| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 29/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS.COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE HABILITACAO.NO PERIODO DE 07.01(12HS) A 12.01(12HS | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 29/01/2008 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP/COM ESTAGIARIOS DESTE ORGAO.REF.JAN/08,CONF.MEMO 17/08/DRH E FOLHA DE PAG. ANE-XOS. | 00005887345438 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS E MEIAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN.NO PERIO-DO DE 02.01(06HS) A 04.01(11 HS). | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR CFC.NO PERIODO DE 03.01(08HS) A 05.01(12HS). | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE.NO PERIODO DE03.01(10HS) A 05.01(10HS). | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS_PARA PATOS,SOUSA E CAJA -ZEIRAS,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR MATERIAL DE EXPE -DIENTE.NO PERIODO DE 07.01(10 HS) A 10.01(10HS). | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 29/01/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMI-NISTRATIVOS.NO PERIODO DE 10.01(08HS) A 12.01(08HS). | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 29/01/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR.NO PERIODO DE 10.01(08HS) A 12.01(08HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 29/01/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS E MONTEIRO,COMA FINALIDADE DE RESOLVER AS -NTOS ADMINISTRATIVOS.NO PERIO-DO DE 31.01(09HS) A 02.02(09HS). | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 29/01/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS E MONTEIRO,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O DI-RETOR ADMINISTRATIVO.NO PERIODO DE 31,01(09HS) A 02.02(09HS). | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 29/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE HABILITACAO.NO PERIODO DE 07.01(12HS) A 12.01(12HS | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 29/01/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO) DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,CA -TOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PA -TOS,COM A FINALIDADE DE APLI -CAR EXAMES DE HABILITACAO. NOPERIODO DE 07.01(12HS) A 12.01(12HS). | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 29/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,SAO BENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE HABILITACAO.NO PERIODO DE 07.01(12HS) A 12.01(12HS | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 29/01/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,SAO BENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE HABILITACAO.NO PERIODO DE 07.01(12HS) A 12.01(12HS | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 29/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,CA -TOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PA -TOS,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR OS TECNICOS.NO PERIODO DE 07.01(12HS) A 12.01(12HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 29/01/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIALDE EXPEDIENTE.NO PERIODO DE 10.01(09HS) A 12.01(09HS). | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 29/01/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DDIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR CFC.NO PERIODO DE 14.01 (08HS) A19.01(08HS). | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 29/01/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SANTRA LUZIAPIANCO,ITAPORANGA E CONCEICAO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS.NO PERIO-DO DE 14.01(08HS) A 19.01(12HS | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 29/01/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO E MEIA)DIARIAS PARA SANTA LU-ZIA,PIANCO,ITAPORANGA E CONCEICAO.NO PERIODO DE 14.01(08HS) A 19.01(12HS). | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 29/01/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA E CONCEICAO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SEVIDORAS.NO PERIODO DE 14.01(08HS) A 19.01(12HS). | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 29/01/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR AS OBRAS DE REFORMA.NO PERIODO DE 16.01(07HS) A 18.01(07HS). | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 29/01/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR AS OBRAS DE REFORMA.NO PERIODO DE 16.01(07HS) A 18.01(07HS). | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 29/01/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ENGENHEIROS.NO PERIODO DE 16.01(07HS) A 18.01(07HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 29/01/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA BELEM,BANA -NEIRAS,REMIGIO,CABEDELO,RTINTO,MAMANGUAPE,ARACAGI,ESPERANCA,SOLANEA,COM A FINALIDADE DE FAZER TOMBAMENTOS.NO PERIODO DE 14.01(07HS) A 19.01(13:30HS). | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 29/01/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA BELEM,BANA -NEIRAS,REMIGIO,CABEDELO,RTINTO,MAMANGUAPE,ARACAGI,ESPERANCA,SOLANEA,COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NO TOMBAMENTO.NO PERIO-DO DE 14.01(07HS) A 19.01(13 :30HS). | 00020512651434 | LUCY ROCHA BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 29/01/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA BELEM,BANA -NEIRAS,REMIGIO,CABEDELO,RTINTO,MAMANGUAPE,ARACAGI,ESPERANCA,SOLANEA,COM A FINALIDADE DECONDUZIR OS SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 14.01(07HS) A 19.01 (13:30HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 29/01/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMASDA CIRETRAN.NO PERIODO DE 15.01(07HS) A 18.01(07HS). | 00020547129491 | FRANCISCO IVES DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 29/01/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE VERIFICAR OS DOCUMENTOS ANTIGOS P/ INCI-NERACAO.NO PERIODO DE 21.01(08HS) A 26.01(08HS). | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 29/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE , COM A FINALIDADE DE VERIFICAR OS DOCUMENTOS P/ INCINERACAO. NO PERIODO DE 21.01(08HS) A26.01(08HS). | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 29/01/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE SOLUCIONAR ASSUNTOS DO POSTO.NO PERIODO DE 23.01(07HS) a 25.01(07hs). | 00031288910444 | CARLOS ALBERTO ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 29/01/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA GUARABIRA,AREIA ,CAMPINA GRANDE E ESPERANCA.COMA FINALIDADE DE FAZER TREINA -MENTO P/ OS SERVIDORES.NO PE -RIODO DE 21.01(07:30HS) A 26.01(07:30HS). | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 29/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA GUARABIRA,AREIA,CAMPINA GRANDE E ESPERANCA,COMA FINALIDADE DE DE FAZER TREI-NAMENTO P/ OS SERVIDORES SOBREAQUISICAO DE FERIAS.NO PERIODODE 21.01(07:30HS) A 26.01 (07:30HS). | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 29/01/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA GUARABIRA,AREIA ,CAMPINA GRANDE E ESPERANCA,COMFINALIDADE DE CONDUZIR OS SER-VIDORES.NO PERIODO DE 21.01 (07:30HS) A 26.01(07:30HS). | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 29/01/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ARARUNA E MONTEIRO ,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE HABILITACAO.NO PERIODO DE 15.01(07HS) A 17.01(07HS | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 29/01/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ARARUNA E MONTEIRO ,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE HABILITACAO.NO PERIODO DE 15.01(07HS) A 17.01(07HS | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 29/01/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ARARUNA E MONTEIRO ,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE HABILITACAO.NO PERIODO DE 15.01(07HS) A 17.01(07HS | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 29/01/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ARARUNA E MONTEIRO ,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS TECNICOS.NO PERIODO DE 15.01(07HS) A 17.01(07HS). | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 29/01/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS EPATOS,COM A FINALIDADE DE RE -SOLVER ASSUNTOS INERENTE A BLOQUEIO DE VEICULOS.NO PERIODO 29.01(07:30HS) A 01.02(19:30HS | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 29/01/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA PATOS,SOUSA E CA-JAZEIRAS,COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS INERENTES A DIV. DE FINANCAS.NO PERIODO DE11.02(07:30HS) A 15.02(07:30HS | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 29/01/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA PATOS,SOUSA E CA-JAZEIRAS,COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS INERENTE ADIV. DE FINANCAS.NO PERIODO DE11.02(07:30HS) A 15.02(07:30HS | 00075335018453 | ANA CRISTINA DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 29/01/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA PATOS,SOUSA E CA-JAZEIRAS,COM A FINALIDADE DECONDUZIR OS SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 11.02(07:30HS) A 15.02(07:30HS). | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 29/01/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DETREINAMENTO NA CIRETRAN.NO PE-RIODO DE 21.01(07HS) A 23.01(07HS). | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 29/01/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIRETRAN.NO PE-RIODO DE 21.01(07HS) A 23.01(07HS). | 00025155261449 | TANIA MARIA VIEIRA ERLICH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 29/01/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR OS TEC-NICOS.NO PERIODO DE 21.01(07HSA 23.01(07HS). | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 29/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE HABILITACAO.NO PERIODO DE 21.01(07HSA 26.01(07HS). | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 29/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE_DE APLICAR EXAMES DE HABILITACAO.NO PERIODO DE 21.01(07HS A 26.01(07HS). | 00017614619404 | MARIA DE LOURDES S LAURINDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 29/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE HABILITACAO.NO PERIODO DE 21.01(07HSA 26.01(07HS). | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 29/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE HABILITACAO.NO PERIODO DE 21.01(07HSA 26.01(07HS). | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 29/01/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE HABILITACAO.NO PERIODO DE 21.01(07HSA 26.01(07HS). | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 29/01/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE HABILITACAO.NO PERIODO DE 21.01(07HSA 26.01(07HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 29/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR OS TECNICOS.NO PERIODO DE 21.01(07HS) A 26.01(07HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 29/01/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,SOUSA,GUARABIRA,COM A FINALIDADE A SERVICO DA ASSES. JURIDICA.NO PERIODO DE 29.01(14HS) A 01.02(19HS). | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 29/01/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,SOUSA,GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DA ASSEJUR.NOPERIODO DE 29.01(14HS) A 01.02(19HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00009 | 29/01/2008 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESP/COM SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS,REF. A FOLHA DE PAG. DO MES DE JAN/2008. CONF.FOLHA DE PAG.E MEMO 16/08 | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00010 | 29/01/2008 | 1933775.97 | 1933775.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP/ COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,REF. AO MES DE JAN/2008,CONF. MEO 16/08DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00014 | 29/01/2008 | 369985.78 | 369985.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP/ COM RECOLHIMENTO REF. A JAN/08,CONF.MEMO 18/08 DRH E FOLHA DE PAG. ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 30/01/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO NAQUELA CIRETRAN.NO PERIODO15.01(11HS) A 18.01(11HS). | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 30/01/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO NAQUELA CIRETRAN.NO PERIODO15.01(11HS) A 18.01(11HS). | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 30/01/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO NAQUELA CIRETRAN.NO PERIODODE 15.01(11HS) A 18.01(11HS). | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 30/01/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO NAQUELA CIRETRAN.NO PERIODODE 15.01(11HS) A 18.01(11HS). | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 30/01/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO NAQUELA CIRETRAN.NO PERIODODE 15.01(11HS) A 18.01(11HS). | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 30/01/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO NAQUELA CIRETRAN.NO PERIODODE 15.01(11HS) A 18.01(11HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 30/01/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS TECNICOS.NO PERIODO DE 15.01(11HS) A 18.01(11HS). | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 30/01/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 18.01(07HS) A 19.01(07HS). | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 30/01/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 18.01(07HS) A 19.01(07HS). | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 30/01/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,MONTEIRO,POMBAL,PIANCO,SOUSA E CAJA-ZEIRAS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O MATERIAL.NO PERIODO DE21.01(06HS) A 26.01(19HS). | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 30/01/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,MONTEIRO,PIANCO,POMBAL,SOUSA E CAJA-ZEIRAS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O MATERIAL.NO PERIODO DE21.01(06HS) A 26.01(19HS). | 00028808886468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 30/01/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO_EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,POMBAL,PIANCO,MONTEIRO,SOUSA E CAJA-ZEIRAS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O MATERIAL.NO PERIODO DE21.01(06HS) A 26.01(19HS) | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 30/01/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS E PIANCO,COM AFINALIDADE DE VISTORIAR OBRAS.NO PERIODO DE 28.01(07HS) A31.01(07HS). | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 30/01/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS E PIANCO,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO.NO PERIODO DE 28.01(07HS) A31.01(07HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 30/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA SOLANEA,BANANEIRAARARUNA,GUARABIRA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE RE -CONFIGURAR DO SISTEMA DA CODA-TA.NO PERIODO DE 28.01(07HS) A02.02(07HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 30/01/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA SOLANEA,BANANEIRAARARUNA,GUARABIRA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE RE-CONFIGURAR O SISTEMA DA CODATANO PERIODO DE 28.01(07HS) A 0202(07HS). | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 30/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SOLANEA,BANANEIRAARARUNA,GUARABIRA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE CON-DUZIR OS TECNICOS.NO PERIODO DE 28.01(07HS) A 02.02(07HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 30/01/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEI-RAS,COM A FINALIDADE DE COORDENAR A EQUIPE DE FISCALIZACAO DE VEICULO E CONDUTORES.NO PE-RIODO DE 14.01(06HS) A 19.01(06HS). | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 30/01/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEI-RAS,COM A FINALIDADE DE APOIO A EQUIPE DE FISCALIZACAO DEVEICULOS E CONDUTORES.NO PERIODO DE 14.01(6hs)_a 19.01(06hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 30/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEI-RAS,COM A FINALIDADE DE APOIO A EQUIPE DE FISCALIZACAO_DE VEICULO E CONDUTORES.NO PERIO-DO DE 14.01(06HS) A 19.01(06HS | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 30/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEI-RAS,COM A FINALIDADE APOIO AEQUIPE DE FISCALIZACAO_DE VEICULO E CONDUTORES.NO PERIODO 14.01(06HS) A 19.01(06HS). | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 30/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEI-RAS,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR A EQUIPE DE FISCALIZACAO NO PERIODO DE 14.01(06HS) A19.01(06HS). | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 30/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEI-RAS,COM A FINALIDADE DE APOIO A EQUIPE DE FISCALIZACAO_DE VEICULO E CONDUTORES.NO PERIO-DO DE 14.01(06HS) A 19.01(06HS | 00036859788453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 30/01/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AS OBRAS DE REFORMA.NO PERIODO DE 23.01(07HS) A 25.01(07HS). | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 30/01/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AS OBRAS DE REFORMA.NO PERIODO DE 23.01(07HS) A 25.01(07HS) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 30/01/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE DE 23.01 (07HS) A 25.01(07HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 30/01/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O MATERIAL.NO PERIODO DE 22.01 (08HS) A 23.01(08HS). | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 30/01/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SANTA LUZIA PATOS,SANTA HELENA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE FAZER O TOMBAMENTO DE MO -VEIS.NO PERIODO DE 28.01(08HS)A 02.02(14:30HS). | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 30/01/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PATOS,SANTA HELENA,SAO JOAO DORIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NO TOMBAMENTO DEMOVEIS.NO PERIODO DE 28.01(08HS) A 02.02(14:30HS). | 00045125570400 | MARCONI CORREIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 30/01/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PATOS,SANTA HELENA,SAO JOAO DORIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES .NOPERIODO DE 28.01(08HS) A 02.02(14:30HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 30/01/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA BAIA DA TRAICAO,MATARACA,COM A FINALIDADE DE EXECUTAR DIVULGACAO.NO PE-RIODO DE 18.02(06HS) A 20.02(09HS). | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 30/01/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA BAIA DA TRAICAO E MATARACA,COM A FINALIDA-DE DA COMPANHA DE EDUCACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 18.02(06HS) A 20.02(09HS). | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 30/01/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA BAIA DA TRAICAO E MATARACA,COM A FINALIDA-DE DA CAMPANHA DE EDUCACAO DETRANSITO.NO PERIODO DE 18.02(06HS) A 20.02(09HS). | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 30/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA BANANEIRA,AREIA ,SOLANEA E ESPERANCA,COM A FINALIDADE APOIO A EQUIPE DE FIS -CALIZACAO.NO PERIODO DE 21.01(06HS) A 26.01(06HS). | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 30/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA BANANEIRA,AREIA ,SOLANEA E ESPERANCA,COM A FI -NALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE.NO PERIODO DE 21.01(06HS) A26.01(06HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 30/01/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO.NO PERIODO_DE 28.01(07HS)A 30.01(17HS). | 00018598390453 | JOAO LIBANIO GUIMARAES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 30/01/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA ARARUNA,COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO.NO PERIODO DE 21.01(07HS)A 23.01(17HS). | 00022612785434 | SOLON PEREIRA L FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 30/01/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA BAIA DA TRAICAO E MATARACA,COM A FINALIDA-DE DA CAMPANHA EDUCATIVA.NO PERIODO DE 18.02(06HS) A 20.02(09HS). | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 30/01/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA BAIA DA TRAICAO E MATARACA,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR OS SERVIDORES .NO PERIODO DE 18.02(06HS) A20.02(09HS). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 30/01/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIRETRANNO PERIODO DE 21.01(07HS) A26.01(07HS). | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 30/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIRETRAN.NOPERIODO DE 21.01(07HS) A 26.01(07HS). | 00039548945487 | LENIR DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 30/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO.NO PERIODO DE21.01(07HS) A 26.01(07HS). | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 30/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE TREINAMENTO NA CIRETRAN.NO PERIODO DE 21.01(07HS) A 26.01(07HS). | 00036836001449 | JOAO FURTADO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 30/01/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE COORDENA-DOR DO RENAVAN E RESOLVER AS -SUNTOS ADMINISTRATIVOS.NO PE-RIODO DE 23.01(17:30HS) A 24.01(14HS). | 00078960169404 | ALDEMIR DOS ANJOS PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 30/01/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 02( DUAS ) DIARIAS PARA UIRAUNA E PRINCE-SA ISABEL,COM A FINALIDADE A-PLICAR EXAMES PSICOTECNICOS.NOPERIODO DE 28.01(08HS) A 30.01(08HS). | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 30/01/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA UIRAUNA E PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICO.NO PE-RIODO DE 28.01(08HS) A 30.01(08HS). | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 30/01/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA UIRAUNA E P. ISABEL,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AEQUIPE.NO PERIODO DE 28.01 (08HS) A 30.01(08HS). | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 30/01/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO TREINAMENTO.NO PERIODO DE21.01(07HS) A 26.01(07HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 30/01/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE TREINAMENTO NA CIRETRAN.NO PERIODO DE 21.01(07HS) A 26.01(07HS). | 00014116324434 | MARIA DA PENHA S LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 30/01/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE TREINAMENTO NA CIRETRAN.NO PERIODO DE 21.01(07HS) A 26.01(07HS). | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 30/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIROS TECNICOS.NO PERIODO DE 21.01(07HS) A 26.01(07HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 30/01/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA BANANEIRA,SOLANEAAREIA E ESPERANCA,COM A FINALIDADE DE COORDENAR A EQUIPE DEFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.01(06HS) A 26.01(06HS). | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 30/01/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA BANANEIRA, SOLA- NEA,AREIA E ESPERANCA,COM A FINALIDADE APOIO A EQUIPE DE FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.01 (06HS) A 26.01(06.HS). | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 30/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA BANANEIRA,AREIA ,SOLANEA E ESPERANCA,COM A FINALIDADE APOIO A EQUIPE DE FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.01(08HS) A 26.01(08HS). | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 30/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA BANANEIRA,AREIA ,SOLANEA E ESPERANCA,COM A FINALIDADE DE APOIO A EQUIPE DEFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.01(06HS) A 26.01(06HS). | 00036859788453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 30/01/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DOPOSTO.NO PERIODO DE 29.01(07HS A 30.01(07HS). | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00132 | 30/01/2008 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSITENCIA TECNICA DE MAQUINASDE ESCREVER, FAX E CALCULADORADESTE ORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 96 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 00128 | 30/01/2008 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMATELEFONICOS DESTE ORGAO,REF.AOMES DE JANEIRO/2008, CONF. RE-SERVA 104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00124 | 30/01/2008 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EPREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE REFRIGERACAO E APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SEDE/JP, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 92 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00131 | 30/01/2008 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFADDESTE ORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 83 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00125 | 30/01/2008 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO, REF.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF.RESERVA 105 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 06253112000130 | EXCLUSIVA RENT A CAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00126 | 30/01/2008 | 18000.40 | 18000.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO, REF.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF.RESERVA 106 E DOCUMENTOS ANEXO | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00127 | 30/01/2008 | 58600.00 | 58600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONECTIVIDADEP/A REDE DE INFORMATICA DESTEORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 98 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00129 | 30/01/2008 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/08CONF. RESERVA 101 E DOCUMENTOSANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00130 | 30/01/2008 | 65000.00 | 65000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONECTIVIDADEP/A REDE DE INFORMATICA DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2008, CONF. RESERVA 99E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00133 | 30/01/2008 | 56689.48 | 56689.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS C/SOFTWARE HARDWARDESTE ORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 100E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00093 | 30/01/2008 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 2a.PARCELA DO ACORDO JUDICIALCONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00117 | 30/01/2008 | 2789.67 | 2789.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DE;PISTA DE PROVA;ITABAIANA;MAMANGUAPE;C.G.;AREIA; MON-TEIRO;GUARABIRA;SOLANEA;PATOS;CONCEICAO;ITAPORANGA;PRINC.IZABEL;PIANCO;ST.LUZIA;CAJAZEIRASSAO JOSE DE PIRANHAS;SAO BENTOARARUNA;CUITE;SAO J.DO RIO DOPEIXE E CABACEIRAS,REF. AO MES | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00112 | 30/01/2008 | 2591.40 | 2591.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRTRANS;CUITE;C.G.SAPE;ITABIANA;P.IZABEL E AREIA EDO ALMOXARIFADO DE GRANDE PORTE DOS POSTOS DE TRANSITO DE A-ALHANDRA;BON.DE ST.FE;ST.HELENE BANANEIRAS,REF. AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF. MEMO SN/08-DFE FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00119 | 30/01/2008 | 22728.00 | 22728.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.894 EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA EM CAMPINA GRANDE/PBREF.AO PERIODO DE 14 A 31/12 /07, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00120 | 30/01/2008 | 1370.00 | 1370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 137 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA,REF. AO PERIODO DE 14 A31/12/07, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00121 | 30/01/2008 | 10010.00 | 10010.00 | VALOR EMPENHADO PARA FEZER FA-CE AS DESPESAS COM 858 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CA-TEGORIA, EM JAO PESSOA/PB, REFAO PERIODO DE 14 A 31/12/2007,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00122 | 30/01/2008 | 1284.00 | 1284.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 107 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CA-TEGORIA NA CIDADE DE CAJAZEI-RAS/PB, REF. AO PERIODO DE 16A 31/12/07, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00123 | 30/01/2008 | 1668.00 | 1668.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 139 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CA-TEGORIA NA CIDADE DE SOUZA/PB,REF. AO PERIODO DE 14 A 31/12/07, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00088 | 30/01/2008 | 45595.51 | 45595.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DO MES DEDEZEMBRO/2007, CONF. MEMO S/N/2008-DF E DOCUMENTO DE ARRECA-DACAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00141 | 31/01/2008 | 81266.88 | 81266.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACAO DASCAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF. RESERVA107 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 31/01/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTESNO PERIODO DE 01.02(08:30HS) A02.02(08:30HS) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 31/01/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNAHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE E GUARABIRA,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR A E -QUIPE.NO PERIODO DE 01.02 (08:30HS) A 02.02(08:30HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 31/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO_)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE RECADASTRAMENTO DOS SEVIDORES.NO PERIODODE 11.02(07HS) A 16.02 (07HS) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 31/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0(CINCO_) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE RECADASTRAMENTO DOS SEVIDORES.NO PERIODODE 11.02(07HS) A 16.02(07HS). | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 31/01/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTESNO PERIODO DE 01.02(08:30HS) A02.02(08:30HS). | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 31/01/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTE.NO PERIODO DE 01.02(08:30HS) A02.02(08:30HS). | 00027908100449 | LINDOMAR MORAIS DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 31/01/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTESNO PERIODO DE 01.02(08:30HS) A02.02(08:30HS). | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00168 | 31/01/2008 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DOS ALBERGADOS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTE ORGAO, REF.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF.MEMO No.19/2008-DRH E GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 31/01/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTESNO PERIODO DE 01.02(08:30HS) A02.02(08:30HS) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 31/01/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTESNO PERIODO DE 01.02(08:30HS) A02.02(08:30HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 31/01/2008 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA RECIFE,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO.NO PERIODO DE 30.01(08HS) A01.02(08HS) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 31/01/2008 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA RECIFE,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO.NO PERIODO DE 30.01(08HS) A0102(08HS) | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 31/01/2008 | 208.00 | 208.