| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00024 | 28/01/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00019 | 28/01/2008 | 20893.37 | 20893.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00021 | 28/01/2008 | 263438.62 | 263438.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVENO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00028 | 28/01/2008 | 9818.70 | 9818.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00037 | 28/01/2008 | 9356.41 | 9356.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVENO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00001 | 28/01/2008 | 2368.73 | 2368.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00003 | 28/01/2008 | 2972.71 | 2972.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00005 | 28/01/2008 | 8767.67 | 8767.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTE AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00009 | 28/01/2008 | 35239.93 | 35239.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00011 | 28/01/2008 | 84473.82 | 84473.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00014 | 28/01/2008 | 9256.10 | 9256.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00015 | 28/01/2008 | 7689.27 | 7689.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00040 | 28/01/2008 | 10350.20 | 10350.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVENO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00045 | 28/01/2008 | 16054.63 | 16054.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00018 | 28/01/2008 | 128.71 | 128.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00043 | 28/01/2008 | 432.67 | 432.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVENO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00008 | 28/01/2008 | 476.20 | 476.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00013 | 28/01/2008 | 987.84 | 987.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00022 | 28/01/2008 | 628.23 | 628.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00020 | 28/01/2008 | 100.80 | 100.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00026 | 28/01/2008 | 9613.34 | 9613.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVENO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00027 | 28/01/2008 | 690.54 | 690.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00042 | 28/01/2008 | 129.00 | 129.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVENO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00039 | 28/01/2008 | 1928.23 | 1928.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVENO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00046 | 28/01/2008 | 405.95 | 405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00047 | 28/01/2008 | 2773.87 | 2773.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00029 | 28/01/2008 | 33375.58 | 33375.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVENO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00031 | 28/01/2008 | 5549.93 | 5549.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVENO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00032 | 28/01/2008 | 3670.91 | 3670.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVENO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00033 | 28/01/2008 | 7718.47 | 7718.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVENO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00034 | 28/01/2008 | 1425.24 | 1425.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVENO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00035 | 28/01/2008 | 9715.24 | 9715.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVENO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00036 | 28/01/2008 | 925.86 | 925.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVENO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00041 | 28/01/2008 | 3531.76 | 3531.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVENO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00030 | 28/01/2008 | 2289.56 | 2289.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00038 | 28/01/2008 | 1367.24 | 1367.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVENO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00025 | 28/01/2008 | 2835.52 | 2835.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00023 | 28/01/2008 | 55139.37 | 55139.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVENO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00012 | 28/01/2008 | 25899.31 | 25899.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00016 | 28/01/2008 | 2016.78 | 2016.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00017 | 28/01/2008 | 2581.23 | 2581.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00010 | 28/01/2008 | 2611.28 | 2611.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00006 | 28/01/2008 | 4657.08 | 4657.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTE AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00004 | 28/01/2008 | 2248.59 | 2248.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00002 | 28/01/2008 | 881.46 | 881.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTE AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00007 | 28/01/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA GENOVEVA ESILVA FIGUEIREDO. | 00055698964491 | CASSANDRA ELIANE FIGUEIREDO DIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00050 | 29/01/2008 | 51945.55 | 51945.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/08. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00048 | 29/01/2008 | 645590.30 | 645590.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE379.759 PASSES LEGAL PARA OSSERVIDORES DA CIDADE DE JOAOPESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08, CONFORME MEMO N. 09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00049 | 29/01/2008 | 172132.40 | 172132.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE118.712 PASSES LEGAL PARA OSSERVIDORES DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08CONFORME MEMO N.11. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00051 | 29/01/2008 | 2392.80 | 2392.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSES LEGAL PARA OS SERVIDO-RES DA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00052 | 30/01/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA FRANCINETEFIDELIS DO NASCIMENTO. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00053 | 30/01/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ANTONIA DELIMA CANDIDO. | 00020545819415 | FRANCISCO CANDIDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00054 | 30/01/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR CARLOS LUIZFERREIRA DE PAULA. | 00007869584487 | MARIA DO CEU FERNANDES DE PAULA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00057 | 30/01/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO-FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA FRANCINETEFIDELES DO NASCIMENTO. | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00055 | 30/01/2008 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/10 PARCELADE INDENIZACAO RESTAURATORIA,ONDE FUNCIONOU A JUNTA MEDICADO ESTADO, CONFORME DISTRATODE COMUM ACORDO EM ANEXO. | 00010913386472 | CELEIDA M RIBEIRO MAROJA DAVILA LINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00121 | 31/01/2008 | 3561.06 | 3561.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO FIS-CAL DE PEDRAS DE FOGO (GIASA )REFERENTE AO PERIODO DE 16/10A 14/11 COM VENC. EM 29/01 E14/11 A 17/12/07, COM VENCIMENTO EM 18/12/07, CONFORME OFI-CIO N. 117/GA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00058 | 31/01/2008 | 104125.60 | 104125.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00064 | 31/01/2008 | 12701.39 | 12701.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00065 | 31/01/2008 | 7732.42 | 7732.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00068 | 31/01/2008 | 6691.24 | 6691.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00070 | 31/01/2008 | 3654.89 | 3654.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00073 | 31/01/2008 | 17363.17 | 17363.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00109 | 31/01/2008 | 18277.97 | 18277.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00113 | 31/01/2008 | 10003.64 | 10003.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00116 | 31/01/2008 | 12231.60 | 12231.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00076 | 31/01/2008 | 7340.22 | 7340.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00080 | 31/01/2008 | 7505.54 | 7505.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00086 | 31/01/2008 | 9042.16 | 9042.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00088 | 31/01/2008 | 6539.78 | 6539.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00091 | 31/01/2008 | 1988.26 | 1988.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00094 | 31/01/2008 | 5524.11 | 5524.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00098 | 31/01/2008 | 13514.57 | 13514.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00099 | 31/01/2008 | 62431.56 | 62431.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00102 | 31/01/2008 | 26098.31 | 26098.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00105 | 31/01/2008 | 5399.60 | 5399.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00074 | 31/01/2008 | 3882.29 | 3882.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00071 | 31/01/2008 | 707.10 | 707.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00069 | 31/01/2008 | 2535.26 | 2535.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00066 | 31/01/2008 | 3465.98 | 3465.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00062 | 31/01/2008 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00059 | 31/01/2008 | 24116.77 | 24116.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00115 | 31/01/2008 | 129.98 | 129.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00118 | 31/01/2008 | 2958.19 | 2958.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00111 | 31/01/2008 | 9329.64 | 9329.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00084 | 31/01/2008 | 4185.52 | 4185.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00089 | 31/01/2008 | 1071.82 | 1071.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00082 | 31/01/2008 | 2030.70 | 2030.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00075 | 31/01/2008 | 5935.82 | 5935.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00078 | 31/01/2008 | 1672.98 | 1672.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00101 | 31/01/2008 | 8104.69 | 8104.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00107 | 31/01/2008 | 1415.21 | 1415.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00093 | 31/01/2008 | 237.79 | 237.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00096 | 31/01/2008 | 1953.41 | 1953.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00060 | 31/01/2008 | 34332.05 | 34332.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00063 | 31/01/2008 | 7625.78 | 7625.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00067 | 31/01/2008 | 568.49 | 568.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00072 | 31/01/2008 | 1987.73 | 1987.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00100 | 31/01/2008 | 21196.20 | 21196.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00095 | 31/01/2008 | 4342.14 | 4342.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00092 | 31/01/2008 | 99.60 | 99.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00106 | 31/01/2008 | 1509.48 | 1509.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00104 | 31/01/2008 | 7301.39 | 7301.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00077 | 31/01/2008 | 4332.34 | 4332.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00083 | 31/01/2008 | 4402.84 | 4402.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00081 | 31/01/2008 | 1424.50 | 1424.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00087 | 31/01/2008 | 1462.17 | 1462.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00110 | 31/01/2008 | 2512.43 | 2512.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00117 | 31/01/2008 | 1385.54 | 1385.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00114 | 31/01/2008 | 2030.34 | 2030.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00061 | 31/01/2008 | 4796.69 | 4796.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00108 | 31/01/2008 | 37.80 | 37.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00103 | 31/01/2008 | 1000.32 | 1000.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00097 | 31/01/2008 | 537.17 | 537.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00085 | 31/01/2008 | 320.80 | 320.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00090 | 31/01/2008 | 529.20 | 529.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00079 | 31/01/2008 | 463.28 | 463.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00112 | 31/01/2008 | 1048.57 | 1048.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00119 | 31/01/2008 | 695.70 | 695.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00120 | 31/01/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ITAMAR CA-VALCANTE DE ALBUQUERQUE. | 00013164007434 | ITAMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00132 | 01/02/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA TERCILIACUNHA. | 00037459260487 | MARIA ANGELICA CUNHA DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00133 | 01/02/2008 | 47800.00 | 47800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME ATA DE RE-GISTRO DE PRECOS N.003/06 EPREGAO PRESENCIAL N.19.2006/9.0004/06,REFERENTE AO PERIODODE 06/12/07 A 06/01/08. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00122 | 01/02/2008 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE REFERENTE AO PERIODO DE16/11 A 16/12 DE 2007,COM VEN-CIMENTO EM 05/01 DE 2008. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00123 | 01/02/2008 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE TE-LEFONE REFERENTE AO PERIODO DE16/12 A 15/01 DE 2008, COM VENCIMENTO EM 05/02 DE 2008. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00130 | 01/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DO POSTO FIS-CAL DE CRUZ DAS ALMAS, NO MUNICIPIO DA CAAPORA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008,COM VENCIMENTO EM 08/02/08. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00131 | 01/02/2008 | 225.72 | 225.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO DAS EEEF DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007,COMVENCIMENTO EM 31/01/2008. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00126 | 01/02/2008 | 285.46 | 285.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA N.0239501001207 E N.0242001241207 REFERENTES AO MES DEDEZEMBRO/07,COM VENCIMENTO EM22/01/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00125 | 01/02/2008 | 2158.90 | 2158.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE DEBITO CORRESPONDENTE AO CIRCUI-TO DA DADOS DA EMBRATEL,MES DEJANEIRO/08, DE RESPONSABILIDA-DE DA SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00127 | 01/02/2008 | 1664.46 | 1664.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DEAGUA DE N.0537501091207 REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/07COM VENCIMENTO EM 15/01/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00129 | 01/02/2008 | 217.73 | 217.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUAN.0114000921207,EM NOME DA CO-LETORIA ESTADUAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/07, COM VENCI-MENTO EM 15/01/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00128 | 01/02/2008 | 742.86 | 742.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA CADEIA PU-BLICA DE PEDRAS DE FOGO, COMVENCIMENTO EM 21 DE JANEIRO DE2008. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00124 | 01/02/2008 | 4565.57 | 4565.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DE DEBITO CORRESPONDENTE AO CIRCUI-TO DE DADOS DA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00136 | 07/02/2008 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/07, CON-FORME CONTRATO DE SERVICOS N.59/07. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00134 | 07/02/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JOSEFA BERNARDINO PEDROZA. | 00005074271495 | MARIA GARCIA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00135 | 07/02/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE MEDEI-ROS. | 00075988046487 | JOSEFA MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00137 | 08/02/2008 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ESTA SECRE-TARIA, REF. AO PERIODO DE 01/01/08 A 01/02/08,CONFORME CON-TRATO N.007/2005. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00138 | 11/02/2008 | 1472.87 | 1472.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE VARIAS ES-COLAS DO ESTADO, NA REGIAO DECAJAZEIRAS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/07, COM VENCIMENTOEM 31/01/08, CONFORME OFICIO N025/08- CERVARP. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00139 | 11/02/2008 | 984.28 | 984.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO DA ESCOLA ESTA-DUAL DIONE DINIZ DE O. DIAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07,COM VENCIMENTO EM 29/01/08,CONFORME OFICIO N. 27/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00140 | 12/02/2008 | 59654.49 | 59654.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DATIM/GSM, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07, COM VENCIMENTO EM30/01/08, CONFORME MEMO N.65. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00141 | 13/02/2008 | 84.11 | 84.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FATURA DEN.1588404, REFERENTE A ENERGIAELETRICA DA COLETORIA ESTADUALDE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODODE 16/11/07 A 18/12/07, VENCI-MENTO EM 14/01/08, CONF.OFICION. 002/GA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00142 | 13/02/2008 | 84.98 | 84.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FATURA N.1668885019, REFERENTE A ENER-GIA ELETRICA DA COLETORIA ESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO, MES DEJANEIRO/08, COM VENCIMENTO EM08/02/08, CONFORME OFICIO N.21/GA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 00145 | 13/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/07, CON-FORME CONTRATO DE SERVICOS N.59/2007. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 13/02/2008 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AJAN/08, CONFORME CT. 059/07. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00144 | 13/02/2008 | 390605.49 | 390605.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07, COM VENCIMENTO EM15/01/08, CONFORME CARTA DAF N002/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00143 | 13/02/2008 | 60865.21 | 60865.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07, COM VENCIMENTO EM15/01/08, COMFORME CARTA DAF N002/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00189 | 14/02/2008 | 24615.71 | 24615.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME FATURAMENTO AGRUPADON.013/2008,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07,COM VENCIMENTO EM25/01/2008. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00188 | 14/02/2008 | 5362.36 | 5362.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA, CONFORME FATU-RAMENTO AGRUPADO N.013/2008,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07COM VENC. EM 25/01/2008. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00184 | 14/02/2008 | 61424.61 | 61424.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA, CONFORME FATU-RAMENTO AGRUPADO N.0035/2008 ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2007,COM VENC.EM 25/01/2008. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00185 | 14/02/2008 | 434093.68 | 434093.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME FATURAMENTO AGRUPADON.035/2008,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07,COM VENCIMENTO EM25/01/08. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00186 | 14/02/2008 | 445040.78 | 445040.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME FATURAMENTO AGRUPADO N.035/2008,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/07,COM VENCI-MENTO EM 25/01/08. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00190 | 14/02/2008 | 33727.38 | 33727.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME FATURAMENTO AGRUPADO N.013/2008,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/07 COM VENCI-MENTO EM 25/01/2008. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00183 | 14/02/2008 | 762299.16 | 762299.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIASCONFORME FATURAMENTO AGRUPADON.0035/2008,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/07 COM VENCIMENTOEM 25/01/2008. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00187 | 14/02/2008 | 50371.26 | 50371.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIASCONFORME FATURAMENTO AGRUPADON.013/2008,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07,COM VENCIMENTO EM25/01/2008. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00148 | 14/02/2008 | 2473.05 | 2473.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00151 | 14/02/2008 | 32269.75 | 32269.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00155 | 14/02/2008 | 4067.85 | 4067.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00157 | 14/02/2008 | 12966.08 | 12966.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00160 | 14/02/2008 | 6495.80 | 6495.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00164 | 14/02/2008 | 7577.67 | 7577.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00167 | 14/02/2008 | 108281.36 | 108281.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00171 | 14/02/2008 | 11441.20 | 11441.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00177 | 14/02/2008 | 6441.22 | 6441.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00181 | 14/02/2008 | 1033.91 | 1033.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00153 | 14/02/2008 | 4034.16 | 4034.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00158 | 14/02/2008 | 5259.32 | 5259.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00156 | 14/02/2008 | 3019.65 | 3019.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00150 | 14/02/2008 | 241.53 | 241.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00162 | 14/02/2008 | 7809.65 | 7809.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00166 | 14/02/2008 | 2461.83 | 2461.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00169 | 14/02/2008 | 13143.65 | 13143.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00173 | 14/02/2008 | 12964.09 | 12964.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00172 | 14/02/2008 | 5367.95 | 5367.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00168 | 14/02/2008 | 16736.73 | 16736.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00165 | 14/02/2008 | 4131.04 | 4131.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00161 | 14/02/2008 | 1393.20 | 1393.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00149 | 14/02/2008 | 498.00 | 498.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00152 | 14/02/2008 | 11548.80 | 11548.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00180 | 14/02/2008 | 764.78 | 764.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00176 | 14/02/2008 | 1033.64 | 1033.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00175 | 14/02/2008 | 12117.13 | 12117.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00179 | 14/02/2008 | 6897.57 | 6897.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00182 | 14/02/2008 | 754.49 | 754.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00178 | 14/02/2008 | 515.13 | 515.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00174 | 14/02/2008 | 1225.12 | 1225.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00170 | 14/02/2008 | 3962.95 | 3962.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00163 | 14/02/2008 | 1467.60 | 1467.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00159 | 14/02/2008 | 341.91 | 341.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00154 | 14/02/2008 | 1171.22 | 1171.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00195 | 15/02/2008 | 861084.49 | 861084.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TELEMAR/OI FIXODE RESPONSABILIDADE DE DIVER-SAS SECRETARIAS, REFERENTE AOMES DE DEZ/07, VENCIMENTO EMJANEIRO/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00191 | 15/02/2008 | 493.99 | 493.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA ESGOTOS JUNTO A DAESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008COM VENC EM 15/02/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00192 | 15/02/2008 | 504.13 | 504.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO JUNTO A DAESA,DAESCOLA EST EDUC INFANTIL E EN-SINO FUND. CONEGO JOAO CARTAXOROLIM, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/07,VENC EM JANEIRO/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00193 | 15/02/2008 | 58.22 | 58.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA ESCOLA ESTA-DUAL DE ENS. FUND. DE BOQUEI-RAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08, COM VENC EM FEV/08. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00196 | 15/02/2008 | 116329.92 | 116329.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TELEMAR/OI FIXODE RESPONSABILIDADE DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REFERENTE ADEZ/07, VENCIMENTO EM JAN/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00197 | 15/02/2008 | 122761.92 | 122761.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TELEMAR/OI FIXODE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE DEZ/07, VENC EM JANEIRO/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00194 | 15/02/2008 | 47198.23 | 47198.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DE RESPONSABILI-DADE DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA, REFERENTE AO MESDEZEMBRO/07, COM VENCIMENTO EM15/01/08, CONFORME CARTA DAF N002/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00198 | 15/02/2008 | 162840.06 | 162840.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TELEMAR/OI FIXODE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE AODE DEZ/07, VENC EM JANEIRO/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00199 | 18/02/2008 | 1727.21 | 1727.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ROZA GOMESDE DEUS. | 00013328867449 | ROSILDA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00200 | 18/02/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS. | 00037397001491 | ROSILDA BATISTA R. DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00248 | 19/02/2008 | 1846.21 | 1846.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS JUNTO A DAESA,DE RESPONSABILIDADE DO CENTRODE TREINAMENTO DE SOUSA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/08,VENCIMENTO EM 15/02/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00245 | 19/02/2008 | 67253.96 | 67253.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES PARA OS VEI-CULOS OPERACIONAIS DO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00229 | 19/02/2008 | 4993.13 | 4993.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00231 | 19/02/2008 | 10244.68 | 10244.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00212 | 19/02/2008 | 3828.73 | 3828.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00214 | 19/02/2008 | 11546.62 | 11546.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00217 | 19/02/2008 | 6710.76 | 6710.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00219 | 19/02/2008 | 3964.94 | 3964.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00222 | 19/02/2008 | 192104.92 | 192104.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00226 | 19/02/2008 | 7993.72 | 7993.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00227 | 19/02/2008 | 4457.98 | 4457.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00208 | 19/02/2008 | 472.50 | 472.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00211 | 19/02/2008 | 878.21 | 878.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00224 | 19/02/2008 | 2303.54 | 2303.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00225 | 19/02/2008 | 621.83 | 621.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00216 | 19/02/2008 | 616.10 | 616.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00221 | 19/02/2008 | 157.64 | 157.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00246 | 19/02/2008 | 932.05 | 932.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00233 | 19/02/2008 | 407.25 | 407.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00201 | 19/02/2008 | 6393.83 | 6393.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00209 | 19/02/2008 | 23415.92 | 23415.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00204 | 19/02/2008 | 2335.78 | 2335.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00205 | 19/02/2008 | 13666.32 | 13666.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00207 | 19/02/2008 | 6020.22 | 6020.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00234 | 19/02/2008 | 13817.72 | 13817.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00235 | 19/02/2008 | 2245.75 | 2245.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00236 | 19/02/2008 | 1700.94 | 1700.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00237 | 19/02/2008 | 833.32 | 833.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00238 | 19/02/2008 | 23559.09 | 23559.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00239 | 19/02/2008 | 5194.42 | 5194.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00240 | 19/02/2008 | 700.65 | 700.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00241 | 19/02/2008 | 129.93 | 129.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00242 | 19/02/2008 | 132.30 | 132.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00243 | 19/02/2008 | 2385.75 | 2385.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00244 | 19/02/2008 | 10535.49 | 10535.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOGOVERNO DO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00210 | 19/02/2008 | 2724.17 | 2724.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00206 | 19/02/2008 | 3215.43 | 3215.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00202 | 19/02/2008 | 3877.37 | 3877.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00203 | 19/02/2008 | 2343.60 | 2343.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00247 | 19/02/2008 | 20809.31 | 20809.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00232 | 19/02/2008 | 3433.98 | 3433.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00230 | 19/02/2008 | 786.84 | 786.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00223 | 19/02/2008 | 41182.54 | 41182.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00228 | 19/02/2008 | 309.02 | 309.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00220 | 19/02/2008 | 3009.59 | 3009.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00218 | 19/02/2008 | 2252.62 | 2252.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00215 | 19/02/2008 | 3354.51 | 3354.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00213 | 19/02/2008 | 567.60 | 567.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 20/02/2008 | 47800.00 | 47800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEVEICULOS,DESTINADOS A SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO,PELO PERIODO DE 06/01 A 06/02/08, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE-COS N. 0003/2006, E PREGAO PRESENCIAL N. 19.2006/9.0004. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00251 | 21/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/08, CONF.MEMO N.103/GECAD. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00252 | 21/02/2008 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EM-PENHO N.251, POR ERRO NO HISTORICO DO EMPENHO. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00250 | 21/02/2008 | 87.88 | 87.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS EST.DE ENS.FUND. PROF JOAQUINA MOURA E AGENOR CLEMENTE DOS SAN-TOS, EM ALAGOINHA, REFERENTE AJANEIRO/08. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00261 | 22/02/2008 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2/10 PARCELADE INDENIZACAO RESTAURATORIA,ONDE FUNCIONOU A JUNTA MEDICADO ESTADO, CONFORME DISTRATODE COMUM ACORDO EM ANEXO. | 00010913386472 | CELEIDA M RIBEIRO MAROJA DAVILA LINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00257 | 22/02/2008 | 75226.65 | 75226.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/08, CONFORME MEMO N105/GECAD. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00258 | 22/02/2008 | 44500.00 | 44500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/08, CONFORME MEMO N105/GECAD. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00259 | 22/02/2008 | 48933.00 | 48933.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08, CON-FORME MEMO N. 104/GECAD. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00260 | 22/02/2008 | 30465.00 | 30465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08, CON-FORME MEMO N. 104/GECAD. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00262 | 22/02/2008 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO MES DE JAN/08, CONFORME MEMO N. 104/08. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00253 | 22/02/2008 | 7350.00 | 7350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/08, CONFORME MEMO N103/GECAD. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00254 | 22/02/2008 | 35982.00 | 35982.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/08, CONFORME MEMO N103/GECAD. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00255 | 22/02/2008 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/08, CONFORME MEMORANDON. 102/GECAD. | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00256 | 22/02/2008 | 53360.00 | 53360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/08, CONFORME MEMORANDON. 102/GECAD. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00268 | 25/02/2008 | 24596.46 | 24596.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME FATURAMENTO AGRUPADON.0033/2008,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/08 COM VENCIMENTOEM 25/02/08. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00269 | 25/02/2008 | 66295.81 | 66295.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA, REFERENTE AO MESJANEIRO/08, COM VENCIMENTO EM25/02/08. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00270 | 25/02/2008 | 5686.79 | 5686.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA, CONFORME FATU-RAMENTO AGRUPADO N. 0033/2008REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08COM VENCIMENTO EM 25/02/08. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00266 | 25/02/2008 | 385249.19 | 385249.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/08, VENCIMENTO EM 25/02/08. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00267 | 25/02/2008 | 20735.64 | 20735.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME FATURAMENTO AGRUPADO N.0033/2008,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/08, COM VENCI-MENTO EM 25/02/2008. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00265 | 25/02/2008 | 311658.21 | 311658.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/08, VENCIMENTO EM25/02/08. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00273 | 25/02/2008 | 735582.94 | 735582.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/08, COM VENCIMENTOEM 25/02/08. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00271 | 25/02/2008 | 46274.15 | 46274.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIASCONFORME FATURAMENTO AGRUPADON.0033/2008 REFERENTE AO MESDE JANEIRO/08 COM VENCIMENTOEM 25/02/08. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00272 | 25/02/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORISAEL ANTONIO DOS ANJOS. | 00042441285491 | IZABEL MARIA SILVA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00274 | 25/02/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVI-DORA EUNICE ISAURA DA SILVA. | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00275 | 25/02/2008 | 1741.74 | 1741.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVI-DORA DAURA LUCENA DE PAIVA. | 00026247852487 | ROSILDA DE ANDRADE CARDOSO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00276 | 25/02/2008 | 1783.94 | 1783.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IVANIZE MARIA DA SILVA. | 00009449051453 | JOSEFA MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00277 | 25/02/2008 | 1655.01 | 1655.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORERARD DE ALBUQUERQUE. | 00000767272463 | MARIA TEREZA LINS RAMALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00278 | 26/02/2008 | 1690.19 | 1690.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR EDIRSON XA-VIER DE HOLANDA. | 00006861130478 | MARIA DA PENHA COSME DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00279 | 26/02/2008 | 1720.21 | 1720.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARNAUD PEREIRA DA SILVA FILHO. | 00025065238472 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00280 | 26/02/2008 | 1709.34 | 1709.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MANOEL LUIZDE OLIVEIRA. | 00087437813491 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00281 | 26/02/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREVALDO ALENCAR DE SOUZA. | 00023735988415 | CATARINA SANTOS ALENCAR DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00282 | 26/02/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ESTELITA DE OLIVEIRA. | 00016003993472 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00283 | 26/02/2008 | 1652.21 | 1652.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DAPENHA JERONIMO CUNHA. | 00003482032416 | FLAVIA ALESSANDRA CUNHA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00284 | 26/02/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MANOEL ALVES NEVES. | 00020737890487 | MARIA IVONE DO NASCIMENTO ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00285 | 26/02/2008 | 1259.99 | 1259.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX-SERVIDOR CRISTIANOGAMBARA DA NOBREGA. | 00023635070459 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00286 | 26/02/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR RAIMUNDOFIRMINO LOPES. | 00013298496472 | FRANCISCO FIRMINO LOPES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00287 | 26/02/2008 | 1372.79 | 1372.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR LUIZ PEREI-RA DOS SANTOS. | 00075326396491 | SEBASTIANA CANDIDA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00288 | 26/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR OLAVO COR-REIA DE AMORIM. | 00003332063472 | MARIA CLENIER CORREIA DE AMORIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00289 | 26/02/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERALDA EX-SERVIDORA SEVERINAMARIA DA SILVA. | 00026299364491 | MARIA SALETE SILVA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00290 | 26/02/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MILTON VELOSO DA CRUZ G. FILHO. | 00009494880463 | MARIA MIRTES FREITAS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00291 | 26/02/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA EUDARICEVIANA TAVARES. | 00004152662468 | EXPEDITO TAVARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00292 | 26/02/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE MARIAAGUIAR. | 00051321343434 | MARIA VERONICA PINTO AGUIAR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00293 | 26/02/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIOROQUE DOS SANTOS. | 00018144454472 | MARIA ETERNA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00294 | 26/02/2008 | 1498.71 | 1498.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNR-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOROSARIO LIMA MENDONCA. | 00047532521400 | MAGNA COELI MENDONCA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00295 | 26/02/2008 | 1791.06 | 1791.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA ANITA AL-VES DE SOUSA | 00029945437453 | ADALIA ROSEMARIE ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00297 | 26/02/2008 | 219.61 | 219.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEVERINOJOSE DUARTE. | 00010951288415 | MARLENE LIMA DUARTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00299 | 26/02/2008 | 1784.80 | 1784.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIALUCIA SOUZA DE ALENCAR. | 00002324423472 | ADALGISA JESUINA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00300 | 26/02/2008 | 1652.86 | 1652.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIOVITOR DOS SANTOS. | 00060295880449 | ANTONIA LUIZA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00298 | 26/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COMINSS DA RADIO TABAJARA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00296 | 26/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS(FGTSDA RADIO TABAJARA, REFERENTE AJANEIRO/08. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00372 | 27/02/2008 | 642797.20 | 642797.20 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUI-SICAO DE 378.116 PASSE LEGALPARA OS SERVIDORES DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08, CONFORME MEMO N. 22/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00373 | 27/02/2008 | 170665.00 | 170665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE117.700 SENHAS DE VALE MAIS DACIDADE CAMPINA GRANDE, PARA OSSERVIDORES DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/08, CONFORME MEMO N. 23/08. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00369 | 27/02/2008 | 3845.10 | 3845.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00301 | 27/02/2008 | 2124.46 | 2124.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00302 | 27/02/2008 | 26648.15 | 26648.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00307 | 27/02/2008 | 8845.67 | 8845.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00308 | 27/02/2008 | 14351.74 | 14351.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00313 | 27/02/2008 | 7444.08 | 7444.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00317 | 27/02/2008 | 7698.96 | 7698.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00323 | 27/02/2008 | 62697.42 | 62697.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00324 | 27/02/2008 | 6398.78 | 6398.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00319 | 27/02/2008 | 17511.47 | 17511.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00320 | 27/02/2008 | 24298.01 | 24298.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00331 | 27/02/2008 | 3800.68 | 3800.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00333 | 27/02/2008 | 115637.05 | 115637.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00339 | 27/02/2008 | 4044.99 | 4044.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00345 | 27/02/2008 | 16303.61 | 16303.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00346 | 27/02/2008 | 3748.00 | 3748.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00341 | 27/02/2008 | 8706.21 | 8706.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00351 | 27/02/2008 | 17360.84 | 17360.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00354 | 27/02/2008 | 4374.12 | 4374.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00358 | 27/02/2008 | 7340.94 | 7340.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00362 | 27/02/2008 | 1535.02 | 1535.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00365 | 27/02/2008 | 3583.78 | 3583.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00363 | 27/02/2008 | 540.66 | 540.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00357 | 27/02/2008 | 306.86 | 306.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00352 | 27/02/2008 | 639.40 | 639.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00338 | 27/02/2008 | 7562.70 | 7562.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00336 | 27/02/2008 | 261.00 | 261.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00329 | 27/02/2008 | 50.40 | 50.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00330 | 27/02/2008 | 970.87 | 970.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00318 | 27/02/2008 | 365.71 | 365.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00306 | 27/02/2008 | 319.16 | 319.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00314 | 27/02/2008 | 422.82 | 422.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00361 | 27/02/2008 | 5694.60 | 5694.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00368 | 27/02/2008 | 602.35 | 602.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00371 | 27/02/2008 | 975.73 | 975.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00311 | 27/02/2008 | 1085.94 | 1085.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00312 | 27/02/2008 | 4105.93 | 4105.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00316 | 27/02/2008 | 3134.67 | 3134.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00327 | 27/02/2008 | 1711.18 | 1711.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00328 | 27/02/2008 | 7791.50 | 7791.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00304 | 27/02/2008 | 12382.61 | 12382.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00305 | 27/02/2008 | 207.91 | 207.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00337 | 27/02/2008 | 14778.62 | 14778.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00334 | 27/02/2008 | 665.59 | 665.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00322 | 27/02/2008 | 3017.61 | 3017.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00355 | 27/02/2008 | 3303.80 | 3303.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00342 | 27/02/2008 | 213.75 | 213.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00349 | 27/02/2008 | 5745.36 | 5745.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00350 | 27/02/2008 | 3954.03 | 3954.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00344 | 27/02/2008 | 6030.46 | 6030.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00359 | 27/02/2008 | 2426.62 | 2426.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00366 | 27/02/2008 | 32.04 | 32.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00367 | 27/02/2008 | 860.91 | 860.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00364 | 27/02/2008 | 883.68 | 883.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00360 | 27/02/2008 | 2483.20 | 2483.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00343 | 27/02/2008 | 4522.22 | 4522.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00356 | 27/02/2008 | 967.99 | 967.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00353 | 27/02/2008 | 2073.98 | 2073.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00340 | 27/02/2008 | 946.20 | 946.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00347 | 27/02/2008 | 7739.68 | 7739.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00348 | 27/02/2008 | 2520.90 | 2520.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00335 | 27/02/2008 | 19785.15 | 19785.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00332 | 27/02/2008 | 3387.26 | 3387.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00303 | 27/02/2008 | 659.85 | 659.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00309 | 27/02/2008 | 3921.67 | 3921.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00310 | 27/02/2008 | 9778.27 | 9778.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00321 | 27/02/2008 | 4002.46 | 4002.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00325 | 27/02/2008 | 2382.91 | 2382.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00326 | 27/02/2008 | 19295.94 | 19295.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00315 | 27/02/2008 | 3297.59 | 3297.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00370 | 27/02/2008 | 4947.00 | 4947.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00375 | 28/02/2008 | 2491.70 | 2491.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTESAO CIRCUITO DE DADOS DA EMBRA-TEL,DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00377 | 28/02/2008 | 4799.48 | 4799.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTESAO CIRCUITO DE DADOS DA EMBRA-TEL,DE RESPONSABILIDE DO COMANDO DA POLICIA MILITAR REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00380 | 28/02/2008 | 145.03 | 145.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO DA COLETORIA ES-TADUAL DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE JAN/2008 COM VENCIMENTOEM 15/02/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00382 | 28/02/2008 | 52489.92 | 52489.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOREFERENTE AO PERIODO DE 13/12/07 A 13/01/08,COM VENCIMENTO EM 20/02/07. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00384 | 28/02/2008 | 642487.57 | 642487.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DAOI - FIXO DE RESPONSABILIDADEDE DIVERSAS SECRETARIAS, REFE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2008COM VENCIMENTO EM FEV/08, CON-FORME MEMO N.118/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00385 | 28/02/2008 | 68645.48 | 68645.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DATIM/GSM, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/08 , COM VENCIMENTO EM28/02/08. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00383 | 28/02/2008 | 35.94 | 35.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA EEEF JOAOSEMIR PESSOA DE ANDRADE, COMVENCIMENTO EM 28/01/2008. | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00378 | 28/02/2008 | 113401.41 | 113401.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DAOI - FIXO DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE FERENTE AO MES DE JANEIRO/2008COM VENCIMENTO EM FEV/08, CON-FORME MEMO N. 118/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00379 | 28/02/2008 | 108.31 | 108.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO JUNTO A DAESA,DAEEEM MESTRE JULIO SARMENTO,RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07COM VENCIMENTO EM 15/01/2008. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00376 | 28/02/2008 | 1918.17 | 1918.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO JUNTO A DAESA,REFERENTE AS FATURAS DE NUMERO0537500591207,0313005301207,0537508041207, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/07 COM VENCI-MENTO EM 15/01/2008. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00389 | 28/02/2008 | 119320.97 | 119320.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DAOI - FIXO DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/08,COMVENCIMENTO EM FEV/08, CONFORMEMEMO N. 118/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00381 | 28/02/2008 | 168742.60 | 168742.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DAOI - FIXO DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008COM VENC. EM FEV/08, CONFORMEMEMO N.118/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00374 | 28/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DEPESSOAL DA EMPRESA RADIO TABA-JARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00390 | 28/02/2008 | 1520.20 | 1520.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR WYLLIAM MA-NOEL MENEZES DE CARVALHO. | 00027624790459 | MARLECIA ALCANTARA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00386 | 28/02/2008 | 1511.50 | 1511.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDORA LAURA MENEZES AMORIM. | 00043605052487 | CLARA MARIA SOARES AMORIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00387 | 28/02/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR HEINE HOME-RO DE ARAUJO. | 00019129114420 | FLAVIA REJANE ARAUJO LONDRES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00388 | 28/02/2008 | 1759.06 | 1759.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA BEA-TRIZ GONZAGA DE ARAUJO. | 00013244795404 | CELIA MARIA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00395 | 03/03/2008 | 1389.55 | 1389.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO-FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE PRUDENCIO RIBEIRO. | 00013318640468 | MARIA JOSE DOS SANTOS RIBEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00396 | 03/03/2008 | 1417.27 | 1417.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO-FUNERAL DO EX-SERVIDOR JORGE HONO-RATO DA SILVA. | 00021845190491 | MARIA DAS NEVES SANTANA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00397 | 03/03/2008 | 1783.90 | 1783.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO-FUNERAL DO EX-SERVIDOR LAERCIO JO-SE BEZERRA. | 00076864260410 | LUCIA HELENA BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00398 | 03/03/2008 | 1508.27 | 1508.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO-FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOVINO FER-REIRA DA SILVA. | 00028795938400 | ROSINETE DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00399 | 03/03/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE TAURI-NO DA SILVA. | 00046795235491 | SOLANGE COUTINHO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00393 | 03/03/2008 | 46542.19 | 46542.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008 DE RESPONSABI-LIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00391 | 03/03/2008 | 66058.79 | 66058.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COMFATURAS DE AGUA E ESGOTO REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2008DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00392 | 03/03/2008 | 317276.64 | 317276.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008 DE RESPONSABI-LIDADE DA SECRETARIA DE EDUACACAO . | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00394 | 03/03/2008 | 1030927.96 | 1030927.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008 DE RESPONSABI-LIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 04/03/2008 | 57960.00 | 57960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE42(QUARENTA E DUAS)MERIVAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008ATRAVES DO PREGAO DE REGISTRODE PRECO N.109/07, CONF.ATA DEREGISTRO DE PRECO N.42/SEAD. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 04/03/2008 | 52500.00 | 52500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 30(TRINTA) VEICULOS, MARCA FOX,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N. 03/06. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 04/03/2008 | 18800.00 | 18800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE08(OITO)VEICULOS DE MARCA AS-TRA, DURANTE O MES DE JANEIRO/08, CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO N.003/06. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00403 | 04/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL (FGTS) DA EMPRESA RADIOTABAJARA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/08. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00404 | 04/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL(INSS) DA EMPRESA RADIOTABAJARA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00405 | 05/03/2008 | 90625.10 | 90625.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA AREA DE TERRAS MEDINDO 60.000,00 METROS QUADRADOS LOCALIZADA NO MUTIRAO PERIMETRO UR-BANO NA CIDADE DE GUARABIRA,CONFORME ART. 4 DO DEC. 29.065DE FEV/08. | 00020458096415 | LUCAS ALEXANDRE FREIRE PORPINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00407 | 05/03/2008 | 1439.67 | 1439.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO LEITEDA CRUZ. | 00006787380410 | MARIA SALVADORA MENDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00406 | 05/03/2008 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ESTA SECRE-TARIA, REF. AO PERIODO DE 01/02/08 A 01/03/08,CONFORME CON-TRATO N.007/2005. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00408 | 06/03/2008 | 2335.73 | 2335.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, PARTE PATRONAL,REF. AO MES DE FEV/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00409 | 06/03/2008 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UM TERRENO LOCALIZADO,NO LOTEAMENTO ARAME QUADRA 73E METADE DA QUADRA 60, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE, ART. 4 DODEC. N. 23.115 DE 25 DE JUN/02PUBLICADO NO DOE DO DIA SEGUINTE CUJO ART. 2 FOI MODIFICADO,POR MEIO DO DEC. N. 28.017 DE | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00410 | 07/03/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DO SOCORRO FIGUEIRE-DO. | 00015409953487 | MARIA DA GUIA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00411 | 07/03/2008 | 532.85 | 532.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ALVES DA FONSECA. | 00005991371423 | MARCIA RAFAELA FERREIRA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00419 | 10/03/2008 | 2580.22 | 2580.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00420 | 10/03/2008 | 11260.28 | 11260.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00433 | 10/03/2008 | 2230.77 | 2230.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00437 | 10/03/2008 | 701.67 | 701.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00438 | 10/03/2008 | 6150.24 | 6150.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00430 | 10/03/2008 | 45704.88 | 45704.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00427 | 10/03/2008 | 23138.85 | 23138.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00448 | 10/03/2008 | 7804.51 | 7804.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00441 | 10/03/2008 | 719.61 | 719.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00444 | 10/03/2008 | 703.15 | 703.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00428 | 10/03/2008 | 9147.19 | 9147.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00432 | 10/03/2008 | 48993.13 | 48993.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00415 | 10/03/2008 | 4514.18 | 4514.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00418 | 10/03/2008 | 6888.20 | 6888.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00421 | 10/03/2008 | 1882.02 | 1882.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00449 | 10/03/2008 | 17399.22 | 17399.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00440 | 10/03/2008 | 13775.77 | 13775.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00446 | 10/03/2008 | 1357.63 | 1357.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00447 | 10/03/2008 | 497.95 | 497.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00443 | 10/03/2008 | 1469.77 | 1469.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00450 | 10/03/2008 | 845.58 | 845.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00412 | 10/03/2008 | 58.22 | 58.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL DE EN-SINO FUND. DE BOQUEIRAO, REF.AO MES DE FEV/08. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00413 | 10/03/2008 | 392.58 | 392.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. AO MES DE JAN/08, DAESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDDIONE DINIZ DE O. DIAS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00434 | 10/03/2008 | 9533.88 | 9533.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00422 | 10/03/2008 | 1775.30 | 1775.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00423 | 10/03/2008 | 75.60 | 75.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00429 | 10/03/2008 | 1611.19 | 1611.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00416 | 10/03/2008 | 16022.36 | 16022.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00417 | 10/03/2008 | 6596.85 | 6596.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00414 | 10/03/2008 | 8513.52 | 8513.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00424 | 10/03/2008 | 13078.24 | 13078.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00425 | 10/03/2008 | 72011.94 | 72011.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00426 | 10/03/2008 | 230726.09 | 230726.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00431 | 10/03/2008 | 10782.44 | 10782.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00435 | 10/03/2008 | 2430.23 | 2430.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00436 | 10/03/2008 | 9710.48 | 9710.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00439 | 10/03/2008 | 2637.73 | 2637.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00442 | 10/03/2008 | 7222.47 | 7222.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00445 | 10/03/2008 | 35481.87 | 35481.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 12/03/2008 | 47800.00 | 47800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL N. 19.2006/9.0004 RE-GISTRO DE PRECOS N.0003/06, REFERENTE AO PERIODO DE 06/02 A06/03/08. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00451 | 12/03/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ALCIDES BI-BIANO DOS SANTOS. | 00003331539449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00452 | 12/03/2008 | 1607.75 | 1607.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA VENERANDARODRIGUES SANTOS. | 00021881103404 | ROSANGELA MARIA ESTEVAO FERREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00454 | 14/03/2008 | 56860.00 | 56860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO, POR TER SIDO EMITIDO GD N. 03 PAGAMENTO DEOBRIGACOES (INSS) FEITO EM DU-PLICIDADE. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00466 | 17/03/2008 | 1725.54 | 1725.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA LAUDELINABARROS DA SILVA. | 00030872740463 | DJANIRA BARROS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00462 | 17/03/2008 | 1181.21 | 1181.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR KLEBER DEFARIAS LIMA. | 00002676081446 | ANA LUCIA GUEDES FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00463 | 17/03/2008 | 1321.85 | 1321.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA JOSEDE OLIVEIRA. | 00052667294491 | MARIA DA ASSUNCAO NUNES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00464 | 17/03/2008 | 1364.97 | 1364.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA PEROMINIACRUZ D ALBUQUERQUE ALMEIDA. | 00014204134491 | ALENTULIO ATILA D ALBUQUERQUE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 17/03/2008 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBATERIA AUTOMOTIVA, PARA A FROTA DO ESTADO, CONFORME PREGAON. 192007.9.0128, ATA N. 0048/2007. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00458 | 17/03/2008 | 28.83 | 28.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA FRANCISCO CAR-LOS DE VASCONCELOS, REF. A 01/2008, COM VENC. EM 22/02/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00459 | 17/03/2008 | 79.60 | 79.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEDE AGUA DA ESCOLA ESTADUAL JAIME MEIRA FONTES, REF. SO MESDE 01/08, COM VENC. 22/02/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00455 | 17/03/2008 | 123.22 | 123.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL BATISTA LEITEEM SOUSA REF. AO MES DE JAN/08 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00461 | 17/03/2008 | 339.26 | 339.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, COM VENC. EM 10/03/2008. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00460 | 17/03/2008 | 363.74 | 363.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REF. A JAN/08, COMVENC. EM 08/02/08. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00465 | 17/03/2008 | 145.03 | 145.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DEGUA E ESGOTO,EM NOME DA COLETORIA ESTADUAL DE SOUSA,REFEREN-TE AO PERIODO DE FEVEREIRO/ 08COM VENCIMENTO EM 15/03/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00457 | 17/03/2008 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELECOMUNICACOES REF. AO PERIODE 16/01 A 15/02/08, COM VENC.EM 05/03/08. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 18/03/2008 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA, REF. AOMES DE FEV/08, CONFORME CT.0592007, E PREGAO PRES.N.084/07. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00470 | 18/03/2008 | 305940.56 | 305940.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEV/08,COMVENC. EM 17/03/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00467 | 18/03/2008 | 33.68 | 33.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUAE ESGOTO DO PREDIO PUBLICO ES-TADUAL ONDE FUNCIONA A EEE BENTO FREIRE NO MUNICIPIO DE SOU-SA,REFERENTE AO MES DE JAN/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00468 | 18/03/2008 | 192.45 | 192.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA EEEF JOAOSEMIRPESSOA DE ANDRADE NO MUNICIPIODE GURINHEM,COM VENCIMENTO EM29/02/2008. | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00472 | 18/03/2008 | 949547.36 | 949547.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REF. AO MES DEFEV/08, COM VENC. EM 17/03/08,DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00469 | 18/03/2008 | 67201.26 | 67201.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, DA SEC. DE SAU-DE, REF. AO MES DE FEV/08, COMVENC. EM 17/03/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00471 | 18/03/2008 | 45531.10 | 45531.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, DA SEC. DE SEGURANCA, REF. AO MES DE FEVEREI-RO/08, COM VENC. EM 17/03/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00473 | 18/03/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA IVANILDADE LUNA MARQUES. | 00002232807479 | MERCIA MARIA MARQUES DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00474 | 18/03/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO VASCONCELOS COSTA. | 00002704749434 | MARIA JOSE DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00475 | 18/03/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR IBANES GO-MES TAVEIRA. | 00023628197449 | IVETE BARBOSA GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00523 | 19/03/2008 | 812.03 | 812.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR OLAVO COR-REIA DE AMORIM. | 00013212516453 | MARIA CLENIER CORREIA DE AMORIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00480 | 19/03/2008 | 6506.61 | 6506.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00483 | 19/03/2008 | 2759.14 | 2759.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00486 | 19/03/2008 | 5410.72 | 5410.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00488 | 19/03/2008 | 10421.97 | 10421.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00490 | 19/03/2008 | 35960.08 | 35960.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00494 | 19/03/2008 | 6092.60 | 6092.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00496 | 19/03/2008 | 14297.20 | 14297.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00498 | 19/03/2008 | 6756.11 | 6756.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00502 | 19/03/2008 | 7065.95 | 7065.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00506 | 19/03/2008 | 4215.67 | 4215.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00510 | 19/03/2008 | 113500.88 | 113500.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00514 | 19/03/2008 | 16246.72 | 16246.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00518 | 19/03/2008 | 4612.57 | 4612.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00522 | 19/03/2008 | 2401.20 | 2401.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00524 | 19/03/2008 | 3381.97 | 3381.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00527 | 19/03/2008 | 5456.73 | 5456.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00531 | 19/03/2008 | 6269.94 | 6269.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00535 | 19/03/2008 | 10931.50 | 10931.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00539 | 19/03/2008 | 4740.08 | 4740.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00541 | 19/03/2008 | 3496.50 | 3496.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00543 | 19/03/2008 | 11875.31 | 11875.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00544 | 19/03/2008 | 39447.69 | 39447.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00550 | 19/03/2008 | 6710.46 | 6710.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00554 | 19/03/2008 | 10290.81 | 10290.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00558 | 19/03/2008 | 6009.01 | 6009.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00561 | 19/03/2008 | 7353.55 | 7353.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00477 | 19/03/2008 | 3176.26 | 3176.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00564 | 19/03/2008 | 756.00 | 756.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00565 | 19/03/2008 | 363.08 | 363.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00557 | 19/03/2008 | 636.58 | 636.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00553 | 19/03/2008 | 50.40 | 50.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00547 | 19/03/2008 | 437.01 | 437.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00538 | 19/03/2008 | 318.00 | 318.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00534 | 19/03/2008 | 300.69 | 300.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00530 | 19/03/2008 | 431.07 | 431.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00521 | 19/03/2008 | 297.46 | 297.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00517 | 19/03/2008 | 2715.76 | 2715.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00513 | 19/03/2008 | 4742.49 | 4742.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00509 | 19/03/2008 | 1002.02 | 1002.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
