOCUMENTO. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 02/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 01/09 A 03/09/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 02/09/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS S/AC.TRAB.REF:PROCESSOS 2111 E 2112/2008 DE MARIA C.DE OLIVEIRA E MARIA V.DA ROCHA VENCIMENTO 02/09/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 02/09/2008 | 3068.34 | 3068.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INDENIZACAO TRABALHISTA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO ANEXO. | 00002041758449 | FRANCISCO DE ASSIS CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 02/09/2008 | 123.10 | 123.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/SEGURIDADE S/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCO DE ASSIS CRUZ. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 02/09/2008 | 7021.60 | 7021.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTA RESCISORIA DE 40% DO FGTS DE LUIZ GONZAGA VIEIRA CONFORME GRRF. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 02/09/2008 | 2031.78 | 2031.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00009492305453 | LUIZ GONZAGA VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 02/09/2008 | 47.27 | 47.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/SEGURIDADE S/8/12 AVOSDE DECIMO CONF.RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE LUIZ GONZAGA VIEIRA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 02/09/2008 | 26124.67 | 26124.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTA RESCISORIA DE 40% S/FGTS DE DIONE MARIA B.DA SILVA CONFORME GRRF ANEXA. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 02/09/2008 | 11635.78 | 11635.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00016183606472 | DIONE MARIA BEZERRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 02/09/2008 | 287.91 | 287.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/SEGURIDADE S/RESCISAO CONTR.TRABALHO DE DIONE M.B.DASILVA CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 02/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITAPORANGA E BOA VISTA,PERIODO 27/08/08 A 29/08/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01409 | 03/09/2008 | 554.00 | 554.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUIS.02 BEBEDOUROS P/C.AULAS E POSTO POLICIAL,CONF:PROC.ADESAO DE ATA 025/08,C.COMPRAS:35204016/08 E PEDIDO DE FORNECIMENTO 148/08. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01410 | 03/09/2008 | 620.90 | 620.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMAT.CONSTRUCAO /PINTURA P/MURETA LATERAL DA EMPASA CONF.PROCC.COMPRAS 35204176/2008 E PF- 142/2008. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01412 | 03/09/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOVIDRO CRISTAL INCOLOR P/GUARITA EMPASA/SEDE, CONF.PROCESSO CCOMPRAS 35204146/2008 E PF-1172008. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Inexigível | 01413 | 03/09/2008 | 456.46 | 456.46 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO145KG GAS AGRANEL P/COZINHA P/PROGRAMA SOPAO/SEDE, CONF.PROCC.COMPRAS 35204170/2008 E PF- 137/2008. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 01411 | 03/09/2008 | 208.00 | 208.00 | VALOR EMPENHADO PELA PREST.SERVICOS E RECUPERACAO ALTERNADORVEICULO MNG-4964,CONF.PROC.C.COMPRAS 35204178/2008 E PF-147/2008. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01408 | 03/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE REFERENTE MES AGOSTO/2008, VENCIMENTO 05/09/2008CONFORME FATURA 1988. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01414 | 04/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA, PERIODO 04 A 06/09/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01415 | 04/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA, PERIODO 04 A 06/09/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01427 | 08/09/2008 | 837.37 | 837.37 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DURANTE MES DE AGOSTO/2008 NA EPI, PERIODO 03/08 A 02/09/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01424 | 08/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA EPI, DURANTE MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME OA-1672 DE 0809/2008. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01426 | 08/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA A EMPASA MES AGOSTO/08,PERIODO01/08 A 31/08/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01417 | 08/09/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 09/09/2008, CONFORME DO-CUMENTO. | 00044192053420 | SILVANA ALVES LICARYAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01418 | 08/09/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 09/09/2008, CONFORME DO-CUMENTO. | 00067683860425 | CELIMARE LUIZA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01419 | 08/09/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/SERVICOS DE CABEAMENTO DE REDES COMPUTADORES D.PRESIDENTE,SECRET.PRESIDENCIA,DIV.PROGRAMACAO INFORMETICA, CONFORME RECIBO. | 00006305972435 | ROBERTO FREIRE BEZERRA DE MATOS FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01420 | 08/09/2008 | 774.20 | 774.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO TELEFONICO NA REG.DEC.GRANDE E NAAP/PATOS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,VENCIMENTO 07/09/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01421 | 08/09/2008 | 7.99 | 7.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO REG.CAMPINAGRANDE,REFERENTE MES DE AGOSTO2008, CONFORME FATURA 0160597423626,VENCIMENTO 10/09/2008. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Inexigível | 01416 | 08/09/2008 | 1974.00 | 1974.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOBOTAS E CAPAS DE CHUVA P/VIGILANTES, CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204180/2008 E PF-151/08 | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01422 | 08/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE SETEMBRO/08,CONFORME OA-1670 DE 08/09/08. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01423 | 08/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERV.TER.PESSOA JURIDICA NA REG.CAMPINA GRANDE,DURANTE MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME OA-1671 DE 08/09/2008. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01425 | 08/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMODURANTE MES DE SETEMBRO/2008 NA REG.PATOS, CONFORME OA-1673 DE 08/09/2008. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01437 | 09/09/2008 | 133.20 | 133.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO AGUA MES DE AGOSTO/08,SEDE/RIACHAO E PATOS,CONFORME CI-087/2008,VENC.16/09/2008. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01428 | 09/09/2008 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS/PATRONAL SOBRE SERVICO TERCEIRO PESSOA FISICA SOBRE SALARIO DE AGOSTO/2008,VENCIMENTO10/09/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01438 | 09/09/2008 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO P/LOCACAO DE 1VEICULO DESTINADO A D.OPERACOES,PERIODO 25/07 A 25/08/2008, CONFORME CONTRATO 003/2007. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01439 | 09/09/2008 | 434.00 | 434.00 | VALOR EMPENHADO REF.PUBLICACAODE EXTRATOS DE CONTRATOS NO D.OFICIAL ED.30/08/2008,CONFORMENFS/FATURA 100569.FIRMAS:AGAPEP.MOTOGAS E COM.COMB.BORBOREMA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01430 | 09/09/2008 | 58.90 | 58.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS SOBRE PLANO DE SAUDE DA UNIMED, VENCIMENTO 08 E 10/09/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01431 | 09/09/2008 | 593.41 | 593.41 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE MALOTES,PRESTADOS DURANTE MES AGOSTO/2008,PERIODO 20/07 A19/08/2008, CONFORME CONTRATO 011/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01432 | 09/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 08 A11/09/2008, CONFORME DOCUMENTO | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01433 | 09/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SANTA LUZIA E PA-TOS, PERIODO 08 A 10/09/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01434 | 09/09/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 09/09/2008, CONFORME DO-CUMENTO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01429 | 09/09/2008 | 601.91 | 601.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 70%PARTE EMPREGADOE 30% PARTE EMPRESA DA UNIMED,VENCIMENTO 08 E 10/09/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Inexigível | 01435 | 09/09/2008 | 3531.33 | 3531.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOACORDO TRABALHISTA,REF.PROCESSO:2111/2008,VENC:17/09,17/10 E17/11/2008,CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00009630040425 | MARIA COSME DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Inexigível | 01436 | 09/09/2008 | 3531.33 | 3531.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOACORDO TRABALHISTA, CONF.PROCESSO 2112/2008,VENC:17/09,17/10E 17/11/2008, CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00008202060400 | MARIA VITORINO DA ROCHA M.DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01444 | 10/09/2008 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO P/LOCACAO DE 1VEUCULO P/ATENDER SERV.ADMINISTRATIVOS,PERIODO 01/08 A 31/082008, CONFORME CONTRATO 003/2008. | 03257465000110 | LAVINIO RENT A CAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01445 | 10/09/2008 | 24159.20 | 24159.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOENERGIA REF.MES DE AGOSTO/2008NA SEDE, PATOS E ITAPORANGA,VENCIMENTO 26/09/2008. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01446 | 10/09/2008 | 13544.85 | 13544.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOENERGIA REFERENTE MES DE AGOSTO/2008 NA REG.CAMPINA GRANDE, VENCIMENTO 26/09/2008. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01440 | 10/09/2008 | 15872.00 | 9831.60 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEGEN.ALIMENTICIOS P/PROG.SOPA,PER: SET/08 A DEZ/08 CONF.PROC:UTILIZ.ATA 0083/2008 E 35204177/2008, PF:145/2008. | 09119137000134 | RDM REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01441 | 10/09/2008 | 14530.00 | 9067.50 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEGEN.ALIMENTICIOS P/PROG. SOPA,PER: SET/08 A DEZ/08 CONF.PROC:UTILIZ.ATA 0083/2008 E 35204177/08,PF:144/2008. | 08968656000104 | FERNANDO JOSE GONCALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01442 | 10/09/2008 | 1162.00 | 842.50 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEGEN.ALIMENTICIOS P/PROG.SOPA,PER:SET/08 A DEZ/08,CONF.PROC.DE UTILIZ.ATA 083/2008 E 35204177/2008,PF:143/2008. | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01443 | 10/09/2008 | 8568.00 | 4284.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEGEN.ALIMENTICIOS P/PROG.SOPA,PER: SET/08 A DEZ/08 CONF.PROC.ADESAO ATA 0070/2007,C.COMPRAS35204172/08,PF:146/2008. | 08370039000102 | MEGA MASTES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01452 | 11/09/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS,PERIODO 12/09 A 21/09/08, CONFORME CI-247/2008E OA-1674. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Inexigível | 01447 | 11/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPNHADO P/RESSARCIMENTO REF.PAGT.TAXA DE MANUTENCAO ESTIPULADA EM CONVENCAO COLETIVA DA CATEGORIA PROCESSO 0372/2008,CONF.RECIBO DO CINCON/PB. | 00008694168472 | MARCIA ALMEIDA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01456 | 12/09/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPR.FUNDOS NA ESTACAO PISCICULTURA,PER: 12/09 A 30/09/2008 CONFORME OA:1677 E CI:143/2008. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01464 | 12/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA RIACHAO DE ARARUNA E CAMPINA GRANDE, PERIODO 1509 A 17/09/2008. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01454 | 12/09/2008 | 606.54 | 606.54 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS C/SUPR.FUNDOS C/MATERIAL DE CONSUMO,PER:12/09 A 21/09/2008 REG.C.GRANDE CONFORME OA1675 E CI 151/2008. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01455 | 12/09/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPR.FUNDOS SERV.T.P.JURIDICA,PER: 12/09 A 21/09/2008 NA REG.DE C.GRANDE CONFORME OA:1676 E CI 151/2008. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01465 | 12/09/2008 | 371.33 | 371.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG.PATOS, REFERENTE MES DE AGOSTO/08,CONFORME DOCUMENTOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 01453 | 12/09/2008 | 610.00 | 610.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSRECUPERACAO E LAVAGEM DE 70M PERCIANA,BLOCOS DIRET.SETOR FINANCEIRO,PATRIMONIO E DETES,CONFORME RECIBO. | 00005500498436 | NATASHA GONCALVES MENESES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01462 | 12/09/2008 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C 20225-8,REF.PACOTE SERVICODURANTE MES AGOSTO/2008, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01463 | 12/09/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA C.GRANDE,PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 15/09 A 1909/2008. | 00015441326468 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01457 | 12/09/2008 | 505.06 | 505.06 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPR.FUNDOS-MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE,PER: 12/09 A 20/09/2008 CONFORME OA: 1678 E CI: 090/2008. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01458 | 12/09/2008 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPR.FUNDOS NA SEDE,PERIODO 12/09 A 20/09/2008 COM MATERIAL DE CONSUMO CONF.OA:1679. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01459 | 12/09/2008 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO LOCACAO 02 VEICULOS DESTINADOSDIRETORIA, PERIODO 08/08 A 07/09/08, CONFORME CONTRATO 001/2006. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 12/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA PATOS,PERIODO 09/09 A 11/09/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00008694168472 | MARCIA ALMEIDA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01461 | 12/09/2008 | 6776.81 | 6776.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% PLANO DE SAUDE-CORRESPONDENTE PARTE DA EMPRESA,VENCIMENTO 15/09/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01466 | 15/09/2008 | 81.73 | 81.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE, 30% EMPRESA E 70%EMPREGADO, REF.VENCIMENTO 08/09/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01467 | 15/09/2008 | 8.99 | 8.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS SOBRE PLANO SAUDE DAUNIMED,VENCIMENTO 08/09/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01469 | 15/09/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 16/09/2008, CONFORME DO-CUMENTO. | 00008694168472 | MARCIA ALMEIDA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01468 | 15/09/2008 | 1145.05 | 1145.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE UNIMED, 70% PARTE EMPREGADO, 30% PARTE EMPRESA, VENCIMENTO 16/09/2008, CONFORME DOCUMENTOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01471 | 16/09/2008 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 16/09/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01472 | 16/09/2008 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA RECARGA CARTUCHOS 20UD 21A,10UD 22A,05UD 14A E 05UD 49A, CONF.PROCESC.COMPRAS 35204182/08 E PF-1532008. | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01470 | 16/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 15/09 A 17/09/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 01473 | 16/09/2008 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFEICOES PARA SERVIDORES DA EMPASA, EM AGOSTO/2008, CONF.PC.COMPRAS 35204185/2008 E PF- 156/2008. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01474 | 17/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA UMBUZEIRO, PERIODO 18/09 A 21/09/2008, CONFORMEDOCUMENTO. | 00006314848415 | MANOEL MARTINS DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01475 | 17/09/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA UMBUZEIRO, PERIODO 18/09 A 21/09/2008, CONFORMEDOCUMENTO. | 00046759581415 | MARIA INES ALMEIDA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01476 | 18/09/2008 | 2944.86 | 2944.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP S/FATURAMENTO DE AGOSTO/2008, VENCIMENTO 19/09/2008,CONFORME GUIA ANEXA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01477 | 18/09/2008 | 13564.23 | 13564.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO DE AGOSTO2008, VENCIMENTO 19/09/2008,CONFORME GUIA ANEXA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01480 | 18/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 16/09 A 18/09/2008. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01481 | 18/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 16/09 A 18/09/2008. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01482 | 18/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 16/09 A 18/09/2008. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01478 | 18/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA UMBUZEIRO E RIACHAO DE ARARUNA, PERIODO 17/09 A19/09/2008. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01479 | 18/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA C.GRANDE,UMBUZEIRO,RIACHAO DE ARARUNA, PERIODO 17/09 A 19/09/2008. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 01483 | 19/09/2008 | 47605.04 | 47605.04 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEPARCELAMENTO/INSS, DESP.EX.ANTERIOR, VENCIMENTO 22/09/2008. CONF.OFICIO 4852/2008-CGE E GUIAS DARF ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01485 | 22/09/2008 | 3254.68 | 3254.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA SEDE, DURANTE MES DE MAIO/2008,VENCIMENTO 03/06/2008. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01486 | 22/09/2008 | 3768.23 | 3768.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA SEDE, DURANTE MES DE AGOSTO/2008,VENCIMENTO 03/09/2008. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01484 | 22/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE E UMBUZEIRO, PERIODO 19 A 20/09/2008. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01492 | 23/09/2008 | 11.90 | 11.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCORRESPONDENTE ASSINATURA EMAIL, EMPASA, CONF.FAT-0164393054VENC.25/09/08,REFERENTE AGOSTO2008. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01488 | 23/09/2008 | 1054.62 | 1054.62 | VALOR EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA REG.PATOS DURANTE MES AGOSTO/08, CONFPROC.C.COMPRAS 35204188/08 E PF-158/2008. | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01489 | 23/09/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS, PERIODO 22/09 A 30/09/08,CONFORME OA-1680 E CI262/2008. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01490 | 23/09/2008 | 622.77 | 622.77 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.C.GRANDE, PERIODO 22/09A 30/09/08, CONFORME OA-1681 ECI-154/08. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01491 | 23/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.C.GRANDE, PERIODO 22/09 A 30/09/2008,CONFORME OA-1682 E CI-154/08. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01487 | 23/09/2008 | 18.00 | 18.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDRO PAT, REFERENTE NOTA DE COBRANCA 9851 DE 26/08,C/VENCIMENTO P/23/09/2008. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 01500 | 24/09/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO SERV.ROCO, RETIRADA ERVAS,ARBUSTOS,RETIRADA FORMIGUEIROS,LIMPEZA NA AREA DA EPI REF.MES DE AGOSTO/08, CONF.CI-138/2008. | 00006115660440 | CARLOS ARTUR SERAFIM DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 24/09/2008 | 1057.49 | 1057.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS S/ACORDOS TRAB.REFERENTE PROC:1153/2007.002.1300-0 DE EDMILSON BELO DE ATAIDE CONFORME GUIAS ANEXAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 24/09/2008 | 1106.48 | 1106.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS S/AC.TRABALHISTA REF:PROOC:0216/2007.002.1300-1 DE JOSE GALDINO B.MARTINS CONFORMEGUIAS ANEXAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 24/09/2008 | 742.17 | 742.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS S/AC.TRABALHISTA REF: PROC:343/2007.005.1300 DE ZEINA MAGALHAES GUEDES CONFORME GUIAS ANEXAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 24/09/2008 | 1795.98 | 1795.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS S/AC.TRABALHISTA REF: PROCESSO 804/2006.004.1300-7 DE DIANA M.ALVES DE LIMA, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 24/09/2008 | 1037.42 | 1037.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS S/AC.TRABALHISTA REF: PROCESSO 0375/2008.006.1300-2,DE JOSE ROSSILVAN DE ALENCAR,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 24/09/2008 | 5627.90 | 5627.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS S/AC.TRABALHISTA REF: PROCESSO 0449/2007.022.1300-9 DE ALMIR GOMES CONFORME GUIAS ANEXAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 24/09/2008 | 85.41 | 85.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS S/AC.TRABALHISTA REF:PROCESSO DE JOSIVAN M.DE LIMAVENCIMENTO 26/09/2008 CONFORMEGUIA. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 24/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS S/AC.TRABALHISTA REF: PROCESSO 687/2008.023.1300-1VENCIMENTO 26/09/2008 CONFORMEGUIA ANEXA. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Inexigível | 01502 | 24/09/2008 | 1113.40 | 1113.40 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO INSS SOBRE AC. TRABALHISTA REF. PROC. 541/2007.002.13.00-4, DE AFRA EULALIA, CONF. GUIAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Inexigível | 01503 | 24/09/2008 | 403.72 | 403.72 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DO INSS SOBRE AC. TRABALHISTA - PROC. 1471/2006.004.13.00-3 DE JOSIVAN MARTINS, CONF. GUIAS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Inexigível | 01504 | 24/09/2008 | 916.66 | 916.66 | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO INSS SOBRE AC. TRABALHISTA - PROC. 216/2007.022.13.00-6 DE MARCELO FERREIRA DE MELO, CONF. GUIAS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Inexigível | 01505 | 24/09/2008 | 3708.36 | 3708.36 | VR. EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS SOBRE AC. TRABALHISTA PROC. 963/2006.004.13.00-1 DE FATIMA DOMICIANO DANTAS, CONF. GUIAS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01506 | 24/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTAS S/RECOLHIMENTO DE FGTS DE AGOST0/2008 CONF.GUIAS ANEXAS VENCIMENTO 24/09/2008. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01508 | 25/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 23 A26/09/08, CONFORME DOCUMENTO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01509 | 25/09/2008 | 529.20 | 529.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE, PERIODO 22/09 A 30/09/08, CONFORME OA-1683. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01510 | 25/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE, PERIODO 22/09 A 30/09/2008, CONFORME CI-099/08. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01512 | 25/09/2008 | 265.00 | 265.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ, PERIODO 22/09A 30/09/2008, CONFORME OA-1684 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01513 | 25/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTAS S/RECOLHIMENTO DE FGTS DE AGOSTO/08, CONFORME GUIAS ANEXAS, VENC.25/09/08. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01515 | 25/09/2008 | 2312.63 | 2312.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTAS S/RECOLHIMENTO DE FGTS DE AGOSTO/2008 VENCIMENTO 25/09/2008 CONF.GUIAS ANEXAS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01516 | 25/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 26 A 27/09/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01517 | 25/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RIACHAO,PATOSE ITAPORANGA, PERIODO 25 A 27/09/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01507 | 25/09/2008 | 809.03 | 809.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1. PARCELA DIV.ATIVA-CLT,CONF.PROC.ADM.46224004366/2004-66, VENC.30/09/08.CONFORME DOCUMENTO GUIA DARF ANEXO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01528 | 26/09/2008 | 1713.60 | 1713.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMBUSTIVEIS, PERIODO:RESIDUO CORRESPONDENTE A 01/08 A 11/082008, CONFORME CONTRATO 013/08ANEXO. | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01523 | 26/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DA ABRACEM, REFERENTE MES DE SETEMBRO/08,VENCIMENTO 05/10/2008 CONF.DOCUMENTO. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01524 | 26/09/2008 | 1295.00 | 1295.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMAT.EXPEDIENTE, ENVELOPES,FICHAS BANCO,BLOCOS,RECADO,CAPA PROCESSO,CONF.PROC.C.COMP.35204186/08 E PF-154/2008 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01525 | 26/09/2008 | 2430.00 | 2430.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO3 CX LISTAGEM 2 VIAS, 2 CX CONTRA-CHEQUE, CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204187/2008,PF-1612008. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01518 | 26/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.DE TRANSFERENCIAS DE LINHAS TELEFONICAS NAS INSTALACOESINTERNAS DA EMPASA PATOS CONF.RECIBO. | 00005013059470 | GIANCARLOS DA SILVA ALMEIDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01519 | 26/09/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.NO FORNECIMENTO DE ESTERCO PARA EMPASA PATOS CONF.RECIBO. | 00007517966464 | JOSE YURI LUCAS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01520 | 26/09/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMNETO DESERV.DE PINTURA,TROCA DE PORTAS EM BANHEIRO MASCULINO NA REGIONAL DE PATOS CONFORME RECIBO | 00045131660459 | CARLEUDO BERNADO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01521 | 26/09/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DESERV.REVISAO DE DOIS MOTORES ELETRICOS,WEG DO SIST.ABAST.DE AGUA NA REGIONAL DE PATOS CONFORME RECIBO. | 00097960195404 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01522 | 26/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEPREST.DE SERVICOS DE TIRAGEM DE XEROX,DIGITACAO ENCADERNACAONA REG.PATOS CONF.RECIBO. | 00075319497415 | BETANIA CANDEIA TORRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 01526 | 26/09/2008 | 744.50 | 744.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS ELETRICOS P/REC.ILUMINACAO POSTES,MERCADO LIVRE SEDE.CONF.PROC.C.COMPRAS 35204175/08 E PF-157/2008. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01527 | 26/09/2008 | 1048.10 | 1048.10 | VALOR EMPENHADO P/AQUIS.COMBUSTIVEIS PERIODO 01 A 31/08/2008NA REG.C.GRANDE,CONF.CONTRATO EMERGENCIAL 017/2008. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01538 | 29/09/2008 | 218.33 | 218.33 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.SERVICOS DE COZINHEIRA PROG.SOPAO,REFERENTE 1/3 FERIAS,PERIODO 25/08/06 A 24/08/07, CONF.RECIBO ANEXO. | 00054139180463 | FLANILDE DE LOURDES ALMEIDA DE MENEZES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01539 | 29/09/2008 | 615.00 | 615.00 | VALOR EMPENHADO P/SERVICOS DE AUXILIAR COZINHA NO PROG.SOPAOREF.MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME RECIBO. | 00051070154415 | LUCIA DE FATIMA M GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01540 | 29/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO P/SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO, DURANTEMES DE SETEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00039538842472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01541 | 29/09/2008 | 655.00 | 655.00 | VALOR EMPENHADO P/SERVICOS DE COZINHEIRA NO PROGRAMA SOPAO REFERENTE MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME RECIBO. | 00054139180463 | FLANILDE DE LOURDES ALMEIDA DE MENEZES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01534 | 29/09/2008 | 2449.00 | 2449.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTES DA REGIONAL/EMPASA CAMPINA GRANDE,VENCIMENTO DE ENTREGA 01/10/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01535 | 29/09/2008 | 1418.40 | 1418.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE PARA EMPASA/SEDE,VENCIMENTO PARA ENTREGA 01/10/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01536 | 29/09/2008 | 8173.60 | 8173.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTES PARA EMPASA/SE,VENCIMENTO PARA ENTREGA 01/10/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 29/09/2008 | 534003.53 | 534003.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS SALARIAS,INSS/SEGURIDADE,PBPREV/SEGURIDADE DESETEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 29/09/2008 | 3352.62 | 3352.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PBPREV/PATRONAL REFERENTE MES DE SETEMBRO/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 29/09/2008 | 140157.53 | 140157.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/PATRONAL REFERENTE MESDE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 29/09/2008 | 41695.51 | 41695.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FGTS REFERENTE MES DE SETEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 29/09/2008 | 11377.07 | 11377.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO CLT E COFINS/PASEP VENCIMENTO 30/09/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01542 | 29/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA RIACHAO, PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 25 A 27/092008, CONFORME DOCUMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 29/09/2008 | 10665.18 | 10665.18 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEINSS S/AC.TRABALHISTA REFERENTE PROC: 1636/1999.004.1300-7 DE ROSENALDO A.DA SILVA E ROSALVO S.EVANGELISTA P/30/09/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01543 | 30/09/2008 | 13900.00 | 13900.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERV.P/RETIRADA E REMOCAO DE LIXO C/COLOCACAO DE CONTAINERES NA SEDE E C.GRNDE,PERIODO 02/09 A 01/10/2008 CONF.CONTR.012/2008 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01544 | 01/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO REDE ELETRICA NAS DEPENDENCIAS REG.CAMPINAGRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00018945589600 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01545 | 01/10/2008 | 61710.00 | 61710.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERV.DE LIMPEZA,CONSERVACAO R EALIZADA NA EMPASA/SEDE,AGROCENTRO E C.GRANDE,PERIODO 25/08/2008 E 24/09/2008. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01546 | 01/10/2008 | 1243.66 | 1243.