| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00001 | 28/01/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG PARA REUNIAO NO ESCRTORIO DE REPRESENTACAO DSO GOVERNO NAQUELA CIDADE | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 28/01/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARAA CIDADE DE CABACEIRAS PB CONDUZINDO TECNICO DESTA SEPLAGPARA REUNIAO COM A COMINUDADESOBRE O PROJETO LUZ PARA TODOS | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 28/01/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBCONDUZINDO ASSESSOR PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO DO ESTADO NAQUELA CIDADE | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 28/01/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTA SEPLAG PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO NAQUELA CIDADE | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 28/01/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO ASSER PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO DOESTADO NAQUELA CIDADE | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 28/01/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ACIDADE DE JURU PB COM OBJETIVODE REUNIAO DO CONSELHO DO LUZPARA TODOS NAQUELA CIDADE | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 28/01/2008 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA PARAAS CIDADES DE RIACHO DOS CAVALOS E BREJO DOS SANTOS PB COMOBJETIVO DE COORDENAR TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NAQUELES MUNICIPIOS | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 28/01/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO NAQUELA CIDADE | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 28/01/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TREIS DIARIAS E MEIA PARA AS CIDADES DE RIACHO DOS CAVALOS E BREJO DOS SANTOS COMOBJETIVO DE AVALIAR O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELNAQUELES MUNICIPIOS | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 28/01/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TREIS DIARIAS E MEIA _PARA RIACHOS DOS CAVALOS E BREJODOS SANTOS PB COM OBJETIVO DEFISCALIZAR TRABALHOS DOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NAQUELES MUNICIPIOS | 00008677930400 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 28/01/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PBCOM OJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO NAQUELA CIDADE | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 29/01/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 30/01/2008 | 112.50 | 112.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS SIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIAO DO PLANEJAMENTO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 30/01/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADEDE RECIFE PE CONDUZINDO O SECRETARIO DO PLANEJAMENTO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00015 | 30/01/2008 | 1500.60 | 1500.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E TREINAMENTO NO SISTEMA ORCAMENTARIO DA SEPLAG NO PERIODO DE 01/01/2008 A 07/01/2008 CONFORME CONTRATO N. 005/2005 E TERMOS ADITIVOS | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00016 | 30/01/2008 | 3528.62 | 3528.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTRACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO NAS DEPENDENCIAS DASEPLAG NO PERIODO DE 01/01/08A 20/01/08 CONFORME CONTRATONUMERO 004/2007 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 01/02/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTRE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA AS CIDADES DE SOUSA,BARRADE SANTA ROSA E UMBUZEIRO PBCOM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DE CONVENIOS SEPLAG/FUNCEP NAQUELAS CIDADES. | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00019 | 01/02/2008 | 5409.70 | 5409.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PARCELA CONTRATO N.003/2007 PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTI-VA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA DA SEPLAG PERIODO DE 01 A26 DE JANEIRO/2008. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 01/02/2008 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE/GALANTE PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE LEVANTAMENTOS PARA FORMULACAO DE DIAGNOSTICO E PERFIL DO DISTRITO PARA FINS DECOLEGIADO LOCAL E FORMULACAO DA AGENDA DE TRABALHO LOCAL | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00021 | 11/02/2008 | 63571.00 | 63571.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SE-TIMA PARCELA CONTRATO 02/2007 CELEBFRADO ENTRE ESTA SEPLAG E A EMPRESA MULTIVISAO | 02623421000102 | MULTIVISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LT |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 11/02/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA RIACHO DOS CAVA- LOS/OUTROS P/AVALIAR FUNCIONA-MENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELNOS MUNICIPIOS | 00004741718417 | ALANA RANGEL LACERDA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 12/02/2008 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 8,5DIARIAS PARA RIACHAO DE BACA- MARTE E OUTROS P/REALIZAR RE- PORTAGENS E ENTREVISTAS, FOTO-GRAFIAS SOBRE OS TRABALHOS REALIZADOS COM CONVENIOS FIRMADOSENTRE AS PREFEITURAS E A FUN- CEP. | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 12/02/2008 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 8,5DIARIAS P/RIACHAO DE BACAMARTEE OUTROS CONDUZINDO O SERVIDORROBERTO LUIZ DA SILVA ROCHA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 13/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM COMUNIDADES DA AREA RURALDAQUELA CIDADE SOBRE O PROJETOLUZ PARA TODOS. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 14/02/2008 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,0DIARIAS PARA B RASILIA ACOMPA-NHANDO O SR SECRETARIO FRANCISCOD DE ASSIS QUINTAES EM REU- NIAO COM GERENTE DE OPERACOES DO FUNDO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTU- RA-FIDA | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 14/02/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES E MEIA DIARIAS PARA AS CIDADES DE RIACHO DOS CAVALOS E BREJO DOS SANTOS PBCONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 15/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0L DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 15/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0L DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PA0RA PARTICIPAR NO CENTRO TECNO-LOGICO DE PALESTRE S/BIODISEL | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 15/02/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA O MUNICIPIO DE VARZEA ACOMPANHANDO O SECRETARIO EXECUTIVO P/PARTICIPAR ASSEM- BLEIA GERAL DO FORUM DA MESSO-REGIAO. | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 19/02/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTI CIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIODA INTEGRACAO | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 19/02/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/MUNICIPIO DE VARZEA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERALDO FORUM DO MESSEREGIAO | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 19/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO D/SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NOESCRITORIO DO GOVERNO. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 20/02/2008 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 8,5DIARIAS PARA RIACHO DE BACAMARTE E OUTROS AUXILIAR TECNICO DA SEPLAG PARA EXECUTAR REPOR-TAGENS E ENTREVISTAS,FOTOGRA- FIAS SOBRE OS TRABALHOS REALI-ZADOS EM VARIOS MUNICIPIOS. | 00069051321449 | CHARLES ANDRE LACERDA SANTANA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 20/02/2008 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 8,5DIARIAS PARA RIACHAO DE BACA- MARTE E OUTROS ASSESORAR TECNICO DA SEPLAG PARA EXECUTAR RE-OIRTAGENS E ENTREVISTAS, FOTO-GRAFIAS SOBRE OS TRABALHOS REALIZADOS EM VARIOS MUNICIPIOS PARAIBANOS ONDE ESTAO SENDO EXECUTADOS AS ACOES GOVERNO | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00035 | 20/02/2008 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA,EVOLUTIVA E TREINAMENTO NO SISTEMA ORCAMENTA- RIO DA SEPLAG REF AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00036 | 21/02/2008 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORA RICOH REF AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 22/02/2008 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/MUNICIPIO DE VARZEA P/PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GE-RAL DO FORUM DA MISORREGIAO DOSERUDO. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 22/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARA A CIDADEDE PATOS PB COM OBJETIVO DE ASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA EM AUDIENCIA REFERENTE A OBRA DO SHOPPING SEBRAE NAQUELE MUNICIPIO. | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 22/02/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENMTO DE 02DIARIAS PARA PATOS ASSESSORAN-DO DR BOISBAUDRAN EM AUDIENCIANO FORUM JUDICIAL | 00008697574404 | FRANCISCA MOREIRA PALITOT DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 22/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS FREFERENTE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 22/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PATOS PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FORUM JUFICIAL | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 22/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ACIDADE DE VARZEA PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIAGERAL ORDINARIA DO FORUM DA MESOREGIAO DO SERIDO. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00043 | 22/02/2008 | 189.24 | 189.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULOCELTA 4P LIFE PLACA MNK3228/PB | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 25/02/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SERRA BRANCA E OUTROS P/AUXILIAR OS TECNICOS DASEPLAG NOS TRABALHOS DE REALI-ZACAO DO CONVENIO SEPLAG/FDE/ FUNCEP | 00009076247404 | JOSE PONTES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 25/02/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SERRA BRANCA E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 25/02/2008 | 360.00 | 360.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 05 diarias para Serra Branca e outros p/fiscalizar trabalhos referente ao Convenio Seplag/FDEFuncep. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 25/02/2008 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 05 diarias para Serra Branca/Ou-tros p/fiscalizar trabalhos re-ferente ao Convenio SEPLAG/FDEFuncep | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 25/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0L DIARIA PARA PATOS PARTICIPAR DE AUDIENCIA REFERENTE A OBRASDO SHOPPING SEBRAE | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 25/02/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODR MARILO COSTA. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 25/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA ESPERANCA E OUTROPREPARAR AGENDA PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DE REPORTAGENS ASER REALIZADO PELO ASSESSOR DEIMPRENSA DA SEPLAG. | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 25/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTE CINCO DIARIAS PARA A CIDADE DE LAGOA SECA E OUTRAS PARA ASSESSORAR TECNICOS DA SEPLAG NA FISCALIZACAO DE CONVENIOS SEPLAG/FUNCEP . | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 26/02/2008 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/BRASILIA E SERGIPE PARTICIPAR DE REUNIAO NO BNDS | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00053 | 27/02/2008 | 1908.40 | 1908.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRE-TARIA. | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 28/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA SERGIPE P/FAZER COBERTURA JORNALISTICA FORUM DE GOV ERNADORES DO NORDESTE | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00055 | 28/02/2008 | 6450.00 | 6450.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETI-VA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO PERIODO DE26/01/08 A 26/02/2008 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 29/02/2008 | 50.00 | 50.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0l diaria para Campina Grande conduzindo o titular desta Pasta. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 03/03/2008 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 8,5DIARIAS P/JURIPIRANGA E OUTROSREALIZAR REPORTAGENS E ENTRE- VISTAS, FOTOGRAFIAS SOBRE OSTRABALHOS REALIZADOS EM VARIOSMUNICIPIOS COM RECURSOS DE CONVENIOS DO FUNCEP. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 03/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ REPRESENTAR A SEPLAG NO LANCA-MENTO NACIONAL DO PROGRAMA TERRITORIAL DA CIDADANIA. | 00008677930400 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 03/03/2008 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 9 DIARIA PARA JURIPIRANGA/OUTROSREALIZAR REPORTAGENS E ENTRE- VISTAS, FOTOGRAFIAS SOBRE OSTRABALHOS EXECUTADOS EM VARIOSMUNICIPIOS COM RECURSOS DE CONVENIO DO FUNCEP. | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 03/03/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS P/NOFQ RLORESTA/OUDTROP/FISCALIZAR TRABALHOS REF CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 03/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CABACEIRAS PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS COMUNIDADES DA AREA SOBRE O ANDAMENTO DO PROJETO LUZ PARA TODOS. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 03/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA VARZEA/PATOS CON-DUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODR MARILO COSTA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 03/03/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS P/NOVA FLORESTA/OUTROSFISCALIZAR TRABALHOS EXECUTADOCOM RECUROS DE CONVENIOS DA SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 03/03/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA NOVA FLORESTA/OU-TROS CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 03/03/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS P/PIANCO E SOUSA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/PREFEITOSE LIDERANCAS COM A COORD.REGIOBAK DO MINISTERIO DA INTEGRA- CAO. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 03/03/2008 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS P/PIANCO/SOUSA P/PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM PREFEI- TOS E LIDERANCAS COM A COORD. DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOREGIONAL DO MINISTERIO DA INTEGRACAO. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 00067 | 05/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFE- RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO LIMPEZA E HIGIENIZACAO NAS DEPENDENCIAS DESTASECRETARIA REFERENTE AO PERIO-DO DE 27.01.2008 A 19.02.2008 CONFORME CONTRATO. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00069 | 06/03/2008 | 5292.94 | 5292.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFE- RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO LIMPEZA E HIGIENIZACAO NAS DEPENDENCIAS DESTASECRETARIA REFERENTE AO PERIO-DO DE 2701/2008 A 19.02.2008 CONFORME CONTRATO. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 06/03/2008 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM FA- VOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 06/03/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR D/PASTA DR FRANKLIN DE ARAUJO NETO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00073 | 06/03/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE POSTAGEM EM DIVER- SAS CORRESPONDENCIAS DESTA SE-CRETARIA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00075 | 06/03/2008 | 592.00 | 592.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA DEENCADERNAR P/ESTA SECRETARIA | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 06/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA NOVA FLORESTA/OU-TROS ASSESSORANDO TECNICO DA SEPLAG NOS TRABALHOS DE FISCA-LIZACAO DAS OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS SEPLAG/FUNCEP. | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 06/03/2008 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA NUMERO 08/2007 DO CONTRA-TO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PA-RA ESTA SECRETARIA. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Convite | 00078 | 06/03/2008 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIA-DORA RICOR NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00074 | 06/03/2008 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 PLACAS DE REDE SEM FIO 108 MBPS D LINK PARA ESTA sECRETARIA. | 08459069000190 | EVA CRISTIANE TRINDADE NERES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 06/03/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA MOGEIRO P/PARTICI-PAR DE REUNIOES COM PROFESSO- RES E DIRETORES DAS ESCOLAS. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00079 | 07/03/2008 | 650.00 | 650.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 02 roteadores sem fio 108 MBPS para esta Se-cretaria. | 08459069000190 | EVA CRISTIANE TRINDADE NERES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00080 | 07/03/2008 | 1278.00 | 1278.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ARMARIOS FECHADO EM ACO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS PARA ESTA SECRETARIA. | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00081 | 07/03/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ARMARIOS SEMI-ABERTO EM MELAMINICO LAMINADO bp DE 15MM ESPESSURA MEDIN-DO 1,60 x 0,90X 0,50M PARA ES-TA SECRETARIA. | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00082 | 07/03/2008 | 84.55 | 84.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEI-CULO CORSA, PLACA MNN1891 DES-TA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00083 | 07/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICNECIAMENTO DO ANO2008 DO AUTOMOVEL CORSA PLACA MNN 1891 DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00084 | 07/03/2008 | 84.55 | 84.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2008 DO AUTOMOVEL CORSA PLACA MNN 1701 DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00086 | 07/03/2008 | 237.78 | 237.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2008 DO AUTOMOVEL CORSA PLACA MNN 2221-PB DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 13/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DASEPLAG | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 13/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS COMUNIDADES DA AREA ADJACENTE | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 13/03/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS MONTEIRO CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DR MARILOCOSTA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 13/03/2008 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA MONTEIRO PARTICI-PAR DE ATO PUBLICO E REUNIOES EM DEFESA DO PROJETO DE TRANS-POSICAO DO RIO SAO FRANCISCO. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 13/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA MONTEIRO ASSESSO-RANDO O SECRETARIO EXECUTIVO NAS REUNIOES E ATO PUBLICO EM DEFESA DO PROJETO DE TRANSPOSICAO DO RIO SAO FRANCISOCO. | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 13/03/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA CURRAL VELHO/MO- GEIRO ACOMPANHAR ACOES DO PRO-GRAMA FELICIDADE | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 18/03/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA RIO DE JANEIRO/ BRASILIA P/PARTICIPAR DE REU- NIAO NO BNDS E MIN. TRABALHO | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 18/03/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMETNO DE 0,5DIARIA P/RECIFE CONDUZINDO O TITULAR D/PASTA DR FRANKLIN DEARAUJO NETO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 25/03/2008 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MACEIO-AL P/PARTICIPAR DO XXXIII FORUM NACIONALDE SECRETARIOS ESTADUAIS DOPLANEJAMENTO | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 25/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SERRA BRANCA/OUTROCONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 25/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA BORBOREMA DO PROGRAMA TERRITORIOS DACIDADANIA. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 25/03/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MAMANGUAPE/OUTROSACOMPANHANDO O SR SECRETARIO EXECUTIVO DR MARILO COSTA NOS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE, SAO JOSE DE PIRANHAS,IMACULADA EDIAMANTE | 00028201434404 | IVANDA GUEDES CHIANCA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 26/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SERRA BRANCA/OU- TROS P/AUXILIAR OS TECNICOS DASEPLAN NOS TRABALHOS DE FISCA-LIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/ FDE/FUNCEP. | 00009076247404 | JOSE PONTES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 26/03/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/SERRA BRANCA E OUTROP/ASSESSORAR TECNICO NOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 26/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA ALGODAO DE JANDAI-RA P/PARTICIPAR DO SEGUNDO CI0CLO DE DEBATES TEMATICOS | 00008677930400 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00099 | 26/03/2008 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E TREINAMENTO NOSISTEMA ORCAMENTARIO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00100 | 26/03/2008 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA NOS COMPUTADORESDESTA SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 26/03/2008 | 100.00 | 100.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 01 diaria para algodao de jandai-ra p/participar do segundo ci-clo de debates tematicos | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 26/03/2008 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA ALGODAO DE JANAIRAP/PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO DE DEBATES TEMATICOS | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 27/03/2008 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MACEIO-AL CONDU- ZINDO O TITULAR DESTA PASTA DRFRANKLIN DE ARAUJO NETO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SE-CRETARIOS DE PLANEJAMENTO ESTADUAIS. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 31/03/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ. PARTICIPAR DE REUNIOES COMA DIRETORIA DO BNDES. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 01/04/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SALVADOR P/PARTI-CIPAR DO FORUM TI& GOVERNO. | 00035498650400 | AUDALIO XAVIER SITONIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00109 | 01/04/2008 | 7765.00 | 7765.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 95M2 DE DIVI- SORIAS NAVAL EUCATEX E 04 POR0TAS COMPLETA P/DIVISORIA. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 02/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0L DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONCONDUZINDO MATERIAL DE CONSUMOPARA O ESCRITORIO DE REPRESEN-CAO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00110 | 02/04/2008 | 3179.00 | 3179.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSONMODELO FX DE 136 _COLUNAS. | 08459069000190 | EVA CRISTIANE TRINDADE NERES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00115 | 04/04/2008 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 COMPURADORES PARA SECRETARIA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00112 | 04/04/2008 | 1100.00 | 1100.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ap pagamento pelos servicos de pintura e consertoexecutados nos banheiros __doquinta andar desta Secretaria | 00051920409491 | RAMIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 04/04/2008 | 131.50 | 131.50 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de ressarcimento de despesas com di-versas xerox com esta Secreta-ria.. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 04/04/2008 | 540.00 | 540.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Mogeiro p/participar da programacao da semana do adolescente | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00116 | 08/04/2008 | 6015.68 | 6015.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA PARA O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN ARAUJO NETO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00117 | 08/04/2008 | 4659.26 | 4659.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEN FAVIR DE DR FRANKLIN ARAYHINE R NANA DORIA GARCEZ. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 10/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS P/CUITEGI/OUTROS FISCALIZAR OBRAS DO CONVENIO SEPLAGFDE/FUNCEP | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 10/04/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS P/RIO DE JANEIRO ACOM-PANHANDO O TITULAR D/PASTA DR FRANKLIN DE ARAUJO NETO PARA REUNIOES COM A DIRETORIA DO BNDS | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 10/04/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PATOS CONDUZINDO OSECRETARIO EXECUTIVO DR MARILOCOSTA | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 10/04/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA P/CAMPINA GRANDE CONDU-ZINDO MATERIAL DE CONSUMO PARAO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 10/04/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOCUMENTO PARA SEREM ENTRE NO ESCRITORIO DE REPRE- SENTACAO DO GOVERNO. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 10/04/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS P/RUO DE JANEIRO ACOM-PANHANDO O TITULAR DESTA PASTADR FRANKLIN DE ARAUJO NETO P/ PARTICIPAR DE REUNIOES COM ADIRETORIA DO BNDS. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 10/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA FISCALIZAR TRABA-LHOS REF A CONVENIOS DA SEPLAGFDE/FUNCEP | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 10/04/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA ITABAIANA/OUTROS P/FISCALIZAR TRABALHOS DE CON VENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 10/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA GADO BRAVO/OUTROSP/FISCALIZAR TRABALHOS DE CON-VENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 10/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA GADO BRAVO E OUTROS P/FISCALI-ZAR TRABALHOS COM RECURSOS DE CONFENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 10/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA PATOS PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FORUM DE PATOSREF OBRAS CHOPPING SEBRAE | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 10/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUITEGI/OUTROS REALIZAR REPOR-TAGENS E NENTREVISTAS SOBRE OSTRABALHOS NOS MUNICIPIOS | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 10/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CUITEGI E OUTROS P/FISCALIZAR TRABALHOS COM RECURSOS DE CON-VENIOS FDE/SEPLAG/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 10/04/2008 | 225.00 | 225.00 | valor que ora empenhamos para pagamento de 1,5 diaria para Patos p/participar de audien- cia no Forum de Patos referen-te a Obra do Shopping | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00132 | 10/04/2008 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE INSCRICOES NO XXXV SEMI-NARIO INTERNACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO-SIOP A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO DO CORRENTE NA CIDADE DE BRASILIA-DF DOS SERVIDORES A SEGUIRMARIA LUIZA MARQUES EVANGELIS-TA, ROBERTO ALVES DE ARUAJO, WANIA MONTEIRO DA SILVA, ANGE- | 00398099000121 | ABOP ASSOC BRASILEIRA DE ORCAM PUBLICO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | EQUIP PARA COMBUSTIVEL E PREV DE SINISTRO | Dispensa | 00133 | 15/04/2008 | 278.00 | 278.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 VEN-TILADORES TURBO 50 COLUNAS PA-RA ESTA SECRETARIA. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00134 | 15/04/2008 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURANTE O MES DE MAR-CO P.PASSADO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00135 | 15/04/2008 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACCAO DE VEICULOS REF. AO PERIODO DE 14/01 A 14/02/2008 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 22/04/2008 | 40.00 | 40.00 | valor que ora empenhamos para pagamento de 1/2 diaria para campina grande participar de reuniao do programa luz para todos | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 22/04/2008 | 40.00 | 40.00 | valor que ora empenhamos para pagamento de 1/2 diaria para campina grande participar de reuniao com a comunidade ruralsobre o progarma luz para todo | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 22/04/2008 | 40.00 | 40.00 | vaklor que ora empenhamos para pagamento de 1/2 diaria para para participar com a comunidade rural de areas adjacentes s/progrma luiz para todos | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 22/04/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ENGENHEIRO DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 22/04/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ENGENHEIRO DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 22/04/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ENGENHEIRO DESTA SECRETARIA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 22/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA JURIPIRANGA/OUTROP/FISCALIZAR TRABALHOS REFERENTE AO CONVENIO SEPLAG/FDE/FUN-CEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 22/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA JURIPIRANGA/OUTROCONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00031210929449 | ROMILDO PRAZERES DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 22/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIA PARA JURIPIRANGA/OUTROSP/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOSEPLAG/FDE/FUNCEP | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 22/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA PASSAGEM E OUTROS P/FISCALI- ZAR TRABALHOS DOS CONVENIOS DASEPLAG/FDE/FUNCEP | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 22/04/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ASSESSOR DO SECRETARIO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00147 | 22/04/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06/06 DI CURSO DE ESPEICIALIZACAO EM DIREITO TRIBUTARIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA SECRETARIA O SRARTUR FELIPE C FERREIRA. | 63104475000148 | IBET INST BRAS DE ESTUDOS TRIBUTARIOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00148 | 22/04/2008 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E TREINAMENTO NO SISTEMA ORCA-MENTARIO DA SEPLAG REFERTENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ____________________________. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 22/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA JURIPIRANGA/OUTROS CONDUZINDO TEC NICOS DESTA SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 23/04/2008 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 9 DIARIAS PARA I-MACULADA/OUTROS ASSESSORAR O REPORTE FOTOGRAFICO DESTA SE- PLAG NAS REPORTAGENS E ENTRE- VISTAS QUE SERAO REALIZADAS REFLEXOS DOS TRABALHOS DESENVOL-VIDOS PELO CONVENIO SEPLAG/FDEFUNCEP | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 23/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CASSERENGUE P/PARTICIPR DO FO-RUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN-TAVEL DA BORBOREMA | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 23/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA P/MONTEIRO P/PARTICIAPR DE REUNIAO E ATO PUBLICO EM DEFESA DA TRANS-POSICAO DAS AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 23/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CASSERENGUE P/PARTICIPAR DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN-TAVEL DA BORBOREMA | 00008677930400 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 23/04/2008 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CASSERENGUE P/PARTICIPAR DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN-TAVEL DA A BORBOREMA | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 23/04/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CASSERENGUE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DR MARILO COS-TA PARA PARTICIPAR DO FORUM DEDESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DABORBOREMA | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 23/04/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SOLANEA E OUTROS FISCALIZAR O-BRAS DE CONVENIO SEPLAG/FDE/ FUNCEP | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 23/04/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA BOMSUCESSO E OUTROS P/FISCALI-ZAR TRABALHOS DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00151 | 23/04/2008 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA EM COMPUTADORES DESTA SECRETA-RIA PERIODO 26/03 A 26/04/2008 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00167 | 23/04/2008 | 300.00 | 300.00 | valor que ora empenhamos p/pa-mento pelos servicos de assen-tamento de parte do piso das salas da gepror,sala da geren-cia e corredor do quinto andar | 00095225137415 | WELLINGTON TAVARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 23/04/2008 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DO SEMI-NARIO INTERNACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO | 00012394947420 | MONICA MARIA SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 23/04/2008 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DO XXXV SEMINARIO INTERNACIONAL DE OR-CAMENTO PUBLICO | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 23/04/2008 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DO XXXV SEMINARIO INTERNACIONAL DE OR-CAMENTO PUBLICO | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 23/04/2008 | 1430.00 | 1430.