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA RECIFE,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR O DIRETOR E SERVIDOR.NO PERIODO DE 30.01(08HS) A 01.02(08HS). | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 31/01/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PA-TOS,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS INERENTE A SUPE -RINTENDENCIA.NO PERIODO DE_30.01(07:30HS) A 02.02(07:30HS). | 00056696566520 | DANIELA PESSOA DE AQUINO GOUVEIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 31/01/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SAO BENTO,SOUSA ,CATOLE DO ROCHA,COM A FINALI -DADE DE RESOLVER ASSUNTOS INE-RENTE AO EMPENHO.NO PERIODO DE18.02(07:30HS) A 22.02(07:30HS | 00018199720468 | EDINA MARIA MUNIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 31/01/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SAO BENTO,SOUSA ECATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INE -RENTE AO EMPENHO.NO PERIODO DE18.02(07:30HS) A 22.02(07:30HS | 00014643413468 | MARIA DE FATIMA ARAUJO S TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 31/01/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA SAO BENTO,SOUSA ECATOLE DO ROCHA ,COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS INE-RENTE AO EMPENHO.NO PERIODO DE18.02(07:30HS) A 22.02(07:30HS | 00039716082487 | MARIA ANITA MACIEL DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 31/01/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SAO BENTO,SOUSA ,CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS. NO PERIODO DE 18.02(07:30HS) A22.02(07:30HS) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 31/01/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES.NO PERIO-DO DE 11.02(07HS) A 16.02(07HS). | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 31/01/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES.NO PERIO-DO DE 11.02(07HS) A 16.02(07HS | 00015114570404 | TANIA LUCIA FARIAS ONOFRE NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 31/01/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES.NO PERIO-DO DE 11.02(07HS) A_16.02(07HS | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 31/01/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR OSPROCEDIMENTO NA CONCLUSAO DERELATORIO DA COMISSAO DE DES -CARTE.NO PERIODO DE 31.01(09HSA 02.02(09HS). | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 31/01/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONCLUIR RELATORIO DA COMISSAO DE DESCARTE.NOPERIODO DE 31.01(09HS) A 02.02(09HS). | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 31/01/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR OS SER-VIDORES.NO PERIODO DE 31.01(09HS) A 02.02(09HS) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 31/01/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRABALHAR NO TREINAMENTO.NO PERIODO DE11.02(07HS) A 15.02(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 31/01/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDA DE CONDUZIR ASERVIDORA .NO PERIODO DE 11.02(07HS) A 15.02(07HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 31/01/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS.NO PERIODO DE 31.0108HS) A 02.02(08HS) | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 31/01/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PATOS,ITA-BAIANA E PIANCO,COM A FINALIDADE DE FAZER A FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 11.02(07HS) A 15.02(17HS) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 31/01/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PATOS,ITA-BAIANA E PIANCO,COM A FINALIDADE FAZER A FISCALIZACAO.NO PE-RIODO DE 11.02(07HS) A 15.02 (17HS). | 00004456599472 | MARIA AUXILIADORA JUSTO CARNEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00171 | 31/01/2008 | 216.83 | 216.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITODE PEDRAS DE FOGO/PB E ITAMBE,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007 ,CONF. MEMO S/N/08-DF E FATURASANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00143 | 31/01/2008 | 912.00 | 912.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(PRESIDENTE)REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF.FOLHA DE PAGAMENTOMEMO 175/07-JARI E DOCUMENTOSANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00144 | 31/01/2008 | 912.00 | 912.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO)REF. AO MES DE DEZEMBRO/07CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO173/07-JARI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00145 | 31/01/2008 | 912.00 | 912.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO)REF. AO MES DE DEZEMBRO/07CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO174/2007-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00161 | 31/01/2008 | 889.77 | 889.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2007, CONF. MEMO S/N/08-DF E FATURA ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00162 | 31/01/2008 | 206.65 | 206.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/2007, CONF.MEMOS S/N/07DF,002/08-PTPF E FATURA ANEXOS | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00163 | 31/01/2008 | 3.83 | 3.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE LAGOA DEDENTRO/PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. MEMO S/N/08-DFE FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00148 | 31/01/2008 | 296.53 | 296.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE SAO BENTO;AREIA E DO POSTODE TRANSITO DE MATARACA,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2007, CONF. MEMO S/N/08-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00174 | 31/01/2008 | 9481.67 | 9481.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2007, CONF. MEMO S/N/08-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00175 | 31/01/2008 | 1516.26 | 1516.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE:ITABAIANA;C.GRANDE;PATOS;A-RARUNA E DOS POSTOS DE TRANSI-TO DE:MATARACA E JACARAU/PB ,REF.AO MES DE DEZEMBRO/07,CONFMEMO S/N/08-DF E FATURAS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00176 | 31/01/2008 | 440.38 | 440.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2007, CONF. MEMO S/N/08-DF E FATURA ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00152 | 31/01/2008 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UM)NOTEBOOK ACER, DESTI-NADO A ASSESSORIA DE PLANEJA-MENTO DESTE ORGAO, CONF. MEMO001/2008-AP E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00167 | 31/01/2008 | 29586.94 | 29586.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO,REF.AO MES DE JA-NEIRO/2008, CONF.MEMO No.19/08DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00179 | 06/02/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2008,CONF.RESERVA 75 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020741910497 | PEDRO ALVES DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00180 | 06/02/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 53 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00181 | 06/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB, REF. AO MES DE JANEI-RO/2008, CONF.RESERVA 66 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00182 | 06/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 65 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00037412019449 | FRANCINETO FRANKLIN DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00183 | 06/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF. AO MES DE JANEIRO/08,CONFRESERVA 80 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00184 | 06/02/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PATOS/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2008, CONF.RESERVA 70 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00039498484449 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00185 | 06/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 82 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00186 | 06/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 81 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00187 | 06/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO MESDE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA77 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00188 | 06/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA AA CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAPE/PB, REFAO MES DE JANEIRO/2008, CONF.RESERVA 73 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00177 | 06/02/2008 | 129.32 | 129.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE COREMAS/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. MEMO S/N/08-DF EFATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00178 | 06/02/2008 | 3.68 | 3.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DA CIRETRAN DE POM-BAL/PB, REF. AO MES DE DEZEM-BRO/2007, CONF. MEMO S/N/08-DFE FATURA ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00189 | 06/02/2008 | 267.99 | 267.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS MOVEL CELULAR DESTEORGAO, REF.AO ME DE DEZEMBRO/2007, CONF. MEMO S/N/08-DF EFATURA ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00190 | 06/02/2008 | 35634.91 | 35634.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, DAS CI-RETRANS E POSTOS DE TRANSITOREF.AO MES DE DEZEMBRO/07,CONFMEMO S/N/08-DF E FATURAS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00191 | 06/02/2008 | 101.76 | 101.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGUROS DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO DOMES DE DEZEMBRO/2007, CONF. MEMO No.002/2008-SSD E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00193 | 07/02/2008 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00194 | 07/02/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGEUL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ITABAIANA/PBREF. AO MES DE JANEIRO/08,CONFRESERVA 62 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00195 | 07/02/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF. AO MES DE JANEIRO/08,CONFRESERVA 61 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00196 | 07/02/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF.RESERVA 76 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00197 | 07/02/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 54 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00198 | 07/02/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 68 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00199 | 07/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE REMIGIO/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/08,CONF. RESERVA 72 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00200 | 07/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB,REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 67 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00201 | 07/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 64 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00202 | 07/02/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 74 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00203 | 07/02/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REF. AO MES DE JANEIRO/08,CONFRESERVA 69 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00218 | 07/02/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM, REF. AOMES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA56 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00219 | 07/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE INGA,REF.AO MES DE JA-NEIRO/08,CONF. RESERVA 63 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00207 | 07/02/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO,REF.AO MES JANEIRO/08,CONF. RESERVA 71 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00208 | 07/02/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BAYEUX, REF. AOMES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA55 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00209 | 07/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BREJO DO CRUZ,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 57 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00210 | 07/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA RITA,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF. RE-SERVA 78 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00211 | 07/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE,REF.AO MES DE JANEIRO/2008,CONF. RESERVA 58 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00214 | 07/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE,REF.AOMES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA79 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00216 | 07/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS,REF. AOMES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA60 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044299940482 | RITA GREGORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00220 | 07/02/2008 | 90.90 | 90.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TV POR ASSINATURA DESTE ORGAO,REF. AO MESDE JANEIRO,CONF.FATURA E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00221 | 07/02/2008 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECUNSULTORIA JURIDICA DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE JANEIRO/07CONF. RESERVA 97 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 00222 | 07/02/2008 | 164563.51 | 164563.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA NESTE ORGAO E CIRETRANS, REF. AOMES DE JANEIRO/2008, CONF. RE-SERVA 94 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 07/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR TESTE DE LEGISLACAO EDIRECAO.NO PERIODO DE 07.02(07HS) A 09.02(07HS). | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 07/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE A -PLICAR TESTE DE LEGISLACAO EDIRECAO.NO PERIODO DE 07.02(07HS) a 09.02(07hs). | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00225 | 07/02/2008 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT C/CAPACIDA-DE DE 30.000 BTU/H, DESTINADOSAO DPD DESTE ORGAO,CONF. MEMO003/08-DPD E ORCAMENTOS ANEXOS | 01673200000178 | JCC COMERCIO DE MATERIA DE CONSTRUCAO LT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 07/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR TESTE DE LEGISLACAO EDIRECAO.NO PERIODO DE 07.02(07HS) A 09.02(07HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00227 | 07/02/2008 | 69588.00 | 69588.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.799(CINCOMIL SETESCENTOS E NOVENTA E NOVE)EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA, EM CAMPINAGRANDE/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 89 E DO | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 07/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO.NO PERIODO DE 07.02(07HS) A 09.02(07HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 07/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES.NO PERIODO DE 07.02(07HS) A 08.02(07HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 07/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE ,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 07.02(07HSA 08.02(07HS) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 07/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE CONDUZIR OS TECNICOS.NO PE-RIODO DE 07.02(07HS) A 08.02(07HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 07/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES PSICOTECNICONO PERIODO DE 07.02(07HS) A08.02(07HS). | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 07/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA RECIFE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO.NO PERIO-DO DE 11.02(07:30HS) A 16.02(07:30HS). | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 07/02/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA RECIFE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO DE CAPACITACAO.NO_PE- RIODO DE 11.02(07:30HS) A 16.02(07:30HS). | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 07/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS E SOUSA,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 13.02(07HS) A 15.02(07HS) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 07/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS E SOUSA,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 13.02(07HS) A 15.02(07HS). | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 07/02/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PATOS,ITA-BAIANA E PIANCO,COM A FINALI -DADE DE CONDUZIR OS FISCALIZA-DORES.NO PERIODO DE 11.02(07HSA 15.02(17HS). | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 07/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES.NO PERIODO DE 31.01(12HS) A 01.02(12HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 07/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES.NO PERIODO DE 31.01(12HS) A 01.02(12HS). | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 07/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES.NO PERIODO DE 31.01(12HS) A 01.02(12HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Inexigível | 00255 | 08/02/2008 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO,PROGRAMMACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DEUNIDADES DE RESPOSTAS AUDIVEIS(URA) EM AP.CELULAR E FIXO DESTA SEDE E CIRETRAN/CG,REF. AOMES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA95 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00256 | 08/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOOTRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 108E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00257 | 08/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 108E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002740280424 | PIETRO UBAUDI VITAL COLACO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00258 | 08/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 108E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078990106400 | ROSIMAR SOBREIRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 08/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CABACEIRAS,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUN -TOS INERENTES.NO PERIODO DE 1102(07HS) A 15.02(07HS). | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 08/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR PROVA.NO PERIODODE 06.02(13HS) A 07.02(13HS). | 00007084943404 | MARCELO S FALCONI DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00235 | 08/02/2008 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DESAUDE DO SEU FILHO, CONF.REQUERIMENTO,PARECER No.25/08-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS | 00030075750449 | DINARCISIO GALDINO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 08/02/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRABALHAR NO TREINAMENTO DE COMUNICACAO.NO PERIODO DE 11.02(07HS) A15.02(07HS). | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 08/02/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS INERENTES.NOPERIODO DE 18.02(07HS) A 22.02(19HS). | 00032436939420 | FRANCISCA RUFINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 08/02/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS INERENTES.NOPERIODO DE 18.02(07HS) A 22.02(19HS). | 00004456599472 | MARIA AUXILIADORA JUSTO CARNEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 08/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE FAZER TREINAMEN-TO COM AS SECRETARIAS E ASSES-SORAS.NO PERIODO DE 07.02(07HSA 09.02(07HS). | 00056696566520 | DANIELA PESSOA DE AQUINO GOUVEIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 08/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE EPATOS,COM A FINALIDADE DE RE-CONFIGURACAO DO SISTEMA DE IN-FORMATICA.NO PERIODO DE 18.02(07HS) A 22.02(07HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00241 | 08/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 108E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 08/02/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS E PIANCO,COM AFINALIDADE DE VISITAR AS OBRASNO PERIODO DE 18.02(07HS) A21.02(07HS). | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00243 | 08/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 108E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002546806742 | FLAVIO ITAMAR QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 08/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS E PIANCO,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR DE ENGENHARIA.NO PERIODO DE 18.02(07HS) A 21.01(07HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00245 | 08/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 108E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 08/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE HABILITA-CAO.NO PERIODO 08.02(07HS) A09.02(07HS). | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 08/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE HABILITA-CAO.NO PERIODO 08.02(07HS) A09.02(07HS). | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 08/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE HABILITA-CAO.NO PERIODO 08.02(07HS) A09.02(07HS) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 08/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE CONDUZIR OS TECNICOS.NO PE-RIODO DE 08.02(07HS) A 09.02(07HS). | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 08/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN -TOS INERENTES.NO PERIODO DE 1102(07HS) A 13.02(07HS). | 00020287836487 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 08/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA GURABIRA,SAPE,ARACAGI,MAMANGUAPE,ITAPOROROCA E MATARACA,COM A FINALIDADE DESOLUCIONAR PROBLEMAS NO SISTE-MA DE INFORMATICA.NO PERIODO DE 11.02(07HS) A 16.02(07HS). | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 08/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA SAPE,GUARABIRA,A-RACAGI,SAPE,MAMANGUAPE,ITAPOROROCA E MATARACA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DO DPD.NO PERIODO DE 11.02(07HS) A16.02(07HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00253 | 08/02/2008 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 03 APAR.DE ARCONDICIOMADOSMOD.SPLIT C/CAPACIDADE 7.500 ,12.000 E 18.000 BTUs, DESTINA-DOS A SEDE,P.TAMBIA E P.BONITODE SANTA FE,CONF.MEMO 015/2008DSG,JUSTIFICATIVA-AESP E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00254 | 08/02/2008 | 8672.46 | 8672.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PINTURA DA CAI-XA DE AGUA DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO-POLIS.,RESERVA 109E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12934790000161 | POLISERVICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00259 | 11/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 108E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004460530406 | ROSIL MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00260 | 11/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE JANEIRO/07,CONF.RESERVA 108E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 11/02/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR PROVADE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 1102(13HS) A 12.02(18HS). | 00069535531468 | CARLA FEITOSA JORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00262 | 11/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 108E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006361247465 | THIAGO BELCHIOR SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 11/02/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR PROVA DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 1102(13HS) A 12.02(18HS). | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 11/02/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE INS-TRUIR OS AGENTES DE T DO PREENCHIMENTO DE AIT E PARTICIPARDO SIMPOSIO.NO PERIODO DE 12.02(07HS) A 15.02(18HS). | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 11/02/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE INS-TRUIR OS AGENTES DE T DO PREENCHIMENTO DO AIT E PARTICIPARDO SIMPOSIO.NO PERIODO DE 12.02(07HS) A 15.02(18HS). | 00018578071468 | IVAN LEOPOLDO REGO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 11/02/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 12.02(07HS) A 15.02(18HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 11/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA ,MONGEIRO,SALGADO DE SAO FELIX E PILAR,COM A FINALIDADE DE COORDENAR OS TRABALHOS EDUCATIVOS.NO PE-RIODO DE 13.02(06HS) A 15.02(06HS). | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 11/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA ,MONGEIRO,SALGADO DE SAO FELIX E PILAR,COM A FINALIDADE DE EXECUTAR OS TRABALHOS EDUCATIVOS.NO PE-RIODO DE 13.02(06HS) A 15.02(06HS). | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 11/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA ,MONGEIRO,SALGADO DE SAO FELIX E PILAR,COM A FINALIDADE DE EXECUTAR OS TRABALHOS EDUCATIVOS.NO PE-RIODO DE 13.02(06HS) A 15.02(06HS). | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 11/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA ,MONGEIRO,SALGADO DE SAO FELIX E PILAR,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS TECNICAS.NO PERIODO DE 13.02(06HS) A 15.02(06HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 11/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DRV.NO PERIODO DE 1102(07HS) A 14.02(07HS). | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 11/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA DRV.NO PERIODO DE11.02(07HS) A 14.02(07HS). | 00013937898468 | MARIA DAS GRACAS DE L MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 11/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DRV.NO PERIODO DE11.02(07HS) A 14.02(07HS). | 00033484392487 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 11/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO ) DIARIAS PARA PATOS,SOUSA E CA-JAZEIRAS,COM A FINALIDADE FA -ZER CADASTRAMENTO DOS SERVIDO-RES P CONFECCAO DE CRACHAS .NOPERIODO DE 25.02(07HS) A 01.03(07HS). | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 11/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA PATOS,SOUSA E CA-JAZEIRAS,COM A FINALIDADE FA- ZER CADASTRAMENTO DOS SERVIDO-RES P CONFECCAO DE CRACHAS.NO PERIODO DE 25.02(07HS) A 01.03(07HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 11/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA PATOS,SOUSA E CA-JAZEIRAS,COM A FINALIDADE FA -ZER CADASTRAMENTO DOS SERVIDO-RES P CONFECCAO DE CRACHA.NO PERIODO DE 25.02(07HS) A 01.03(07HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 11/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA PATOS,SOUSA E CA-JAZEIRAS,COM A FINALIDADE FA -ZER CADASTRAMENTO DOS SERVIDO-RES P CONFECCAO DE CRACHAS.NO PERIODO DE 25.02(07HS) A 01.03(07HS). | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 11/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS PARA PATOS,SOUSA E CA-JAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES.NO PERIODODE 25.02(07HS) A 01.03(07HS). | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 11/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA JOAO PESSOA, COMA FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS RELATIVOS A CIRETRAN.NOPERIODO DE 11.02(07HS) A 16.02(07HS). | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 11/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA E PICUI ,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS .NO PERIODO DE 11.02(07HS) A 13.02(07HS | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 11/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA E PICUI,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A TECNICA.NO PERIODO DE 11.02(07HS) A 13.02(07HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 11/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE HABILITA-CAO.NO PERIODO DE 11.02(07HS) 12.02(07HS). | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 11/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA APLICAR EXAMES DE HA-BILITACAO.NO PERIODO DE 11.02(07HS) A 12.02(07HS). | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 11/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE HABILITA-CAO.NO PERIODO DE 11.02(07HS) A 12.02(07HS). | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00279 | 11/02/2008 | 377180.91 | 377180.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2008CONF.MEMO 020/08-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 12/02/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR PROVA DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 0602(11HS) A 08.02(18hs). | 00069535531468 | CARLA FEITOSA JORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 12/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS__EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,COM FINALIDADE DE APLICAR PROVA DELEGISLACAO.NO PERIODO DE 06.02(11HS) A 08.02(18HS). | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 12/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PA-TOS,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DA DIRETORIA DEOPERACAO.NO PERIODO DE 12.023(07HS) A 14.02(07HS). | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 12/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA E ITAPORANGA,COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS.NO PERIODO DE 11.02(07HS) A 13.02(07HS). | 00054939780406 | JOANICE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 12/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE HABILITACAO .NO PERIODO DE 11.02(07HS) A 1502(07HS). | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 12/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS 04(QUATRO)DIA-RIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNACATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLI -CAR EXAMES DE HABILITACAO .NO PERIODO DE 11.02(07HS) A 15.02(07HS). | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 12/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE HABILITACAO .NO PERIODO DE 11.02(07HS) A15.02(07HS). | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 12/02/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,UIRAUNA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE HABILITACAO .NO PERIODO DE 11.02(07HS) A15.02(07HS). | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 12/02/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO_)DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UI -RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE HABILITACAO.NO PERIODO DE 11.02(07HS) A15.02(07HS). | 00048680257400 | VERA DE LOURDES CORTES ARANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 12/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UI -RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DESECRETARIAR OS TECNICOS.NO PE-RIODO DE 11.02(07HS) A 15.02(07HS). | 00017673534487 | FERNANDO ANTONIO C CANANEA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 12/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UI -RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DECONDUZIR OS TECNICOS.NO PERIO-DO DE 11.02(07HS) A 15.02(07HS | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00297 | 12/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO MES DE JA-NEIRO/2008, CONF. RESERVA 108E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00298 | 12/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO MES DE JA-NEIRO/2008, CONF. RESERVA 108E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 12/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE E MARI,COM A FINALIDADE DE EXECUTAR ACAO COR-PO A CORPO.NO PERIODO DE 12.02(06HS) A 14.02(06HS). | 00030843995491 | MARIA DE LOURDES CORREIA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00300 | 12/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 12/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE E MARI,COM A FINALIDADE DE EXECUTAR OS TRABA-LHOS EDUCATIVOS.NO PERIODO DE 12.02(06HS) A 14.02(06HS). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00302 | 12/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2008, CONF.RESERVA 108E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00303 | 12/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2008, CONF.RESERVA 108E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 12/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAEZR FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE E MARI ,COM AFINALIDADE DE EXECUTAR OS TRA-BALHOS EDUCATIVOS.NO PERIODO DE 12.02(06HS) A 14.02(06HS) | 00014428350449 | MARIA DE FATIMA N FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00305 | 12/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 12/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE E MARI,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVI-DORES.NO PERIODO DE 12.02(06HSA 14.02(06HS). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00307 | 12/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDEREF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00308 | 12/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDEREF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072605316491 | EDICLEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00309 | 12/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDEREF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00310 | 12/02/2008 | 37.98 | 37.