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| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00501 | 19/03/2008 | 1408.26 | 1408.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00493 | 19/03/2008 | 864.00 | 864.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00485 | 19/03/2008 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00566 | 19/03/2008 | 3283.45 | 3283.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00482 | 19/03/2008 | 767.72 | 767.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00479 | 19/03/2008 | 374.24 | 374.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00492 | 19/03/2008 | 5401.68 | 5401.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00487 | 19/03/2008 | 3503.70 | 3503.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00500 | 19/03/2008 | 4972.70 | 4972.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00497 | 19/03/2008 | 9168.41 | 9168.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00495 | 19/03/2008 | 2780.19 | 2780.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00504 | 19/03/2008 | 3041.04 | 3041.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00508 | 19/03/2008 | 922.30 | 922.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00512 | 19/03/2008 | 15789.04 | 15789.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00516 | 19/03/2008 | 6558.19 | 6558.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00520 | 19/03/2008 | 5692.65 | 5692.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00533 | 19/03/2008 | 1229.94 | 1229.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00526 | 19/03/2008 | 644.67 | 644.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00529 | 19/03/2008 | 496.47 | 496.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00537 | 19/03/2008 | 23.22 | 23.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00542 | 19/03/2008 | 900.02 | 900.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00540 | 19/03/2008 | 6121.05 | 6121.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00549 | 19/03/2008 | 1162.42 | 1162.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
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| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00552 | 19/03/2008 | 2049.00 | 2049.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00556 | 19/03/2008 | 5293.77 | 5293.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00560 | 19/03/2008 | 2493.20 | 2493.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00563 | 19/03/2008 | 1712.10 | 1712.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00478 | 19/03/2008 | 796.80 | 796.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00562 | 19/03/2008 | 865.67 | 865.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00559 | 19/03/2008 | 3448.62 | 3448.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00555 | 19/03/2008 | 2053.51 | 2053.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00551 | 19/03/2008 | 2634.15 | 2634.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00546 | 19/03/2008 | 7209.86 | 7209.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00548 | 19/03/2008 | 393.17 | 393.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00536 | 19/03/2008 | 2789.60 | 2789.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00528 | 19/03/2008 | 1526.37 | 1526.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
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| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00519 | 19/03/2008 | 2664.90 | 2664.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00525 | 19/03/2008 | 350.52 | 350.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00515 | 19/03/2008 | 3398.79 | 3398.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00511 | 19/03/2008 | 26985.76 | 26985.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00507 | 19/03/2008 | 2779.13 | 2779.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00503 | 19/03/2008 | 6012.30 | 6012.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00499 | 19/03/2008 | 1548.00 | 1548.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00489 | 19/03/2008 | 2568.80 | 2568.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00491 | 19/03/2008 | 10225.29 | 10225.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00481 | 19/03/2008 | 3058.43 | 3058.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00484 | 19/03/2008 | 1940.60 | 1940.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00567 | 24/03/2008 | 1794.49 | 1794.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JOSEFA DA-MIAO COUTINHO OLIVEIRA. | 00002065952474 | MARIA TERESA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00568 | 24/03/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOSSANTOS COSTA. | 00028486811449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00569 | 24/03/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA IDELSUITEDIAS MARINHO. | 00007230176468 | JUSTINO BELARMINO MARINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00573 | 25/03/2008 | 1616.42 | 1616.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DELOURDES LIRA DE OLIVEIRA. | 00021955980420 | EUGENIA DE LOURDES LIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00574 | 25/03/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO BATISTA BARBOSA. | 00000323810420 | MARIA DAS NEVES ANDRADE PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00575 | 25/03/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA CLOTILDEPEREIRA. | 00000022612432 | LEONARDO KILNER DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00576 | 25/03/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARISA ALBUQUERQUE. | 00002553617429 | MARIA ELZA DE ALBUQUERQUE FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00577 | 25/03/2008 | 1273.21 | 1273.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR WERNER BARROS MARINHO. | 00003269063474 | ROSILENE MARIA JACOME DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00578 | 25/03/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR NOMINANDOCAMPOS. | 00000796377448 | CRISTIANE CAMPOS CAMINHA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 25/03/2008 | 52500.00 | 52500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/08, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL N. 19.2006.0.004, ATADE REGISTRO DE PRECO N. 003/06 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 25/03/2008 | 18800.00 | 18800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/08, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL N.19.2006.9.0004 E ATADE REGISTRO DE PRECOS N.003/06 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 25/03/2008 | 57960.00 | 57960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/08, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL N.19.2007.9.0109 E ATAREGISTRO DE PRECOS N.0042/07. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00585 | 25/03/2008 | 53360.00 | 53360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/08 CONFORME MEMO N.180/2008. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00586 | 25/03/2008 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/08, CONFORME MEMO N.180/2008. | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00587 | 25/03/2008 | 58293.00 | 58293.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REF. AO MES DE FEV/08,DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, PESSOA JURIDICA. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00583 | 25/03/2008 | 41300.00 | 41300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/08, CONFORME MEMON.181/2008. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00584 | 25/03/2008 | 71384.75 | 71384.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESFEVEREIRO/08, CONFORME MEMO N.181/2008. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00579 | 25/03/2008 | 633.88 | 633.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA E.E.E.F.M.JOAO URSULO ,REFERENTE A FATU-RA 2657001, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/08 COM VENCI-MENTO EM 27/03/2008. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00580 | 25/03/2008 | 877.37 | 877.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA E.E.E.F.M.PROF.GETULIO C.R. GUEDES, REFERENTE AS FATURAS DE N. 1780556E 1610097 CORRESPONDENTES AOSMESES DE JAN/08 E FEV/08 COMVENCIMENTOS EM 18/02/08 E 17/03/08,RESPECTIVAMENTE. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00581 | 25/03/2008 | 411.98 | 411.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA E.E.E.I.E.F.CONEGO JOAO C.ROLIM, REFERENTEA FATURA N.0110500450108, COR-RESPONDENTE AO MES DE JAN/08COM VENCIMENTO EM 29/02/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00582 | 25/03/2008 | 4762.06 | 4762.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO FIS-CAL DE PEDRA DE FOGO, COM VENCEM 27/03, E 28/04/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00594 | 26/03/2008 | 52333.32 | 52333.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO PE-RIODO DE 13/01 A 13/02/2008,COM VENCIMENTO EM MARCO/08. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00588 | 26/03/2008 | 44995.00 | 44995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. AO MES DE FEV/08,DA SEC. DE EDUCACAO PESSOA FI-SICA. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00593 | 26/03/2008 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3/10 PARCELADE INDENIZACAO RESTAURATORIA,ONDE FUNCIONOU A JUNTA MEDICADO ESTADO, CONFORME DISTRATODE COMUM ACORDO EM ANEXO. | 00010913386472 | CELEIDA M RIBEIRO MAROJA DAVILA LINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00589 | 26/03/2008 | 6150.00 | 6150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. AO MES DE FEV/08,DA SEC DE SEGURANCA, PESSOA JURIDICA. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00590 | 26/03/2008 | 33682.00 | 33682.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA FISICA DA SEC.DESEGURANCA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00595 | 27/03/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ALDO GUEDESBEZERRA. | 00056822170472 | JOSEFA DE BARROS BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00596 | 27/03/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JAIRO SOUZADA SILVA. | 00051876191449 | GENISE MARIA HENRIQUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00597 | 27/03/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA BETANIA CARVALHO DE MEDEIROS. | 00000575658487 | ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00598 | 27/03/2008 | 1520.34 | 1520.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE DOSSANTOS. | 00000987699440 | JOSENALDO RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00599 | 28/03/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR REGINALDODUARTE DE SANTANA. | 00091023130491 | CELIDA MARIA DE ANDRADE PEREIRA DUARTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00601 | 28/03/2008 | 171430.60 | 171430.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE118.228 SENHAS DE VALE MAIS DACIDADE CAMPINA GRANDE, PARA OSSERVIDORES DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/08, CONFOR-ME MEMO N.39/08. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00602 | 28/03/2008 | 641262.10 | 641262.10 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUI-SICAO DE 378.116 PASSE LEGALPARA OS SERVIDORES DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MARCO/08CONFORME MEMO N.38/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00600 | 28/03/2008 | 55368.48 | 55368.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DA EMPRESA RADIO TABA-JARA, REF. AO MES DE MARCO/08. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 28/03/2008 | 191293.00 | 191293.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS, PARA A FROTA OPERACIO-NAL PERTENCENTES AO GOVERNO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.19.2007.9.0149 E ATA N. 047/07 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00609 | 28/03/2008 | 5298.29 | 5298.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA(CELB) DA SE-CRETARIA DE SEGURANCA, REF. AOMES DE FEV/08. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00605 | 28/03/2008 | 57533.81 | 57533.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA(SAELPA) DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFEREN-TE A FEV/08. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00606 | 28/03/2008 | 355734.20 | 355734.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA(SAELPA) DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AFEV/08. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00604 | 28/03/2008 | 697306.70 | 697306.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA(SAELPA) DE DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO REFE-RENTE A FEV/08. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00608 | 28/03/2008 | 46395.94 | 46395.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE FEV/08, VENC. EM 25/03/08, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00607 | 28/03/2008 | 288688.55 | 288688.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA(SAELPA) DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTEA FEV/08. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00610 | 28/03/2008 | 26159.91 | 26159.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA(CELB) DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO REFERENTEA FEV/08. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00613 | 31/03/2008 | 23141.32 | 23141.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA( CELB ) DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/08. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 31/03/2008 | 89490.00 | 89490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 19.2007.9.0149, E ATA DEN. 0047/07. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00616 | 31/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS DOS EX GESTORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, COM VENC.EM 31/03/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00617 | 31/03/2008 | 55762.07 | 55762.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3/12 (TRES DOZE AVOS), PARA PROVISAO DO 13SALARIO DE 2008 DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00618 | 31/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL(INSS) DA EMPRESA RADIOTABAJARA, REFERENTE AO MES DEMARCO/08,COM VENC.EM 10/04/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00619 | 31/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL (FGTS) DA EMPRESA RADIOTABAJARA, REFERENTE AO MES DEMARCO/08,COM VENC.07/04/08. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00615 | 31/03/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR LUIZ CARLOSRODRIGUES DE LIMA. | 00050397648472 | PEDRO RODRIGUES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00611 | 31/03/2008 | 2289.53 | 2289.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00659 | 01/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE BELAR-MINO DA COSTA. | 00014246457434 | ANGELA MARIA COSTA DUARTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00660 | 01/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE FRADEFILHO. | 00057622868434 | RITA EDITH DA SILVA FRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00661 | 01/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DASDORES PONTES DE LIMA. | 00000283258420 | MARIA EMILIA PONTES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00662 | 01/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ARNALDO LOURENCO PITOMBEIRA. | 00002180274432 | JOSEFA MARIA LOURENCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00620 | 01/04/2008 | 730201.17 | 730201.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA AREA DE TERRA COM 6,0 HETARES LOCALIZADA AS MARGENS DARODOVIA PB-361 NO SENTIDO ITA-PORANGA/CONCEICAO CONFORME LEIN. 8.451, 04 DE JANEIRO DE 08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00624 | 01/04/2008 | 2613.76 | 2613.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00626 | 01/04/2008 | 8404.34 | 8404.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00630 | 01/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00632 | 01/04/2008 | 21716.04 | 21716.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00633 | 01/04/2008 | 8398.22 | 8398.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00637 | 01/04/2008 | 2232.62 | 2232.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00638 | 01/04/2008 | 9100.35 | 9100.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00640 | 01/04/2008 | 115152.24 | 115152.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00643 | 01/04/2008 | 7806.14 | 7806.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00646 | 01/04/2008 | 14766.02 | 14766.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00650 | 01/04/2008 | 5357.25 | 5357.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00653 | 01/04/2008 | 6135.10 | 6135.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00656 | 01/04/2008 | 12394.95 | 12394.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00651 | 01/04/2008 | 1211.39 | 1211.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00657 | 01/04/2008 | 1069.12 | 1069.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00654 | 01/04/2008 | 3330.18 | 3330.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00621 | 01/04/2008 | 637.37 | 637.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00634 | 01/04/2008 | 2462.67 | 2462.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00627 | 01/04/2008 | 3944.57 | 3944.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00625 | 01/04/2008 | 3373.05 | 3373.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00647 | 01/04/2008 | 2623.72 | 2623.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00641 | 01/04/2008 | 19384.09 | 19384.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00639 | 01/04/2008 | 803.25 | 803.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00649 | 01/04/2008 | 1180.86 | 1180.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00645 | 01/04/2008 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00636 | 01/04/2008 | 1219.05 | 1219.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00623 | 01/04/2008 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00629 | 01/04/2008 | 321.68 | 321.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00655 | 01/04/2008 | 2033.90 | 2033.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00635 | 01/04/2008 | 3477.03 | 3477.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00628 | 01/04/2008 | 3287.27 | 3287.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00642 | 01/04/2008 | 14435.70 | 14435.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00644 | 01/04/2008 | 6587.72 | 6587.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00648 | 01/04/2008 | 6367.96 | 6367.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00622 | 01/04/2008 | 424.48 | 424.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00652 | 01/04/2008 | 202.69 | 202.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00658 | 01/04/2008 | 2838.70 | 2838.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00676 | 02/04/2008 | 14829.79 | 14829.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00679 | 02/04/2008 | 2868.33 | 2868.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00682 | 02/04/2008 | 910.38 | 910.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00671 | 02/04/2008 | 4523.80 | 4523.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00668 | 02/04/2008 | 844.01 | 844.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00672 | 02/04/2008 | 1010.71 | 1010.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00677 | 02/04/2008 | 2036.86 | 2036.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00670 | 02/04/2008 | 20041.80 | 20041.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00674 | 02/04/2008 | 17793.15 | 17793.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00681 | 02/04/2008 | 1629.87 | 1629.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 02/04/2008 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 21(VINTE E UM) VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO,OBJETO DO CT. 007/2005, NO PERIODO DE 01/03/ A 01/04/2008. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00667 | 02/04/2008 | 5352.14 | 5352.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00669 | 02/04/2008 | 36240.50 | 36240.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00673 | 02/04/2008 | 107599.27 | 107599.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00675 | 02/04/2008 | 11555.98 | 11555.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00678 | 02/04/2008 | 3586.20 | 3586.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00680 | 02/04/2008 | 3799.53 | 3799.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00663 | 02/04/2008 | 185.32 | 185.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FATURA N.02642637, REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA EEEFDOM VITAL EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08COM VENCIMENTO EM 27/03/08 CONFORME OFICIO N.113/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00664 | 02/04/2008 | 123.22 | 123.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FAT. DE AGUAE ESGOTO DA ESC. ESTADUAL VIR-GILIO PINTO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/08, COM VENCIMEN-TO EM 15/03/08,CONFORME OFICION.083/2008 GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00665 | 02/04/2008 | 1191.91 | 1191.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FAT. DE AGUAE ESGOTO DA ESCOLA DE DEMONS-TRACAO , REFERENTE A FATURA N.0537500590208 CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/08 COM VENCIMENTO EM 15/03/2008, CONFOR-ME OFICIO N.084/2008 GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00686 | 03/04/2008 | 101.41 | 101.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA EEEIEF JAIMEMEIRA PONTES, REF.A FATURA DEN.0239501000208 CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/08 COM VENCIMENTO EM 22/03/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00687 | 03/04/2008 | 435.83 | 435.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA EEEM MESTREJULIO SARMENTO, REFERENTE A FATURA DE N.0537500150208,CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/08 COMVENCIMENTO EM 15/03/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00689 | 03/04/2008 | 167.19 | 167.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E.E.E.F. PROF. JOAQUINA MOURA, E.EE.F.M. AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS, REF. A FEV/08. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00683 | 03/04/2008 | 51869.92 | 51869.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DATIM/GSM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 COM VENCIMENTO EM30/03/08 CONFORME MEMO GECADN.187/08. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00690 | 03/04/2008 | 70.45 | 70.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO,RE-FERENTE AO MES DE MARCO/08,COM26/03/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00691 | 03/04/2008 | 768.48 | 768.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM CONSUMO TELEFONICO, COM VENC. EM 11/02/2008. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00692 | 03/04/2008 | 2473.14 | 2473.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SEC. DA RECEITA COMVENC. EM 25/03/08. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00688 | 03/04/2008 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DESERVICOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO PERIODO DE 16/02/08A 15/03/08 COM VENCIMENTO EM05/04/08. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00693 | 03/04/2008 | 4678.61 | 4678.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA POLICIA MILITAR, COMVENC. EM 25/03/08. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00684 | 03/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DELOURDES SILVA. | 00022001883404 | LUIZ ALVES DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00685 | 03/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE SEVERINO DE AGUIAR. | 00009369611479 | RITA CARNEIRO DE AGUIAR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00694 | 04/04/2008 | 54.94 | 54.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM COMPLEMENTO DA AP N. 0218 DE DEZ/07, REFERENTE A REAJUSTE DE ALUGUEL. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00695 | 04/04/2008 | 588.68 | 588.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DE RESPONSABILI-DADE DA EEEF DOM VITAL REFERENTE AS NOTAS FICAIS N.2782630 E2773803 COM VENCIMENTOS EM19/02/08 E 21/01/08 RESPECTIVAMENTE. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00696 | 04/04/2008 | 1614.07 | 1614.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DE RESPONSABILI-DADE DA EEEFM JOAO URSULO E DAEEEFM GETULIO C.R.GUEDES,REFE-RENTE AS NOTAS FISCAIS N.2777892,2786711,1611459, COM VENCI-MENTOS EM 21/01/08,19/02/08 E21/01/08, RESPECTIVAMENTE. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00699 | 08/04/2008 | 1201.90 | 1201.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL SITUADO NO AEROPORTO DEBAYEUX ONDE FUNCIONA O POSTODE FISCALIZACAO, REFERENTE AOMES DE MARCO/08 COM VENCIMENTOEM 10/04/08,CONFORME MEMO N.207/2008. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00700 | 08/04/2008 | 1201.90 | 1201.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NO AEROPORTO DEBAYEUX ONDE FUNCIONA O POSTODE FISCALIZACAO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/08, COM VENCIMENTO 10/03/08, CONFORME MEMON.168. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00697 | 08/04/2008 | 290634.52 | 290634.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGURO DEVIDA DESTINADO AOS SERVIDORESATIVOS EFETIVOS DA ADMINISTRA-CAO DIRETA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/08,ATRAVESDO TERMO ADITIVO N.02/07 DOCONTRATO N.35/05. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00698 | 08/04/2008 | 293103.58 | 293103.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGURO DEVIDA DESTINADO AOS SERVIDORESATIVOS EFETIVOS DA ADMINISTRA-CAO DIRETA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 2902/08, ATRAVESDO TERMO ADITIVO N. 02/07 ECONTRATO N. 035/05. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00704 | 09/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEBASTIAOFERREIRA DE LIMA. | 00016162439453 | MARIA CONCEICAO ARAUJO LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00701 | 09/04/2008 | 158114.24 | 158114.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, VENCIMENTO EM MARCO/08, CONFORMEMEMO N. 192/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00703 | 09/04/2008 | 114844.06 | 114844.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, VENCIMENTO EM MARCO/08, CONFORMEMEMO N. 192/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00702 | 09/04/2008 | 108974.79 | 108974.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, VENCIMENTO EM MARCO/08, CONFORMEMEMO N. 192/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00751 | 10/04/2008 | 96.07 | 96.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEENERGIA ELETRICA DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE MARCO/08, C/VENCIMENTO EM ABRIL/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00752 | 10/04/2008 | 4034.11 | 4034.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA, ESGOTOS, REF.AO MES DEFEVEREIRO/08, COM VENC.EM 15/03/08, DE RESPONSABILIDADE DAESC NORMAL JOSE DE P.GADELHA EO NUCLEO DE TREINAMENTO. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00753 | 10/04/2008 | 1352.17 | 1352.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/08, VENC EM 07/04/08. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00756 | 10/04/2008 | 59070.36 | 59070.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO PE-RIODO DE 13/02/2008 A 13/03/2008 COM VENCIMENTO EM 20/04/08. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 10/04/2008 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ELETRO-NICA DESTINADO AO CENTRO ADMI-NISTRATIVO, REFERENTE AO MESDE MARCO/08, ATRAVES DO CONTRATO N. 059/07. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00706 | 10/04/2008 | 2432.42 | 2432.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00712 | 10/04/2008 | 10884.24 | 10884.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00713 | 10/04/2008 | 65565.08 | 65565.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00717 | 10/04/2008 | 12028.91 | 12028.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00719 | 10/04/2008 | 27771.30 | 27771.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00723 | 10/04/2008 | 16873.28 | 16873.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00727 | 10/04/2008 | 33439.26 | 33439.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00730 | 10/04/2008 | 5833.57 | 5833.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00734 | 10/04/2008 | 105166.89 | 105166.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00738 | 10/04/2008 | 17978.44 | 17978.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00742 | 10/04/2008 | 3344.60 | 3344.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00745 | 10/04/2008 | 2822.03 | 2822.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00747 | 10/04/2008 | 6653.33 | 6653.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00707 | 10/04/2008 | 650.98 | 650.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00708 | 10/04/2008 | 2439.36 | 2439.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00714 | 10/04/2008 | 18848.68 | 18848.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00748 | 10/04/2008 | 635.05 | 635.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00746 | 10/04/2008 | 481.32 | 481.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00743 | 10/04/2008 | 554.70 | 554.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00739 | 10/04/2008 | 3926.76 | 3926.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00735 | 10/04/2008 | 15517.98 | 15517.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00731 | 10/04/2008 | 5831.26 | 5831.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00728 | 10/04/2008 | 5882.69 | 5882.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00724 | 10/04/2008 | 4945.68 | 4945.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00720 | 10/04/2008 | 2916.68 | 2916.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00710 | 10/04/2008 | 62.25 | 62.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00750 | 10/04/2008 | 657.41 | 657.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00741 | 10/04/2008 | 893.28 | 893.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00737 | 10/04/2008 | 11553.29 | 11553.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00733 | 10/04/2008 | 832.81 | 832.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00726 | 10/04/2008 | 734.68 | 734.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00722 | 10/04/2008 | 1295.70 | 1295.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00716 | 10/04/2008 | 1376.44 | 1376.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00721 | 10/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00725 | 10/04/2008 | 7440.43 | 7440.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00729 | 10/04/2008 | 10117.25 | 10117.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00732 | 10/04/2008 | 2397.20 | 2397.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00736 | 10/04/2008 | 26867.79 | 26867.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00740 | 10/04/2008 | 9509.98 | 9509.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00744 | 10/04/2008 | 854.19 | 854.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00749 | 10/04/2008 | 1756.85 | 1756.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00711 | 10/04/2008 | 2083.96 | 2083.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00718 | 10/04/2008 | 3938.57 | 3938.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00709 | 10/04/2008 | 875.87 | 875.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00715 | 10/04/2008 | 8859.95 | 8859.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00705 | 10/04/2008 | 1117.85 | 1117.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SILVA. | 00003949721479 | IVANNA SILLIANA DO NASCIMENTO SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00755 | 10/04/2008 | 1280.44 | 1280.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO ANCEL-MO DE LIRA. | 00004042922406 | ILZA DE FATIMA SOUZA DE LIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00761 | 14/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA LUIZA ARAUJO DA SILVA. | 00030225507404 | MONICA MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00760 | 14/04/2008 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA EM DUAS PORTAS DE VIDRO COMMONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCADE MOLA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 001/08. | 07585281000130 | REPUBLICA VIDROS DIST. E BENEFICIAD.LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00757 | 14/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO A MAIOR | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00759 | 14/04/2008 | 928999.78 | 928999.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE DIVERSAS SECRETARIASREF. AO MES DE FEV/08, E PARTEDA FATURA DE MARC/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00762 | 15/04/2008 | 1373.59 | 1373.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO MARCO POLO CAVALCANTI DIAS. | 00036209937420 | CARMEM CEA MONTENEGRO DIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00763 | 16/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR REGINALDODE PAIVA SANTOS. | 00085457833453 | ANA CRISTINA VITORINO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00764 | 16/04/2008 | 1075.62 | 1075.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANISIO GO-MES DE MELO. | 00004648366468 | FRANCISCO BERTULINO DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00765 | 16/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MANOEL PI-NHEIRO DANTAS. | 00007845537420 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00766 | 16/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE FERNANDES SILVA. | 00020555008487 | LUIZA FERNANDES SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00767 | 16/04/2008 | 1542.31 | 1542.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JOSEFA DOSSANTOS PEDRO. | 00008635463404 | JOAO BATISTA PEDRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00769 | 17/04/2008 | 1671.43 | 1671.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE LUZI-MAR DA SILVA. | 00016007450406 | MARIA DA LUZ SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00770 | 17/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOADETECANDIDO DOS SANTOS. | 00008109191410 | MARIA EUZALIA CANDIDO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00768 | 17/04/2008 | 3000.29 | 3000.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DECONSUMO DE AGUA, REFERENTE AOMES DE MARCO/08, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, SENDO: ESC.EST.DE ENS.FUNMESTRE JULIO SARMENTO, ESC.ESTFUND DE DEMONSTRACAO DE SOUSA,ESC.EST.DE ENS. FUND. VIRGILIOPINTO, ESC.EST.ANDRE GADELHA E | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00836 | 17/04/2008 | 3905.20 | 3905.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00820 | 17/04/2008 | 7805.93 | 7805.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00827 | 17/04/2008 | 4265.07 | 4265.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00830 | 17/04/2008 | 1842.84 | 1842.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00833 | 17/04/2008 | 24543.23 | 24543.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00784 | 17/04/2008 | 19992.12 | 19992.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00791 | 17/04/2008 | 2468.98 | 2468.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00794 | 17/04/2008 | 3193.67 | 3193.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00796 | 17/04/2008 | 2472.12 | 2472.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00798 | 17/04/2008 | 9614.97 | 9614.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00800 | 17/04/2008 | 3212.95 | 3212.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00803 | 17/04/2008 | 14105.64 | 14105.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00806 | 17/04/2008 | 16142.52 | 16142.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00810 | 17/04/2008 | 5970.73 | 5970.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00814 | 17/04/2008 | 6020.20 | 6020.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00818 | 17/04/2008 | 16137.97 | 16137.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00773 | 17/04/2008 | 11461.17 | 11461.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
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| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00780 | 17/04/2008 | 7550.62 | 7550.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00782 | 17/04/2008 | 230157.99 | 230157.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00787 | 17/04/2008 | 12232.82 | 12232.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00792 | 17/04/2008 | 217.63 | 217.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00793 | 17/04/2008 | 66.15 | 66.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00802 | 17/04/2008 | 1218.34 | 1218.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00799 | 17/04/2008 | 3844.86 | 3844.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00813 | 17/04/2008 | 2373.07 | 2373.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00811 | 17/04/2008 | 4821.01 | 4821.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00807 | 17/04/2008 | 3172.55 | 3172.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00823 | 17/04/2008 | 1550.34 | 1550.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00824 | 17/04/2008 | 4406.55 | 4406.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00825 | 17/04/2008 | 1375.29 | 1375.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00826 | 17/04/2008 | 7418.48 | 7418.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00819 | 17/04/2008 | 4953.94 | 4953.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00775 | 17/04/2008 | 5526.60 | 5526.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00771 | 17/04/2008 | 51253.08 | 51253.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00788 | 17/04/2008 | 605.90 | 605.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00781 | 17/04/2008 | 784.07 | 784.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00777 | 17/04/2008 | 8958.05 | 8958.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00774 | 17/04/2008 | 467.97 | 467.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00816 | 17/04/2008 | 37.80 | 37.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00822 | 17/04/2008 | 260.80 | 260.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00812 | 17/04/2008 | 746.55 | 746.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00804 | 17/04/2008 | 774.51 | 774.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00797 | 17/04/2008 | 141.90 | 141.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00795 | 17/04/2008 | 50.40 | 50.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00785 | 17/04/2008 | 356.90 | 356.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00834 | 17/04/2008 | 579.67 | 579.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00828 | 17/04/2008 | 41.70 | 41.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00783 | 17/04/2008 | 1427.00 | 1427.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00789 | 17/04/2008 | 2733.83 | 2733.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00790 | 17/04/2008 | 492.77 | 492.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00772 | 17/04/2008 | 42937.74 | 42937.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00778 | 17/04/2008 | 2344.86 | 2344.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00779 | 17/04/2008 | 5838.98 | 5838.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00817 | 17/04/2008 | 1357.83 | 1357.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00809 | 17/04/2008 | 2675.47 | 2675.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00815 | 17/04/2008 | 2045.23 | 2045.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00801 | 17/04/2008 | 4105.65 | 4105.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00805 | 17/04/2008 | 2745.02 | 2745.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00786 | 17/04/2008 | 3406.60 | 3406.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00829 | 17/04/2008 | 2133.93 | 2133.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00821 | 17/04/2008 | 543.55 | 543.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00835 | 17/04/2008 | 4140.31 | 4140.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00831 | 17/04/2008 | 382.50 | 382.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00832 | 17/04/2008 | 5653.81 | 5653.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE A FROTA DO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 18/04/2008 | 47800.00 | 47800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO NO PERIO-DO DE 06/03 A 06/04/08,ATRAVESATA DE REGISTRO DE PRECO N.003/2006 E PREGAO PRESENCIAL N19.2006/9.0004. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 18/04/2008 | 17710.00 | 17710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEOLEO LUBRIFICANTE PARA VEICU-LOS OPERACIONAIS DA FROTA DOESTADO, CONFORME PREGAO 19.2007.9.0113, E ATA N. 0041/07. | 02437279000109 | LUBRICENTER COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00841 | 18/04/2008 | 589.81 | 589.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESC. EST.PROF. GETU-LIO C.R.GUEDES, REFERENTE AOMES DE MARCO/08,VENC.17/04/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00839 | 18/04/2008 | 72.70 | 72.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA EST.DE ENS.FUND.DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO, COM VENCIMEN-TO EM 01/04/08. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00840 | 18/04/2008 | 2587.38 | 2587.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA, ESGOTOS E SERVICOS, DERESPONSABILIDADE DA ESCOLA NORMAL JOSE DE PAIVA GADELHA, REFERENTE AS MAT N.1716 E 1718,COM VENCIMENTO EM 15/04/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00843 | 18/04/2008 | 128020.32 | 128020.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA E ES-GOTOS DE RESPONSABILIDADE DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/08, CONFOR-ME CARTA DCM N.001/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00845 | 18/04/2008 | 61460.34 | 61460.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FATURAMENTOMENSAL DE AGUA E ESGOTOS, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, REF.AOMES DE MARCO/08, CONF.CARTA DCM N001/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00844 | 18/04/2008 | 44072.73 | 44072.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FATURAMENTOMENSAL DE AGUA E ESGOTOS DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA, REFERENTE AOMES DE MARCO/08, CONF. CARTA DCM NN 001/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 18/04/2008 | 292484.72 | 292484.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGURO DEVIDA DESTINADO AOS SERVIDORESATIVOS EFETIVOS DA ADMINISTRA-CAO DIRETA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/08 A 31/03/08 CON-FORME CONTRATO N.35/2005 E TERMOS ADITIVOS ANEXADOS AO PRO-CESSO. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00847 | 22/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ALICE FER-REIRA. | 00088594840497 | WANDERLEY FERREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00848 | 22/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA BERTHA AU-REA CUNHA BARROS. | 00000565857487 | AURIBERTA CUNHA BARROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00849 | 22/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEVERINOCRISPIM DE LIMA. | 00001539383407 | ESTELINA ARAUJO CRISPIM DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00851 | 24/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA JOSEFORTUNATO. | 00079730418420 | JEFFERSON FORTUNATO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00852 | 24/04/2008 | 1568.74 | 1568.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA BERENICESOARES MONTEIRO. | 00028819160404 | JOSE MARIA DOS ANJOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00853 | 24/04/2008 | 1362.58 | 1362.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVI-DORA MARIA DE LOURDES CARDOSO | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00854 | 24/04/2008 | 1686.43 | 1686.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NILDA FAGUNDES COELHO. | 00032433581400 | GILVANIA CANDIDO COELHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00855 | 24/04/2008 | 1313.34 | 1313.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMOACIR CIPRIANO DE ALMEIDA. | 00078911621404 | UNIVERSINA FERRER DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00856 | 24/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR IENIO BATISTA DOS SANTOS. | 00020286147491 | JOSENILDA BATISTA DA PENHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00857 | 24/04/2008 | 1793.12 | 1793.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA LUI-ZA MENEZES DE ALMEIDA. | 00022532447400 | MARIA RITA MENEZES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00858 | 24/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA IRENE FER-NANDES DE OLIVEIRA. | 00002602816469 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00859 | 24/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA. | 00016083334420 | ALUISIO DUARTE VIANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00850 | 24/04/2008 | 401.58 | 401.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DE RESPONSABILIDADE DOPOSTO FISCAL DE CRUZ DAS ALMASEM CAAPORA, REFERENTE AO MESDE MARCO/08, COM VENCIMENTO EM11/04/08. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00864 | 28/04/2008 | 74968.84 | 74968.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE MARCO/08, CONFORME MEMO/GECAD N.226. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00865 | 28/04/2008 | 42410.00 | 42410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE MARCO/08 CONF.MEMO/GECAD N.226. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00862 | 28/04/2008 | 64446.80 | 64446.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/08, CONFOR-ME MEMO/GECAD N.225. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00863 | 28/04/2008 | 35140.00 | 35140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/08 CONFORMEMEMO/GECAD N.225. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00866 | 28/04/2008 | 6150.00 | 6150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA, REFERENTE AO MESDE MARCO/08, CONF. MEMO/GECADN.223. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00867 | 28/04/2008 | 34142.00 | 34142.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA, REFERENTE AO MESDE MARCO/08,CONF.MEMO/GECAD N.223. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00860 | 28/04/2008 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMARCO/08, CONFORME MEMO/GECADN.224. | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00861 | 28/04/2008 | 53360.00 | 53360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMARCO/08, CONFORME MEMO/GECADN.224. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00870 | 29/04/2008 | 418.36 | 418.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA DELEGACIADE POLICIA DE PEDRAS DE FOGOCONFORME OFICIO N. 045/08/GA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00873 | 29/04/2008 | 4672.97 | 4672.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DECIRCUITO DE DADOS, POLICIA MI-LITAR, REF. A ABRIL/08. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00874 | 29/04/2008 | 2480.66 | 2480.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DECIRCUITO DE DADOS, DA SEC. DARECEITA, REF. AO MES DE ABRIL/08. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00875 | 29/04/2008 | 214.45 | 214.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DO EEEF. DOMVITAL, EM PEDRA DE FOGO, REF.AO MES DE MARCO/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00871 | 29/04/2008 | 86.87 | 86.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ESCOLA ESTADUAL DE ENS.FUND. JAIME MEIRA FONTES, REF.AO MES DE MARCO/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00872 | 29/04/2008 | 135.53 | 135.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUND. CONEGO JOAO CARTAXOROLIM, REF. AO MES DE FEV/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00876 | 29/04/2008 | 1515.17 | 1515.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA IVA-NICE PEDROSA DE LIMA BATISTA. | 00004064217497 | GLEYDSON SILVANIO PEDROSA BATISTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00869 | 29/04/2008 | 2347.83 | 2347.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA OS SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA, REF. AO MES DEMAIO/08, PARTE DO EMPREGADOR. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00868 | 29/04/2008 | 55586.32 | 55586.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DA FOLHA DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MES DEABRIL/08. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00950 | 30/04/2008 | 1470.22 | 1470.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE CARLOSLEITE. | 00032768702404 | PEDRINHA ALVES LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00951 | 30/04/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA SAMUELITAMEIRA DA NOBREGA. | 00049885723404 | ROSA DE LIMA MEIRA DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00915 | 30/04/2008 | 636973.00 | 636973.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PASSE LEGAL PARASERVIDORES DO GOVERNO, REF. AOMES DE MAIO/08, NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00913 | 30/04/2008 | 169452.80 | 169452.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL,PARA SERVIDORES DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO/08, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00927 | 30/04/2008 | 369381.08 | 369381.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REF. AO MES DEMARCO/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00877 | 30/04/2008 | 358523.90 | 358523.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME FATURAMENTO AGRUPADO N.0243/2008,REFERENTE AOMES DE MARCO/08, COM VENCIMEN-TO EM 25/04/2008. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00881 | 30/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME FATURAMENTO AGRUPADO N.078/2008 REFERENTE AOMES DE MARCO/08 COM VENCIMENTOEM 25/04/2008. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00880 | 30/04/2008 | 542659.83 | 542659.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIASCONFORME FATURAMENTO AGRUPADON.0243/2008 REFERENTE AO MESDE MARCO/08, COM VENCIMENTO EM25/04/2008. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00884 | 30/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIASCONFORME FATURAMENTO AGRUPADON.078/2008 REFERENTE AO MES DEMARCO/2008 , COM VENCIMENTO EM25/04/2008. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00920 | 30/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, DE DIVESAS SE-CRETARIAS, REF. A ABRIL/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00923 | 30/04/2008 | 869383.34 | 869383.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, DE DIVESAS SE-CRETARIAS, REF. AO MES DE MAR-CO/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00883 | 30/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA, CONFORME FATU-RAMENTO AGRUPADO N.078/2008 REFERENTE AO MES DE MARCO/08 COMVENCIMENTO EM 25/04/2008. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00879 | 30/04/2008 | 60697.27 | 60697.