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIA PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DO XXXV SEMINARIO INTERNACIONAL DE OR-CAMENTO PUBLICO | 00016078373404 | ANGELA LUCIA DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 23/04/2008 | 1430.00 | 1430.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DO XXXV SEMINARIO INTERNACIONAL DE OR-CAMENTO PUBLICO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 23/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMEMTO DE 9 DIARIAS PARA I-MACULADA/OUTROS ASSESSORAR O REPORTE FOTOGRAFICO DESTA SE- PLAG NAS REPORTAGENS E ENTRE- VISTAS QUE SERAO REALIZADAS REFLEXO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO CONVENIO SEPLAG/FDE/ FUNCEP. | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00168 | 25/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 25/04/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA CASSERENGUE P/PARTICIPAR DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN-TAVEL DA BORBOREMA | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 25/04/2008 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 9,5 DIARIAS PARA IMACULADA E OUTROS CONDUZINDO O ASSESSOR DE IMPRENSA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 25/04/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SOLANEA E OUTROS P/FISCALIZAR TRABALHOS REF CONVENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00172 | 25/04/2008 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 9,5 DIARIAS PARA IMACULADA E OUTROS P/DAR CONTINUIDADE A ELABORACAO DE MATE- RIA REF AOS TRABALHOS EXECUTA-DOS ATRAVES DE CONVENIO EM VA-RIOS MUNICIPIOS DA SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00174 | 25/04/2008 | 1989.50 | 1989.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 28/04/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PRA CAMPINA GRANDE CON0DUZINDO MATERIAL DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTA-CAO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 28/04/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR. FRNKLIN DE ARAUJO NETO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 28/04/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SOLANEA/OUTROS CONDUZINDO TEC-NICOS DESTA SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 28/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SOLANEA/OUTROS ACOMPANHANDO TECNICOS D/SECRETARIA NA FIS- CALIZACAO DAS OBRAS CONSTRUI- DAS ATRAVES DOS CONVENIO DASEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00018135552491 | GLORIA DE FATIMA LINO DA SILVA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 28/04/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA CASSERENGUE PARTICIPR DO FORUMDE DESENVOLVIEMNTO SUSTENTAVELDA BORBOREMA | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 28/04/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA SAO MIGUEL ITAIPU/OUTROS P/LE-VANTAR INFORMACOES PARA ELABO-RACAO DOS PERFIS DO PROGRAMA FELICIDADE. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 28/04/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS P/SO-LANEA/OUTROS CONDUZINDO TECNI-COS D/SECRETARIA P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOS SEPLAG/FUN-CEP/FDE. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00182 | 28/04/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA CASSERENGUE P/PARTICIPAR DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN-TAVEL DA BORBOREMA | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 29/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VLOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/CASSERENGUE P/PARTICIPAR DA CONFE- REBCIA ESTADUAL P/O PLENEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00012394947420 | MONICA MARIA SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 29/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/CASSERENGUE P/PARTICIPAR DA CONFE- RENCIA ESTADUAL PARA O PLENEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 00015441121491 | APARAECIDA ZUPPOLINI STROPP |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 29/04/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/CASSERENGUE P/PARTICIPAR DA CONFE- RENCIA ESTADUAL PARA O PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 00016200268487 | VERONICA SILVA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 29/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA TAVARES/OUTROS P/FISCALISAR O-BRAS DE CONVENIOS SEPLAG/FDE/ FUNCEP | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 29/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/CASSERENGUE P/PARTICIPAR DA CONFE- RENCIA P/DESENVOLVIMENTO RURALSUSTENTAVEL DA BORBOREMA | 00044170980425 | MARIA DAS GRA?AS NOGUEIRA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 30/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA LAGOA SECA ACOMPANHANDO OO SE-CRETARIO EXECUTIVO NA CONF.ES-TADUAL DE DESENV. SUSTENTAVEL | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 30/04/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN DE ARAUJO NETO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 30/04/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN DE ARAUJO NETO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 30/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA JUNCO E OUTROS P/FISCALIZAR O-BRAS REFERENTE CONVENIO SEPLAGFDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00193 | 30/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFE-REBTE CO-PARTICIPACAO DE DANOSDE VEICULOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00194 | 30/04/2008 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEI-CULO 13/02/208 A 14/03/2008 E 16/02/2008 A 1/03/2008 CONFOR-ME CONTRATO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 30/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA LAGOA SECA P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE DESENVOL-VIMENTO SUSTENTAVEL | 00008677930400 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 30/04/2008 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA LAGOA SECA P/PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONF. ESTADUAL DE DESEN-VOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 30/04/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA LAGOA SECA CONDDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DR MARILO COS-TA | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 30/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS P/JUNCO E OUTROS P/FISCALIZAR OBRASDE CONVENKIOS DA SEPLAG/FUNCEPFDE | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 30/04/2008 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA LAGOA SECA P/PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERENCIA ESTADUAL DEDESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00188 | 30/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO P/CONFECCAO E ASSEN-TAMENTO DE 50 BASES DE APOIO DE SUSTENTACAO DOS AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA. | 00042882524404 | JOSENILDO FERREIRA DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00200 | 05/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 ARCONDICIONADO CONSUL DE 18.000 BTUS. | 70175260004685 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00201 | 07/05/2008 | 7876.05 | 7876.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS P/PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 TONER PARA IMPRESSORA LASERPARA ESTA SECRETARIA. | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00202 | 07/05/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE 20POR CENTO SOBRE OS VALORES DESERVICOS PRESTADOS POR PESSOASFISICAS NO MES DE ABRIL/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 07/05/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA MACEIO ACOMPANHANDO O GOVERNA-DOR DO ESTADO P/PARTICIPAR DO FORUM DOS GOVERNADORES DO NOR-DESTE, | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 07/05/2008 | 570.32 | 570.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL A SERVICO DESTA SECRETARIA CONFORMECOUPONS EM ANEXO. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00205 | 08/05/2008 | 960.00 | 960.00 | BVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CONFORME CONTRATO NUMERO 0001/2006 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00206 | 09/05/2008 | 154.42 | 154.42 | valor que ora empenhamos para pagamento pelo fornecimento dediversos materiais eletricos para esta secretaria. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00207 | 09/05/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE GUINCHO EMS TRANSPORTE DO CELTA DEPLACA MNK 3228 DA CIDADE DE ASSUNCAO PARA ESTA CAPITAL | 00026266857472 | ERASMO ROCHA DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 09/05/2008 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES E MEIA DIARIAS PARAMACEIO AL COM OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIOESTADUAL DE ENERGIA. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 12/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA COREMAS E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOS | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 12/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA JUNCO E OUTROS P/FISCALIZAR TRABALHOS REF A CONVERNIOS FDESEPLAG/FUNCEP | 00020548303487 | VALDEIR NUNES FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 12/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CUITE/OUTROS ASSESSORANDO TE- NICO DA SEPLAG NA FISCALIZACAODAS OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DOCONVENIO SEPLAG/FUNCEP. | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 12/05/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SOUZA P/PRESTAR ASSISTENCIA AOS DESABRIGADOS PELAS CHUVAS | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 12/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA COREMAS/OUTROS FISCALIZAR OBRAS EXECUTADAS ATRAVES DO CONVE-NIO SEPLAG/FDE | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 14/05/2008 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA TARTARISTAO-RUS- SIA ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 14/05/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARAAS CIDADES DE JUNCO, COXIXOLA,CACIMBAS COM OBJETIVO DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FDE EFUNCEP. | 00091711320404 | GEYSA CARLA DANTAS ALVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 14/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA PB COM OBJETIVO DEASSESSORAR NOS TRABALHOS DEASSISTENCIA AS VITIMAS DESABRIGADAS PELAS CHUVAS NAQUELE MINICIPIO | 00008697574404 | FRANCISCA MOREIRA PALITOT DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 14/05/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA PB COM OBJETIVO DE ATENADER AOS DESABRIGADOS DAQUELE MUNICIPIO PELO PROGRA-MA FELICIDADE | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 15/05/2008 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA TARTARISTAO-USSIA COMO COMPLE-MENTO DA NOTA DE EMPENHO 214 EMITIDA EM 14 DO CORRENTE | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00220 | 15/05/2008 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SER-VIDORA LEDA COELHO DE SALES NOPRIMEIRO FPAP-FORUM NACIONAL EM GESTAO DE PESSOAS NA ADMI- NISTRACAO PUBLICA A REALIZAR- SE NO PERIODO DE 03 A 05 DE JUNHO DESTE EXERCICIO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 03659059000184 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE REC HUMANOS-ABR |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 16/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ EOUTROS REPRESENTAR O SECRETARIO EXECUTIVO NA FISCALIZACAO DADA COMISSAO ESTADUAL DE PREVENCAO A ERRADICACAO DO TRABALHO | 00028201434404 | IVANDA GUEDES CHIANCA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 16/05/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0L DIARIA P/O MU-NICIPIO DE CAMPINA GRANDE CON-DUZINDO MATERIAL PARA O ESCRI-TORIO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 16/05/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0L DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN DE ARAUJO NETO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 16/05/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA RECIFE P/PARTICIPAR DO WORKSHOP DO BIOCOMBUSTIVEL P/TRANSPORTE SOBRE TRILHOS NO NE, AINDA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUDE-NE COM A COORDENADOERA DE ENERGIA. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 16/05/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN ARAUJO NETO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00226 | 19/05/2008 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO P/COM-PRA DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA CONSUL COM 18000BTUS | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 20/05/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERAIAL ELEGTRICA PA-RA ESTA SECRETARIA. | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00228 | 20/05/2008 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E TEINAMENTO NO SISTEMA ORCA- MENTARIO DA SEPLAG | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 20/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PATOS E OUTROS CONDUZINDO TEC-NICOS DA FUNCEP | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 20/05/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA RECIFE ACOMPANHANDO O SECRETARIOEXECUTIVO EM REUNIAO COM OS SECRETARIOS DE PALANEJAMETNO DONORDESTE E O BNDS | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 20/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMETNO DE 01 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA SEPLAG | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 20/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA COREMAS/OUTROS FISCALIZAR OBRAEXECUTADAS ATRAVES DE CONVENIOSEPLAG/FUNCEP/FDE | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 20/05/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA BRASILIA ACOMPANHANDO O GOVER-NADOR DO ESTADO EM AUDIENCIA NOS MINISTERIOS. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 21/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SAO SEBASTIAO/OUTROS P/COORDE-NAR OS TRABALHOS DO CONVENIO FDE/SEPLAG | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 21/05/2008 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA OLINDA/PE P/PARTICIPAR DE CUR-SO DE CAPACIATACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE DESENVOLVIMENTOREGIONAL E LOCAL. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 21/05/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA OLINDA/PE P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACIATACAOEM GESTAO ESTRATEGICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00237 | 26/05/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DO FORUMEM GESTAO DE PESSOAS NA ADMI- NISTRACAO PUBLICA | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 26/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS P/SAOSEBASTIAO LAGOA DA ROCHA/OUTRAP/FISCALIZAR TRABALHOS REF.CONVENIO SEPLAG/FUNCEP/FDEFUNCEP/ | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 26/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMETNO DE 3,5 DIARIAS P/SAOSEBASTIAO LAGOA DA ROCA/OUTROSP/FISCALIZAR TRABALHOS REF CONVENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 26/05/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA P/CAM-PINA GRANDE ENTREGAR MATERIAL DE CONSUMO NO ESCRITORIO DO GOVERNO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 26/05/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA P/CAM-PINA GRANDE ENTREGAR MATERIAL DE CONSUMO NO ESCRITORIO DO GOVERNO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 26/05/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA P/RE- CIFE P/CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO EM SEU RETORNO DO AEROPORTO DOS GUARARAPES PARA JOAO PESSOA | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 26/05/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA RECIFE ACOMPANHANDO O SECRETA-RIO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DR.FRNACISQUINTANS EM REUNIAO NO BNDS | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 26/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA IGARACY/OUTROS P/FISCALIZAR TRABALHOS REF CONVENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 26/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIA PARA IGARACY E OUTROS P/FISCALIZAR TRABALHOS REF AO CONVENIO SE- PLAG/FUNCEP/FDE | 00023669721487 | RANILDA CARDOSO AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 26/05/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SAO SEBASTIAO/OUTROS P/FISCA- LIZAR TRABALHOS REF CONVENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 26/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENMTO DE 4,5 DIARIAS PARASAO SEBASTIAO/OUTROS CONDUZIN-DI TECBUCIS DESTA SECRETARUA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 26/05/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CABACEIRAS P/ATENDER AOS DESA-BRIGADOS DO MUNICIPIO. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00250 | 27/05/2008 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA AUNIDADE DO CONSELHO NACIO-NAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO | 08768532000185 | CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 27/05/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SERRA BRANCA/OUTROS P/FISCALI-TRABALHOS EXECUTADOS PELO PRO-GRAMA CEPETEC | 00028201434404 | IVANDA GUEDES CHIANCA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 27/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO MATERIAL PARA O ESCRITORIO DE RE- PRESENTACAO DO GOVERNO | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00249 | 27/05/2008 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTI-VA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA DESTA SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 28/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA COREMAS E OUTROS P/FICALIZAR OBRAS EXECUTADAS POR CONVENIO SEPLAG/FUNCEP/FDE | 00020548303487 | VALDEIR NUNES FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 28/05/2008 | 6570.05 | 6570.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS DE LIMPEZA, AUXILIAR DE COPA E AUXILIAR DE COZINHA NASDEPEDENCIAS DESTA SECRETARIA | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00255 | 29/05/2008 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM 05 APARELHOS DEAR CONDICIONADO. | 00008682700409 | ROSEMBERG BATISTA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00257 | 29/05/2008 | 3690.00 | 3690.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PROJETOR MULTIMIDIA SONY PARA ESTA SECRETARIA. | 05611481000195 | CIRURGICA CUNHA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00259 | 29/05/2008 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE300 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00262 | 29/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 300 QUILOS DE ACUCAR TRITURADO PARA ESTA SECRE-TARIA. | 03536020000170 | CDS ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00263 | 29/05/2008 | 41.70 | 41.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE10 ADOCANTES LIQUIDO DE 200ML MARCA ASSUGRIN | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00264 | 29/05/2008 | 934.53 | 934.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 29/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DA CAMPANHA PARAIBA PARA TODOS CON- TRA A DENGUE. | 00008697574404 | FRANCISCA MOREIRA PALITOT DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 29/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DA CAMPANHA PARAIBA TODOS CONTRA A DENGUE | 00014413965434 | MARIA ALICE SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 29/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DA CAMPANHA PARAIBA TODOS CONTRA A DENGUE. | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 29/05/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS CONDUZINDO O SECRE-TARIO EXECUTIVO DR MARILO COS0TA | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 29/05/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DA CAMPANHA PARAIBA TODOS CONTRA A DENGUE | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 29/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DA CAMPANHA PARAIBA TODOS CONTRA A DENGUE | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 29/05/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TEC-NICOS DESTA SECRETARIA. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 29/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA LAGOA DE DENTRO E OUTROS P/FISCALIZAR TRABALHOS REF CONVENIOSEPLAG/FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 29/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA LAGOA DE DENTRO E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETA- RIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 29/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA LAGOA DE DENTRO E OUTROS P/FISCALIZAR TRABALHOS REF CONVEMIOSEPLAG/FDE/FUNCEP | 00008635579453 | ZENILDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 29/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DA CAMPANHA PARAIBA TODOS CONTRA A DENGUE | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 29/05/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DE REU- NIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL EREPRESENTACAO EM BRASILIA E VISITA NO MINISTERIO DO PLANEJA-MENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PARAIBA. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 29/05/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA RECIFE P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS SECRETARIOS DE PLANEJA-MENTO DO NORDESTE E NO BNDS | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00258 | 29/05/2008 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA CONFECAO DE 30 PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO EM ADESIVOS DIGITAL PARA PORTAS COM AS NOMENCLATURAS DE SETO- RES E LOGOMARCAS DO GOVERNO DOESTADO EM TAMANHO 50X13CM. | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00256 | 29/05/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS CORSA MNN- 1701-PB,MNN 2221/PB E MNN1891 DESTA SECRETARIA. | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00260 | 29/05/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADO DE BALANCEAMENTO NA REDE ELETRICA COM REPOSICAO DAS TO-MADAS COM REDES DISTINTAS PATACONMPUTADOR E CONDICIONADOR DEAR NESTA SECRETARIA | 00007588142405 | ALESSANDRO LACERDA HENRIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00261 | 29/05/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS POR MIM DE PINTURA,SERVICOHIDRAULICO,REPATO NO PISO E TELHADO,ASSENTAMENTO DE PIAS NOSBANHEIROS NAS SALAS DA DIPLAN,DE INFORMATICA, DA GEPROR E SALA DO PROTOCOLO E SANITARIOS NO QUINTO E SEXTO ANDAR DESTA SECRETARIA. | 00073831190453 | JOSE CARLOS DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00278 | 30/05/2008 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS P/PA-GAMENTO PELOS SERVICOS DE PIN-TURA E RECUPERACAO DE 15 PRATELEIRAS 15 ARMARIOS DE 02 PORTA13 ESTANTES EM ACO COM 06 PRA-TELEIRAS E 14 ARQUIVOS EM ACO DE 04 PORTAS. | 00007050331473 | JOSENILDO LIRA DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00279 | 30/05/2008 | 2080.00 | 2080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE800 PACOTES DE CAFE DE 250 GRAMAS PARA ESTA SECRETARIA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 02/06/2008 | 75.00 | 75.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para cajazeiras participar da campanha paraiba todos contra a dengue | 00009076247404 | JOSE PONTES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00281 | 03/06/2008 | 7467.00 | 7467.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO IMPRESSAO E EN-CARDENACAO DE 03 CONJUNTOS DE ESTUDO DE APROVEITAMENTO INTE0GRADO DAS AGUAS DA VERTENTE LITORANEA PARAIBANA COMPOSTO POR66 VOLUMES. | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 03/06/2008 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAOS PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEI-CULOS PERIODO DE 14/03/2008 A 13/04/2008 E 17/03/2008 A 16 DE ABRIL DE 2008 FAT 0077355 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00283 | 03/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE5000 CAPAS DE PROCESSO, 5000 FOLHAS DE INFORMACAO E PROCES-SO, 05 CAIXAS DE NOTAS DE EMPENHO E 5000 ENVELOPES OFICIO COM TIMBRE PARA ESTA SECRETA- RIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00285 | 03/06/2008 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS P/PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5000 CAPAS DE PROCESSO, 5000 FOLHAS DE INFORMACAO E DESPA- CHO E 5000 ENVELOPE OFICIO COMTIMBRE PARA ESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00286 | 03/06/2008 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DECINCO (05) CAIXAS DE EMPENHOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 04/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA LAGOA DE DENTRO/OUTROS FISCALIZAR TRABALHOS REF CONVENIO SE-PLAG/FDE/FUNCEP | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00288 | 04/06/2008 | 541.80 | 541.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DO SR EZIQUIEL DE JE- SUS OLIVEIRA LARA SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO DE MATO GROSSO PARA PROFERIR PALESTRA SO- BRE EXPERIENCIA DO GOVERNO DO MATO GROSSO NA REALIZACAO DE PARCERIAS PUBLICA PRIVADA. | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00289 | 04/06/2008 | 3380.00 | 3380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS P/PA-GAMENTO DE 02 (DUAS)INSCRICOESDAS FUNCIONARIAS VERONICA CLAUDINO CHAVES E ELIANE CAVALCAN-TI LOPES DE SOUZA P/PARTICIPARDO CURSO DE GESTAO DE CONVENIOE SUAS MUDANCAS COM O NOVO DE-CRETO 6170/07 A SER REALIZADO EM NETAL NO PERIODO DE 10 A 13DE JUNHO DO CORRENTE. | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00290 | 04/06/2008 | 1719.70 | 1719.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA GUIA DE INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 05/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA SALGADO DE SAO FELIX FISCALI- ZAR TRABALHOS EXECUTADOS PELO PROGRAMA CEPETIL | 00028201434404 | IVANDA GUEDES CHIANCA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00292 | 05/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 RUREEAUX ACOMPANHADOS DE ARMARIOCOM GAVETAS E 02 CADEIRAS RITATORIAS | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00293 | 06/06/2008 | 2097.63 | 2097.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISICAO DE 03 PECAS DE CABO RIGIDO 16 MM, 15 CAIXAS PLASTICAS 4X4, 15 TOMADAS 1P E T SISTEMAX, 01 FITA AUTO-FUSAO 10 MTS EDUAS PECAS DE FIO RIGIDO 2,5MM PA ATENDER AOS TRABALHOS DEBALANCEAMENTO DA REDE ELETRICADESTA SEPLAG | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00294 | 06/06/2008 | 7589.50 | 7589.50 | VALORQUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DECONFCCAO E ASSENTAMENTO DE 50BASES DE APOIO DE SUSTENTACAO DOS AR CONDICIONADOS DESTA SEPLAG. | 00042882524404 | JOSENILDO FERREIRA DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 09/06/2008 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA RECIFE P/PARTICIPAR DA SEGUNDAFASE DO CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 09/06/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FASE DO CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAOESTRATEGICA DE DESENVOLVIMENTOREGIONAL E LOCAL | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 09/06/2008 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA NATAL P/PARTICIPAR DO CURSO EMGESTAO DE CONVENIO . | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 09/06/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN DE ARAUJO NETO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00296 | 09/06/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE300 KILOS DE ACUCAR TRITURADO PARA ESTA SECRETARIA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 09/06/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA NATAL P/PARTICIPAR DO CURSO DEGESTAO EM CONVENIO. | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 10/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA NATAL CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 10/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIA PARA NATAL CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA DE VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 11/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA PALMAS-TO P/PARTICIPAR DO FO- RUM NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 11/06/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA PALMAS-TO P/PARTICIPAR DO FO- RUM NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00307 | 11/06/2008 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE AOCONVENIO DE COOPERACAO TECNICAN. 01/2003 FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E A CIENTEC. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00308 | 12/06/2008 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORARICOH REF AO MES DE MAIO DOCORRENTE. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00309 | 16/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM EM DIVER-SAS CORRESPONDENCIAS DESTA SE-CRETARIA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00310 | 18/06/2008 | 785.00 | 785.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSAS PECAS PARA A PORTA DEVIDRO QUE DA ACESSO AO SEXTO ANDAR DESTA SECRETARIA. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00326 | 26/06/2008 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGFAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE UMA MESA REDONDA DESTA SECRETARIA. | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVALCANTE SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 26/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO PRO- GRAMA LUZ PARA TODOS | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 26/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMUNIDADE RURAL COM RELACAO AOPROGRAMA LUZ PARA TODOS. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 26/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DEREUNIAO COM A COMUNIDADE DA ZONA RURAL DE LAGOA SECA P/VIABILIZAR O PROGRAMA LUZ PARA TO- DOS. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 26/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMUNIDADE DA ZONA RURAL DE BOR-BOREMA SOBRE A IMPLANTACAO EREFLEXOS DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 26/06/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS P/NO-VA PALMEIRA/OUTROS P/REALIZAR DTRABALHOS REFERENTE AOS CONVENIOS SEPLAG/FUNCEP/FDE | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 26/06/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS P/NO-VA PALMEIRA/OUTROS P/REALIZAR TRAGALHOS REFERENTE AOS CONVE-NIOS SEPLAG/FUNCEP/FDE | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 26/06/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CURRRALDE CIMA P/ACOMPANHAR ACOES DE EDUCACAO, HABITACAO E CAPACITACAO DO PROG. FELICADADE. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 26/06/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA P/GA- LANTE P/PARTRICIPAR DE REUNIAOCOM PROFESSORES DA REDE ESTA- DUAL E MUNCIPAL A ACOMPANHAR AS ACOES DO PROGRAMA FELICIDA-DE. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 26/06/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS P/PA0GAMENTO DE 0,5 DIARIA P/CURRALDE CIMA P/PARTICIPAR REUNIAO COM PROFESSORES DA REDE ESTA- DUAL E MUNICIPAL E ACOMPANHAR ACOES DO DPROGRAMA FELICIDADE. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 26/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/OUTROS CONDUZINDOA TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 26/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA NOVA PALMEIRA/OUTROS CONDUZIN-DO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 26/06/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA BAIA DA TRAICAO E OUTROS REPRESENTAR O SEC EXECUTIVO NA INS-PECAO DO PROGRMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL | 00028201434404 | IVANDA GUEDES CHIANCA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 26/06/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA BAIA DA TRAICAO EOUTROS REPRESENTAR O SECRETA- RIO EXECUTIVO NA INSPECAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 26/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS P/PA-GAMENTO DE 05 DIARIAS P/LAGOA DE DENTRO/OUTROS P/FAZER REPORTAGEM SOBRE OBRAS REALIZADAS DO CONVENIO SEPLAG/FUNCEP/FDE | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00325 | 26/06/2008 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS P/PA-GAMENTO P/SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA E EVOLUTIVA,TREINAMENTO NO SISTEMA ORCAMENTARIO DA SEPLAG NO MES DE MAIO/08 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00327 | 26/06/2008 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI-VA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 26.05.2008 A 26.06.2008 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 27/06/2008 | 6570.05 | 6570.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS P/PA-GAMENTO PELOS SERVICOS DE LIM-PEZA, AUXILIAR DE COPA E RECEPCAO NAS DEPENDENCIAS DESTA SE-CRETARIA CONFORME CONTRATO | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 27/06/2008 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00330 | 30/06/2008 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM 20 APA-REKGIS DE AR CONDICIONADO DES-TA SECRRETARIA | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00331 | 30/06/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 05CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 30/06/2008 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO RE-FEREBTE DESPESAS COM XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS D/SECRETA-RUA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00333 | 30/06/2008 | 1831.00 | 1831.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS JORNAIS PARA ESTA SE-CRETAURA. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 30/06/2008 | 138.20 | 138.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COPIAS XEROX COLORIDAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS D/SECRETARIA CONF.NFS EM ANEXO | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00335 | 30/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDE 12 METROS PETRO CERAMICA E-LIZABETH E OUTROS PARA ESTA SECRETARIA. | 41203910000159 | FERCOM FERRAG FERRAMENTAS E MAT P CONST |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00336 | 30/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE02 CARIMBOS PARA ESTA SECRETA-RIA. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 30/06/2008 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA NATAL ACOMPANHANDO O GERENTE DA DIPLAN PARA DAR CONTINUIDA-DE DOS TRABALHOS NO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 30/06/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE OR AEMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA NATAL P/PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NA ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DO SERIDO_ADESE EM CURRAIS NOVOS. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 30/06/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA NATAL ACOMPANHANDO O GERENTE DA DIPLAN NA REUNIAO TECNICA NA ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DO SERIDO-ADESE EM CURRAIS NOVOS. | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 30/06/2008 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA NATAL ACOMPANHANDO O GERENTE DA DIPLAN PARA DAR CONTINUIDA-DE AOS TRABALHOS NO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 30/06/2008 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5_DIARIAS PARA NATAL P/FORMULAR DIAGNOSTICO DA MESO REGIAO DO SERIDO- CUR-RAIS NOVOS DAR CONTINUIDADE AOTRABALHOS DOS 26 MUNICIPIOS DAREGIAO DO SERIDO. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 03/07/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES NAS CIDADES DE BRASILIA, SAOPAULO E RIO DE JANEIRO. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 03/07/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS PARA ACIDADE DE OLINDA PE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIO. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 03/07/2008 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA OS MUNICIPIOS DE NOVA PALMEIRA, MATINHAS, SOSSEGO E SAOJOAO DO CARIRI,COM OBJETIVO DEACOMPANHAR TECNICOS NOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS SEPLAG/FUNCEP/FDE. | 00091711320404 | GEYSA CARLA DANTAS ALVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00345 | 03/07/2008 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA NA INSTALACAO ELETRICA DAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA | 00051920409491 | RAMIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 07/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BANANEIRA E OUTROS PARA DAR APOIO LOGISTICO AOS TECNICOS DESTA SECRETARIA P/FISCALIZAR OBRAS EXECUTADAS ATRAVES DE CONVENIOS DA SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 07/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMETNO DE 4,5 DIARIAS PARA BANANEIRAS E OUTROS DAR CONTI-NUIDADE A FISCALIZACAO DOS TRABALHOS REF AO CONVENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 07/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BANANEIRAS E OUTROS CONDUZINDOTECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 07/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PRA RECIFE CONDUZINDO DOCUMENTO DES-TA SECRETARIA PARA A SUDENE. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00350 | 07/07/2008 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MA- QUINA FOTOCOPIADORA RICOH DU- RANTE O MES DE JUNHO/08 CONFORME CONTRATO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00351 | 07/07/2008 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO 20 PORCENTO SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS NO MESDE JUNHO/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00353 | 08/07/2008 | 394.40 | 394.40 | VALOR QUE ORA EMPENHMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE11M DE PISO CERAMICA ELIZABETHUM SACO DE COLA E 10 KILOS DE REJUNTO,PARA ESTA SECRETARIA. | 10947745000116 | COML DE FERRAGENS MATERIAL A E CONST LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 08/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SAO PAULO/RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DE REUNIOES COM EMPRESA-RIO DA ALOE, PROMON E DA CIBE | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 08/07/2008 | 208.00 | 208.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CAICO/RN CONDDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 10/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA SAO PAULO P/PARTICIPAR DE REU-NIAO COM EMPRESARIOS. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 14/07/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO D 2,5 DIARIAS PARA BRASILIA-DF PARTICIPAR DE REU-NIOES NOS MINISTERIOS EM BRA- SILIA. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 15/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A TAM EXPRESSA- TAM LINHAS AEREAS COM REMESSA DE DOCUMENTOS D/SECRETARIA | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 15/07/2008 | 64.30 | 64.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REMESSA DE DOCU- MENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 18/07/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENETO DE 2 DIARIAS PARA ORIO DE JANEIRO P/REPRESENTAR OSECRETARIO DA SEPLAG NA OFICI-MA DE TRABALHO P/ELABORACAO DEBALANCOS ENEERGETICOS ESTADUAL | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 18/07/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIA RIA E MEIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB COM OBJETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOS DA SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 18/07/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAA PARA RECIFE CONDUZIR REPRESENTANTE DO SECRETARIO AO AEAROPORTO. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 18/07/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA FISCALIZACAO DE CONVENIOSSEPLAG/FDE/FUNCEP | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 18/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA PILOESZINHO E OUTROS CONDUZIN-DO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 18/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA PILOESZINHO/OUTROS P/FISCALI- ZAR TRABALHOS REF AO CONVENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 18/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA PILOESZINHO/OUTROS P/FISCALI- ZAR TRABALHOS REF. CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 18/07/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O ASSESSOR DE GABINETE PARA REU-NIAO EM CAMPINA GRANDE | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 18/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E EIA PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PB COM OBJETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 18/07/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE APANHAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DO GOVERNO DO ESTADO | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 18/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CALDAS BRANDAO E OUTROS P/FIS-CALIZAR TRABALHOS REF CONVENIOSEPLAG/FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 18/07/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDA-DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO TECNICOS PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO DOESTADO NAQUELA CIDADE. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 18/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMETNO DE 4,5 DIARIAS PARA CALDAS BRANDAO/OUTROS P/FISCA-LIZAR TRABALHOS REF CONVENIOS SEPLAG/FDES/FUNCEP | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 18/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CALDAS BRANDRAO/OUTROS P/FISCALIZAR TRABALHOS REF CON VENIOSSEPLAG/FDE/FUNDEP | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 18/07/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINAGRANDE PB CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 18/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CALDAS BRANDAO/OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 18/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA AS CIDADES DE JACARAU, LUCENA, JURIPIRANGA E MOGEIRO COM OBJETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOS SEPLAG/FUNCEP/FDE. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 18/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA AS CIDSADES DE JACARAU, LUCENA, JURIPIRANGA E MOGEIRO COM OBJETRIVO DE FISCALIZAR CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 28/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE IORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA OS MUNICIPIOS DE LUCENA, JACARAU, MOJEIRO E JURIPIRANGA -PB CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 28/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E EIA PARA OS MUNICIPIOS DE PILIEZINHOPUXINANA, LUCENA, CALDAS BRANDAO E SANTA RITA - PB COM OBJETIVO DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 28/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE ITABAIAN, MOGEIRO EAREIAL COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR OBRAS EXECUTADAS PELOSCONVENIOS DO FUNCEP/FDE/SEPLAGNAQUELES MUNICIPIOS | 00010311998534 | JOAO CORDEIRO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 28/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA AS CIDADES DE PEDRAS DE FOGO E CAAPORA PB COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR OBRAS EXECUTADAS PORCONVENIOS FUNCEP/FDE/SEPLAG. | 00010311998534 | JOAO CORDEIRO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 28/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIAROIA PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E ITAPOROROCA COM OBJETIVO DE INSPECIONAR OBRAS DE CONVENIOS FUNCEP/FDE/SEPLAG | 00010311998534 | JOAO CORDEIRO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 28/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA AS CIDADES DE CONDE E ALHANDRA PB COMOBJETIVO DE INSPECIONAR OBRAS DE CONVENIOS FUNCEP/FDE/SEPLAG | 00010311998534 | JOAO CORDEIRO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 28/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO E GURIEM PB COM OBJETIVO DEINSPECIONAR OBRAS DE CONVENIOSFUNCEP/FDE/SEPLAG. | 00010311998534 | JOAO CORDEIRO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 28/07/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDA-DE DE CURRAL DE CIM PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI-AO COM A PRESEDENCIA DA ASSOCIACAO DO SITIO LARANJEIRAS NAQUELE MUNICIPIO. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 29/07/2008 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO E SAO PAULO PARTICIPAR DE REUNIOES COM O SECRETARIO DO TRABALHO NO RIO DE JANEIRO E DO DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL EM PORTO ALEGRE. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00388 | 29/07/2008 | 7075.10 | 7075.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA CON-FORME NF 00517 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00389 | 29/07/2008 | 6570.05 | 6570.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA AUXILIAR DA COPA E AU-XILIAR DE RECEPCAO NAS DEPEN- DENCIAS DESTA SECRETARIA. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 29/07/2008 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE DOISVEICULOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORM NF 8159. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00391 | 29/07/2008 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO COR-RETIVA EVOLUTIVA E TREINAMENTONO SISTEMA ORCAMENTARIO DA SE-PLAG NO MES DE JUNHO CONF.CON-TRATO E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 31/07/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PARA RELIZAR FISCALIZAO DE ROTINANO GARDEN HOTEL CONF CONTRATO CONCESSAO | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 31/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS PARA CAMPINA P/REALIZAR FISCALIZA- CAO NO GARDEN HOTEL CONF ESTA-BELECE O CONTRATO DE CONCESSAO | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 31/07/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMETNO DE 0,5 DIARIA PARA RIO TINTO CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 31/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MARIZOPOLIS E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESSTA SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 31/07/2008 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PA- TOS E OUTROS REALIZAR ENTREVISTAS E FOTOGRAFIAS DAS OBRAS EDIFICADAS COM RECURSOS FUNCEP | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 31/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE MARIZAPOLIS/OU- TROS P/FISCALIZAR TRABALHOS REF CONVENIO SEPLA/FDE/FUNCEP | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 31/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENENTO DE 1,5 DIARIAS PA-RA O MUNICIPIO DE RIO TINTO P/PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO JUNTO AO COLEGIADO DO TERRITORIO DA CIDADANIA. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 01/08/2008 | 7653.74 | 7653.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA CON-FORME NF 00527 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00400 | 01/08/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA ENCARDENACAO DE07 VOLUMES DE DIARIOS OFICIAL DO ESTADO PERIODO DE 2007 E 2008. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00401 | 04/08/2008 | 1831.00 | 1831.