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDEREF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 12/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 02(DUAS )DIARIAS PARA SAPE E MARI, COMA FINALIDADE DE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS, NO PERIODO DE12/02(06HS) A 14/02(06HS). | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00313 | 12/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDEREF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00314 | 12/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00315 | 12/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004662694477 | LUCIANAO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00316 | 12/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00317 | 12/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085468509415 | SEVERINO SANTOS ARARIPE PITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00318 | 12/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 13/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR COMO PREPOSTO EM UMA ASACOES.NO PERIODO DE 11.02(07HSA 13.02(19HS). | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 13/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA ITABAIANA E ESPE-RANCA ,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE.NO PERIODO DE 12.02(10HS)A 16.02(10HS). | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 13/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ARARUNA E PICUI,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE AS-SUNTOS ADMINISTRATIVOS.NO PE-RIODO DE 18.02(09HS) A 21.02(09HS). | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 13/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE CAMPANHAEDUCATIVAS DE TRANSITO. NO PE-RIODO DE 25.02(06HS) A 27.02(09HS). | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 13/02/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE COORDE -NAR E EXECUTAR A CAMPANHA DETRANSITO.NO PERIODO DE 25.02 (06HS) A 27.02(09HS). | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 13/02/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIRAS SERVIDORAS.NO PERIODO DE 2502(06HS) A 27.02(09HS). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 13/02/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA RIO TINTO ,MAMANGUAPE E CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE SECRETA -RIAR COMISSAO.NO PERIODO DE 1802(08HS) A 23.02(13HS). | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 13/02/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA RIO TINTO,MAMANGUAPE E CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE PRESIDIRA COMISSAO.NO PERIODO DE 18.02(08HS) A 23.02(13HS). | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 13/02/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA RIO TINTO,MAMANGUAPE E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE COMPOR CO-MISSAO.NO PERIODO DE 18.02(08HS) A 23.02(13HS). | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 13/02/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA RIO TINTOMAMANGUAPE E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR COMISSAO.NO PERIODO DE 18.02(08HS) A 23.02(13HS). | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 13/02/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA BOQUEIRAO,COM A FINALIDADE DE COORDERNAREQUIPE.NO PERIODO DE 11.02(07HS) A 15.02(18HS). | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 13/02/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA BOQUEIRAO,COM A FINALIDADE DE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA.NO PERIODO DE 11.02(07HS) A 15.02(18HS). | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 13/02/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA BOQUEIRAO,COM A FINALIDADE DE REALIZAR EDUCACAO NO TRANSITO.NO PERIO-DO DE 11.02(07HS) A 15.02(18HS | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 13/02/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA BOQUEIRAO,COM A FINALIDADE DE REALIZAREDUCACAO NO TRANSITO.NO PERIO-DO 11.02(07HS) A 15.02(18HS). | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 13/02/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA BOQUEIRAO,COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS.NO PERIO-DO DE 11.02(07HS) A 15.02(18HS | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 13/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA BOQUEIRAO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AEQUIPE.NO PERIODO DE 11.02 (07HS) A 15.02(18HS). | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 13/02/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA BOQUEIRAO,COM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS.NO PERIO-DO DE 11.02(07HS) A 15.02(18HS | 00032174225468 | GLEYRE VIVIANI L PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 13/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE VISTORIAR CEN -TROS DE FORMACAO DE CONDUTORESNO PERIODO DE 11.02(08HS) A16.02(08HS). | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 13/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE A SERVICO DA CIRETRANNO PERIODO DE 13.02(07HS) A16.02(07HS). | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 13/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PEDRA DE FOGO,PI-LAR.ITABAIANA,ITATUBA,INGA EMONGEIRO,COM A FINALIDADE DECOORDENAR A EQUIPE DE FISCALI-ZACAO.NO PERIODO DE 11.02(06hsa 16.02(06hs). | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 13/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PEDRA DE FOGO,PI-LAR.ITABAIANA,ITATUBA,INGA EMONGEIRO,COM A FINALIDADE DEAPOIO A EQUIPE DE FISCALIZACAONO PERIODO DE 11.02(06HS) A16.02(06HS). | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 13/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PEDRA DE FOGO,PI-LAR.ITABAIANA,ITATUBA,INGA EMONGEIRO,COM A FINALIDADE DECONDUZIR A EQUIPE DE FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 11.02(06HS )A 16.02(06HS). | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 13/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA PEDRA DE FOGO,PI-LAR,INGA,ITATUBA,ITABAIANA EMONGEIRO,COM A FINALIDADE DEAPOIO A EQUIPE DE FISCALIZACAONO PERIODO DE 11.02(06HS) A16.02(06HS). | 00036859788453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00348 | 13/02/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE AGENCIA MUSICALDESTE ORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 126E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 13/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PEDRA DE FOGO,PI-LAR.ITABAIANA,ITATUBA,INGA EMONGEIRO,COM A FINALIDADE DEAPOIO A EQUIPE DE FISCALIZACAONO PERIODO DE 11.02(06HS) A 16.02(06HS). | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 13/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PEDRA DE FOGO,PI-LAR.ITABAIANA,ITATUBA,INGA EMONGEIRO,COM A FINALIDADE DEAPOIO A EQUIPE DE FISCALIZACAONO PERIODO DE 11.02(06HS) A16.02(06HS). | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00344 | 13/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 3a.MEDICAO DA REFORMA E CONSERVA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE PATOS/PB, CONF. RESERVA 127 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01699102000100 | ELETRO LANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00356 | 13/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REF.A TERCEI-RA MEDICAO DA REFORMA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CIRETRAN DE PATOS/PB,CONF.RESERVA 127 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01699102000100 | ELETRO LANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 00340 | 13/02/2008 | 77.89 | 77.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A MANDATO DE INTIMACAO DO PROCESSO200.2007.768.209-0, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 00342 | 13/02/2008 | 77.89 | 77.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A MANDATO DE INTIMACAO DO PROCESSO200.2007.751.370-9, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00354 | 13/02/2008 | 77.31 | 77.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2007, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.386/2007-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008678189487 | MARIA ELIANE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00347 | 13/02/2008 | 69.67 | 69.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2004, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.300/2006 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001004708408 | BRUNO DO VALE MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00349 | 13/02/2008 | 6124.80 | 6124.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.224( QUA-TRO MIL DUSENTOS E VINTE E QUATRO)VALES TRANSPORTES P/FUNCIONARIOS DA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. RESERVA 119E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00350 | 13/02/2008 | 572.00 | 572.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440(QUATRO-CENTOS E QUARENTA)VALES TRANS-PORTES P/SERVIDORES QUE TRABA-LHAM NA SEDE/JP E RESIDEM NACIDADE DE BAYEUX/PB,REF.AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONF. RESERVA 122 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00351 | 13/02/2008 | 16354.40 | 16354.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 9.620( NOVEMIL SESCENTOS E VINTE ) VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES DESTEORGAO QUE TRABALHAM NA SEDE ERESIDEM EM J.P./PB,REF. AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONF. RESERVA 123 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00352 | 13/02/2008 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 132(CENTO ETRINTA E DOIS)VALES TRANSPORTEP/SERVIDORES DESTE ORGAO QUETRABALHAM NA SEDE/JP E RESIDEMNA CIDADE DE SANTA RITA/PB,REFAO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFRESERVA 120 E DOCUMENTOS ANEXO | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00353 | 13/02/2008 | 231.00 | 231.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 132(CENTO ETRINTA E DOIS)VALES TRANSPORTEP/SERVIDORES DESTE ORGAO, QUETRABALHAM NA SEDE/JP E RESIDEMNA CIDADE DE CABEDELO/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFRESERVA 121 E DOCUMENTOS ANEXO | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00409 | 14/02/2008 | 95.73 | 95.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO ALMOXAFIFADO,POSTOS DETRANSITO DE ALHANDRA E JERICO,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 113 E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00410 | 14/02/2008 | 32.26 | 32.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO P. TRANSITO DE BAYEUS,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 113 E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00411 | 14/02/2008 | 35.30 | 35.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO P.TRANSITO DE UIRAUNA,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 113 E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00412 | 14/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO P.DE TRANSITO DE BELEMREF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 113 E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00413 | 14/02/2008 | 200.48 | 200.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE AREIA E DO POSTO DE TRANSI-TO DE MATARACA/PB, REF. AO MESJANEIRO/2008, CONF.RESERVA 111E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00414 | 14/02/2008 | 18.60 | 18.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE PATOS,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMOSN/08-DF,RESERVA 113 E FATURASANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00415 | 14/02/2008 | 54.32 | 54.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ESPERANCA/PB,REF. AO MES DEJANEIRO/2008, CONF.RESERVA 111E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00416 | 14/02/2008 | 84.12 | 84.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO P.DE TRANSITO DE CABA-CEIRAS,REF. AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF, RESERVA113 E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00417 | 14/02/2008 | 166.65 | 166.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE COREMAS/PB, REF.AOMES DE JANEIRO/2008, CONF. RE-SERVA 111 E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00418 | 14/02/2008 | 115.11 | 115.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE SAO BENTO,REF.AO MES DE JANNEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 111 E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00419 | 14/02/2008 | 509.67 | 509.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 111E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00420 | 14/02/2008 | 491.58 | 491.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ARARUNA;ITABAIANA E DO POS-TO DE TRANSITO DE JACARAU/PB ,REF. AO MES DE JANEIRO/08,CONFRESERVA 111 E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00421 | 14/02/2008 | 412.72 | 412.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA DA CIDADANIA NO SHOPPING LUIZA MOTTE DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDREF. AO MES DE JANEIRO/08,CONFRESERVA 114 E FATURAS ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00400 | 14/02/2008 | 89.58 | 89.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE POMBAL EPOSTOS DE TRANSITO DE STA.HELENA,BONITO DE STA.FE,PEDRAS DEFOGO,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00401 | 14/02/2008 | 2098.93 | 2098.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PISTA DE PROVA, POSTOSDE TRANSITO E CIRETRANS,REF.AOMES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 113 E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00402 | 14/02/2008 | 39.83 | 39.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE P. ISABEL,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 113 E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00403 | 14/02/2008 | 17.86 | 17.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DEBANANEIRAS,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00404 | 14/02/2008 | 2023.82 | 2023.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE CAMPINA G.REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 113 E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00405 | 14/02/2008 | 88.88 | 88.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SAPE E DEAREIA,REF.AO MES DE JANEIRO/08CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 113E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00406 | 14/02/2008 | 103.88 | 103.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE ITABAIANAE POSTOS DE TRANSITO DE LAGOADE DENTRO E BELEM,REF. AO MESDE JANEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 113 E FATURAS ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00407 | 14/02/2008 | 129.17 | 129.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.DE TRAN-SITO DE PEDRAS DE FOGO,REF. AOMES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 115 E FATURAS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 14/02/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRABALHAR NO TREINAMENTO DE COMU-NICACAO INTERNA.NO PERIODO DE18.02(07HS) A 22.02(19HS). | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 14/02/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A CHEFE.NO PERIODO DE 1802(07HS) A 22.02(19HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 14/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA DEOPERACOES.NO PERIODO DE 18.02(07HS) A 19.02(07HS). | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 14/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SERVIDORA_.NO PERIODO DE 18.02(07HS) A19.02(07HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 14/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOSE CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA IMPRE-NSA.NO PERIODO DE 13.02(07HS) A 16.02(07HS). | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 14/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOADMINISTRATIVO.NO PERIODO DE14.02(09:30HS) A 16.02(09:30HS | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 14/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR.NO PERIODO DE 14.02(09:30 A 16.02(09:30HS). | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 14/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE ACOM -PANHAR AS AUDIENCIAS.NO PERIO-DO DE 11.02(07HS) A 13.02(19HS | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 14/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ADVOGARAS ACOES.NO PERIODO DE 11.02 (07HS) A 13.02(19HS). | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00388 | 14/02/2008 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.190 EXAMEDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBITENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENO-VACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH NA SEDE,REF. AOMES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA84 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00389 | 14/02/2008 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EMMAQUINAS DE ESCREVER,CALCULADORAS E FAX DESTE ORGAO,REF. AOMES DE FEVEREIRO/08,CONF.RESERVA 96 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00391 | 14/02/2008 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FI-NANCEIRO PARA TRATAMENTO DESAUDE,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002938935439 | KARLA SIMONE RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00392 | 14/02/2008 | 87193.30 | 87193.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DOC/TED-FL.PGTOGUIAS RECEBIDAS E BOLETOS BAN-CARIOS,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.DEMONSTRATIVO DO BANCOREAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 14/02/2008 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O GOVERNA -DOR.NO PERIODO DE 13.02(12HS) A 15.02(16HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 14/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR.NO PERIODO DE 13.02(12HS) A 15.02(16HS) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 14/02/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QAUTRO E MEIA)DIARIAS PARA PATOS,PIANCO,CONCEICAO E BONITO DE SANTAFE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR AS VISTORIAS.NO PERIODO DE18.02(07HS) A 22.02(17HS). | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 14/02/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PATOS,PIANCO,CONCEICAO E BONITO DE SANTAFE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR AS VISTORIAS.NO PERIODO DE18.02(07HS) A 22.02(17HS). | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 14/02/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PATOS,PIANCO,CONCEICAO E BONITO DE SANTAFE,COM A FINALIDADE DE CONDU -ZIR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 18.02(07HS) A 22.02(17HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00398 | 14/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2008, CONF. RESERVA 108E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002206524490 | MARIA CRISTINA DA S ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00399 | 14/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEJANEIRO/2008, CONF.RESERVA 108E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 14/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICACAO DE TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 14.02(07HS) A 15.02(07HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 14/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS.NO PERIODO DE 14.02(07HS) A 15.02(07HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 14/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR TESTES PSICOLOGICO.NO PERIODO DE 14.02(07 HS) A 15.02(07HS). | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 14/02/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5( CINCO E MEIA)DIARIAS PARA ITAPORANGACOM A FINALIDADE A TRABALHO DACIRETRAN.NO PERIODO_ DE 18.02 (06HS) A 23.02(19HS). | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 14/02/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA ITAPORANGA, COM A FINALIDADE A TRABALHO NACIRETRAN.NO PERIODO DE 18.02 (06HS) A 23.02(19HS). | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 14/02/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA ITAPORANGA_,COM A FINALIDADE A TRABALHO,NO PERIODO DE 18.02(06HS) A23.02(19HS). | 00020430060459 | ASSIS GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00361 | 14/02/2008 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DASESSAO DE CONTABILIDADE DESTEORGAO. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00367 | 14/02/2008 | 58290.52 | 58290.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO DO MES DE JANEIRO/08, DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO,CONF.MEMO SN/08-DF E DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00381 | 14/02/2008 | 77.10 | 77.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM JUNHO/07CONF.REQUERIMENTO,PARECER 2/07E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075334267468 | ANA SOFIA CARVALHO DE FIGUEIREDO DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00382 | 14/02/2008 | 138.90 | 138.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM JULHO/07CONF.REQUERIMENTO,PARECER 309/07-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010416318800 | NILTON SANTOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00379 | 14/02/2008 | 77.31 | 77.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM JULHO/07CONF.REQUERIMENTO,PARECER 019/07-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026267241491 | MARIA DO CARMO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00359 | 14/02/2008 | 62.83 | 62.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUI(CNH)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/07CONF.PARECER 395/07-AJ,REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000972950435 | MAYKOLL JONATHAN OLIVEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00360 | 14/02/2008 | 160.02 | 160.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM FEVEREI-RO/07,CONF.REQUERIMENTO, PARE-CER 192/07-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00098326295434 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00362 | 14/02/2008 | 107.24 | 107.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM OUTUBRO/07,CONF. REQUERIMENTO, PARECER372/07-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000023454474 | THIAGO MEIRELES DE PONTES LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00363 | 14/02/2008 | 140.52 | 140.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/07,CONF. REQUERIMENTO,PARECER03/07-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085490130482 | AELSON GUILHERMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00364 | 14/02/2008 | 30.49 | 30.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM AGOSTO/07,CONF.REQUERIMENTO, PARECER370/07-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002797816447 | FLAVIO MENDES VENCESLAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00370 | 14/02/2008 | 111.66 | 111.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM FEVEREI-RO/07,CONF. REQUERIMENTO,PARE-CER 391/07-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075341360400 | ROMULO DE OLIVEIRA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00371 | 14/02/2008 | 93.45 | 93.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM OUTUBRO/07,CONF. REQUERIMENTO, PARECER389/07-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004606261404 | JOALISON TAVARES VIEIRA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00372 | 14/02/2008 | 169.97 | 169.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM OUTUBRO/07,CONF. REQUERIMENTO, PARECER392/07-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072639857487 | ANTONIO JOSE DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00373 | 14/02/2008 | 27.33 | 27.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIRA(CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM OUTUBRO/07,CONF. REQUERIMENTO, PARECER371/07-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00077045300468 | SUELI DE SOUSA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00390 | 14/02/2008 | 4580.00 | 4580.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 458 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBITENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENO-VACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH NA SEDE,REF.AO PERIODO DE 14 A 31 /12/2007,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00408 | 14/02/2008 | 213.83 | 213.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA FIXO DO P.DE TRANSI-TO DE BELEM,REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/07,CONF.MEMO SN/08-DF EFATURAS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 00357 | 14/02/2008 | 77.89 | 77.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A MANDATODE INTIMACAO DO PROCESSO 200.2007.751.340-2,CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 00358 | 14/02/2008 | 77.89 | 77.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A MANDATODE INTIMACAO DO PROCESSO 200.2007.751.339-4,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 18/02/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA LAGOA DE ROCA FINALIDADECOORDENAR EQUIPE CAMPANHA EDU-CATIVA,18/02(7hs)A 23/02(19hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 18/02/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA LAGOA DE ROCA FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,18/2(7h)A 23/02(19hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 18/02/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA LAGOA DE ROCA FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,18/2(7h)A 23/02(19hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 18/02/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA LAGOA DE ROCA FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,18/2(7h)A 23/02(19hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 18/02/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA LAGOA DE ROCA FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,18/2(7h)A 23/02(19hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 18/02/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA LAGOA DE ROCA FINALIDADEEXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,18/2(7h)A 23/02(19hs) | 00014106965453 | EDILSON MORAIS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 18/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA LAGOA DE ROCA FINALIDADECONDUZIR EQUIPE,18/02(7hs)A 23/02(19hs) | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 18/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE FIS-CALIZAR AS OBRAS DA REFORMA DACIRETRAN,14/02(14hs)A 16/02(14hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 18/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE FIS-CALIZAR AS OBRAS DA REFORMA DACIRETRAN,14/02(14hs)A 16/02(14hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 18/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR DIRETOR E ENGENHEIRO,14/02(14hs) A 16/02(14hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 18/02/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEVISTORIAR VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,14/02(6hs) A 15/02/(18hs) | 00032421850487 | ZENON LOPES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 18/02/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEVISTORIAR VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,14/02(6hs) A 15/02/18hs) | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 18/02/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADECONDUZIR VISTORIADORES, 14/02/(6hs) A 15/02(18hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 18/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,SOLANEA, REMI-GIO,AREIA,ESPERANCA,FINALIDADEAPOIAR EQUIPE DE FISCALIZACAO 25/02(6hs) A 01/03(6hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00458 | 18/02/2008 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.400 EXAMEDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBITENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENO-VACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NESTA SEDE,REF.AOMES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA88 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00459 | 18/02/2008 | 30328.00 | 30328.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.620 EXAMEDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBITENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENO-VACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NESTA SEDE,REF.AOMES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA86 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 18/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,SOLANEA, REMI-GIO,AREIA,ESPERANCA,FINALIDADECONDUZIR EQUIPE DA BLITZ,25/026hs) A 01/03(6hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 18/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,MONTEIRO,FINALIDADERESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AHABILITACAO NAS CIRETRANS, 18/02(7hs) A 21/02(7hs) | 00017141818472 | MARIA DE FATIMA P DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 18/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,FINALI-DADE FAZER OS CADASTROS PARA AEMISSAO DOS CRACHAS,03/03(7hs)A 08/03(7hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 18/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,FINALI-DADE FAZER OS CADASTROS PARA AEMISSAO DOS CRACHAS,03/03(7hs)A 08/03(7hs) | 00025088424434 | MARIA GORETE F DE FIGEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 18/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,POMBAL,FINALI-DADE CONDUZIR SERVIDORES,03/03(7hs) A 08/03(7hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 18/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,SOLANEA, REMI-GIO,AREIA,ESPERANCA,FINALIDADECOORDENAR EQUIPE DE FISCALIZA-CAO DE VEICULOS,25/02(6hs)A 01/03(6hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00439 | 18/02/2008 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EPREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE REFRIGERACAO E APARE-LHOS DE AR-CONDICIONADOS DESTEORGAO, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2008, CONF. RESERVA 92 EDOCUMENTOS | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00440 | 18/02/2008 | 2667.00 | 2667.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-QUINAS DE FOTOCOPIAS DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE JANEIRO/08CONF. RESERVA 129 E DOCUMENTOSANEXOS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 18/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,SOLANEA, REMI-GIO,AREIA,ESPERANCA,FINALIDADEAPOIAR EQUIPE DE FISCALIZACAO 25/02(6hs)A 01/03(6hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 18/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,SOLANEA, REMI-GIO,AREIA,ESPERANCA,FINALIDADEAPOIAR EQUIPE DE FISCALIZACAO 25/02(6hs)A 01/03(6hs) | 00036859788453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 18/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,SOLANEA, REMI-GIO,AREIA,ESPERANCA,FINALIDADEAPOIAR EQUIPE DE FISCALIZACAO 25/02(6hs)A 01/03(6hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00460 | 18/02/2008 | 8935.69 | 8935.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTEORGAO,REF.AO PERIODO DE 13/12A 13/01/2008,CONF.MEMO SN/08DFRESERVA 116 E FATURAS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00448 | 18/02/2008 | 4876.75 | 4876.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCECULAR DESTE ORGAO, REF. AOMES DE JANEIRO/2008, CONF. RE-SERVA 118 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00446 | 18/02/2008 | 117334.47 | 117334.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA 117 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00437 | 18/02/2008 | 18000.40 | 18000.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONF.RESERVA 106 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00438 | 18/02/2008 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONF.RESERVA 105 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06253112000130 | EXCLUSIVA RENT A CAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00454 | 18/02/2008 | 18859.00 | 18859.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS E HONORARIOS DA SENTENCAJUDICIAL DOS FUNCIONARIOS DES-TE ORGAO,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO 20/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00455 | 18/02/2008 | 18859.00 | 18859.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CUSTA JUDI-CIAIS E HONORARIOS DA SENTENCAJUDICIAL DOS FUNCIONARIOS DES-TE ORGAO,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO 20/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00428 | 18/02/2008 | 27.46 | 27.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM DEZEMBRO/07,CONF. REQUERIMENTO,PARECER397/07-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037966480453 | MARCOS JOSUE DA SILVA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00457 | 18/02/2008 | 4692.00 | 4692.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 391 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBITENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENO-VACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH NESTA SEDE,REF.AOPERIODO DE 14 A 27/12/07,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Tomada de Preço | 00436 | 18/02/2008 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACA DE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INORMATICA DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE DE FEVEREIRO/2008, CONF. RESERVA 101 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00444 | 18/02/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA,SISTEMA RM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONF.RESERVA 128 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00485 | 19/02/2008 | 5.64 | 5.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DO POSTO DO SHOPPINGDO AUTOMOVEL,REF.AO MES DE JA-NEIRO/08,CONF.RESERVA 112 E FATURAS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00486 | 19/02/2008 | 361.16 | 361.