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA, CONFORME FATU-RAMENTO AGRUPADO N.0243/2008REFERENTE AO MES DE MARCO/08COM VENCIMENTO EM 25/04/2008. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00885 | 30/04/2008 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4/10 PARCELADE INDENIZACAO RESTAURATORIA,ONDE FUNCIONOU A JUNTA MEDICADO ESTADO, CONFORME DISTRATODE COMUM ACORDO EM ANEXO. | 00010913386472 | CELEIDA M RIBEIRO MAROJA DAVILA LINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00882 | 30/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME FATURAMENTO AGRUPADON.078/2008 REFERENTE AO MES DEMARCO/08 COM VENCIMENTO EM25/04/2008. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00878 | 30/04/2008 | 374041.95 | 374041.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME FATURAMENTO AGRUPADON.0243/2008, REFERENTE AO MESDE MARCO/08, COM VENCIMENTO EM25/04/2008. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00887 | 30/04/2008 | 79299.14 | 79299.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00890 | 30/04/2008 | 5083.52 | 5083.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00894 | 30/04/2008 | 2118.10 | 2118.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00898 | 30/04/2008 | 4516.95 | 4516.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00928 | 30/04/2008 | 8834.78 | 8834.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00930 | 30/04/2008 | 25854.56 | 25854.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00936 | 30/04/2008 | 8056.04 | 8056.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00925 | 30/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00919 | 30/04/2008 | 8509.23 | 8509.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00904 | 30/04/2008 | 9973.86 | 9973.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00906 | 30/04/2008 | 8379.69 | 8379.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00908 | 30/04/2008 | 6607.86 | 6607.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00914 | 30/04/2008 | 114663.94 | 114663.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00916 | 30/04/2008 | 10572.37 | 10572.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00917 | 30/04/2008 | 4049.72 | 4049.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00947 | 30/04/2008 | 6564.86 | 6564.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00938 | 30/04/2008 | 3757.21 | 3757.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00940 | 30/04/2008 | 13497.60 | 13497.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00943 | 30/04/2008 | 12368.59 | 12368.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00909 | 30/04/2008 | 1622.88 | 1622.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00910 | 30/04/2008 | 16657.70 | 16657.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00918 | 30/04/2008 | 540.07 | 540.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00901 | 30/04/2008 | 5629.03 | 5629.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00926 | 30/04/2008 | 5225.75 | 5225.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00921 | 30/04/2008 | 1267.35 | 1267.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00931 | 30/04/2008 | 1175.78 | 1175.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00935 | 30/04/2008 | 4534.47 | 4534.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00899 | 30/04/2008 | 7001.80 | 7001.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00895 | 30/04/2008 | 2411.38 | 2411.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00892 | 30/04/2008 | 398.40 | 398.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00889 | 30/04/2008 | 20079.33 | 20079.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00949 | 30/04/2008 | 1996.03 | 1996.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00939 | 30/04/2008 | 4071.86 | 4071.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00945 | 30/04/2008 | 537.13 | 537.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00942 | 30/04/2008 | 2232.77 | 2232.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00911 | 30/04/2008 | 4321.47 | 4321.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00900 | 30/04/2008 | 352.75 | 352.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00902 | 30/04/2008 | 1102.20 | 1102.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00922 | 30/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00933 | 30/04/2008 | 1518.51 | 1518.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00897 | 30/04/2008 | 373.23 | 373.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00893 | 30/04/2008 | 92.50 | 92.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00888 | 30/04/2008 | 1224.00 | 1224.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00946 | 30/04/2008 | 739.39 | 739.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00891 | 30/04/2008 | 555.45 | 555.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00886 | 30/04/2008 | 9052.38 | 9052.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00896 | 30/04/2008 | 1784.39 | 1784.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00934 | 30/04/2008 | 591.48 | 591.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00937 | 30/04/2008 | 888.55 | 888.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00929 | 30/04/2008 | 3581.66 | 3581.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00924 | 30/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00903 | 30/04/2008 | 1057.51 | 1057.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00907 | 30/04/2008 | 2073.17 | 2073.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00905 | 30/04/2008 | 4108.86 | 4108.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00912 | 30/04/2008 | 17180.88 | 17180.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00932 | 30/04/2008 | 13605.26 | 13605.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00944 | 30/04/2008 | 2588.96 | 2588.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00941 | 30/04/2008 | 16593.71 | 16593.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00948 | 30/04/2008 | 741.99 | 741.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 05/05/2008 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ELE-TRONICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/08, CON-FORME CONTRATO N. 59/07 E PREGAO PRESENCIAL. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00953 | 05/05/2008 | 169.48 | 169.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICOESTADUAL, LOCALIZADO EM SOUSA-PB, ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTDE ENS.FUND.BENTO FREIRE, REFERENTE AO MES DE MARCO/08, COMVENCIMENTO EM 22/04/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00954 | 05/05/2008 | 145.03 | 145.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUOSOCORRO, ONDE FUNCIONA A ESCO-LA EST.DE ENS.FUND. DE DEMONSTRACAO DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/07, COM VENCI-MENTO EM 22/01/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00955 | 05/05/2008 | 1619.89 | 1619.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEESCOLAS DO ESTADO, LOCALIZADOEM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08COM VENCIMENTO EM 30/04/08. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00956 | 05/05/2008 | 1587.64 | 1587.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RONALDO DASILVA JUNIOR. | 00091828368415 | RITA DE CASSIA MACEDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00957 | 06/05/2008 | 1654.63 | 1654.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA HELENA DANTAS. | 00007297475491 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00958 | 06/05/2008 | 1625.76 | 1625.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA NEUSA LIRADA SILVA. | 00003252854465 | PAULO ROBERTO LIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00959 | 07/05/2008 | 4062.00 | 4062.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS A SEREM UTILIZADOSNA REESTRUTURACAO DA ASSESSO-RIA JURIDICA E DA GERENCIA DEPLANEJAMENTO E GESTAO E SEUSSETORES INTERNOS NO QUINTO AN-DAR DESTA SECRETARIA, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.009/08. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00971 | 08/05/2008 | 176206.63 | 176206.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE DUAS AREAS DE TERRA LO-CALIZADAS AS MARGENS DA RODO-VIA BR 101 - SUL, DIVISA PARAIBA/PERNAMBUCO, CONFORME DECRE-TO 28946 DE 18/12/07, PUBLICA-DO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19DE DEZEMBRO DE 2007. | 09053646000101 | AGRO INDUSTRIAL TABU S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00972 | 08/05/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCODAS CHAGAS LIMA. | 00080461042487 | JANDIRA ALVES LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00973 | 08/05/2008 | 1749.22 | 1749.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA AUREA MA-RIA GOMES. | 00013326910487 | MARIA DE FATIMA GOMES CAMELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00960 | 08/05/2008 | 1058.95 | 1058.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA DORALICEGUEDES RODRIGUES. | 00069059438434 | ONALDO GUEDES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00961 | 08/05/2008 | 1353.48 | 1353.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ANALIA LA-CERDA LEITE. | 00002505002487 | ORLANDINO RODRIGUES LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00962 | 08/05/2008 | 499.80 | 499.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR DIRCEU ARNAUD DINIZ. | 00034304320491 | GIZELDA CARNEIRO ARNAUD |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00963 | 08/05/2008 | 1374.37 | 1374.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA PE-REIRA DO NASCIMENTO. | 00031826067434 | DENIZE MARIA DO NASCIMENTO SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00964 | 08/05/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA LEI-TE SANTANA PINTO. | 00022553932472 | ANTONIO PINTO BRANDAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00965 | 08/05/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR PEDRO IACOINO DE SOUSA. | 00034345930472 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00966 | 08/05/2008 | 1569.32 | 1569.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE DIASRAMALHO. | 00003306802425 | ALZIRA CARDOSO RAMALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00967 | 08/05/2008 | 1586.60 | 1586.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOLANDO PA-DILHA DE AVELAR. | 00005892511472 | MARIA JOSE NUNES PADILHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00968 | 08/05/2008 | 1292.96 | 1292.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCOLUIS DOS SANTOS. | 00001308101422 | TEREZA VIEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00969 | 08/05/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA FRANCISCAMOREIRA DA NOBREGA. | 00007263660482 | VICENTE FERREIRA DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00970 | 08/05/2008 | 1678.98 | 1678.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO ANTONIO ESTEVAM DA SIL-VA. | 00002810944466 | IRACI MARIA ONOFRE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00974 | 09/05/2008 | 219431.55 | 219431.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOSOPERACIONAIS DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00978 | 09/05/2008 | 7033.50 | 7033.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOSOPERACIONAIS DO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00979 | 09/05/2008 | 77407.34 | 77407.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOSOPERACIONAIS DO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00983 | 09/05/2008 | 9467.97 | 9467.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00976 | 09/05/2008 | 30043.57 | 30043.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOSOPERACIONAIS DO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00985 | 09/05/2008 | 2225.44 | 2225.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00982 | 09/05/2008 | 352.86 | 352.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00977 | 09/05/2008 | 9402.17 | 9402.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOSOPERACIONAIS DO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00984 | 09/05/2008 | 1751.61 | 1751.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00980 | 09/05/2008 | 21200.83 | 21200.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOSOPERACIONAIS DO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00981 | 09/05/2008 | 390.64 | 390.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00975 | 09/05/2008 | 36154.96 | 36154.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOSOPERACIONAIS DO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00993 | 12/05/2008 | 2208.90 | 2208.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00987 | 12/05/2008 | 697.20 | 697.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01006 | 12/05/2008 | 548.66 | 548.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00996 | 12/05/2008 | 3497.29 | 3497.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01003 | 12/05/2008 | 2691.96 | 2691.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01000 | 12/05/2008 | 2069.80 | 2069.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 12/05/2008 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 21(VINTE E UM) VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESTADO DAADMINISTRACAO, NO PERIODO DE01/04 A 01/05/08, ATRAVES DOCONTRATO N.007/05 E TERMO ADI-TIVO EM ANEXO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00998 | 12/05/2008 | 999.15 | 999.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00989 | 12/05/2008 | 124.50 | 124.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00988 | 12/05/2008 | 380.97 | 380.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00991 | 12/05/2008 | 3031.37 | 3031.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00994 | 12/05/2008 | 418.64 | 418.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00997 | 12/05/2008 | 15582.83 | 15582.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01001 | 12/05/2008 | 2751.98 | 2751.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01004 | 12/05/2008 | 54.73 | 54.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01007 | 12/05/2008 | 765.34 | 765.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01005 | 12/05/2008 | 3548.30 | 3548.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00995 | 12/05/2008 | 29332.16 | 29332.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00999 | 12/05/2008 | 8537.10 | 8537.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01002 | 12/05/2008 | 3354.22 | 3354.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00986 | 12/05/2008 | 2489.75 | 2489.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00990 | 12/05/2008 | 3467.21 | 3467.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00992 | 12/05/2008 | 4941.40 | 4941.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01011 | 14/05/2008 | 61764.30 | 61764.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DATIM/GSM, REFERENTE AO MES DEMARCO/08, COM VENCIMENTO EM30/04/08, CONFORME MEMO N.222/GECAD. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01009 | 14/05/2008 | 117.10 | 117.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DEENERGIA ELETRICA DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08,COMVENCIMENTO EM MAIO/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01010 | 14/05/2008 | 1201.90 | 1201.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL SITUADO NO AEROPORTODE BAYEUX -PB, ONDE FUNCIONA OPOSTO DE FISCALIZACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08, COM VENCIMENTO EM MAIO/08, CONFORMEMEMO N. 264/GECAD. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01069 | 19/05/2008 | 5164.35 | 5164.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01065 | 19/05/2008 | 9939.95 | 9939.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01046 | 19/05/2008 | 4507.21 | 4507.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01050 | 19/05/2008 | 3547.79 | 3547.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01055 | 19/05/2008 | 1363.03 | 1363.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01056 | 19/05/2008 | 5260.29 | 5260.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01059 | 19/05/2008 | 11787.95 | 11787.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01012 | 19/05/2008 | 8050.51 | 8050.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01013 | 19/05/2008 | 2098.15 | 2098.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01015 | 19/05/2008 | 20296.39 | 20296.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01016 | 19/05/2008 | 36481.97 | 36481.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01021 | 19/05/2008 | 19268.84 | 19268.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01024 | 19/05/2008 | 1879.98 | 1879.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01028 | 19/05/2008 | 11953.27 | 11953.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01031 | 19/05/2008 | 5345.68 | 5345.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01037 | 19/05/2008 | 105857.41 | 105857.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01042 | 19/05/2008 | 21879.61 | 21879.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01061 | 19/05/2008 | 4387.81 | 4387.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01064 | 19/05/2008 | 2483.93 | 2483.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01067 | 19/05/2008 | 634.17 | 634.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01071 | 19/05/2008 | 260.20 | 260.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01074 | 19/05/2008 | 907.98 | 907.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01044 | 19/05/2008 | 10126.32 | 10126.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01048 | 19/05/2008 | 6105.62 | 6105.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01054 | 19/05/2008 | 500.88 | 500.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01058 | 19/05/2008 | 336.33 | 336.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01020 | 19/05/2008 | 18445.56 | 18445.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01018 | 19/05/2008 | 4524.43 | 4524.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01022 | 19/05/2008 | 7526.09 | 7526.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01026 | 19/05/2008 | 5265.34 | 5265.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01039 | 19/05/2008 | 17279.35 | 17279.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01033 | 19/05/2008 | 2430.24 | 2430.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01030 | 19/05/2008 | 4777.17 | 4777.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01035 | 19/05/2008 | 1730.25 | 1730.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01040 | 19/05/2008 | 4463.46 | 4463.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01036 | 19/05/2008 | 515.12 | 515.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01027 | 19/05/2008 | 1367.40 | 1367.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01023 | 19/05/2008 | 706.26 | 706.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01019 | 19/05/2008 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01049 | 19/05/2008 | 475.92 | 475.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01045 | 19/05/2008 | 1366.21 | 1366.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01068 | 19/05/2008 | 92.88 | 92.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01062 | 19/05/2008 | 130.90 | 130.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 19/05/2008 | 47800.00 | 47800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO PREGAO N.19.2006.9.0004 E ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA N. 004/06, DURANTEO PERIODO DE 06.04 A 06.05.08. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01034 | 19/05/2008 | 2041.80 | 2041.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01032 | 19/05/2008 | 2249.76 | 2249.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01029 | 19/05/2008 | 2582.78 | 2582.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01038 | 19/05/2008 | 14250.52 | 14250.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01041 | 19/05/2008 | 5452.83 | 5452.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01043 | 19/05/2008 | 4596.37 | 4596.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01025 | 19/05/2008 | 1818.90 | 1818.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01017 | 19/05/2008 | 9218.33 | 9218.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01014 | 19/05/2008 | 2205.00 | 2205.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01060 | 19/05/2008 | 4989.61 | 4989.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01057 | 19/05/2008 | 648.65 | 648.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01047 | 19/05/2008 | 2969.32 | 2969.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01072 | 19/05/2008 | 3692.40 | 3692.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01073 | 19/05/2008 | 3434.57 | 3434.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01070 | 19/05/2008 | 443.72 | 443.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01066 | 19/05/2008 | 1960.02 | 1960.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01063 | 19/05/2008 | 993.85 | 993.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01051 | 19/05/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA GIZELA GEIZA FERNANDES DOS SANTOS. | 00013267680425 | ZULEIKA DO PATROCINIO FERNANDES CART REG |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01052 | 19/05/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE DO RE-GO MONTEIRO. | 00020731957415 | VALDENICE BRASILIANO MONTEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01053 | 19/05/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JOSEFA ELISIARIA DIAS SILVA. | 00013187120415 | JOSE VALDIVINO SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01089 | 20/05/2008 | 1735.83 | 1735.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO DEARAUJO GUERRA. | 00050410105449 | MARIA DO CARMO GERMANO GUERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01090 | 20/05/2008 | 1442.88 | 1442.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ROBERTO ELIAS DE OLIVEIRA. | 00001997972425 | MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01084 | 20/05/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA EUGENIATEIXEIRA DO NASCIMENTO. | 00030934753415 | MARIA ODETE TEIXEIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01085 | 20/05/2008 | 1770.75 | 1770.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA HELOISAMESQUITA. | 00079778976449 | ALEXANDRE JOSE DE CARVALHO COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01086 | 20/05/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE SERA-FIM XAVIER DA SILVA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01087 | 20/05/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO PE-REIRA LEAL. | 00071368043453 | TEREZINHA DE ARAUJO LEAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01081 | 20/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL - DIVERSAS SECRETARIAS,PESSOA FISICA, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO/08. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01079 | 20/05/2008 | 84.55 | 84.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO(IPVA),DO VEICULO CORSA, DE PLACA MNN1931 PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA, CONFORME MEMO N. 047/08 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01076 | 20/05/2008 | 900570.43 | 900570.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO O IMOVEL LOCALIZADO NA VIADE ACESSO A AABE N. 319 LOTES01 A 07 GALPOES 01 02 E 03 QUADRA BI-A DA GRANJA BELA VISTAI, CONFORME ART. 4 DO DEC. N.29.196 DE 17 DE ABRIL/08. | 04769792000114 | INK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SERVICO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 20/05/2008 | 292759.06 | 292759.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VI-DA, DOS SERVIDORES, DO GOVERNODO ESTADO, CONFORME PREGAO N.PRESENCIAL N.049/05, CT. N.0352005. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01080 | 20/05/2008 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEDIVERSAS SECRETARIAS, PESSOAFISICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/08. | 00000471313491 | CLAUDIO BEZERRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01083 | 20/05/2008 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL DE RESPONSABILIDADE DEDIVERSAS SECRETARIAS - PESSOAFISICA, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/08. | 00023806800430 | ADRIANO MEDEIROS BEZERRA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01088 | 20/05/2008 | 36.06 | 36.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO ACRESCIMO DA FATURA N.1652939, DA INFRAERO, PAGAS FORA DO PRAZO, CONFORME AVISO DELANCAMENTO EM ANEXO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01077 | 20/05/2008 | 28.04 | 28.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO _-1010 REFERENTE ACRESCIMO DA FATURA N 1697144 PAGA FORA DOPRAZO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 21/05/2008 | 21150.00 | 21150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO MES DE MAR/08CONFORME PREGAO19.2006.9.004 EATA DE REGISTRO DE PRECO N.03/2006. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 21/05/2008 | 59340.00 | 59340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE MARCO2006, CONFORME PREGAO N.109/07E ATA DE REGISTRO DE PRECO N.0042/07. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 21/05/2008 | 52500.00 | 52500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE MARCO2008, CONFORME PREGAO N.19.2006.004 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 003/2006. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 21/05/2008 | 69000.00 | 69000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE ABRIL2008, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL N. 109/07 E ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS N.0042/07. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01091 | 21/05/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEBASTIAOTOMAZ DA SILVA. | 00043691307434 | MARIA EMILIA DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01102 | 26/05/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA IRACEMABULCAO BORBA. | 00000381756491 | PERYLLO RAMOS BORBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01103 | 26/05/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCOBENTO VIEIRA. | 00047553197491 | IRENE DE SOUZA VIEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01104 | 26/05/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JONES TORRES DE ANDRADE OLIVEIRA. | 00071472843487 | MARIA VALDETE MEDEIROS OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01105 | 26/05/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA LUZIA IOLANDA MACHADO CHAVES. | 00010937749400 | ANTONIO DE PADUA PIMENTEL CHAVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01106 | 26/05/2008 | 1685.66 | 1685.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE FERREIRA DE SOUSA. | 00096486120487 | RISELIA FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01107 | 26/05/2008 | 1630.22 | 1630.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA AIDA CAVALCANTI MONTENEGRO DE QUEIROZ. | 00015426556415 | ENEAS CAVALCANTI MONTENEGRO DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01108 | 26/05/2008 | 1610.37 | 1610.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MANOEL SOA-RES DA SILVA. | 00005051336442 | MARIANA FERNANDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 26/05/2008 | 52500.00 | 52500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 30(TRINTA) VEICULOS FOX, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08, ATRAVESDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N003/06 E CONTRATO N.32/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 26/05/2008 | 25850.00 | 25850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 11(ONZE)VEICULOS ASTRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08, ATRAVESDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N03/06 E CONTRATO N. 32/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01112 | 26/05/2008 | 1374.75 | 1374.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01114 | 26/05/2008 | 5953.32 | 5953.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01098 | 26/05/2008 | 348.22 | 348.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA COLETORIA ESTADUAL DE SOUSA, REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL, VENCI-MENTO EM 15/04 E 15/05/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01099 | 26/05/2008 | 298.38 | 298.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE RESPONSABILIDADO POSTO FISCAL DE CRUZ DAS ALMAS, EM CAAPORA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/08, VENCIMENTO EM07/05/08. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01096 | 26/05/2008 | 62.26 | 62.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO-PBREFERENTE AO MES DE ABRIL/2008COM VENCIMENTO EM 01/05/08. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01097 | 26/05/2008 | 106.67 | 106.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAO SEMIR PESSOA DE ANDRADE, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO, COM VENCI-MENTO EM 28/03 E 25/04/08. | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01113 | 26/05/2008 | 13105.45 | 13105.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01115 | 27/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL/08, CONFORME MEMO N.282/GECAD. | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01116 | 27/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL/08, CONFORME MEMO N.282/GECAD. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01131 | 27/05/2008 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADA SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL/08, CONFORME MEMO N.282/GECAD. | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01132 | 27/05/2008 | 53360.00 | 53360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADA SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL/08, CONFORME MEMO N.282/GECAD. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01129 | 27/05/2008 | 34147.00 | 34147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADA SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/08, CONFOR-ME MEMO N.280/GECAD. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01130 | 27/05/2008 | 6150.00 | 6150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADA SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/08, CONFOR-ME MEMO N.280/GECAD. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01119 | 27/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/08, CONFOR-ME MEMO N. 280/GECAD. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01120 | 27/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/08, CONFORME MEMO N. 280/GECAD. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01127 | 27/05/2008 | 62213.00 | 62213.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADA EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/08, CONFORME MEMO N.281/GECAD. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01128 | 27/05/2008 | 35540.00 | 35540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADA EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/08, CONFORME MEMO N.281/GECAD. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01117 | 27/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/08, CONFORME MEMO N.281/GECAD. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01118 | 27/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/08, CONFORME MEMO N.281/GECAD. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01133 | 27/05/2008 | 74365.42 | 74365.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/08, CONFORME MEMO N.283/GECAD. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01134 | 27/05/2008 | 44590.00 | 44590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/08, CONFORME MEMO N.283/GECAD. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01135 | 27/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR | 00057882312487 | CLOTILDE SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01137 | 27/05/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO JA-NUARIO DA SILVA. | 00057882312487 | CLOTILDE SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01138 | 27/05/2008 | 1613.34 | 1613.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR GABRIEL LU-CIO DA SILVA. | 00032425805400 | MARIA DE FATIMA LUCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01139 | 27/05/2008 | 1134.01 | 1134.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SIMAO ARRU-DA GUIMARAES. | 00014403684491 | MARIA DA CONCEICAO BARRETO ARRUDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01199 | 29/05/2008 | 2347.83 | 2347.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, PARTEPATRONAL. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01200 | 29/05/2008 | 4305.08 | 4305.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACAO PATRONAL ( FGTS )DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MES DE MAI/08. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01197 | 29/05/2008 | 55096.83 | 55096.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MES DEMAIO/08. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01198 | 29/05/2008 | 13303.12 | 13303.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA ( INSS ),RE-FERENTE AO MES DE MAIO/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01140 | 29/05/2008 | 2273.87 | 2273.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01145 | 29/05/2008 | 4661.71 | 4661.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01149 | 29/05/2008 | 3660.06 | 3660.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01152 | 29/05/2008 | 22022.63 | 22022.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01154 | 29/05/2008 | 36694.13 | 36694.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01158 | 29/05/2008 | 5394.82 | 5394.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01161 | 29/05/2008 | 10128.80 | 10128.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01162 | 29/05/2008 | 10666.72 | 10666.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01165 | 29/05/2008 | 2335.42 | 2335.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01166 | 29/05/2008 | 6372.33 | 6372.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01170 | 29/05/2008 | 15245.40 | 15245.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01174 | 29/05/2008 | 3260.81 | 3260.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01176 | 29/05/2008 | 10722.29 | 10722.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01181 | 29/05/2008 | 5973.10 | 5973.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01185 | 29/05/2008 | 11315.72 | 11315.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01189 | 29/05/2008 | 117868.13 | 117868.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01193 | 29/05/2008 | 13651.26 | 13651.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01144 | 29/05/2008 | 4203.69 | 4203.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01151 | 29/05/2008 | 5640.60 | 5640.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01142 | 29/05/2008 | 373.50 | 373.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01147 | 29/05/2008 | 2776.20 | 2776.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01156 | 29/05/2008 | 4782.74 | 4782.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01159 | 29/05/2008 | 4349.84 | 4349.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01163 | 29/05/2008 | 5668.22 | 5668.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01169 | 29/05/2008 | 84.66 | 84.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01171 | 29/05/2008 | 2504.17 | 2504.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01172 | 29/05/2008 | 3193.25 | 3193.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01177 | 29/05/2008 | 740.48 | 740.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01179 | 29/05/2008 | 4074.73 | 4074.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01183 | 29/05/2008 | 2240.42 | 2240.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01187 | 29/05/2008 | 1588.44 | 1588.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01191 | 29/05/2008 | 17822.46 | 17822.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01195 | 29/05/2008 | 5425.14 | 5425.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01192 | 29/05/2008 | 6036.24 | 6036.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01188 | 29/05/2008 | 550.75 | 550.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01184 | 29/05/2008 | 307.46 | 307.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01180 | 29/05/2008 | 749.32 | 749.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01173 | 29/05/2008 | 803.95 | 803.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01160 | 29/05/2008 | 1861.65 | 1861.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01164 | 29/05/2008 | 931.51 | 931.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01196 | 29/05/2008 | 780.30 | 780.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01157 | 29/05/2008 | 929.28 | 929.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01148 | 29/05/2008 | 343.85 | 343.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01143 | 29/05/2008 | 112.05 | 112.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01155 | 29/05/2008 | 8411.29 | 8411.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01153 | 29/05/2008 | 2200.90 | 2200.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01146 | 29/05/2008 | 2783.73 | 2783.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01150 | 29/05/2008 | 2789.45 | 2789.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01141 | 29/05/2008 | 498.00 | 498.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01194 | 29/05/2008 | 1841.72 | 1841.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01190 | 29/05/2008 | 20507.36 | 20507.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01186 | 29/05/2008 | 2194.75 | 2194.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01182 | 29/05/2008 | 1307.88 | 1307.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01178 | 29/05/2008 | 3265.32 | 3265.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01175 | 29/05/2008 | 900.91 | 900.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01167 | 29/05/2008 | 1100.58 | 1100.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01168 | 29/05/2008 | 1538.91 | 1538.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01201 | 30/05/2008 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 5/10 PARCELADE INDENIZACAO RESTAURATORIA,ONDE FUNCIONOU A JUNTA MEDICADO ESTADO, CONFORME DISTRATODE COMUM ACORDO EM ANEXO. | 00010913386472 | CELEIDA M RIBEIRO MAROJA DAVILA LINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01204 | 30/05/2008 | 33756.91 | 33756.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA,REF. AO MES DEABRIL/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01209 | 30/05/2008 | 249607.78 | 249607.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA,REF. AO MES DEABRIL/08. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01206 | 30/05/2008 | 23582.01 | 23582.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01210 | 30/05/2008 | 359582.96 | 359582.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL08. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01207 | 30/05/2008 | 117834.23 | 117834.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REF. AO MES DEABRIL/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01211 | 30/05/2008 | 942009.06 | 942009.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REF. AO MES DEABRIL/08. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01202 | 30/05/2008 | 18259.02 | 18259.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIAS, REF. AO MES DEABRIL/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01208 | 30/05/2008 | 356814.54 | 356814.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIAS, REF. AO MES DEABRIL/08. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01205 | 30/05/2008 | 635893.50 | 635893.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 374.055 SEN-HAS DE PASSE LEGAL DA CIDADEDE JOAO PESSOA, REFERENTE AOMES DE MAIO/08, PARA OS SERVI-DORES DO ESTADO, CONFORME MEMON. 76/2008. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01203 | 30/05/2008 | 169452.80 | 169452.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 116.864 SEN-HAS DE VALE MAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE AOMES DE MAIO/08, PARA OS SERVI-DORES DO ESTADO, CONFORME MEMON. 75/2008. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01213 | 02/06/2008 | 1716.71 | 1716.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE FERREIRA DE ARAUJO. | 00029918049715 | MARIA DO CARMO BANDEIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01214 | 02/06/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR CLEOMAR DESOUZA. | 00003824330415 | RISOMAR DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01215 | 02/06/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO SOARES DOS SANTOS. | 00004929707420 | RITA FARIAS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01216 | 02/06/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE ALMIMOREIRA DO NASCIMENTO. | 00001289955484 | MARIA SALETE TORRES DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01217 | 02/06/2008 | 1477.63 | 1477.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR BENTO MAURICIO DOS SANTOS. | 00052696766487 | RUI MAURICIO GONCALVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01218 | 02/06/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR DJALMA ALVES DO NASCIMENTO. | 00096514744400 | MARIA SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01219 | 02/06/2008 | 1679.32 | 1679.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA TEREZINHAGOMES DA SILVA. | 00004878701404 | BENEDITA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01220 | 02/06/2008 | 1110.69 | 1110.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MINERVINOALVES FILHO. | 00003097117466 | MARIA EUGENIA ALVES DIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01221 | 02/06/2008 | 1697.60 | 1697.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR AURELIO JO-SE DE FIGUEIREDO NETO. | 00021884420400 | LUCIA DE FATIMA LUNGUINHO FIGUIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01222 | 02/06/2008 | 1405.53 | 1405.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA ROSEILDA FERNANDES DE MENEZES. | 00033278954734 | MISAEL BERNARDO MENENZES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01223 | 02/06/2008 | 1599.55 | 1599.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDOR EUMENIA LEITE RAFAEL. | 00028875435472 | RITA DE CASSIA RAFAEL SALGADO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01224 | 02/06/2008 | 1792.49 | 1792.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR TEREZINHAGOMES SANTA CRUZ. | 00033836264404 | ROSEANE MARIA DE SANTA CRUZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01232 | 02/06/2008 | 4527.48 | 4527.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA,DO POSTO FISCAL DE PEDRAS DEFOGO, COM VENC, EM 02/06 E 02/07/2008. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01230 | 02/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01225 | 02/06/2008 | 24755.90 | 24755.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01226 | 02/06/2008 | 22432.29 | 22432.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01227 | 02/06/2008 | 28037.80 | 28037.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01228 | 02/06/2008 | 23788.87 | 23788.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01234 | 02/06/2008 | 7582.37 | 7582.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01231 | 02/06/2008 | 1621.52 | 1621.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01229 | 02/06/2008 | 4399.95 | 4399.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01237 | 03/06/2008 | 314405.07 | 314405.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DE RESPONSABILI-DADE DE DIVERSAS SECRETARIASREFERENTE AO MES DE ABRIL/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01244 | 03/06/2008 | 46728.03 | 46728.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIASCONFORME FATURAMENTO AGRUPADON.078/2008, REFERENTE AO MESDE MARCO/08, COM VENCIMENTO EM25/04/2008. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01240 | 03/06/2008 | 494869.72 | 494869.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DE RESPONSABILI-DADE DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA,REFERENTE AO MES DEABRIL/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01241 | 03/06/2008 | 37606.36 | 37606.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO CONFORME FATURAMENTO AGRU-PADO N.078/2008, REFERENTE AOMES DE MARCO/2008 COM VENC. EM25/04/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01239 | 03/06/2008 | 63387.73 | 63387.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DE RESPONSABILI-DADE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01242 | 03/06/2008 | 24097.54 | 24097.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME FATURAMENTO AGRUPADON.078/2008, REFERENTE AO MESDE MARCO/08, COM VENCIMENTO EM25/04/2008. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01238 | 03/06/2008 | 790471.99 | 790471.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DE RESPONSABILI-DADE DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01243 | 03/06/2008 | 5355.93 | 5355.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS COMENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA, CONFORME FATURAMENTO AGRUPADO N.078/2008 REFERENTE AO MES DE MARCO/08 COMVENCIMENTO EM 25/04/2008. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01235 | 03/06/2008 | 1673.72 | 1673.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ABSALAO ME-DEIROS JUNIOR. | 00000757324401 | ANA REGINA PORTELA MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01236 | 03/06/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE CARLOSERNESTO LEAL DE MELO. | 00042431620425 | KALINA PANTOJA GORGONIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01245 | 04/06/2008 | 485.53 | 485.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ROSA MARIAROCHA. | 00001073237451 | CARLA ROCHA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01246 | 04/06/2008 | 1371.71 | 1371.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DAPENHA DA SILVA MONTEIRO. | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01247 | 04/06/2008 | 1365.97 | 1365.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JULIAMARIA DE OLIVEIRA. | 00004041366488 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01248 | 05/06/2008 | 1776.60 | 1776.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA JOSEFIRMINO DO NASCIMENTO. | 00082630763404 | MONICA FIRMINO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01250 | 05/06/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DELOURDES VITAL DA SILVA. | 00058678093404 | MARIA DAGUIA VITAL LEAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01251 | 05/06/2008 | 1771.32 | 1771.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR IVONIR DOVALE DINIZ. | 00004461487415 | IVO DO VALE DINIZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01252 | 05/06/2008 | 1250.69 | 1250.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR OSMILTON DOCARMO LIRA. | 00020516754491 | MARIA DAS GRACAS BRAZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01261 | 05/06/2008 | 886.66 | 886.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELE-TRICA, DA EEEF JOAO URSULO EMPEDRAS DE FOGO, COM VENC. EM15/05/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01262 | 05/06/2008 | 186.27 | 186.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, CONFORME OFICIO N. 02/08, ASSOCIACAO DE BOQUEIRAO. | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01253 | 05/06/2008 | 4830.85 | 4830.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA 10 REGIAO DE ENSINODE SOUSA E DA SUBGERENCIA DEAPOIO, CONFORME OFICIO N. 177/2008 GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01254 | 05/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLA EEF DIONE DI-NIZ, REF. AOS MESES DE FEV/MARE DA EEEIEF JAIME MEIRA FONTES | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01255 | 05/06/2008 | 1445.74 | 1445.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, CONFORME OFICIO N. 095/08. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01257 | 05/06/2008 | 1597.13 | 1597.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLA EEF DIONE DI-NIZ, REF. AOS MESES DE FEV/MARE DA EEEIEF JAIME MEIRA FONTES | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01258 | 05/06/2008 | 57.93 | 57.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLA EEEIEF. CONEGOJOAO C. ROLIM, REF. AO MES DEMARCO/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01259 | 05/06/2008 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, COM VENC. EM05/06/08. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01260 | 05/06/2008 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELECOMUNICACOES, COM VENC. EM05/05/08. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 05/06/2008 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 21(VINTE E UM) VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESTADO DAADMINISTRACAO, NO PERIODO DE01/05/08 A 01/06/08 , CONFORMECONTRATO N.007/2005 E TERMOADITIVO EM ANEXO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01263 | 06/06/2008 | 20687.42 | 20687.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01272 | 09/06/2008 | 1201.90 | 1201.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REF. A MAIO/08, COMVENC. EM 10/06/08, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01264 | 09/06/2008 | 61469.40 | 61469.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIMOVEL, REFERENTE AO PERIODO DE13/03 A 13/04/08, COM VENCIMENTO EM 20/05/08, CONFORME MEMON. 248/GECAD. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Inexigível | 01265 | 09/06/2008 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE100(CEM) BATERIAS AUTOMOTIVA,SELADA, 12 VOLTS, 70 AM, PARACONTINUIDADE NOS SERVICOS OPE-RACIONAIS DA FROTA ESTADUAL,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N639/08 E ATA N.48/07. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01268 | 09/06/2008 | 111986.73 | 111986.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01269 | 09/06/2008 | 15930.41 | 15930.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01270 | 09/06/2008 | 18342.27 | 18342.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01266 | 09/06/2008 | 18800.00 | 18800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS OPE-RACIONAIS PERTENCENTES AO GO-VERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01271 | 09/06/2008 | 4703.45 | 4703.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01267 | 09/06/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR GERMANDOFERNANDES DE OLIVEIRA. | 00001881723437 | LEONIA DE FARIAS OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Convite | 01307 | 10/06/2008 | 1627.11 | 1627.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFERNANDO LUIZ DOS SANTOS. | 00006044055450 | MARIA DA SOLIDADE COSTA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01296 | 10/06/2008 | 484.15 | 484.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01292 | 10/06/2008 | 1499.28 | 1499.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01288 | 10/06/2008 | 175.42 | 175.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01281 | 10/06/2008 | 938.81 | 938.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01280 | 10/06/2008 | 5255.96 | 5255.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01275 | 10/06/2008 | 707.79 | 707.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01287 | 10/06/2008 | 1283.91 | 1283.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01284 | 10/06/2008 | 3563.51 | 3563.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01291 | 10/06/2008 | 12464.89 | 12464.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01295 | 10/06/2008 | 2416.84 | 2416.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01305 | 10/06/2008 | 142.47 | 142.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01300 | 10/06/2008 | 160.57 | 160.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01303 | 10/06/2008 | 3480.38 | 3480.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01302 | 10/06/2008 | 4127.01 | 4127.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01306 | 10/06/2008 | 633.32 | 633.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01299 | 10/06/2008 | 528.38 | 528.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01294 | 10/06/2008 | 793.62 | 793.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01286 | 10/06/2008 | 3775.19 | 3775.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01290 | 10/06/2008 | 4458.66 | 4458.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01276 | 10/06/2008 | 2847.54 | 2847.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01274 | 10/06/2008 | 3044.61 | 3044.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01279 | 10/06/2008 | 9816.75 | 9816.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01273 | 10/06/2008 | 8227.95 | 8227.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01277 | 10/06/2008 | 11675.30 | 11675.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01278 | 10/06/2008 | 44715.72 | 44715.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01282 | 10/06/2008 | 3043.09 | 3043.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01283 | 10/06/2008 | 9257.93 | 9257.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01285 | 10/06/2008 | 16452.12 | 16452.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01289 | 10/06/2008 | 22893.06 | 22893.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01293 | 10/06/2008 | 10368.91 | 10368.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01297 | 10/06/2008 | 3221.96 | 3221.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01298 | 10/06/2008 | 2415.79 | 2415.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01301 | 10/06/2008 | 8441.25 | 8441.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01304 | 10/06/2008 | 2477.21 | 2477.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 11/06/2008 | 47800.00 | 47800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL N. 0004/2006 E ATA DEREGISTRO DE PRECOS N. 0003/06,CT. 033/08, REF. AO PERIODO DE06/05 A 06/06/2008. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01376 | 12/06/2008 | 3385.80 | 3385.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01368 | 12/06/2008 | 49009.13 | 49009.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01354 | 12/06/2008 | 1729.30 | 1729.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01356 | 12/06/2008 | 348.60 | 348.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01363 | 12/06/2008 | 1967.50 | 1967.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01364 | 12/06/2008 | 7603.85 | 7603.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01365 | 12/06/2008 | 1066.51 | 1066.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01351 | 12/06/2008 | 1828.61 | 1828.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01347 | 12/06/2008 | 722.40 | 722.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01338 | 12/06/2008 | 2253.03 | 2253.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01339 | 12/06/2008 | 1355.64 | 1355.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01343 | 12/06/2008 | 2161.38 | 2161.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01333 | 12/06/2008 | 4575.63 | 4575.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01334 | 12/06/2008 | 597.60 | 597.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01321 | 12/06/2008 | 2430.72 | 2430.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01318 | 12/06/2008 | 2119.32 | 2119.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01325 | 12/06/2008 | 4534.15 | 4534.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01313 | 12/06/2008 | 798.76 | 798.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01375 | 12/06/2008 | 10079.09 | 10079.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01310 | 12/06/2008 | 11043.93 | 11043.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01316 | 12/06/2008 | 2290.04 | 2290.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01320 | 12/06/2008 | 402.17 | 402.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01327 | 12/06/2008 | 3091.65 | 3091.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01328 | 12/06/2008 | 4344.91 | 4344.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01329 | 12/06/2008 | 19204.57 | 19204.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01336 | 12/06/2008 | 433.82 | 433.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01337 | 12/06/2008 | 1448.78 | 1448.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01314 | 12/06/2008 | 1868.73 | 1868.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01344 | 12/06/2008 | 188.35 | 188.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01349 | 12/06/2008 | 4298.36 | 4298.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