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 30% EMPRESA E70% FUNCIONARIOS PLANO DE SAUDE,VENCIMENTO 01/10/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01547 | 01/10/2008 | 1271.84 | 1271.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 30% EMPRESA E70% FUNCIONARIOS PLANO DE SAUDE VENCIMENTO 01/10/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01548 | 01/10/2008 | 190.17 | 190.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE,VENC.30/09/08,70% PARTE EMPREGADO E 30% PARTE EMPRESA,CONF.DOCUMENTOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01549 | 01/10/2008 | 14.10 | 14.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS SOBRE PLANO DE SAUDE VENCIMENTO 30/09/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01550 | 01/10/2008 | 126.33 | 126.33 | VALOR EMPENHADO REF.SERV.APRECIACAO BALANCETES DA EMPASA,REFERENTE MES DE JULHO/08, COMO MEMBRO CONSELHO FISCAL, CONFORME RECIBO. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01551 | 01/10/2008 | 63.17 | 63.17 | VALOR EMPENHADO P/SERVICOS DE SECRETARIA, QUANDO DA APRECIACAO BALANCETES DA EMPASA REF.JULHO/08, PELO CONSELHO FISCAL,CONFORME RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01552 | 01/10/2008 | 126.33 | 126.33 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/SERVICOS APRECIACAO BALANCETESDA EMPASA, REF.JULHO/08, COMO MEMBRO CONSELHO FISCAL, CONFORME RECIBO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01553 | 01/10/2008 | 126.33 | 126.33 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/SERVICOS APRECIACAO BALANCETESDA EMPASA, REF.JULHO/08, COMO MEMBRO C.FISCAL, CONFORME RECIBO. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 01554 | 01/10/2008 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO 3 MAQUINAS COPIADORAS MODELO IR 2016,PERIODO 02/09 A 01/10/2008, CONFORME CONTRATO 004/2007. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01565 | 02/10/2008 | 575.00 | 575.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO 05BANNER EM LONA VINIL,02 FAIXASEM LONA VINIL SINALIZ.EM IMP.DIGITAL(AMBAS),CONFORME PROC.C.COMPRAS 35204190/08 E PF ANEXO | 08849489000182 | PROGRAMACAO VISUAL IMP.DIGITAL REC.ELETR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01561 | 02/10/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA PATOS, PERIODO 02/10 A 03/10/2008. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01559 | 02/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS, PERIODO 02/10 A 03/10/2008. | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01563 | 02/10/2008 | 3246.55 | 3246.55 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL DE EXPEDIENTE,COMO:LAPIS,BORRACHA,COLA,CARBONO,ETC PARA SEDE,CONF.PROC.C.COMPRAS 35204183/08 E PFS-154/155/08. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01555 | 02/10/2008 | 5591.70 | 5591.70 | VALOR EMPENHADO CORRESP.A 25 DIAS P/PREST.SERV.C/CONSERVACAO/LIMPEZA DE AGOSTO/08 NA SEDE/AGROCENTRO E C.GRANDE CONFORMECONTRATO 001/2007. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01556 | 02/10/2008 | 1049.85 | 1049.85 | VALOR EMPENHADO P/SERVICOS COORDENACAO E ORIENTACAO VIGILANTES NA SEDE, PERIODO 16/08 A 3009/08, CONFORME RECIBO. | 00022555153420 | JOSE FERNANDES DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01557 | 02/10/2008 | 1049.85 | 1049.85 | VALOR EMPENHADO P/SERVICOS COORDENACAO E ORIENTACAO DE VIGILANTES NA SEDE, PERIODO 16/08 A30/09/08, CONFORME RECIBO. | 00022553126468 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01558 | 02/10/2008 | 349.95 | 349.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS COORDENACAO E ORIENTACAO DE VIGILANTES NA SEDE, PERIODO 16/08 A 30/08/2008, CONFORME RECIBO. | 00024239941415 | MAURINO FERREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01560 | 02/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 01/10 A 03/10/2008. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01562 | 02/10/2008 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO 30000 BTUS DA SALA SOPAO,CONF.PROC.C.COMPRAS 35204191/2008 E PF-160/2008. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01564 | 02/10/2008 | 810.00 | 810.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 01 JG.KIT EMBREAGEM E 02 COXIM DO MOTOR,P/F-3000 MNG-4964CONF.PROCESSO C.COMPRAS 35204189/08 E PF-162/2008. | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01566 | 03/10/2008 | 311.22 | 311.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO DURANTE MESDE SETEMBRO/2008 NO AGROCENTRODE PATOS.VENC.07/10/2008. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01567 | 03/10/2008 | 620.20 | 620.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO REF.MES DE SETEMBRO/08, NA REG.CAMPINA GRANDE, VENCIMENTO 07/10/2008. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01568 | 03/10/2008 | 3090.97 | 3090.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO DURANTE MESDE SETEMBRO/2008 NA SEDE,VENCIMENTO 03/10/2008. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01569 | 03/10/2008 | 544.75 | 544.75 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.CAMPINA GRANDE, PERIODO01 A 15/10/2008, CONFORME OA-1685 DE 03/10/2008. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01570 | 03/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.CAMPINAGRANDE, PERIODO 01 A 15/10/08,CONFORME OA-1686 DE 03/10/08. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01571 | 03/10/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS, PERIODO 01 A 10/10/08, CONFORME OA-1687 DE 03/10/2008. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01572 | 06/10/2008 | 5549.20 | 5549.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMBUSTIVEIS NA SEDE, PERIODO 12/08 A 11/09/2008, CONFORME CONTRATO 013/2008. | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01573 | 06/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/DIREITO USO SERV.FOLHA PAGT.RH, PERIODO 01/09 A 30/09/08,CONFORME CONTRATO 008/2008. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01574 | 06/10/2008 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PAGA PAGAMENTODE LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AOS SERV.ADM.PERIODO 01/09 A 30/09/2008,CONF.CONTATO 032008.(NA SEDE). | 03257465000110 | LAVINIO RENT A CAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01575 | 06/10/2008 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO20 PECAS HARPAS 210/6 1MM,20 TAMPAS ANTIPASSAROS 30MM(1,10X110),P/EPI, CONF.PROC.C.COMP.35204179/08 E PF-159/2008. | 43001379000167 | PAPYTEX IND. E COM. PROD.TEXTEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01576 | 06/10/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO50LT FORMOL PARA EPI, CONFORMEPROCESSO C.COMPRAS 35204179/08E PF-160/2008. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01577 | 06/10/2008 | 3410.00 | 3410.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO3G HIPOFISE, 50G DE METILTOSTERONA, PARA EPI, CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204179/08 E PF161/2008. | 08086547000163 | DANUBIO AQUACULTURA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 06/10/2008 | 583.33 | 583.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME DOCUMENTO. | 00004821646463 | RAFAELLE MOREIRA DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 06/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00006326005434 | JOSE ROSSILVAN DE ALENCAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 06/10/2008 | 9436.70 | 9436.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTA RESCISORIA DO FGTS,CORRESPONDENTE A 40% DE JOSE ROSSILVAN DE ALNCAR CONFORME DOCUMENTO. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 06/10/2008 | 2940.84 | 2940.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AC.TRABALHISTA REFERENTE PROC: 351/2007.002.1300-7,VENCIMENTOS 17/10 E 17/11/2008 CONF.TERMO DE CONCILIACAO. | 00011022744453 | VERALUCIA COSTA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 06/10/2008 | 735.18 | 735.18 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS S/AC.TRAB.REF:PROC:351/2007 DE VERALUCIA C.NASCIMENTO,VENCT.17/10 E 17/11/08 CONF.T.CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 06/10/2008 | 3449.04 | 3449.04 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEAC.TRABALHISTA REF:PROCESSO 969/2006.005.1300-5,VENCIMENTOS 17/10,17/11,17/12/2008 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00023805498420 | MARIA TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 06/10/2008 | 862.23 | 862.23 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.DE HONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:969/2006 DE MARIA TEREZINHA,VENCTS: 17/10,17/11,17/12/08 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00004317423405 | ADALZIRA ANDREINA CAVALCANTE DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 06/10/2008 | 974.00 | 974.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEAC.TRABALHISTA REF:PROCESSO 963/2006.006.1300-4 PARCELA UNICA P/17/10/2008 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00010993436404 | GILVETE DA SILVA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 06/10/2008 | 4094.11 | 4094.11 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEAC.TRABALHISTA REF:PROC:0372/2008,VENCIMENTOS 17/10,17/11,17/12/08 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 00005937779487 | JOSE DE SALES PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 06/10/2008 | 2203.72 | 2203.72 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEAC.TRABALHISTA REF:PROCESSO N.0071/2007.003.1300-5,VENCIMENTO 17/10 E 17/11/2008 CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 06/10/2008 | 550.92 | 550.92 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:0071/2007 DE RISOMAR O.PAIVA,VENCIMENTOS 17/10 E 17/11/08 CONFORME T.DE CONCILIACAO. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 06/10/2008 | 4704.80 | 4704.80 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEAC.TRABALHISTA REF:PROC:1285/2005.004.1300-0,VENCIMENTO 17/10,17/11,17/12/2008 E 17/01/2009 CONF.T.CONCILIACAO. | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 06/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:1285/2005 DE RISOMAR O.DE PAIVA,VENCTOS.17/10,17/11,17/12/08 E 17/01/09 CONF.T.CONCILIAC. | 00082646600453 | ALLYSSON CARLOS VITALINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 06/10/2008 | 1176.20 | 1176.20 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS S/PROC:1285/2005 DE RISOMAR O.PAIVA,VENCTS.17/10,17/11,17/12/08 E 17/01/09 CONF.T.CONCILIACAO. | 00088604993487 | MUCIO SATYRO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01598 | 08/10/2008 | 18.00 | 18.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO CILINDRO PAT P/EPI,CONFORME NF-010211, VENCIMENTO 0810/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01600 | 08/10/2008 | 486.22 | 486.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS NA EPI DURANTEMES DE SET/08,PERIODO 03/09 A02/10/08, CONF.CONTRATO 010/08 | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01594 | 08/10/2008 | 683.64 | 683.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE, 70% EMPREGADO,30%EMPRESA, VENCIMENTOS 08 E 10/10/2008, CONFORME DOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 01599 | 08/10/2008 | 2505.00 | 2505.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL PARA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE, CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204194/2008 E PF- 162/2008. | 02759269000181 | FRANCISCA ROBERTO PERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01595 | 08/10/2008 | 30.07 | 30.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS SOBRE PLANO DE SAUDE,VENCIMENTOS 08 E 10/10/2008, CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01596 | 08/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE MALOTES NA EMPASA, PERIODO 20/08 A 19/09/2008,CONFORME CONTRATO 011/08, VENCIMENTO 07/10/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01597 | 08/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 08 A 11/10/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01601 | 08/10/2008 | 108.84 | 108.84 | VALOR EMPENHADO PELO CONSUMO DE AGUA MES DE SET/08 NA SEDE, BERCARIO DE PATOS E RIACHAO DEARARUNA, VENCIMENTO 16/10/2008 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01602 | 09/10/2008 | 629.40 | 629.40 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE, PERIODO 06 A 20/10/08CONFORME OA-1689 DE 09/10/08. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01603 | 09/10/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE, PERIODO 06 A 20/10/2008, CONFORME OA-1688 DE 09/10/2008. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 09/10/2008 | 1422.60 | 1422.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/PATRONAL S/SERV.TERC.PESSOA FISICA DE SETEMBRO/2008 CONF.GFIP,VENCIMENTO 10/10/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01608 | 10/10/2008 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO 01 VEICULO GOL, PLACA MNT-7647, PERIODO 25/08 A 25/09/2008, CONFORME CONTRATO 003/2008. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01611 | 10/10/2008 | 24508.96 | 24508.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA DURANTE MES DESETEMBRO/08, SEDE, ITAPORANGA E PATOS, VENC.26/10/2008, CONFORME FATURAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01612 | 10/10/2008 | 13382.50 | 13382.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA REG. CAMPINA GRANDE REF. SETEMBRO/2008VENCIMENTO 26/10/08, CONFORME FATURA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01609 | 10/10/2008 | 1735.00 | 1735.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA REG.PATOS, PERIODO 01/08 A 31/08/08, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 016/2008. | 01420327000509 | MOTOGAS IND.DE COMP.E COM.DE GAS NATURAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01610 | 10/10/2008 | 684.90 | 684.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NA REG.CAMPINA GRANDE, EM AGOSTO/2008, CONF.CONTRATO EMERGENCIAL 017/2008. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01606 | 10/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONTRUCAO DE 02 MONGES NOS VIVEIROS DA EPI, CONF.CI-147/08 | 00004259151401 | MARCONE ALVES RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01607 | 10/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEBOQUEIRAO E ITAPORANGA, PERIODO 09 A 11/10/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01615 | 13/10/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA EPI, PERIODO 01 A 30/10/08,CONFORME OA-1690 DE 13/10/2008 | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01613 | 13/10/2008 | 60.69 | 60.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO DO PLANO DE SAU-DE, VENC. 01/10/08, CONFORME FATURA. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01614 | 13/10/2008 | 6647.74 | 6647.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% DO PLANO DE SAUDE PAR-TE EMPRESA, REFERENTE MES DE OUTUBRO/08, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01616 | 14/10/2008 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS DEBITADA EM C/C REFERENTE PACOTE SERV.DURANTE MES DE SETEMBRO/08, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01617 | 14/10/2008 | 2805.16 | 2805.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP REFERENTE MES DE SETEMBRO/2008 CONFORME FATURA, VENCIMENTO 20/10/2008. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01618 | 14/10/2008 | 12920.78 | 12920.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS REF.MES DE SETEMBRO/08,CONFORME FATURA, VENCIMENTO 2010/2008. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 01621 | 14/10/2008 | 410.00 | 410.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 82 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E POLICIAIS, DURANTE PERIODO 01 A 30/09/08,CONF.PROCESSOC.COMPRAS 35204197/08,PF-170. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01622 | 14/10/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE RECUPERACAO NA REDE TELEFONICA DA SEDE, CONFORMEPROCESSO C.COMPRAS 352204200/ 2008 E RECIBO ANEXO. | 00014430312400 | GIVANILDO DE OLIVEIRA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01623 | 14/10/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS, PERIODO 13 A 20/10/2008, CONFORME OA-1691 DE 14/10/08 E CI-278/2008. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01620 | 14/10/2008 | 87.93 | 87.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG.CAMPINA GRANDE, REF.SETEMBRO/08,CONFORME FATURA, VENC.07/10/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01624 | 14/10/2008 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 10UD GPS/GASMIM, MOD.ETREK OURO, CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204198/2008 E PF-167/08. | 05611481000195 | SRC - COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01619 | 14/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,BOQUEIRAO E ITAPORANGA, PERIODO 08 A 10/10/2008. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01625 | 15/10/2008 | 1242.62 | 1242.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURAS UNIMED, 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE FUNCIONARIO,VENCIMENTO 16/10/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01626 | 16/10/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA E SAO GONCALO, PERIODO 21 A 24/10/08CONFORME DOCUMENTO. | 00064564142453 | FRANCISCO DE ASSIS BRASILINO LEMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01627 | 16/10/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA E SAO GONCALO, PERIODO 21 A 24/10/08CONFORME DOCUMENTO. | 00075953013434 | MIGUEL RODRIGUES PITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01628 | 16/10/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA E SAO GONCALO, PERIODO 21 A 24/10/08CONFORME DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Inexigível | 01630 | 16/10/2008 | 315.00 | 315.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE 07 JAQUETAS EM BRIM SERIGRAFADAS PARA EPI, CONFORME PROC.C.COMPRAS 35204196/08 E PF-1672008. | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Inexigível | 01629 | 16/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE 08 JAQUETAS EM BRIM SERIGRAFADAS PARA EPI, CONFORME PROC.C.COMPRAS 35204196/08 E PF-1672008. | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01633 | 17/10/2008 | 536.04 | 536.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REMESSA DE MALOTES DA SEDE/C.GRANDE/ITAPORANGA, PERIODO 20/08 A 19/09/08CONFORME FATURA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01634 | 17/10/2008 | 245.90 | 245.90 | VALOR EMPENHADO PELA PRESTACAOSERVICOS CORRESPONDENTE COMPLEMENTO NO PESO PELA REMESSA DE MALOTES INCLUSO NA FATURA PERIODO 20/08 A 19/09/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 01632 | 17/10/2008 | 47880.00 | 47880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2008,VENCIMENTO 20/10/2008, CONFORMR FATURAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01635 | 22/10/2008 | 18.00 | 18.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACACAO CILINDRO PAT, CONFORME NOTA COBRANCA 010451 DE 25/09/08, VENCIMENTO 22/10/08, E FATURA 152310.001. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01644 | 22/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA RIACHAO,PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 22/10 A 24/10/2008, CONF.DOCUMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01645 | 22/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA RIACHAO,PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 22 A 24/10/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 01638 | 22/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 40% FGTS RECISORIO DE GERALDO MARQUES DA SILVA, CONFORMEFATURA ANEXA, VENCIMENTO 27/102008. | 00021887683453 | GERALDO MARQUES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 01639 | 22/10/2008 | 1437.74 | 1437.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE GERALDO MARQUESDA SILVA, CONFORME DOCUMENTO, VENCIMENTO 27/10/2008. | 00021887683453 | GERALDO MARQUES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 01640 | 22/10/2008 | 47.85 | 47.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORETENCAO INSS S/RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE GERALDO MARQUES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 22/10/2008 | 5951.45 | 5951.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 40% DO FGTS RESCISORIO DE GERALDO MARQUES DA SILVA,VENCIMENTO 24/10/2008 CONF.GUIA GRRFANEXA. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01637 | 22/10/2008 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE 02 VEICULOS PARA SEDE, PERIODO 08/09 A 07/10/2008CONFORME CONTRATO 001/2008. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01646 | 22/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E SOUSA, PERIODO 22 A 25/10/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01649 | 22/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE, PERIODO 21 A 31/10/2008, CONFORME OA-1694 DE 22/10/2008. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01650 | 22/10/2008 | 621.00 | 621.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE, PERIODO 21 A 31/10/08CONFORME OA-1695 DE 22/10/2008 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01651 | 22/10/2008 | 299.22 | 299.22 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESP.C/SUPRIMENTO DE FUNDOS, COMBUSTIVEL P/VEIC. HJJ:9052 P/AGROCENTRO PATOS E SOUZA CONFORME ORMEM DE ADIANTAMENTO 1697. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01636 | 22/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 20 A 23/10/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01643 | 22/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS, PERIODO 21 A 30/10/2008, CONFORME OA-1696 DE 22/10/2008. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01647 | 22/10/2008 | 629.50 | 629.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.CAMPINA GRANDE, PERIODO16 A 30/10/2008, CONFORME OA- 1692 DE 22/10/2008. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01648 | 22/10/2008 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA RG.CAMPINA GRANDE, PERIODO 16 A 30/10/08,CONFORME OA-1693 DE 22/10/2008 | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01653 | 24/10/2008 | 208.77 | 208.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS S/ACORDO TRABALHISTA, PROCESSO 323/2007 DE ISRAEL FERREIRA GUIMARAES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01654 | 24/10/2008 | 847.66 | 847.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS S/ACORDO TRABALHISTA, PROCESSO 625/2007 DE ELIANE RODRIGUES DE LIMA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01655 | 24/10/2008 | 491.64 | 491.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS S/ACORDO TRABALHISTA, PROCESSO 071/2007 DE RISOMAR ONOFRE DE PAIVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01656 | 24/10/2008 | 732.27 | 732.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS S/ACORDO TRABALHISTA, PROCESSO 351/2007 DE VERALUCIA COSTA DO NASCIMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01657 | 24/10/2008 | 1437.65 | 1437.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS S/ACORDO TRABALHISTA, PROCESSO 963/2006 DE GILVETE DA SILVA GOMES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Inexigível | 01652 | 24/10/2008 | 4960.00 | 4960.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DE2000 KG.RACAO BALANCEADA P/PEIXE,55%,32% EM CARATER EMERGENCIAL CONF.PROC.C.COMPRAS 35204201/2008,PF:170/2007,RO:00237. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01661 | 27/10/2008 | 412.00 | 412.00 | VALOR EMPENHADO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE RECARGA DE 20 EXTINTORES P/AGROCENTRO PATOS, CONFORME PROC.C.COMPRAS 35204202/08 E P.FORNECIMENTO 170/08. | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01660 | 27/10/2008 | 16.66 | 16.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA EMBRATEL 01606858404131VENCIMENTO 28/10/2008.CONFORMEDOCUMENTO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01662 | 27/10/2008 | 655.00 | 655.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COZINHEIRA NO PROGRAMA SOPAO DA SEDE,REFERENTE MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00054139180463 | FLANILDE DE LOURDES ALMEIDA DE MENEZES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01663 | 27/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PROGRAMA SOPAO SEDE,DURANTE MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00039538842472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01664 | 27/10/2008 | 615.00 | 615.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PROGRAMA SOPAO DA SEDE DURANTE MES DEOUTUBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00051070154415 | LUCIA DE FATIMA M GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01658 | 27/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ASSINATURA PROVEDOR EMPASA, CONFORME FATURA0166205879, VENCIMENTO 25/10/2008. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01659 | 27/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS, PERIODO 22A 24/10/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01670 | 29/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 29 A 31/10/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01672 | 29/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 29 A 31/10/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01669 | 29/10/2008 | 311.96 | 311.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA EM RIACHAO DE ARARUNA, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2008,VENCIMENTO 10/10/08,CONFORME FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01666 | 29/10/2008 | 13900.00 | 13900.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS C/RETIRADA DIARIA DE RESIDUOS, NA SEDE E C.GRANDE,PERIODO 02/10 A 01/11/2008. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01667 | 29/10/2008 | 61710.00 | 61710.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO PELOS SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE,C.GRANDE E AGROCENTRO DE PATOS, PERIODO 25/09 A 24/10/2008. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 01665 | 29/10/2008 | 554.69 | 554.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIAS GPS, REFERENTE DIFERENCADE GUIAS DO SALARIO EDUCACAO, VENCIMENTO 31/10/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01668 | 29/10/2008 | 1720.58 | 1720.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIAS GPS, REFERENTE ACORDO TRABALHISTA, PROCESSO 969/2006 DE MARIA TEREZINHA OLIVEIRA DASILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01684 | 30/10/2008 | 3213.17 | 3213.17 | VALOR EMPENHADO PAGA PAGAMENTOINSS S/PROCESSO 1285/2005 DE RISOMAR ONOFRE DE PAIVA, CONFORME GUIAS, VENCIMENTO 31/10/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 30/10/2008 | 12297.68 | 12297.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA//CLT E COFINS,VENCIMENTO 31/10/2008 CONFORME GUIAS. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01679 | 30/10/2008 | 190.17 | 190.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE, 70% PARTE EMPREGADO E 30% PARTE EMPRESA,VENCIMENTO 30/10/2008. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01688 | 30/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 29 A 31/10/2008, CONFOR-ME DOCUMENTO. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01689 | 30/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 29 A 31/10/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01681 | 30/10/2008 | 14.00 | 14.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS SOBRE PLANO DE SAUDE,VENCIMENTO 30/10/2008, CONFOR-ME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 01683 | 30/10/2008 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE 198 LT DE AGUAMINERAL, PERIODO 01/08 A 30/0908,CONF.PROC.C.COMPRAS 35204205/08 E PF-200/2008. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01685 | 30/10/2008 | 612.11 | 612.11 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE A SERV.DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SUPORTE SOFTWARE ADMINSIST.PERIODO 01/09 A 30/09/2008. | 01775532000163 | INFORGRAPH |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 01686 | 30/10/2008 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREF.LOCACAO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS CANON, PERIODO 02/10 A 01/11/2008. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01687 | 30/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE REFERENTE MES DE OUTUBRO/08, CONFORME FATURA 02024, VENCIMENTO 05/11/2008. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01677 | 30/10/2008 | 6970.00 | 6970.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALE TRANSPORTE,AGQUISICAO 31/10/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01678 | 30/10/2008 | 1345.50 | 1345.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE(AETP-BY,EMP.UNIDAS,ROD.STA.RITA,EMP.B.VIAGEM/J.PESSOA)EM 31/10/2008 CONF.DOCUMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01680 | 30/10/2008 | 2035.00 | 2035.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE PARA SITRANS,EMP.VIACAO S.JOSE EM C.GRANDE EM 31/140/08 PARA NOV/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 30/10/2008 | 497225.52 | 497225.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS SALARIAIS DE OUTUBRO/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 30/10/2008 | 3336.30 | 3336.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PBPREV/PATRONAL DE OUTUBRO/2008. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 30/10/2008 | 128220.24 | 128220.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/PATRONAL S/VENCIMENTOSDE OUTUBRO/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 30/10/2008 | 38256.70 | 38256.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FGTS S/VENCIMENTOS DE OUTUBRO/2008. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 31/10/2008 | 436821.85 | 436821.85 | VALOR EMPENHADO PELA PROVISAO DE 10/12 AVOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01693 | 31/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,CONCEICAO,B.SANTA FE,CATOLEDO ROCHA, PERIODO 03 A 09/11/2008. | 00003771377234 | IVALDIR SOARES CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01694 | 31/10/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS ITAPORANGA,CONCEICAO, S.J.PEIXE,BREJO DO CRUZ E POMBAL, PERIODO 03 A 0911/2008. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01695 | 31/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,CONCEICAO,B.SANTA FE,CATOLE DOROCHA,POMBAL, PERIODO 03 A 09/11/2008. | 00006314848415 | MANOEL MARTINS DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01691 | 31/10/2008 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C 20.225-8, REFERENTE PACOTEDE SERVICOS DURANTE MES DE OU-TUBRO/08,CONF.EXTRATO BANCARIO | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Inexigível | 01692 | 31/10/2008 | 598.12 | 598.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 190KG DE GAS DE COZINHA PARA O PROGRAMA SOPAO, CONFORME PROC.C.COMPRAS 35204171/08 E PF250/2008. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01697 | 03/11/2008 | 2741.75 | 2741.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO_TELEFONICO NA SEDE DURANTE MES DE OUTUBRO/2008,VENCIMENTO 03/11/2008, CONFORME FATURA. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01696 | 03/11/2008 | 2456.72 | 2456.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30% PLANO DE SAUDE (EMPRESA)E 70% PARTE DOS FUNCIONARIOS,VENCIMENTO 01/11/2008 CONFORMEDOCUMENTOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01698 | 03/11/2008 | 8.68 | 8.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS S/UNIMED,VENCIMENTO 01/11/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01699 | 03/11/2008 | 307.12 | 307.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS SOBRE FATURA TELEMAR SEDE VENCIMENTO 03/11/2008, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2008. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01700 | 04/11/2008 | 12.14 | 12.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ASSINATURA PROVEDOR EMPASA, CONFORME FATURA5823873, VENC.08/11/2008. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01701 | 04/11/2008 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO VEICULO VW GOL MNT-7647, PERIODO 25/09 A 25/10/2008,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01702 | 04/11/2008 | 4891.05 | 4891.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMBUSTIVEIS FORNECIDO PARA EMPASA (SEDE), PERIODO 12/09 A 11/10/2008, CONFORME DOCUMENTO | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01703 | 04/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 03 A 06/11/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01704 | 04/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 03 A 06/11/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01706 | 05/11/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 04/11/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01707 | 05/11/2008 | 180.86 | 180.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA NAPP DA EMPASA DE PATOS REF.MES DE OU-TUBRO/2008, VENC.27/10/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01705 | 05/11/2008 | 317.13 | 317.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO AGROCENTRO DE PATOS, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2008,VENC.07/11/2008. CONFORME FATURAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01708 | 05/11/2008 | 610.15 | 610.15 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE, PERIODO 03 A 17/11/08CONFORME OA-1698 DE 05/11/2008 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01709 | 05/11/2008 | 198.11 | 198.11 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE, PERIODO 03 A 17/11/2008, CONFORME OA-1699 DE 05/11/2008. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01710 | 06/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICASE AUTENTICACOES EM GUIAS DE INSS, REFRENTE A PROCESSOS TRABALHISTAS, CONFORME OA-1700. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01718 | 06/11/2008 | 109.25 | 109.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE, 30% PARTE EMPRESAE 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURA VENCIMENTO 01/11/2008 | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01722 | 06/11/2008 | 5093.00 | 5093.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEPECAS P/CONS.VEICULO S10 MON- 1865 DA SEDAP A DISPOSICAO EMPASA/C.GRANDE CONF.PROC.C.COMPRAS 35204206/08,PF.182/2008. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01723 | 06/11/2008 | 2022.00 | 2022.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERVICOS NO VEICULO S/10 MON-1865 DASEDAP A DISPOSICAO DA EMPASA/C.GRANDE CONF.PROCESSO C.COMPRAS 352042006/08,PF:181/2008. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01719 | 06/11/2008 | 7.84 | 7.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA NAPP PATOS, REFERENTE MES DE OUTUBRO/ 2008, VENCIMENTO 07/11/2008. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01716 | 06/11/2008 | 108.84 | 108.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE,PATOS E RIACHAO, REF.MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME FATURAS, VENC. 17/11/2008 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01717 | 06/11/2008 | 671.68 | 671.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG.CAMPINA GRANDE, REF.MES DE OUTUBRO2008, VENCIMENTO 07/11/2008,CONFORME FATURAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01711 | 06/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS CO MATERIAL DE CONSUMO NA REGIONAL DE PATOS, PERIODO 03 A 15/11/2008, CONFORME OA- 1701. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01713 | 06/11/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA EM MEIO FIO E REMARCACAO DAS COLUNAS DO MERCADO NA REG.C.GRANDECONFORME RECIBO. | 00040497526549 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01714 | 06/11/2008 | 663.40 | 663.40 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,PERIODO 01 A 15/11/2008, CONFORME OA-1702. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01715 | 06/11/2008 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REGIONAL DECAMPINA GRANDE, PERIODO 01 A 15/11/2008, CONFORME OA-1703. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 06/11/2008 | 15832.00 | 15832.00 | VALOR EMPENHADO P/PREST.SERV.DE PUBLICACAO CORRESP.NF.FATURAS 066804,073380,081237,091232,091240,091656,092591,093006,093740,094541,CONF.DOC.ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01720 | 06/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA E SOUSA, PERIODO 10 A 14/11/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00087369982491 | MERCIA ROGERIA DE OLIVEIRA DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01721 | 06/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ITAPORANGA E PATOS, PERIODO 10 A15/11/2008, CONFORME DOCUMENTO | 00018181031415 | ROBERTO MOREIRA DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 07/11/2008 | 2092.33 | 2092.33 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO DA NE:1580 ANULADA C/GD POR NAO DESCONTO DE DEC.TERC.SALARIOS NA A.PRINCIPAL 1910 DE 06/10/08. | 00006326005434 | JOSE ROSSILVAN DE ALENCAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01727 | 07/11/2008 | 0.30 | 0.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTAR CONSUMO TELEFONICO NA REG.C.GRANDE REFRENTE MESOUTUBRO/08, VENC.07/11/2008. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01725 | 07/11/2008 | 499.02 | 499.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS 20% DO INSSPATRONAL S/STPF EM OUTUBRO/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 01736 | 10/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 68 REFEICOES PARA SERVIDORES DA EMPASA E POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NA EMPASA, PERIODO 01 A 31/10/2008. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01739 | 10/11/2008 | 612.11 | 612.11 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.P/PREST.SERV.DE ATUALIZACAO DE SOFTWARE,NA CONTABILIDADE E DEMAP,PERIODO 01/10 A 31/10/08 CONFORME CONTRATO 009/2008. | 01775532000163 | INFORGRAPH |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01740 | 10/11/2008 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.P/PREST.SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO NA EMPASA/SEDE,PERIODO 01/10A 31/10/2008 CONFORME CONTRATO003/2008. | 03257465000110 | LAVINIO RENT A CAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01728 | 10/11/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AUTENTICACOES E XEROX DE COPIAS XEROGRAFICAS, REFERENTE PROCESSOS TRABALHISTAS CONF.OA-1704 DE 10/11/2008.08. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01729 | 10/11/2008 | 683.64 | 683.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO, PLANO DE SAUDE,VENCIMENTO 08 E 10/11/08 CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01731 | 10/11/2008 | 14518.39 | 14518.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA REG.CAM-PINA GRANDE REFERENTE MES DE OUTUBRO/2008, CONF.FATURA VENC26/11/2008. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01732 | 10/11/2008 | 25477.60 | 25477.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE,REG.PATOS E ITAPORANGA REF.MES DE OUTUBRO/08, VENCIMENTO 26/11/08.CONFORME FATURAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01733 | 10/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERTO E MANUTENCAO SISTEMA D AGUA DA REG.PATOS_CONFORME RECI-BO. | 00007879650490 | KARLAN LOPES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01734 | 10/11/2008 | 578.00 | 578.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA E REMARCACAO DO PISO DA AREA DO MERCADO PRODUTOR DA REG.PATOS, CONFORME RECIBO. | 00020651732468 | FRANCISCO ALVES FERNANDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01735 | 10/11/2008 | 518.00 | 518.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS ACENTAMENTO DE TELHAS BRASILIT NA AREA DO MERCADO LIVRE PRODUTOR DA REG.PA-TOS, CONFORME RECIBO. | 00047363088420 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01737 | 10/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA E PATOS, PERIODO 10 A 13/11/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00007266510449 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01738 | 10/11/2008 | 447.13 | 447.13 | VALOR EMPENHADO P/FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL P/ESTACAO DE PISCICULTURA, PERIODO 03/10 A 02/11/2008 CONF.CONTRATO 010/2008. | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01730 | 10/11/2008 | 18.00 | 18.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO CILINDRO PAT, CONFORME NC-010924, VENCIMENTO 25/ 11/2008. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01741 | 11/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NA SEDE, PERIODO 01 A 31/10/2008, CONFORME CONTRATO 008/2008. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01758 | 12/11/2008 | 1245.18 | 1245.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE,30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO, VENCIMENTO 16/11/2008, CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Inexigível | 01748 | 12/11/2008 | 4186.00 | 4186.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FARDAMENTO PARA ATENDER REGCAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO CENTRAL DE COMPRAS 35204209/2008 E PF-191/2008. | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01750 | 12/11/2008 | 239.70 | 239.70 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AUTENTICACOES E XEROX EM PROCESSOS TRABALHISTAS, CONFORME OA-1705 DE 12/11/2008E CI ANEXA. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01756 | 12/11/2008 | 2839.15 | 2839.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PASEP REFERENTE FATURAMENTOMES DE OUTUBRO/2008, CONFORME FATURA VENC.20/11/2008. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01757 | 12/11/2008 | 13077.33 | 13077.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO COFINS SOBRE FATURAMENTO DEOUTUBRO/2008, CONFORME FATURA VENCIMENTO 20/11/2008. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01743 | 12/11/2008 | 672.00 | 672.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMAT.PARA PINTURA NO MERCADO LIVRE PRODUTOR E PRACA ALIMENTACAO REG.PATOS, CONF.PROC.C.COMPRAS 35204208/2008 E PF-190/08. | 09331976000111 | QUEIROZ SATYRO E CIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01744 | 12/11/2008 | 732.00 | 732.00 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO 20TELAS BRASILIT E 120 HASTES,DEST.MERCADO L.PRODUTOR/PRACA ALIMENTACAO AG.PATOS, CONF.PROC.C.COMP.35204207/08,PF-189/08. | 09082942000130 | COMMEC COM DE MAD E MAT DE CONST LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01745 | 12/11/2008 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE PLACA EM CHAPA DE PVC EM ADESIVO DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA ENTRADA DA EMPASA CONF.PROCC.COMP.30204210/08, PF-192/08 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01747 | 12/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL PARA EFETUAR DESRATIZACAO NO MERCADO EMPASA, CONFORME PROC.C.COMPRAS 35204202/08 E PF-180/2008. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01754 | 12/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AGROCENTRO PATOS,PERIODO 12 A 15/11/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00006314848415 | MANOEL MARTINS DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01746 | 12/11/2008 | 824.06 | 824.06 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO COZINHA SOPAOGRELHAS E GELADEIRA,CONF.PROC.C.COMPRAS 35204203/08,PF-187. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01755 | 12/11/2008 | 26.29 | 26.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REGIONALCAMPINA GRANDE, REF.OUTUBRO/08VENCIMENTO 10/11/2008, CONFOR-ME DOCUMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01751 | 12/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 11 A15/11/2008, CONFORME DOCUMENTO | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01752 | 12/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA E MAE D AGUA, PERIODO 12 A 14/11/08,CONFORME DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01753 | 12/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA E MAE DAGUA, PERIODO 12 A 14/11/2008CONFORME DOCUMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01760 | 13/11/2008 | 789.70 | 789.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL PARA EFETUAR DESRATIZACAO NO MERCADO EMPASA, CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 352042022008 E PF-180/2008. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01762 | 14/11/2008 | 439.60 | 439.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE MALOTES,PERIODO 2009 A 19/10/08, VENC.06/11/08, CONFORME FAT-4410300020. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01763 | 14/11/2008 | 315.56 | 315.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPLEMENTO NO PESO DOS MALOTES PERIODO 2009 A 19/10/2008, CONFORME FATURA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01761 | 14/11/2008 | 6758.35 | 6758.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO DE SAUDE ASSEMPASA, PARTE EMPRESA REFERENTE MES NOVEMBRO/2008,CONFORME RECIBOS ANEXO | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01764 | 18/11/2008 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE RECARGA EM 15 EXTINTORES DA EMPASA, CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204204/08E PF-194/2008. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01765 | 18/11/2008 | 612.11 | 612.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO DE USO ATUALIZACAO SUPORTE ADMINISTRATIVO, PERIODO 01/11 A 30/11/2008. | 01775532000163 | INFORGRAPH |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01766 | 18/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA, PERIODO 18 A 20/11/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00003771377234 | IVALDIR SOARES CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01767 | 18/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA, PERIODO 18 A 20/11/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00006314848415 | MANOEL MARTINS DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01772 | 19/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SANTA LUZIA E ITAPORANGA, PERIODO 19 A 21/11/08CONFORME DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01773 | 19/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SANTA LUZIA E ITAPORANGA, PERIODO 19 A 21/11/08CONFORME DOCUMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 19/11/2008 | 48173.88 | 48173.