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DESTA SEDE, REF. AOMES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA112 E FATURAS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00487 | 19/02/2008 | 4.52 | 4.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CIRETRAN DE CATO-LE DO ROCHA,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 112 E FATURAS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00488 | 19/02/2008 | 175.27 | 175.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CIRETRAN DE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/08CONF.RESERVA 112 E FATURAS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00489 | 19/02/2008 | 4.42 | 4.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CIRETRAN DE PATOSREF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 112 E FATURAS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00490 | 19/02/2008 | 32.00 | 32.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CIRETRAN DE TEI-XEIRA,REF.AO MES DE JANEIRO/08CONF.RESERVA 112 E FATURAS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00491 | 19/02/2008 | 9.34 | 9.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DO P.DE TRANSITO DEALHANDRA,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 112 E FATURASANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00492 | 19/02/2008 | 4.61 | 4.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DO P.DE TRANSITO DECOREMAS,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 112 E FATURASANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00484 | 19/02/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 INSCRICOES P/O XI CONORH-CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE RECURSOS HUMANONA CIDADE DE FORTALEZA/CE,PERIODO DE 12 A 14/03/2008,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 35004142000101 | ABRH CE ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00463 | 19/02/2008 | 9360.00 | 9360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ASSINATURADOS JORNAIS:O GLOBO,A FOLHA DESAO PAULO E JORNAL DO BRASIL,PELO PERIODO DE 12 MESES,CONF.MEMO 002/08-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 19/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS NA AREA DE INFORMATICA NA CIRETRAN,25/02(7hs)A 28/02(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 19/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRTECNICO EM INFORMATICA, 25/02/(7hs) A 28/02(7hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 19/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES CAN-DIDATOS A OBTENCAO CNH, 19/02/(7hs) A 22/02(7hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 19/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES CAN-DIDATOS A OBTENCAO CNH, 19/02/(7hs) A 22/02(7hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 19/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES CAN-DIDATOS A OBTENCAO CNH, 19/02/(7hs) A 22/02(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 19/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES CAN-DIDATOS A OBTENCAO CNH, 19/02/(7hs) A 22/02(7hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 19/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE EXAMES,19/02(7hs)A 22/02(7h | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 19/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,SOUSA,CAJAZEI-RAS,POMBAL,FINALIDADE TRANSPORTAR MARERIAL PARA AS CIRETRANS18/02(7hs) A 23/02(7hs) | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 19/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE S.BENTO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,18/02(7hs)A 20/02(7hs) | 00001985602490 | JULIANO DANTAS VERAS LUCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00473 | 19/02/2008 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 94( NOVENTAE QUATRO)EXAMES DE APTIDAO FI-SICA E MENTAL EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIVEICULOS, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NACIDADE DE CAJAZEIRAS/PB,REF.AOMES DE JANEIRO/2008, CONF, RE-SERVA 87 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 19/02/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE CONCEICAO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,18/02(7hs)A 22/02(7hs | 00020547129491 | FRANCISCO IVES DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00475 | 19/02/2008 | 7572.00 | 7572.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 631(SEISCENTOS E TRINTA E UM)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADA CNH, NA CIDADE PATOS/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2008, CONF.RESERVA 90 E DOCUMENTOS ANEXOS | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 19/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS FINALIDADERESOLVER ASSUNTOS DA DIV.FINANCAS,25/02(8hs)A 28/02(8hs) | 00078971519487 | MOEMA DE FATIMA DE HOLLANDA TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 19/02/2008 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA FORTALEZA-CE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DO XI CONGRESSONORTE NORDESTE DE RECURSOS DERECURSOS HUMANOS,11/03(7hs ) A15/03(7hs) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 19/02/2008 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA FORTALEZA-CE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DO XI CONGRESSONORTE NORDESTE DE RECURSOS HU-MANOS,11/03(7hs)A 15/03(7hs) | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 19/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA CAMPO GRANDE-MS,FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES DE RENACH04/03(7hs)A 08/03(19hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 19/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA CAMPO GRANDE-MS,FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES DE RENACH04/03(7hs) A 08/03(19hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 19/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA CAMPO GRANDE-MS,FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES DE RENACH04/03(7hs) A 08/03(19hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 19/02/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR MA-NUTENCAO NA REDE ELETRICA DASCIRETRANS,25/02(7hs)A 29/02(19hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00483 | 19/02/2008 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 362 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBITENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENO-VACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NA SEDE, REF. AOMES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA124 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00493 | 19/02/2008 | 5760.00 | 5760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 480 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBITENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENO-VACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,EM SOUSA,REF. AOMES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA91 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00494 | 19/02/2008 | 41438.60 | 41438.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO,LIM-PEZA E CONSERVACAO DESTE ORGAOREF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00461 | 19/02/2008 | 21708.00 | 21708.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.809 EXAMEDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBITENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENO-VACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM CAMPINA GRANDEREF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 85 E DOCUMENTOS ANEXOS | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00462 | 19/02/2008 | 34.07 | 34.07 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM CONSUMODE AGUA DO POSTO DE TRANSITODE BELEM,REF.AO MES DE DEZEMBRO/07,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 20/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR OBRAS NAS CIRETRANS,25/02(7hs)A 27/02(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 20/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR OBRAS NAS CIRETRANS,25/02(7hs)A 27/02(7hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 20/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR ENGENHA-RIA E ENGENHEIRO,25/02(7hs ) A27/02(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 20/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR ACOES NO FORUM LOCAL,21/02(7hs) A 23/02(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 20/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REPRESENTAR O DETRAN NAS ACOES, 21/02( 7hs) A 23/02(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 20/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOS DO DETRAN,21/02/(7hs) A 23/02(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 20/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,20/02(7hs) A 21/02(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 20/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,20/02(7hs) A 21/02(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 20/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,20/02(7hs) A 21/02(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 20/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 20/02/(7hs) A 21/02(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00510 | 20/02/2008 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTE ORGAO, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONF. RESERVA 97 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00514 | 20/02/2008 | 912.00 | 912.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO),REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO 176,FL.DE PAGAMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00515 | 20/02/2008 | 912.00 | 912.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(MEMBRO),REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO 176,FL.DE PAGAMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00516 | 20/02/2008 | 912.00 | 912.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(PRESIDENTE),REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO 176,FL.DE PAGA-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00517 | 20/02/2008 | 60768.50 | 60768.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM POSTAGEM DESEDEX E CERDAS DESTE ORGAO,CONFORME RESERVA 130 E DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00518 | 20/02/2008 | 5011.77 | 5011.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM POSTAGEM DESEDEX E CERDAS DESTE ORGAO,CONFORME RESERVA 130 E DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 00519 | 20/02/2008 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMATELEFONICOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFRESERVA 104 E DOCUMENTOS ANEXO | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00505 | 20/02/2008 | 140.52 | 140.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2007, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.35/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009161449415 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00506 | 20/02/2008 | 69.35 | 69.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2007, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.379/2007-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00011045787434 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE GUSMAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00507 | 20/02/2008 | 111.41 | 111.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2007, CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER No.024/2008-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003488269400 | MARDONIO MAIA GOES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00508 | 20/02/2008 | 77.52 | 77.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2007, CONF.REQUERIMENTOPARECER No.112/2008-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000608521434 | DIVA LEITE COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00509 | 20/02/2008 | 104.77 | 104.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRIL/2007, CONF. REQUERIMENTOPARECER No.17/2008-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007416986419 | MARCELO LUGO WANDERLEY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 21/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,POMBAL,PATOS,FINALIDADE PRESIDIR AS DILIGENCIASINVESTIGATORIAS,25/02(10hs ) A01/03(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 21/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,POMBAL,PATOS,FINALIDADE ACOMPANHAR DILIGENCIASINVESTIGATORIAS,25/02(10hs ) A01/03(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 21/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,POMBAL,PATOS,FINALIDADE ACOMPANHAR DILIGENCIASINVESTIGATORIAS,25/02(10hs ) A01/03(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 21/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,POMBAL,PATOS,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DESINDICANCIAS,25/02(10hs )A 01/03(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 21/02/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,PATOS,CON-CEICAO,B.SANTA FE,E CAJAZEIRASFINALIDADE FAZER LEVANTAMENTODOS BENS MOVEIS DAS CIRETRANS/POSTOS,25/02(8hs)A 01/03(11:40 | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 21/02/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,PATOS,CON-CEICAO,B.SANTA FE,E CAJAZEIRASFINALIDADE AUXILIAR NOS LEVAN-TAMENTOS DOS BENS MOVEIS,25/02(8hs)A 01/03(11:40hs) | 00020512651434 | LUCY ROCHA BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 21/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR CLINICA PSICOLOGICA DACIRETRAN,22/02(7hs)A 23/02(7hs | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 21/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA CLINICA PSICOLOGICA,22/02(7hs)A 23/02(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 21/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A CNH. 28/02/(7hs) A 29/02(7hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 21/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A CNH. 28/02/(7hs)A 29/02(7hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 21/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A CNH. 28/02/(7hs) A 29/02(7hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 21/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A CNH. 28/02/(7hs) A 29/02(7hs) | 00048680257400 | VERA DE LOURDES CORTES ARANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 21/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOUIRAUNA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A CNH. 28/02/(7hs) A 29/02(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 00534 | 21/02/2008 | 164563.51 | 164563.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA ARMADA OSTENSIVA NOS PREDIOS DA SEDE E CIRETRANS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/08,CONF.RESERVA 94 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00533 | 21/02/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM SUPRIMENTODE FUNDOS PELO PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS,CONF. PARECER DASESSAO DE CONTABILIDADE DESTEORGAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00535 | 21/02/2008 | 65000.00 | 65000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE CONECTIVIDADE PARA REDE DE INFORMATICA DESTEORGAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/08,CONF.RESERVA 99 E DOCUMENTOANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00536 | 21/02/2008 | 58600.00 | 58600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE CONECTIVIVADE PARA REDE DE INFORMATICA DESTEORGAO(SEDE),REF.AO MES DE FEVEREIRO/08,CONF.RESERVA 98 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00572 | 22/02/2008 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:10.000(DEZ MIL)UND CAPAS DEPROCESSO BRANCAS C/LOGOT. AZULPAD.DETRAN, DESTINADOS A DIVI-SAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO 03/08-DM E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00574 | 22/02/2008 | 954.00 | 954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:600 COPOS DESCAR.P/CAFE;400COLAS BRANCA C/40g E EM BASTAOC/08g;600 LAPIS GRAF.No.2 PICZDESTINADOS A DIVIS.DE MATERIALDESTE ORGAO, CONF. MEMO 09/08-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00575 | 22/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:3.000(TRES MIL) DE PLACA DEPATRIMONIO EM ACO MED.2x4,5 ,DESTINADOS A SECAO DE PATRIMO-NIO DESTE ORGAO, CONF.MEMO No.006/2008-JPA E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 40969545000125 | JOSE REGINALDO P.DA SILVA-JR GRAFICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 22/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMIS-SAO DE DESCARTE,21/02(9hs)A 23/02(9hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 22/02/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE S.JOAO DO RIO DO PEIXE,PARAJ.PESSOA,FINALIDADE SOLUCIONARASSUNTOS DO POSTO DE TRANSITO25/02(7hs)A 28/02(7hs) | 00031288910444 | CARLOS ALBERTO ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 22/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS INE-RENTES A SUPERINTENDENCIA NASCIRETRANS,21/02(8hs)A 23/02(8h | 00002938935439 | KARLA SIMONE RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 22/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS REFE-RENTES A C.N.H.NAS CIRETRANS,21/02(8hs)A 23/02(8hs) | 00030902185420 | EDJALMIRA LEITE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 22/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS REFE-RENTES A C.N.H.NAS CIRETRANS,21/02(8hs)A 23/02(8hs) | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 22/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EMPRESAPROSOFT E TELEMAR NA CIRETRAN28/02(7hs)A 01/03(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 22/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIV.PROCESSAMENTODE DADOS,28/02(7hs)A 01/03(7hs | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 22/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER PROBLEMAS DA CI-RETRAN,21/02(10hs)A 23/02(10hs | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 22/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE JERICO PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO POSTO,13/02(16hs)A 15/02(23hs) | 00003067617428 | GEANE CARLA A DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00553 | 22/02/2008 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR :DA CIRETRAN DE SOLANEA/PB, GEOVA RODRIGUES DE MEDEIROS, CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00044759185453 | EUNICE GUEDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00573 | 22/02/2008 | 56689.48 | 56689.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTODE SOFTWARE C/A UTILIZACAO ADICIONAL DE 880 LIC.DO BANCO DEDADOS DESTE ORGAO, CONF. RESERVA 100 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00546 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM ACORDO JUDI-CIAL DA EX-SERVIDORA:ESTEFANIAL.SILVA MARTINS,CONF.MEMO 024/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00547 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:EUDE FER-REIRA DA SILVA,CONF. MEMO 019/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002168724300 | LUIZ FERREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00548 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE NILDOPESSOA,CONF.MEMO 038/08-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00549 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE FRAN-CISCO RAIMUNDO,CONF. MEMO 028/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00550 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:CLAUDIO DEOLIVEIRA,CONF. MEMO 022/08-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00038040310482 | MARIA ZENEIDE DANTAS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00551 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: FRANCISCOSALES TEODORICO,CONF.MEMO 026/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037456202400 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00552 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOAO FRAN-CISCO M.DE SOUSA,CONF.MEMO 030/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00554 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: MARINALDOVICENTE DE SOUZA,CONF.MEMO 033/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003218077400 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL ALMEIDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00555 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:WILLAME X.DE ARAUJO,CONF.MEMO 029/08-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071438793472 | MARIA CLEA BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00556 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AUGUSTO ALVINO DA SILVA,CONF.MEMO 031/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00557 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE CLAU-DIO CABRAL,CONF. MEMO 014/2008DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075995379453 | MARIA LUCIA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00558 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: IREMA A.PEDRO DA SILVA,CONF. MEMO 016/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056790198415 | JULIA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00559 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AGENOR BERTO DA SILVA,CONF. MEMO 027/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00560 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:GERALDO B.DE MESQUITA,CONF. MEMO 023/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00043650961415 | VANDA LUCIA SOUSA MESQUITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00561 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:ADAUTO GALDINO LUSTOSA,CONF.MEMO 015/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011203129491 | EULINA ALVES LUSTOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00562 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOAO G. PEREIRA FREIRE,CONF.MEMO 025/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088424430425 | VIVIANE SPENCER DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00563 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:LUIZ VIRGULINO DA SILVA,CONF.MEMO 035/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001337425478 | CILENE FEITOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00564 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:BENTO JARDDELINO DA COSTA,CONF.MEMO 036/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042382289449 | FRANCISCA MELLO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00565 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE ABRANTES SARMENTO,CONF.MEMO 039/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00041454260459 | LUCIA FILGUEIRAS ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00566 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: ORISVALDOJOSE T.DE MELO,CONF. MEMO 020/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020546688420 | NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00567 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: RUBERVALANTONIO SOARES,CONF. MEMO 037/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00568 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: LOURIVALPINTO RAMALHO,CONF.MEMO 034/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00569 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AROALDO N.LEAL FILHO,CONF.MEMO 18/08-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004293682406 | TERESINHA DE ALENCAR NOYA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00570 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: JOSEMORAES,CONF.MEMO 021/08-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00571 | 22/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:GERALDO C.DE OLIVEIRA,CONF. MEMO 032/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 25/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS E S.BENTO,FINALIDA-DE ENTREGAR MATERIAL NAS CIRE-TRANS,03/03(7hs)A 05/03(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00578 | 25/02/2008 | 611416.50 | 611416.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CON PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECNH S DESTE ORGAO E CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2008, CONF. RE-SERVA 131 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00580 | 25/02/2008 | 2284.00 | 2284.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCURSO DE NOVAS PRATICAS EDUCA-TIVAS NO TRANSITO, P/FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 06373279000135 | APSITRAN-SE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00577 | 25/02/2008 | 3715.00 | 3715.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:500 CARRINHOS TIP.BASC.;500BONECAS MAGRITA;150jgs.DE DOM.E DAMA;50 PEGA VARETAS;500 PACDE BALAS SORT.C/400g.;PIRULIT.SORT.C/400g.,DESTINADOS A DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTEORGAO,CONF. MEMO 06/08-DET EORCAMENTOS ANEXOS. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 25/02/2008 | 57140.00 | 57140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:04(QUATRO)SERVIDORES DE RE-DES E DE DADOS, DESTINADOS ASEDE/JP E CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, CONF. MEMO 014/2007DPD, HOMOLOGACAO DO PREGAO No.71.2007.9.019,RESERVA 132 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07880897000134 | SUPORTE INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00603 | 26/02/2008 | 1725.00 | 1725.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECONSERTO,PINTURA,COLOCACAO DECUBA,ENROLAMENTO DE MOTORES,COLOCACAO DE FILTRO,VERIF.DE PARTE ELET. DE GAS E DE AUTOMATICNOS BEBEDOROS GELAGUA DESTE ORGAO, CONF.MEMO 012/2008-DSG EORCAMENTOS ANEXOS. | 05789271000191 | J C SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00604 | 26/02/2008 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UMA)CAMPAINHA SEM FIO C/PILHA, DESTINADA A DIRETORIADE ENGENHARIA DESTE ORGAO,CONFMEMO No.02/2008-DE E ORCAMENTOANEXOS. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 26/02/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA PATOS,SOUSA E CA-JAZEIRAS,COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES NA REQUISICAO DE PAGAMENTO.NO PERIODO DE03.03(07HS) A 07.03(07HS). | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 26/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA PATOS,SOUSA E CA-JAZEIRAS,COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES NA REQUISICAO DE PAGAMENTO E DIARIAS.NO PERIODO DE 03.03(07HS) A 07.03(07HS). | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 26/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA PATOS,SOUSA E CA-JAZEIRAS,COM A FINALIDADE DECONDUZIR OS SERVIDORES.NO PE- RIODO DE 03.03(07HS) A 07.03(07HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Inexigível | 00608 | 26/02/2008 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E FISCALIZACAO DO TRANSITO NAS VIAS TERRESTRES MUNI-CIPAIS, REF.AO 7a. E 8a.PARCE-LAS(JANEIRO E FEVEREIRO/2008 )CONF. RESERVA 125 E DOCUMENTOSANEXOS. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00609 | 26/02/2008 | 5123.48 | 5123.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE POSTAGENS DECERDAS DESTE ORGAO,REF. AO MESDE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA130 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 26/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOUSA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE PARTICIPAR DE REUNIAO COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE,DATA25/02(7hs)A 27/02(7hs) | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 26/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOUSA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE PARTICIPAR DE REUNIAO COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE,DATA25/02(7hs)A 27/02(7hs) | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 26/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,AREIA,ESPERAN-CA,SOLANEA,REMIGIO, FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES25/02(6hs)A 01/03(6hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 26/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,AREIA,ESPERAN-CA,SOLANEA,REMIGIO, FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES25/02(6hs)A 01/03(6hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 26/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CUM-PRIR DETERMINACAO DA CONTROLA-DORIA DO ESTADO BEM COMO O PROGRAMA CAPACITAR NA CIRETRAN,DE25/02(7hs)A 28/02(7hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 26/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ESPERANCA,GUARABIRA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS SOBREC.N.H.NAS CIRETRANS,26/02(7hs)A 28/02(7hs) | 00039548945487 | LENIR DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 26/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS,FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL NAS CIRETRANS,27/02(7hs)A 29/02(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 26/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE FIS-CALIZAR OBRAS DE REFORMA DA CIRETRAN,03/03(7hs)A 05/03(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 26/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE FIS-CALIZAR OBRAS DE REFORMA DA CIRETRAN,03/03(7hs)A 05/03(7hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 26/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA DE 03/03(7hs)A 03/03(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 26/02/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE UIRAUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO POSTO TRANSITO,DATA25/02(7hs)A 28/02(7hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00593 | 26/02/2008 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO No.21/2008-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00005887345438 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00594 | 26/02/2008 | 1030.00 | 1030.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02(DUAS)ESCADAS ESTIC.ALUM.DUPLA 7 DEGRAUS E EXTEN. FIBRA3,6x6mt 19 DEGRUAS, DESTINADOSDESTINADOS A DSG DESTE ORGAO,P/SEREM UTILIZADOS NOS SERVI-COS DAS CIRETRANS E POSTOS ,CONF. MEMO No.004/2008-DSG EORCAMENTOS ANEXOS. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 26/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS,FINALIDADE ORIRNTAR OS SERVIDORES DASCIRETRANS NA SOLICITACAO DIA-RIAS VIA PROGRAMA DE COMPUTA-DOR,27/02(7hs)A 29/02(7hs) | 00082224382472 | MARIA DAS GRACAS ISMAEL MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 26/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS,FINALIDADE ORIENTAR OS SERVIDORES DASCIRETRANS NOS GASTOS OECAMENTARIOS,27/02(7hs)A 29/02(7hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 26/02/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,SOLANEA,E POMBALFINALIDADE ORIENTAR SERVIDORESNA REQUISICAO DE PAGAMENTOS EMGERAL,10/03(7hs)A 13/03(19hs) | 00020564562491 | ISABEL CHRISTINA CALDAS SERPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 26/02/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,SOLANEA,E POMBALFINALIDADE ORIENTAR SERVIDORESNA REQUISICAO DE PAGAMENTOS EMGERAL,10/03(7hs)A 13/03(19hs) | 00083968857453 | SIMONNE GRISI DA CUNHA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 26/02/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,SOLANEA,E POMBALFINALIDADE ORIENTAR SERVIDORESNA REQUISICAO DE PAGAMENTOS EMGERAL,10/03(7hs)A 13/03(19hs) | 00015114570404 | TANIA LUCIA FARIAS ONOFRE NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 26/02/2008 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,SOLANEA,E POMBALFINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS10/03(7hs)A 13/03(19hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00597 | 26/02/2008 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UMA)IMPRESSORA EPSON FX2190, DESTINADA A DIVISAO DEFINANCAS DESTE ORGAO, CONF. ME001/2008-DF E ORCAMENTOS ANEXO | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00602 | 26/02/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:DESTE ORGAO:LUIZ ALVES MONTEI-RO, CONF. MEMO No.017/2008-DRHE PARECER-ASPLAN ANEXOS. | 00087259850434 | INACIA DE ALMEIDA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 27/02/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE ACOMPANHAR PROCESSOSNAS COMARCAS,27/02(12hs) A 01/03(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 27/02/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA AS-SESSORIA JURIDICA DO DETRAN,27/02(12hs)A 01/03(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 27/02/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITABAIANA,C.GRANDE,MANAI-RA,S.JOSE DE LAGOA DA ROCA,FI-NALIDADE REALIZAR DILIGENCIASJUNTO AOS PELOTOES DE TRANSITO03/03(7:30hs)A 07/03(7:30hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 27/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITABAIANA,C.GRANDE,MANAI-RA,S.JOSE DE LAGOA DA ROCA,FI-NALIDADE CONDUZIR O PRESIDENTEDA JARI,03/03(7:30hs) A 07/03/(7:30hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 27/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS RELATIVOS A CIRETRAN,26/02(7hs ) A28/02(7hs) | 00049110713468 | ADAO DOMINGOS GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 27/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE JERICO PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS RELATIVOS AO POSTO DE TRANSITO,25/02(7hs) A 27/02(7hs) | 00003067617428 | GEANE CARLA A DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 27/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PICUI,PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER PROBLEMAS JUNTOA DIRETORIA DE OPERACOES,27/02(7hs) A 29/02(7hs) | 00015152588404 | GENARIO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00622 | 27/02/2008 | 248.00 | 248.