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| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01353 | 12/06/2008 | 271.38 | 271.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01358 | 12/06/2008 | 299.31 | 299.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01359 | 12/06/2008 | 7019.53 | 7019.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01369 | 12/06/2008 | 591.56 | 591.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01370 | 12/06/2008 | 34807.17 | 34807.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01360 | 12/06/2008 | 622.85 | 622.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01366 | 12/06/2008 | 1054.67 | 1054.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01346 | 12/06/2008 | 1731.17 | 1731.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01342 | 12/06/2008 | 192.20 | 192.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01330 | 12/06/2008 | 136.95 | 136.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01331 | 12/06/2008 | 1251.24 | 1251.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01326 | 12/06/2008 | 448.05 | 448.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01319 | 12/06/2008 | 231.90 | 231.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01311 | 12/06/2008 | 1376.78 | 1376.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01374 | 12/06/2008 | 681.17 | 681.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01371 | 12/06/2008 | 9613.86 | 9613.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01377 | 12/06/2008 | 2267.41 | 2267.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01372 | 12/06/2008 | 242627.08 | 242627.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01373 | 12/06/2008 | 17731.89 | 17731.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01312 | 12/06/2008 | 26199.20 | 26199.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01315 | 12/06/2008 | 7002.95 | 7002.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01317 | 12/06/2008 | 5914.38 | 5914.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01322 | 12/06/2008 | 9813.44 | 9813.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01323 | 12/06/2008 | 7765.35 | 7765.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01324 | 12/06/2008 | 3382.80 | 3382.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01332 | 12/06/2008 | 2626.74 | 2626.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01335 | 12/06/2008 | 10849.57 | 10849.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01340 | 12/06/2008 | 3287.10 | 3287.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01341 | 12/06/2008 | 3751.76 | 3751.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01345 | 12/06/2008 | 6708.15 | 6708.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01348 | 12/06/2008 | 5928.93 | 5928.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01350 | 12/06/2008 | 6735.72 | 6735.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01355 | 12/06/2008 | 3027.72 | 3027.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01361 | 12/06/2008 | 10052.85 | 10052.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01362 | 12/06/2008 | 18804.68 | 18804.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01357 | 12/06/2008 | 12755.96 | 12755.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01367 | 12/06/2008 | 3600.10 | 3600.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 12/06/2008 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA, CONFOR-ME CT. 059/2007. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01378 | 13/06/2008 | 1571.84 | 1571.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA PETRONILA DA SILVA. | 00016030605453 | VALDECI DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01379 | 16/06/2008 | 61098.83 | 61098.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTACAO INDENIZATORIA DAACAO DESAPROPRIATORIA PROMOVI-DA PELO ESTADO DA PARAIBA, CONTRA O ESPOLIO DE JOSE LIMA SA,DEPOSITADA EM JUIZO EM 31/01/06, EM NOME DA INVENTARIANTEALINE DE ANDRADE SA, A DIFERENCA ESTABELICIDA JUDICIALMENTEIMPORTA EM ACRESCIMOS, CONFOR- | 00079615783404 | ALINE DE ANDRADE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01380 | 17/06/2008 | 1471.14 | 1471.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA JOSECONCEICAO DA SILVA. | 00007869606472 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01381 | 17/06/2008 | 634.25 | 634.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA BER-NARDETE PIRES BRAGA. | 00046749608434 | LINDARLEYDE MARIA PIRES LIRA DE VASCONCE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01382 | 17/06/2008 | 578.36 | 578.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DASDORES B. G. DE OLIVEIRA. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01383 | 17/06/2008 | 1574.16 | 1574.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ELISIARIACARVALHO DA SILVA. | 00079877125404 | WANDERLEY CARVALHO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01384 | 17/06/2008 | 1205.53 | 1205.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA LUISA EURIDICE GOMES DE MEDEIROS. | 00005141212467 | VIVIA GOMES DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01385 | 17/06/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JOSEFABRAZ DE OLIVEIRA. | 00002032155400 | HELIO DE LUNA FREIRE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01386 | 17/06/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JOSEFA EMILIA DOS ANJOS. | 00072586230434 | JOSE ALISSON PINHEIRO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01387 | 17/06/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIOFRANCISCO MACHADO. | 00044200781468 | JEANE MACHADO DA SILVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01388 | 17/06/2008 | 935.60 | 935.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE NILTONDE OLIVEIRA. | 00032483040497 | MARIA DE FATIMA RAMOS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01389 | 17/06/2008 | 578.22 | 578.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ENERIETADE BRITO REGIS. | 00005868793404 | MANOEL REGIS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01390 | 17/06/2008 | 384.52 | 384.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR EVALDO FER-REIRA . | 00061261408420 | ELIANE MARIA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01391 | 17/06/2008 | 1548.67 | 1548.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JOSILENEPEREIRA DA SILVA. | 00046786600468 | ROBERTO CARDOSO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01396 | 18/06/2008 | 1724.30 | 1724.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE ALEIXODE LUNA. | 00002364486416 | ANTONIA ARAUJO DE LUNA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01397 | 18/06/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR REGINALDOTEIXEIRA MAIA. | 00069701091434 | LEDA CLEA DE LUCENA MAIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01392 | 18/06/2008 | 309540.61 | 309540.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS TELE-FONICAS, REF. AO MES DE MARCO/08, COM VENC. EM 24/04/08 DEDIVERSAS SECRETARIAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01395 | 18/06/2008 | 126237.58 | 126237.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS TELE-FONICAS, REF. AO MES DE MARCO/08, COM VENC. EM 24/04/08 DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01393 | 18/06/2008 | 207628.25 | 207628.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS TELE-FONICAS, REF. AO MES DE MARCO/08, COM VENC. EM 24/04/08 DASECRETARIA DE SEGURANCA. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01394 | 18/06/2008 | 159412.71 | 159412.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS TELE-FONICAS, REF. AO MES DE MARCO/08, COM VENC. EM 24/04/08 DASECRETARIA DE SAUDE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01404 | 19/06/2008 | 74650.94 | 74650.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESMAIO/08, CONF.MEMO N.302/GECAD | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01405 | 19/06/2008 | 44240.00 | 44240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SE-CRETARIAS, REFERENTE AO MES DEMAIO/08, CONF.MEMO N.302/GECAD | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01400 | 19/06/2008 | 63188.00 | 63188.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE MAIO/08, CONFORME MEMO N.300/GECAD. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01401 | 19/06/2008 | 35540.00 | 35540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO/08, CONF.MEMO N.300/GECAD | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01414 | 19/06/2008 | 21061.07 | 21061.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01406 | 19/06/2008 | 2604.21 | 2604.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01409 | 19/06/2008 | 16335.58 | 16335.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01410 | 19/06/2008 | 12764.38 | 12764.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01411 | 19/06/2008 | 134801.72 | 134801.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01435 | 19/06/2008 | 3295.64 | 3295.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01437 | 19/06/2008 | 3152.41 | 3152.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01439 | 19/06/2008 | 7926.37 | 7926.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01443 | 19/06/2008 | 9998.22 | 9998.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01418 | 19/06/2008 | 5815.12 | 5815.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01419 | 19/06/2008 | 10585.49 | 10585.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01421 | 19/06/2008 | 6234.17 | 6234.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01423 | 19/06/2008 | 128941.58 | 128941.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01426 | 19/06/2008 | 4150.64 | 4150.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01428 | 19/06/2008 | 14634.81 | 14634.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01431 | 19/06/2008 | 4492.87 | 4492.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01402 | 19/06/2008 | 12850.00 | 12850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA, REFERENTE AO MESDE MAIO/08, CONFORME MEMO N.299/GECAD. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01403 | 19/06/2008 | 34077.00 | 34077.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA, REFERENTE AO MES DEMAIO/08, CONF.MEMO N.299/GECAD | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01398 | 19/06/2008 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO/08, CONF.MEMO N.301/08. | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01399 | 19/06/2008 | 53560.00 | 53560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE, REF.AO MES DE MAIO/2008CONFORME MEMO N. 301/08. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01434 | 19/06/2008 | 730.58 | 730.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01425 | 19/06/2008 | 5836.33 | 5836.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01430 | 19/06/2008 | 709.19 | 709.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01422 | 19/06/2008 | 716.71 | 716.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01442 | 19/06/2008 | 630.69 | 630.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01417 | 19/06/2008 | 1309.10 | 1309.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01413 | 19/06/2008 | 2726.47 | 2726.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01408 | 19/06/2008 | 536.58 | 536.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01416 | 19/06/2008 | 11185.01 | 11185.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01412 | 19/06/2008 | 13663.37 | 13663.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01444 | 19/06/2008 | 1527.47 | 1527.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01440 | 19/06/2008 | 2439.16 | 2439.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01436 | 19/06/2008 | 953.95 | 953.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01420 | 19/06/2008 | 4086.96 | 4086.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01427 | 19/06/2008 | 148.20 | 148.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01424 | 19/06/2008 | 20709.84 | 20709.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01429 | 19/06/2008 | 8997.04 | 8997.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01433 | 19/06/2008 | 6974.13 | 6974.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01432 | 19/06/2008 | 2233.17 | 2233.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01438 | 19/06/2008 | 244.02 | 244.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01407 | 19/06/2008 | 557.76 | 557.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01415 | 19/06/2008 | 2449.97 | 2449.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 19/06/2008 | 133882.80 | 133882.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA, CONFORME PREGAO 0399/07, E CT. 020/08. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 20/06/2008 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAON.0399/07, E CT. N. 019/08. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 01445 | 20/06/2008 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 6/10 PARCELADE INDENIZACAO RESTAURATORIA,ONDE FUNCIONAU A JUNTA MEDICADO ESTADO, CONFORME DISTRATODE COMUN ACORDO EM ANEXO. | 00010913386472 | CELEIDA M RIBEIRO MAROJA DAVILA LINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01450 | 20/06/2008 | 368156.37 | 368156.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,COM VENCIMEN-TO EM 25/06/08,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01447 | 20/06/2008 | 63828.17 | 63828.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO REFERENTE AO MESDE MAIO/2008,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01453 | 20/06/2008 | 24889.27 | 24889.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MAIO/08, COM VENCIMENTOEM 25/06/08,DE RESPONSABILIDA-DE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01454 | 20/06/2008 | 64932.05 | 64932.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MAIO/08, COM VENCIMENTOEM 25/06/08,DE RESPONSABILIDA-DE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01448 | 20/06/2008 | 508879.14 | 508879.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO REFERENTE AO MESDE MAIO/2008,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01451 | 20/06/2008 | 541551.71 | 541551.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,COM VENCIMEN-TO EM 25/06/08,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01446 | 20/06/2008 | 279247.01 | 279247.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO REFERENTE AO MESDE MAIO/2008,DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01449 | 20/06/2008 | 307274.45 | 307274.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,COM VENCIMEN-TO EM 25/06/08,DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01452 | 20/06/2008 | 20367.76 | 20367.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA, DE DIVERSAS,SECRETARIAS REF. A MAIO/08 COMVENC. EM 25/06/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01474 | 25/06/2008 | 2324.95 | 2324.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONIA,CORRESPONDENTE AO CIR-CUITO DE DADOS DA EMBRATEL, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADAS FINANCAS,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01472 | 25/06/2008 | 106.89 | 106.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA, DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO,RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2008,COM VENCIMENTO EM 12/06/2008. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01478 | 25/06/2008 | 441.61 | 441.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO DO POSTO FISCAL DE CRUZ DAS ALMAS NO MUNICIPIODE CAAPORA,REFERENTE AO MES DEMAIO/2008, COM VENCIMENTO EM09/06/2008. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01471 | 25/06/2008 | 877.36 | 877.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA,DA EEEF PROF.GETULIO C. R. GUDES,NO MUNICI-PIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,COM VENCIMENTO EM 19/06/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01473 | 25/06/2008 | 943.90 | 943.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA,DA EEEF JOAOURSULO,NO MUNICIPIO DE PEDRASDE FOGO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008, COM VENCIMENTO EM12/06/2008. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01475 | 25/06/2008 | 646.66 | 646.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO DA EEEF VIRGILIOPINTO,NO MUNICIPIO DE SOUSA,REFERENTE AO MES 04/2008. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01476 | 25/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO DA EEEF PROFESSORA JOAQUINA MOURA E EEEF AGE-NOR CLEMENTE DOS SANTOS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2008, COMVENCIMENTO EM 30/06/08. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01477 | 25/06/2008 | 62.55 | 62.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO DA EEEF DE BO-QUEIRAO,REFERENTE A MARCO/2008COM VENCIMENTO EM 01/06/08. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01456 | 25/06/2008 | 2340.83 | 2340.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES PARA VEICULOSOPERACIONAIS PERTENCENTES AOGOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01457 | 25/06/2008 | 637.43 | 637.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES PARA VEICULOSOPERACIONAIS PERTENCENTES AOGOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01458 | 25/06/2008 | 2166.20 | 2166.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES PARA VEICULOSOPERACIONAIS PERTENCENTES AOGOVERNO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01459 | 25/06/2008 | 34447.70 | 34447.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES PARA VEICULOSOPERACIONAIS PERTENCENTES AOGOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01460 | 25/06/2008 | 2573.43 | 2573.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES PARA VEICULOSOPERACIONAIS PERTENCENTES AOGOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01461 | 25/06/2008 | 1129.68 | 1129.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES PARA VEICULOSOPERACIONAIS PERTENCENTES AOGOVERNO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01462 | 25/06/2008 | 20515.98 | 20515.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES PARA VEICULOSOPERACIONAIS PERTENCENTES AOGOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01463 | 25/06/2008 | 3036.21 | 3036.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES PARA VEICULOSOPERACIONAIS PERTENCENTES AOGOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01464 | 25/06/2008 | 3062.05 | 3062.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES PARA VEICULOSOPERACIONAIS PERTENCENTES AOGOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01465 | 25/06/2008 | 11267.57 | 11267.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES PARA VEICULOSOPERACIONAIS PERTENCENTES AOGOVERNO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01466 | 25/06/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, ARTUR GRI-GORIO ALVES. | 00050473670453 | SEBASTIANA PEREIRA DE ASSIS ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01467 | 25/06/2008 | 1342.19 | 1342.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA, IZAURA GOMES DE OLIVEIRA. | 00013201867420 | LUSIA GOMES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01468 | 25/06/2008 | 1667.59 | 1667.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA, MARIA JO-SE SILVA BARBOSA. | 00008932395420 | JOSE VANDEVALDO_BARBOZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01470 | 25/06/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPASAS COM AUXILIO FU-NERALDO EX-SERVIDOR PEDRO DESOUZA | 00034296352415 | FRANCISCA DE SOUSA CAJU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01479 | 25/06/2008 | 815774.00 | 815774.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAODO FUNDO DO COMERCIO DO RESTAURANTE DOM LUIGI, LOCALIZADO ASMARGENS DO ACUDE VELHO EM CAM-PINA GRANDE, PARA A INSTALACAODA CASA DO ARTISTA POPULAR,CONFORME OFICIO/PDE N. 05/2008. | 41209180000101 | MEDEIROS COSTA BAR E RESTAURANTE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 26/06/2008 | 293622.87 | 293622.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VI-DA DOS SERVIDORES PUBLICOS ES-TADUAL ATIVOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/08, CONFORME CONTRATO N. 35/2005 ETERMO ADITIVO N. 01. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01486 | 26/06/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR GERALDO PEDRO DOS SANTOS. | 00030218578415 | JANDIRA ALVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01480 | 26/06/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR AGOSTINHOMOISES DE SOUSA. | 00005604115452 | OSCARINA RODRIGUES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01481 | 26/06/2008 | 1758.33 | 1758.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA HOSANA LEITE DE SOUSA. | 00004480945415 | PAULO FERREIRA DE SOUSA LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01482 | 26/06/2008 | 1596.31 | 1596.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOEL IDALI-NO DA SILVA. | 00020660880482 | MARIA DAS DORES MONTE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01483 | 26/06/2008 | 1417.02 | 1417.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ALBERTINAMARIA DE ALMEIDA. | 00039520331468 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01488 | 26/06/2008 | 363.48 | 363.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO,DA EEEF BENTOFREIRE,REFERENTE AO MES ABRIL2008,COM VENCIMENTO EM 22/05/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01489 | 26/06/2008 | 86.87 | 86.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO,DA EEEF JAIME M.FONTES,REFERENTE AO MES DE MA-IO/2008,COM VENC. EM 22/06/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01490 | 26/06/2008 | 690.45 | 690.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA EEEF JOAOURSULO NO MUNICIPIO DE PEDRASDE FOGO,REFERENTE A MARCO/2008COM VENCIMENTO EM 17/04/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01491 | 26/06/2008 | 157.27 | 157.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA EEEF DOMVITAL,NO MUNICIPIO DE PEDRASDE FOGO REFERENTE A MAIO/2008,COM VENCIMENTO EM 12/06/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01487 | 26/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO,EM NOME DA COLE-TORIA ESTADUAL DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, COMVENCIMENTO EM 15/06/2008. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01492 | 26/06/2008 | 61107.48 | 61107.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DATIM/GSM,REFERENTE A ABRIL/2008COM VENCIMENTO EM 30/05/08. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01484 | 26/06/2008 | 36179.56 | 36179.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE MAIO/08,COM VENCIMENTOEM 25/06/08,DE RESPONSABILIDA-DE DA SECRETARIA DE SEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01485 | 26/06/2008 | 836568.97 | 836568.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATUARS DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE SEGU-RANCA, REF. AO MES DE MAIO/08,COM VENC. EM 16/06/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01494 | 27/06/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO FERNANDES DE LIMA. | 00017624614472 | MARIA DA LUZ GOMES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01496 | 27/06/2008 | 2410.10 | 2410.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA OS SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01495 | 27/06/2008 | 57422.55 | 57422.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MES DE JUN/08. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01497 | 27/06/2008 | 4491.13 | 4491.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS ( FGTS )DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01498 | 27/06/2008 | 13896.18 | 13896.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ) DOS SERVIDO-RES DA EMPRESA RADIO TABAJARA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01499 | 30/06/2008 | 633523.70 | 633523.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 372.661 SEN-HAS DE PASSE LEGAL DA CIDADEDE JOAO PESSOA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/08 PARA OS SERVI-DORES DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME MEMO N. 82/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01500 | 30/06/2008 | 169261.40 | 169261.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 116.732 SEN-HAS DE PASSE LEGAL DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AMES DE JUNHO/08,PARA OS SERVI-DORES DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME MEMO N. 83/08. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01519 | 01/07/2008 | 1222.43 | 1222.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA NAZARE FELIX DE SOUZA. | 00003458709487 | LUIZ GONZAGA FELIX DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01501 | 01/07/2008 | 1780.05 | 1780.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEVERINOJUSTINO DE SOUZA. | 00028205910430 | MARIA CELIA BEZERRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01502 | 01/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR RENATO FER-REIRA SOUTO. | 00091039126472 | GEOVANA ALVES FERREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01503 | 01/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR OTACILIOCORDEIRO DA SILVA. | 00002435891407 | ONILDA MACHADO CORDEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01504 | 01/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA SALETE NOBREGA CASTOR DE ARAUJO. | 00005250516432 | CLAUDIA MAGALLY NOBREGA CASTOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01505 | 01/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR BENEDITOEMILIANO PEREIRA. | 00095271759415 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01506 | 01/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA OSORIA GONCALVES DE VASCONCELOS. | 00016219244400 | MARIA TEREZINHA VASCONCELOS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01507 | 01/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JANDIR SOARES DE SOUZA. | 00001117643433 | INES SOARES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01508 | 01/07/2008 | 1494.17 | 1494.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA IVONETEFERNANDES ANACLETO. | 00001631470434 | JULIO ANACLETO DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01509 | 01/07/2008 | 1400.02 | 1400.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ADAO VILARGUEDES. | 00080489915434 | MARIA DO SOCORRO DINIZ VILAR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01510 | 01/07/2008 | 1661.83 | 1661.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA IRIS CORREIA GOUVEIA. | 00072759895491 | GEORGIA CORREIA GOUVEIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01511 | 01/07/2008 | 1763.70 | 1763.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MANOEL PEREIRA DOS SANTOS. | 00058765824415 | ALINE LIMA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01512 | 01/07/2008 | 1416.59 | 1416.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA RITA MARIADE MOURA. | 00021877726400 | WALQUIRIA DE LOURDES M PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01513 | 01/07/2008 | 1736.30 | 1736.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA OLIVIA NE-VES DA SILVA. | 00039988880472 | ANA DALVA DA SILVA GREGORIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01514 | 01/07/2008 | 1690.68 | 1690.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR OLIVAN GO-MES NOVO. | 00008313602406 | MAX JOSINO NOVO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01515 | 01/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MANOEL CASSIANO DINIZ. | 00049852779400 | ZELIA FELIX DINIZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01541 | 01/07/2008 | 156880.39 | 156880.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE SAUDEREF.AO MES DE ABRIL/08,COM VENCIMENTO EM MAIO/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01532 | 01/07/2008 | 634443.15 | 634443.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE DIVERSAS SECRETARIASREF. AO MES DE ABRIL/08 COMVENCIMENTO EM MAIO/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01543 | 01/07/2008 | 124724.70 | 124724.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO REF.AO MES DE ABRIL/08,COMVENCIMENTO EM MAIO/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01565 | 01/07/2008 | 12484.15 | 12484.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01568 | 01/07/2008 | 7785.30 | 7785.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01571 | 01/07/2008 | 7297.76 | 7297.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01575 | 01/07/2008 | 13245.17 | 13245.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01520 | 01/07/2008 | 24050.00 | 24050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01521 | 01/07/2008 | 41052.21 | 41052.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01525 | 01/07/2008 | 34524.03 | 34524.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01516 | 01/07/2008 | 8640.14 | 8640.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01544 | 01/07/2008 | 6575.56 | 6575.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01537 | 01/07/2008 | 12479.53 | 12479.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01540 | 01/07/2008 | 8293.62 | 8293.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01533 | 01/07/2008 | 25860.86 | 25860.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01529 | 01/07/2008 | 6110.79 | 6110.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01548 | 01/07/2008 | 5491.73 | 5491.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01552 | 01/07/2008 | 124773.72 | 124773.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01557 | 01/07/2008 | 10402.90 | 10402.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01561 | 01/07/2008 | 15608.20 | 15608.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01558 | 01/07/2008 | 2880.43 | 2880.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01562 | 01/07/2008 | 2742.89 | 2742.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01553 | 01/07/2008 | 19643.82 | 19643.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01549 | 01/07/2008 | 2566.78 | 2566.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01530 | 01/07/2008 | 1150.84 | 1150.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01534 | 01/07/2008 | 3094.33 | 3094.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01545 | 01/07/2008 | 3553.14 | 3553.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01517 | 01/07/2008 | 3254.01 | 3254.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01522 | 01/07/2008 | 12348.24 | 12348.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01526 | 01/07/2008 | 6971.01 | 6971.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01572 | 01/07/2008 | 1363.32 | 1363.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01576 | 01/07/2008 | 733.48 | 733.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01569 | 01/07/2008 | 985.04 | 985.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01563 | 01/07/2008 | 7222.06 | 7222.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01566 | 01/07/2008 | 6377.96 | 6377.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01577 | 01/07/2008 | 3756.60 | 3756.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01570 | 01/07/2008 | 441.90 | 441.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01573 | 01/07/2008 | 3440.70 | 3440.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01527 | 01/07/2008 | 11502.36 | 11502.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01523 | 01/07/2008 | 5112.79 | 5112.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01518 | 01/07/2008 | 990.62 | 990.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01538 | 01/07/2008 | 4317.89 | 4317.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01542 | 01/07/2008 | 2134.59 | 2134.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01535 | 01/07/2008 | 13183.97 | 13183.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01531 | 01/07/2008 | 1936.01 | 1936.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01546 | 01/07/2008 | 2254.12 | 2254.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01550 | 01/07/2008 | 4715.16 | 4715.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01559 | 01/07/2008 | 624.30 | 624.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01554 | 01/07/2008 | 18531.99 | 18531.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01555 | 01/07/2008 | 19900.00 | 19900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01578 | 01/07/2008 | 272.75 | 272.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01574 | 01/07/2008 | 323.10 | 323.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01564 | 01/07/2008 | 1089.76 | 1089.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01567 | 01/07/2008 | 681.65 | 681.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01560 | 01/07/2008 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01556 | 01/07/2008 | 6136.52 | 6136.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01551 | 01/07/2008 | 620.68 | 620.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01547 | 01/07/2008 | 420.40 | 420.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01528 | 01/07/2008 | 422.30 | 422.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01536 | 01/07/2008 | 1041.30 | 1041.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01539 | 01/07/2008 | 574.38 | 574.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01524 | 01/07/2008 | 741.60 | 741.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01591 | 02/07/2008 | 3504.98 | 3504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01584 | 02/07/2008 | 542.16 | 542.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01594 | 02/07/2008 | 1432.27 | 1432.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01587 | 02/07/2008 | 3288.25 | 3288.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01590 | 02/07/2008 | 12088.90 | 12088.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01589 | 02/07/2008 | 14115.99 | 14115.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01593 | 02/07/2008 | 401.41 | 401.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01586 | 02/07/2008 | 4333.42 | 4333.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01583 | 02/07/2008 | 10905.86 | 10905.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01585 | 02/07/2008 | 8343.13 | 8343.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01588 | 02/07/2008 | 94947.13 | 94947.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01592 | 02/07/2008 | 2792.02 | 2792.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01579 | 02/07/2008 | 1453.26 | 1453.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DADAESA, DE RESPONSABILIDADE DOCENTRO DE TREINAMENTO EM SOUSAREFERENTE AO MES DE MAIO/2008,COM VENC EM 15/06/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01580 | 02/07/2008 | 1691.77 | 1691.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DACERVARP DE RESPONSABILIDADE DEESCOLAS DO ESTADO, REFERENTE AABRIL, COM VENCIMENTO EM 30/06DO CORRENTE ANO. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01581 | 02/07/2008 | 1671.73 | 1671.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DADAESA DE RESPONSABILIDADE DAESCOLA EST DE ENS FUNDAMENTALDE DEMONSTRACAO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/08, COMVENC EM 15/06/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01595 | 02/07/2008 | 157230.88 | 157230.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS TELE-FONICAS DA SEC. DE SEGURANCA,REF. A ABRIL/08 COM VENC. EMMAIO/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01601 | 03/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/07,CONFORMEPREGAO N. 6,CONTRATO 057/07. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01599 | 03/07/2008 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/06 A 01/07/2008, CONFORMECT. 007/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01600 | 03/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARISTELADA NOBREGA SIQUEIRA SOARES. | 00014116804487 | BETANIA DE LOURDES DA NOBREGA SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01596 | 03/07/2008 | 1708.90 | 1708.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ISIS LUCE-NA DE ASSIS. | 00013278347404 | ALMIR DE OLIVEIRA ASSIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01597 | 03/07/2008 | 1513.76 | 1513.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE TORRES. | 00033463069415 | MARIA ALICE ALVES TORRES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01598 | 03/07/2008 | 1289.92 | 1289.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SERAFIM BARRA NOVA. | 00082671885415 | SEVERINA RIBEIRO BARRA NOVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01605 | 04/07/2008 | 1641.70 | 1641.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR GERMANO ROSAS DA SILVA. | 00005481762480 | JANDERLEIA ROSAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01609 | 04/07/2008 | 1732.56 | 1732.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MANOEL VIR-GULINO DA SILVA. | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 04/07/2008 | 69000.00 | 69000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE MAIO2008, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL N. 109/07 E ATA DE REGIS-TRO DE PRECO N.0042/07. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01602 | 04/07/2008 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DA NE N. 1601,POR ERRO DO N. DO CONTRATO. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 04/07/2008 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/08,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.084/07 E CONTRATO N. 059/07. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01612 | 04/07/2008 | 551714.87 | 551714.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIREFERENTE AO MES DE MAIO/08 DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, COM VENC.JUNHO/08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01610 | 04/07/2008 | 125830.99 | 125830.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIREFERENTE AO MES DE MAIO/08 DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADA EDUCACAO, COM VENC.JUNHO/08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 01607 | 04/07/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAORESTAURATORIA, CONFORME TERMODE DISTRATO CONTRATUAL, EM ANEXO. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01608 | 04/07/2008 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DE DIVERSAS SECRETA-RIAS, REF. AOS ALUGUEIS DE JA-NEIRO/FEVEREIRO/08, DAS SALAS06 E 07 E 09, DO EDIFICIO RIOCENTER, TORRE NA CAPITAL ONDEFUNCIONA A FUNDAC , CONFORMEDESPACHO DA GECAD, CONSTANTEDESTE PROCESSO. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01611 | 04/07/2008 | 144577.12 | 144577.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIREFERENTE AO MES DE MAIO/08 DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADA SAUDE DO ESTADO, VENC. EMJUNHO/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01616 | 08/07/2008 | 1201.90 | 1201.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08 COM VENCIMENTO EM 10/072008,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01613 | 08/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DATIM/GSM, REFERENTE AO MES DEMAIO/2008,COM VENCIMENTO EM30/06/08, CONFORME MEMO N.346/08/GECAD. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01615 | 08/07/2008 | 62789.78 | 62789.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DATIM/GSM, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008, COM VENCIMENTO EM30/06/2008,CONFORME FATURA N.212501425. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01621 | 09/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERRVIDOR JOSE GOMESBEZERRA. | 00048651109415 | ADEILZA MORENO BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01622 | 09/07/2008 | 1491.14 | 1491.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIETA PEREIRA DA SILVA. | 00009570543353 | SEBASTIANA GOMES DE FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01623 | 09/07/2008 | 1141.63 | 1141.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA TEREZINHADO REGO LEITE. | 00006873677434 | VERA LUCIA DO REGO LEITE JANSEN |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 09/07/2008 | 294154.90 | 294154.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VI-DA, DESTINADO AOS SERVIDORESATIVOS EFETIVOS DA ADMINISTRA-CAO DIRETA, DURANTE O PERIODODE 01/06 A 30/06/2008, ATRAVESDO CONTRATO N. 35/05 E TERMOADITIVO N.02/07. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 01618 | 09/07/2008 | 41815.00 | 41815.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1/10 PARCE-LA DA DESAPROPRIACAO DO IMOVELSITUADO A RUA JOAO MIGUEL LEAON.484, NO DISTRITO DE SAO JOAODA MATA, EM CAMPINA GRANDE -PBPERTENCENTE AO CNEC, OBJETO DODECRETO N. 29.229 DE 05/05/08,CONFORME OFICIO N. 09/PDE. | 33621384190309 | CAMPANHA NAC DE ESCOLAS DA COMUNID CENEC |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 01619 | 09/07/2008 | 10708.83 | 10708.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA INDENIZACAO DESAPROPRIATORIA DE UMA GLEBA DE TERRA,LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-073,SENTIDO SAPE-MAMANGUAPE, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM ESTA-DIO, CONFORME DECRETO N.28.186DE 14/05/07 E PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE 15/05/07,CONFOR | 00000389323420 | EURICO SANTIAGO DE SOUZA RANGEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 01620 | 09/07/2008 | 404.75 | 404.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA INDENIZACAO DESAPROPRIATORIA DE UMA GLEBA DE TERRA LOCALIZADA AS MARGENS DA BR -073SENTIDO SAPE-MAMANGUAPE, CON-FORME DECRETO N.28.186 DE 14/05/07 E PUBLICADO NO D.OFICIALDE 15/05/07, CONFORME OFICIO N05/PGE. | 00005888476404 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01628 | 10/07/2008 | 1133.82 | 1133.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCODO NASCIMENTO. | 00050450239420 | BERENICE FARIAS DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 10/07/2008 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEAMBULANCIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/08, CONFORME CONTRATO N. 19/08 E PRE-GAO PRESENCIAL N.192007.9.0399 | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 10/07/2008 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVIATURAS POLICIAIS DESTINADOSA SECRETARIA DE SEGURANCA PU-BLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTA-DO, NO PERIODO DE 01/06/08 A30/06/08, CONFORME CONTRATO N20/08 E PREGAO PRESENCIAL N.19.2007.9.0399. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01624 | 10/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS AGRU-PADAS CORRESPONDENTE A EXERCI-CIO ANTERIOR, VENCIMENTO EM25/06/08, RELATIVO AOS CDC N.10386 E 154885, CONFORME REF N112/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 10/07/2008 | 26050.00 | 26050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEOLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API-CF PARA MOTOR DIESEL E OLEO PARA MOTORES A GASOLINA, API SJ20W-50, CONFORME ORDEM DE UTI-LIZACAO DA ATA N.790/08 E ATAN.41/07. | 02437279000109 | LUBRICENTER COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01632 | 10/07/2008 | 5688.64 | 5688.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01633 | 10/07/2008 | 2934.23 | 2934.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01640 | 10/07/2008 | 7614.97 | 7614.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01641 | 10/07/2008 | 3379.50 | 3379.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01647 | 10/07/2008 | 3270.63 | 3270.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01648 | 10/07/2008 | 3203.10 | 3203.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01645 | 10/07/2008 | 18241.49 | 18241.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01651 | 10/07/2008 | 14176.78 | 14176.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01654 | 10/07/2008 | 1198.66 | 1198.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01658 | 10/07/2008 | 40240.70 | 40240.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 10/07/2008 | 25850.00 | 25850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE MAIO2008, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL N.19.2006.0.004 E ATA DEREGISTRO DE PRECO N.0003/2006. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 10/07/2008 | 52500.00 | 52500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE MAIO2008, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL N.19.2006.0.004 E ATA DEREGISTRO DE PRECO N. 0003/2006 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 10/07/2008 | 47800.00 | 47800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, DURANTEO PERIODO DE 06/06 A 06/07/08,ATRAVES DO CONTRATO N. 033/08E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.003/06, PREGAO PRESENCIAL N.19.2006/9.0004. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01656 | 10/07/2008 | 309.60 | 309.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01653 | 10/07/2008 | 2360.03 | 2360.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01649 | 10/07/2008 | 1814.40 | 1814.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01650 | 10/07/2008 | 748.74 | 748.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01644 | 10/07/2008 | 976.68 | 976.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01642 | 10/07/2008 | 2397.70 | 2397.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01634 | 10/07/2008 | 2560.32 | 2560.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01635 | 10/07/2008 | 498.00 | 498.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01636 | 10/07/2008 | 594.60 | 594.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01637 | 10/07/2008 | 1867.37 | 1867.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01643 | 10/07/2008 | 607.37 | 607.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01652 | 10/07/2008 | 99.60 | 99.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01646 | 10/07/2008 | 209.68 | 209.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01657 | 10/07/2008 | 771.58 | 771.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01659 | 10/07/2008 | 4515.48 | 4515.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01655 | 10/07/2008 | 359.88 | 359.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01638 | 10/07/2008 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01639 | 10/07/2008 | 337.54 | 337.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA OS VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 11/07/2008 | 25850.00 | 25850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE JUNHO2008, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL N.19.2006.0.004 E ATA DEREGISTRO DE PRECO N.0003/2006,ATRAVES DO CONTRATO N.032/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 11/07/2008 | 52500.00 | 52500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE JUNHO2008, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL N.19.2006.0.004 E ATA DEREGISTRO DE PRECO N 03/06,ATRAVES DO CONTRATO N. 32/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 11/07/2008 | 69000.00 | 69000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/08, ATRAVES DO PREGAO DEREGISTRO DE PRECO N.109/07 EATA N.42/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01663 | 14/07/2008 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DA GLOBALSTAR, LINHA N.881871129834,REFERENTE AO PERIODO DE 16/05A 15/06/08, COM VENCIMENTO EM05/07/08,RESPONSABILIDADE DOGABINETE DO GOVERNO, CONFORMEMEMO N. 356/GECAD. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01664 | 14/07/2008 | 10769.32 | 10769.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE DIVERSAS SECRETARIASCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01665 | 14/07/2008 | 8447.96 | 8447.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE DIVERSOS ORGAOS DASECRETARIA DE SEGURANCA, CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01666 | 14/07/2008 | 2162.59 | 2162.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01667 | 14/07/2008 | 2872.69 | 2872.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01669 | 14/07/2008 | 123.30 | 123.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DAS EEEF JOAQUI-NA MOURA E EEEFM AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS,DE ALAGOINHA,RE-FERENTE AO MES DE MAIO/08. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01670 | 14/07/2008 | 62.43 | 62.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO DA EEEF BOQUEI-RAO, NO MUNICIPIO DE NOVA CRUZ | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01668 | 14/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR CLEOBULOFERREIRA DE LIMA. | 00023807121404 | IVONETE DE SOUZA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01671 | 14/07/2008 | 6595.23 | 6595.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CARTORARIAS DE ESCRITURACAO E REGISTRO IMOBILIARIO,DA ESCRITURA DE COMPRA EVENDA DE UMA AREA DE TERRA COM06 HECTARES,SITUADA NO MUNICI-PIO DE ITAPORANGA. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01672 | 15/07/2008 | 1541.51 | 1541.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ODILIA BARROS. | 00078998298449 | DALVANIRA COSTA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01673 | 15/07/2008 | 1207.67 | 1207.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA ANTONIA BALBINO DE ANDRADE. | 00026263750472 | PEDRO PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01674 | 15/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO JOSEVICENTE. | 00056857640491 | JOSEFA VAZ DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01675 | 15/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA CAMILA WANDERLEY CAVALCANTI. | 00017659116487 | MARCOS ANTONIO WANDERLEY CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01676 | 15/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEVERINOBARROS DO SANTOS. | 00039666468468 | VANIA MARIA DANTAS VIEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01677 | 15/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA SALVELINAMARIA BATISTA. | 00046747281420 | FERNANDO ANTONIO BATISTA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01678 | 15/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR PAULO FER-NANDO DA SILVA. | 00004259711474 | PAULO ROBERTO SOARES GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01679 | 15/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DEFATIMA BRAZ GOMES. | 00006870538468 | ANDERSON REGIS GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01680 | 15/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR HILDO RICARTE DANTAS. | 00034336753415 | LUZIA LEONISIA DANTAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01681 | 15/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JOANA MEN-DES DE ARAUJO. | 00067483305800 | SEVERINO MANOEL DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01682 | 15/07/2008 | 1689.23 | 1689.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ODUVALDO DEOLIVEIRA BATISTA. | 00000748305467 | OTOMIRES LUNA BATISTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01683 | 17/07/2008 | 250.23 | 250.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DEN 1497 COM OBRIGACOES PATRO -NAIS (FGTS) POR ATRASO DE PAGAMENTO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01684 | 17/07/2008 | 5515.06 | 5515.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01687 | 17/07/2008 | 46007.01 | 46007.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01691 | 17/07/2008 | 25901.00 | 25901.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01695 | 17/07/2008 | 5886.84 | 5886.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01698 | 17/07/2008 | 16021.01 | 16021.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01701 | 17/07/2008 | 2979.34 | 2979.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 17/07/2008 | 44769.00 | 44769.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL, CONFORME PREGAON. 0149/07, E ATA N. 0047/07. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 17/07/2008 | 51816.00 | 51816.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDE PNEUS PROTEROR DE CAMARA EPNEUS RADIAL, CONFORME PREGAON. 0149 E ATA N. 0047/07. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01702 | 17/07/2008 | 748.20 | 748.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01696 | 17/07/2008 | 1387.81 | 1387.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01688 | 17/07/2008 | 11710.70 | 11710.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01692 | 17/07/2008 | 4359.17 | 4359.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01685 | 17/07/2008 | 3554.00 | 3554.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01704 | 17/07/2008 | 884.94 | 884.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01700 | 17/07/2008 | 370.09 | 370.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01694 | 17/07/2008 | 2286.39 | 2286.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01690 | 17/07/2008 | 696.00 | 696.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01689 | 17/07/2008 | 4881.72 | 4881.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01686 | 17/07/2008 | 7767.61 | 7767.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01693 | 17/07/2008 | 10315.24 | 10315.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01697 | 17/07/2008 | 1149.03 | 1149.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01699 | 17/07/2008 | 4971.98 | 4971.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01703 | 17/07/2008 | 1942.56 | 1942.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01713 | 18/07/2008 | 18961.93 | 18961.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01709 | 18/07/2008 | 3150.11 | 3150.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01723 | 18/07/2008 | 14681.91 | 14681.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01718 | 18/07/2008 | 20298.27 | 20298.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01729 | 18/07/2008 | 1293.50 | 1293.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01733 | 18/07/2008 | 140.86 | 140.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01730 | 18/07/2008 | 531.41 | 531.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01724 | 18/07/2008 | 1050.80 | 1050.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01720 | 18/07/2008 | 2009.35 | 2009.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01710 | 18/07/2008 | 1148.79 | 1148.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01714 | 18/07/2008 | 5624.14 | 5624.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01734 | 18/07/2008 | 694.47 | 694.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01732 | 18/07/2008 | 1304.41 | 1304.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01728 | 18/07/2008 | 399.64 | 399.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01708 | 18/07/2008 | 3981.52 | 3981.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01722 | 18/07/2008 | 6734.21 | 6734.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01726 | 18/07/2008 | 249.00 | 249.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01712 | 18/07/2008 | 31960.24 | 31960.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01717 | 18/07/2008 | 5982.91 | 5982.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 18/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCACAO DE VEICU-LOS, CONFORME PREGAO N. 109/07E ATA N. 042/07. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01707 | 18/07/2008 | 13596.04 | 13596.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01727 | 18/07/2008 | 5605.30 | 5605.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01731 | 18/07/2008 | 15547.21 | 15547.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01716 | 18/07/2008 | 18136.82 | 18136.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01711 | 18/07/2008 | 123483.16 | 123483.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01721 | 18/07/2008 | 27935.70 | 27935.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01725 | 18/07/2008 | 4080.58 | 4080.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01736 | 18/07/2008 | 24637.79 | 24637.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSALDO RESTANTE DAS FATURAS DAOI DE DIVERSOS ORGAOS DA SEC.DE SEGURANCA, REF. AO MES DEABRIL, COM VENC. MAIO/08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01737 | 18/07/2008 | 151066.16 | 151066.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE DIVERSOS ORGAOS DASEC. DE SEGURANCA, REF. AO MESDE MAIO/08 COM VENC. EM JUN/08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01738 | 18/07/2008 | 254619.03 | 254619.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOSORGAOS DA SEC. DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE MAIO/08 COMVENC. EM 25/06/08. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01715 | 18/07/2008 | 116.37 | 116.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO ENERGIA ELETRICA, DA DELEGACIA DEPEDRAS DE FOGO REF. AO MES DEMAIO/08, COM VENC. EM 19/06/08 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01735 | 18/07/2008 | 59883.46 | 59883.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIREFERENTE AO PERIODO DE 13/04A 13/05/08, CONF.MEMO N 360/08 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01739 | 18/07/2008 | 274.58 | 274.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO DE RESPONSABILI-DADE DAS ESCOLAS JOAQUINA MOU-RA E AGENOR CLEMENTE DOS SAN-TOS, LOCALIZADAS EM ALAGOINHA-PB, VENC EM 30/04 E 30/05/08. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01740 | 18/07/2008 | 493.99 | 493.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA EST BATISTA LEITE, LOCALIZADA EM SOUSA-PB, REFERENTE AMAIO, COM VENC EM 15/06/08,CONFORME OFICIO N. 269/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01741 | 18/07/2008 | 601.13 | 601.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DA RESPONSABILIDADE DA ESCOLA ESTA-DUAL DIONE DINIZ, LOCALIZADAEM SOUSA-PB, REFERENTE AO MESDE MAIO/08,VENC EM 29/06/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01742 | 18/07/2008 | 159.78 | 159.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DEAGUA DA ESCOLA EST BENTO FREI-RE, REFERENTE AO MES DE MAIO/08, VENC EM 22/06/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01743 | 22/07/2008 | 2180.65 | 2180.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01769 | 22/07/2008 | 19050.10 | 19050.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01766 | 22/07/2008 | 2797.62 | 2797.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01747 | 22/07/2008 | 21294.28 | 21294.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01748 | 22/07/2008 | 42289.20 | 42289.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01752 | 22/07/2008 | 116613.28 | 116613.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01756 | 22/07/2008 | 20161.59 | 20161.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01760 | 22/07/2008 | 14729.65 | 14729.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01744 | 22/07/2008 | 304.80 | 304.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01761 | 22/07/2008 | 2642.51 | 2642.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01757 | 22/07/2008 | 5124.47 | 5124.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01753 | 22/07/2008 | 18359.20 | 18359.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01749 | 22/07/2008 | 12036.77 | 12036.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01767 | 22/07/2008 | 566.23 | 566.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01764 | 22/07/2008 | 2769.71 | 2769.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01770 | 22/07/2008 | 2604.05 | 2604.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01765 | 22/07/2008 | 663.58 | 663.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01759 | 22/07/2008 | 221.09 | 221.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01763 | 22/07/2008 | 767.91 | 767.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01772 | 22/07/2008 | 734.50 | 734.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01755 | 22/07/2008 | 5526.90 | 5526.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01751 | 22/07/2008 | 710.50 | 710.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01746 | 22/07/2008 | 88.90 | 88.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01771 | 22/07/2008 | 1007.43 | 1007.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01762 | 22/07/2008 | 8818.64 | 8818.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01768 | 22/07/2008 | 134.46 | 134.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01745 | 22/07/2008 | 347.98 | 347.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01750 | 22/07/2008 | 5320.02 | 5320.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01754 | 22/07/2008 | 18126.69 | 18126.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01758 | 22/07/2008 | 917.71 | 917.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01818 | 28/07/2008 | 3266.34 | 3266.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01814 | 28/07/2008 | 1741.01 | 1741.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01800 | 28/07/2008 | 2066.26 | 2066.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01797 | 28/07/2008 | 3037.87 | 3037.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01804 | 28/07/2008 | 1915.23 | 1915.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01809 | 28/07/2008 | 6840.60 | 6840.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01820 | 28/07/2008 | 239.01 | 239.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01805 | 28/07/2008 | 536.72 | 536.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01801 | 28/07/2008 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01799 | 28/07/2008 | 3059.02 | 3059.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01803 | 28/07/2008 | 3845.27 | 3845.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01796 | 28/07/2008 | 2869.88 | 2869.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01812 | 28/07/2008 | 2582.25 | 2582.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01817 | 28/07/2008 | 687.73 | 687.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01816 | 28/07/2008 | 12443.34 | 12443.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 28/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME PREGAO N. 149/04, E ATA DE N. 047/07. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 28/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME PREGAO N. 149/04, E ATA DE N. 047/07. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 28/07/2008 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME PREGAO N. 149/07, E ATA N. 047/07. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 28/07/2008 | 103072.00 | 103072.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME PREGAO N. 149/07, E ATA DE N. 047/07. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01795 | 28/07/2008 | 9465.14 | 9465.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01798 | 28/07/2008 | 5677.09 | 5677.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01802 | 28/07/2008 | 4197.47 | 4197.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01807 | 28/07/2008 | 4488.89 | 4488.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01810 | 28/07/2008 | 6703.96 | 6703.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01793 | 28/07/2008 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/08, CONFORME MEMO N.377/GECAD. | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01794 | 28/07/2008 | 53560.00 | 53560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/08, CONFORME MEMO N.377/GECAD. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01791 | 28/07/2008 | 12250.00 | 12250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/08, CONFORME MEMO N379/GECAD. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01792 | 28/07/2008 | 36117.00 | 36117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/08, CONFORME MEMO N.379/GECAD. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01780 | 28/07/2008 | 63217.42 | 63217.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/08, VENCIMENTO EM25/07/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01784 | 28/07/2008 | 203.19 | 203.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DEAGU DA COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, REFERENTE A JUNHO/2008,COM VENC EM 15/07/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01776 | 28/07/2008 | 559413.99 | 559413.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/08, VENC EM 25/07DE 2008. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01773 | 28/07/2008 | 298615.54 | 298615.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIASREFERENTE AO MES DE JUNHO/2008COM VENC EM 25/07/08. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01777 | 28/07/2008 | 17273.42 | 17273.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIASREFERENTE AO MES DE JUNHO/2008COM VENC EM 25/07/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01781 | 28/07/2008 | 71064.67 | 71064.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIREFERENTE AO PERIODO DE 13/05A 13/06/08, COM VENCIMENTO EM20/07/08. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01782 | 28/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA DO POSTO FISCAL DE PE-DRA DE FOGO, REFERENTE AOS ME-SES DE JULHO E AGOSTO/08, CON-FORME MATRICULA N. 2774116012CONFORME OFICIO N. 55/GA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01786 | 28/07/2008 | 4543.15 | 4543.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DO POSTO FIS-CAL DE PEDRA DE FOGO, REFEREN-TE AOS MESES DE MAIO E JUNHODO CORRENTE ANO. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01778 | 28/07/2008 | 30561.33 | 30561.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/08, VENC EM 25/07DE 2008. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01774 | 28/07/2008 | 247358.60 | 247358.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/08, COM VENCIMEN-TO EM 25/07/08. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01789 | 28/07/2008 | 73700.94 | 73700.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/08, CONFORME MEMO N.380/GECAD. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01790 | 28/07/2008 | 44290.00 | 44290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/08, CONFORME MEMO N.380/GECAD. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01787 | 28/07/2008 | 62648.00 | 62648.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/08, CONFORME MEMO N.378/GECAD. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01788 | 28/07/2008 | 36410.00 | 36410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/08, CONFORME MEMO N.378/GECAD. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01775 | 28/07/2008 | 344486.17 | 344486.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/08, COM VENC EM 25/07/08 | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01779 | 28/07/2008 | 21658.21 | 21658.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/08, VENC EM 25/07/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 28/07/2008 | 278950.00 | 278950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE( SETE ), VEICULOS TIPO AMBU-LANCIA, CONFORME PREGAO 109/08E ORDEM DE COMPRA N. 016/08. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01819 | 28/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA PLA-CIDA BARROS. | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01813 | 28/07/2008 | 805.88 | 805.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEVERINOFERREIRA DE MOURA. | 00079761003434 | MARIA SUELY DE MOURA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01815 | 28/07/2008 | 1386.76 | 1386.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR PEDRO RAIMUNDO DE SOUZA. | 00007706783430 | ADILIO TAVARES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01821 | 28/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ANA MARIAGALDINO. | 00049659340400 | JEANNY SERAFIM GALDINO LUCENA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01822 | 28/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA CLOTILDEDAS NEVES COSTA. | 00000843946415 | LUIS ALVES DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01823 | 28/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA DJANIRA DESOUSA FERREIRA. | 00031856330400 | IARA MARIA FERREIRA POTIGUARA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01824 | 28/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR EUGENIO AN-DRE SOARES. | 00010961267453 | RITA MEIRELES SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01825 | 28/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ADALIA DESOUSA LACERDA. | 00069156816472 | ERIVAN ALVES DE LACERDA CABRAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01826 | 28/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FIRMINOCONSTANTINO DE ALMEIDA. | 00003508328465 | ROSIENE DOS SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01827 | 28/07/2008 | 1061.32 | 1061.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO BENEVENUTO DA SILVA. | 00069139121453 | FRANCISCA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01828 | 28/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR VALDIR RO-DRIGUES LEITE. | 00080460933434 | MARIA AMELIA VALOES LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01811 | 28/07/2008 | 829.69 | 829.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JUDITH GO-MES DA SILVA. | 00007078072472 | ANA GOMES DE MOURA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01806 | 28/07/2008 | 1005.00 | 1005.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO SOARES DA COSTA. | 00045120617468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01808 | 28/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR AMAURY GUI-MARAES MONTEIRO. | 00039631060420 | MARIA JOSE BATISTA QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01839 | 29/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ROMILDO R.GOMES. | 00010993312420 | SOLANGE CAVALCANTE GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01840 | 29/07/2008 | 1791.56 | 1791.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO T.LIMA. | 00020347146449 | GIOVANI OLIVEIRA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01841 | 29/07/2008 | 1215.34 | 1215.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA LEI-TE DA SILVA. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01842 | 29/07/2008 | 1693.84 | 1693.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MARIA FAUS-TINA FILHA. | 00052962601472 | RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01843 | 29/07/2008 | 1430.81 | 1430.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEVERINO DORAMO RIBEIRO. | 00017629268491 | LUCIA MARIA COUTINHO RIBEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01844 | 29/07/2008 | 1627.21 | 1627.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE TARGI-NO DA SILVA. | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01845 | 29/07/2008 | 1449.51 | 1449.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA MAR-LUCE MARQUES ROCHA. | 00036375802415 | MYRTIS BEATRIZ MARQUES ROCHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01846 | 29/07/2008 | 1519.18 | 1519.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ARLETE MA-CEDO LIMA. | 00004148509472 | JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01847 | 29/07/2008 | 520.08 | 520.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ESTELA F.DE SOUZA. | 00003234701490 | ALAN MELO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01848 | 29/07/2008 | 1617.18 | 1617.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR IVANILDO DONASCIMENTO. | 00079766722404 | JOAO BATISTA SILVA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01849 | 29/07/2008 | 1588.20 | 1588.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE BATIS-TA LEANDRO. | 00048618381420 | GLORIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01850 | 29/07/2008 | 1674.94 | 1674.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA FRANCISCAMOREIRA DE QUEIROGA. | 00007270208468 | FRANCISCO MOREIRA MARTINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01851 | 29/07/2008 | 1092.31 | 1092.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DASNEVES DE SOUSA. | 00089376811453 | SORAYMA DE SOUSA GUEDES A PORPINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01852 | 29/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCOPORDEUS SOBRINHO. | 00031310192472 | MARIA CONCEICAO URTIGA PORDEUS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01856 | 29/07/2008 | 1406.62 | 1406.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA GLAURA DEOLIVEIRA BARROS. | 00002322870404 | INALDO CALDAS BARROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01857 | 29/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA CECY TIMO-TEO DE ANDRADE. | 00000938130404 | JOAO TEMOTEO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01858 | 29/07/2008 | 1433.51 | 1433.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ROSA PEREIRA DOS SANTOS. | 00061117153487 | ROSEMARY JERONIMO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01854 | 29/07/2008 | 13427.05 | 13427.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODO CODICO CONTABIL, DE OBRIGA-CAO PATRONAL ( INSS ), DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABA-JARA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01855 | 29/07/2008 | 4344.24 | 4344.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODO CODICO CONTABIL, DE OBRIGA-CAO PATRONAL ( FGTS ), DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABA-JARA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01838 | 29/07/2008 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 7/10 PARCELADE INDENIZACAO RESTAURATORIA,ONDE FUNCIONOU A JUNTA MEDICADO ESTADO, CONFORME DISTRATODE COMUM ACORDO EM ANEXO. | 00010913386472 | CELEIDA M RIBEIRO MAROJA DAVILA LINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01837 | 29/07/2008 | 366.98 | 366.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA CORRESPONDENTE AO CORPODE BOMBEIROS DA POLICIA MILI-TAR, REFERENTE AOS MESES DEJAN, FEV,MAR,ABRIL,MAIO E JUN-HO/08, VENC EM 22/02, 22/03,22/04,22/05,22/06 E 22/07/08,CONFORME OFICIO N. 21/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01853 | 29/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, DE ADMINISTRA-CAO PENITENCIARIA, REF. AO MESDE JUNHO/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01835 | 29/07/2008 | 101.01 | 101.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DEENERGIA ELETRICA DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08,COMVENC EM 11/07/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01836 | 29/07/2008 | 226.49 | 226.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ESTDOM VITAL EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/08,VENCIMENTO EM 14/07/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01865 | 30/07/2008 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/08,CONFORME CONTRATO N. 059/07. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01895 | 30/07/2008 | 2748.92 | 2748.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01896 | 30/07/2008 | 7613.56 | 7613.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01888 | 30/07/2008 | 86939.41 | 86939.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01892 | 30/07/2008 | 4520.65 | 4520.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01870 | 30/07/2008 | 9112.31 | 9112.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01873 | 30/07/2008 | 7393.01 | 7393.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01875 | 30/07/2008 | 10708.11 | 10708.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01876 | 30/07/2008 | 43174.91 | 43174.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01881 | 30/07/2008 | 5083.67 | 5083.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01884 | 30/07/2008 | 833.34 | 833.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01871 | 30/07/2008 | 4540.67 | 4540.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01877 | 30/07/2008 | 12518.17 | 12518.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01885 | 30/07/2008 | 206.40 | 206.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01880 | 30/07/2008 | 9054.61 | 9054.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01882 | 30/07/2008 | 977.10 | 977.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01893 | 30/07/2008 | 379.71 | 379.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01889 | 30/07/2008 | 18385.92 | 18385.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01897 | 30/07/2008 | 525.05 | 525.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01879 | 30/07/2008 | 721.55 | 721.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01891 | 30/07/2008 | 4996.49 | 4996.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01887 | 30/07/2008 | 180.60 | 180.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01899 | 30/07/2008 | 295.55 | 295.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01883 | 30/07/2008 | 1303.62 | 1303.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01886 | 30/07/2008 | 481.74 | 481.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01872 | 30/07/2008 | 1056.33 | 1056.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01878 | 30/07/2008 | 5036.50 | 5036.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01874 | 30/07/2008 | 8036.49 | 8036.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01898 | 30/07/2008 | 1539.12 | 1539.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01890 | 30/07/2008 | 19450.68 | 19450.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01894 | 30/07/2008 | 662.94 | 662.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01863 | 30/07/2008 | 13645.40 | 13645.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PA-TRONAL ( INSS ), DOS SERVIDO-RES DA EMPRESA RADIO TABAJARA,REF. AO MES DE JULHO/08, COMVENC. EM AGOSTO/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01864 | 30/07/2008 | 4423.17 | 4423.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PA-TRONAL ( FGTS ) DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/08 COMVENC. EM AGOSOTO/08. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01861 | 30/07/2008 | 56607.13 | 56607.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MES DE JUL/08. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01866 | 30/07/2008 | 272.04 | 272.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ALICE DOSSANTOS FRUTUOSO. | 00000757866484 | MANOEL FRUTUOSO NETO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01867 | 30/07/2008 | 1659.58 | 1659.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR INACIO NU-NES DE ARAUJO. | 00097966177491 | JOSEFA RITA DE AQUINO ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01868 | 30/07/2008 | 1500.44 | 1500.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOLIVRAMENTO L. OLIVEIRA. | 00029951631487 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01869 | 30/07/2008 | 1190.66 | 1190.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MANOEL XA-VIER GONCALVES. | 00020285736434 | RITA FERREIRA GONCALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01859 | 30/07/2008 | 634076.20 | 634076.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE372.986(SENHAS DE PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DO ESTADODA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JULHO/08, CONFORME MEMO N.95/GECF. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01860 | 30/07/2008 | 181684.80 | 181684.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE117.216 (SENHAS DE VALE MAIS),PARA OS SERVIDORES DO ESTADODA PARAIBA, EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008CONFORME MEMO N.96/GECF. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01862 | 30/07/2008 | 2416.53 | 2416.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, PARTE DO EMPREGADOR. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01900 | 31/07/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEVERINOLINS DE ALBUQUERQUE. | 00041040236472 | ANISBERTO LINS DE ALBUQUERQUE NETO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01910 | 04/08/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JULIO CHARLES ALVARENGA CIRILO. | 00077922603304 | ZULEIDE CORDEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01911 | 04/08/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO DEPADUA DAMIAO. | 00073406651453 | SUELI CRISTOVAO DA SILVA DAMIAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01905 | 04/08/2008 | 1734.70 | 1734.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA ANUNCIADA SOUSA DA SILVA. | 00064597199420 | ANA CLAUDIA SOUSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01906 | 04/08/2008 | 1341.66 | 1341.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEVERINO LINO DA SILVA. | 00032418892468 | ISABEL MENDES LINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01907 | 04/08/2008 | 1718.45 | 1718.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DELOURDES AVELAR DA SILVA. | 00009444491404 | MANOEL BASILIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01908 | 04/08/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR CICERO GO-MES DE LIMA. | 00025171984468 | MARIA DIAS DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01909 | 04/08/2008 | 61754.38 | 61754.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DATIM/GSM, REFERENTE AO MES DEJULHO/08, COM VENCIMENTO EM30/07/08, CONFORME MEMO N. 382GECAD. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01901 | 04/08/2008 | 159.78 | 159.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DEAGUA DO PREDIO PUBLICO ESTA-DUAL, ONDE FUNCIONA A ESCOLABENTO FREIRE. LOCALIZADA EMSOUSA-PB, CONFORME OFICIO N.298/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01902 | 04/08/2008 | 1017.43 | 1017.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL DE ENS FUND DEMONSTRA-CAO DE SOUSA, EM GATO PRETO -SOUSA-P, REFERENTE AO MES DEJUNHO/08, VENC EM 15/07/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01903 | 04/08/2008 | 1002.52 | 1002.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA DO CENTRO DE TREINAMENTODE SOUSA-PB, REFERENTE AO MESDE JUNHO/08, COM VENC EM 15/07DE 2008. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01904 | 04/08/2008 | 126.44 | 126.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DEAGUA DAS ESCOLAS JOAQUINA MOURA E AGENOR CLEMENTE DOS SAN-TOS, EM ALAGOINHA-PB, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/08,C/VENCI-MENTO EM 31/07/08. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01912 | 06/08/2008 | 507.81 | 507.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS: GOL MNN/3013, KOMBI NNP/0661, CORSA MNN/2091, MOTO MNL/4790, CONFORMEMEMORANDO N.051/08. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01914 | 07/08/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR EDILASIO BATISTA FELINTO. | 00011238976468 | ISRAEL BATISTA FELINTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01915 | 07/08/2008 | 1680.53 | 1680.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ABEL HORA-CIO VICENTE. | 00004665621446 | JANE DAYSE VILAR VICENTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01916 | 07/08/2008 | 1431.76 | 1431.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA LU-CIA PEREIRA DOS SANTOS. | 00005336981460 | CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01917 | 07/08/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA TEREZINHAALVES DE FARIAS. | 00054907616449 | AGAMENON ABRANTES DE FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01918 | 07/08/2008 | 1700.49 | 1700.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE DOSSANTOS. | 00008467558822 | EDILZA PIRES MONTEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01919 | 07/08/2008 | 1529.05 | 1529.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ANA FRAN-CISCA DOS SANTOS. | 00021922225487 | MARTA MARIA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01920 | 07/08/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL ADRIANA DESSIREE DEARAUJO. | 00004449967453 | ANTONIO ALBERTO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01921 | 07/08/2008 | 1711.35 | 1711.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ANTONIA MOTA CAVALCANTE. | 00008289468415 | ALOISIO MOTA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01922 | 07/08/2008 | 1592.60 | 1592.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DELOURDES DOS SANTOS. | 00027360717434 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01924 | 07/08/2008 | 409577.78 | 409577.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, PARTE DA FATURADA SEC. DE SEGURANCA. REF. AOMES DE JUNHO/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01913 | 07/08/2008 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DISTRATO CON-TRATUAL, FIRMADO ENTRE LOCADO-RA E LOCATARIO, DESPESAS COMRECUPERACAO, DO IMOVEL, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO DISTRA-TO EM ANEXO. | 00078993253404 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01923 | 07/08/2008 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/07 A 01/08/2008, CONFORMECT. 007/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01927 | 08/08/2008 | 1741.48 | 1741.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR GUSTAVO BORGES DA FONSECA. | 00036832014449 | MARIA LUCIA BORGES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01928 | 08/08/2008 | 865.45 | 865.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR LOTFI LABIBLOTFI. | 00042472580444 | JOSEFA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01941 | 11/08/2008 | 5182.20 | 5182.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01946 | 11/08/2008 | 215.39 | 215.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01944 | 11/08/2008 | 799.36 | 799.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01938 | 11/08/2008 | 2602.79 | 2602.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01936 | 11/08/2008 | 6146.33 | 6146.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01934 | 11/08/2008 | 489.52 | 489.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01948 | 11/08/2008 | 1488.21 | 1488.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01949 | 11/08/2008 | 1053.51 | 1053.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01942 | 11/08/2008 | 1087.07 | 1087.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01945 | 11/08/2008 | 127.49 | 127.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01939 | 11/08/2008 | 730.22 | 730.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01955 | 11/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DE DIVERSOS OR-GAOS DA SEC. DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUN/08,COM VENCIMENTO EM 16/07/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01957 | 11/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, DA SEC. DE SAU-DE, REF. A JUN/08, COM VENC.EM16/07/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01952 | 11/08/2008 | 60.82 | 60.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA AGUADA EEEF DE BOQUEIRAO,REFERENTEAO MES DE 03/2008, COM VENCI-MENTO EM 01/08/2008. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01950 | 11/08/2008 | 108.68 | 108.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA,ONDE FUNCIONA A EEEF DEDEMONSTRACAO DE SOUSA,REFEREN-TE AO MES 06/2008. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01956 | 11/08/2008 | 1420.99 | 1420.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DAS EEEF RELACIONADAS EM ANEXO,REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01958 | 11/08/2008 | 535849.80 | 535849.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, DA SEC. DE EDU-CACAO, REF. AO MES DE JUN/08,COM VENC. EM 16/07/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01951 | 11/08/2008 | 280.65 | 280.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDAS ALMAS,REFERENTE AO MES DE07/2008. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01953 | 11/08/2008 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA DO POSTO DA DEFESA AGROPECUARIA, REFERENTE AOS MESES DEJAN,FEV,MAR,ABR,MAI,JUN/2008. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01954 | 11/08/2008 | 267571.14 | 267571.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DE DIVERSAS SE-CRETARIAS, REF. AO MES DE JUN/08, COM VENC. EM 16/07/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01932 | 11/08/2008 | 10423.27 | 10423.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01933 | 11/08/2008 | 3812.03 | 3812.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01935 | 11/08/2008 | 15216.08 | 15216.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01937 | 11/08/2008 | 5838.75 | 5838.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01940 | 11/08/2008 | 8527.02 | 8527.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01943 | 11/08/2008 | 2632.16 | 2632.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01947 | 11/08/2008 | 5701.37 | 5701.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 12/08/2008 | 47800.00 | 47800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, DURANTEO PERIODO DE 06/07 A 06/08/08,CONFORME CONTRATO N.033/2008 ,ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.0003/2006, PREGAO PRESENCIALN.19.2006/9.0004. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01959 | 12/08/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JAIR BENEDITO DAS NEVES. | 00013646095415 | ANGELA MARIA SANTOS DAS NEVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01961 | 12/08/2008 | 159500.00 | 159500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAPARCELA N. 27, REF. AO PERIODODE 10/12/07 A 09/01/08, CONFORME PROPOSTA 57/2005 E CT.27/05 | 05625749000148 | IDGC INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01962 | 12/08/2008 | 159500.00 | 159500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAPARCELA N.028, CONFORM PROPOS-TA 057/05 E CT. 027/05, REF.AOPERIODO DE 10/01 A 09/02/08. | 05625749000148 | IDGC INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01963 | 12/08/2008 | 159500.00 | 159500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAPARCELA N.029, CONFORM PROPOS-TA 057/05 E CT. 027/05, REF.AOPERIODO DE 10/02 A 09/03/08. | 05625749000148 | IDGC INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01964 | 12/08/2008 | 159500.00 | 159500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAPARCELA N.030, CONFORM PROPOS-TA 057/05 E CT. 027/05, REF.AOPERIODO DE 10/03 A 09/04/08. | 05625749000148 | IDGC INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 13/08/2008 | 75750.00 | 75750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEJULHO/08, CONFORME PREGAO N.109/07 E ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.0042/2007. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01966 | 13/08/2008 | 1227.54 | 1227.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL SITUADO NO AEROPORTO DEBAYEUX ONDE FUNCIONA O POSTODE FISCALIZACAO REFERENTE AOMES DE JULHO COM VENCIMENTO EM14/08/08. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01975 | 14/08/2008 | 887.28 | 887.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/08 COM VENCIMENTO EM29/07/08 DA ESCOLA E.E.F.DIONEDINIZ DE O.DIAS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 14/08/2008 | 52500.00 | 52500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE JULHO2008, CONFORME PREGAO 0004/06,E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.003/06 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 14/08/2008 | 25850.00 | 25850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE JULHO2008, CONFORME PREGAO N. 0004,E ATA DE REGISTRO DE PRECO N.0003/06. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 14/08/2008 | 14980.00 | 14980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMOTOCICLETA DE 149 CC- ESTILOCROSS, CONFORME PREGAO 209/07,E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.0066/07. | 41219023000179 | RIAUTO COM COMERC DE VEICULOS PECAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 14/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS( VIATURAS POLICIAIS)DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA , NO PERIODO DE 01/07/08 A 30/07/08, CONFORME CONTRATO N.20/2008, PREGAO N. 399/07E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.0005/2008. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 14/08/2008 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS(VIATURAS)DESTINADOS ASECRETARIA DE SEGURANCA, NO PERIODO DE 01/07/08 A 31/07/08CONFORME CONTRATO N.20/2008 ,PREGAO N.399/2007 E ATA DE RE-GISTRO DE PRECOS N.0005/2008. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 14/08/2008 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS(AMBULANCIAS),DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOPERIODO DE 01/07/08 A 31/07/08CONFORME CONTRATO N.19/2008,PREGAO N.399/2007,E ATA DE RE-GISTRO DE PRECOS N.0005/2008. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01967 | 14/08/2008 | 1652.97 | 1652.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA RISALVA BEZERRA LEITE. | 00004179609487 | MARCIONILIA BATISTA LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01997 | 15/08/2008 | 293.41 | 293.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02000 | 15/08/2008 | 10027.94 | 10027.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02008 | 15/08/2008 | 1231.46 | 1231.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01989 | 15/08/2008 | 740.99 | 740.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01994 | 15/08/2008 | 302.40 | 302.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01983 | 15/08/2008 | 1248.68 | 1248.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01986 | 15/08/2008 | 1035.68 | 1035.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01978 | 15/08/2008 | 520.10 | 520.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01977 | 15/08/2008 | 651.15 | 651.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01982 | 15/08/2008 | 11877.48 | 11877.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01980 | 15/08/2008 | 1091.88 | 1091.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01985 | 15/08/2008 | 14960.18 | 14960.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01991 | 15/08/2008 | 3092.07 | 3092.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01988 | 15/08/2008 | 6880.14 | 6880.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01993 | 15/08/2008 | 2807.75 | 2807.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01999 | 15/08/2008 | 58813.37 | 58813.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01996 | 15/08/2008 | 1210.28 | 1210.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02003 | 15/08/2008 | 197.30 | 197.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02007 | 15/08/2008 | 3605.94 | 3605.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02005 | 15/08/2008 | 3451.72 | 3451.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01976 | 15/08/2008 | 3022.84 | 3022.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01979 | 15/08/2008 | 9079.60 | 9079.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01981 | 15/08/2008 | 84570.94 | 84570.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01984 | 15/08/2008 | 21673.94 | 21673.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01987 | 15/08/2008 | 15810.82 | 15810.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01990 | 15/08/2008 | 5514.39 | 5514.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01992 | 15/08/2008 | 5942.06 | 5942.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01995 | 15/08/2008 | 21104.56 | 21104.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01998 | 15/08/2008 | 170993.80 | 170993.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02001 | 15/08/2008 | 1983.60 | 1983.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02002 | 15/08/2008 | 7024.67 | 7024.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02004 | 15/08/2008 | 10420.41 | 10420.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02006 | 15/08/2008 | 15252.14 | 15252.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02009 | 18/08/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO BALBINO NETO. | 00004962347497 | MARGARETE BALBINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02010 | 18/08/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ADEMAR BEZERRA DE QUEIROZ. | 00009571647420 | MARIA DE LOURDES O QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02011 | 19/08/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA TEREZACRISTINA GONCALVES CRUZ FERNANDES. | 00006776256420 | CARLOS ANTONIO GONCALVES CRUZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02012 | 19/08/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR WEBER SILVATENORIO. | 00005967112472 | MARIA AUXILIADORA CARMO DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02013 | 19/08/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA RITA GADE-LHA DE SA. | 00000567841472 | CORIOLANO DIAS DE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02014 | 19/08/2008 | 1520.37 | 1520.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEBASTIAOSATIRO DA NOBREGA. | 00056968701472 | JACIRA SATIRO DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02016 | 20/08/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NORMANDO LOBO DE MELO. | 00039661032491 | VERA LUCIA DA SILVA MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02023 | 21/08/2008 | 992.65 | 992.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MARIO DOMINGUES PORTO. | 00007084749420 | ELIA MARIA TONI PORTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02024 | 21/08/2008 | 1506.12 | 1506.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR VERISSIMOVIEIRA DE MELO. | 00009082808404 | MARIA DO CARMO SOUSA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02025 | 21/08/2008 | 1779.36 | 1779.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR GERALDO BE-LARMINO DOS SANTOS. | 00029877075415 | MARIA DO SOCORRO P DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02026 | 21/08/2008 | 1493.41 | 1493.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOCARMO CARDOSO SOLANO. | 00010182861449 | GLAYDES FLAVIA CARDOSO SOLANO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02027 | 21/08/2008 | 1496.50 | 1496.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA VILMA DEBARROS GOMES. | 00003804590438 | BRUNNA COELI BARROS GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02028 | 21/08/2008 | 1539.25 | 1539.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DELOURDES DO NASCIMENTO. | 00004662097460 | PRISCILLA RENALLI DO NASCIMENTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02029 | 21/08/2008 | 1539.19 | 1539.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA CUSTODIARIBEIRO DE MATOS. | 00023375205791 | JOAO SABINO DE MATOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02030 | 21/08/2008 | 1506.10 | 1506.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SEVIDORA IZAURA TRA-JANO DA SILVA. | 00001917199430 | VILMA CLECIA DA COSTA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02031 | 21/08/2008 | 1642.70 | 1642.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ANA MARIADE QUEIROZ. | 00003400554480 | JULIO CESAR QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02032 | 21/08/2008 | 1765.51 | 1765.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE TAVA-RES DO REGO FILHO. | 00071350497487 | EMIDIA LIRA DO REGO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02033 | 21/08/2008 | 1744.83 | 1744.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA MIR-TES DE SOUZA. | 00013249908487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02034 | 21/08/2008 | 1749.72 | 1749.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO SI-MOES LOPES. | 00037455184468 | CICERA REJANE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02038 | 21/08/2008 | 4759.70 | 4759.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02039 | 21/08/2008 | 38947.03 | 38947.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02049 | 21/08/2008 | 10559.50 | 10559.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02055 | 21/08/2008 | 73643.07 | 73643.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02064 | 21/08/2008 | 3513.35 | 3513.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02062 | 21/08/2008 | 19973.32 | 19973.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02068 | 21/08/2008 | 7728.38 | 7728.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02035 | 21/08/2008 | 4565.57 | 4565.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, CIRCUITO DE DADOS DAPOLICIA MILITAR, REF. AO MESDE JUNHO/08. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02022 | 21/08/2008 | 86.01 | 86.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DEENERGIA ELETRICA DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE JULHO/08, C/VENC EM 11/08/08, CONFORME OFICIO N. 62/GA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02017 | 21/08/2008 | 878.93 | 878.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MESDE JULHO/08, DO PREDIO PUBLICOESTADUAL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EST DE ENS FUND E MEDIO MESTRE JULIO SARMENTO, EM SOUSA -PB. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02018 | 21/08/2008 | 1126.48 | 1126.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MESDE JULHO/08, DO PREDIO PUBLICOESTADUAL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EST DE ENS FUND ANDRE GADE-LHA, EM SOUSA-PB. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02019 | 21/08/2008 | 683.01 | 683.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MESDE JULHO/08, DO PREDIO PUBLICOESTADUAL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EST DE ENS FUND DE DEMONS-TRACAO DE SOUSA -PB. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02020 | 21/08/2008 | 108.68 | 108.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MESDE JULHO/08, DO PREDIO PUBLICOESTADUAL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EST DE ENS FUND PROF VIRGI-LIO PINTO, EM SOUSA -PB, CONF.OFICO 335/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02021 | 21/08/2008 | 137.76 | 137.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MESDE MAIO/08, DO PREDIO DE PRO-PRIEDADE DA PAROQUIA BOM JESUSAPARECIDO, ONDE FUNCIONA O ANEXO EXTENSAO DA ESC EST DE ENS.FUND DE DEMONSTRACAO DE SOUSA-PB, CONFORME OFICO 300/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02042 | 21/08/2008 | 5373.56 | 5373.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02043 | 21/08/2008 | 124.50 | 124.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02051 | 21/08/2008 | 5862.24 | 5862.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02057 | 21/08/2008 | 17478.07 | 17478.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02070 | 21/08/2008 | 1320.68 | 1320.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02071 | 21/08/2008 | 493.12 | 493.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02058 | 21/08/2008 | 4644.46 | 4644.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02059 | 21/08/2008 | 608.65 | 608.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02044 | 21/08/2008 | 545.60 | 545.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02046 | 21/08/2008 | 89.05 | 89.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02040 | 21/08/2008 | 2016.00 | 2016.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02041 | 21/08/2008 | 37532.36 | 37532.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02052 | 21/08/2008 | 3799.63 | 3799.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02053 | 21/08/2008 | 2304.28 | 2304.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02054 | 21/08/2008 | 3099.94 | 3099.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02056 | 21/08/2008 | 67792.23 | 67792.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02050 | 21/08/2008 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02036 | 21/08/2008 | 391.98 | 391.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02037 | 21/08/2008 | 3010.81 | 3010.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02047 | 21/08/2008 | 2652.68 | 2652.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02048 | 21/08/2008 | 3753.95 | 3753.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02045 | 21/08/2008 | 955.20 | 955.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02060 | 21/08/2008 | 5128.33 | 5128.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02061 | 21/08/2008 | 4838.10 | 4838.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02065 | 21/08/2008 | 2549.38 | 2549.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02066 | 21/08/2008 | 3621.25 | 3621.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02067 | 21/08/2008 | 631.45 | 631.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02072 | 21/08/2008 | 714.29 | 714.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02073 | 21/08/2008 | 3542.00 | 3542.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02069 | 21/08/2008 | 2156.93 | 2156.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02063 | 21/08/2008 | 890.29 | 890.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 02074 | 22/08/2008 | 1657.39 | 1657.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, SEVERINOFIDELIS DA SILVA. | 00049606743420 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FIDELIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 02075 | 22/08/2008 | 791.80 | 791.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, LUIZ ANTONIO NICOLAU DOS SANTOS. | 00073807311491 | MARIA ALUIZIA DA CUNHA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02129 | 25/08/2008 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO BATIS-TA DE CARVALHO. | 00008708070482 | GENILDA DE CARVALHO LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02130 | 25/08/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE AUGUS-TO CARDOSO. | 00048649341420 | MARIA VERONICA JOSE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02126 | 25/08/2008 | 2830.73 | 2830.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02109 | 25/08/2008 | 206.25 | 206.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02119 | 25/08/2008 | 2746.80 | 2746.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02120 | 25/08/2008 | 681.05 | 681.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02105 | 25/08/2008 | 11467.17 | 11467.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02112 | 25/08/2008 | 8145.36 | 8145.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02113 | 25/08/2008 | 1182.75 | 1182.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02094 | 25/08/2008 | 5017.91 | 5017.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02098 | 25/08/2008 | 3498.60 | 3498.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02088 | 25/08/2008 | 512.00 | 512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02086 | 25/08/2008 | 8620.17 | 8620.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02077 | 25/08/2008 | 1290.49 | 1290.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02081 | 25/08/2008 | 17661.43 | 17661.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02116 | 25/08/2008 | 1071.26 | 1071.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02123 | 25/08/2008 | 327.60 | 327.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02124 | 25/08/2008 | 686.47 | 686.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02108 | 25/08/2008 | 622.28 | 622.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02128 | 25/08/2008 | 629.48 | 629.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02102 | 25/08/2008 | 867.80 | 867.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02097 | 25/08/2008 | 1014.78 | 1014.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02089 | 25/08/2008 | 1924.70 | 1924.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02083 | 25/08/2008 | 4520.83 | 4520.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02091 | 25/08/2008 | 248.45 | 248.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02080 | 25/08/2008 | 88.55 | 88.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02090 | 25/08/2008 | 475.03 | 475.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02087 | 25/08/2008 | 20889.73 | 20889.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02100 | 25/08/2008 | 6027.10 | 6027.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02101 | 25/08/2008 | 5712.46 | 5712.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02096 | 25/08/2008 | 15034.31 | 15034.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02106 | 25/08/2008 | 5363.39 | 5363.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02114 | 25/08/2008 | 5653.95 | 5653.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02115 | 25/08/2008 | 198.03 | 198.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02121 | 25/08/2008 | 2123.83 | 2123.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02122 | 25/08/2008 | 1467.35 | 1467.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02127 | 25/08/2008 | 2328.97 | 2328.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02078 | 25/08/2008 | 1763.52 | 1763.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02082 | 25/08/2008 | 18973.37 | 18973.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02076 | 25/08/2008 | 9391.78 | 9391.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02079 | 25/08/2008 | 87846.82 | 87846.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02084 | 25/08/2008 | 12655.83 | 12655.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02085 | 25/08/2008 | 3349.58 | 3349.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02092 | 25/08/2008 | 30017.95 | 30017.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02093 | 25/08/2008 | 6455.21 | 6455.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02095 | 25/08/2008 | 6771.26 | 6771.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02099 | 25/08/2008 | 11440.63 | 11440.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02103 | 25/08/2008 | 34273.47 | 34273.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02104 | 25/08/2008 | 2172.82 | 2172.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02110 | 25/08/2008 | 15828.19 | 15828.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02111 | 25/08/2008 | 3694.20 | 3694.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02107 | 25/08/2008 | 1783.56 | 1783.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02117 | 25/08/2008 | 5566.17 | 5566.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02118 | 25/08/2008 | 6726.12 | 6726.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02125 | 25/08/2008 | 4593.19 | 4593.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02131 | 26/08/2008 | 28870.33 | 28870.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIASREFERENTE AO MES DE JULHO/2008REF CE N. 156/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02135 | 26/08/2008 | 277887.83 | 277887.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIASREFERENTE AO MES DE JULHO/2008CONFORME REF CE N.159/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02133 | 26/08/2008 | 32183.00 | 32183.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/08, CONFORME REF.CE N 156/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02137 | 26/08/2008 | 229559.90 | 229559.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MESDE JULHO/08, CONFORME REF.CE N159/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02136 | 26/08/2008 | 305360.60 | 305360.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008CONFORME REF CE N. 159/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02132 | 26/08/2008 | 21335.76 | 21335.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008CONFORME REF CE N.156/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02134 | 26/08/2008 | 56863.26 | 56863.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE JULHO/08, CONFORME REF.CE N.156/DEGF. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02138 | 26/08/2008 | 472375.46 | 472375.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE JULHO/08, CONFORME REF.CE N. 159/DEGF. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 02141 | 27/08/2008 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DISTRATO CON-TRATUAL CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA E SENHORA ROSAN-GELA LUCENA DE ARAUJO, REPRE-SENTADA PELA IMOBILIARIA LSCONFORME DISTRATO EM ANEXO. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 02142 | 27/08/2008 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 8/10 PARCELADE INDENIZACAO RESTAURATORIA,ONDE FUNCIONOU A JUNTA MEDICADO ESTADO, CONFORME DISTRATODE COMUM ACORDO EM ANEXO. | 00010913386472 | CELEIDA M RIBEIRO MAROJA DAVILA LINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 02143 | 27/08/2008 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 PARCELADE INDENIZACAO RESTAURATORIA,CONFORME DISTRATO CONTRATUAL CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAI-BA E A SENHORA EDITE DE MEDEI-ROS SALVIANO. | 00012271519420 | EDITE DE MEDEIROS SALVIANO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02146 | 27/08/2008 | 45350.00 | 45350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SE-CRETARIAS, REFERENTE AO MES DEJULHO/08, CONFORME MEMO N 434/GECAD. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02147 | 27/08/2008 | 73300.94 | 73300.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE JULHO/08, CONFORME MEMO N.434/GECAD. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02148 | 27/08/2008 | 37653.25 | 37653.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO ESTADO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008, CONFORMEMEMO N. 433/GECAD. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02149 | 27/08/2008 | 65348.00 | 65348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/08, CONFOR-ME MEMO N. 433/GECAD. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02144 | 27/08/2008 | 12250.00 | 12250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA, REFERENTE AO MESDE JULHO/08, CONFORME MEMO N.435/GECAD. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02145 | 27/08/2008 | 35512.05 | 35512.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA, REFERENTE AO MESDE JULHO/08, CONFORME MEMO N.435/GECAD. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02139 | 27/08/2008 | 53550.00 | 53550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE JULHO/08, CONFORME MEMON. 432/GECAD. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02140 | 27/08/2008 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, REFERENTEAO MES DE JULHO/08, CONF. MEMON. 432/GECAD. | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02156 | 28/08/2008 | 8584.72 | 8584.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02160 | 28/08/2008 | 14347.69 | 14347.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02165 | 28/08/2008 | 12368.08 | 12368.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02171 | 28/08/2008 | 3549.97 | 3549.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02173 | 28/08/2008 | 12114.60 | 12114.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02177 | 28/08/2008 | 3359.23 | 3359.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02151 | 28/08/2008 | 4565.57 | 4565.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CIRCUITO DE DADOS DA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08,DERESPONSABILIDADE DO COMANDO DAPOLICIA MILITAR, CONF MEMO N .431/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02150 | 28/08/2008 | 2678.56 | 2678.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CIRCUITO DE DADOS DA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08,DERESPONSABILIDADE DA RECEITA ESTADUAL, CONF.MEMO N.436/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02152 | 28/08/2008 | 133.10 | 133.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AO MES DE JUL/08, DAS ESCOLAS: ESC. ESTADUALDE ENS.FUND.PROF.JOAQUINA MOU-RA E AGENOR CLEMENTE DOS SAN-TOS, EM ALAGOINHA-PB, CONFORMEMEMO N. 36/SAAE. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02153 | 28/08/2008 | 1031.23 | 1031.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/08 DO PREDIO PUBLICOEST, ONDE FUNCIONA A ESC.ESTA-DUAL FUND VIRGILIO PINTO, EMSOUSA -PB, CONFORME OFICIO N.314/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02154 | 28/08/2008 | 166.84 | 166.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL DESOUSA-PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/08, COM VENC EM 15/08/08CONFORME OFICIO N. 63/GA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02159 | 28/08/2008 | 938.57 | 938.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02162 | 28/08/2008 | 5005.96 | 5005.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02167 | 28/08/2008 | 757.07 | 757.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02175 | 28/08/2008 | 311.18 | 311.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02179 | 28/08/2008 | 823.62 | 823.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02176 | 28/08/2008 | 633.28 | 633.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02169 | 28/08/2008 | 194.25 | 194.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02164 | 28/08/2008 | 1012.42 | 1012.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02178 | 28/08/2008 | 797.38 | 797.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02174 | 28/08/2008 | 3199.20 | 3199.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02166 | 28/08/2008 | 4172.15 | 4172.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02161 | 28/08/2008 | 6502.81 | 6502.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02158 | 28/08/2008 | 4279.30 | 4279.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02180 | 28/08/2008 | 579.98 | 579.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA FRANCISCASOARES PEREZ. | 00035780517304 | JAIRO KENNEDY SOARES PEREZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02181 | 28/08/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOCARMO BRITO MENDES. | 00018114350415 | FRANCISCO MENDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02168 | 28/08/2008 | 2416.53 | 2416.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02170 | 28/08/2008 | 182162.20 | 182162.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE117.524 SENHAS DE VALE MAIS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08,PARA OS SERVIDORES DO ESTADO,CONFORME MEMO N108/GECF. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02172 | 28/08/2008 | 633345.20 | 633345.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE372.556 SENHAS DE PASSE LEGALDA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08,PARA OS SERVIDORES DO ESTADO,CONFORME MEMO N. 107/GECF. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02163 | 28/08/2008 | 56178.74 | 56178.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MES DE AGOSTO/08, CONFORME QUADRO DEMONSTRA-TIVO EM ANEXO. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 02157 | 28/08/2008 | 4394.36 | 4394.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PA-TRONAL ( FGTS ) DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTOE OFICIO N. 74/LIQ. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02155 | 28/08/2008 | 13621.86 | 13621.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS SO-CIAIS(INSS), REFERENTE AO MESDE AGOSTO/08, DA FOLHA DE PES-SOAL DA RADIO TABAJARA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E OFI-CIO N.74/LIQ. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02182 | 29/08/2008 | 84.55 | 84.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP 0100, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO128/GAD. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02187 | 29/08/2008 | 610788.03 | 610788.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIREFERENTE AO MES DE JUNHO/2008COM VENCIMENTO EM JULHO/08, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, CONFORME MEMO N.383/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02183 | 29/08/2008 | 2541.00 | 2541.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CIRCUITO DEDADOS DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE RECEITA ESTADUALREFERENTE AO MES DE JULHO/2008CONFORME MEMO N.439/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02186 | 29/08/2008 | 176809.90 | 176809.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIREFERENTE AO MES DE JUNHO/2008COM VENCIMENTO EM JULHO/08, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA, CONFORME MEMO N.383/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02184 | 29/08/2008 | 118081.44 | 118081.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIREFERENTE AO MES DE JUNHO/2008DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMEN-TO EM JULHO/08, CONFORME MEMON. 383/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02185 | 29/08/2008 | 153820.59 | 153820.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIREFERENTE AO MES DE JUNHO/2008COM VENCIMENTO EM JULHO/08, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME MEMO N.383/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02222 | 01/09/2008 | 3355.18 | 3355.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02224 | 01/09/2008 | 5035.50 | 5035.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02228 | 01/09/2008 | 14352.62 | 14352.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02200 | 01/09/2008 | 21728.21 | 21728.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02201 | 01/09/2008 | 37990.47 | 37990.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02207 | 01/09/2008 | 33470.36 | 33470.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02211 | 01/09/2008 | 10376.63 | 10376.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02214 | 01/09/2008 | 88470.47 | 88470.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02218 | 01/09/2008 | 30792.29 | 30792.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02219 | 01/09/2008 | 6947.46 | 6947.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02215 | 01/09/2008 | 16866.84 | 16866.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02208 | 01/09/2008 | 445.37 | 445.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02213 | 01/09/2008 | 2325.51 | 2325.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02229 | 01/09/2008 | 1053.60 | 1053.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02225 | 01/09/2008 | 1978.92 | 1978.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02223 | 01/09/2008 | 647.40 | 647.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02217 | 01/09/2008 | 5365.22 | 5365.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02210 | 01/09/2008 | 1596.50 | 1596.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02206 | 01/09/2008 | 745.04 | 745.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02221 | 01/09/2008 | 1268.85 | 1268.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02231 | 01/09/2008 | 708.24 | 708.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02227 | 01/09/2008 | 153.75 | 153.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02230 | 01/09/2008 | 3134.35 | 3134.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02226 | 01/09/2008 | 1278.52 | 1278.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02209 | 01/09/2008 | 16870.58 | 16870.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02212 | 01/09/2008 | 3091.00 | 3091.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02205 | 01/09/2008 | 4801.72 | 4801.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02216 | 01/09/2008 | 18088.03 | 18088.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02220 | 01/09/2008 | 18335.25 | 18335.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02202 | 01/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02203 | 01/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCOFERREIRA DA SILVA. | 00028770790400 | MARIZA DE LUNA MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02188 | 01/09/2008 | 387.44 | 387.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR LOURENCO ALVES. | 00097964832468 | JOSEFA ROLIM ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02189 | 01/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA IRACILDAMARIA ALVES DA COSTA. | 00011453125434 | JOAO FEREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02190 | 01/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO PASSOS. | 00003218941466 | TEREZINHA GOMES PASSOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02191 | 01/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR REGINALDOMEDEIROS DE MACEDO. | 00088771148434 | LUCINETE CARVALHO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02192 | 01/09/2008 | 1761.58 | 1761.