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS JORNAIS PARA ESTA SECRETARIA | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00402 | 04/08/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE 20POR CENTO SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FICICAS NO MES DE JULHO/08 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 06/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE REPRESEMTAR A SEPLAG NO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 07/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA MARIZOPOLIS E OUTROS FISCALI- ZAR DTRABALHOS REF AO CONVENIOSEPLAG/FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 08/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA ITABAIANA E OUTROS P/FISCALI- ZAR TRABRALHOS REF AOS CONVE0 NIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 08/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA ITABAIANA E OUTROS P/FISCALI- ZAR OBRAS DOS CONVENIOS DO FDESEPLAG/FUNCEP. | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 08/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA ITABAIANA E OUTROS PARA FISCA-LIZAR OBRAS DE CONVENIOS DO FDE/SEPLAG/FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 08/08/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARAIS PARA ITABAIANA E OUTROS CONDUZNDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00410 | 12/08/2008 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE02 BUREAUX, 02 CADEIRAS GIRATORIAS E 01 APARELHO TELEFONICO,PARA ESTA SECRETARIA. | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 12/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA SANTA LUZIA CONDUZINDO TECNI- COS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 12/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN DE ARAUJO NETO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 15/08/2008 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA FISCALIZAR CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP NOS MUNICIPIOS DE PRATA/CAMALAU/ SAO VICENTE DO SERIDO E SUME. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 18/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENMHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM OBJETI-VO DE ACOMPANHAR ESTUDOS DO SISTEMA ELETRICO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS NOS MUNICIPIOS DE BORBOREMA CABACEIRAS BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 18/08/2008 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE EVENTO TECNICO PELA INSTITUI- CAO DE ENSINO E EXPOSICAO SO- BRE O PLANO ESTRATEGICO PARAI-BA 2020 PARA OS PRO-REITORES EDIRETORES DA UEPB. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 18/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIS PARA O MUNICIPIO DE PRATA E OUTROS DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO REF AOS CONVE-NIOS 023/2008, 035/2007, 010/ 2008 E 035/2008 SEPLAG/FUNCEP/FDE. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 18/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE PRATA E SOUTROSPARA DAR CONTINUIDADE AOS TRA-BALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS 023/2008, 035/2007, 0102008 E 035/2008 DA SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 18/08/2008 | 1624.50 | 1624.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 18/08/2008 | 2528.88 | 2528.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 18/08/2008 | 470.50 | 470.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA FORNECIDO A ESTA SECRETARIA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 18/08/2008 | 69.40 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA FORNECIDOS PARA ESTA SECRETA- RIA. | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 18/08/2008 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE200 PACOTES DE SACOS P/LIXO C/201 PC C/100 SACOS PARA ESTA SECRETARIA. | 09012856000151 | CENTRAL DOS DESCARTAVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 18/08/2008 | 203.32 | 203.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. | 09153233000107 | CIMAPEL COM DE MAT DE ESCRITORIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 18/08/2008 | 6360.68 | 6360.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 20/08/2008 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SAO PAULO P/PARTICIPAR DO OITAVO CONGRESSO BRASILEIRO DE CO-MUNICACAO. | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 25/08/2008 | 225.00 | 225.00 | valor que ora empenhamos para pagamento de 4,5 diarias para sao joao cariri/outros condu- zindo tecnicos desta secreta- ria. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 25/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SAO JOAO CARIRI/OUTROS P/FISCALIZAR TRABALHOS DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00023669721487 | RANILDA CARDOSO AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 25/08/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE PRATA E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00430 | 25/08/2008 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVAE TREINAMENTO NO SISTEMA ORCA-MENTARIO DA SEPLAG | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 25/08/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA SAO PAULO E PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEC DO TRABALHO E EMPREGO E COM O SE-CRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00431 | 26/08/2008 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MA- QUINA COPIADORA RICOH NO MES DE JULHO/2008 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 26/08/2008 | 146.00 | 146.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL A SER-VICO DESTA SECRETARIA. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 27/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SAO JOAO CARIRI E OUTROS P/FISCALISAR TRABALHOS DOS CONVENIOSEPLAG/FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 27/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA PATOS E OUTROS CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN DEARAUJO NETO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00435 | 27/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO TRANSLADO DO SERVIDOR EVERALDO MENDES BRAGA COM DESTINO AO AEROPORTO NA CIDADE DORECIFE-PE EM 23/07/08. | 02131466000151 | ASSOCIACAO TAMBAU DE RADIO TAXI |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00436 | 28/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TAXI DE JOAO PESSOA PARA O AERO-PORTO DE RECIFE COM NOSSO FUN-CIONARIO EVERALDO MENDES BRAGA | 02131466000151 | ASSOCIACAO TAMBAU DE RADIO TAXI |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00438 | 28/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 03 AMRMARIOS DE ACO DE 02 PORTAS E 02 ARQUIVOS EM ACO COM 04 GAVETAS | 00095225137415 | WELLINGTON TAVARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 28/08/2008 | 7152.00 | 7152.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 29/08/2008 | 6570.05 | 6570.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, AUXILIAE DE COPA E AUXILIAR DE RECEPCAO NAS DEPENDENCIAS DESTA SEPLAG | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 01/09/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE COM OBJETIVO DE PARTICIPARDO EVENTO A PRATICA REAL DASUSTENTABILIDADE. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 01/09/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO 4,5 DIARIAS PARA O CONGO/OUTROS CONDUZINDO TECNI-COS DESTA SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 01/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CONGO E OUTROS FISCALIZAR TRA-BALHOS REF. AO CONVENIO SEPLAGFDE/FUNCEP. | 00008635579453 | ZENILDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 01/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA O CONGO DE DENTRO E SOUTROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOSEPLAG/FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 01/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA BRASILIA PARTICIPAR DA ENTREGADE DOCUMENTACAO REFERENTE A DEFESA DO GOVERNADOR DO ESTADO EDO SECRETARIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. | 00001893799441 | ARTUR FELIPE COSTA FERREIRA NERI |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 01/09/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA RECIFE P/PARTICIPAR DA IV PLE-NARIA DO CONSEA NACIONAL. | 00008677930400 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 01/09/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA RECIFE P/PARTICIPAR DA IV PLE-NARIA DO CONSEA NACIONAL. | 00020320310434 | KATIA MARIA SANTOS ANDRADE PIZZOL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 01/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA NOVA PALMEIRA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA O DESENVOLVIMEN-TO SUSTENTAVEL DA MESORREGIAO DO SERIDO PARAIBANO. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 01/09/2008 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA NOVA PALMEIRA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA O DESENVOLVIMEN-TO SUSTENTAVEL DA MESORREGIAO DO SERIDO PARAIBANO. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 02/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, AU-XILIAR DE COPA E AUXILIAR DERECEPCAO NAS DEPENDENCIAS DASEPLAG DE 19 DE JULHO A 17 DEAGOSTO/2008 CONFORME CONTRATO N. 001/2005 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00451 | 02/09/2008 | 1831.00 | 1831.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TERCEIRA PARCELA PELOFORNECIMENTO DE DIVERSOS JORNAIS PARA ESTA SECRETARIA. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 02/09/2008 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE LOCACAO DE DOIS VEICULOSPARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO NUMERO 07/2007. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 03/09/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS PARA BRASILIA DF COM OBJETIVO DE ACOM-PANHAR O SECRETARIO DA CIENCIAE TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTEPARA AUDIENCIA NO MINISTERIODA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 03/09/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CABO DE SANTO AGOSTINHO CONDU-ZINDO O TITULAR DESTA PASTA DRFRANKLIN DE ARAUJO NETO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 03/09/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA QUE IRAO PARTICIPAR DA IV PLENARIA DO CORSEA NACIONAL. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 03/09/2008 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO FORUM REGIONAL DE COORDENADO- RIA DE POLITICAS PUBLICAS PARAMULHERES | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00457 | 04/09/2008 | 350.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAODE N/FUNCIONARIO EVERALDO MEN-DES BRAGA PARA APRESENTAR UM TRABALHO NO SETIMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENERGIA | 08332783000112 | ASSOC BRASILEIRA DE ESTUDOS EM ENERGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 05/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERANTE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA AS CIDADES DE PEDRA LAVRADABARRA DE SANTANA, ALGODAO DEJANDAIRA E SOSSEGO -PB COM OB-JETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOSSEPLAG/FDE/FUNCEP.C | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 05/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA AS CIDADES DE PEDRA LAVRADABARRA DE SANTANA, ALGODAO DEJANDAIRA E SOSSEGO - PB COM OBJETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOSSEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 05/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA AS CIDADES DE PEDRA LAVRADA, BARRA DE SANTANA , ALGODAO DE JANDAIRA E SOSSEGO PB COMOBJETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 05/09/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA PACONDUZIR TECNICOS EM VIAGEM DEFISCALIZACAO DE CONVENIOS NAS CIDADES DE PEDRA LAVRADA, BAR-RA DE SANTANA, ALGODAO DE JAN-DAIRA E SOSSEGO-PB. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00462 | 10/09/2008 | 1675.30 | 1675.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO E INSTA-LACAODE PERSIANA VERTICAL EM PVC NESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00463 | 10/09/2008 | 940.00 | 940.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONSERTO DO VEICULO CELTA, ORA A DISPOSICAO DESTE GABINETE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00464 | 10/09/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARAIS PA TEIXEIRA E OUTROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 15/09/2008 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4 DIARIAS PARA FORTALEZA/CE.PARTICIPAR DO SETIMO CONGRESSO INTER-NACIONAL DE ENERGIA. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 15/09/2008 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A 3,5 DIARIAS PARA BRASILIA/DF. REPRESENTAR O SR.GOVERNADOR EM REUNIAO JUNTO A COFI EX EM BRASILIA. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 15/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA RIACHO DOS CAVA LOS E OUTROS/PB. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 15/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA RIACHO DOS CAVA LOS/OUTROS. CONTINUIDADE DE FISCALIZAR TRABALHOS REFERENTEAO CONVENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP NOS MUNICIPIOS DE RIACHO DOS CAVALOS,SANTA CRUZ,PICUI E LA-GOA/PB. | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 15/09/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA RIACHO DOS CAVA LOS/OUTROS/PB. CONDUZINDO TEC NICOS PARA FISCALIZAR OBRAS E-XECUTADAS COM RECURSOS DO ESTADO ATRAVES DO CONVENIO FUNCEP/FDE/SEPLAG NOS MUNICIPIOS CITADOS. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Convite | 00465 | 15/09/2008 | 23620.76 | 23620.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 0004/2008, CELEBRADO COM A SEPLAG, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. | 02429574000105 | HOLOS COOP DE PROF EM DESENV HUM E SER |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 17/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 4,5 DIARIAS PRA RIACHO DOS CAVALOSE OUTROS P/FISCALIZAR OBRAS DECONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 18/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SAO JOSE LAGOA TAPADA E OUTROSP/FISCALIZAR TRABALHOS REF CONVENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 18/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN DE ARAUJO NETO. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 18/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SAO JOSE DE LAGOA TAPADA E OU-TROS P/FISCALIZAR TRABALHOS DECONVENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00023669721487 | RANILDA CARDOSO AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 18/09/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SAO JOSE LAGOA TAPADA E OUTROSCONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00476 | 19/09/2008 | 151.85 | 151.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DESPESA COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DORESULTADO DA HABILITACAO DACONCORRENCIA NUMERO 10/2008 NASECAO 3 - AGOSTO/2008. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 19/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTEQUATRO DIARIAS E MEIA PA-RA OS MUNICIIPOS DE BERNARDINOBATISTA, MARIZOPOLIS, POCO JO-SE DE MOURA E VISTA SERRANA COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DE CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 19/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIAPARA OS MUNICIPIOS DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA, SAO JOAO DORIO DO PEIXE, SANTA HELENA E MUITE DE MAMANGUAPE-PB COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS REFERENTE AOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 19/09/2008 | 1367.40 | 1367.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTASEPLAG CONFORME SEGUNDA PARCE-LA DA AUTORIZACAO DE COMPRADE NUMERO 003/2008 DO PREGAOPRESENCIAL DE NUMERO 003/2008. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 19/09/2008 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIA-AIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME SEGUNDA PARCELADA AUTORIZACAO DE COMPRAS DECOMPRAS DE NUMERO 005/08 DOPREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 003/08. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 19/09/2008 | 6372.50 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIA-IS DE EXPEDIENTE CONFORME SE-GUNDA PARCELA DA AUTORIZACAODE COMPRAS DE NUMERO 07/08 DOPREGAO PRESENCIAL DE NUMERO004/2008. | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00482 | 23/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE POS-TAGEM EM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00484 | 25/09/2008 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO DE N.OO5/ 2005 E TERMOS ADITIVOS. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 26/09/2008 | 6570.05 | 6570.