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:08(OITO)GRAMPEADORES CONSPEREF C899 GRANDE ATE 20 FH, DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA DOPOSTO-DETRAN(SHOPPING-TAMBIA )CONF. MEMO No.03/2008-PDST EORCAMENTOS ANEXOS. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00618 | 27/02/2008 | 4100.00 | 4100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02(DUAS)FAIXAS DE PEDESTRESEM MATERIAL EMBORRACHADO E 20(VINTE)BANNER COM MENSAGENS E-DUCATIVAS, DESTINADOS A DIVI-SAO DE EDUCACAO DE TRANSITODESTE ORGAO, CONF. MEMO 66/07-DET E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03212501000120 | WECKER IND E COM DE MAT ESPORTIVO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00623 | 27/02/2008 | 4784.25 | 4784.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO S/N/08-DF,RESERVA 118 E FATURAS ANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00624 | 27/02/2008 | 10750.42 | 10750.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2008, CONF. RE-SERVA 114 E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00619 | 27/02/2008 | 36.91 | 36.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ESPERANCA/PB,REF.AO MES DEFEVEREIRO/2008, CONF. RESERVA111 E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00620 | 27/02/2008 | 58.32 | 58.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONICOS DADA CIRETRAN DE TEIXEIRA/PB,REFAO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFRESERVA 112 E FATURA ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00616 | 27/02/2008 | 135.21 | 135.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE POMBAL/PBE DOS POSTOS DE TRANSITO DESANTA RITA E ALHANDRA/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFMEMO S/N/08-DF, RESERVA 113 EFATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00617 | 27/02/2008 | 36955.74 | 36955.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE JANEIRO/2008, CONF.RESERVA 111 E RESUMO DAS FATU-RAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00625 | 27/02/2008 | 355946.16 | 355946.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF.MEMO No.22/2008-DRHE FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00626 | 27/02/2008 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEFEVEREIRO/2008, CONF. MEMO No.21/2008-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00627 | 27/02/2008 | 1874581.16 | 1874581.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE FEVEREIRO/08,CONF. MEMO No.21/08-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00661 | 28/02/2008 | 3993.29 | 3993.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDA FUNDOS PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00662 | 28/02/2008 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 28/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CUM-PRIR DETERMINACAO DA CONTROLA-DORIA DO ESTADO BEM COMO O PROGRAMA CAPACITAR,03/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 28/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CUM-PRIR DETERMINACAO DA CONTROLA-DORIA DO ESTADO BEM COMO O PROGRAMA CAPACITAR NA CIRETRAN,DE03/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 28/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,03/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 28/02/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS DE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE VISTORIAR OS CENTROS DEFORMACAO DE CONDUTORES, 25/02/(8hs) A 29/02(8hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 28/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RE-PRESENTAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE EM AUDIENCIA,04/03(7hs)A06/03(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 28/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E O ADVOGADO RESPONSAVEL PELAS ACOES,04/03(7hsA 06/03(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 28/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR OS ADVOGADOS DO DETRAN,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 28/02/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS, PA-TOS COMO MEMBRO DA COMISSAO DELEGISLACAO DE TRANSITO, 27/02(7hs)A 01/03(18hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 28/02/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS, PA-TOS,COORDENANDO OS EXAMES DELEGISLACAO DE TRANSITO, 27/02(7hs) A 01/03(18hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 28/02/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS, PA-TOS,COMO MEMBRO DA COMISSAO DELEGISLACAO DE TRANSITO, 27/02(7hs)A 01/03(18hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 28/02/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS, PA-TOS,COORDENANDO OS EXAMES DIRECAO VEICULAR,27/02(7hs)A 01/03(18hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 28/02/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS, PA-TOS,COMO AUDITOR DOS EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,27/02(7hs ) A01/03(18hs) | 00020355912449 | JOSE VITAL DE SOUZA SERRAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 28/02/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA CONCEICAO,CAJAZEIRAS, PA-TOS,FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO DE EXAMES,27/02(7hs )A 01/03(18hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 28/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR TESTE A CANDIDATOS A C.N.H29/02(7hs)A 01/03(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 28/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR TESTE A CANDIDATOS A C.N.H29/02(7hs)A 01/03(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 28/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE COORDENAR AS APLICACOES DE EXAMES,29/02(7hs)A 01/03(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 28/02/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE AUDITAR TESTES A CANDIDATOS C.N.H29/02(7hs)A 01/03(7hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 28/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,29/02(7hs) A 01/03(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 28/02/2008 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA CAMPO GRANDE-MS,FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES DE RENACH02/03(7hs)A 05/03(19HS) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 28/02/2008 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA CAMPO GRANDE-MS,FINALIDA-DE PARTICIPAR DAS REUNIOES NA-CIONAIS DOS SISTEMAS RENAINF ERENAVAN,04/03(7hs)A 08/03(19hs | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 28/02/2008 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA CAMPO GRANDE-MS,FINALIDA-DE PARTICIPAR DAS REUNIOES NA-CIONAIS DOS SISTEMAS RENAINF ERENAVAN,04/03(7hs)A 08/03(19hs | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 28/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CUITE,PICUI,B.DE SANTA ROSA,DAMIAO,FINALIDADE COORDENARBLITZ DE VEICULOS E CONDUTORES03/03(7hs)A 08/03(7hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 28/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CUITE,PICUI,B.DE SANTA ROSA,DAMIAO,FINALIDADE REALIZARBLITZ DE VEICULOS E CONDUTORES03/03(7hs) A 08/03(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 28/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CUITE,PICUI,B.DE SANTA ROSA,DAMIAO,FINALIDADE REALIZARBLITZ DE VEICULOS E CONDUTORES03/03(7hs)A 08/03(7hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 28/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CUITE,PICUI,B.DE SANTA ROSA,DAMIAO,FINALIDADE REALIZARBLITZ DE VEICULOS E CONDUTORES03/03(7hs)A 08/03(7hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 28/02/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CUITE,PICUI,B.DE SANTA ROSA,DAMIAO,FINALIDADE REALIZARBLITZ DE VEICULOS E CONDUTORES03/03(7hs)A 08/03(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 28/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CUITE,PICUI,B.DE SANTA ROSA,DAMIAO,FINALIDADE REALIZARBLITZ DE VEICULOS E CONDUTORES03/03(7hs)A 08/03(7hs) | 00036859788453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 28/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CUITE,PICUI,B.DE SANTA ROSA,DAMIAO,FINALIDADE REALIZARBLITZ DE VEICULOS E CONDUTORES03/03(7hs)A 08/03(7hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 28/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CUITE,PICUI,B.DE SANTA ROSA,DAMIAO,FINALIDADE CONDUZIREQUIPE DA BLITZ DO DETRAN,DATA03/03(7hs)A 08/03(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 28/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,MONTEIRO,FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO NAS CIRETRANS,DATA04/03(7hs)A 07/03(7hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 28/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,MONTEIRO,FINALIDADECONDUZIR TECNICA DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO,04/03(7hs ) A07/03(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 28/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,INGA, ESPERANCAFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS NAS CIRETRANS,DE28/02(10hs)A 01/03(10hs) | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 28/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,INGA, ESPERANCAFINALIDADE CONDUZIR O DIRETORADMINISTRATIVO,28/02( 10hs ) A01/03(10hs) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00665 | 28/02/2008 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO,PROGRAMACAO,OPERACAO E MANUTENCAODE CANAIS DIGITAIS DE UNIDADEDE RESPOSTA AUDIVEL(URA),REF.AFEVEREIRO/08,CONF.RESERVA 95 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00663 | 28/02/2008 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA NOSISTEMA INTEGRADO, INTERNET,ESTRUTURAS DE REDE,ARMAZENAMENTOE OPERACIONAL E DE RECURSOS HUMANOS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE JANEIRO/2008, CONF RESERVA102 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00664 | 28/02/2008 | 26.59 | 26.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM MARCO/07CONF.022/08-AJ E DOCUMENTOS A-NAXOS. | 00000894329405 | ROSEANE KARINE DE ALCANTARA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 29/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MAMANGUAPEL.DE DENTRO,JACARAU,FINALIDADEREALIZAR VARIOS PROCEDIMENTOSNA AREA DE INFORMATICA,DE 03/03(7hs) A 08/03(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 29/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,MAMANGUAPEL.DE DENTRO,JACARAU,ARACAGI,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR, DE03/03(7hs) A 08/03(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 29/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR ATIVIDADES EDUCATIVAS NA CIRETRAN,03/03(7hs)A 05/03/(7hs) | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 29/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SEREVIDORA,03/03(7hs)A 05/03(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 29/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE VERIFI-CAR NECESSIDADES DE LIMPEZA EMANUTENCAO DA CIRETRAN, 03/03/(7hs)A 05/03(7hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 29/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,03/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00673 | 29/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF.MEMO 034/08-DSG, RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00674 | 29/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF.MEMO 034/08-DSG, RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072605316491 | EDICLEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00675 | 29/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF. MEMO 034/08-DSG, RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 29/02/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE VIS-TORIAR AS OBRAS DA CIRETRAN,DE28/02(7hs)A 01/03(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00677 | 29/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF. MEMO 034/08-DSG, RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 29/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE VIS-TORIAR AS OBRAS DA CIRETRAN,DE28/02(7hs)A 01/03(7hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00679 | 29/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF. MEMO 034/08-DSG, RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 29/02/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DE28/02(7hs)A 01/03(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00681 | 29/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF. MEMO 034/08-DSG, RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00682 | 29/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF. MEMO 034/08-DSG, RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004662694477 | LUCIANAO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00683 | 29/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF. MEMO 034/08-DSG, RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00684 | 29/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF. MEMO 034/08-DSG, RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085468509415 | SEVERINO SANTOS ARARIPE PITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00685 | 29/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF. MEMO 034/08-DSG, RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00686 | 29/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SOUSA/PBREF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00687 | 29/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SOUSA/PBREF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00688 | 29/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM NONTEIROREF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004833508427 | GILLIARD BRITO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00691 | 29/02/2008 | 127.47 | 127.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO ARQUIVO DE GRANDE POR-TE,CIRETRAN DE SAPE E P.TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO,REF. AOMES DE FEVEREIRO/08,CONF. MEMOSN/08-DF,RESERVA 113 E FATURASANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00692 | 29/02/2008 | 46.81 | 46.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE PATOS E P.DE TRANSITO DE BAYEUX,REF. AOMES DE FEVEREIRO/08,CONF. MEMOSN/08-DF,RESERVA 113 E FATURASANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00693 | 29/02/2008 | 2037.93 | 2037.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE C.GRANDEITABAIANA,AREIA E P.DE TRANSI-TO DE BONITO DE STA.FE,JERICO,BELEM,PEDRAS DE FOGO E BANANEIRAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/08CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 113E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00694 | 29/02/2008 | 331.01 | 331.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ITABAIANA E P.TRANSITO DELAGOA DE DENTRO,REF.AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/08,CONFMEMO SN/08-DF,RESERVA 111 E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00695 | 29/02/2008 | 80.59 | 80.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE FEVEREIRO/08,CONF. MEMO SN/08-DF,RESERVA 114 E FATURAS A-NEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00672 | 29/02/2008 | 7716.00 | 7716.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 643 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBITENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENO-VACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM CAMPINA GRANDEREF. AO PERIODO DE 14 A 31/12/2007,CONF.REQUERIMENTO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00689 | 29/02/2008 | 8220.99 | 8220.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,SERDA E SEDEX DESTE ORGAO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/07,CONF.FATURA E DOCUMENTOANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Inexigível | 00690 | 29/02/2008 | 5025.51 | 5025.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA,SERDA E SEDEX DESTE ORGAO,REF. AO MES DE DEZEM-BRO/07,CONF.FATURA E DOCUMENTOANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00696 | 03/03/2008 | 6.30 | 6.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA NA CIRETRAN DE SOLA-NEA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA112 E FATURAS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00697 | 03/03/2008 | 542.41 | 542.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA SEDE,CIRETRAN DEARARUNA E POSTO DE TRANSITO DEUIRAUNA,REF. AO MES DE FEVEREIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 112 E FATURAS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00698 | 03/03/2008 | 78.78 | 78.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ASSINATURADE TV A CABO,REF.AO MES DE FE-VEREIRO/08,CONF.FATURA E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 03/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,POMBAL,E SOLANEAFINALIDADE REALIZAR MANUTENCAODA REDE ELETRICA DAS CIRETRANS10/03(7hs)A 14/03(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 03/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,POMBAL,E SOLANEAFINALIDADE CONDUZIR TECNICO EMELETRICIDADE,10/03(7hs)A 14/03(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 04/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,CAJAZEIRAS,FINA-LIDADE A SERVICO DA DIRETORIADE OPERACOES,05/03(8hs)A 07/03(8hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 04/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,CAJAZEIRAS,FINA-LIDADE A SERVICO DA DIRETORIADE OPERACOES,05/03(8hs)A 07/03(8hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 04/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,CAJAZEIRAS,FINA-LIDADE A SERVICO DA DIRETORIADE OPERACOES,05/03(8hs)A 07/03(8hs) | 00005105034465 | LIVIA MARIA DO VALLE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 04/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,CAJAZEIRAS,FINA-LIDADE CONDUZIR AS SERVIDORAS05/03(8hs)A 07/03(8hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 04/03/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOLEDADE,POMBAL,S.JOSE DEPIRANHAS,SOUSA,REIXEIRA,FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTO DOS MOVEIS DAS CIRETRANS,03/03(8hs)A08/03(11hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 04/03/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOLEDADE,POMBAL,S.JOSE DEPIRANHAS,SOUSA,REIXEIRA,FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTO DOS MOVEIS NAS CIRETRANS,03/03(8hs)A08/03(11hs) | 00020512651434 | LUCY ROCHA BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 04/03/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOLEDADE,POMBAL,S.JOSE DEPIRANHAS,SOUSA,TEIXEIRA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,03/03(8hs)A 08/03(11hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 04/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS,FINALIDADE ENTREGAR MATERIAL NAS CIRE-TRANS,11/03(7hs)A 13/03(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00709 | 04/03/2008 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01 CADEIRA DIRETOR;06 CADEIRAS SECRETARIA FIXA;06 CADEI-RAS SECRETARIA GIRATORIAS,CONFMEMO 030/08-P.AVANCADO/PRAIA EORCAMENTOS ANEXOS. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00710 | 04/03/2008 | 2490.00 | 2490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:10 CADEIRAS SECRETARIA FIXA08 CADEIRAS SECRETARIA GIRATO-RIAS,CONF.MEMO 003/08-AJ E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00711 | 04/03/2008 | 404.24 | 404.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02 CX DE LEITE EM PO C/24LTDESTINADOS A SUPERINTENDENCIA,CONF.MEMO 001/08-DS E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00712 | 04/03/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:500 PASTAS SUSPENCA PLASTI-FICADAS,DESTINADOS A DRH DESTEORGAO,CONF. MEMO 021/08-DRH EORCAMENTOS ANEXOS. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00713 | 04/03/2008 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:3 LONGARINAS C/4 LUGARES TIPO SECRETARIA ACOLCHOADA,DESTINADAS A DRV DESTE ORGAO, CONF.MEMO 005/08-DRV E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00714 | 04/03/2008 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVODE GRANDE PORTE DESTA SEDE,REFAO MES DE FEVEREIRO/08, CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 83 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00715 | 04/03/2008 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01 IMPRESSORA OFFICEJET HP4355 C/FAX:01 CABO USB 2.0,DESTINADOS A D.DE OPERACOES,CONF.MEMO 005/08-DO E ORCAMENTOS A-NEXOS. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 05/03/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISUME,FINALIDADE COORDENAR FIS-CALIZACAO DE VEICULOS/CONDUTO-RES,10/03(7hs)A 14/03(7hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 05/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISUME,FINALIDADE COORDENAR FIS-CALIZACAO DE VEICULOS/CONDUTO-RES,10/03(7hs)A 14/03(7hs) | 00043693989400 | SEBASTIAO FERNANDES C JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 05/03/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISUME,FINALIDADE EXECUTAR FIS-CALIZACAO DE VEICULOS/CONDUTO-RES,10/03(7hs)A 14/03(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 05/03/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISUME,FINALIDADE EXECUTAR FIS-CALIZACAO DE VEICULOS/CONDUTO-RES,10/03(7hs)A 14/03(7hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 05/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISUME,FINALIDADE EXECUTAR FIS-CALIZACAO DE VEICULOS/CONDUTO-RES,10/03(7hs)A 14/03(7hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 05/03/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISUME,FINALIDADE EXECUTAR FIS-CALIZACAO DE VEICULOS/CONDUTO-RES,10/03(7hs)A 14/03(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 05/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISUME,FINALIDADE EXECUTAR FIS-CALIZACAO DE VEICULOS/CONDUTO-RES,10/03(7hs)A 14/03(7hs) | 00036859788453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 05/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISUME,FINALIDADE EXECUTAR FIS-CALIZACAO DE VEICULOS/CONDUTO-RES,10/03(7hs)A 14/03(7hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 05/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISUME,FINALIDADE EXECUTAR FIS-CALIZACAO DE VEICULOS/CONDUTO-RES,10/03(7hs)A 14/03(7hs) | 00008221669415 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 05/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,S.JOAO DO CARIRISUME,FINALIDADE CONDUZIR EQUI-PE DA BLITZ DO DETRAN,DE 10/03(7hs)A 14/03(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00726 | 05/03/2008 | 1067.00 | 1067.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE DO SEU FILHO, CONF.MEMO S/N/08-SS, PARECER No.67/08AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023708077415 | MARIA DO SOCORRO F DELFINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00728 | 05/03/2008 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS APENADOS NESTE ORGAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFMEMO No.23/2008-DRH E GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00729 | 05/03/2008 | 1845.00 | 1845.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INSTALACOES DEJANELAS E PORTAS NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, CONF. MEMO 028/2008-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00001077160895 | ANTONIO JOSE DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00730 | 05/03/2008 | 244.20 | 244.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 132(CENTO ETRINTA E DOIS)VALES TRANSPORTEP/SERVIDORES QUE RESIDEM NA CIDADE DE CABEDELO/PB E TRABA-LHAN NA SEDE/JP,REF.AO MES DEMARCO/2008, CONF.RESERVA 121 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00731 | 05/03/2008 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 132(CENTO ETRINTA E DOIS)VALES TRANSPORTEPARA SERVIDORES QUE RESIDEM NACIDADE DE SANTA RITA/PB E TRA-BALHAM NA SEDE/JP, REF. AO MESDE MARCO/2008,CONF.RESERVA 120E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00732 | 05/03/2008 | 572.00 | 572.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440(QUATRO-CENTOS E QUARENTA)VALES TRANS-PORTES PARA SERVIDORES QUE RE-SIDEM NA CIDADE DE BAYEUX/PB ETRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AOMES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 122 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00727 | 05/03/2008 | 28422.54 | 28422.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIONADOSQUE PRESTAM SERVICOS NESTE OR-GAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO No.23/08- DRHE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00752 | 06/03/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BAYEUX,REF. AOMES DE FEVEREIRO/08,CONF. MEMOSN/08-DF,RESERVA 55 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00755 | 06/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE S.JOSE DE PIRA-NHAS,REF. AO MES DE FEVEREIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF, RESERVA77 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00758 | 06/03/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 54 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00767 | 06/03/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 71E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00768 | 06/03/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM,REF. AOMES DE FEVEREIRO/08,CONF. MEMOSN/08-DF,RESERVA 56 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00769 | 06/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 82 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00770 | 06/03/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF.A FEVEREIRO/08,CONF. MEMOSN/08-DF,RESERVA 74 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00771 | 06/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 58E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00772 | 06/03/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTROREF.A FEVEREIRO/08,CONF. MEMOSN/08-DF,RESERVA 67 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00773 | 06/03/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE S. JOAO DO RIODO PEIXE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 76 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00765 | 06/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BREJO DO CRUZ,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 57E DOCUEMNTOS ANEXOS. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00760 | 06/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE,REF.AOMES DE FEVEREIRO/08,CONF. MEMOSN/08-DF,RESERVA 79 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00762 | 06/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS,REF. AOMES DE FEVEREIRO/08,CONF. MEMOSN/08-DF,RESERVA 60 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00044299940482 | RITA GREGORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00739 | 06/03/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL,REF.AOMES DE FEVEREIRO/08,CONF. MEMOSN/08-DF,RESERVA 68 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00740 | 06/03/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA,REF. AO MESDE FEVEREIRO/08,CONF. MEMO SN/08-DF,RESERVA 61 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00741 | 06/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PATOS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/08,CONF. MEMO SN/08-DFRESERVA 70 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00039498484449 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00742 | 06/03/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO,REF. AO MESDE FEVEREIRO/08,CONF. MEMO SN/08-DF,RESERVA 75 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00020741910497 | PEDRO ALVES DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00743 | 06/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA,REF.AO MES DE FE-VEREIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 63 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00744 | 06/03/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA,REF.AO MES DEFEVEREIRO/08,CONF. MEMO SN/08-DF,RESERVA 80 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00745 | 06/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE,REF.AO MES DE FE-VEREIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 73 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00746 | 06/03/2008 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA,REF.AOMES DE FEVEREIRO/08,CONF. MEMOSN/08-DF,RESERVA 59 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00747 | 06/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO,REF. AOMES DE FEVEREIRO/08,CONF. MEMOSN/08-DF,RESERVA 72 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00748 | 06/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA,REF. AOMES DE FEVEREIRO/08,CONF. MEMOSN/08-DF,RESERVA 81 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00749 | 06/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JERICO,REF. AOMES DE FEVEREIRO/08,CONF. MEMOSN/08-DF,RESERVA 72 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00037412019449 | FRANCINETO FRANKLIN DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00750 | 06/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA RITA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 78 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 06/03/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADERESOLVER NAS CIRETRANS, ASSUN-TOS INERENTES A TESOURARIA,10/03(9hs)A 13/03(9hs) | 00020620918420 | VANIA DE ANDRADE BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 06/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADECONDUZIR SERVIDORA,10/03(9hs)A13/03(9hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 06/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXECUTAR PINTURA DA SINALIZACAO HO-RIZONTAL,10/03(7hs)A 13/03(7hs | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 06/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXECUTAR PINTURA DA SINALIZACAO HO-RIZONTAL,10/03(7hs)A 13/03(7hs | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 06/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,10/03(7hs)A 13/03(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 06/03/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE FIS-CALIZAR AS OBRAS DA CIRETRAN,10/03(7hs) A 12/03(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 06/03/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA,MAMANGUAPE,FINALIDADE FAZER MANUTENCAO NA RE-DE ELETRICA DAS CIRETRANS, 06/03(6hs)A 08/03(18hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 06/03/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA,MAMANGUAPE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,06/03(6hs)A 08/03(18hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 06/03/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA,MAMANGUAPE,FINALIDADE FAZER MANUTENCAO NA RE-DE ELETRICA DAS CIRETRANS, 06/03(6hs)A 08/03(18hs) | 00032461127468 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 06/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DE10/03(7hs) A 12/03(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 06/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA RIO TINTO,SOLANEA,REMIGIOESPERANCA,FINALIDADE INSTALAR/CONFIGURAR EQUIPAMENTOS,10/03/(7hs)A 15/03(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 06/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE FIS-CALIZAR AS OBRAS DA CIRETRAN,10/03(7hs) A 12/03(7hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 06/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA RIO TINTO,SOLANEA,REMIGIOESPERANCA,FINALIDADE CONDUZIRTECNICO EM INFORMATICA, 10/03/(7hs)A 15/03(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00751 | 06/03/2008 | 6061.00 | 6061.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.180( QUA-TRO MIL E CENTO E OITENTA) VA-LES TRANSPORTES P/ SERVIDORESDA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE MARCO/2008 ,CONF. RESERVA 119 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00754 | 06/03/2008 | 16605.60 | 16605.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 9.768( SETEMIL SETESCENTOS E SESSENTA EOITO)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES QUE RESEDEM EM JOAO PES-SOA E TRABALHAM NA SEDE/JP,REFAO MES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 123 E DOCUMENTOS ANEXOS | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00738 | 06/03/2008 | 376217.42 | 376217.