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ISABEL MARTINS DA SILVA. | 00007875355400 | FRANCISCO DAS CHAGAS PESSOA DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02193 | 01/09/2008 | 1240.22 | 1240.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA APA-RECIDA DE ALBUQUERQUE LUSTOZA. | 00072582880400 | JOSE ALEXANDRE DE A LUSTOZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02194 | 01/09/2008 | 494.48 | 494.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DESOUSA OLIVEIRA. | 00031819150410 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02195 | 01/09/2008 | 1436.39 | 1436.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEBASTIAODE MORAIS. | 00013712780400 | MARLI PEREIRA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02196 | 01/09/2008 | 1559.54 | 1559.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DEFATIMA DE FREITAS SILVA. | 00016063783415 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02197 | 01/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JULIO PORFIRIO DE QUEIROZ. | 00057041750400 | HOSANA GOMES DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02198 | 01/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR BERALDO MARTINS DA SILVA. | 00013288296420 | OFELIA MARTINS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02199 | 01/09/2008 | 936.01 | 936.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA THEREZINHARODRIGUES CAVALCANTI PINHEIRO. | 00010306307804 | JOAO PINHEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02233 | 02/09/2008 | 929.97 | 929.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EST.DE ENS.FUND JOAO URSULO EM PEDRAS DE FOGO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/08, COM VENCIMENTO EM 14/07/08, CONFORMEOFICIO N. 532/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02232 | 02/09/2008 | 140.38 | 140.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SUBUNIDADE BOMBEIRO MILITAR,REFERENTE AO MESDE JULHO/08, COM VENCIMENTO EM22/08/08, CONFORME OFICIO N.31/GC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02238 | 03/09/2008 | 195740.64 | 195740.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIREFERENTE AO MES DE JULHO/2008COM VENCIMENTO EM AGOSTO/08 DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA , CONFORME MEMOGECAD N.425/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02236 | 03/09/2008 | 118948.12 | 118948.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIREFERENTE AO MES DE JULHO/2008DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMEN-TO EM AGOSTO/08, CONFORME MEMOGECAD N.425/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02237 | 03/09/2008 | 158170.23 | 158170.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIREFERENTE AO MES DE JULHO/2008COM VENCIMENTO EM AGOSTO/08,DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME MEMO GECADN.425/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02239 | 03/09/2008 | 662601.91 | 662601.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIREFERENTE AO MES DE JULHO/2008COM VENCIMENTO EM AGOSTO/08 DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS , CONFORME MEMOGECAD N.425/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 03/09/2008 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008,ATRAVES DO CONTRATO N. 059/07. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02240 | 03/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MANOEL FELIX DE OLIVEIRA SOBRINHO. | 00087336618472 | MARIA SELMA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02241 | 03/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ELIZIARIOPEREIRA DE SOUZA. | 00015100014415 | EUNICE EVANGELISTA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02242 | 03/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO SIMIAO DA SILVA. | 00008071883441 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02243 | 03/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MANOEL CLEMENTINO APOLINARIO. | 00048615056404 | OTACILIA APOLINARIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 02235 | 03/09/2008 | 41815.00 | 41815.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2/10 PARCE-LA DA DESAPROPRIACAO DO IMOVELSITUADO A RUA JOAO MIGUEL LEAON.484, NO DISTRITO DE SAO JOAODA MATA, EM CAMPINA GRANDE -PBPERTENCENTE AO CNEC, OBJETO DODECRETO N. 29.229 DE 05/05/08,CONFORME OFICIO N. 09/PDE. | 33621384190309 | CAMPANHA NAC DE ESCOLAS DA COMUNID CENEC |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02248 | 04/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DAGUIA MOREIRA SILVA. | 00007087217453 | CLAUDIO CASSIANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02244 | 04/09/2008 | 159500.00 | 159500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 31 PARCELADA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SOLUCAO INTEGRADA DE RH E FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME PROPOSTA N057/05 E CONTRATO N_027/05. | 05625749000148 | IDGC INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02245 | 04/09/2008 | 159500.00 | 159500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 32 PARCELADA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SOLUCAO INTEGRADA DE RH E FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME PROPOSTA N57/05E CONTRATO N. 027/05. | 05625749000148 | IDGC INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02246 | 04/09/2008 | 159500.00 | 159500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 33 PARCELADA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SOLUCAO INTEGRADA DE RH E FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME PROPOSTA N57/05 E CONTRATO N. 027/05. | 05625749000148 | IDGC INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02250 | 04/09/2008 | 211.80 | 211.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EM-PLACAMENTO DOS VEICULOS TIPOMOTOCICLETAS CONFORME MEMO N.122/08. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02252 | 04/09/2008 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME PREGAO 399/07 E CT. 020/08, REF. AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/08. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02251 | 04/09/2008 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/08 A 31/08/08, CONFORME CT.19/2008, PREGAO N. 399/07. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02249 | 04/09/2008 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDUAS PLACAS PARA VEICULOS TIPOMOTOCICLETAS, CONFORME MEMO N.123/08. | 12928966000172 | NORTPLACAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02247 | 04/09/2008 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/08/08 A 01/09/08 , CONFORMECONTRATO N.007/2005 E TERMOADITIVO N.005/2008. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02256 | 05/09/2008 | 159.78 | 159.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICOESTADUAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/08, COM VENCIMENTO EM22/08/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02253 | 05/09/2008 | 101.04 | 101.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA DELEGACIA DE SOUSA -PB, REF.DE AOS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO/08, COM VENCI-MENTO EM 22/02 E 22/03/08, CONFORME OFICIO N. 119/GA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02254 | 05/09/2008 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1/3 PARCELADE INDENIZACAO RESTAURATORIA,CONFORME DISTRATO EM ANEXO. | 00084011599468 | MARILZA B C PAIVA DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02255 | 05/09/2008 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1/3 PARCELADE INDENIZACAO RESTAURATORIA,CONFORME DISTRATO EM ANEXO. | 00015724018420 | THEREZA HELENA B CAVALCANTI MADRUGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02257 | 05/09/2008 | 294193.36 | 294193.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VI-DA, DESTINADO AOS SERVIDORESATIVOS EFETIVOS DA ADMINISTRA-CAO DIRETA, DURANTE O PERIODODE 01/07 A 31/07/08, ATRAVESDO CONTRATO N. 35/05. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02259 | 08/09/2008 | 1539.83 | 1539.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE CONTRATODE TRABALHO DO EX-SERVIDOR,VALDEMIR FLORENTINO DE LUCENA,CONFORME OFICIO N. 071/08-LIQ. | 00019494564472 | VALDEMIR FLORENTINO DE LUCENA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02260 | 08/09/2008 | 691.69 | 691.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO, DO SERVIDOR, MANOEL AMINADABE SARMENTOCONFORME OFICIO N. 070-LIQ. | 00006752110425 | MANOEL AMINADABE SARMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02261 | 08/09/2008 | 1757.40 | 1757.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO DO EX-SERVIDOR, HERMANO PONCE DE CARVA-LHO ROCHA, CONFORME OFICIO N.57/07-LIQ. | 00013937111468 | MARIA DO CARMO FARIAS DE C ROCHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02262 | 08/09/2008 | 196.45 | 196.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PA-TRONAL INSS, DO EX-SERVIDOR,DAEMPRESA RADIO TABAJARA, HERMA-NO PONCE DE CARVALHO ROCHA, REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02258 | 08/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR LAURENO B.DA SILVA. | 00005464071458 | JOSEFA DE MOURA BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02263 | 09/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR POSSIDONIOMOREIRA QUEIROGA. | 00005893445449 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02267 | 10/09/2008 | 1201.90 | 1201.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL SITUADO NO AEROPORTO DEBAYEUX ONDE FUNCIONA O POSTODE FISCALIZACAO REFERENTE AO | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02264 | 10/09/2008 | 11.74 | 11.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA OPOSTO DE FISCALIZACAO DE DEFE-SA AGROPECUARIA REF. A AGOS/08COM VENC. EM 09/09/08. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02265 | 10/09/2008 | 280.47 | 280.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DO POSTO FISCALDE CRUZ DE ALMAS, COM VENC. EM09/09/08. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02266 | 10/09/2008 | 85.69 | 85.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO,COMVENC. EM 10/09/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02268 | 11/09/2008 | 3118.96 | 3118.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02271 | 11/09/2008 | 7341.02 | 7341.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02275 | 11/09/2008 | 4132.16 | 4132.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02279 | 11/09/2008 | 7076.52 | 7076.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02280 | 11/09/2008 | 32081.57 | 32081.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02284 | 11/09/2008 | 30596.65 | 30596.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02288 | 11/09/2008 | 12924.94 | 12924.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02291 | 11/09/2008 | 11292.64 | 11292.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02309 | 11/09/2008 | 3605.94 | 3605.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02313 | 11/09/2008 | 3356.36 | 3356.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02315 | 11/09/2008 | 6063.50 | 6063.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02294 | 11/09/2008 | 5375.66 | 5375.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02298 | 11/09/2008 | 5573.31 | 5573.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02301 | 11/09/2008 | 87956.28 | 87956.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02305 | 11/09/2008 | 27844.76 | 27844.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 11/09/2008 | 47800.00 | 47800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, REFEREN-TE AO PERIODO DE 06/07 A 06/08DE 2008, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL N.19.2006/9.0004 E CONTRATO N. 033/08. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02306 | 11/09/2008 | 5809.25 | 5809.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02302 | 11/09/2008 | 30895.57 | 30895.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02295 | 11/09/2008 | 3257.10 | 3257.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02310 | 11/09/2008 | 2550.92 | 2550.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02316 | 11/09/2008 | 505.01 | 505.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02314 | 11/09/2008 | 634.95 | 634.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02274 | 11/09/2008 | 4101.01 | 4101.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02272 | 11/09/2008 | 3316.99 | 3316.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02269 | 11/09/2008 | 409.60 | 409.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02292 | 11/09/2008 | 5042.52 | 5042.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02285 | 11/09/2008 | 2901.09 | 2901.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02281 | 11/09/2008 | 21814.86 | 21814.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02276 | 11/09/2008 | 1222.20 | 1222.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02277 | 11/09/2008 | 102.50 | 102.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02282 | 11/09/2008 | 4767.97 | 4767.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02286 | 11/09/2008 | 15906.41 | 15906.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02289 | 11/09/2008 | 5059.13 | 5059.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02273 | 11/09/2008 | 1017.64 | 1017.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02270 | 11/09/2008 | 432.16 | 432.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02311 | 11/09/2008 | 6008.57 | 6008.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02293 | 11/09/2008 | 3545.43 | 3545.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02296 | 11/09/2008 | 2557.54 | 2557.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02299 | 11/09/2008 | 1092.79 | 1092.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02303 | 11/09/2008 | 17819.97 | 17819.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02307 | 11/09/2008 | 16253.56 | 16253.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02304 | 11/09/2008 | 6441.66 | 6441.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02300 | 11/09/2008 | 1072.74 | 1072.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02297 | 11/09/2008 | 232.40 | 232.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02290 | 11/09/2008 | 1134.90 | 1134.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02308 | 11/09/2008 | 1928.08 | 1928.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02312 | 11/09/2008 | 873.75 | 873.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02317 | 11/09/2008 | 173.99 | 173.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02287 | 11/09/2008 | 1026.32 | 1026.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02283 | 11/09/2008 | 988.60 | 988.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02278 | 11/09/2008 | 297.90 | 297.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02320 | 12/09/2008 | 149.84 | 149.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COBRANCA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DOVEICULO DE PLACA HFG 0158. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02321 | 12/09/2008 | 408.61 | 408.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MUL-TAS DE TRANSITO, NO PERIODO EMQUE OS VEICULOS NOTIFICADOS ESTAVAM A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02322 | 12/09/2008 | 4359.84 | 4359.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DE DEBITOS CORRESPONDENTES AO SERVICO DE TELEFONIA DA EMBRATEL,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO/08, CONFORME MEMO GECADN.521/08. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02325 | 12/09/2008 | 960.45 | 960.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DE DEBITOS CORRESPONDENTES AO SERVICO DE TELEFONIA DA EMBRATEL DASECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/08,CONFORME MEMO GECAD N.521/08. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02324 | 12/09/2008 | 477.28 | 477.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DE DEBITOS CORRESPONDENTES AO SERVICO DE TELEFONIA DA EMBRATEL DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO/08,CONFORME MEMO GECAD N.521/08. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02323 | 12/09/2008 | 2928.16 | 2928.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DE DEBITOS CORRESPONDENTES AO SERVICO DE TELEFONIA DA EMBRATEL DASECRETARIA DE SEGURANCA, REFE-RENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/08 CONFORME MEMO GECAD N.521/08. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 12/09/2008 | 295353.57 | 295353.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VI-DA DESTINADOS AOS SERVIDORESATIVOS E EFETIVOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DIRETA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A31/08/08, ATRAVES DO PREGAO N.49/05 E TERMO ADITIVO N.002/07 | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02328 | 17/09/2008 | 60.82 | 60.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DECONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEBOQUEIRAO-PB,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/08 COM VENCIMENTO EM01/09/2008. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02329 | 18/09/2008 | 9616.19 | 9616.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02331 | 18/09/2008 | 4037.67 | 4037.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02337 | 18/09/2008 | 5456.59 | 5456.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02338 | 18/09/2008 | 28571.93 | 28571.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02346 | 18/09/2008 | 3247.70 | 3247.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02348 | 18/09/2008 | 5775.71 | 5775.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02351 | 18/09/2008 | 10534.18 | 10534.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02356 | 18/09/2008 | 10641.19 | 10641.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02357 | 18/09/2008 | 5532.11 | 5532.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02359 | 18/09/2008 | 85244.79 | 85244.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02365 | 18/09/2008 | 5960.10 | 5960.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02366 | 18/09/2008 | 3038.86 | 3038.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02332 | 18/09/2008 | 326.25 | 326.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02333 | 18/09/2008 | 616.89 | 616.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02339 | 18/09/2008 | 10780.90 | 10780.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02360 | 18/09/2008 | 18648.47 | 18648.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02358 | 18/09/2008 | 2552.17 | 2552.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02353 | 18/09/2008 | 3031.50 | 3031.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02349 | 18/09/2008 | 3363.47 | 3363.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02347 | 18/09/2008 | 672.30 | 672.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02368 | 18/09/2008 | 323.40 | 323.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02364 | 18/09/2008 | 1391.10 | 1391.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02355 | 18/09/2008 | 577.18 | 577.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02362 | 18/09/2008 | 4953.93 | 4953.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02352 | 18/09/2008 | 793.79 | 793.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02350 | 18/09/2008 | 3068.21 | 3068.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02354 | 18/09/2008 | 20.64 | 20.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02363 | 18/09/2008 | 3491.58 | 3491.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02361 | 18/09/2008 | 38723.63 | 38723.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02344 | 18/09/2008 | 404.42 | 404.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02345 | 18/09/2008 | 918.72 | 918.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02340 | 18/09/2008 | 4538.62 | 4538.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02330 | 18/09/2008 | 7416.56 | 7416.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02367 | 18/09/2008 | 2117.03 | 2117.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02334 | 18/09/2008 | 13415.24 | 13415.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA R.TABAJARA, QUE ORAREGULARIZAMOS, POR TER SIDO EMPENHADA NA NATUREZA DE DESPESAINICIAL DO QDD - 3191.13, CUJAMODALIDADE DE APLICACAO ESTAVAINCORRETA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02335 | 18/09/2008 | 13811.28 | 13811.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA R.TABAJARA, QUE ORAREGULARIZAMOS, POR TER SIDO EMPENHADA NA NATUREZA DE DESPESAINICIAL DO QDD - 3191.13, CUJAMODALIDADE DE APLICACAO ESTAVAINCORRETA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02336 | 18/09/2008 | 13334.51 | 13334.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA R.TABAJARA, QUE ORAREGULARIZAMOS, POR TER SIDO EMPENHADA NA NATUREZA DE DESPESAINICIAL DO QDD - 3191.13, CUJAMODALIDADE DE APLICACAO ESTAVAINCORRETA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02341 | 18/09/2008 | 1730.26 | 1730.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR NILSON ALE-XANDRINO DOS SANTOS. | 00013920553420 | ADILSON ALEXANDRINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02342 | 18/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE CARLOSDA COSTA LIMA. | 00039612503400 | MARIA SALETE SIMPLICIO DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02343 | 18/09/2008 | 1557.24 | 1557.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR PAULO FER-NANDES DA SILVA. | 00036487546453 | MARIA CELIA GONCALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 02369 | 19/09/2008 | 772801.03 | 772801.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DO IMOVEL LOCALIZADO NAPRACA DA INDEPENDENCIA,114,CENTRO, NESTA CAPITAL,CONF.DECRE-TO N.29.639, DE 27/08/08, PU-BLICADO NO DOE DE 30/08/08,PERTENCENTE AO ESPOLIO DE HILARIOVIEIRA, EM FAVOR DA SRA. MARIAGERUSA C B VIEIRA, NA QUALIDA- | 00010904743420 | MARIA GERUSA C B VIEIRA -ESPOLIO HILARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02389 | 19/09/2008 | 1720.58 | 1720.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02390 | 19/09/2008 | 6163.61 | 6163.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02372 | 19/09/2008 | 300.58 | 300.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02380 | 19/09/2008 | 4259.85 | 4259.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02377 | 19/09/2008 | 7898.16 | 7898.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02397 | 19/09/2008 | 3791.19 | 3791.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02398 | 19/09/2008 | 802.47 | 802.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02405 | 19/09/2008 | 872.20 | 872.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02406 | 19/09/2008 | 23307.62 | 23307.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02384 | 19/09/2008 | 2339.74 | 2339.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02399 | 19/09/2008 | 198.40 | 198.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02400 | 19/09/2008 | 312.46 | 312.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02407 | 19/09/2008 | 492.52 | 492.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02408 | 19/09/2008 | 3321.40 | 3321.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02373 | 19/09/2008 | 38.40 | 38.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02391 | 19/09/2008 | 457.19 | 457.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02392 | 19/09/2008 | 750.60 | 750.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02378 | 19/09/2008 | 362.60 | 362.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02381 | 19/09/2008 | 1658.30 | 1658.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02403 | 19/09/2008 | 2526.39 | 2526.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02404 | 19/09/2008 | 6643.76 | 6643.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02409 | 19/09/2008 | 4759.93 | 4759.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02371 | 19/09/2008 | 716.80 | 716.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02376 | 19/09/2008 | 6219.62 | 6219.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02395 | 19/09/2008 | 519.40 | 519.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02396 | 19/09/2008 | 2989.27 | 2989.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02383 | 19/09/2008 | 2106.60 | 2106.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02387 | 19/09/2008 | 2883.97 | 2883.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02388 | 19/09/2008 | 1795.88 | 1795.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02370 | 19/09/2008 | 2546.33 | 2546.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02382 | 19/09/2008 | 6801.33 | 6801.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02385 | 19/09/2008 | 5463.42 | 5463.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02386 | 19/09/2008 | 4205.74 | 4205.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02393 | 19/09/2008 | 5991.39 | 5991.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02394 | 19/09/2008 | 16095.23 | 16095.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02401 | 19/09/2008 | 9313.00 | 9313.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02402 | 19/09/2008 | 13294.52 | 13294.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02374 | 19/09/2008 | 6790.26 | 6790.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02379 | 19/09/2008 | 6021.32 | 6021.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02375 | 19/09/2008 | 76968.08 | 76968.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DATIM/GSM DE N.229120504, 229120507, 229120503, 229120508,REFERENTE AO MES DE JULHO/08, COMVENCIMENTO EM 30/08/08. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02427 | 22/09/2008 | 73300.94 | 73300.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/08, CONF.MEMO N.533/GECAD. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02428 | 22/09/2008 | 44150.00 | 44150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SE-CRETARIAS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/08, CONFORME MEMO N.533/GECAD. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02425 | 22/09/2008 | 64248.00 | 64248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESAGOSTO/08, CONFORME MEMO N.532/GECAD. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02426 | 22/09/2008 | 36550.00 | 36550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008, CONFORME MEMO N.532/GECAD. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02429 | 22/09/2008 | 12250.00 | 12250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/08, CONFORME MEMO N.531/GECAD. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02430 | 22/09/2008 | 35967.00 | 35967.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/08, CONFORME MEMO N.531/GECAD. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02423 | 22/09/2008 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/08, CONFORMEMEMO N. 530/GECAD. | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02424 | 22/09/2008 | 53500.00 | 53500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE, REF.A AGOSTO/08, CONFORME MEMO N. 530/GECAD. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02410 | 22/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCOBRAZ DA SILVA. | 00013635794449 | ANTONIA SOARES BRAZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02411 | 22/09/2008 | 1736.21 | 1736.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE DE AL-MEIDA FALCAO. | 00000809252430 | SEVERINA DA SILVA FALCAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02412 | 22/09/2008 | 1713.86 | 1713.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JACIRA VI EIRA FERREIRA. | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02413 | 22/09/2008 | 1778.44 | 1778.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO FERNANDO DE LUNA. | 00069076251487 | MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02414 | 22/09/2008 | 1761.47 | 1761.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARGELIARIBEIRO DA SILVA. | 00000783344465 | LEILANE DE LOURDES ANDRADE MORAIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02415 | 22/09/2008 | 1716.13 | 1716.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE CIRILODE SA. | 00076887308487 | MARIA DE LOURDES BEZERRA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02416 | 22/09/2008 | 1789.99 | 1789.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA NILZA ARAUJO DE MORAIS. | 00002394081449 | CARLOS ROBELIO ARAUJO DE MORAIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02417 | 22/09/2008 | 583.84 | 583.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR WANILTONGUEDES DE ANDRADE. | 00043714625453 | MARIA DAS MERCES LINS GUEDES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02418 | 22/09/2008 | 1138.12 | 1138.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ODILIA BRAGA DA SILVA. | 00078975786404 | COPERNICO GENERINO DA SILVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02419 | 22/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE JULIOVIEIRA DOS ANJOS. | 00037396374472 | MARIA DA GUIA SOUSA VIEIRA DOS ANJOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02420 | 22/09/2008 | 1397.51 | 1397.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE HENRI-QUE DE ARAUJO. | 00099633590434 | TEREZA REGIS FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02421 | 22/09/2008 | 1350.27 | 1350.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA EDI-TE SILVA LINS. | 00004204532454 | DIOGENES ALVES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02422 | 22/09/2008 | 1525.24 | 1525.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOCARMO FIALHO MEDEIROS. | 00013640283449 | RUBIA CARMEM FIALHO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02431 | 22/09/2008 | 1789.69 | 1789.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR RENATO SI-MAO. | 00044168519449 | TANIA MARIA LOPES SIMAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02447 | 23/09/2008 | 1429.70 | 1429.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE VICEN-TE FERREIRA. | 00056802315491 | LUIZA AVELINA FERREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02448 | 23/09/2008 | 642.04 | 642.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR OTACILIOFRANCISCO BEZERRA. | 00095387200406 | ROMERITA MARIA DIAS BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02435 | 23/09/2008 | 1715.94 | 1715.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ZITOMIRADA COSTA NUNES. | 00010961208449 | MARIA ZELIA NUNES DE MELO CS T VASCONCEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02432 | 23/09/2008 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 9/10 PARCELADE INDENIZACAO RESTAURATORIAONDE FUNCIONOU A JUNTA MEDICADO ESTADO, CONFORME DISTRATODE COMUM ACORDO EM ANEXO. | 00010913386472 | CELEIDA M RIBEIRO MAROJA DAVILA LINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02433 | 23/09/2008 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2/3 PARCELADE INDENIZACAO RESTAURATORIA,CONFORME DISTRATO EM ANEXO. | 00084011599468 | MARILZA B C PAIVA DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02434 | 23/09/2008 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2/3 PARCELADE INDENIZACAO RESTAURATORIA,CONFORME DISTRATO EM ANEXO. | 00015724018420 | THEREZA HELENA B CAVALCANTI MADRUGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02436 | 23/09/2008 | 174.11 | 174.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, CONFORME MAT.0000004988REFERENTE A AGOSTO/08, COM VENCIMENTO EM 15/09/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02437 | 23/09/2008 | 74.91 | 74.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NOTIFICACAO,DE INFRACAO DE TRANSITO, CON-FORME NOTA EM ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02438 | 23/09/2008 | 74.91 | 74.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NOTIFICACAODE MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02439 | 23/09/2008 | 74.91 | 74.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE IN-FRACAO DE TRANSITO, CONFORMENOTA EM ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02440 | 23/09/2008 | 74.92 | 74.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE IN-FRACAO DE TRANSITO, CONFORMENOTA EM ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02441 | 23/09/2008 | 74.92 | 74.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COBRANCA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, DOVEICULO DE PLACA HFG0158, MERIVA JOY 1.8, CONFORME NOTIFICA-CAO DE AUTUACAO EM ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02442 | 23/09/2008 | 74.92 | 74.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COBRANCA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, DOVEICULO DE PLACA HHB1782, MERIVA JOY 1.8, CONFORME NOTIFICA-CAO DE AUTUACAO EM ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02443 | 23/09/2008 | 74.92 | 74.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COBRANCA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, DOVEICULO DE PLACA HFG4933, MERIVA JOY 1.8, CONFORME NOTIFICA-CAO DE AUTUACAO EM ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02444 | 23/09/2008 | 102.15 | 102.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COBRANCA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, DOVEICULO DE PLACA HHB2817, MERIVA JOY 1.8, CONFORME NOTIFICA-CAO DE AUTUACAO EM ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02445 | 23/09/2008 | 168.56 | 168.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COBRANCA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, DOVEICULO DE PLACA HHT6789, MERIVA JOY 1.8, CONFORME NOTIFICA-CAO DE AUTUACAO EM ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02446 | 23/09/2008 | 842.77 | 842.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COBRANCA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, DOVEICULO DE PLACA HFG6470, MERIVA JOY 1.8, CONFORME NOTIFICA-CAO DE AUTUACAO EM ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02449 | 24/09/2008 | 25850.00 | 25850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE11(ONZE) VEICULOS ASTRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL N.004/06 E CONTRATO N. 32/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02450 | 24/09/2008 | 52500.00 | 52500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 30(TRINTA) VEICULOS FOX, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08, ATRA-VES DO PREGAO N.004/06 E CON-TRATO N. 32/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 24/09/2008 | 75750.00 | 75750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 50(CINQUENTA) VEICULOS MERIVAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08,ATRAVES DO PREGAO N. 109/07 ECONTRATO N. 078/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02461 | 24/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DE DIVERSAS SEC.REF. AO MES DE AGOSTO/08 COMVENC. EM 16/09/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02467 | 24/09/2008 | 181666.07 | 181666.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA FA-TURA DE AGUA E ESGOTO DE DI-VERSAS SECRETARIAS REF. AO MESDE AGOSTO/08 COM VENC. EM 16/08/09. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02460 | 24/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DESEGURANCA , AO MES DE AGOS/08,EM 16/09/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02466 | 24/09/2008 | 53736.92 | 53736.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA FA-TURA DE AGUA E ESGOTO DA SEC.TARIA DE SEGURANCA REF. AO MESDE AGOSTO/08 COM VENC. EM 16/09/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02457 | 24/09/2008 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMIMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLAEST.ENS.FUND.ROBSON DUARTE ES-PINOLA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/08 - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME MEMO N.532/GECAD. | 00028785967491 | GILSON ALCANTARA BATISTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02463 | 24/09/2008 | 532108.79 | 532108.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DEEDUCACAO REF.O MES DE AGOS/08,EM 16/09/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02459 | 24/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DESEC. DE EDUCACAO REF.AO MES DEAGOSTO/08 COM VENC.EM 16/09/08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02458 | 24/09/2008 | 71849.26 | 71849.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DESAUDE, REF. AO MES DE AGOS/08,EM 16/09/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02452 | 24/09/2008 | 121.97 | 121.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE GERMA-NO PESSOA CABRAL. | 00000960887458 | MARIA DAS DORES CORREIA DE AMORIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02453 | 24/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ANTONIAGAIAO DE SOUZA. | 00020418400482 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02454 | 24/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO BOSCONOGUEIRA DE BRITO. | 00020372191487 | DENISE DA SILVA MONTEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02455 | 24/09/2008 | 1175.40 | 1175.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA TEREZA DA SILVA. | 00013215388472 | DORGIVAL LOPES DE CASTRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02476 | 25/09/2008 | 1706.58 | 1706.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MARCELO SILVA DOS SANTOS. | 00027895866400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA S. DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02477 | 25/09/2008 | 1128.19 | 1128.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR LINDBERG SOARES DE LIMA. | 00003565616407 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02470 | 25/09/2008 | 331694.96 | 331694.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REF. AO MES DEAGOSTO/08, COM VENC. 25/09/08. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02474 | 25/09/2008 | 22484.14 | 22484.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REF. AO MES DEAGOSTO/08, COM VENC. 25/09/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02471 | 25/09/2008 | 546577.90 | 546577.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REF. AO MESAGOSTO/08, COM VENC. 25/09/08. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02469 | 25/09/2008 | 239833.04 | 239833.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETA-RIA DE SEGURNACA, REF. AO MESAGOSTO/08, COM VENC. 25/09/08. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02473 | 25/09/2008 | 33167.43 | 33167.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETA-RIA DE SEGURNACA, REF. AO MESAGOSTO/08, COM VENC. 25/09/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02468 | 25/09/2008 | 289715.73 | 289715.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE DIVERSASSECRETARIAS, REF. AO MES DEAGOSTO/08, COM VENC. 25/09/08. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02472 | 25/09/2008 | 15654.10 | 15654.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE DIVERSASSECRETARIAS, REF. AO MES DEAGOSTO/08, COM VENC. 25/09/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02475 | 25/09/2008 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AOMES DE AGOSTO/08, COM VENC. EM25/09/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02481 | 26/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR A NE N.2468, REFERENTE A FATURAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MES DE AGOSTO/08 COMVENCIMENTO EM 25/09/08. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 26/09/2008 | 4815.18 | 4815.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMI-NISTRACAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO N. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02480 | 26/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO PERIODO DE 01/07 A 31/07DO CORRENTE ANO, ATRAVES DOPREGAO PRESENCIAL N. 433/08 ECONTRATO N. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02478 | 26/09/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEBASTIAORODRIGUES LEITE. | 00020732694434 | ANGELITA CRISTINA DE ARAUJO LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 02479 | 26/09/2008 | 248.08 | 248.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DO FGTS DOS SERVIDORES DARADIO TABAJARA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/08, POR TER SIDOPAGO EM ATRASO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02483 | 29/09/2008 | 62791.69 | 62791.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MES DE SET/08 | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02484 | 29/09/2008 | 2370.58 | 2370.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA OS SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02485 | 29/09/2008 | 635917.30 | 635917.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE374.069 PASSE LEGAL DA CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/08, PARA OSSERVIDORES DO ESTADO, ATRAVESDO CONTRATO N. 20/06 E MEMO N.134/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02486 | 29/09/2008 | 181821.20 | 181821.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE117.304 VALE MAIS DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/08, PARA OSSERVIDORES DO ESTADO, ATRAVESDO CONTRATO N. 021/06 E MEMO N133/08. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 02487 | 30/09/2008 | 4693.66 | 4693.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS SO-CIAIS - FGTS, CORRESPONDENTE AFOLHA DE PESSOAL DA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/08, CONFORME OFICIO N.079/08. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02499 | 30/09/2008 | 2228.89 | 2228.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02495 | 30/09/2008 | 18750.78 | 18750.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02535 | 30/09/2008 | 1501.65 | 1501.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02531 | 30/09/2008 | 617.57 | 617.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02528 | 30/09/2008 | 1261.93 | 1261.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02519 | 30/09/2008 | 7352.82 | 7352.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02513 | 30/09/2008 | 2721.68 | 2721.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02514 | 30/09/2008 | 326.48 | 326.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02515 | 30/09/2008 | 2109.69 | 2109.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02526 | 30/09/2008 | 480.60 | 480.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02509 | 30/09/2008 | 12898.13 | 12898.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02506 | 30/09/2008 | 2466.93 | 2466.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02504 | 30/09/2008 | 739.75 | 739.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02533 | 30/09/2008 | 430.07 | 430.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02521 | 30/09/2008 | 2278.40 | 2278.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02524 | 30/09/2008 | 744.72 | 744.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02511 | 30/09/2008 | 2833.14 | 2833.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02497 | 30/09/2008 | 1011.46 | 1011.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02502 | 30/09/2008 | 683.71 | 683.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02536 | 30/09/2008 | 2154.79 | 2154.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02500 | 30/09/2008 | 4429.91 | 4429.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02501 | 30/09/2008 | 4315.63 | 4315.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02496 | 30/09/2008 | 5103.81 | 5103.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02507 | 30/09/2008 | 3977.25 | 3977.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02510 | 30/09/2008 | 13614.18 | 13614.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02520 | 30/09/2008 | 18771.58 | 18771.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02523 | 30/09/2008 | 4345.79 | 4345.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02516 | 30/09/2008 | 522.57 | 522.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02517 | 30/09/2008 | 847.03 | 847.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02529 | 30/09/2008 | 179.28 | 179.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02532 | 30/09/2008 | 628.23 | 628.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02490 | 30/09/2008 | 2731.15 | 2731.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA CORRESPONDENTE AO CIRCUITO DE DADOS,DA EMBRATEL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/08 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA RECEITAESTADUAL, CONFORME MEMO N.553. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02491 | 30/09/2008 | 4666.63 | 4666.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DO POSTO FIS-CAL DE PEDRA DE FOGO-PB, REFE-RENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/08, COM VENCIMENTO EMSETEMBRO E OUTUBRO/08, CONFOR-ME OFICIO N. 73/GA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02489 | 30/09/2008 | 4565.57 | 4565.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA CORRESPONDENTE AO CIRCUITO DE DADOS,DA EMBRATEL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/08, DE RESPONSABI-LIDADE DO COMANDO DA POLICIAMILITAR, CONFORME MEMO N.554. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02488 | 30/09/2008 | 154.92 | 154.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS ESCOLAS DE ENS. FUND.JOAQUINA MOURA, AGENOR CLEMEN-TE, EM ALAGOINHA -PB, REFEREN-TE AO AMES DE AGOSTO/08, CONF.OFICIO N. 39/SAAE -AHA. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02492 | 30/09/2008 | 9119.76 | 9119.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02493 | 30/09/2008 | 7722.69 | 7722.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02494 | 30/09/2008 | 41280.83 | 41280.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02498 | 30/09/2008 | 12548.69 | 12548.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02503 | 30/09/2008 | 7443.59 | 7443.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02505 | 30/09/2008 | 10401.28 | 10401.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02508 | 30/09/2008 | 69133.69 | 69133.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02527 | 30/09/2008 | 6636.09 | 6636.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02530 | 30/09/2008 | 5091.00 | 5091.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02534 | 30/09/2008 | 5888.62 | 5888.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02512 | 30/09/2008 | 10937.38 | 10937.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02518 | 30/09/2008 | 31518.37 | 31518.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02522 | 30/09/2008 | 8076.68 | 8076.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02525 | 30/09/2008 | 2573.07 | 2573.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02538 | 01/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIREFERENTE AO PERIODO DE 13/06A 13/07/08, COM VENCIMENTO EM20/08/08. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02539 | 01/10/2008 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DAGLOBALSTAR N.0852-PB,REFERENTEA LINHA N.881871129834, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16/06 A15/07/08 COM VENCIMENTO EM 05/08/08 PRORROGADO PARA 30/09/08CONFORME MEMO GECAD N.391/08. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02540 | 01/10/2008 | 67226.63 | 67226.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DATIM/GSM N.237695012, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008 COMVENCIMENTO EM 30/09/08 CONFOR-ME MEMO GECAD N.538. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02541 | 01/10/2008 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DAGLOBALSTAR REFERENTE A LINHAN.881871129834, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 16/07 A 15/08/08COM VENC. EM 05/09/08 PRORRO-GADO PARA O DIA 30/09/08, CON-FORME MEMO GECAD N.559/08. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02542 | 01/10/2008 | 1761.11 | 1761.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR RUBENS GO-MES DE ARAUJO. | 00002508197408 | OZENI DE ARAUJO FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02537 | 01/10/2008 | 1653.84 | 1653.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR DEUSLENE ALCANTARA DE SA. | 00042019362449 | VILMA MARIA DE LIMA SANTOS ALCANTARA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02543 | 02/10/2008 | 974.41 | 974.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESC.EST.PROF.GETULIOC R GUEDES, REFERENTE AO MESDE AGSOTO/2008, COM VENCIMENTOEM 17/09/08, CONFORME OFICIO N568/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02544 | 02/10/2008 | 239.54 | 239.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PUBLICO ESTA-DUAL, ONDE FUNCIONA A ESCOLAEST DE ENS FUND PROF. VIRGILIOPINTO, EM SOUSA-PB, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/08, CONFORMEOFICIO N. 382/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02545 | 02/10/2008 | 329.53 | 329.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AESC.EST.CONEGO JOAO CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MES DE JULHO/08, COM VENC.EM 29/08/08, CONFORME OFICIO N.369/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02546 | 02/10/2008 | 2086.12 | 2086.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PUBLICO ESTA-DUAL ONDE FUNCIONA A ESC. EST.ANDRE GADELHA,EM SOUSA,REFERENTE A AGOSTO/08, VENC.EM 15/09/08, CONF.OFICIO N.378/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02548 | 03/10/2008 | 72.33 | 72.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DECONSUMO DE AGUA DA EEEIEF JAI-ME MEIRA FONTES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/08 COM VENCIMEN-TO EM 22/09/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02549 | 03/10/2008 | 28.83 | 28.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DAEEEF BENTO FREIRE REFERENTE AOMES DE AGOSTO/08 COM VENCIMEN-TO EM 22/09/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 03/10/2008 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 0109/ A 01/10/2008, CONFORME PREGAO N. 002/05 E CT. 007/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02555 | 07/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08DO CORRENTE ANO, ATRAVES DOCONTRATO N. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02556 | 07/10/2008 | 6983.73 | 6983.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMI-NISTRACAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO N. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02553 | 07/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ESTJOAO URSULO, REFERENTE AO ME-SES DE JULHO E AGOSTO/08,CONF.FAT.N.200807220100722010074221E 1585067. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02554 | 07/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ESTDOM VITAL, REFERENTE AO MESESDE JULHO E AGOSTO/08,CONF.FAT.934801016 E 1724315. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02557 | 07/10/2008 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08,CONFORME CONTRATO DE SERVICOSN.059/2007. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02550 | 07/10/2008 | 1754.18 | 1754.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA IRACY VENANCIO DO NASCIMENTO. | 00009846891415 | GERALDO AGOSTINHO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02551 | 07/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAQUIM RIBEIRO DE PONTES. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02552 | 07/10/2008 | 1472.29 | 1472.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOSOCORRO SILVA. | 00017638623487 | BRUNO BEZERRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02558 | 08/10/2008 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, REFERENTE AO PE-RIODO DE 23/12/07 A 23/01/2008ATRAVES DO CONTRATO N.032/07. | 01301195000172 | CONTECH BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02561 | 08/10/2008 | 300.71 | 300.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDAS ALMAS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/08, VENC EM 08/10/08. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02559 | 08/10/2008 | 377.81 | 377.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/08,VENC EM 04/07/08. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02560 | 08/10/2008 | 67.17 | 67.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUND.DE BOQUEIRAO, MAT.6328171, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/08,VENC EM 01/10/08. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02573 | 09/10/2008 | 47800.00 | 47800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 06/09 A 06/10/08, ATRA-VES DO CONTRATO N.33/08, ATADE REGISTRO DE PRECO N.0003/06E PREGAO N.0004/06. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02562 | 09/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE( SEIS ), VEICULOS TIPO AMBU-LANCIA, ATRAVES DO CONTRATO N.46/07, PREGAO 109/08 E ORDEMDE COMPRA N. 016/08. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02563 | 09/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE( CINCO), VEICULOS TIPO AMBU-LANCIA, ATRAVES DO CONTRATO N.46/07, PREGAO 109/08 E ORDEMDE COMPRA N.016/08. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02564 | 09/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA INACIA MARIA DE SOUTO. | 00003028890437 | CARLOS EDUARDO SOUTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02565 | 09/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR TEODOMIROZACARIAS CAMPOS. | 00085370452415 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CAMPOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02566 | 09/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA LINDALVA DUARTE BEZERRA. | 00003307741403 | JOAO BEZERRA GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02567 | 09/10/2008 | 1652.13 | 1652.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DASNEVES FONG. | 00039776557449 | ADALGISA MEDEIROS FONG |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02568 | 09/10/2008 | 1703.36 | 1703.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR VALDERI FERREIRA GOMES DE ALMEIDA. | 00004592139461 | RAPHAEL GOMES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02569 | 09/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEVERINO BEZERRA GOMES. | 00004861345472 | JOANA ALVES GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02570 | 09/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR CORIOLANODE MOURA GOMES. | 00002631693400 | ULIANA SOUZA DE MOURA GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02571 | 09/10/2008 | 1699.28 | 1699.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA JOSEDOS SANTOS. | 00036505803491 | MARCOS ANTONIO FIDELIS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02572 | 09/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE ANDRA-DE. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 02574 | 09/10/2008 | 41815.00 | 41815.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3/10 PARCE-LA DA DESAPROPRIACAO DO IMOVELSITUADO A RUA JOAO MIGUEL LEAON.484, NO DISTRITO DE SAO JOAODA MATA, EM CAMPINA GRANDE -PBPERTENCENTE AO CNEC, OBJETO DODECRETO N.29.229 DE 05/05/2008CONFORME OFICIO N. 09/PDE. | 33621384190309 | CAMPANHA NAC DE ESCOLAS DA COMUNID CENEC |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02576 | 10/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR PEDRO VIEI-RA DOS SANTOS. | 00048654736453 | ANTONIA XAVIER DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02577 | 10/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FENE-RAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCOAUGUSTO DIAS. | 00021934312487 | MARIA APARECIDA BAUNILHA DIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02579 | 10/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FENE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO GO-MES FRADE. | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02580 | 10/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR GERALDO DOSSANTOS OLIVEIRA. | 00008847975468 | IVANILZA MARIA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02581 | 10/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FENE-RAL DO EX-SERVIDOR OTACILIA M.DA SILVA. | 00008086001415 | MARIA DALVANIRA FERREIRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02578 | 10/10/2008 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEC. DE SEGU-RANCA, REF. AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/08, CONFORME CT.020/08. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02575 | 10/10/2008 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEC. DE SAUDE REF.AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/08CONFORME CT. 019/08. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02616 | 10/10/2008 | 4422.61 | 4422.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02609 | 10/10/2008 | 13571.85 | 13571.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02610 | 10/10/2008 | 18033.64 | 18033.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTE AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02605 | 10/10/2008 | 2583.00 | 2583.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02601 | 10/10/2008 | 3456.08 | 3456.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02595 | 10/10/2008 | 309.60 | 309.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02593 | 10/10/2008 | 10458.79 | 10458.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02591 | 10/10/2008 | 2512.17 | 2512.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02587 | 10/10/2008 | 7332.56 | 7332.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02584 | 10/10/2008 | 2489.31 | 2489.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02620 | 10/10/2008 | 1106.90 | 1106.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02585 | 10/10/2008 | 3543.23 | 3543.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02588 | 10/10/2008 | 2194.18 | 2194.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02596 | 10/10/2008 | 1862.43 | 1862.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02599 | 10/10/2008 | 2957.47 | 2957.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02602 | 10/10/2008 | 1513.64 | 1513.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02606 | 10/10/2008 | 460.11 | 460.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02614 | 10/10/2008 | 8479.75 | 8479.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTE AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02611 | 10/10/2008 | 17087.25 | 17087.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02617 | 10/10/2008 | 670.45 | 670.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02621 | 10/10/2008 | 519.76 | 519.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02613 | 10/10/2008 | 2416.54 | 2416.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02607 | 10/10/2008 | 302.40 | 302.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02603 | 10/10/2008 | 900.81 | 900.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02597 | 10/10/2008 | 966.20 | 966.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02589 | 10/10/2008 | 503.14 | 503.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02622 | 10/10/2008 | 388.07 | 388.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02618 | 10/10/2008 | 177.62 | 177.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02582 | 10/10/2008 | 1201.90 | 1201.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NO AEROPORTO DEBAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA O POSTO DE FISCALIZACAO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008, VENC.EM OUTUBRO/08, CONFORME MEMO N606/08. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02583 | 10/10/2008 | 2978.66 | 2978.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02586 | 10/10/2008 | 18427.44 | 18427.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02590 | 10/10/2008 | 3871.15 | 3871.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02592 | 10/10/2008 | 12502.91 | 12502.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02594 | 10/10/2008 | 2546.49 | 2546.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02598 | 10/10/2008 | 10872.54 | 10872.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02600 | 10/10/2008 | 5557.81 | 5557.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02604 | 10/10/2008 | 5885.65 | 5885.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02608 | 10/10/2008 | 109515.82 | 109515.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02612 | 10/10/2008 | 52165.96 | 52165.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTE AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02615 | 10/10/2008 | 15283.40 | 15283.