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DESTASECRETARIA NO PERIODO DE 18 DEAGOSTO A 17 DE SETEMBRO 2008 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 26/09/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DE REU- NIAO NO MINISTERIO DA INTEGRA-CAO | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 26/09/2008 | 7162.50 | 7162.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE INFORMA-TICA PARA ESTA SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Convite | 00488 | 26/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DA INSCRICAO NO SIM POSIO NACIONAL DE AUDITORIA DEOBRAS PUBLICAS EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS JOSE ROBERTO MELOCAVALCANTI E TIBIRICA PAIVA BARBOSA A SE REALIZAR EM CURI-TIBA NO PERIODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 04716733000188 | INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 26/09/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GAZOLINA A SERVI-CO DESTA SECRETARIA. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Convite | 00490 | 26/09/2008 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AOCONSEPLAN-CONSELHO NACIONAL DESECRETARIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO | 08768532000185 | CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 26/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DR FRANKLIN DE ARAUJONETO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 26/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SAO JOSE DE LAGOA TAPADA E OU-TROS PARA ACOMPANHAR E DAR SU-PORTE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO REF CONVENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 26/09/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA RECIFE P/PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A EQUIPE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE POLITICAS PU- BLICAS PARA MULHERES DE PERNAMBUCO. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00495 | 26/09/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO XII SIMPOSIO NACIONAL DE AUDITORIADE OBRAS PUBLICAS EM FAVRO DOSFUNCIONARIOS JOSE ROBERTO MELOCAVALCANTI E TIBIRICA PAIVA BARBOSA A SE REALIZAR EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE | 04716733000188 | INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 30/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA RECIFE P/PARTICIPAR DO SEMINA0RIO O PENSAMENTO DE CELSO FUR-TADO E O NORDESTE HOJE | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 30/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA RECIFE PARA PARTICIPAR NA FUN DACAO JOAQUIM NABUCO DO SEMINARIO O PENSAMENTO DE CELSO FUR-TADO E O NORDESTE HOJE. | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 30/09/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 30/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 30/09/2008 | 2618.25 | 2618.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 01/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIRIA PARA RECIFE P/PARTICIPAR NA FUNDA- CAO JAQOUIM NABUCO DO SEMINA- RIO O PENSAMENTO DE CELSO FUR-TADO E O NORDESTE HOJE. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 02/10/2008 | 907.88 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DO TI-TULAR DESTA SECRETARIA DR FRANKLIN DE ARAUJO NETO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 02/10/2008 | 5180.20 | 5180.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 02/10/2008 | 783.71 | 783.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 02/10/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE PE CONDUZINDO OSECRETARIO EXECUTIVO PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO NA SUDENE. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 02/10/2008 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA RECIFE P/PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE ELABORACAO DO PLANO DEDESENVOLVIMENTO DO NORDESTE-PONE NA SUDENE. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00507 | 03/10/2008 | 84.55 | 84.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MNK 3228 DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 03/10/2008 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA RECIFE P/PARTICIPAR DE REUNIAOPREPARATORIA DA TERCEIRA REU- NIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE-LIBERATIVO DA SUDENE. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 03/10/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICO DES-TA SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 06/10/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE MARI PB COM OBJETIVO DE PREPARAR AMBIENTE JUNTO A PREFEITURA LOCAL VISANDO A REALI-ZACAO DE AUDIENCIA PUBLICA SO-BRE O CANAL ENTRE OS MUNICIPI-OS MARI/ARACAGI PB. | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 06/10/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDA-DE DE MARI PB COM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICA DESTA SEPLAG | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00510 | 06/10/2008 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTANCAO PREVENTIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONF. CONTRATO 05/08 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 07/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA RECIFE. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 07/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARCIAL PARA RECIFE NO DIA26/09/2008. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 07/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CAJAZEIRASE OUTROS NO PERIODO DE 30/09 A03/10/08. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00516 | 09/10/2008 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE COFFE-BREAK PARA 70PESSOAS EM AUDIENCIA PUBLICA NA CIDADE DE MARI/PB. | 00002724999436 | VANIA CAVALCANTE DE SOUSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00517 | 10/10/2008 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCO-PIADORA RICOH REF MES DE AGOS-TO DO CORRENTE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 10/10/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA MARI CONDUZINDO ASESSORES DES-TA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 10/10/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA MARI CONDUZINDO MATERIAL PARA SER USADO NA AUDIENCIA PUBLICADOS ASESSORES DESTA SEPLAG | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 10/10/2008 | 25.00 | 25.00 | VALAR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA MARI CONDUZINDO ASESSORES DES-TA SEPLAG PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 10/10/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA MARI CONDUZINDO ASESSORES DES-TA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 10/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SOUZA E OUTROS P/FISCALIZAR OBRAS EXECUTIVAS DO CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 10/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SOUZA E OUTROS PARA FISCALIZAROBRAS EXECUTIVA DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 10/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SOUZA E OUTROS P/FISCALIZAR OBRAS EXECUTIVAS DE CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00013155326387 | GARDENIA DE CARVALHO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 10/10/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SOUZA E OUTROS CONDUZINDO TEC-NICOS DESTA SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 10/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA BELEM-PARA PARA PARTICIPAR DO XXXV FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 10/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PATOS CONDUZINDO ASESSORES DESTASECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 10/10/2008 | 3816.41 | 3816.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNEICIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 10/10/2008 | 1024.88 | 1024.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA FUNCIONA- RIOS DESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 13/10/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA MARI P/ORGANIZAR LOCAL E EQUI-PAMENTOS PARA A REALIZACAO DE DA AUDIENCIA PUBLICA | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 13/10/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA MARIA P/REUNIAO COM ASESSOR DAPREFEITURA DA CIDADE PARA DETALHES FINAL PARA REALIZACAO DA AUDIENCIA PUBLICA | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 14/10/2008 | 2554.79 | 2554.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA FUNCIONA-RIO DESTA SECRETARIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 14/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE MATO GROSSO E OUTROS P/DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO REFERENTE AOS CONVENIOS SEPLAG/FDEFUNCEP E PREFEITURAS | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 14/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE MATO GROSSO E OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO REFERENTE AOS CONVENIOS SEPLAGFDE/FUNCEP E AS PREFEITURAS | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 14/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE MATO GROSSO E OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO REFERENTE AOS CONVENIOS SEPLAGFDE/FUNCEP E AS PREFEITURAS | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 14/10/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA SAO PAULO P/PARTICIPAR DE REU-NIAO. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 15/10/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA MARI EM 09.102008. | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 15/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL PARA MARI NO PE-RIODO DE 08 A 09/10/2008. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 15/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL PARA MARI/PB NOPERIODO DE 08 A 09/10/2008. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00540 | 16/10/2008 | 1762.00 | 1762.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSAS PECAS PARA O AUTOMO- VEL MARCA CELTA PLACA MNN 3228DESTA SECRETARIA | 09036928000109 | AUTO BOX COM DE PNEUS PECAS E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00542 | 16/10/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO AUTOMOVEL CELTA PLACA MNK DESTA SECRETARIA | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00541 | 16/10/2008 | 530.91 | 530.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00543 | 17/10/2008 | 1213.00 | 1213.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA PALESTRA PROFE-RIDA NA VI SEMANA CULTURAL DOSERVIDOR SOBRE O TEMA A ETICA E A RESPONSABILIDADE SOCIAL DOSERVIDOR PUBLICO | 00073844144404 | EDVALDO CARVALHO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00544 | 17/10/2008 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16 CARIMBOS PARA O SETOR DE PROTOCOLO DESTA SECRETARIA | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 21/10/2008 | 360.00 | 360.00 | Valor que pra empenhamos referente quatro diarias e meia para a cidade de Campina GFrande, Guarabira e Boquirao PB comobjetivo de fiscalizar obrasexecutadas atraves do conveni-os SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 21/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA AS CIDADES DE AMPARO,ALAGOINHA, ALHANDRA E BOQUEIRAO PB COM OBJETIVO DE FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 21/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA AS CIDADES DE AMPARO, ALAGOINHA, ALHANDRA E BOQUEIRAO PB COM OBJETIVO DE FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00023669721487 | RANILDA CARDOSO AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 21/10/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QAUTRO DIARIAS E MEIA PARA OS MINICIPIOS DE ALAGOINH, ALHANDRA, AMPARO E BOQUEIRAO PB COM OBJETIVO DE FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 21/10/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RE-FERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA AS CIDADES DE AMPARO, ALAGOINHA, ALHANDRA E BOQUEIRAO CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG EM FISCALIZACAO DE CON-VENIOS SEPLAG/FUNCEP/FDE | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 23/10/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARCIAL PARA CAMPINA GRAN-DE EM 21/10/2008. | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 23/10/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARCIAL PARA CAMPINA GRAN-DE NO DIA 21/10/2008. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 23/10/2008 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL PARARECIFE NO PERIODO 16-17/10/08. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 24/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMOS PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARAPATOS/OUTROS CONDUZINDO DOCU- MENTOS PARA A SEPLAG | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 24/10/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA CA-TOLE DO ROCHA E OUTROS PARA VISITAS PARA ACOMPANHAR OBRAS DOCONVENIO FUNCEP/SEPLAG | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 24/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA P/COORDENAR AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCUTIR OBRAS DO CANAL VERTENTE ENTRE MARI E ARACAJI | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 24/10/2008 | 2706.89 | 2706.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O TITULAR DESTA SECRETARIA DR FRANKLIN DE ARAUJO NETO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00557 | 27/10/2008 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E TREINAMENTO NO SISTEMA ORCA-MENTARIO DA SEPLAG | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 29/10/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 29/10/2008 | 7100.60 | 7100.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO POLO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO NUMERO 002/2008 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 29/10/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL PARAPATOS E SOUSA NO PERIODO30 A 31.10.08. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 29/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA SERRA GRANDE E OUTROS NO PERIODO20 A 23.10.08. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00562 | 29/10/2008 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA_-CAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO MES DE SETEMBRO/08. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 29/10/2008 | 6570.05 | 6570.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PERIODO DE 18.09 A 17.10.08DO CONTRATO DE PRESTACAO DEPRESTACAO DE SERVICOS N.01/08. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 29/10/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA CAMPINA GRAN-DE NO DIA 21.10.08. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 30/10/2008 | 2155.75 | 2155.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 30/10/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA BRASILIA NO PERIODO DE 02 A 07.11.08. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 30/10/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA-RIAS INTEGRAIS PARA BRASILIA NO PERIODO DE 02 A 07.11.08. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 30/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA SEFFRA GRANDE E OUTROS NOPERIODO DE 20 A 24.10.08. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 30/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA SERRA GRANDE E OUTROS NOPERIODO DE 20 A 24.10.08. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 30/10/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA SANTA CRUZ E OUTROS NOPERIODO DE 03 A 07.11.2008. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 30/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA SANTA CRUZ E OUTROS NOPERIODO DE 03 A 07.11.08. | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 30/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA SANTA CRUZ E OUTROS NO PE -RIODO DE 03 A 07.11.08. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 30/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA SANTA CRUZ E OUTROS NO PE -RIODO DE 03 A 07.11.08. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 30/10/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA BRASILIA NO PERIODO DE29.10 A 01.11.08. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 30/10/2008 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA FORTALEZA NO PERIODO DE28 A 31.10.08. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00577 | 30/10/2008 | 18287.04 | 18287.