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,CONF.MEMO No.24/2008-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00782 | 07/03/2008 | 48024.00 | 48024.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4002 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBITENCAO A PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM CAMPINA CRANDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF.RESERVA 89 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00783 | 07/03/2008 | 18966.00 | 18966.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1645 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBITENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENO-VACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA/PBREF.AO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME RESERVA 86 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00785 | 07/03/2008 | 41438.60 | 41438.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA E CON-SERVACAO DESTE ORGAO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2008,CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOSANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00784 | 07/03/2008 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCURSO DE CHEFIA E LIDERANCAMASTER NESTA CIDADE, PARA FUN-CIONARIOS DESTE ORGAO,NO PERIODO DE 04 A 08/2008, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 04058819000160 | SIDNEY RANDEL FELICIANO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00777 | 07/03/2008 | 145.43 | 145.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.TRANSITODE COREMAS,REF.AO MES DE FEVE-REIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 111 E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00778 | 07/03/2008 | 170.11 | 170.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.TRANSITODE BELEM,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA117 E FATURAS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00779 | 07/03/2008 | 958.60 | 958.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS SERVICOS TELEFONICO DESTA SEDE E P. TRANSITODE PEDRAS DE FOGO,REF. AO MESDE JANEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 117 E FATURAS ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00780 | 07/03/2008 | 261.50 | 261.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTASEDE,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 116E FATURAS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00781 | 07/03/2008 | 8010.29 | 8010.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTEORGAO,REF.AO PERIODO DE 13/01A 13/02/2008,CONF. MEMO SN/08-DF,RESERVA 116 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00775 | 07/03/2008 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00774 | 07/03/2008 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00776 | 07/03/2008 | 8069.59 | 8069.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTEORGAO,REF. AO PERIODO DE 13/11A 13/12/07,CONF. MEMO SN/08-DFE FATURAS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 10/03/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE COORDE-NAR A EQUIPE,03/03(7hs)A 07/03(19hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 10/03/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE REALIZARCURSO DE ORIENTACAO NO TRANSI-TO AOS AGENTES JOVENS,02/03(7hA 07/03(19hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 10/03/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE REALIZARCURSO DE ORIENTACAO NO TRANSI-TO AOS AGENTES JOVENS,02/03(7hA 07/03(19hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 10/03/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE REALIZARCURSO DE ORIENTACAO NO TRANSI-TO AOS AGENTES JOVENS,02/03(7hA 07/03(19hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 10/03/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE REALIZARCURSO DE ORIENTACAO NO TRANSI-TO AOS AGENTES JOVENS,02/03(7h07/03(19hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 10/03/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE REALIZARBLITZ EDUCATIVA DURANTE O CUR-SO,02/03(7hs)A 07/03(19hs) | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 10/03/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE REALIZARBLITZ EDUCATIVA DURANTE O CUR-SO,02/03(7hs)A 07/03(19hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 10/03/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE REALIZARBLITZ EDUCATIVA DURANTE O CUR-SO,02/03(7hs)A 07/03(19hs) | 00032174225468 | GLEYRE VIVIANI L PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 10/03/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIRA EQUIPE,02/03(7hs)A 07/03(19h | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 10/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOLANEA FINALIDADE COORDENAR AUDITORIA NO CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES,17/03(7hs)A 19/03(17hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 10/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOLANEA FINALIDADE REALI-ZAR AUDITORIA NO CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES,17/03(7hs)A 19/03(17hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 10/03/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOLANEA FINALIDADE AUXI-LIAR A EQUIPE DE AUDITORIA,17/03(7hs) A 19/03(17hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 10/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOLANEA FINALIDADE CONDU-ZIR A EQUIPE DE AUDITORIA,17/03(7hs) A 19/03(17hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 10/03/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE PARTICIPAR DE CURSO E RE-SOLVER PROBLEMAS DA CIRETRAN 10/03(7hs)A 14/03(7hs) | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 10/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,06/03(7hs)A 08/03(7hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 10/03/2008 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS_PA-RA AS CIDADES DE PATOS, SAO BENTO, SOUZA CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E PARTICIPAR DE ENTREVISTAS NO PERIODO DE 10/03 A 14/03/2008. | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 10/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA AS CIDADES DE PATOS, SAO BENTO, SOUZA E CAJAZEIRAS COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRSUPERINTENDENTE, NO PERIODO DE10/03 A 14/03/2008. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00802 | 10/03/2008 | 101.76 | 101.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTE OR-GOA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00803 | 10/03/2008 | 20436.00 | 20436.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/1.703((UM MILSETESCENTOS E TRES)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, NA CIDADE DE C.G./PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/08,CONF. RESERVA 85 E DOCUMENTOS | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00804 | 10/03/2008 | 11496.00 | 11496.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 958(NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA, EM J.P./PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2008,CONF. RESER-VA 88 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 10/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,BANANEIRAS,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS INERENTESA DIRETORIA ADMINISTRATIVA NASCIRETRANS,10/03(7hs)A 12/03(7h | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00806 | 10/03/2008 | 9380.00 | 9380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 938(NOVECENTOS E TRINTA E OITO)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA,EM J.P./PB, REF. AO MES DEFEVERIRO/2008,CONF. RESERVA 84E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 10/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,BANANEIRAS,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS INERENTESA DIRETORIA ADMINISTRATIVA NASCIRETRANS,10/03(7hs)A 12/03(7h | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 10/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,BANANEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES, 10/03/(7hs)A 12/03(7hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 10/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE EXECU-TAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,10/03(6hs)A 13/03(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 10/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE EXECU-TAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,10/03(6hs)A 13/03(6hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 10/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,10/03(6hs)A 13/03(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 10/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE EXECU-TAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,10/03(6hs)A 13/03(6hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 10/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE EXECU-TAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,10/03(6hs)A 13/03(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 10/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICAS DA EDUCACAO TRAN-SITO,10/03(6hs)A 13/03(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 10/03/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PSTOS,POMBAL,MONTEIRO,FI-NALIDADE INSPECIONAR NAS CIRE-TRANS OS CADASTROS DE PESSOAL,10/03(7hs)A 14/03(7hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00816 | 10/03/2008 | 912.00 | 912.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(PRESIDENTE)REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO 179/2008-JARI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 10/03/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PSTOS,POMBAL,MONTEIRO,FI-NALIDADE INSPECIONAR NAS CIRE-TRANS OS CADASTROS DE PESSOAL,10/03(7hs)A 14/03(7hs) | 00037372122449 | FRANCISCO IVAN SOARES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00818 | 10/03/2008 | 912.00 | 912.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO)REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOMEMO 180/2008-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 10/03/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PSTOS,POMBAL,MONTEIRO,FI-NALIDADE INSPECIONAR NAS CIRE-TRANS OS CADASTROS DE PESSOAL,10/03(7hs)A 14/03(7hs) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00820 | 10/03/2008 | 912.00 | 912.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO)REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOMEMO 181/JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 10/03/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,MONTEIRO,FI-NALIDADE INSPECIONAR NAS CIRE-TRANS OS CADASTROS DE PESSOAL,10/03(7hs)A 14/03(7hs) | 00023709464404 | MARIA ELISIA MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00822 | 10/03/2008 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 230( DUSEN-TOS E TRINTA)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSDA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULORENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, EM J.P./PBREF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF. RESERVA 124 E DOCUMENTOSANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 10/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITOE DIRECAO VEICULAR,07/03(7hS)A08/03(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 10/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITOE DIRECAO VEICULAR,07/03(7hS)A08/03(7hs) | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 10/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITOE DIRECAO VEICULAR,07/03(7hS)A08/03(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 10/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE SECRE-TARIAR A COMISSAO DE EXAMES,DE07/03(7hs)A 08/03(7hs) | 00020564562491 | ISABEL CHRISTINA CALDAS SERPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 10/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO DE EXAMES, 07/03/(7hs) A 08/03(7hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00828 | 10/03/2008 | 4420.00 | 4420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DESAUDE DO SEU FILHO, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 074/2008-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00829 | 10/03/2008 | 4656.00 | 4656.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 388(TRESEN-TOS E OITENTA E OITO)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EN CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH, NA CIDADE DE PA-TOS/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. RESERVA 90 E DO | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00801 | 10/03/2008 | 1952.00 | 1952.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DEEXTRATOS DE ADITIVO E DE CON-TRATOS DESTE ORGAO, REF.AO MESDEZEMBRO/2007, CONF. MEMO No.003/2008-ASI E DOCUMENTOS ANE-XOS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00830 | 10/03/2008 | 37853.23 | 37853.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS P/O DESENVOLVIMEN-TO DE SOFTWARE E C/A UTILIZACAADIC.DE 880 LIC.DO BANCO DE DADOS TEXT. DESTE ORGAO, CONF.RESERVA 100 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00833 | 11/03/2008 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007256302487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00834 | 11/03/2008 | 18810.87 | 18810.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARI-OS DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.24/2008-DRH E DOCUMENTOS ANEXO | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00835 | 11/03/2008 | 18810.87 | 18810.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARI-OS DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.24/2008DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 12/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A.GRANDE,S.DA RAIZ,GUARA-BIRA,BELEM,DUAS ESTRADAS,FINA-LIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,10/03(7hs)A 15/03(7hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00900 | 12/03/2008 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:70 CARIMBOS AUTOMATICOS TRODAT PEQUENOS E GRANDES,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO,CONF.MEMO 06/08-DMA EORCAMENTOS ANEXOS. | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00901 | 12/03/2008 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE ASSINATURA DA REVISTA DOSTRIBUNAIS P/A ASSESSORIA JURI-DICA DESTE ORGAO NO PERIODO DE1 ANO,CONF.MEMO 007/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34299586000159 | MERITO REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00902 | 12/03/2008 | 1030.00 | 1030.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE ASSINATURA DA REVISTA DO DIREITO ADMINISTRATIVO P/A ASSESSORIA JURIDICA DESTE ORGAO, NOPERIODO DE 1 ANO,CONF.MEMO 006/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34299586000159 | MERITO REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 12/03/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA GUARABIRA,POMBAL,PATOS ESOUSA,FINALIDADE CONDUZIR MATERIAIS DE SINALIZACAO PARA CIRETRANS.17/03(6hs)A 20/03(18hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 12/03/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA GUARABIRA,POMBAL,PATOS ESOUSA,FINALIDADE CONDUZIR MATERIAIS DE SINALIZACAO PARA CIRETRAN,17/03(6hs)A 20/03(18hs) | 00020430060459 | ASSIS GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 12/03/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA GUARABIRA,POMBAL,PATOS ESOUSA,FINALIDADE CONDUZIR SER-VIDORES DA DIV.DE SINALIZACAO17/03(6hs)A 20/03(18hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 12/03/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDEUIRAUNA PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DO POSTODE TRANSITO,10/03(7hs)A 13/03/(7hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 12/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,CAJAZEI-RAS,SOUSA,FINALIDADE VERIFICARPROBLEMAS NO SISTEMA DE INFOR-MATICA E CONFIGURAR ACESSO AONOVO SISTEMA DE PROTOCOLO, 24/03(7hs)A 29/03(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 12/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,CAJAZEI-RAS,SOUSA,FINALIDADE CONDUZIRCHEFE DA DIV.PROCESSAMENTO DEDADOS,24/03(7hs)A 29/03(7hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 12/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS AOS CANDIDATOS A 1 C.N.H.14/03(7hsA 15/03(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 12/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORA,14/03(7hs ) A 15/03(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 12/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,14/03/(7hs)A 15/03(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 12/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,14/03/(7hs)A 15/03(7hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 12/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,14/03/(7hs)A 15/03(7hs) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 12/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,14/03(7hs)A 15/03(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 12/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A.GRANDE,S.DA RAIZ,GUARA-BIRA,BELEM,DUAS ESTRADAS,FINA-LIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,10/03(07hs)A 15/03(7hs | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 12/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A.GRANDE,S.DA RAIZ,GUARA-BIRA,BELEM,DUAS ESTRADAS,FINA-LIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,10/03(7hs)A 15/03(7hs) | 00046838619415 | ROBERTO TOSCANO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 12/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA,FINALI-DADE TRATAR ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS,13/03(10hs)A 15/03(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 12/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA,FINALI-DADE CONDUZIR O SERVIDOR,13/03(10hs) A 15/03(10hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 12/03/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE, SOLANEA,BANANEIRAS,FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS INERENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DA SUPERINTENDENCIA,12/03(8hs)A 15/03(8hs) | 00056696566520 | DANIELA PESSOA DE AQUINO GOUVEIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 12/03/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,MONTEIROFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA ASSESSORIA IMPRENSA DO DETRAN,17/03(7:30hs)A 20/03(7:30hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 12/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA, SOUSAA SERVICO DA DIV. DE EDUCACAODE TRANSITO,12/03(7hs)A 15/03/(hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 12/03/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,SOLA-NEA,FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS DA DIRETORIA ADMINISTRATI-VA,17/03(7hs)A 20/03(7hs) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00899 | 12/03/2008 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO TECNICO P/VISTORIADO-RES P/41 FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,NO PERIODO DE 15 A 16/03/2008 NESTA CAPITAL,CONF. DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00903 | 12/03/2008 | 6185.13 | 6185.13 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A 3a. MEDICAO DA REFORMA E CONSERVACAODO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE PATOS/PB, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 01699102000100 | ELETRO LANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 12/03/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,CAJAZEIRASFINALIDADE REALIZAR TREINAMEN-TO NO DRH DAS CIRETRANS,11/03/(7hs)A 15/03(7hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00837 | 12/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,CAJAZEIRASFINALIDADE REALIZAR TREINAMEN-TO NO DRH DAS CIRETRANS,11/03/(7hs)A 15/03(7hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 12/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,CAJAZEIRASFINALIDADE REALIZAR TREINAMEN-TO NO DRH DAS CIRETRANS,11/03/(7hs) A 15/03(7hs) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 12/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA E PATOSFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DE-TERMINADOS PELO SUPERINTENDEN-TE,10/03(8hs)A 15/03(8hs) | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 12/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNAS.BENTO,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,10/03(7hs)A 15/03(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 12/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNAS.BENTO,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,10/03(7hs)A 15/03(7hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 12/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNAS.BENTO,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAUDITOR DA COMISSAO LEGISLACAOTRANSITO,10/03(7hs)A 15/03(7hs | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 12/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNAS.BENTO,SOUSA,PATOS,FINALIDADECOORDENAR COMISSAO DE DIRECAOVEICULAR,10/03(7hs)A 15/03(7hs | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 12/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNAS.BENTO,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DIRECAO VEICU-LAR,10/03(7hs)A 15/03(7hs) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 12/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNAS.BENTO,SOUSA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DIRECAO VEICU-LAR,10/03(7hs)A 15/03(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 12/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNAS.BENTO,SOUSA,PATOS,FINALIDADESECRETARIAR COMISSAO DE DIRE-CAO VEICULAR,10/03(7hs)A 15/03(7hs) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 12/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNAS.BENTO,SOUSA,PATOS,FINALIDADECONDUZIR COMISSOES,10/03(7hs)A15/03(7hs) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 12/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,ITABAIANA,FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO/DIRECAO VEICULAR,06/03(7hA 08/03(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 12/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,ITABAIANA,FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO/DIRECAO VEICULAR,06/03(7hA 08/03(7hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 12/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,ITABAIANA,FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO/DIRECAO VEICULAR,06/03(7hA 08/03(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 12/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,ITABAIANA,FINALIDADESECRETARIAR AS COMISSOES,06/03(7hs)A 08/03(7hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 12/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,ITABAIANA,FINALIDADECONDUZIR COMISSOES,06/03(7hs)A08/03(7hs) | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 12/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,L.SECA,PATOS,FI-NALIDADE FAZER LEVANTAMENTO NOS IMOVEIS DOS MUNICIPIOS,17/03(7hs)A 19/03(17hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 12/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,L.SECA,PATOS,FI-NALIDADE FAZER LEVANTAMENTO NOS IMOVEIS DOS MUNICIPIOS,17/03(7hs)A 19/03(17hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 12/03/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,L.SECA,PATOS,FI-NALIDADE CONDUZIR SERVIDORES17/03(7hs)A 19/03(17hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 12/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE EXAMINARDIGENCIAR E SE MANIFESTAR NOSAUTOS DE PROCESSO,06/03(7hs) A08/03(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 12/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE EXAMINARDIGENCIAR E SE MANIFESTAR NOSAUTOS DE PROCESSO,06/03(7hs) A08/03(7hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 12/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRADVOGADOS DO DETRAN,06/03(7hs)A 08/03(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 12/03/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.BENTO, SOUSAPATOS,FINALIDADE INSTALAR NOVOPROGRAMA PARA EMISSAO DE CRLVNAS CIRETRANS,10/03(6hs )A 14/03(18hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 12/03/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.BENTO, SOUSAPATOS,FINALIDADE INSTALAR NOVOPROGRAMA PARA EMISSAO DE CRLVNAS CIRETRANS,10/03(6hs )A 14/03(18hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 12/03/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.BENTO, SOUSAPATOS,FINALIDADE CONDUZIR SER-VIDORES,10/03(6hs)A 14/03(18hs | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 12/03/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA ITAPORANGA,PIANCO E PATOSFINALIDADE PRESIDIR A COMISSAODE INQUERITO,10/03(8hs)A 15/03(13hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 12/03/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA ITAPORANGA,PIANCO E PATOSFINALIDADE PRESIDIR A COMISSAODE INQUERITO,10/03(8hs)A 15/03(13hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 12/03/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA ITAPORANGA,PIANCO E PATOSFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE INQUERITO,10/03(8hs)A 15/03(13hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 12/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLEDADE,SOUSA,FINALIDADEENTREGAR MATERIAL NAS REFERI-DAS CIRETRANS,17/03(7hs )A 19/03(7hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 12/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADEPARTICIPAR DE TREINAMENTO,DATA11/03(12hs)A 13/03(12hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00867 | 12/03/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREGENCIA DO CORAL DESTE ORGAO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF.REQUERIMENTO,RESERVA 126E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 12/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADEPARTICIPAR DE TREINAMENTO,DATA11/03(12hs)A 13/03(12hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 12/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADECONDUZIR SERVIDORAS,11/03(12hsA 13/03(12hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 12/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A.GRANDE,S.DA RAIZ,GUARA-BIRA,BELEM,DUAS ESTRADAS,FINA-LIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,10/03(7hs)A 15/03(7hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00878 | 12/03/2008 | 77.10 | 77.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM AGOSTO/07,CONF.REQUERIMENTO, PARECER014/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000853828415 | GEYZER DIAS RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00871 | 12/03/2008 | 233.86 | 233.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM DEZEMBRO/07,CONF.REQUERIMENTO, PARECER032/08 E DOCUMENTOS AMEXOS. | 00045303339491 | KALLINA LIGIA PALITOT REMIGIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00872 | 12/03/2008 | 44.46 | 44.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM DEZEMBRO/07,CONF.REQUERIMENTO, PARECER030/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000695501828 | JOSE TEODORO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00898 | 12/03/2008 | 27.13 | 27.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM AGOSTO/07,CONF.REQUERIMENTO, PARECER065/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005397280470 | GISELE VANESSA BEZERRA FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00876 | 12/03/2008 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM OUTUBRO/07,CONF.REQUERIMENTO, PARECER063/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000946540420 | JOAO GOMES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00874 | 12/03/2008 | 69.56 | 69.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM DEZEMBRO/07,CONF.REQUERIMENTO, PARECER044/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002369824433 | EDIVAN DE ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00891 | 12/03/2008 | 622.50 | 622.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM HONORARIODE PERICIA REALIZADA NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE, CONF.INTIMACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Convite | 00993 | 13/03/2008 | 28420.74 | 28420.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXECUCAODOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA CIRETRAN DE ITABAIANA /PB, REF. A 1a. MEDICAO, CONF.RESERVA 163 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 10762524000173 | CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00962 | 13/03/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALHANDRA/PB,REFAO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFRESERVA 53 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00964 | 13/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB, REFAO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFRESERVA 64 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00959 | 13/03/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONF.RESER-VA 69 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00994 | 13/03/2008 | 93.78 | 93.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE ESPERANCAE DO POSTO DE TRANSITO DE CABACEIRAS/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. RESERVA 113E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00983 | 13/03/2008 | 2182.39 | 2182.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS;POSTOS DETRANSITO;PISTA DE PROVA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFRESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01003 | 13/03/2008 | 817.03 | 817.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANSDE PATOS;ARARUNA E AREIA/PB ,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF. RESERVA 111 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01004 | 13/03/2008 | 28.82 | 28.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA DOS POSTOS DE TRANSITODE:MATARACA;JACARAU E LAGOA DEDENTRO/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. RESERVA 111E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00999 | 13/03/2008 | 96.14 | 96.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DOS POSTOS DE TRANSITO DESOLEDADE E UIRAUNA, REF. AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2008, CONF. RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01001 | 13/03/2008 | 264.40 | 264.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE-TRAM/LUIZA MOTTA-C.G., REF. AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONF.RESERVA 114 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 13/03/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,BANANEIRAS E CUITEFINALIDADE RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS NAS CIRETRANS13/03(10hs)A 15/03(10hs) | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00988 | 13/03/2008 | 7640.66 | 7640.