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE INSS,VENCIMENTO 20/11/2008 CONFORME OFICIO 5789/2008/GS-CGE E GUIAS ANEXAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 19/11/2008 | 97000.00 | 97000.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DOPROCESSO 00927/2006.022.1300-0CORRESP.AOS ACORDOS,DO MANDADODA J.DO TRABALHO A SER REALIZADA EM 25 E 26/11,OA:1706. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01768 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.CONSERTO 02 AR CONDICIONADO C/10000 E18000 BTUS DAS SALAS REUNIAO/RECEPCAO DA DIRETORIA CONF.PROCC.COMPRAS 35204214/08,PF-196. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 01769 | 19/11/2008 | 340.00 | 340.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.68 REFEICOES FORNECD.FUNCIONARIOS E POLICIAIS,PERIODO 01 A 31/10/08CONF.PROC.C.COMPRAS 35204215/08 E PF-198/2008. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01779 | 20/11/2008 | 679.00 | 679.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE, PERIODO 19 A 30/11/08CONFORME OA-1707 DE 20/11/2008 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01780 | 20/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE, PERIODO 19 A 30/11/2008, CONFORME OA-1708 DE 20/11/2008. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01776 | 20/11/2008 | 660.57 | 660.57 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO NAREG.C.GRANDE, PERIODO 17 A 31/11/2008, CONFORME OA-1709 DE 20/11/08. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01777 | 20/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS C/ STPJ NA REG.PATOS,PERIODO 17 A 28/11/08, CONFORME OA-1710 DE 20/11/2008. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01778 | 20/11/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS, PERIODO 17 A 28/11/2008, CONFORME OA-1711 DE 20/11/2008. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 20/11/2008 | 71668.67 | 71668.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS S/PROC.TRABALHISTAS,REF:HASTA PUBLICA,CONFORME PENHORA N.927/2006 E GUIAS ANEXAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 20/11/2008 | 4444.82 | 4444.82 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DECUSTAS S/PROC.TRABALHISTAS REF:HASTA PUBLICA CONFORME PENHORA N.927/2009 E GUIAS ANEXAS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01781 | 21/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REBOBINAMENTO EM UM MOTOR BOMBA DE 5CV , 2 POLOS DA EPI,CONFORME PROC.C.COMPRAS 35204212/2008 E PF-193/2008. | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01782 | 21/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 24 A 28/11/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01783 | 21/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 24 A 28/11/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01784 | 21/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 24 A 28/11/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01785 | 21/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 24 A 28/11/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01789 | 21/11/2008 | 30.61 | 30.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOENERGIA NA NAPP PATOS, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2008, VENC.25/11/2008. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 21/11/2008 | 461758.96 | 461758.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTEMES DE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 21/11/2008 | 3317.12 | 3317.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PBPREV/PATRONAL REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2008 CONFORME RELACAO ANEXA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 21/11/2008 | 124320.92 | 124320.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/PATRONAL REFERENTE MESDE NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 21/11/2008 | 49263.53 | 49263.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FGTS S/FLS.DEC.TERC.SALARIOE NOVEMBRO/2008,VENCIMENTO 05/12/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 21/11/2008 | 2897.12 | 2897.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PBPREV/PATRONAL S/DEC.TERC.SALARIO CONFORME DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 21/11/2008 | 123669.66 | 123669.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/PATRONAL REFERENTE AO DEC.TERC.SALARIO CONF.DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01790 | 21/11/2008 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHHADO P/PRESTACAO DDOS SERV.ADVOCATICIOS REALIZADOS EM OUT/08 E NOVEMBRO/08 NA EMPASA/SEDE CONF.RECIBO. | 00000834158400 | OSCAR STEPHANO GOLCALVES COUTINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01798 | 24/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS, PERIODO 24 A 28/11/2008CONFORME DOCUMENTO. | 00046759581415 | MARIA INES ALMEIDA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01799 | 24/11/2008 | 5082.15 | 5082.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/SEDE,PERIODO 12/10/08 A 11/11/2008 CONF.CONTRATO 013/2008 E RO 00108. | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01804 | 24/11/2008 | 11.90 | 11.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOASSINATURA PROVEDOR EMPASA, REFERENTE VENCIMENTO 25/11/08,CONFORME FATURA 0168088024. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01801 | 24/11/2008 | 61710.00 | 61710.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/PREST.SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO NA EMPASA/SEDE,C.GRANDE E PATOS,PERIODO 25/10 A 24/11/2008 CONF.CONTRATO 001/2007. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01802 | 24/11/2008 | 13900.00 | 13900.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/PREST.SERV.LOCACAO DE CONTAINERES C/RETIRADA DIARIA NA EMPASA/SEDE,C.GRANDE,PERIODO 02/11 A 01/12/2008.CONTR:012/2008. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01803 | 24/11/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.PELOS SEV.O2 CARRADAS DETRITOS REF.DESOBSTRUCAO REDE ESGOTOS EMPASASEDE, CONF.PROC.CENT.COMPRAS 35204211/2008, PF-195/2008. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01800 | 24/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE PATOS PARA ITAPORANGA, CONCEICAO E B SANTA FE, PERIODO 24 A 28/11/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01805 | 25/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO 02 MONGES VIVEIROS DE PRODUCAO DA EPI, CONFORME RECIBO. | 00079900550404 | ROMERO GUILHERME DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01806 | 25/11/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSTALACAO BOMBA DAGUA, SUBSTITUICAO FOTO CELULA, CONSERTO REDE ELETRICA NA REG.C.GRANDE, CONF.RECIBO. | 00018945589600 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01807 | 25/11/2008 | 655.00 | 655.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COZINHEIRA NO PROGRAMA SOPAO, REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO/2008 | 00054139180463 | FLANILDE DE LOURDES ALMEIDA DE MENEZES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01808 | 25/11/2008 | 615.00 | 615.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODECIMO TERCEIRO SALARIO, COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PROGRAMA SOPAO REFRENTE 2008. | 00051070154415 | LUCIA DE FATIMA M GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01809 | 25/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODECIMO TERCEIRO SALARIO, PELOSSERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMASOPAO DURANTE 2008. | 00039538842472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01810 | 25/11/2008 | 655.00 | 655.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COZINHEIRA NO PROGRAMA SOPAO DURANTE MES DE NOVEMBRO/2008, CONF.RECIBO. | 00054139180463 | FLANILDE DE LOURDES ALMEIDA DE MENEZES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01811 | 25/11/2008 | 615.00 | 615.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS AUXILIAR COZINHA NO PROGRAMA SOPAO, DURANTE MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00051070154415 | LUCIA DE FATIMA M GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01812 | 25/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO, DURANTE MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00039538842472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01816 | 25/11/2008 | 2741.50 | 2741.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS DE CONSUMO:PRATOS,COLHERES,ETC, P/UTILIZACAO SERV.CIRANDA(SOPAO),CONF.PROC.C.COMP.35204221/08,PF-204/2008 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01817 | 25/11/2008 | 379.98 | 379.98 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/PREST.SERV.COMO MEMBRO DO CONS.FISCAL REF:AGOSTO,SETEMBRO E OUT/08 CONF0RME RECIBO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01818 | 25/11/2008 | 538.40 | 538.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS ELETRICOS P/UTILIZACAO EM BANHEIROS PUBLICOS E INST.COMPUTADORES NA EMPASA CONF.PROC.C.COMP.35204217/08,PF-200 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01819 | 25/11/2008 | 379.98 | 379.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/PREST.SERVICOS COMO MEMBRO DO CONS.FISCAL REF.MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUT/2008 CONF.RECIBOS. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01820 | 25/11/2008 | 778.00 | 778.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL CONSUMO, PAPEL, COPO DESCARTAVEL, ETC, CONFORME PROCESSO C.COMP.35204219/2008 E PF-202/2008. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01821 | 25/11/2008 | 379.98 | 379.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/PRESTACAO SERV.COMO MEMBRO DO CONS.FISCAL DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUT/2008 CONFORME RECIBO. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01822 | 25/11/2008 | 189.99 | 189.99 | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO P/PREST.SERV.DE SECRETARIA NAS REUNIOES DO CONS.FISCAL DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E OUT/2008 CONF.RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01823 | 25/11/2008 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RECICLAGEM EM 40 CARTUCHOS,21A E 22A, CONFORME PROCESSO CCOMPRAS 35204220/2008 E PF-2052008. | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01813 | 25/11/2008 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO VEICULO DESTINADO A DIRETORIA, PERIODO 25/10 A 25/112008, CONFORME CONTRATO 003/07 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01814 | 25/11/2008 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA EM EQUIP.DE INFORMATICA DA EMPASA CONF.PROC.C.COMP.35204218/08 E PF-201/2008. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 25/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 25/11 A 28/11/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00007266510449 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 26/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA C.GRANDE,PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 26/11 A 28/11/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01824 | 26/11/2008 | 8790.70 | 8790.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALE TRANSPORTE DA EMPASA/SEDE,S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/08, AQUISICAO 28/11/2008 CONF.DOCUMENTO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01825 | 26/11/2008 | 1596.40 | 1596.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALE TRANSPORTE A AETP-BY,UNIDAS,ROD.S.RITA,EMP.B.VIAGEM S/FL.NOV/08,AQUISICAO 28/11/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01826 | 26/11/2008 | 2326.70 | 2326.70 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEVALE TRANSPORTE P/SITRANS E VIACAO S.JOSE EM C.GRANDE S/FL. DE NOV/08,VENCIMENTO 28/11/2008. CONF.DOCUMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Inexigível | 01828 | 26/11/2008 | 1975.00 | 1975.00 | AQUISICAO DE 05 MICRO CAMARAS C/ACESSORIOS P/MERC.LIVRE DA EMPASA C.GRANDE CONF.PROC.C.COMNPRAS 35204216/08,PF;199/2008 E RO00289. | 09662095000183 | FOX COM.E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01829 | 26/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/PRESTACAO DESERVICOS EM INSTALACAO DE 05 MICRO CAMARAS C/ACESSORIOS NO MERC.LIVRE DA EMPASA C.GRANDE CONF.PROC.35204216/08,PF:204/08 | 09250188000109 | FORTALEZA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 27/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 25/11 A 28/11/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01833 | 27/11/2008 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.P/PRESTACAO SERV.NA RECUPERACAO NOS BANHEIROS DA REGIONAL C.GRANDE CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00002634877412 | EVANDRO PEREIRA DA CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01834 | 27/11/2008 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NO AGROCENTRO DE PATOS DURANTE MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/ 2008, CONFORME RECIBO. | 00098142666472 | GIVANILDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01835 | 27/11/2008 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E PINTURA E RECUPERACAO NAS DEPENDENCIAS DA EMPASA SEDE, CONFORME RECIBO. | 00000970223498 | ADAILTON DA SILVA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01837 | 27/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE ABRACEM REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2008,VENCIMEN-TO 05/12/2008. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01838 | 27/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONFORME OA-1712 DE 27/11/2008. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01839 | 27/11/2008 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE 02 VEICULOS, REF.MES DE OUTUBRO/08, PERIODO 08/10A 07/11/2008. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01840 | 27/11/2008 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO 02 VEICULOS REF.MES DENOVEMBRO/2008, PERIODO 08/11 A07/12/2008. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01841 | 27/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS MES DE NOVEMBRO/2008, PERIODO 01/11 A 30/11/2008. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 01842 | 27/11/2008 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS MES DE NOVEMBRO/2008, PERIODO 02/11 A 01/12/2008. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01836 | 27/11/2008 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVCOS DE RETELHAMENTO E DESOBISTRUCOES DE DIV.LOCAISNA EPI, CONFORME RECIBO. | 00002072015448 | ISAIAS FERNANDES BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 27/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA ITABAIANA,JURIPIRANGA,P.DE FOGO,PERIODO 27/11 A 29/11/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 27/11/2008 | 12417.38 | 12417.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DIV.ATIVA-COFINS,CLT,PASEP,VENCIMENTO 28/11/2008 CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01843 | 28/11/2008 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C 20.225-8, REFERENTE PACOTEDE SERVICOS MES DE NOVEMBRO/08CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 01/12/2008 | 482216.00 | 482216.