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 04/08. | 02429574000105 | HOLOS COOP DE PROF EM DESENV HUM E SER |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00580 | 31/10/2008 | 1004.00 | 1004.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA O VEI-CULO CORSA PLACA MNN 2221 DES-TA SEPLAG CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 09036928000109 | AUTO BOX COM DE PNEUS PECAS E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 31/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PAR ITAPORANGA CONDU- ZINDO O TITULAR DESTA PASTA DRFRANKLIN DE ARAUJO NETO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 31/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DEREUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA E UEPB | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 04/11/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PAFA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA BRASILIA PARA REPRESENTAR O SECRETARIO NO SEMINARIO DE REGIONALIZACAO PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA INTEGRACAO BRASILIA | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 05/11/2008 | 572.60 | 572.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAGUIA DE INSS PARTE DO EMPREGA-DOR DO MES DE OUTUBRO/2008 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00583 | 05/11/2008 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE 05/10 A 05/11/08 DO CONTRA-TO N. 005/08. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 06/11/2008 | 500.00 | 500.00 | valor que ora empenhamos para pagamento de 2,5 diarias para fortaleza p/particiapr do III forum de recursos humanos das organizacoes publicas | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 10/11/2008 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS P/BRA-SILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINIST DA INTEGRACAO REF O-BRAS CANAL ACAUA/ARACAGI | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 10/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DR JANSER LOUDAL F TEIXERA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 10/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DR JANSEN LOUDAL EM RETORNO DE SUA VIAGEM | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 10/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CUITEGI E OUTROS P/FISCALIZAR OBRAS EXECUTADAS ATRAVES DE CONVENIO SEPLAG/FUNCEP/FDE | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 10/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CUITEGI E OUTROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOS EXECUTADA P/CONVENIOS SEPLAG/FUNCEP/FDE | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 10/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CUITEGI E OUTROS P/FISCALIZAR OBRAS EXECUTADAS ATRAVES DE CONVENIOS SEPLAG/FUNCEP/FDE | 00008635579453 | ZENILDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 10/11/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CUITEGI/OUTROS CONDUZINDO TEC0NICOS DESTA SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 10/11/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA INGA E LAGOA DE DENTRO P/DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO REF AO CONVENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 10/11/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA INGA/LAGOA DE DENTRO P/DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO REF AOS CONVENIO FDEFUNCEP/SEPLAG | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 10/11/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 04 A 08.11.08. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 10/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA AFOGADO INGAZEIRA/PE PARA VISITA TECNICA AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA USINA TERMOELETRICA | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 10/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA-RIAS INTEGRAIS PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 04 A 06.11.08 | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 10/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA AFOGADO DE INGAZEIRA CUNDUZIN-DO TECNICO DESTA SEPLAG EM VI-SITA A CONST. TERMOELETRICDA | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 10/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA TRIUNFO E OUTROS PARA DAR CON-TINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO REF AO CONVENIO SE- PLAG/FDE/FUNCEP | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 10/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA TRIUNFO E OUTROS PARA DAR CON-TINUIDADE AOS TRABALHOS REFE- RENTE AOS CONVENIOS SEPLAG/FDEFUNCEP | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 10/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA TRIUNFO E OUTROS PARA DAR CON-TINUIDADE AOS TRABALHOS REFE- RENTE AOS CONVENIOS FDE/SEPLAGFUNCEP | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 11/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA RECIFE P/PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE POLITICAX PUBLICAS PARA MU-LHERES COM VISTA A ELABORACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DOPROGRAMA FELICIDADE. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 11/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA RECIFE P/PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU-LHERES COM VISTAS A ELABORACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO PROGRAMA FELICIDADE PERIODO2009/2010 | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00603 | 11/11/2008 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 300 GAFFRAFOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00604 | 11/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO REALIZADO NO VEICULO CORSAPLACA MMN 2221, CONFORMFE ORCAMENTO ANEXO. | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00607 | 13/11/2008 | 300.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DEINSCRICAO DO SERVIDOR EVERALDOMENDES BRAGA NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE ENERGIA. | 72060999000175 | FUNDACAO COPPETEC |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 13/11/2008 | 450.00 | 450.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NOS MINISTERIOSDO PLANEJAMENTO E INTEGRACAO | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00606 | 13/11/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 03 ARMARIOS DEACO COM 02 PORTAS E 02 ARQUI -VOS DE ACO COM 04 GAVETAS. | 00095225137415 | WELLINGTON TAVARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 14/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SUME/OUTROS P/FISCALIZAR TRABALHOS REF CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 14/11/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SUME/OUTROS P/FISCALIZAR TRABALHOS REF CONVENIO SEPLAG/FDE/ FUNCEP | 00067604781420 | FLAVIA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 14/11/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SUME/OUTROS CONDUZINDO TECNI- COS DESTA SECRETARIA. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 14/11/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PARAIBA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 14/11/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE CAMPINA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 14/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0/5 DIARIA PARA RECIFE P/PARTICIAPR DE REUNIAODE ARTICULACAO DOS EVENTOS IN-TEGRANORDESTE E ENCONTRO NACIONAL DE MESORREGIOES E DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SUDENE | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 14/11/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA NOVA FLORESTA/OUTROS P/FISCALIZAR TRABALHOS REF CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 14/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA NOVA FLORESTA/OUTROS P/FISCALIZAR OBRAS DE COVENIOS SEPLAG/ FDE/FUNCEP | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 24/11/2008 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO RJ PARAPARTICIPAR DO XII CONGRESSOBRASILEIRO DE ENRGIA . | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 24/11/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE UMA DIARIA E MEIA PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO TECNICOS | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 24/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDA-DE DE ITAPORANGA PB CONDUZINDOO SECRETARIO DESTRA PASTA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NAQUELE MUNICIPIO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 24/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PB COM OBJE-TIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 24/11/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA PARAAS CIDADES DE SAMAMEDE/VARZEA/JUAZEIRINHO E TENORIO PARA REALIZAR ACAO DE CAPTACAO EM PLA-NEJAMENTO PARTICIPATIVO NOS MUNICIPIOS DE SABURGI/SAMAMEDE/ VARZEA/JUAZEIRINHO E TENORIO -PB | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 24/11/2008 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA PARAREALIZAR ACOES DE CAPACITACAO EM PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NOS MUNICIPIOS DE SAMAMEDE VARZEA JUAZEIRINHO TENORIO E OU-TROS | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 24/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 24/11/2008 | 3069.70 | 3069.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 24/11/2008 | 1367.40 | 1367.40 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 24/11/2008 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMWENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 PACOTES DE SACOS P/LIXOCOM 200 SACOS CADA PACOTE | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 24/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE MEIA DIARIA PARA A CIDA-DE DE RECIFE PE CONDUZINDO A SERVIDORA LEDA COELHO DE SALES | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 24/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE MEIA DIARIA PARA A CIDA-DE DE RECIFE PE CONDUZINDO ASERVIDORA LEDA COELHO DE SALES | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00631 | 24/11/2008 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MA- QUINA FOTOCOPIADORA RICOH REF AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 24/11/2008 | 7216.06 | 7216.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 24/11/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO INTERNACIONAL DE PLANEJA-MENTO TERRITORIAL NO BRASIL | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00630 | 24/11/2008 | 6645.00 | 6645.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTI-VA E TREINAMENTO NO SISTEMA ORCAMENTARIO DA SEPLAG | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00634 | 25/11/2008 | 9905.48 | 9905.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA 3A. PAR-CELA DO CONTRATO N.004/08, CONFORME 2o. RELATORIO TECNICO PARCIAL DE EXECUCAO EM ANEXO. | 02429574000105 | HOLOS COOP DE PROF EM DESENV HUM E SER |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00633 | 25/11/2008 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE04 CAIXAS DE FORMULARIO DE AU-TORIZACAO DE PAGAMENTO-ap | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 26/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA SUME E OUTROS NO PERIODO DE17 A 21.11.2008. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 26/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL PARA MARI NO PE -RIODO DE 05 A 06.11.08 | 00091711320404 | GEYSA CARLA DANTAS ALVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 26/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA INGA NO PERIODO DE 10 A 11.11.2008. | 00091711320404 | GEYSA CARLA DANTAS ALVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 26/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA ARACAGI NO PERIODO DE 17 A 18.11.08. | 00091711320404 | GEYSA CARLA DANTAS ALVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 26/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA CAMPINA GRAN-DE NO PERIODO DE 03 A 04.11.08 | 00091711320404 | GEYSA CARLA DANTAS ALVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 26/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA UIRAUNA E OUTROS NO PERIODO DE 24 A 28.11.08 | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 26/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA I-TABAIANA ACOMPANHANDO O TECNI-CO DE OBRAS DR LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO | 00091711320404 | GEYSA CARLA DANTAS ALVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 26/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COORDENAR OBRAS | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 26/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SAO JOAO DO CARIRI CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 26/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DE CAMPINA GRANDE | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 26/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SERRA BRANCA E OUTROS P/DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO REF CONVENIOS DA FUNCEP/FDE/SEPLAG | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 26/11/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS PARA UIRAUNA/OUTROS CONDUZINDO TEC-NICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 26/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA UIRAUNA/OUTROS P/FISCALIZAR O-BRAS EXECUTADAS ATRAVES DE CONVENIO FDE/FUNCEP/SEPLAG | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 26/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA UIRAUNA/OUTROS P/FISCALIZAR TRABALHOS REF CONVENIOS SEPLAGFDE/FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 26/11/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAOS PARA PPAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA UIRAUNA E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOC | EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E POLITICA COM ATORES LOCAIS E REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 26/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA INGA COORDENAR JUNTO A PREFEITU-RA AUDIENCIA PUBLICA PARA DIS-CUTIR OBRAS DO CANAL VERTENTE ENTRE AS CIDADES DE ARACAGI E INGA COM APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 26/11/2008 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEI-CULOS CONFORME CONTRATO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 26/11/2008 | 6570.05 | 6570.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO N. 01/08 DO PERIO0DO DE 18.10 A 17.11.08 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 26/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS REALIZADAS CONFORME NO -TAS ANEXAS. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00635 | 26/11/2008 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME NOTAFISCAL N.26978 ANEXA. | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 26/11/2008 | 1576.00 | 1576.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DESTA SECRE-TARIA CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 26/11/2008 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEI-CULOS DESTA SECRETARIA | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 26/11/2008 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEI-CULO PARA ESTA SECRETARIA. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00650 | 26/11/2008 | 1585.00 | 1585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE10 PLACAS DE REDES PARA COMPU-TADORES DESTA SECRETARIA | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00651 | 26/11/2008 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO SUPORTE E EVOLUCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DEOBRAS-SIGO | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00660 | 27/11/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O AUTOMOVEL CORSAPLACA MNN 2221-PB DESTA SECRE-TARIA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00661 | 27/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O AUTOMOVEL CORSAPLACA MNN 1701 DESTA SECRETA- RIA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00662 | 27/11/2008 | 48.40 | 48.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVI-CO DESTA SECRETARIA | 00016078373404 | ANGELA LUCIA DA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00663 | 27/11/2008 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BA-TERIA DE 45 AMPERES PARA AUTO-MOVEL DESTA SECRETARIIA. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00664 | 27/11/2008 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MA- QUINA FOTOCOPIADORA RICOH REF AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024