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02619 | 10/10/2008 | 9768.42 | 9768.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02623 | 13/10/2008 | 53185.28 | 53185.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIREFERENTE AO PERIODO DE 13/07A 13/08/08, COM VENCIMENTO EM20/09/08, CONFORME MEMO N.546/GECAD. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02624 | 13/10/2008 | 1143.38 | 1143.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA RITA FEITOZA ALVES DE ANDRADE. | 00003530813451 | VICTOREMBERG FEITOZA ALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02625 | 13/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR NILSON NOBREGA NERY. | 00026215683434 | MARIA DE LOURDES FREITAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02626 | 13/10/2008 | 1687.46 | 1687.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA EDNA MARIADE SOUSA. | 00032336055449 | LUIZA BERTO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02627 | 13/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DAGUIA DA SILVA ALMEIDA. | 00078841879491 | NISSIA DA SILVA ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02628 | 13/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SEVERINO P.DOS SANTOS. | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02647 | 14/10/2008 | 1637.65 | 1637.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA RAIMUNDACARTAXO ARARUNA. | 00052640914472 | TATIANA PATRICIO CARTAXO SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02648 | 14/10/2008 | 1319.63 | 1319.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FERNANDO DEMENDONCA FURTADO. | 00083983813453 | MIRTES CAVALCANTI FURTADO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02649 | 14/10/2008 | 1167.82 | 1167.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARTHA DELOURDES MEIRELES FERNANDES. | 00088516660400 | GEOVANA AUGUSTA MEIRELES JOHANSEN |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02632 | 14/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE(SEIS) VEICULOS TIPO AMBULAN-CIA, ATRAVES DO CONTRATO N.046/08, PREGAO 109/08 E ORDEM DECOMPRA N. 016/08. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02631 | 14/10/2008 | 199250.00 | 199250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE(CINCO) VEICULOS TIPO AMBULAN-CIA, ATRAVES DO CONTRATO N.046/08, PREGAO 109/08 E ORDEM DECOMPRA N.016/08. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02633 | 14/10/2008 | 7413.65 | 7413.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02637 | 14/10/2008 | 10477.28 | 10477.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02641 | 14/10/2008 | 5146.33 | 5146.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02645 | 14/10/2008 | 3402.59 | 3402.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02636 | 14/10/2008 | 1673.09 | 1673.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02640 | 14/10/2008 | 484.42 | 484.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02644 | 14/10/2008 | 611.60 | 611.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02635 | 14/10/2008 | 194.56 | 194.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02643 | 14/10/2008 | 5513.40 | 5513.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02639 | 14/10/2008 | 3193.95 | 3193.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02642 | 14/10/2008 | 1604.06 | 1604.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02646 | 14/10/2008 | 821.70 | 821.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02638 | 14/10/2008 | 2523.78 | 2523.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02634 | 14/10/2008 | 642.56 | 642.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02657 | 16/10/2008 | 25850.00 | 25850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE11(ONZE) VEICULOS ASTRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL N.19.2006.0.004, ATA DE REGISTRODE PRECO N.003/2006 E CONTRATON.032/2008. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02658 | 16/10/2008 | 52500.00 | 52500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE30(TRINTA) VEICULOS FOX, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/08, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL N.109/2007, ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.042/2007 E CONTRATON.078/2008. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02659 | 16/10/2008 | 87870.00 | 87870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE58(CINQUENTA E OITO) VEICULOSMERIVAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08, ATRAVES DO PREGAOPRESENCIAL N.19.2006.0.004,ATADE REGISTRO DE PRECOS N.003/06E CONTRATO N.032/2008. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02650 | 16/10/2008 | 113390.36 | 113390.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/08, DE RESPON-SABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CT DCM 128/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02656 | 16/10/2008 | 447715.57 | 447715.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A OI, REFERENTE AA AGOSTO/08, COM VENCIMENTO EMSETEMBRO/08, DE RESPONSABILIDADE - DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME MEMO N.593/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02655 | 16/10/2008 | 400957.17 | 400957.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A OI, REFERENTE AA AGOSTO/08, COM VENCIMENTO EMSETEMBRO/08, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCADO ESTADO, CONFORME MEMO N.593GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02652 | 16/10/2008 | 652758.76 | 652758.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/08, DE RESPON-SABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA, CONFORME CTDCM 128/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02651 | 16/10/2008 | 82585.93 | 82585.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/08, DE RESPON-SABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO, CONFORME CTDCM 128/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02654 | 16/10/2008 | 126949.25 | 126949.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A OI, REFERENTE AA AGOSTO/08, COM VENCIMENTO EMSETEMBRO/08, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, CONF.MEMO N.593/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02653 | 16/10/2008 | 735.08 | 735.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCOFERREIRA DE LIMA. | 00009484663400 | ANA MARIA TOMAZ FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02663 | 16/10/2008 | 1343.89 | 1343.89 | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATEN-DER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX- SERVIDOR FRANCISCOANACLETO DA SILVA. | 00042412064415 | MARIA CELESTE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02664 | 17/10/2008 | 22480.00 | 22480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL, PARA VEICULOSOPERACINAL PERTENCENTE A FROTADO ESTADO, CONFORME PREGAO N.0185/08, ORDEM DE UTILIZACAODE ATA N.0124/08. | 01790667000106 | GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02665 | 17/10/2008 | 7324.90 | 7324.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL, PARA VEICULOSOPERACINAL PERTENCENTE A FROTADO ESTADO, CONFORME PREGAO N.0185/08, ORDEM DE UTILIZACAODE ATA N. 0124/08. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02666 | 17/10/2008 | 49300.00 | 49300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL, PARA VEICULOSOPERACINAL PERTENCENTE A FROTADO ESTADO, CONFORME PREGAO N.0185/08, ORDEM DE UTILIZACAON. 0124/08. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02667 | 21/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOCEU CARVALHO BARROS. | 00000321974468 | EDMILSON BARROS DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02668 | 21/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DASDORES DE SOUZA CRUZ. | 00006877877420 | GERALDO DE SOUSA CRUZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02669 | 21/10/2008 | 1751.66 | 1751.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE GERALDO FIRMINO. | 00020292589468 | JOSEFA LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02674 | 22/10/2008 | 294815.27 | 294815.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VI-DA DOS SERVIDORES DO ESTADOREF. AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2008, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL N. 049/05 E CT. 035/05 | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02680 | 22/10/2008 | 3272.55 | 3272.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02683 | 22/10/2008 | 8618.45 | 8618.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02684 | 22/10/2008 | 38849.67 | 38849.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02688 | 22/10/2008 | 15365.58 | 15365.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02689 | 22/10/2008 | 7242.27 | 7242.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02693 | 22/10/2008 | 4616.35 | 4616.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02696 | 22/10/2008 | 4734.13 | 4734.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02676 | 22/10/2008 | 5192.19 | 5192.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02673 | 22/10/2008 | 7856.00 | 7856.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBATERIAS AUTOMOTIVA, CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO E ORDEMDE COMPRA N. 33/08 E MEMO N.136/08. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02702 | 22/10/2008 | 52706.75 | 52706.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02704 | 22/10/2008 | 13976.51 | 13976.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02707 | 22/10/2008 | 9358.18 | 9358.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02709 | 22/10/2008 | 13518.73 | 13518.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02714 | 22/10/2008 | 2913.80 | 2913.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02715 | 22/10/2008 | 3769.86 | 3769.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02712 | 22/10/2008 | 1931.40 | 1931.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02718 | 22/10/2008 | 5850.32 | 5850.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02721 | 22/10/2008 | 8314.18 | 8314.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02670 | 22/10/2008 | 94.23 | 94.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRA DE FOGO, RE-FERENTE AO MES DE SET/08, COMVENC. EM 09/10/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02671 | 22/10/2008 | 77.33 | 77.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONSUMO DE AGUA,REF. AO MES DE AGOSTO/08, COMVENC. EM 01/10/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02672 | 22/10/2008 | 174.11 | 174.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, REF. A SET/08, COM VEN-CIMENTO EM 15/10/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02675 | 22/10/2008 | 58281.36 | 58281.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/08, COM VENC. EM 2008/08. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02719 | 22/10/2008 | 872.77 | 872.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02722 | 22/10/2008 | 3697.96 | 3697.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02705 | 22/10/2008 | 3227.14 | 3227.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02703 | 22/10/2008 | 5264.74 | 5264.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02711 | 22/10/2008 | 3853.54 | 3853.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02708 | 22/10/2008 | 4693.02 | 4693.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02716 | 22/10/2008 | 458.93 | 458.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02717 | 22/10/2008 | 734.55 | 734.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02691 | 22/10/2008 | 3162.39 | 3162.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02698 | 22/10/2008 | 1711.08 | 1711.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02695 | 22/10/2008 | 4079.69 | 4079.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02685 | 22/10/2008 | 15938.90 | 15938.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02681 | 22/10/2008 | 239.40 | 239.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02677 | 22/10/2008 | 716.80 | 716.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02678 | 22/10/2008 | 99.84 | 99.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02686 | 22/10/2008 | 4688.28 | 4688.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02697 | 22/10/2008 | 249.33 | 249.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02690 | 22/10/2008 | 5495.23 | 5495.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02700 | 22/10/2008 | 419.23 | 419.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02723 | 22/10/2008 | 68.37 | 68.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02706 | 22/10/2008 | 4174.09 | 4174.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02720 | 22/10/2008 | 525.49 | 525.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02713 | 22/10/2008 | 523.87 | 523.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02710 | 22/10/2008 | 2887.54 | 2887.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02699 | 22/10/2008 | 631.09 | 631.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02692 | 22/10/2008 | 505.60 | 505.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02701 | 22/10/2008 | 351.03 | 351.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02694 | 22/10/2008 | 709.50 | 709.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02687 | 22/10/2008 | 746.57 | 746.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02679 | 22/10/2008 | 106.49 | 106.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02682 | 22/10/2008 | 37.80 | 37.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02739 | 23/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIADE EDUCACAO CULTURA, REFEREN-TE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/08, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL N. 433/08, CT. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02740 | 23/10/2008 | 544.71 | 544.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMI-NISTRACAO DE COMBUSTIVEL, CON-FORME CT. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02737 | 23/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.433/208, E CT. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02738 | 23/10/2008 | 14093.04 | 14093.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMI-NISTRACAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO N. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02743 | 23/10/2008 | 66160.80 | 66160.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO MES DE SET/08,COM VENC. EM 30/10/08. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02744 | 23/10/2008 | 4828.95 | 4828.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CIRCUITO DEDADOS DA POLICIA MILITAR, REF.AO MES DE OUT/08, COM VENC. EM25/10/08. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02741 | 23/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA A DIVERSASSECRETARIAS REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/08 CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N. 433/08E CT. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02742 | 23/10/2008 | 5157.54 | 5157.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMI-NISTRACAO DE COMBUSTIVEL CON-FORME CT. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02724 | 23/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR GILMAR PESSOA DE OLIVEIRA. | 00054909376453 | EDNA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02725 | 23/10/2008 | 1659.83 | 1659.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR HIGINO GOMES BATISTA. | 00098133667453 | ELVIRA CEZARIO BATISTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02726 | 23/10/2008 | 1698.54 | 1698.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL EX-SERVIDOR JOSE ANTONIODA SILVA . | 00009743845429 | JOSEFA RAMOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02727 | 23/10/2008 | 961.72 | 961.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA LAURA MACIEL DE MIRANDA. | 00091865484415 | EUGENIA MARIA BRAGA RIBEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02728 | 23/10/2008 | 1717.59 | 1717.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR LEOVEGILDOJOSE DE FARIAS. | 00026301229487 | MARIA EUNICE DE BRITO MARQUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02729 | 23/10/2008 | 1653.43 | 1653.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR LUIZ GONZA-GA TINE DOS SANTOS. | 00013924494487 | LUIZ LUCIO DE CARVALHO SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02730 | 23/10/2008 | 822.47 | 822.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR CLOVES GE-NUINO DA ROCHA. | 00002413047417 | CRISTIANO ROZENDO DA ROCHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02731 | 23/10/2008 | 505.06 | 505.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO VIEIRA BRAGA. | 00000298336391 | ANTONIA EDMAR FERNANDES VIEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02732 | 23/10/2008 | 1328.26 | 1328.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX - SERVIDOR ELIOMARELIAS DINIZ. | 00020547315449 | MARIA DINIZ DE OLIVEIRA BARROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02733 | 23/10/2008 | 1769.01 | 1769.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR HERALDO SE-RAFIM DE OLIVEIRA. | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02734 | 23/10/2008 | 1790.64 | 1790.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DAGUIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE. | 00007239610420 | GENIVAL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02735 | 23/10/2008 | 1559.72 | 1559.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO VIEIRA DE SOUZA. | 00065107721400 | ANTONIA HENRIQUE VIEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02736 | 23/10/2008 | 1748.51 | 1748.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA SEVERINAESTELA FERREIRA DE MELO IMPERIANO. | 00013189620482 | LUIZ IMPERIANO DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02753 | 24/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL, DA EX-SERVIDORA, MARIA ZELIA DE ARAUJO SOUSA. | 00007264867447 | JOELYSSON DE ARAUJO QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02754 | 24/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL, DO EX-SERVIDOR OMAR LUIZHENRIQUE DA COSTA. | 00058506144434 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA HENRIQUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02755 | 24/10/2008 | 1157.80 | 1157.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL, DO EX-SEVINO ALVES DE LI-MA. | 00004576782401 | MARIA DAS DORES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02756 | 24/10/2008 | 1456.01 | 1456.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL, DA EX-SERVIDORA, DIONEFEITOSA DE LIMA. | 00008214476453 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FEITOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02757 | 24/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL, DA EX-SERVIDORA, ANA JO-NILDA CAVALCANTE FACUNDO. | 00000943150434 | JORDAN VIEIRA FACUNDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02759 | 24/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ANA JONIL-DA CAVALCANTE FACUNDO. | 00000943150434 | IORDAN VIEIRA FACUNDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02745 | 24/10/2008 | 11943.00 | 11943.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/08, CON-FORME MEMO N. 615/GECAD. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02746 | 24/10/2008 | 36447.00 | 36447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-AO MES DE SETEMBRO/08, CONFOR-ME MEMO N. 615/GECAD. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02747 | 24/10/2008 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA JURIDICA,DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/08, CONFORME MEMO N.616/GECAD. | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02748 | 24/10/2008 | 51400.00 | 51400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/08, CONFORME MEMO N.616/GECAD. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02749 | 24/10/2008 | 73300.94 | 73300.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA JURIDICA,DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/08, CONFORME MEMON.613/GECAD. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02750 | 24/10/2008 | 44210.00 | 44210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/08, CONFORME MEMON.613/GECAD. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02751 | 24/10/2008 | 65648.00 | 65648.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA JURIDICA,DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/08, CONFORME MEMON. 614/GECAD. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02752 | 24/10/2008 | 41000.00 | 41000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/08, CONFORME MEMON.614/GECAD. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02760 | 27/10/2008 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3/3 PARCELADE INDENIZACAO RESTAURATORIA,CONFORME DISTRATO EM ANEXO. | 00084011599468 | MARILZA B C PAIVA DE MESQUITA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02761 | 27/10/2008 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3/3 PARCELADE INDENIZACAO RESTAURATORIA,CONFORME DISTRATO EM ANEXO. | 00015724018420 | THEREZA HELENA B CAVALCANTI MADRUGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02762 | 27/10/2008 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10/10 PARCELADE INDENIZACAO RESTAURATORIAONDE FUNCIONOU A JUNTA MEDICADO ESTADO, CONFORME DISTRATODE COMUM ACORDO EM ANEXO. | 00010913386472 | CELEIDA M RIBEIRO MAROJA DAVILA LINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02764 | 27/10/2008 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 1/1 PARCELA DE INDENIZACAO RESTAURATORIA DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE IBIAPINA, 45 CENTRO, LOCALIZADO EMSANTA LUZIA, PERTENCENTE A SE-VERINO TARGINO DE SOUZA, CON-FORME DISTRATO EM ANEXO. | 00002702525415 | SEVERINO TARGINO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 02763 | 27/10/2008 | 41815.00 | 41815.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 4/10 PARCE-LA DA DESAPROPRIACAO DO IMOVELSITUADO A RUA JOAO MIGUEL LEAON.484, NO DISTRITO DE SAO JOAODA MATA, EM CAMPINA GRANDE -PBPERTENCENTE AO CNEC, OBJETO DODECRETO N.29.229 DE 05/05/2008CONFORME OFICIO N. 09/PDE. | 33621384190309 | CAMPANHA NAC DE ESCOLAS DA COMUNID CENEC |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02765 | 27/10/2008 | 1208.67 | 1208.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR REGINALDOCARLOS DE OLIVEIRA. | 00005845491487 | RITA PEREIRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02766 | 29/10/2008 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMIMOVEL, SITUADO A RUA LEONARDOARCOVERDE DE PROPRIEDADE DO SRJOSE CARNEIRO DA SILVA, ONDEFUNCIONA A CAPS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/08, DE RESPON-SABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE, CONF.MEMO N. 616/GECAD. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02767 | 30/10/2008 | 63510.96 | 63510.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MES DE OUT/08. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02771 | 30/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE RIBEIRO SOBRINHO. | 00028572327487 | MARIA DE MOURA RIBEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02768 | 30/10/2008 | 632512.20 | 632512.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE372.066 PASSE LEGAL DA CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/08 , PARA OSSERVIDORES DO ESTADO, CONFORMECONTRATO N.20/2006 E MEMO N.148/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02769 | 30/10/2008 | 2349.69 | 2349.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA OS SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02770 | 30/10/2008 | 181275.60 | 181275.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE116.952 (SENHAS DE VALE MAIS),PARA OS SERVIDORES DO ESTADODA PARAIBA, EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08CONFORME CONTRATO N.021/06 EMEMO N.149/08. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02803 | 31/10/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE F. DASILVA . | 00036858927468 | NIDNEY YORKE RAMOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02792 | 31/10/2008 | 5609.50 | 5609.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02794 | 31/10/2008 | 6533.93 | 6533.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02772 | 31/10/2008 | 7826.13 | 7826.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02773 | 31/10/2008 | 6980.31 | 6980.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02776 | 31/10/2008 | 8867.89 | 8867.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02777 | 31/10/2008 | 8219.65 | 8219.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02779 | 31/10/2008 | 5260.65 | 5260.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02781 | 31/10/2008 | 4519.68 | 4519.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02784 | 31/10/2008 | 7340.85 | 7340.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02785 | 31/10/2008 | 56612.29 | 56612.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02788 | 31/10/2008 | 901.05 | 901.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02790 | 31/10/2008 | 3176.24 | 3176.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02799 | 31/10/2008 | 31981.40 | 31981.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE SET/08, DA SECRETARIA DE SEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02797 | 31/10/2008 | 269541.42 | 269541.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE SET/08, DA SEC. DE SEGURAN-CA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02800 | 31/10/2008 | 22491.98 | 22491.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE SET/08, DA SECRETARIA DESAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02798 | 31/10/2008 | 406168.35 | 406168.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE SET/08, DA SECRETARIA DESAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02796 | 31/10/2008 | 370688.49 | 370688.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE SET/08, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02801 | 31/10/2008 | 26310.52 | 26310.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE SET/08, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02802 | 31/10/2008 | 2851.99 | 2851.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAs COM FATURA DEENERGIA ELETRICA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/08,CONFORME FATURA N. 08/10/01505730-3. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02795 | 31/10/2008 | 2712.66 | 2712.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02793 | 31/10/2008 | 471.34 | 471.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02786 | 31/10/2008 | 3707.14 | 3707.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02791 | 31/10/2008 | 224.10 | 224.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02789 | 31/10/2008 | 1065.33 | 1065.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02782 | 31/10/2008 | 1032.00 | 1032.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02780 | 31/10/2008 | 838.44 | 838.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02778 | 31/10/2008 | 1873.20 | 1873.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02774 | 31/10/2008 | 3833.20 | 3833.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02775 | 31/10/2008 | 466.20 | 466.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02783 | 31/10/2008 | 1388.59 | 1388.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02787 | 31/10/2008 | 1731.79 | 1731.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02821 | 05/11/2008 | 2189.38 | 2189.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02824 | 05/11/2008 | 237.97 | 237.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02815 | 05/11/2008 | 2757.80 | 2757.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02818 | 05/11/2008 | 85.82 | 85.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02809 | 05/11/2008 | 799.94 | 799.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02812 | 05/11/2008 | 299.88 | 299.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02828 | 05/11/2008 | 423.54 | 423.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02806 | 05/11/2008 | 597.40 | 597.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02827 | 05/11/2008 | 616.80 | 616.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02811 | 05/11/2008 | 768.60 | 768.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02817 | 05/11/2008 | 2065.21 | 2065.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02814 | 05/11/2008 | 4552.55 | 4552.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02820 | 05/11/2008 | 5261.14 | 5261.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02823 | 05/11/2008 | 6335.00 | 6335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02808 | 05/11/2008 | 2973.84 | 2973.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02829 | 05/11/2008 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 0110/ A 01/11/2008, CONFORME PREGAO N. 002/05 E CT. 007/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02833 | 05/11/2008 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REF. AO PE-RIODO DE 16/09 A 15/10/08, COMVENC. EM 05/11/08. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 05/11/2008 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA, NO CEN-TRO ADMINISTRATIVO, REFERENTEAO MES DE OUT/08, CONFORME CT.059/07. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02832 | 05/11/2008 | 3816.00 | 3816.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA, (TRATAMENTO DE PISO) ASER REALIZADO NO PALACIO DOSONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, CONFORME ORDEM DE SERVI-CO N. 022/08. | 09176433000177 | ELIZAMA DE A.DA S.MATOS-LIMPEZA TECNICA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 02830 | 05/11/2008 | 1201.90 | 1201.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, SITUADO NO AEROPORTODE BAYEUX ONDE FUNCIONA O POS-TO DE FISCALIZACAO , REF. AOOUT/08. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02804 | 05/11/2008 | 19512.21 | 19512.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02805 | 05/11/2008 | 12159.83 | 12159.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02807 | 05/11/2008 | 28438.29 | 28438.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02825 | 05/11/2008 | 582.06 | 582.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02826 | 05/11/2008 | 3606.55 | 3606.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02810 | 05/11/2008 | 2576.70 | 2576.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02813 | 05/11/2008 | 52911.08 | 52911.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02816 | 05/11/2008 | 8462.49 | 8462.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02819 | 05/11/2008 | 10441.06 | 10441.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02822 | 05/11/2008 | 8727.51 | 8727.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02835 | 07/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCACAO DE VEICU-LOS PARA A SECRETARIA DE SEGU-RANCA, REF. AO PERIODO DE 01/10/08 A 31/10/08, CONFORME CT.20/2008. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02837 | 07/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESEIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA,CONFORME PREGAO N. 109/08, CT.046/08. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02836 | 07/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEC. DE SAUDE REF.AO PERIODO DE 01/10 A 30/10/08CONFORME CT. 019/08. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02842 | 10/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO, DURAN-TE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/08, ATRAVES DO CONTRATO N. 19/08. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02843 | 10/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE(SEIS) VEICULOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEPREGAO N.109/08, ATRAVES DOCONTRATO N.016/08. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02841 | 10/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/07, CONFORME CONTRATO N. 20/08. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02844 | 10/11/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FELICIO CE-SARIO DOS SANTOS . | 00045085307453 | MARIA DA PENHA MENDES DE CASTRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02845 | 10/11/2008 | 980.31 | 980.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DELOURDES CAMPOS. | 00043607659400 | ANA MARIA DE LIMA BORGES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02852 | 11/11/2008 | 1466.28 | 1466.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MIROCEM DEOLIVEIRA MACEDO. | 00039673812420 | CACILDA DE SOUZA LEAO MACEDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02850 | 11/11/2008 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, NOPERIODO DE 01/10 A 31/10/2008,ATRAVES DO CONTRATO N. 020/08. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Dispensa | 02851 | 11/11/2008 | 239100.00 | 239100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE(SEIS ) VEICULOS TIPO AMBULAN-CIA, ATRAVES DO CONTRATO N.046/08, PREGAO 109/08 E ORDEM DECOMPRA N. 016/08. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02849 | 11/11/2008 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO, DURAN-TE O PERIODO DE 01/10 A 31/10//08, ATRAVES DO CONTRATO N.19/08. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02854 | 12/11/2008 | 295078.11 | 295078.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VI-DA DOS SERVIDORES DO GOVERNO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.049/05, CT. 035/05, REF. AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/08. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02853 | 12/11/2008 | 47800.00 | 47800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, PELO PE-RIODO DE 06/10 A 06/11/08, CONFORME CONTRATO N. 33/08 E ATADE REGISTRO DE PRECO N.003/06. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02860 | 14/11/2008 | 11486.66 | 11486.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02857 | 14/11/2008 | 6890.43 | 6890.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02863 | 14/11/2008 | 8734.88 | 8734.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02869 | 14/11/2008 | 1852.36 | 1852.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02866 | 14/11/2008 | 206.40 | 206.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02871 | 14/11/2008 | 3254.51 | 3254.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02877 | 14/11/2008 | 1799.21 | 1799.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02874 | 14/11/2008 | 18053.23 | 18053.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02880 | 14/11/2008 | 634.20 | 634.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02882 | 14/11/2008 | 502.18 | 502.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02875 | 14/11/2008 | 1549.54 | 1549.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02878 | 14/11/2008 | 1110.33 | 1110.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02867 | 14/11/2008 | 232.20 | 232.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02872 | 14/11/2008 | 356.00 | 356.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02861 | 14/11/2008 | 1358.19 | 1358.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02864 | 14/11/2008 | 943.56 | 943.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02858 | 14/11/2008 | 514.86 | 514.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02855 | 14/11/2008 | 1686.27 | 1686.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02856 | 14/11/2008 | 14765.19 | 14765.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02859 | 14/11/2008 | 56245.83 | 56245.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02862 | 14/11/2008 | 12061.06 | 12061.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02865 | 14/11/2008 | 1003.36 | 1003.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02868 | 14/11/2008 | 8806.69 | 8806.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02870 | 14/11/2008 | 3103.83 | 3103.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02873 | 14/11/2008 | 42803.67 | 42803.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02876 | 14/11/2008 | 8960.21 | 8960.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02879 | 14/11/2008 | 1460.39 | 1460.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02881 | 14/11/2008 | 3982.61 | 3982.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02883 | 14/11/2008 | 812.06 | 812.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR GERALDO V.DE SOUSA. | 00003633412425 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02884 | 14/11/2008 | 124.25 | 124.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR VALDOMIROVIEIRA DA SILVA. | 00027676412404 | IRENE DE SOUSA VIEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02886 | 21/11/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA GENY CAVALCANTI LEMOS. | 00010872876420 | VERONICA MARIA LEMOS HENRIQUES CAVALCANT |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02887 | 21/11/2008 | 1636.44 | 1636.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ELZA CA-BRAL DE VASCONCELOS. | 00037227068404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02888 | 21/11/2008 | 717.43 | 717.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ROSA DELOURDES PEREIRA. | 00098293192453 | CICERA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02889 | 21/11/2008 | 1644.82 | 1644.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA VALDETECARDOSO DA COSTA. | 00069004340459 | JOAO EDUARDO CARDOSO LOURENCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02890 | 21/11/2008 | 1506.48 | 1506.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO DEQUEIROZ SOUTO. | 00098009125415 | MARIA EUZA DE MIRANDA QUEIROZ SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02891 | 21/11/2008 | 1488.80 | 1488.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA LUI-ZA DO NASCIMENTO. | 00021873453434 | WALDEMIR JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02892 | 21/11/2008 | 1336.84 | 1336.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DELOURDES LEITE DE SOUSA. | 00004404453450 | CICERA LILIANA LEITE DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02893 | 21/11/2008 | 1724.55 | 1724.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR REGINALDOLEANDRO DE PAULO. | 00078895588487 | EDSON OLIVEIRA DE PAULO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02894 | 21/11/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MANOEL LEI-TE NETO. | 00016089510491 | MARCIA HONORATO DE BRITO LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02895 | 21/11/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SALATIEL F.PATRICIO. | 00037964119400 | SONIA MARIA CORREIA PATRICIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02896 | 21/11/2008 | 741.47 | 741.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ADERITA ARRUDA NUNES. | 00042456894472 | JULIA JUCILEIDE NUNES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02897 | 21/11/2008 | 1503.81 | 1503.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA DJANIRA S.DE ANDRADE. | 00025216996400 | DIJANETE ANDRADE SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02898 | 21/11/2008 | 1642.19 | 1642.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA JUCYDE MELO NEVES. | 00002522110497 | ELMANO NEVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02899 | 21/11/2008 | 1650.97 | 1650.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOSOCORRO DOS SANTOS SILVA. | 00059520078720 | MANOEL BATISTA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02900 | 21/11/2008 | 824.21 | 824.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR LUIZ GONZA-GA VARELA. | 00021872988415 | MARIA GOMES VARELA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02901 | 21/11/2008 | 1423.68 | 1423.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR RIVALDO AI-RES DE QUEIROZ. | 00005917204420 | RITA COSTA DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02902 | 21/11/2008 | 20.15 | 20.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR UBIRAMAR ALVES DA SILVA. | 00007581321401 | UANDERSON LIMA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02903 | 21/11/2008 | 980.70 | 980.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA ANI-TA LUCENA DE ALBUQUERQUE. | 00075231190420 | YAPONIRA BELTRAO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02904 | 21/11/2008 | 29.02 | 29.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA TERESA GA-DELHA RODRIGUES. | 00020509197434 | CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02905 | 21/11/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA RITA PINHEIRO VILAR. | 00000443930406 | FABIANO DE SALES VILAR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02906 | 21/11/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR GERALDO CA-VALCANTI MARINHO. | 00002772178498 | FRANCISCA FERREIRA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02907 | 21/11/2008 | 1660.98 | 1660.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ISABEL ANABONFIM MELO. | 00092746462753 | ANA MARIA DE MELO ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02908 | 21/11/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA HELOISA PEREIRA DA SILVA. | 00000566055449 | LAERTE PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02928 | 21/11/2008 | 60973.71 | 60973.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/08. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02930 | 21/11/2008 | 159500.00 | 159500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 34 PARCELADA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SOLUCAO INTEGRADA DE RH E FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME PROPOSTA N57/05 E CONTRATO N. 027/05. | 05625749000148 | IDGC INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02927 | 21/11/2008 | 2234.58 | 2234.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA OS SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02911 | 21/11/2008 | 435.20 | 435.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02912 | 21/11/2008 | 42344.53 | 42344.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02915 | 21/11/2008 | 3582.75 | 3582.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02917 | 21/11/2008 | 6589.35 | 6589.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02921 | 21/11/2008 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA JURIDICA,DERESPONSABILIDADE DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/08, CONFORME MEMO N688/GECAD. | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02922 | 21/11/2008 | 53500.00 | 53500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/08, CONFORME MEMO N.688/GECAD. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02923 | 21/11/2008 | 12557.00 | 12557.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA JURIDICA,DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/08,CONFORME MEMO N. 687/GECAD. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02924 | 21/11/2008 | 37187.00 | 37187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/08,CONFORME MEMO N. 687/GECAD. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02925 | 21/11/2008 | 81248.00 | 81248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA JURIDICA,DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08,CONFORME MEMO N. 689/GECAD. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02926 | 21/11/2008 | 42593.00 | 42593.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/08, CONFORME MEMO N689/GECAD. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02885 | 21/11/2008 | 673995.97 | 673995.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DAS FA-TURAS DE AGUA DE RESPONSABILI-DADE DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/08, CONFORME CT DCMN.147/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02909 | 21/11/2008 | 33.56 | 33.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DEPAGAMENTO EM ATRASO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NOAEROPORTO ONDE FUNCIONA O POSTO DE FISCALIZACAO REF/A JANEIRO/2008. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02910 | 21/11/2008 | 36.84 | 36.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DEPAGAMENTO EM ATRASO DE LOCACAODE IMOVEL SITUADO NO AEROPORTODE BAYEUX ONDE FUNCIONA O POS | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02918 | 21/11/2008 | 46.25 | 46.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PAGAMENTO EM ATRASO DA LOCACAO DEIMOVEL SITUADO NO AEROPORTO ONDE FUNCIONA O POSTO DE FISCALIZACAO REFERENTE A DEZEMBRO/07 COM VENCIMENTO EM 25/11/08 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02919 | 21/11/2008 | 73300.94 | 73300.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA JURIDICA,DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/08, CONFORME MEMO N690/GECAD. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02920 | 21/11/2008 | 44770.00 | 44770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/08, CONFORME MEMO N690/GECAD. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02914 | 21/11/2008 | 1481.01 | 1481.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02916 | 21/11/2008 | 1185.75 | 1185.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02913 | 21/11/2008 | 3790.05 | 3790.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02932 | 22/11/2008 | 25850.00 | 25850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE11(ONZE) VEICULOS ASTRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 ,ATRAVES DP PREGAO PRESENCIAL N19.2006.0004 E ATA DE REGISTRODE PRECO N.003/06. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02933 | 22/11/2008 | 52500.00 | 52500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE30(TRINTA) VEICULOS FOX, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2008 ,ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL N19.2006.0004 E ATA DE REGISTRODE PRECO N.0003/06. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02934 | 22/11/2008 | 87870.00 | 87870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE58(CINQUENTA E OITO) VEICULOSMERIVAS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/08, ATRAVES DO PREGAOPRESENCIAL N. 109/07. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02931 | 22/11/2008 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS(BOMBAS DE CAIXA DAGUA),CONFORME ORDEM DE SERVICO N.024/08. | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02949 | 24/11/2008 | 14644.15 | 14644.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS SO-CIAIS DA EMPRESA RADIO TABAJA-RA, REF. AO MES DE SET/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02950 | 24/11/2008 | 4759.46 | 4759.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS SO-CIAIS DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE OUT/08. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 02951 | 24/11/2008 | 14922.19 | 14922.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJA-RA, INSS, REF. AO MES DE OUTU-BRO/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02977 | 24/11/2008 | 11210.68 | 11210.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02978 | 24/11/2008 | 377.38 | 377.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02979 | 24/11/2008 | 1506.72 | 1506.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02980 | 24/11/2008 | 521.64 | 521.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02981 | 24/11/2008 | 2688.63 | 2688.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02982 | 24/11/2008 | 1935.96 | 1935.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02983 | 24/11/2008 | 4010.19 | 4010.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02984 | 24/11/2008 | 771.90 | 771.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02985 | 24/11/2008 | 953.73 | 953.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02986 | 24/11/2008 | 3012.40 | 3012.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02987 | 24/11/2008 | 2783.00 | 2783.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02988 | 24/11/2008 | 6687.82 | 6687.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02989 | 24/11/2008 | 1663.20 | 1663.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02990 | 24/11/2008 | 1652.42 | 1652.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02991 | 24/11/2008 | 717.98 | 717.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02992 | 24/11/2008 | 820.13 | 820.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02993 | 24/11/2008 | 1755.85 | 1755.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02994 | 24/11/2008 | 345.74 | 345.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02995 | 24/11/2008 | 1659.51 | 1659.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02996 | 24/11/2008 | 277.30 | 277.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02997 | 24/11/2008 | 180.60 | 180.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02998 | 24/11/2008 | 141.12 | 141.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02952 | 24/11/2008 | 77696.50 | 77696.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02953 | 24/11/2008 | 10548.56 | 10548.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02954 | 24/11/2008 | 5428.71 | 5428.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02955 | 24/11/2008 | 9959.38 | 9959.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02956 | 24/11/2008 | 3685.85 | 3685.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
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| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02968 | 24/11/2008 | 7300.80 | 7300.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02969 | 24/11/2008 | 247.80 | 247.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02970 | 24/11/2008 | 503.13 | 503.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02971 | 24/11/2008 | 1119.79 | 1119.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02972 | 24/11/2008 | 635.23 | 635.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02973 | 24/11/2008 | 72.24 | 72.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02974 | 24/11/2008 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02975 | 24/11/2008 | 6801.55 | 6801.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02976 | 24/11/2008 | 130.06 | 130.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02935 | 24/11/2008 | 53861.73 | 53861.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02936 | 24/11/2008 | 11176.69 | 11176.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02937 | 24/11/2008 | 20140.73 | 20140.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02938 | 24/11/2008 | 2150.56 | 2150.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02939 | 24/11/2008 | 5495.77 | 5495.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02940 | 24/11/2008 | 8231.09 | 8231.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02941 | 24/11/2008 | 18110.73 | 18110.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02942 | 24/11/2008 | 2148.87 | 2148.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
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| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02944 | 24/11/2008 | 6271.44 | 6271.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02945 | 24/11/2008 | 15170.16 | 15170.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02946 | 24/11/2008 | 7794.95 | 7794.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02947 | 24/11/2008 | 1377.88 | 1377.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02948 | 24/11/2008 | 3892.25 | 3892.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03001 | 25/11/2008 | 129586.53 | 129586.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA EM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03057 | 25/11/2008 | 12250.00 | 12250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/08, CON-FORME MEMO N. 704/GECAD. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03058 | 25/11/2008 | 39748.00 | 39748.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA FISICA DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/08, CON-FORME MEMO N. 704/GECAD. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03056 | 25/11/2008 | 48970.00 | 48970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/08, CONFORME MEMON. 706/GECAD. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03054 | 25/11/2008 | 119013.64 | 119013.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA JURIDICA,DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/08, CONFORME MEMON. 706/GECAD. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03052 | 25/11/2008 | 400595.80 | 400595.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE SEGURANCA MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 10/08/08 CONFORMEMEMO N 674 GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03014 | 25/11/2008 | 31959.97 | 31959.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA REFERENTE AO MESDE OUT/08, COM VENC. EM 25/11/ | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03029 | 25/11/2008 | 296506.37 | 296506.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA REFERENTE AO MESDE OUT/08, COM VENC. EM 25/11/ | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03036 | 25/11/2008 | 77.33 | 77.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SUBUNIDADEDO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2008, COM VENCIMENTO EM 22/10/2008. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03059 | 25/11/2008 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMIMOVEL, ONDE FUNCIONA A POLI-CLINICA E PARTE DO INSTITUTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/DE 2008, CONFORME MEMO N. 705/GECAD. | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03060 | 25/11/2008 | 53500.00 | 53500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/08, CONFOR-ME MEMO N. 705/GECAD. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03061 | 25/11/2008 | 58148.00 | 58148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA JURIDICA,DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08, CON-FORME MEMO N. 703/GECAD. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03062 | 25/11/2008 | 40260.00 | 40260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM IMOVEL - PESSOA FISICA DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08, CON-FORME MEMO N. 703/GECAD. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03013 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE OUT/08, COM VENC. EM 25/11/ | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03025 | 25/11/2008 | 430147.07 | 430147.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEDE OUT/08, COM VENC. EM 25/11/ | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03016 | 25/11/2008 | 22852.79 | 22852.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEOUT/08, COM VENC. EM 25/11/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03051 | 25/11/2008 | 125353.02 | 125353.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO COM VENCIMENTO EM 10/082008 CONFORME MEMO. N 674 GE-CAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03030 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA E.E.VIRGILIO PINTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08,COM VENCIMENTO EM 15/10/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03018 | 25/11/2008 | 17894.30 | 17894.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE DIVERSAS, REFERENTE AO MESDE OUT/08, COM VENC. EM 25/11/ | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03031 | 25/11/2008 | 375397.85 | 375397.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE DIVERSAS, REFERENTE AO MESDE OUT/08, COM VENC. EM 25/11/ | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03042 | 25/11/2008 | 53773.48 | 53773.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE ESTADODA ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13/09/08 A13/10/08, COM VENCIMENTO EM20/11/08. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03040 | 25/11/2008 | 59121.25 | 59121.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SECRETARIA DE ESTA-DO DA ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13/08/08 A13/09/08, COM VENCIMENTO EM20/10/08. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03053 | 25/11/2008 | 440663.81 | 440663.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSAS SECRETARIACOM VENCIMENTO EM 10/08/08 CONFORME MEMO 674 _GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03055 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM CONSUMO TELEFONICO DA SEC DA EDUCACAO COMVENCIMENTO EM 10/08/08 CONFOR-ME MEMO N 674 GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03041 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE SET/08, COM VENC. EM 25/10/2008. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03017 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEESCOLAS DO ESTADO,COM COMPETENCIA JUNHO/08 E VENCIMENTO PRO-GRAMADO PARA O DIA 29/08/08. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03038 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS ESCOLAS:E.E.E.F. AGE-NOR CLEM.DOS SANTOS E E.E.E.F.PROF.JOAQUINA MOURA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/08 COM VEN-CIMENTO EM 31/10/08. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03039 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO COM VENC.EM 25/09/08 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03043 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE SET/08, COM VENC. EM 25/10/08. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03044 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA ESCOLA DE DEMONSTRACAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/08, COM VENCIMENTOEM 15/09/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03045 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA ESCOLA ESTADUAL DE DEMONSTRACAO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08,COM VENCIMENTO EM 15/10/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03046 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA E.E.E.F.DIONEDINIZ, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/08, COM VENC.EM 29/08/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03047 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA E.E.E.F.ANDREGADELHA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/08, COM VENCIMENTO EM15/10/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03048 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA E.E.E.I.E.F.CONEGO JOAO C. ROLIM, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/08, COMVENCIMENTO EM 29/10/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03049 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA ESCOLA E.E.I.E.F.CONEGO JOAO C.ROLIM, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/08, COMVENCIMENTO EM 29/09/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03032 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA E.E.E.F.BATISTA LEITEREF.AO MES DE JULHO E AGOS-TO/2008, COM VENCIMENTOS EM15/08 E 15/09/2008 RESPECTIVA-MENTE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03033 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE OUT/08, COM VENC. EM 25/11/ | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03034 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE FISCALIZACAODA DEFESA AGROPECUARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08 , COMVENCIMENTO EM 07/11/08. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03035 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO, COM VENC. EM 25/09/ | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03026 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA E.E.E.M. MESTRE JULIOSARMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/08 COM VENCIMENTO EM15/10/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03027 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA E.E.E.MESTRE JULIO SARMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08, COM VENCIMENTO EM15/10/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03028 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA E.E.E.F.BENTO FREIRE,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/08, COM VENCIMENTO EM22/10/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03019 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08,COM VENCIMENTO EM 11/11/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03020 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA E.E.E.F.DOM VITAL,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/08,COM VENCIMENTO EM09/10/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03021 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA E.E.E.F.JOAO URSULO EM PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08, COM VENC.EM 09/10/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03022 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA E.E.E.F.BATISTA LEITE,EM SOUSA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/08, COM VENCIMENTO EM15/10/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03023 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE OUT/08, COM VENC. EM 25/11/2008. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03024 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/08, COM VENCIMENTO EM07/11/2008. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03009 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA EM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03011 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA EM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03012 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE OUT/08, COM VENC. EM 25/11/2008. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03004 | 25/11/2008 | 13686.16 | 13686.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA EM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03000 | 25/11/2008 | 120984.34 | 120984.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA EM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03002 | 25/11/2008 | 354096.48 | 354096.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA EM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03006 | 25/11/2008 | 175470.15 | 175470.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA EM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03050 | 25/11/2008 | 1520.10 | 1520.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO CHAVESCAVALCANTI. | 00043691994415 | MARIA MENDES CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03064 | 25/11/2008 | 1109.25 | 1109.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA NADILZA MEDEIROS HENRIQUES. | 00037451251420 | MARIA NAILZA MEDEIROS HENRIQUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03003 | 25/11/2008 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, REFERENTE AO MESDE MARCO(23/02 A 23/03/08) CONFORME CONTRATO N.032/2007. | 01301195000172 | CONTECH BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03005 | 25/11/2008 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/08(PERIODO DE 23/03 A23/04/2008), CONFORME CONTRATON.032/2007. | 01301195000172 | CONTECH BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03007 | 25/11/2008 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, REFERENTE AO MESDE MAIO/08(PERIODO DE 23/04 A23/05/2008), CONFORME CONTRATON.032/2007. | 01301195000172 | CONTECH BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03008 | 25/11/2008 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, REFERENTE AO MESDE JULHO/08(PERIODO DE 23/06 A23/07/2008), CONFORME CONTRATON.032/2007. | 01301195000172 | CONTECH BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03010 | 25/11/2008 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/08(PERIODO DE 23/07A 23/08/2008), CONFORME CONTRATO N.032/2007. | 01301195000172 | CONTECH BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03073 | 26/11/2008 | 634026.90 | 634026.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE372.957 SENHAS DE PASSE LEGALDA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARAOS SERVIDORES DO ESTADO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME MEMO N. 163/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03075 | 26/11/2008 | 180934.60 | 180934.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE116.732 VALE MAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONFORMEMEMO N. 162/GECAD. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 03066 | 26/11/2008 | 1188703.00 | 1188703.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL INDUSTRIAL SITUADO NA RUA APRIGIO VELOSO, 1500BODOCONGO, EM CAMPINA GRANDE -POR MEIO DE ESCRITURACAO DE ESTILO, CONF.DECRETO N.29.720 DE17/09/08, PUBLICADO NO D.O DODIA 18/09/08. | 01036534000130 | L M LIMOEIRO MALHAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 03067 | 26/11/2008 | 811297.00 | 811297.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL INDUSTRIAL SITUADO NA RUA APRIGIO VELOSO, 1500BODOCONGO, EM CAMPINA GRANDE -POR MEIO DE ESCRITURACAO DE ESTILO, CONF.DECRETO N.29.720_DE17/09/08, PUBLICADO NO D.O DODIA 18/09/08. | 01036534000130 | L M LIMOEIRO MALHAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03069 | 26/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08, VENC. EM 20/11/08, CONFORME MEMO N. 700/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03072 | 26/11/2008 | 391000.00 | 391000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/08, VENC.20/11/08,CONF.MEMO N.700/GECAD | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03068 | 26/11/2008 | 64796.84 | 64796.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DATIM/GSM, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/08, VENC. EM 30/11/08,CONFORME MEMO N. 692/GECAD. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03070 | 26/11/2008 | 122739.91 | 122739.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REF.AO MES DE OUTUBRO/08, CONVENC EM 20/11/08, CONFORME ME-MO N.700/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03071 | 26/11/2008 | 405595.44 | 405595.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2008VENC EM 20/11/08, CONFORME MEMO N. 700/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03076 | 27/11/2008 | 1749.45 | 1749.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ELIANE AMADOR DA SILVA. | 00005511473421 | FABIO AMADOR DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03077 | 27/11/2008 | 1662.48 | 1662.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO VALDE-REZ FARIAS DE OLIVEIRA. | 00018884725453 | MARIA JOSELITA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03078 | 27/11/2008 | 1015.63 | 1015.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL MARIA DIVA DE PAIVA. | 00082643377400 | NISELIO BARROS GARCIA JUNIOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03079 | 28/11/2008 | 1702.75 | 1702.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS. | 00017641993400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03080 | 28/11/2008 | 1758.01 | 1758.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO COR-REIA DE LIRA FILHO. | 00000004307496 | FRANCISCA SILVA LIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03081 | 28/11/2008 | 1471.86 | 1471.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO GO-MES DA ROCHA. | 00095261702453 | SEVERINA FRANCELINA GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03082 | 28/11/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR DAMIAO DO-MINGOS DE FARIAS. | 00055969097420 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03083 | 28/11/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DASDORES MENEZES LIMA. | 00069046069400 | MARIA DAS GRACAS MENEZES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03084 | 28/11/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA LENIRA AM-BROSIO DE LIMA LIRA. | 00014110261449 | WALTER PAULO DE LIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03085 | 28/11/2008 | 242.95 | 242.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MAIRA DELOURDES LEITE. | 00034295275468 | MARIA INIS LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03086 | 28/11/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MANOEL NILODA GAMA. | 00020322038472 | MARIA DA GUIA SILVA GAMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03087 | 28/11/2008 | 1621.57 | 1621.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA DORALICEDE ALMEIDA CASTRO. | 00016060652468 | MARIA REJANE CASTRO DO AMARAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03088 | 28/11/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ISAURA DI-NIZ ROCHA GUIMARAES. | 00051516136420 | ALDEIDE GUIMARAES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03089 | 28/11/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE DE LU-NA RAMALHO. | 00020369107420 | SEBASTIANA LINS DE CARVALHO RAMALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03090 | 28/11/2008 | 1763.56 | 1763.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA IRENE CRISPIM DA SILVA. | 00002859339493 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03091 | 28/11/2008 | 1531.11 | 1531.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ANALIA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA. | 00020569688434 | GLALBA JOAQUINA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03092 | 28/11/2008 | 1786.94 | 1786.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DELOURDES AQUINO. | 00079758355449 | EVANDRO OLINTO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03093 | 28/11/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA FRANCISCADE MEDEIROS MORAIS. | 00002527880444 | FRANCISCO MEDEIROS DE MORAIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03094 | 28/11/2008 | 2542.82 | 2542.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03095 | 28/11/2008 | 26033.37 | 26033.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03099 | 28/11/2008 | 4354.38 | 4354.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03101 | 28/11/2008 | 2838.97 | 2838.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03103 | 28/11/2008 | 504.00 | 504.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03106 | 28/11/2008 | 3159.52 | 3159.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03109 | 28/11/2008 | 9563.09 | 9563.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03113 | 28/11/2008 | 1192.77 | 1192.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03116 | 28/11/2008 | 2766.39 | 2766.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03118 | 28/11/2008 | 8531.95 | 8531.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03096 | 28/11/2008 | 860.26 | 860.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03100 | 28/11/2008 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03114 | 28/11/2008 | 301.06 | 301.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03117 | 28/11/2008 | 846.60 | 846.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03108 | 28/11/2008 | 2188.83 | 2188.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03110 | 28/11/2008 | 2656.20 | 2656.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03104 | 28/11/2008 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03115 | 28/11/2008 | 334.08 | 334.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03112 | 28/11/2008 | 387.77 | 387.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03098 | 28/11/2008 | 412.25 | 412.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03105 | 28/11/2008 | 284.76 | 284.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03107 | 28/11/2008 | 866.15 | 866.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03111 | 28/11/2008 | 1449.52 | 1449.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03102 | 28/11/2008 | 1011.20 | 1011.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03097 | 28/11/2008 | 3857.80 | 3857.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 03119 | 01/12/2008 | 60330.75 | 60330.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/08. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03133 | 04/12/2008 | 1116.33 | 1116.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MANOEL PACIFICO NETO. | 00044157142420 | GERLANE CARDOSO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03134 | 04/12/2008 | 1807.00 | 1807.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR GERALDO CARDOSO DA SILVA. | 00003662695421 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 03154 | 04/12/2008 | 6625.33 | 6625.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS SO-CIAL ( FGTS ) DOS SERVIDORES,DA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE NOV/08 COMEM 07/12/08. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03125 | 04/12/2008 | 146587.46 | 146587.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS (GERENCIAMENTO IN-TEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO DA PARAIBA, COM FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OB-JETO DO CONTRATO N. 051/08, NOPERIODO DE 01 A 31/10/08, DASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03122 | 04/12/2008 | 72059.70 | 72059.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS (GERENCIAMENTO IN-TEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO DA PARAIBA, COM FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OB-JETO DO CONTRATO N.051/08, NOPERIODO DE 01 A 30/09/08, DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03147 | 04/12/2008 | 2067.10 | 2067.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03144 | 04/12/2008 | 78.30 | 78.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03140 | 04/12/2008 | 317.11 | 317.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03136 | 04/12/2008 | 140.04 | 140.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03153 | 04/12/2008 | 111.79 | 111.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03139 | 04/12/2008 | 1182.57 | 1182.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03143 | 04/12/2008 | 368.01 | 368.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03146 | 04/12/2008 | 4221.95 | 4221.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03120 | 04/12/2008 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 21(VINTE E UM) VEICULOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 01/11/08 A01/12/08, ATRAVES DO CONTRATON. 007/05 E TERMO ADITIVO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03142 | 04/12/2008 | 2877.52 | 2877.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03138 | 04/12/2008 | 7411.35 | 7411.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03123 | 04/12/2008 | 511117.71 | 511117.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS (GERENCIAMENTO IN-TEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO DA PARAIBA, COM FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NOPERIODO DE 01 A 31/10/08, OBJETO DO CONTRATO N. 051/08, DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA DO ESTADO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03135 | 04/12/2008 | 1843.23 | 1843.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03151 | 04/12/2008 | 700.32 | 700.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03149 | 04/12/2008 | 5474.37 | 5474.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03152 | 04/12/2008 | 129.53 | 129.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03124 | 04/12/2008 | 220705.27 | 220705.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS (GERENCIAMENTO IN-TEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO DA PARAIBA, COM FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OB-JETO DO CONTRATO N. 051/08, NOPERIODO DE 01 A 31/10/08, DASECRETARIA DE ESTADO DA ADMI-NISTRACAO DO ESTADO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03137 | 04/12/2008 | 11646.97 | 11646.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03141 | 04/12/2008 | 12991.27 | 12991.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03145 | 04/12/2008 | 6835.37 | 6835.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03148 | 04/12/2008 | 6148.00 | 6148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03150 | 04/12/2008 | 3496.95 | 3496.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03131 | 04/12/2008 | 77.33 | 77.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08, DO CORPO DE BOMBEIROSMILITAR, MAT. 17949, CONFORMEFOLHA DE DESPACHO DA GECAD. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03132 | 04/12/2008 | 5008.75 | 5008.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DO CIRCUITO DE DADOS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/08, DE RESPON-SABILIDADE DO COMANDO DA POLI-CIA MILITAR, CONFORME MEMO N.721/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03126 | 04/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO/08, DO PREDIO PUBLICOESTADUAL - CENTRO DE TREINAMENTO DE SOUSA, MAT. 1718 E 1716,CONFORME FOLHA DE DESPACHO DAGECAD. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03127 | 04/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08, DO PREDIO PUBLICO ESTADUAL - ESCOLA EST.MESTRE JULIOSARMENTO, MAT 1704 E 1951, CONFORME FOLHA DE DESPACHO DA GE-CAD. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03128 | 04/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08, DO PREDIO PUBLICO - CENTRO DE TREINAMENTO DE SOUSA MAT. 1718 E 1716, CONF. FOLHADE DESPACHO DA GECAD. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03129 | 04/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AOA MES DE OU-TUBRO/08, DO PREDIO PUBLICO -ESC.DE DEMONSTRACAO DE SOUSA EESC.BATISTA LEITE, CONF. FOLHADE DESPACHO DA GECAD. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03130 | 04/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08, DO PREDIO PUBLICO EST.CENTRO DE TREINAMENTO DE SOUSAMAT.1716 E 1718, CONF. FOLHADE DESPACHO DA GECAD. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03121 | 04/12/2008 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A VIGILANCIAELETRONICA DESTINADOS A GEREN-CIA OPERACIONAL DE MANUTENCAODO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/08, ATRAVES DO CONTRATO N. 059/07. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03155 | 05/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DACONTA DE ENERGIA DA ESCOLA JO-AO URSULO - LOCALIZADO EM PE-DRAS DE FOGO, REFERENTE AO MESOUTUBRO/08, COM VENC EM 11/11/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03156 | 05/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ESTDOM VITAL,LOCALIZADA EM PEDRASDE FOGO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/08, COM VENC EM 11/11/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 03157 | 09/12/2008 | 14207.34 | 14207.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE NOV/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 03158 | 09/12/2008 | 6699.81 | 6699.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE 02VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS N.MOI-7061 E MNP-3829 AMBOS MAR-CA OMEGA, DE ACORDO COM PROPOSTA APRESENTADA NA FOLHA 04 DESTE PROCESSO | 00328497000171 | CASSIO CHAVES CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 03160 | 10/12/2008 | 366.65 | 366.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE OBRIGACOES, FGTS REF. ANOV/08 COM VENC. EM 07/11/08. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03161 | 10/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/08, DO PREDIO PUBLICO ESTADUAL, ONDE FUNCIONA AESC.EST.DE ENS FUND. FRANCISCOJAIME MEIRA FONTES, CONF. OFI-CIO N. 478/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03162 | 10/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/08, DO PREDIO PUBLICO ESTADUAL, ONDE FUNCIONA AESCOLA EST.DE ENS.FUND. BENTOFREIRE, CONFORME OFICIO N. 479/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03163 | 10/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/08, DO PREDIO LOCA-DO AO ESTADO, ONDE FUNCIONA AESCOLA EST.DE ENS.FUND. CONEGOJOAO CARTAXO ROLIM, CONF. OFI-CIO N. 496/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03164 | 10/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELE-TRICA DA ESCOLA EST.DE ENSINOFUND. PROF GETULIO C.R. GUEDESEM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AOUTUBRO/08, COM VENC. EM 18/11DE 2008, CONF.OFICIO N.632. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03159 | 10/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLA EST.DE ENS.FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO -PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/08, CONFORME OFICIO N207/SEEC. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03165 | 11/12/2008 | 47800.00 | 47800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE AO PERIODODE 06/11/08 A 06/12/08, CONFORME CONTRATO N.033/2008, ATA DEREGISTRO DE PRECOS N.0003/2006PREGAO PRESENCIAL N.19.2006/9.0004. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03168 | 11/12/2008 | 87870.00 | 87870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 58MERIVAS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/08, CONFORME PREGAO N109/07 E CONTRATO N. 078/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03169 | 11/12/2008 | 52500.00 | 52500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 30VEICULOS (FOX), REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/08, CONFORMEPREGAO N.004 E CONT.N.32/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03170 | 11/12/2008 | 25850.00 | 25850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 11VEICULOS (ASTRA), REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONFORMEPREGAO N.004 E CONT. N.32/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03166 | 11/12/2008 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS (VIATURAS POLICIAIS)DESTINADOS A SECRETARIA DE SE-GURANCA PUBLICA, DURANTE O PE-RIODO DE 01/11 A 30/11/08, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.399/08 E CONTRATO N. 20/08. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03167 | 11/12/2008 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS (AMBULANCIAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, NO PERIODO DE 01/11 A30/11/08, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL N. 399/08 E CONTRATO N19/08. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 03174 | 12/12/2008 | 41815.00 | 41815.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 5/10 PARCE-LA A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL,SITUADO A RUA JOAO MIGUEL LEAON.484, NO DISTRITO DE SAO JOAODA MATA, EM CAMPINA GRANDE -PBPERTENCENTE AO CNEC, OBJETO DODECRETO N.29.229 DE 05/05/2008CONFORME OFICIO N. 09/PDE. | 33621384190309 | CAMPANHA NAC DE ESCOLAS DA COMUNID CENEC |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03177 | 12/12/2008 | 6595.23 | 6595.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESCRITURACAODA DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DOIMOVEL INDUSTRIAL SITUADO NAAVENIDA APRIGIO VELOSO N 1500,BODOCONGO EM CAMPINA GRANDE. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 03176 | 12/12/2008 | 248.59 | 248.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA, MARIA DAPENHA MACEDO DE MELO. | 00000785409416 | WASHINGTON MAGNO MACEDO DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03178 | 12/12/2008 | 1592.94 | 1592.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR EMIR NUNESDA SILVA. | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03179 | 12/12/2008 | 1730.16 | 1730.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA DONATILALEMOS PEREIRA DE MELO. | 00041449630472 | DENISE GOMES PEREIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 03175 | 12/12/2008 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTINADOS A EMPRESARADIO TABAJARA DA PARAIBA S/A,CONFORME CT. 125/08. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03171 | 12/12/2008 | 504.00 | 504.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVARIAS, EMCONSEQUENCIA DA COLISAO DO VEICULO FOX DE PLACA HEW -9369,NOPERIODO EM QUE O VEICULO ESTA-VA A DISPOSICAO DESTE ORGAO,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03172 | 12/12/2008 | 153.23 | 153.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA MNV -8757 - COROLLA, NO PERIODO EMQUE O VEICULO NOTIFICADO ESTA-VA A DISPOSICAO DESTE ORGAO,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03173 | 12/12/2008 | 68.11 | 68.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO COROLLA DE PLACA MOL-9347, NO PERIODO EM QUEO VEICULO NOTIFICADO ESTAVA ADISPOSICAO DESTE ORGAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03189 | 15/12/2008 | 87870.00 | 87870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DELOCACAO DE VEICULOS, DESTINADOA DIVERSAS SECRETARIAS, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,ATRAVES DO CONTRATO N.078/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03190 | 15/12/2008 | 25850.00 | 25850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DELOCACAO DE VEICULOS DESTINADOSA DIVERSAS SECRETARIAS, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,ATRAVES DO CONTRATO N. 032/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03191 | 15/12/2008 | 52500.00 | 52500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DELOCACAO DE VEICULOS DESTINADOSA DIVERSAS SECRETARIAS, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,ATRAVES DO CONTRATO N. 032/08, | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03192 | 15/12/2008 | 47800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DELOCACAO DE VEICULOS DESTINADOSA DIVERSAS SECRETARIAS, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,ATRAVES DO CONTRATO N. 33/08. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03193 | 15/12/2008 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DELOCACAO DE VEICULOS DESTINADOSA DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,ATRAVES DO CONTRATO N. 007/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03201 | 15/12/2008 | 27270.70 | 27270.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDESPESAS COM PRESTACAO DE SER-VICO DE GERENCIAMENTO DO ABAS-TECIMENTO DE COMBUSTIVEL DAFROTA DE VEICULOS, DA SEC. DEDE EDUCACAO, CONFOME CT.051/08 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03202 | 15/12/2008 | 68548.00 | 68548.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03203 | 15/12/2008 | 41660.00 | 41660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA, DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/08. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03207 | 15/12/2008 | 48102.39 | 48102.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA, DE RESPONSABILIDADE DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03194 | 15/12/2008 | 2854.00 | 2854.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (IMPERMEA-BILIZANTES, TELHAS, TINTAS PARA RESOLVER PROBLEMAS COM IN-FILTRACOES NA COBERTURA DO BLOCO II E NA COBERTURA DO PALA-CIO DOS DESPACHOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N.40/GEMCA. | 10300690000158 | FIGUEIREDO COM DE MAT DE CONST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03197 | 15/12/2008 | 6350.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILAN-CIA ELETRONICA, REF. AO MES DEDEZ/08. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03199 | 15/12/2008 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FATURA DAGLOBALSTAR, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 A 15/09/08, VENCI-MENTO EM 05/10/08, ATRAVES DALINHA N. 881871129834, DO GABINETE DO GOVERNO, CONFORME MEMON. 720/GECAD. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03200 | 15/12/2008 | 54104.84 | 54104.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALDO A PAGARDAS FATURAS DE DIVERSAS SECRE-TARIAS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/08, CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03205 | 15/12/2008 | 39696.99 | 39696.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA, DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA DO ESTADO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/08. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03206 | 15/12/2008 | 12070.00 | 12070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA DO ESTADO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/08. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03204 | 15/12/2008 | 53500.00 | 53500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA, DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03180 | 15/12/2008 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR EVERALDO JOSE DE MEIDEIROS CANTALICE. | 00015094847449 | ZELIA MARIA DE SOUZA CANTALICE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03181 | 15/12/2008 | 1517.21 | 1517.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR CARLOS JAVAN RAMALHO BRUNET. | 00057026033468 | RISOMAR RAMALHO ROSAS BRUNET |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03182 | 15/12/2008 | 1519.46 | 1519.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO GONZA-GA DE SOUZA. | 00034363947420 | JUDITH VIEIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03183 | 15/12/2008 | 1362.22 | 1362.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA RAIMUNDADE SOUSA LIMA. | 00099250080425 | JOSEFA FERNANDES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03184 | 15/12/2008 | 606.13 | 606.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA OTACILIAVERISSIMO DE BRITO. | 00087467780710 | JOSE EGNALDO BRITO VIDAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03185 | 15/12/2008 | 250.19 | 250.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIODE ARAUJO FARIAS. | 00013170910434 | MARIELZA DE OLIVEIRA FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03198 | 15/12/2008 | 1052.80 | 1052.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDORA AMELIA MA-RIA DA SILVA. | 00021957843420 | JENARIO PAIVA LOURENCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03187 | 15/12/2008 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DELOCACAO DE VEICULOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO N. 019/08. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03186 | 15/12/2008 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, REFERENTE AO PE-RIODO DE 23/01/08 A 23/02/08,CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.032/2007. | 01301195000172 | CONTECH BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03195 | 15/12/2008 | 7450.00 | 7450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DESTA SECRETA-RIA, CONFORME CT. 105/08. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03188 | 15/12/2008 | 182900.00 | 182900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DELOCACAO DE VEICULOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SEGURANCA PU-BLICA DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/08, ATRAVES DOCONTRATO N. 020/08. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03239 | 16/12/2008 | 181207.40 | 181207.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE A PASSE LEGAL DOS SER-VIDORES, DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, REF. A DEZ/08. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03241 | 16/12/2008 | 633467.60 | 633467.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSELEGAL DOS SERVIDORES DA CIDADEDE JOAO PESSOA, REF, AO MES DEDEZ/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03243 | 16/12/2008 | 2234.58 | 2234.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA OS SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA, PARTE DO EMPREGADOR, REF. AO MES DE DEZ/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 03242 | 16/12/2008 | 6865.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACAO PATRONAL ( FGTS )DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MES DE DEZ/08,COM VENC. EM JAN/09. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 03238 | 16/12/2008 | 14018.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE DEZ/08, COM VENC. EM JAN/09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03227 | 16/12/2008 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03231 | 16/12/2008 | 4391.11 | 4391.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03234 | 16/12/2008 | 585.48 | 585.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03236 | 16/12/2008 | 2138.30 | 2138.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03245 | 16/12/2008 | 363407.48 | 363407.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEGERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTODE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS, CONFORME CT. 051/08, DEDIVERSAS SECRETARIAS, REF. AOMES DE NOV/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03209 | 16/12/2008 | 954.41 | 954.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03210 | 16/12/2008 | 340.70 | 340.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03211 | 16/12/2008 | 2143.44 | 2143.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03212 | 16/12/2008 | 20739.36 | 20739.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03216 | 16/12/2008 | 23076.01 | 23076.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03219 | 16/12/2008 | 10915.67 | 10915.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03221 | 16/12/2008 | 2982.96 | 2982.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03224 | 16/12/2008 | 21284.57 | 21284.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03208 | 16/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DELOCACAO DE IMOVEIS-PESSOA JURIDICA, DE RESPONSABILIDADE DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03251 | 16/12/2008 | 40067.17 | 40067.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEGERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTODE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS, CONFORME CT. 051/08, DA | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03215 | 16/12/2008 | 359.19 | 359.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03222 | 16/12/2008 | 2372.22 | 2372.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03225 | 16/12/2008 | 1212.08 | 1212.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03217 | 16/12/2008 | 1929.42 | 1929.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03213 | 16/12/2008 | 588.10 | 588.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03230 | 16/12/2008 | 4853.24 | 4853.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03228 | 16/12/2008 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03235 | 16/12/2008 | 1989.00 | 1989.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03232 | 16/12/2008 | 1261.68 | 1261.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03247 | 16/12/2008 | 638312.94 | 638312.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEGERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTODE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS, CONFORME CT. 051/08, DASECRETARIA DE SEGURANCA, REF.AO MES DE NOV/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03237 | 16/12/2008 | 921.06 | 921.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03249 | 16/12/2008 | 212878.75 | 212878.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEGERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTODE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS, CONFORME CT. 051/08, DASEC. DE SAUDE, REF. AO MES DENOV/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03233 | 16/12/2008 | 406.36 | 406.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03229 | 16/12/2008 | 218.63 | 218.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO DE COMBUST. LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03214 | 16/12/2008 | 2783.94 | 2783.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03218 | 16/12/2008 | 5665.72 | 5665.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03223 | 16/12/2008 | 195.75 | 195.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03226 | 16/12/2008 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03220 | 16/12/2008 | 3154.85 | 3154.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISPERTENCENTES AO GOVERNO DO ES-TADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03263 | 17/12/2008 | 1611.55 | 1611.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03258 | 17/12/2008 | 118.06 | 118.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03254 | 17/12/2008 | 304.29 | 304.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03266 | 17/12/2008 | 506.52 | 506.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03269 | 17/12/2008 | 555.53 | 555.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03272 | 17/12/2008 | 1484.21 | 1484.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03260 | 17/12/2008 | 722.92 | 722.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03255 | 17/12/2008 | 719.03 | 719.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03252 | 17/12/2008 | 250.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DEAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ELUBRIFICACOES PARA OS VEICULOSOPERACIONAIS DO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03259 | 17/12/2008 | 165.58 | 165.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03257 | 17/12/2008 | 1352.59 | 1352.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03261 | 17/12/2008 | 512.20 | 512.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03262 | 17/12/2008 | 541.80 | 541.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03268 | 17/12/2008 | 710.53 | 710.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03265 | 17/12/2008 | 1250.99 | 1250.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03271 | 17/12/2008 | 6244.86 | 6244.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03256 | 17/12/2008 | 304.50 | 304.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03264 | 17/12/2008 | 245.10 | 245.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03267 | 17/12/2008 | 308.36 | 308.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03273 | 17/12/2008 | 203.00 | 203.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03270 | 17/12/2008 | 1008.78 | 1008.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03274 | 17/12/2008 | 3496.53 | 3496.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03275 | 17/12/2008 | 6097.96 | 6097.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03276 | 17/12/2008 | 19445.76 | 19445.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03253 | 17/12/2008 | 703035.61 | 703035.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARTE DAS FATURASDA CAGEPA, DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SEGURANCA PU-BLICA, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/08, CONF.CT.DCM 172/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03277 | 19/12/2008 | 7860.00 | 7860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM BEM IMOVEL CONSERTO DERECUPERACAO DO TETO DO GALPAO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO MOBI-LIARIO DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME ORDEM DE SERVICON. 023/08. | 01829190000117 | COPAL CONST PAISAGISMO E LIMPEZA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03279 | 22/12/2008 | 55727.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS (LICENCA MS WINDONWS,ENTERPRISE 32 BITS E SERVICO,DE INSTALACAO E STARTUP DO SISTEMA OPERACIONAL E INICIALIZA-CAO DO SOFTWARE COM SUAS FUNCIONALIDADES FUNDAMENTAIS ) CON-FORME CT. N 100/08, PREGAO ELETRONICO 08/2007, ATA 04/2008. | 61797924000902 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03280 | 22/12/2008 | 475596.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS REFERENTE AOS EQUIPA-MENTOS ADQUIRIDOS DESCRIMINA-DOS NNA CLAUSULA PRIMEIRA DAATA DE REGISTRO DE PRECO N.32/08, DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO DE SERGIPE E CT. 101/08 | 61797924000902 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03281 | 22/12/2008 | 524929.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE A CLAUSULA PRIMEIRA DAATA DE REGISTRO DE PRECO N.03/08, DO TRIBUNAL DE JUSTICA DESERGIPE, E CT. 101/08. | 61797924000902 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03283 | 23/12/2008 | 412.90 | 412.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAL PERTENCENTE AO GOVER-NO, DE DIVERSAS SECRETARIA. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03282 | 23/12/2008 | 25547.92 | 25547.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMI-NISTRACAO DE COMBUSTIVEL, REF.AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/08DA SEC. DE SEGURANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03286 | 24/12/2008 | 33806.14 | 33806.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008 COM VENCIMEN-TO EM 25/12/2008. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03284 | 24/12/2008 | 313774.20 | 313774.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008 COM VENCIMEN-TO EM 25/12/2008. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03288 | 24/12/2008 | 385212.04 | 385212.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 , COM VENCIMENTO EM24/12/08, CONFORME MEMO GECADN.756/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03298 | 24/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03299 | 24/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03300 | 24/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVAC/ CONSUMO TELEFONICO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03301 | 24/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DECONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03289 | 24/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/08, COM VENCIMENTO EM24/12/08, CONFORME MEMO GECADN.756/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03290 | 24/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DECONSUMO DE AGUA DA E.E.E.F DIONE DINIZ, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E OUTUBRO/2008,COMVENCIMENTO EM 29/10/08 E 29/112008 RESPECTIVAMENTE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03291 | 24/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DECONSUMO DE AGUA DA E.E.E.F.FCOCARLOS DE VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08, COMVENCIMENTO EM 22/11/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03292 | 24/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DECONSUMO DE AGUA DA E.E.E.F.VIRGILIO PINTO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/08, COM VENCIMENTOEM 15/12/2008. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03293 | 24/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DEENERGIA ELETRICA JOAOSEMIR PESSOA DE ANDRADE, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRODE 2008, CONFORME OFICIO N.0302008. | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03294 | 24/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DECONSUMO DE AGUA DA E.E. MATIASFREIRE, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO,MARCO,ABRILE MAIO DE 2008. | 09260100000121 | SERVICOS AUTONOMO DE AGUA ESG B TRICAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03295 | 24/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA E.E. VIRGILIOPINTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08, COM VENCIMENTO EM15/11/2008, CONFORME OFICIO N.459/2008 GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03285 | 24/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008 COM VENCIMEN-TO EM 25/12/2008. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03287 | 24/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008 COM VENCIMEN-TO EM 25/12/2008. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03296 | 24/12/2008 | 25068.92 | 25068.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/08, COM VENCIMENTO EM25/12/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03297 | 24/12/2008 | 119485.97 | 119485.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/08, COM VENCIMENTO EM 24/12/08, CONFORMEMEMO GECAD N.756/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03331 | 29/12/2008 | 482987.08 | 482987.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SAUDE, REF. AO MES DE NOV/08, COM VENC. EM 25/12/08. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03313 | 29/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS:EST.VER.HELANO ALVES PESSOA EMNOME DA ASSOCIACAO COMUNITARIADOS AGRICULTORES DE BOQUEIRAO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTU-BRO/08, CONFORME OFICIOS N. 13E 15/08. | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03314 | 29/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASDO ESTADO, LOCALIZADAS EM SAOJOAO DO RIO DO PEIXE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/08, CONFOR-ME RELATORIO EM ANEXO. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03315 | 29/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASESCOLAS, LOCALIZADAS EM SAOJOAO DO RIO DO PEIXE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/08, COMVENC EM 31/10/08, CONFORME RE-LATORIO EM ANEXO. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03316 | 29/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICI-PIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/08, COM VENC EM 05/12/2008CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03317 | 29/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA DO PREDIO PUBLICO ESTA-DUAL, LOCALIZADO EM SOUSA, ON-DE FUNCIONA A ESC.EST.DE ENS.FUND.DE DEMONSTRACAO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/08, VENCEM 15/12/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03318 | 29/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PUBLICO ESTA-DUAL LOCALIZADO EM SOUSA, ONDEFUNCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES GOV. ANTONIOMARIZ,REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/08, VENC EM 15/12/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03319 | 29/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PUBLICO ESTA-DUAL LOCALIZADO EM SOUSA, ONDEFUNCIONA A ESC.EST.DE ENS.FUNDBATISTA LEITE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/08, VENC EM15/12/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03308 | 29/12/2008 | 111.96 | 111.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA DELEGACIADE POLICIA CIVIL DE PEDRAS DEFOGO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08, COM VENC EM 18/11/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03311 | 29/12/2008 | 201.15 | 201.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA DELEGACIADE POLICIA CIVIL DE PEDRAS DEFOGO, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO, VENC EM 17/10/08 ENOVEMBRO/08, VENC EM 19/12/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03312 | 29/12/2008 | 487.35 | 487.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA DELEGACIADE POLICIA CIVIL DE PEDRAS DEFOGO, REFERENTE AOS MESES DEMARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO EAGOSTO/08, CONFORME OFICIO N.143/SEDS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03305 | 29/12/2008 | 4565.57 | 4565.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS COR-RESPONDENTE AO SERVICO DE CIR-CUITO DE DADOS DE RESPONSABILIDADE DO COMANDO DA POLICIA MI-LITAR, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/08, CONFORME MEMO N.758GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03321 | 29/12/2008 | 77.33 | 77.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SUBUNIDADE DO BOMBEIROMILITAR, MAT.017949, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/08, VENC EM22/12/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03327 | 29/12/2008 | 210439.04 | 210439.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/08, CONFORME MEMON. 746/GECAD. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03302 | 29/12/2008 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAORESTAURATORIA, DE ACORDO COMSEU CONTRATO DESTRATADO, TENDOEM VISTA A DESATIVACAO DO OR-GAO LIGADO A SEC.DE SAUDE DOESTADO, ONDE FUNCIONAVA O HOS-PITAL ARLINDA MARQUES, CONFOR-ME TERMO DE DISTRATO CONTRATUAL EM ANEXO, REF.A 1/3_PARCELA | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03307 | 29/12/2008 | 2504.67 | 2504.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS COR-RSPONDENTE AO SERVICO DE CIR-CUITO DE DADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA RECEITAESTADUAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/08, CONFORME MEMO N.761/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03309 | 29/12/2008 | 3032.55 | 3032.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO FIS-CAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO/08,COMVENC EM 09/12/08 E 05/01/09. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03310 | 29/12/2008 | 123.10 | 123.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FATURAS DE ENER-GIA ELETRICA DA COLETORIA ESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/08,C/VENC EM 11/12/08. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03322 | 29/12/2008 | 174.11 | 174.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, CONFORME MAT.0000004988REF.AO MES DE OUTUBRO/08, VENC15/11/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03323 | 29/12/2008 | 4.50 | 4.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DE FISCALIZACAO DA DEFE-SA AGROPECUARIA, EM CAAPORA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08,VENC EM 08/12/08. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03324 | 29/12/2008 | 151.49 | 151.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA ONDE FUNCIONA O POSTO DEFISCALIZACAO DA DEFESA AGROPE-CUARIA, EM CAAPORA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/08, VENC EM08/10/08. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03328 | 29/12/2008 | 434692.47 | 434692.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE DIVERSAS SECRETARIASREF. AO MES DE NOV/08, COM VENCIMENTO EM 24/12/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03329 | 29/12/2008 | 395403.14 | 395403.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE DIVERSASSECRETARIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/08, COM VENC. EM 25/12/2008. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03330 | 29/12/2008 | 18091.12 | 18091.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE DIVERSASSECRETARIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/08, COM VENC. EM 25/12/2008. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03320 | 29/12/2008 | 239.54 | 239.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, CONFORME MAT.0000004988REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08, VENC EM 15/12/08. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03303 | 29/12/2008 | 57418.47 | 57418.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DURANTE O PERIODO DE13/10 A 13/11/08, CONFORME ME-MO N. 729/GECAD. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03304 | 29/12/2008 | 3405.35 | 3405.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS COR-RESPONDENTE AO SERVICO DE CIR-CUITO DE DADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA RECEITAESTADUAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/08, CONFORME MEMO N.707/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03306 | 29/12/2008 | 1233.95 | 1233.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL SITUADO NO AEROPORTO DEBAYEUX ONDE FUNCIONA O POSTODE FISCALIZACAO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO/08, COMVENCIMENTO EM 30/12/08. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03333 | 30/12/2008 | 250.62 | 250.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03334 | 30/12/2008 | 10361.29 | 10361.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03337 | 30/12/2008 | 7988.23 | 7988.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03340 | 30/12/2008 | 1096.20 | 1096.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03341 | 30/12/2008 | 3133.35 | 3133.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03344 | 30/12/2008 | 8431.90 | 8431.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03345 | 30/12/2008 | 1454.36 | 1454.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03347 | 30/12/2008 | 1283.55 | 1283.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03348 | 30/12/2008 | 4370.03 | 4370.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03349 | 30/12/2008 | 637.56 | 637.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03354 | 30/12/2008 | 30818.51 | 30818.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03365 | 30/12/2008 | 321.98 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DO POSKTO FISCAL DECRUZ DAS ALMAS, REFERENTE AOMES DENOV/08. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03350 | 30/12/2008 | 82136.12 | 82136.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. A NOV/08, COM VENCIMENTO EM 30/12/08. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03335 | 30/12/2008 | 257.44 | 257.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03342 | 30/12/2008 | 1240.29 | 1240.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03338 | 30/12/2008 | 178.50 | 178.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03355 | 30/12/2008 | 7436.31 | 7436.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03352 | 30/12/2008 | 579.60 | 579.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03353 | 30/12/2008 | 103.00 | 103.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03356 | 30/12/2008 | 2039.84 | 2039.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03346 | 30/12/2008 | 681.24 | 681.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03339 | 30/12/2008 | 286.21 | 286.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03343 | 30/12/2008 | 792.48 | 792.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03336 | 30/12/2008 | 301.99 | 301.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03357 | 30/12/2008 | 778.16 | 778.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03433 | 31/12/2008 | 0.50 | 0.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA NE 3006. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03434 | 31/12/2008 | 119408.55 | 119408.55 | VALOR PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO CONFORME ORIENTACAO DACGE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03366 | 31/12/2008 | 127743.56 | 127743.56 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03367 | 31/12/2008 | 130212.94 | 130212.94 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03368 | 31/12/2008 | 119792.52 | 119792.52 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03369 | 31/12/2008 | 599436.34 | 599436.34 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03370 | 31/12/2008 | 633952.27 | 633952.27 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03371 | 31/12/2008 | 677429.84 | 677429.84 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03372 | 31/12/2008 | 23176.05 | 23176.05 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03373 | 31/12/2008 | 63420.78 | 63420.78 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03374 | 31/12/2008 | 63937.70 | 63937.70 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03375 | 31/12/2008 | 69913.41 | 69913.41 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03376 | 31/12/2008 | 124.33 | 124.33 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03377 | 31/12/2008 | 337.08 | 337.08 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03378 | 31/12/2008 | 43.74 | 43.74 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 09260100000121 | SERVICOS AUTONOMO DE AGUA ESG B TRICAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03379 | 31/12/2008 | 303.16 | 303.16 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03380 | 31/12/2008 | 4.50 | 4.50 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03381 | 31/12/2008 | 142.11 | 142.11 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03382 | 31/12/2008 | 1871.70 | 1871.70 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03383 | 31/12/2008 | 1501.98 | 1501.98 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03384 | 31/12/2008 | 1481.31 | 1481.31 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03385 | 31/12/2008 | 176.14 | 176.14 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03386 | 31/12/2008 | 1990.72 | 1990.72 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03387 | 31/12/2008 | 1940.68 | 1940.68 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03388 | 31/12/2008 | 506.99 | 506.99 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03389 | 31/12/2008 | 108.86 | 108.86 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03390 | 31/12/2008 | 181.80 | 181.80 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03391 | 31/12/2008 | 832.34 | 832.34 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03392 | 31/12/2008 | 727.52 | 727.52 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03393 | 31/12/2008 | 217.80 | 217.80 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03394 | 31/12/2008 | 786.53 | 786.53 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03395 | 31/12/2008 | 130.49 | 130.49 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03396 | 31/12/2008 | 615.68 | 615.68 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03397 | 31/12/2008 | 203.19 | 203.19 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03398 | 31/12/2008 | 1124.66 | 1124.66 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03399 | 31/12/2008 | 493.99 | 493.99 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03400 | 31/12/2008 | 1904.00 | 1904.00 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03401 | 31/12/2008 | 1548.14 | 1548.14 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03402 | 31/12/2008 | 65.06 | 65.06 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03403 | 31/12/2008 | 184.03 | 184.03 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03404 | 31/12/2008 | 281.03 | 281.03 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03405 | 31/12/2008 | 1765.87 | 1765.87 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03406 | 31/12/2008 | 1576.85 | 1576.85 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03407 | 31/12/2008 | 1002.52 | 1002.52 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03408 | 31/12/2008 | 798.96 | 798.96 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03409 | 31/12/2008 | 2143.91 | 2143.91 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03410 | 31/12/2008 | 1315.50 | 1315.50 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03411 | 31/12/2008 | 1373.66 | 1373.66 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03412 | 31/12/2008 | 591.43 | 591.43 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03413 | 31/12/2008 | 1918.91 | 1918.91 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03414 | 31/12/2008 | 67.63 | 67.63 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03415 | 31/12/2008 | 179.18 | 179.18 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03416 | 31/12/2008 | 1031.60 | 1031.60 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03417 | 31/12/2008 | 145.03 | 145.03 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03418 | 31/12/2008 | 624.85 | 624.85 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03419 | 31/12/2008 | 450.37 | 450.37 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03420 | 31/12/2008 | 145.23 | 145.23 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03421 | 31/12/2008 | 406.75 | 406.75 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM REGULARIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME ORIENTACAO DA CGE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03422 | 31/12/2008 | 680000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03423 | 31/12/2008 | 70000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03424 | 31/12/2008 | 130000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA,DECONSUMO TELEFONICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/08. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03425 | 31/12/2008 | 540000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA DECONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 03435 | 31/12/2008 | 5042.67 | 5042.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA RADIO TABAJARA, QUEORA REGULARIZAMOS POR TER SIDOEMPENHADO NA NATUREZA DE DES-PESA INICIAL DO QDD-3191.13,CUJA MODALIDADE DE APLICACAO ES-TAVA INCORRETA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 03436 | 31/12/2008 | 14041.26 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA EM-PRESA RADIO TABAJARA(INSS) REFERENTE AO 13o SALARIO/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 03430 | 31/12/2008 | 4329.54 | 4329.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA RADIO TABAJARA, QUEORA REGULARIZAMOS POR TER SIDOEMPENHADO NA NATUREZA DE DES-PESA INICIAL DO QDD-3191.13,CUJA MODALIDADE DE APLICACAO ES-TAVA INCORRETA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 03431 | 31/12/2008 | 4276.76 | 4276.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA RADIO TABAJARA, QUEORA REGULARIZAMOS POR TER SIDOEMPENHADO NA NATUREZA DE DES-PESA INICIAL DO QDD-3191.13,CUJA MODALIDADE DE APLICACAO ES-TAVA INCORRETA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMI SUP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 03432 | 31/12/2008 | 4449.86 | 4449.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA RADIO TABAJARA, QUEORA REGULARIZAMOS POR TER SIDOEMPENHADO NA NATUREZA DE DES-PESA INICIAL DO QDD-3191.13,CUJA MODALIDADE DE APLICACAO ES-TAVA INCORRETA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
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Última atualização: 10/06/2024