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2008CONF.OFICIO 491/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 01/12/2008 | 3287.26 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PBPREV/PATRONAL REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2008 CONF.OFICIO/419/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 01/12/2008 | 125680.74 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS/PATRONAL REFERENTE MESDEZEMBRO/2008 CONFORME OFICIO 419/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 01/12/2008 | 58619.58 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FGTS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME OFICIO 419/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 02/12/2008 | 5242.49 | 5242.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FGTS S/RESCISAO DE C.TRABALHO DE ARIOSVALDOP.CRUZ,VENCIMENTO, 05/12/2008 CONFORME GUIA ANEXA. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 02/12/2008 | 1448.58 | 1448.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESCISAO C.TRABALHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00008674957404 | ARIOSVALDO PATRICIO DA CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 02/12/2008 | 2290.22 | 2290.22 | VALOR_EMPENHADO_PARA_PAGAMENTODE_INSS_S/AC.TRABALHISTA_REFERENTE_PROC:441/2002.002.1300-3 DE CARLOS ALBERTO FERNANDES CONFORME TERMO DE CONCILIACAO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 02/12/2008 | 142.35 | 142.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS S/AC.TRABALHISTA REF:PROC:441/2002 DE CARLOS ALBERTO FERNANDES,VENCIMENTO 03/12/2008 CONF.GUIA ANEXA. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 02/12/2008 | 46000.00 | 46000.00 | VALOR EMPENHADO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS P/PAGAMENTO DE PROC:TRAB.EM TRAMITACAO C/PENHORADA SEDE/EMPASA,CONF.OA:1713 E DOCUMENTO ANEXO. | 00008693269453 | MANUEL DANTAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01874 | 03/12/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SANTA LUZIA, PATOS, ITAPORANGA E RIACHAO, PERIODO 04 A 06/12/2008, CONF.DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01853 | 03/12/2008 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS NO FEIXE DE MOLAS DO VEICULO MNG-4964, CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204224/08 E PF-214/2008. | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01857 | 03/12/2008 | 475.00 | 475.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOOLEO, FILTRO E ROLAMENTO PARA VEICULO MNG-4964, CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204225/08 E PF-212/2008. | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01855 | 03/12/2008 | 556.00 | 556.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS PARA VEICULO MNG-4964CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204222/08 E PF-207/2008. | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01860 | 03/12/2008 | 9091.11 | 9091.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE,VENCIMENTO 30/11 E01/12/08, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01875 | 03/12/2008 | 508.12 | 508.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COLETA DE MALOTES, PERIODO 01 A 31/11/2008VENCIMENTO 08/12/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01876 | 03/12/2008 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO VEICULO, PERIODO 01 A 30/11/2008, CONFORME DOCUMENTO | 03257465000110 | LAVINIO RENT A CAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01862 | 03/12/2008 | 10.82 | 10.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS S/PLANO SAUDE, VENC.30/ 11 E 01/12/2008, CONFORME FATURAS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01867 | 03/12/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 02 A 04/12/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00006314848415 | MANOEL MARTINS DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01868 | 03/12/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 02 A 04/12/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00046759581415 | MARIA INES ALMEIDA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01869 | 03/12/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 02 A 04/12/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00008693269453 | MANUEL DANTAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01870 | 03/12/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS, PERIODO 02 A 04/12/2008CONFORME DOCUMENTO. | 00020493770453 | WOLMIR DELGADO DE ALENCAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01859 | 03/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS SOBRE UNIMED, VENCIMENTO01/12/2008, CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01864 | 03/12/2008 | 618.00 | 618.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE, PERIODO 01 A 15/12/08CONFORME OA-1714 DE 03/12/2008 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01865 | 03/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE, PERIODO 01 A 15/12/2008, CONFORME OA-1715 DE 03/12/2008. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 01854 | 03/12/2008 | 1871.28 | 1871.28 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO NATALINA NA SEDE, CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 3520422308 E PF-210/2008 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01856 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOROTOR DE VENTILADOR DO VEICULOMNG-5209, CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204226/2008 E PF-2112008. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01863 | 03/12/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS, PERIODO 01 A 15/12/2008, CONFORME OA-1716 DE 03/12/2008. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01866 | 03/12/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 03 A 12/12/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01871 | 03/12/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA E SOUSA, PERIODO 01 A 05/12/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00087369982491 | MERCIA ROGERIA DE OLIVEIRA DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01872 | 03/12/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA, PERIODO 03 A 05/12/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01873 | 03/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA, PERIODO 03 A 05/12/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01858 | 03/12/2008 | 2574.25 | 2574.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA SEDE DURANTE MES DE NOVEMBRO/2008, VENCIMENTO 03/12/2008. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01879 | 04/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE,EPI,AGROCENTRO DE PATOS,REF.MES DE NOVEMBRO/2008, VENC.26/12/2008 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01880 | 04/12/2008 | 14588.64 | 14588.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA REG.CAMPINAGRANDE REF. NOVEMBRO/08, VENCIMENTO 26/12/2008. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01877 | 04/12/2008 | 173.00 | 173.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PACAS P/02 LIQUIDIFICADORESINDUSTRIAIS DO PROGRAMA SOPAO,CONF.PROC.C.COMPRAS 35204230/ 08 E PF-217/2008 | 09111584000147 | J CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01878 | 04/12/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MAO DE OBRA PELOS SERVICOS EM 02 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DO SOPAO,CONF.PROC.C.COMPRAS 35204230/08,PF-218/2008 | 09111584000147 | J CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01884 | 04/12/2008 | 599.15 | 599.15 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.CAMPINA GRANDE, PERIODO01 A 15/12/2008, CONFORME OA- 1719. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01885 | 04/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.PATOS, PERIODO 01 A 15/12/2008, CONFORME OA-1720. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01883 | 04/12/2008 | 306.51 | 306.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2008, VENC.30/11/2008CONFORME FATURA. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01881 | 04/12/2008 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO NAORG.STAND NA FEIRA TECNOLOGIA SEDIADA P/SEC.AGR.NA FAZENDA DA EMEPA, CONF.OA-1717. | 00069106592449 | MARIA DILMA VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01882 | 04/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS C/STPJ NA ORGANIZACAO STAND NA FEIRA TECNOLOGIA,SEDEADA P/SEC.AGR.NA FAZENDA DA EMEPA, CONF.OA-1718. | 00069106592449 | MARIA DILMA VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01886 | 04/12/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA EPI, PERIODO 01 A 31/12/08,CONFORME OA-1721. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01887 | 04/12/2008 | 18.00 | 18.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO CILINDRO PAT, REFEREN-TE MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME NOTA COBRANCA 011344 DE 2611/2008, VENC.24/12/2008. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01892 | 09/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 09 A14/12/2008. | 00010993436404 | GILVETE DA SILVA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01893 | 09/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 08/A 12/12/2008. | 00020493770453 | WOLMIR DELGADO DE ALENCAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01894 | 09/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E ITAPORANGA, PERIODO, 08A 13/12/2008. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01895 | 09/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 08 A 13/12/2008. | 00006314848415 | MANOEL MARTINS DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01896 | 09/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 08 A 13/12/2008. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01897 | 09/12/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE RECUPERACAO EM 03 COMPUTADORES(UP C/SUBST.PROCESSADOR E PLACA MAE)CONF.PROCC.COMP.35204227/08,PF-215/08 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01898 | 09/12/2008 | 2897.20 | 2897.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS //PATRONAL S/STPF DURANTEMES DE NOVEMBRO/08, VENCIMENTO10/12/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01899 | 09/12/2008 | 2860.09 | 2860.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP SOBRE FATURAMENTO MES DENOVEMBRO/2008, CONFORME FATURAANEXA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01900 | 09/12/2008 | 13173.75 | 13173.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS SOBRE FATURAMENTO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF.FATURA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01901 | 09/12/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL DESTIN. DIVISORIA NO DECAB E CONFECCAO DE PLACA/COMPENSADO E FORMICA, CONF.PROC.CCOMPAS 35204232/08,PF-222/2008 | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 01902 | 09/12/2008 | 340.00 | 340.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 68 REFEICOES NA SEDE, PERIODO 01 A 30/ 11/2008, CONFORME PROC.C.COMPRAS 35204231/2008,PF-219/2008. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01889 | 09/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDEPERIODO 09 A 12/12/2008. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01890 | 09/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 09 A 12/12/2008. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01891 | 09/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 09 A 12/12/2008. | 00032355084491 | ADERALDO DINIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01888 | 09/12/2008 | 108.84 | 108.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE, PATOSE RIACHAO DE ARARUNA, REFRENTEMES DE NOVEMBRO/2008, VENC.16/12/2008. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01908 | 10/12/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA EM MEIO FIO,REMARCACAO EM COLUNASNA REG.PATOS, CONF.RECIBO. | 00007280272401 | CLEYTON LOPES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01909 | 10/12/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO NA REG.PATOS DURANTEMES DE NOVEMBRO/08, CONF.RECIBO. | 00083979948404 | JOSE ANCHIETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01913 | 10/12/2008 | 12955.61 | 12955.61 | VR.EMPENHADO REF:CONTRAPARTIDAMEDICAO 04/08-FINAL,OBRA IMPLANT.DO SOPAO EMPASA/C.GRANDE CONFORME CONVENIO 063/2006-FUNCEP/SUPLAN/EMPASA. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01903 | 10/12/2008 | 126.33 | 126.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE APRECIACAO DE BALANCETES REF NOV/08, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL, CONFORME RECIBO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01904 | 10/12/2008 | 126.33 | 126.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE APRECIACAO DE BALANCETES MES NOV/08,NA EMPASA, COMO MEMBRO CONSELHO FISCAL, CONF.RECIBO. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01905 | 10/12/2008 | 126.33 | 126.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE APRECIACAO DE BALANCETES MES NOV/08, COMO MEMBRO CONSELHO FISCAL CONFOR-ME RECIBO | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01906 | 10/12/2008 | 63.33 | 63.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS COMO SECRETARIA REUNIAO CONSELHO FISCAL, REFRENTE MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01914 | 10/12/2008 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA NATAL-RN, PERIODO11 A 14/12/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00014642514449 | RUBENS TADEU DE ARAUJO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01915 | 10/12/2008 | 277.02 | 277.02 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME OA-1722 DE 10/12/2008. | 00008905320449 | VANDERLI BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01907 | 10/12/2008 | 400.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 02 CILINDROS DE OXIGENIO P/UTILIZACAO NO PROGRAMA DE PEIXAMENTO NA EPI,CONF.PROC.C.COMPRAS 35204233/08, PF-221/08. | 11894532000136 | JOTAN COMERCIO DE LUB E REP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01910 | 10/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SOLEDADE, PERIODO10 A 13/12/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00020623429420 | GILVAN PEREIRA ROLIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01911 | 10/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SOLEDADE, PERIODO10 A 13/12/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00046759581415 | MARIA INES ALMEIDA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01912 | 10/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SOLEDADE, PERIODO10 A 13/12/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01919 | 11/12/2008 | 5120.00 | 5120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE MONTAGEM STAND,ME-DINDO 36M2 NA FEIRA TECNOLOGIAEM SOLANEA,CONF.PROC.C.COMPRAS35204234/2008,PF-230/2008. | 05008442000106 | NET EVENTOS E MONTAGEM MARCOS A DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01921 | 11/12/2008 | 15123.80 | 7561.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS AMPLIACAO/REVITALIZACAO BERCARIO ALEVINOS EM SANTA LUZIA, CONF.PROC.C.COMPRAS 35204213/08, PF-231/2008. | 03742273000108 | ANDRADE CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01923 | 11/12/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA, PERIODO 10 A 13/12/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01924 | 11/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA, PERIODO 10 A 13/12/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01925 | 11/12/2008 | 1018.90 | 1018.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMBUSTIVEIS NA EPI, REFERENTEMES DE NOVEMBRO/08, PERIODO 0311 A 02/12/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01917 | 11/12/2008 | 15063.65 | 7511.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MODERNIZACAO/AMBIENTACAO NO BLOCO DETES/CPL NA EMPASA SEDE, CONF.PROC.35204235/08E PF-232/2008. | 01829190000117 | COPAL CONST PAISAGISMO E LIMPEZA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01916 | 11/12/2008 | 2015.62 | 2015.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE,VENCIMENTO 08 E 1012/2008, CONFORME FATURAS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 01922 | 11/12/2008 | 214.00 | 214.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 107 GARRAFOES DE 20 LTS DE AGUA MINERALPERIODO 01 A 30/11/2008,CONFORME DOCUMENTO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01926 | 11/12/2008 | 135.00 | 135.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOIMPULSOR DE PARTIDA PARA VEICULO S10 MON-1865, CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204228/08 E PF-216/2008 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01927 | 11/12/2008 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSERTO MOTOR PARTIDA VEICULOS10 MON-1865, CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204228/2008. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01920 | 11/12/2008 | 26692.55 | 26692.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP/CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE,EPI,AGROCENTRO/PATOS REF:NOVEMBRO,VENCIMENTO 26/12/2008.CONFORME DOCUMENTOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01964 | 15/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPELO CONSUMO DE AGUA DURANTE OMES DE DEZ/08 NA SEDE,AGROCENTRO/PATOS E RIACHAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01966 | 15/12/2008 | 27530.74 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.CONSUMO DE ENERGIA DA EMPASA/SEDE,AGROCENTRO/PATOS E EPIITAPORANGA EM DEZEMBRO/2008. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01968 | 15/12/2008 | 15868.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.CONSUMO DE ENERGIA NA EMPASA/C.GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008 P/POSTERIOR PAGAMENTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01970 | 15/12/2008 | 2590.53 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVACORRESPONDENTE CONSUMO TELEFONICO DA EMPASA PARA POSTERIOR PAGAMENTO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01972 | 15/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPELO CONSUMO TELEFONICO DA EMPASA SEDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008 PARA POSTERIOR PAGAMENTO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01952 | 15/12/2008 | 78.42 | 78.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO DO BERCARIODE PATOS, REFERENTE NOVEMBRO 2008, VENCIMENTO 07/12/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Inexigível | 01958 | 15/12/2008 | 418.68 | 418.68 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOGAS A GRANEL, PARA O PROGRAMA SOPAO, CONFORME PROC.C.COMPRAS35204237/2008 E PF-232/2008. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01931 | 15/12/2008 | 655.00 | 655.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE COZINHEIRA NO PROGRAMA SOPAO DURANTE MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO. | 00054139180463 | FLANILDE DE LOURDES ALMEIDA DE MENEZES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01932 | 15/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO DURANTE MES DE DEZEMBRO/08CONFORME DOCUMENTO. | 00039538842472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01933 | 15/12/2008 | 615.00 | 615.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA DURANTE MES DE DEZEMBRO/08 PROGRAMA SOPAO CONFORME DOCUMENTO. | 00051070154415 | LUCIA DE FATIMA M GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01948 | 15/12/2008 | 690.03 | 690.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONIO NA REG.CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE NOVEMBRO/2008, VENC.07/12/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01949 | 15/12/2008 | 357.85 | 357.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REGIONALDE PATOS DURANTE MES DE NOVEMBRO/2008,VENCIMENTO 07/12/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01928 | 15/12/2008 | 92.92 | 92.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOICMS REFERENTE NOVEMBRO/2008, DA EMPASA CONFORME GUIA NAEXA,VENCIMENTO 15/12/2008. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01934 | 15/12/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE INFORMATICA NA SEDE, PERIODO 01 A 31/12/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01935 | 15/12/2008 | 3500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO VEICULOS PARA SEDE, PERIODO 08/12 A 07/01/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01936 | 15/12/2008 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO VEICULO PARA SEDE, PERIODO 25/11 A 25/12/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01937 | 15/12/2008 | 612.11 | 612.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE SERVICOS CESSAO DE DIREITO DE USO SUPORTE REF.DEZEMBRO/08, PERIODO 01/12 A 31/122008, CONFORME DOCUMENTO. | 01775532000163 | INFORGRAPH |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01938 | 15/12/2008 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO VEICULO REF.DEZEMBRO/08, PERIODO 01/12 A 31/12/2008,CONF.DOCUMENTO. | 03257465000110 | LAVINIO RENT A CAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 01939 | 15/12/2008 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACOA 03 COPIADORAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/08, PERIODO01/12 A 31/12/2008. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01940 | 15/12/2008 | 623.00 | 623.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPUBLICACAO DE CONVOCACAO PREGAO PRESIDENCIAL,003/08,CONFORMENF-102246. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01941 | 15/12/2008 | 126.33 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVCOS APRECIACAO BALANCETES MES DE DEZEMBRO/08, COMOMEMBRO CONSELHO FISCAL. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01942 | 15/12/2008 | 126.33 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS APRECIACAO BALANCETESDURANTE MES DE DEZ/08, COMO MEMBRO CONSELHO FISCAL, CONF.RECIBO. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01943 | 15/12/2008 | 126.33 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS APRECIACAO BALANCETESMES DE DEZEMBRO/08, COMO MEMBRO CONSELHO FISCAL. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01944 | 15/12/2008 | 63.33 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS SECRETARIA MES DEZ/08,APRECIACAO DOS BALANCETES DA EMPASA CONF.RECIBO | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01945 | 15/12/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE ABRACEM REFERENTE DEZEMBRO/2008, VENCIMENTO 05/01/2008.CONFORME FATURA. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 01946 | 15/12/2008 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO74 REFEICOS DURANTE MES DE DE-ZEMBRO/2008, PERIODO 01 A 31/ 12/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01947 | 15/12/2008 | 27.00 | 27.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 20225-8 DURANTE MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01930 | 15/12/2008 | 5224.61 | 5224.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMBUSTIVEIS NA SEDE, PERIODO 12/11 A 11/12/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01950 | 15/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 15 A 18/12/2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00044192053420 | SILVANA ALVES LICARYAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01955 | 15/12/2008 | 272.42 | 272.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE UNIMED, VENCIMENTO08/12/2008 CONFORME FATURA. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01929 | 15/12/2008 | 6647.25 | 6647.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO DE SAUDE UNIMED,VENCIMENTO 16/12/2008, CONFORME DOCUMENTOS. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01971 | 15/12/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREFERENTE SERVICOS DE MALOTES DURANTE MES DE DEZEMBRO/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01974 | 15/12/2008 | 11.90 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVACORRESPONDENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008 PARA POSTERIOR PAGAMENTO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 15/12/2008 | 3060.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVACORRESPONDENTE AO PASEP S/FATURAMENTO DE DEZEMBRO/2008 PARA POSTERIOR PAGAMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 15/12/2008 | 13414.19 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVACORRESPONDENTE AO COFINS S/FATURAMENTO DE DEZEMBRO/2008 PARAPOSTERIOR PAGAMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01978 | 15/12/2008 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVACORRESPONDENTE AOS SERV.COMO MEMBRO DO CONS.ADMINISTRATIVO EM DEZEMBRO/2008,PARA POSTERIORPAGAMENTO. | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01979 | 15/12/2008 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO REFERENTE MES DE DEZ/CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO. | 00014642514449 | RUBENS TADEU DE ARAUJO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01980 | 15/12/2008 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVACORRESPONDENTE AOS SERV.COMO MEMBRO DO CONS.ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008 PARA POSTERIOR PAGAMENTO. | 00003646157453 | HERMES FERREIRA BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01981 | 15/12/2008 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA POSTERIR PAGAMENTO, REFERENTE CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01982 | 15/12/2008 | 200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVACORRESPONDENTE AOS SERV.COMO MEMBRO DO CONS.ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008 PARA POSTERIOR PAGAMENTO. | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01969 | 15/12/2008 | 277.76 | 277.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTES DURANTE MES DE DEZEMBRO/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01967 | 15/12/2008 | 3485.32 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREFERENTE CONSUMO COMBUSTIVEISNA SEDE PERIODO 12/12 A 31/12/2008. | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01965 | 15/12/2008 | 3000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVACORRESPONDENTE A INSS/PATRONALSOBRE STPF DE DEZEMBRO/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01962 | 15/12/2008 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS CONSERTOS GESSOS REC.HUMANOS,DEFIN,PLANEJAMENTO,SOPAO,ENG.RURAL,CONF.PROC.CCOMP.35204236/2008,PF-231/2008 | 00005341685407 | GLAUCIO MARQUES DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 01963 | 15/12/2008 | 350.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREFERENTE FORNECIMENTO DE AGUAMINERAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01954 | 15/12/2008 | 4152.04 | 4152.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE UNIMED, VENCIMENTO16/12/2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 01956 | 15/12/2008 | 168.00 | 168.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 84 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, PERIODO OUTUBRO/2008. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01951 | 15/12/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS, RIACHAO,ARARA SOUSA, AGUIAR E ITAPORANGAPERIODO 18 A20/12/2008. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01957 | 15/12/2008 | 3659.25 | 3659.25 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 5000 SACOS PLASTICOS PARA TRANSPORTE DE ALEVINOS, CONF.PROC.C.COMPRAS 35204229/08 E PF-217/2008. | 02250540000159 | FLEXPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01959 | 15/12/2008 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSERTO NO MONITOR E CPU DA DIPIS, CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204239/08 E PF-234/2008 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01960 | 15/12/2008 | 290.50 | 290.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS PARA INSTALACAO ELETRICADO VEICULO MNG-4964, CONF.PROCC.COMPRAS 35204238/08 E PF-2332008. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01961 | 15/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSERTO INSTALACAO VEICULO MNG-4964, CONFORME PROCESSO C.COMPRAS 35204238/2008 E PF-233/02008. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01977 | 15/12/2008 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVACORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08 PARA POSTERIOR PAGAMENTO. | 06329982000146 | VALDEREZ VITURINO SERAFIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01973 | 15/12/2008 | 18.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO PELA LOCACAO CILINDRO-PAT, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2008. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 01953 | 15/12/2008 | 3125.04 | 3125.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV/SEGURADO/PATRONAL DE MAIO/04,DECIMO/04,FEVEREIRO/2006E DECIMO/06,CONFORME DOCUMENTO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01987 | 17/12/2008 | 8676.80 | 8676.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALE TRANSPORTE EM JANEIRO/2008 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01988 | 17/12/2008 | 1604.20 | 1604.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE VENCIMENTO JANEIRO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01989 | 17/12/2008 | 2512.70 | 2512.70 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DEVALE TRANSPORTE P/EMPASA CAMPINA GRANDE VENCIMENTO JANEIRO/ 2009 CONF.DOCUMENTO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01991 | 19/12/2008 | 29278.30 | 29278.30 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.PELOS SERV.,DE LIMPEZA E CONSERVACAOREALIZADA NA EMPASA/SEDE,AGROCENTRO E C.GRANDE DURANTE O MES DE DEZ/08,CONTRATO 001/2007. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01992 | 19/12/2008 | 20721.70 | 20721.70 | VALOR EMPENHADO P/PAGT.PELA PREST.SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMPASA/SEDE,AGROCENTRO E C.GRANDE DURANTE MES DE DEZ/08 CONF.CONTRATO 001/2007. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 19/12/2008 | 48429.90 | 48429.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE INSS,VENCIMENTOS 20/12 E 22/12/2008CONF. GUIAS ANEXAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Inexigível | 01994 | 29/12/2008 | 7068.00 | 7068.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE RACAO BALANCEADA P/CULTIVO DE PEIXE NA EMPASA/ITAPORANGA CONF.PROC:358204124/08 E PREGAO 003/2008 ANEXO. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA EST | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Inexigível | 01995 | 29/12/2008 | 6951.75 | 6951.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE RACAO BALANCEADA P/CULTIVO DE PEIXE NA ESTACAO PISCICULTURA/ITAPORANGA CONF.PROC:124/08,PREGAO 003/08. | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 29/12/2008 | 12520.86 | 12520.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL (DIV.ATIVA CLT),VENCIMENTO 30/12/2008 CONF.DOCUMENTOS. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
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Última atualização: 10/06/2024