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:CARTAS;IMPRESSOESTADUALE LOCAL;SEED E SEDEX,REF.AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONF.RESERVA 130E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00064530990478 | JOSE DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00041233999400 | JORGE LUIZ DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00042438659491 | JOSE JANIO F BOMFIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 13/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00079817823415 | BRUNO HENRIQUES DE A.MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00061029041415 | EDVALDO DINIZ SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00009443142449 | RAIMUNDO LINS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00032431279472 | JOSIAS BEZERRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00084436352749 | ANTONIO TAVARES DE SA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 13/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00075231395404 | MARCOS AURELIO DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00031669212491 | VLADEMIR PORDEUS FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00013636227491 | JOSE G PINTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00045970947415 | ANTONIO JOCELIO DE ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00020296339415 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 13/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00002517932492 | ARLYN RANIERE DE MENEZES MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00031160514453 | ANTONIO FERREIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00049110713468 | ADAO DOMINGOS GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 13/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00000739761480 | ANTONIO MARTINS C.NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00064598101415 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00013943740463 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00048392570782 | JONAS DIAS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 13/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00033892369453 | GILVANDRO LEITE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 13/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00001985602490 | JULIANO DANTAS VERAS LUCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00025141309487 | MARCOS MARCELO DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00033889651453 | JAFRE PALMEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00052808416415 | JOSE CARLOS MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 13/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 13/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CHEFIA/LIDE-RANCA,04/03(7hs)A 06/03(7hs) | 00033742766449 | ERIVALDO HENRIQUE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00937 | 13/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE FEVEREIRO/08,CONF. RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00938 | 13/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE FEVEREIRO/08,CONF. RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002546806742 | FLAVIO ITAMAR QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00939 | 13/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE FEVEREIRO/08,CONF. RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00940 | 13/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE FEVEREIRO/08,CONF. RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 13/03/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,S.JOAO DO RIODO PEIXE,S.BENTO,FINALIDADE VERIFICAR AS ESTRUTURAS FISICASDOS PREDIOS DAS CIRETRANS/POS-TOS,10/03(6hs)A 15/03(19hs) | 00028808886468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00942 | 13/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE FEVEREIRO/08,CONF. RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002740280424 | PIETRO UBAUDI VITAL COLACO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 13/03/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,S.JOAO DO RIODO PEIXE,S.BENTO,FINALIDADE VERIFICAR AS ESTRUTURAS FISICASDOS PREDIOS DAS CIRETRANS/POS-TOS,10/03(6hs)A 15/03(19hs) | 00006859666404 | BIBIANO BARRETO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00944 | 13/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE FEVEREIRO/08,CONF. RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078990106400 | ROSIMAR SOBREIRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 13/03/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS, S.LUZIAFINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA D.R.V.JUNTO AS CIRETRANS,DE24/03(7:30hs)A 28/03(7:30hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00946 | 13/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE FEVEREIRO/08,CONF. RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004460530406 | ROSIL MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 13/03/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS, S.LUZIAFINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA D.R.V.JUNTO AS CIRETRANS,DE24/03(7:30hs)A 28/03(7:30hs) | 00050411276468 | MARIA CELY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00948 | 13/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA ICRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE FEVEREIRO/08,CONF. RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 13/03/2008 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA VITORIA-ES,FINALIDADE RE-PRESENTAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE NA REUNIAO DO XX ENCON-TRO NACIONAL DOS ORGAOS EXECU-TIVOS TRANSITO,26/03(9hs)A 29/03(9hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00950 | 13/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE FEVEREIRO/08,CONF. RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006361247465 | THIAGO BELCHIOR SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00951 | 13/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE FEVEREIRO/08,CONF. RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002206524490 | MARIA CRISTINA DA S ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00952 | 13/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00953 | 13/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00970 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:ESTEFANIALEOPOLDINA SILVA MARTINS,CONF.MEMO 066/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00971 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AOCRDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:EUDE FER-REIRA DA SILVA,CONF. MEMO 071/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002168724300 | LUIZ FERREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00972 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: IREMA A.PEDRO DA SILVA,CONF. MEMO 074/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056790198415 | JULIA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00973 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AGENOR BERTO DA SILVA,CONF. MEMO 063/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00974 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE NILDOPESSOA,CONF.MEMO 051/08-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00975 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:WILLAME XAVIER DE ARAUJO,CONF. MEMO 060/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071438793472 | MARIA CLEA BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00976 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE CLAU-DIO CABRAL,CONF.MEMO 76/08-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075995379453 | MARIA LUCIA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00977 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: FRANCISCOSALES TEODORICO,CONF.MEMO 064/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037456202400 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00978 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:CLAUDIO DEOLIVEIRA,CONF. MEMO 068/08-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00038040310482 | MARIA ZENEIDE DANTAS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00979 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE FRAN-CISCO RAIMUNDO,CONF.MEMO 62/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00980 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOAO FRAN-CISCO M.DE SOUSA,CONF.MEMO 59/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00981 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: MARINALDOVICENTE DE SOUSA,CONF.MEMO 56/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003218077400 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL ALMEIDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00982 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AUGUSTO ALVINO DA SILVA,CONF.MEMO 058/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00985 | 13/03/2008 | 17553.66 | 17553.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCAO- CGEDESTE ORGAO, REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00968 | 13/03/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.AO MES DE MARCO/07, CONF.OFICIO 003/08-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088462587468 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00969 | 13/03/2008 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.AO PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO/07,CONF.OFICIO 003/08CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071445250420 | ITALO CLEMENTINO DE LIMA MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00965 | 13/03/2008 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.AOS MESE DE JUNHO/AGOSTO /SETEMBRO E DEZEMBRO/07, CONF.OFICIO 003/08-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00966 | 13/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.AO PERIODO DE AGOSTO A DE-ZEMBRO/07,CONF. OFICIO 003/08-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000942159446 | JOSE CORSINO PEIXOTO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00963 | 13/03/2008 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/07,CONFOFICIO 003/08-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00022587659434 | INACIO BENTO DE MORAIS JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00954 | 13/03/2008 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF. AO PERIODO DE MARCO A DE-ZEMBRO/2007,CONF. OFICIO 03/08CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010959335404 | EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00955 | 13/03/2008 | 424.00 | 424.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.AOS MESES DE MARCO/ ABRIL/JUNHO/AGOSTO/SETEMBRO E DEZEM-BRO/07,CONF. OFICIO 003/08-CE-TRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00956 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.AOS MESES DE MARCO/ ABRIL/JUNHO/AGOSTO/OUTUBRO/ NOVEMBROE DEZEMBRO/07,CONF.OFICIO 003/08-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00957 | 13/03/2008 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.AOS MESES DE MARCO/ABRIL EAGOSTO/07,CONF. OFICIO 003/08-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005930146420 | JOSE GOMES DE LIMA IRMAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00958 | 13/03/2008 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.AOS MESES DE JUNHO/ SETEM-BRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/07,CONFORME OFICIO 003/08-CETRAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00027679179468 | KELSON DE ASSIS CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00960 | 13/03/2008 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.AO PERIODO DE MARCO A DE-ZEMBRO/07,CONF. OFICIO 003/08-CETRAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034306820459 | DEUSDETE QUEIROGA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00961 | 13/03/2008 | 272.00 | 272.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.AOS MESES DE MARCO/ABRIL /AGOSTO E NOVEMBRO/07,CONF. OFICIO 003/08-CETRAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00989 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: LOURIVALPINTO RAMALHO,CONF.MEMO 55/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00990 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AROALDO N.LEAL FILHO,CONF.MEMO 72/08-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004293682406 | TERESINHA DE ALENCAR NOYA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00991 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:GERALDO BEZERRA DE MESQUITA,CONF.MEMO 67/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00043650961415 | VANDA LUCIA SOUSA MESQUITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00992 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:ADAUTO GALDINO LUSTOSA,CONF.MEMO 075/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011203129491 | EULINA ALVES LUSTOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00995 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: JOAO GUI-LHERME PEREIRA FREIRA,CONF. MEMO 65/08-DRH E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00088424430425 | VIVIANE SPENCER DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00996 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:LUIZ VIRGULINO DA SILVA,CONF.MEMO 54/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001337425478 | CILENE FEITOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00998 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:BENTO JAR-DELINO DA COSTA,CONF.MEMO 053/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042382289449 | FRANCISCA MELLO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00984 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE ABRANTES SARMENTO,CONF.MEMO 050/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00041454260459 | LUCIA FILGUEIRAS ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01002 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:LUIZ ALVESMONTEIRO,CONF.MEMO 73/08-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00087259850434 | INACIA DE ALMEIDA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01000 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: GERALDOCORDEIRO DE OLIVEIRA,CONF.MEMO057/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00986 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: ORISVALDOJOSE TORRES DE MELO,CONF. MEMO070/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00020546688420 | NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00987 | 13/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: RUBERVALANTONIO SOARES,CONF.MEMO 52/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 17/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA E SOUSAFINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAINVESTIGATORIA,24/03(10hs)A 29/03(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 17/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA E SOUSAFINALIDADE ACOMPANHAR DILIGEN-CIAS INVESTIGATORIAS,24/03(10hA 29/03(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 17/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA E SOUSAFINALIDADE ACOMPANHAR DILIGEN-CIAS INVESTIGATORIAS,24/03(10hA 29/03(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 17/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA E SOUSAFINALIDADE SECRETARIAR A COMISSAO DE INVESTIGACAO,24/03(10hsA 29/03(10hs) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 17/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA E SOUSAFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE INVESTIGACAO,24/03(10hs ) A29/03(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 17/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PIANCO,PATOS,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATI-VOS DE TRANSITO,17/03(7hs)A 19/03(7hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 17/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PIANCO,PATOS,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATI-VOS DE TRANSITO,17/03(7hs)A 19/03(7hs) | 00020513119434 | MARIA ELENITA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 17/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ARARUNA,A.GRANDE,ESPERAN-CA,REMIGIO,AREIA,COM FINALIDA-DE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,17/03(7hs)A 22/03(7hs) | 00008221669415 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 17/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ARARUNA,A.GRANDE,ESPERAN-CA,REMIGIO,AREIA,COM FINALIDA-DE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,17/03(7hs)A 22/03(7hs) | 00043693989400 | SEBASTIAO FERNANDES C JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 17/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ARARUNA,A.GRANDE,ESPERAN-CA,REMIGIO,AREIA,COM FINALIDA-DE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,17/03(7hs)A 22/03(7hs) | 00021923116487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 17/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ARARUNA,A.GRANDE,ESPERAN-CA,REMIGIO,AREIA,COM FINALIDA-DE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,17/03(7hs)A 22/03(7hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 17/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS NA AREADE INFORMATICA,13/03(7hs)A 15/03(7hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 17/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,FINALIDADE CONDUZIR TECNICO DA DIV. DEPROCESSAMENTO DE DADOS, 13/03/(7hs) A 15/03(7hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 17/03/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A DIV.FINANCAS NAS REFERIDAS CIRETRANS,24/03(8hs) A28/03(8hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01019 | 17/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEFAVEREIRO/2008, CONF. RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01020 | 17/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2008, CONF. RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004833508427 | GILLIARD BRITO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01021 | 17/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE AMO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DEFEVEREIRO/2008, CONF. RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01022 | 17/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE AMO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2008, CONF. RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01023 | 17/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2008, CONF. RESERVA108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01024 | 17/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF.RESERVA 108E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01025 | 17/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO PENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF.RESERVA 108E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01027 | 17/03/2008 | 2714.00 | 2714.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-QUINAS FOTOCOPIAS A ESTE ORGAOREF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF. RESERVA 129 E DOCUMENTOSANEXOS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01028 | 17/03/2008 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMATELEFONICOS DESTE ORGAO,REF.AOMES DE MARCO/2008, CONF.RESER-VA 104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 17/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEORIENTAR SERVIDORES DAS CIRE-TRANS A ARQUIVAR CORRETAMENTEOS PROCESSOS,17/03(7hs)A 20/03(7hs) | 00039487695400 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 17/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTO COM PESSOAL DACIRETRAN REFERENTE AO CARTAODA BILHETAGEM ELETRONICA( VALETRANSPORTE)24/03(8hs) A 29/03/(8hs) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01036 | 17/03/2008 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINASDE ESCREVER, FAX E CALCULADO-RAS, PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE MARCO/2008,CONFRESERVA 96 E DOCUMENTOS ANEXOS | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 17/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTO COM PESSOAL DACIRETRAN,24/03(8hs)A 29/03(8hs | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 17/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,24/03(8hs)A 29/03(8hs) | 00013259032487 | GERALDO PIRES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 17/03/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRABALHAR NO TREINAMENTO VISTORIANA CIRETRAN,17/03(7hs)A 20/03/(7hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 17/03/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRABALHAR NO TREINAMENTO VISTORIANA CIRETRAN,17/03(7hs)A 20/03/(7hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 17/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,17/03(7hs)A 20/03(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 17/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DA CI-RETRAN,17/03(7hs)A 20/03(7hs) | 00030075750449 | DINARCISIO GALDINO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01043 | 17/03/2008 | 11250.00 | 11250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:REMESSA ECON.REGI E PREPARACAO DE OBJE, DESTE ORGAO,REF.AO PERIODO DE:20/02/2008, CONF.RESERVA 130 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01044 | 17/03/2008 | 53101.02 | 53101.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE: CARTA COMERC.SEED LOC C/COM E S/COM:CAR.COMCH E SEDEX, DESTE ORGAO, CONF.RESERVA 130 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 17/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERTREINAMENTO COM SERVIDORES DACIRETRAN COM RELACAO AO CARTAOELETRONICO(VALE TRANSPORTE) DE24/03(8hs)A 29/03(8hs) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01047 | 17/03/2008 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MANUTENCAO EPREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE REFRIG.E APARELHOS DEAR-CONDICIONADOS DESTE ORGAO ,REF. AO MES DE MARCO/2008,CONFRESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01031 | 17/03/2008 | 4260.00 | 4260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.079/2008-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01032 | 17/03/2008 | 7572.00 | 7572.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 631(SEISCENTOS E TRINTA E UM)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, NA CIDADE DE SOUSA/PB,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF. RESERVA 91 E DOCUMENTOS | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 17/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE S.JOSE DE PIRANHAS/J.PESSOAFINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DO POSTO DE TRANSITO,17/03(7hsa 19/03(7HS) | 00009628975404 | JOSE LEITE NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01030 | 17/03/2008 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)DESTE ORGAO,REF. AO MES DEMARCO/2008, CONF. RESERVA 83 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01049 | 17/03/2008 | 352950.32 | 352950.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VEICULACAO DEMATERIAS EDUCATIVAS DE TRANSI-TO DESTE ORGAO, REF.AO PERIODODE MARCO/2008,CONF.RESERVA 145E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01050 | 17/03/2008 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO, REF.AO MES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 105 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06253112000130 | EXCLUSIVA RENT A CAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01048 | 17/03/2008 | 18000.40 | 18000.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS P/ESTE ORGAO, REF. AOMES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 106 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01046 | 17/03/2008 | 77.52 | 77.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2007, CONF.REQUERIMENTOPARECER No.72/2008-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004006020406 | DARNLEY LINHARES MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 01034 | 17/03/2008 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE MARCO/2008CONF. RESERVA 103 E DOCUMENTOSANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01026 | 17/03/2008 | 49637.45 | 49637.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP DESTE ORGAOREF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF. MEMO S/N/08-DF E DOCUMENTO DE ARRECADAO DE RECEIRAS FEDERAIS-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01064 | 18/03/2008 | 325578.05 | 325578.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VEICULACAODE MATERIAS EDUCATIVAS DE TRANSITO DESTE ORGAO, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONF. RESERVA 145 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01053 | 18/03/2008 | 2512.19 | 2512.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:550mts.CABO ISOLADO DE 6 E10mm;30 ELETROD.SOLD. 60 E 25mm 2,1/2, 3/4; 15 CURVAS SOLD.60 E 25mm;02 DISJUNTORES TRIF.30 A;30 HASTES DE ATERRAM.2,40m, DESTINADOS A DIV.DE SERVICOGERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO32/08-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08931769000135 | CRIS KELLY RIBEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 18/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PILAR,FINALIDADEFAZER APELACAO, RECONSIDERACAODE PROCESSOS NAS COMARCAS,DATA18/03(7hs)A 20/03(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 18/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PILAR,FINALIDADECONDUZIE ADVOGADO DO DETRAN,DE18/03(7hs)A 20/03(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 18/03/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,GUARABIRA,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS JUN-TO A 4 DRPC,25/03(7hs)A 28/03/(17hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 18/03/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,GUARABIRA,FINALIDADE CONDUZIR O PRESIDENTE DAJARI,25/03(7hs)A 28/03(17hs) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 18/03/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,ITABAIA-NA,PIANCO,S.BENTO,BANANEIRAS, FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES24/03(7hs) A 28/3(18hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 18/03/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,ITABAIA-NA,PIANCO,S.BENTO,BANANEIRAS, FINALIDADE FAZER VISTORIAS NOSIMOVEIS DO DETRAN,24/03(7hs) A28/03(18hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 18/03/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,ITABAIA-NA,PIANCO,S.BENTO,BANANEIRAS, FINALIDADE FAZER VISTORIAS NOSIMOVEIS DO DETRAN,24/03(7hs) A28/03(18hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 01065 | 18/03/2008 | 164563.51 | 164563.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA NESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF. AO MES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 94 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 18/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE VISTORIADOR NO DETRAN,DE17/03(8hs)A 21/03(8hs) | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 18/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA E GUARABIRA,FINA-LIDADE TRANSPORTAR MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA AS CIRETRANS17/03(10hs)A 20/03(10hs) | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01054 | 18/03/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA MA-NUTENCAO NO SISTEMA RM, FOLHAREF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF. RESERVA 128 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01055 | 18/03/2008 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DOSISTEMA INTEGRADO,INTERNET DEREDE, ARMAZ.E OPERAC. E DE RE-CURSOS HUMANOS DESTE ORGAO,REFAO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFRESERVA 102 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01063 | 18/03/2008 | 56689.48 | 56689.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS P/O DESENVOLVIMEN-TO DE SOFTWARE E C/ATUAL.ADIC.DE 880 LIC.DO BANCO DE DADOSTEXTUAL LIGH.BAS.CLIENTE DESTEORGAO, CONF. RESERVA 100 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 19/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA,FINALIDADE A SERVICO DA CIRETRAN17/03(7hs)A 19/03(7hs) | 00049110713468 | ADAO DOMINGOS GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 19/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA,FINALIDADE A SERVICO DA CIRETRAN17/03(7hs)A 19/03(7hs) | 00000739761480 | ANTONIO MARTINS C.NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 19/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOLOGICOS,17/03/(7hs)A 18/03(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 19/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOLOGICOS,17/03/(7hs)A 18/03(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 19/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOLOGICOS,17/03/(7hs)A 18/03(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 19/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 17/03/(7hs)A 18/03(7hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 19/03/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA ITABAIANA,A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES,19/03(7hsas 17hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 19/03/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORA,19/03 ( 7hs asas 17hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01075 | 19/03/2008 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:3.000(TRES MIL)PLACAS DE PATRIMONIO EM ACO MED.2x4,5, DESTINADOS A SECAO DE PATRIMONIODESTE ORGAO, CONF. MEMO 006/08JPA E ORCAMENTOS ANEXOS. | 07978271000165 | JOSE FELISBERTO ELOIA SALES EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01076 | 19/03/2008 | 945.00 | 945.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:70(SETENTA)GARRAFAS TERMICACAP. P/1 LITRO C/TAMPA ROSQUEADA LIDER INVICTA, DESTINADAS ADIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO 27/08-DSGE ORCAMENTOS ANEXOS. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01077 | 19/03/2008 | 79759.70 | 79759.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DE:DOC/TED FOLHA DE PAGAMENTO ;GUIAS RECEBIDAS E BOLETOS BANCDESTE ORGAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01080 | 19/03/2008 | 21814.87 | 21814.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM REFORMA ECONSERVACAO DA CIRETRAN DE PA-TOS/PB(4a.MEDICAO)CONF. RESER-VA 127 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01699102000100 | ELETRO LANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01081 | 19/03/2008 | 16547.32 | 16547.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REFORMA ECONSERVACAO DA CIRETRAN DE PATOS(4a.MEDICAO)CONF.RESERVA 181E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01699102000100 | ELETRO LANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01082 | 19/03/2008 | 27.46 | 27.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2007, CONF. REQUERI-MENTO, PARECER No.28/2008-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003426482410 | JOVANDO ALUIZIO DA SILVA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01083 | 19/03/2008 | 110.85 | 110.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2007, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.064/2008-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003075971480 | REGINALDO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01084 | 19/03/2008 | 233.74 | 233.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2007, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.009/08-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00005237304460 | ANA PAULA DOS SANTOS AMANCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01078 | 19/03/2008 | 77.31 | 77.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2007, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.78/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026337410459 | SAULO PINTO BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01079 | 19/03/2008 | 162.27 | 162.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2007, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER No.26/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087408252487 | JOSE LUCAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 24/03/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA REMIGIO,C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS NAS CIDADES,26/03(7hsA 29/03(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 24/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA REMIGIO,C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,26/03(7hs)A 29/03(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 24/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA JOAO PESSOAFINALIDADE RECEBER MATERIAL DEEXPEDIENTE E TRATAR PROBLEMASDA CIRETRAN,18/03(7hs)A 20/03/(7hs) | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 24/03/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADETRANSPORTAR MATERIAIS PARA ASCIRETRANS,24/03(6hs)A 26/03(18hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 24/03/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADETRANSPORTAR MATERIAIS PARA ASCIRETRANS,24/03(6hs)A 26/03(18hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 24/03/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADETRANSPORTAR MATERIAIS PARA ASCIRETRANS,24/03(6hs)A 26/03(18hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 24/03/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA CONCEICAO,C.DO ROCHA,CAM-PINA GRANDE,FINALIDADE PRESI-DIR COMISSAO,24/03(8hs)A 28/03(13hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 24/03/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA CONCEICAO,C.DO ROCHA,CAM-PINA GRANDE,FINALIDADE COMPORCOMISSAO,24/03(8hs)A 28/03(13h | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 24/03/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA CONCEICAO,C.DO ROCHA,CAM-PINA GRANDE,FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO,24/03(8hs)A 28/03(13hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01095 | 24/03/2008 | 495485.80 | 495485.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCAO DASCNHs DESTA SEDE E CIRETRAN DECAMPINA GRANDE,REF. AO MES DEFEVEREIRO/08,CONF. RESERVA 110E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 24/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA REMIGIO,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,24/03(6hs)A 26/03(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 24/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA REMIGIO,FINALIDADE EXECU-TAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,24/03(6hs)A 26/03(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 24/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA REMIGIO,FINALIDADE EXECU-TAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,24/03(6hs)A 26/03(6hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 24/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA REMIGIO,FINALIDADE CONDU-ZIR AS TECNICAS DA DIV. EDUCA-CAO TRANSITO,24/03(6hs)A 26/03(6hs) | 00020418302472 | PAULO MANOEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 24/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,AREIA,ESPERANCAFINALIDADE ENTREGAR MATERIAISNAS CIRETRANS,24/03(7hs )A 26/03(7hs) | 00006859666404 | BIBIANO BARRETO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01094 | 24/03/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE MORA-ES,CONF.MEMO 069/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01101 | 24/03/2008 | 2298.00 | 2298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 01 LAPTOP,DESTINADO A DIV.DE POLICIAMENTO DE TRANSITODESTE ORGAO,CONF.JUSTIFICATIVAAESP E ORCAMENTOS ANEXOS. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 25/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,PATOS,CAJAZEIRAS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES A CAN-DIDATOS A OBTENCAO DE CNH.24/3(7hs)A 29/03(7hs) | 00020355912449 | JOSE VITAL DE SOUZA SERRAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 25/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,PATOS,CAJAZEIRAS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES A CAN-DIDATOS A OBTENCAO DE CNH.24/3(7hs)A 29/03(7hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 25/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,PATOS,CAJAZEIRAS,FI-NALIDADE CONDUZIR COMISSAO DEEXAMES,24/03(7hs)A 29/03(7hs) | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 25/03/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,FINALIDADE FAZER MANUTANCAO NA RE-DE ELETRICA NAS CIRETRANS,DATA26/03(6hs)A 28/03(18hs) | 00032461127468 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 25/03/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,FINALIDADE FAZER MANUTANCAO NA RE-DE ELETRICA NAS CIRETRANS,DATA26/03(6hs)A 28/03(18hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 25/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE RESOLVER AS-SUNTOS INERENTES A DIRETORIAADMINISTRATIVA,31/03(8hs)A 05/04(8hs) | 00015114570404 | TANIA LUCIA FARIAS ONOFRE NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 25/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPOROROCA,COM FINALIDA-DE TRANPORTAR MATERIAL PARA REFORMA DO POSTO DE TRANSITO,24/03(9hs)A 26/03(9hs) | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 25/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,PATOS,CAJAZEIRAS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES A CAN-DIDATOS A CNH.24/03(7hs)A 29/3(7hs) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 25/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,PATOS,CAJAZEIRAS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES A CAN-DIDATOS A OBTENCAO DE CNH.DATA24/03(7hs) A 29/03(7hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 25/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,PATOS,CAJAZEIRAS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES A CAN-DIDATOS A OBTENCAO CNH. 24/03/(7hs)A 29/03(7hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01104 | 25/03/2008 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA JURIDICA DESTE OR-GA, REF. AO MES DE MARCO/2008,CONF. RESERVA 97 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01105 | 25/03/2008 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO,PROGRA-MACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DECANAIS DIG.DE UNID.DE RESP.AU-DIVEL(URA)PERM.O ACESSO AS INFDE VIC.DESTE ORGAO, REF.AO MESDE MARCO/2008, CONF.RESERVA 95E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 25/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,MATARACA,GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR CADASTRAMENTO DE SERVIDORES NAS CIRETRANS/POSTOS,24/03(8hs) A 27/03(8hs) | 00000124490832 | JOSE ERINALDO NOBRE DE AMORIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 25/03/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,MATARACA,GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR CADASTRAMENTO DE SERVIDORES NAS CIRETRANS/POSTOS,24/03(8hs)A 27/03(7hs) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01108 | 25/03/2008 | 7545.00 | 7545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCURSO DE CAPACITACAO DE MONTA-GEM E MANUTENCAO DE COMPUTADO-RES,P/FUNCIONARIOS DE ORGAO ,ATE 03/04/2008, CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 05336505000145 | CENTRO DE CAPACITACAO PROFICIONAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 25/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DE CAMPINAGRANDE/PB, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2008, CONF. RESERVA 146E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 25/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E DIESEL, P/OS VEICULOS DA SEDE/JP, REF.AOMES DE JANEIRO/2008, CONF. RE-SERVA 147 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 25/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,PATOS,CAJAZEIRAS,FI-NALIDADE AUDITAR OS TRABALHOSDA BET,24/03(7hs)A 29/03(7hs) | 00030912741449 | MARCELO SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01102 | 25/03/2008 | 58600.00 | 58600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONECTIVIDADEP/A REDE DE INFORMATICA DESTEORGAO, REF. AO MES MARCO/2008,CONF. RESERVA 98 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01103 | 25/03/2008 | 65000.00 | 65000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONECTIVIDADEP/A REDE DE INFORMATICA DA SE-DE/JP,CAMPINA GRANDE,CIRETRANSE POSTOS DE TRANSITO,REF.A 4a.PARCELA, CONF. RESERVA 99 E DOCUMENTOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 26/03/2008 | 23315.33 | 23315.33 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL E DIESEL, PARAOS VEICULOS DA SEDE/JP REF. AOMES DE JANEIRO/2007, CONF. RE-SERVA 147 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 26/03/2008 | 5742.17 | 5742.17 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL E DIESEL, PARAOS VEICULOS DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2008, CONF.RESERVA 146E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 26/03/2008 | 4856.17 | 4856.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E DIESEL P/OS VEICULOS DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DEFEVERIRO/2008,CONF.RESERVA 146E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 26/03/2008 | 25059.95 | 25059.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E DIESEL P/OS VEICULOS DA SEDE/JP, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONF.RESERVA 147 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01173 | 26/03/2008 | 3315.35 | 3315.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE MARCO/08CONF. RESERVA 118 E DOCUMENTOSANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01174 | 26/03/2008 | 10009.25 | 10009.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONF.RESERVA 114 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01175 | 26/03/2008 | 143.05 | 143.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF. RESERVA 115 E DOCUMENTOSANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01176 | 26/03/2008 | 75.51 | 75.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE SAO BENTO/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFRESERVA 111 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01177 | 26/03/2008 | 34824.57 | 34824.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFRESERVA 111 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01178 | 26/03/2008 | 25.48 | 25.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONICOS DACIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF.AO MES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 112 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01179 | 26/03/2008 | 55.96 | 55.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE PATOS,REF.AO MES DE MARCO/08 E DO POSTODE TRANSITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/08, CONF. RESERVA 113E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01180 | 26/03/2008 | 200.88 | 200.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE POMBAL,REFAO MES DE MARCO/08 E DO POSTODE TRANSITO DE SANTA ROTA/PB ,REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08, CONF. RESERVA 113E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 26/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 27/03(7hs) | 00085372463449 | WELLNY DE ARRUDA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 26/03/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 27/03(7hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 26/03/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 27/03(7hs) | 00031288910444 | CARLOS ALBERTO ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 26/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 27/03(7hs) | 00008797803553 | FRANCISCO SATURNINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 26/03/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 27/03(7hs) | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 26/03/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 27/03(7hs) | 00076071197449 | JOSE MARCELO VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 26/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 27/03(7hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 26/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 27/03(7hs) | 00056856903472 | RONALDO TOSCANO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 26/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 27/03(7hs) | 00020558163491 | ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 26/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 26/03(7hs) | 00025196723404 | DANILO LUIZ SOARES LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 26/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 26/(7hs) | 00007177933468 | JOAO RODRIGUES SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 26/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 26/03(7hs) | 00058285717453 | GENILSON PORPINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 26/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 26/03(7hs) | 00080541461753 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 26/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 26/03(7hs) | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 26/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 26/03(7hs) | 00078985560468 | TEREZINHA PADILHA DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 26/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 26/03(7hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 26/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 26/03(7hs) | 00033484392487 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 26/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 26/03(7hs) | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 26/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 26/03(7hs) | 00002127585437 | CHARLES SYDNEY SANTOS DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 26/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 26/03(7hs) | 00012342823487 | ZILMATOS REZENDE MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 26/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 26/03(7hs) | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 26/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 26/03(7hs) | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 26/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 26/03(7hs) | 00042793378453 | ANTONIO DE PADUA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 26/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 26/03(7hs) | 00044137915415 | ALEX JOSE BANDEIRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 26/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO PARA VISTORIADORES,24/03(7hs) A 26/03(7hs) | 00075721090715 | DORGIVAL FLORENCIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 26/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE SAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,25/03(7hs)A 28/03(7hs) | 00032344392491 | ROMERO BAUNILHA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 26/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REMIGIO,FINALIDADE APOIAREQUIPE DA CAMPANHA DE TRANSITO31/03(6hs)A 05/04(6hs) | 00088433749404 | ZENAIDE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 26/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REMIGIO,FINALIDADE APOIAREQUIPE DA CIRANDA DE SERVICOS31/03(6hs)A 05/04(6hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 26/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REMIGIO,FINALIDADE APOIAREQUIPE MOTORIATA DO FUTURO, DE31/03(6hs)A 05/04(6hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 26/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JACARAU,MAMANGUAPE,ITAPO-ROROCA,BELEM,RIO TINTO,FINALI-DADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,07/04(7hs)A 12/04(7hs). COORDENANDO EQUIPE. | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 26/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JACARAU,MAMANGUAPE,ITAPO-ROROCA,BELEM,RIO TINTO,FINALI-DADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,07/04(7hs)A 12/04(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 26/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JACARAU,MAMANGUAPE,ITAPO-ROROCA,BELEM,RIO TINTO,FINALI-DADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,07/04(7hs)A 12/04(7hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 26/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JACARAU,MAMANGUAPE,ITAPO-ROROCA,BELEM,RIO TINTO,FINALI-DADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,07/04(7hs)A 12/04(7hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 26/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JACARAU,MAMANGUAPE,ITAPO-ROROCA,BELEM,RIO TINTO,FINALI-DADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,07/04(7hs)A 12/04(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 26/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JACARAU,MAMANGUAPE,ITAPO-ROROCA,BELEM,RIO TINTO,FINALI-DADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,07/04(7hs)A 12/04(7hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 26/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JACARAU,MAMANGUAPE,ITAPO-ROROCA,BELEM,RIO TINTO,FINALI-DADE DAR ASSESSORAMENTO JURIDICO A EQUIPE DA BLITZ,07/04(7hsA 12/04(7hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 26/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA REMIGIO,FINALIDADE ACOM-PANHAR AS ATIVIDADES EDUCATI-VAS DE TRANSITO,26/03(7hs)A 29/03(7hs) | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 26/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,CONCEICAO,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS INE-RENTES A DIRETORIA ADMINISTRA-TIVA,26/03(7hs)A 29/03(7hs) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 26/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,CONCEICAO,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS INE-RENTES A DIRETORIA ADMINISTRA-TIVA,26/03(7hs)A 29/03(7hs) | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 26/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,27/03(6hs)A 29/03(6hs | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 26/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,27/03(6hs)A 29/03(6hs | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 26/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,27/03(6hs)A 29/03(6hs | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 26/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS DA DIV.EDUCACAOTRANSITO,27/03(6hs)A 29/03(6hs | 00020418302472 | PAULO MANOEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01172 | 26/03/2008 | 1107.50 | 1107.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:100(CEM) GRAMPEADORES MEDIOADEK E 150(CENTO E CINQUENTA )EXTRATORES DE GRAMPO BACCHE ,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.12/2008-DMA E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01171 | 26/03/2008 | 111.66 | 111.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2007, CONF.REQUERIMENTO,PARECER No.68/2008-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00031409735869 | RODRIGO DE FRANCA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Inexigível | 01186 | 27/03/2008 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DESOFTWARE P/CAP. DE IMAGEM VIAWEB E PERIFERICOS(CIRCUITO FE-CHADO DE TELEVISAO) DESTA SEDEE CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/08,CONFORME RESERVA 177 E DOCUMENTOSANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01187 | 27/03/2008 | 101.76 | 101.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM APOLICE DOSESTAGIARIOS DESTE ORGAO,REF.AOMES DE MARCO/08,CONF.MEMO 028/08-SSD,FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01188 | 27/03/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:50 TINTAS P/CARIMBO AUTOMA-TICO,CONF.MEMO 013/08-DMA E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 27/03/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMI-NISTRATIVOS NAS CIRETRANS,27/3(10hs)A 29/03(10hs) | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 27/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ORGA-NIZAR CURSO DE VISTORIADORES26/03(7hs)A 28/03(7hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 27/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ORGA-NIZAR CURSO DE VISTORIADORES26/03(7hs)A 28/03(7hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 27/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,26/03(7hs)A 28/03(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 27/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEACOMPANHAR ANDAMENTO DE ACOESNAS COMARCAS,26/03(14hs)A 28/3(18hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 27/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEACOMPANHAR ANDAMENTO DE ACOESNAS COMARCAS,26/03(14hs)A 28/3(18hs).ADVOGADO RESPONSAVEL PELAS ACOES. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 27/03/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADECONDUZIR ADVOGADOS,26/03(14hs)A 28/03(18hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 27/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARACAGI,GUARABIRA,FINALI-DADE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-FORMATICA,02/04(7hs)A 05/04(7h | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 27/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARACAGI,GUARABIRA,FINALI-DADE CONDUZIR TECNICO EM INFORMATICA,02/04(7hs)A 05/04(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 27/03/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TOMBAMENTO EM MOVEIS/UTEN-SILIOS NA CIRETRAN,27/03(8hs)A29/03(10hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 27/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PIANCO,FINALIDADE TRANS-PORTAR MATERIAL PARA CIRETRAN-01/04(7hs)A 03/04(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01200 | 27/03/2008 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FI-NANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO,CONF. REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01201 | 27/03/2008 | 22825.00 | 22825.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DESTEORGAO,REF. AO MES DE MARCO/08,CONF.MEMO 027/08-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00005887345438 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01181 | 27/03/2008 | 140.76 | 140.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DO POSTO DE TRANSITODE PEDRAS DE FOGO,REF. AO MESDE FEVEREIRO/08,CONF. MEMO SN/08-DF,RESERVA 117 E FATURA ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01182 | 27/03/2008 | 60.58 | 60.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DO POSTO DE TRANSITODE PEDRAS DE FOGO,REF. AO MESDE FEVEREIRO/08,CONF. MEMO SN/08-DF,RESERVA 117 E FATURA ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01183 | 27/03/2008 | 889.77 | 889.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DESTA SEDE, REF. AOMES DE FEVEREIRO/08,CONF. MEMOSN/08-DF,RESERVA 117 E FATURASANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01184 | 27/03/2008 | 105.17 | 105.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DO POSTO DE TRANSITODE BELEM,REF.AO MES DE FEVEREIRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 117 E FATURA ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01202 | 27/03/2008 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO,REF. AO MES DE MARCO/08,CONF.MEMO 027/08-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01203 | 27/03/2008 | 1834713.33 | 1834713.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,REF.AO MES DE MARCO/08, CONF.MEMO 026/08-DRH E FOLHA ANEXOS | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01185 | 27/03/2008 | 355946.16 | 355946.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO,REF.AO MES DE MARCO/08,CONFORME MEMO 025/08-DRH E FOLHAANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Inexigível | 01205 | 28/03/2008 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DESOFTWARE P/CAP. DE IMAGEM VIAWEB E PERIFERICOS(CIRCUITO FE-CHADO DE TELEVISAO) DESTA SEDEE CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 177 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 28/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN.NO PERIO-DO DE 27.03(12HS) A 29.03(17HS | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 28/03/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSE PEGAR MATERIAL.NO PERIODO DE02.04(07HS) A 04.04(07HS). | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 31/03/2008 | 100.00 | 100.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PICUI PARA J.PESSOA,FINALI-DADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,31/03(7hs)A 02/04(7hs) | 00015152588404 | GENARIO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 31/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,ARARUNA,FINALI-DADE FAZER MANUTENCAO/CONSERTONOS SEMAFOROS,07/04(7hs) A 10/04(7hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 31/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,ARARUNA,FINALI-DADE AUXILIAR NA MANUTENCAODOS SEMAFOROS,07/04(7hs) A 10/04(7hs) | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 31/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,ARARUNA,FINALI-DADE CONDUZIR SERVIDORES,07/04(7hs) A 10/04(7hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 31/03/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO DE TRANSITO E DIRECAO VEI-CULAR,28/03(7hs AS 19hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 31/03/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO DE TRANSITO E DIRECAO VEI-CULAR,28/03(7hs as 19hs) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 31/03/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO DE TRANSITO E DIRECAO VEI-CULAR,28/03(7hs as 19hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 31/03/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO DE TRANSITO E DIRECAO VEI-CULAR,28/03(7hs as 19HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 31/03/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO DE TRANSITO E DIRECAO VEI-CULAR,28/03(7hs as 19hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 31/03/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES28/03(7hs as 19hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 31/03/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,01/04(9hs)A 03/04(9hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 31/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,ITAPORANGA,ECONCEICAo,FINALIDADE PARTICI-PAR NAS CIRETRANS DE REUNIOESJUNTO AOS SETORES DE REGISTRODE VEICULOS,31/03(7hs)AS 05/04(7hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 01/04/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ORIENTAR PROCEDIMENTOS DE PROTOCOLODE RECURSOS CONTRA AUTUACOES03/04(7:30hs)A 04/04(17hs) | 00018578071468 | IVAN LEOPOLDO REGO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01221 | 01/04/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 500 FL DE PAPEL LINHO, DESTINADOS A CRT DESTE ORGAO,CONFMEMO 009/08-CRT E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 01/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITAPOROROCA,ARARUNA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DETERMINADOS PELO DIRETOR SUPERINTEN-DENTE,01/04(8hs)A 05/04(8hs) | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 01/04/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE TEIXEIRA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS JUN-TO A D.R.V.01/04(7hs) A 03/04/(12hs) | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 01/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA, AREIAARARUNA,PICUI,FINALIDADE REALIZAR CADASTRAMENTO/TREINAMENTO NAS CIRETRANS,01/04(7hs) A 05/04(18hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 01/04/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA, AREIAARARUNA,PICUI,FINALIDADE REALIZAR CADASTRAMENTO/TREINAMENTO NAS CIRETRANS,01/04(7hs) A 05/04(18hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 01/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCO,SOUSA,CONCEICAO,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLO-GICOS,31/03(8hs)A 04/04(12hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 01/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCO,SOUSA,CONCEICAO,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLO-GICOS,31/03(8hs)A 04/04(12hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 01/04/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCO,SOUSA,CONCEICAO,FINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS 31/03(8hs) A 04/04(12hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01230 | 01/04/2008 | 2324.00 | 2324.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DOS ABERGADOS QUE PRESTAMSERVICO NESTE ORGAO,REF.AO MESDE MARCO/08,CONF. MEMO 029/08-DRH E FOLHA ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01229 | 01/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DOS SERVIDORES QUE EXERCEMCARGO COMISSIONADO NESTE ORGAOREF.AO MES DE MARCO/08,CONF.MEMO 029/08-DRH E FOLHA ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 02/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA BANANEIRAS TRATAR ASSUNTODA DIV.DE FINANCAS NA CIRETRAN02/04(9hs)A 03/04(9hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01236 | 02/04/2008 | 5248.51 | 5248.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MALOTE DA SEDE,CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITOREF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF.EXTRATO DE FATURA,RESERVA130 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01232 | 02/04/2008 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01233 | 02/04/2008 | 2523.98 | 2523.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01234 | 02/04/2008 | 283791.23 | 283791.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACAO DASCAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO DESTE ORGAO/PB,CONF.RESERVA145 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01235 | 02/04/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE,REF. AO MES DE MARCO/08,CONF.MEMO SN/08-DF, RESERVA76 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01237 | 02/04/2008 | 165.27 | 165.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM DEZEMBRO/07,CONF.REQUERIMENTO, PARECER085/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001251176470 | MENNAHEM PEREIRA DOMINGOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01238 | 02/04/2008 | 62.83 | 62.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/07,CONF.REQUERIMENTO, PARECER086/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004946139478 | TIAGO GALDINO CABRAL SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01252 | 03/04/2008 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO CURSO DEGESTAO DE COMPRAS E ESTOQUE P/13(TRESE)FUNCIONARIOS DESTE ORGAO NESTA, NO PERIODO DE 18/03A 24/04/08, CONF. JUSTIFICATI-VA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 03/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA REMIGIO,AREIA, FINALIDADEENTREGAR MATERIAL NAS RESPECTIVAS CIRETRANS,07/04(7hs) A 09/04(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 03/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO/DIRECAO VEICULAR,31/03(7hA 01/04(7hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 03/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO/DIRECAO VEICULAR,31/03(7h01/04(7hs) | 00056765592415 | KHIVIA KISS DINIZ DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 03/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO/DIRECAO VEICULAR,31/03(7hA 01/04(7hs) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 03/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO/DIRECAO VEICULAR,31/03(7hA 01/04(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 03/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO/DIRECAO VEICULAR,31/03(7hA 01/04(7hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 03/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO/DIRECAO VEICULAR,31/03(7h01/04(7hs) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 03/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSOES DE EXAMES,DATA31/03(7hs)A 01/04(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 03/04/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE COMPLEMENTAR DIARIA 100691/08,POR TER SIDO SOLICITADA ME-NOR. | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 03/04/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE COMPLEMENTAR DIARIA 100691/08,POR TER SIDO SOLICITADA ME-NOR. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 03/04/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE COMPLEMENTAR DIARIA 100691/08,POR TER SIDO SOLICITADA ME-NOR. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 03/04/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE COMPLEMENTAR DIARIA 100691/08,POR TER SIDO SOLICITADA ME-NOR. | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 03/04/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE COMPLEMENTAR DIARIA 100691/08,POR TER SIDO SOLICITADA ME-NOR. | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 03/04/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE COMPLEMENTAR DIARIA 100691/08,POR TER SIDO SOLICITADA ME-NOR. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01254 | 03/04/2008 | 22752.05 | 22752.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DE MULTAS NO PERIODO DE01/07 A 31/12/06, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 05465986000199 | DENATRAN DEP NACIONAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 04/04/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,P.DE FOGO,FINALIDADE SECRETARIAR COMISSAO07/04(8hs)A 12/04(13hs) | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 04/04/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,P.DE FOGO,FINALIDADE COMPOR COMISSAO COMOMEMBRO,07/04(8hs)A 12/04(13hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 04/04/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,P.DE FOGO,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO07/04(8hs)A 12/04(13hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 04/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DE DENTRO,BARRA DE SAN-TA ROSA,PICUI,N.FLORESTA,CUITEFINALIDADE COORDENAR FISCALIZACAO VEICULOS/CONDUTORES,15/04/(6hs)A 20/04(6hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 04/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DE DENTRO,BARRA DE SAN-TA ROSA,PICUI,N.FLORESTA,CUITEFINALIDADE EXECUTAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTORES,15/04(6hs)A 20/04(6hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 04/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DE DENTRO,BARRA DE SAN-TA ROSA,PICUI,N.FLORESTA,CUITEFINALIDADE EXECUTAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTORES,15/04(6hs)A 20/04(6hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 04/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DE DENTRO,BARRA DE SAN-TA ROSA,PICUI,N.FLORESTA,CUITEFINALIDADE EXECUTAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTORES,15/04(6hs)A 20/04(6hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 04/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DE DENTRO,BARRA DE SAN-TA ROSA,PICUI,N.FLORESTA,CUITEFINALIDADE EXECUTAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTORES,15/04(6hs)A 20/04(6hs) | 00039119785453 | GLICIA MARIA ARNAUD ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 04/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DE DENTRO,BARRA DE SAN-TA ROSA,PICUI,N.FLORESTA,CUITEFINALIDADE EXECUTAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTORES,15/04(6hs)A 20/04(6hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 04/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DE DENTRO,BARRA DE SAN-TA ROSA,PICUI,N.FLORESTA,CUITEFINALIDADE EXECUTAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTORES,15/04(6hs)A 20/04(6hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 04/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DE DENTRO,BARRA DE SAN-TA ROSA,PICUI,N.FLORESTA,CUITEFINALIDADE EXECUTAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTORES,15/04(6hs)A 20/04(6hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 04/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DE DENTRO,BARRA DE SAN-TA ROSA,PICUI,N.FLORESTA,CUITEFINALIDADE EXECUTAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTORES,15/04(6hs)a 20/04(6HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 04/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DE DENTRO,BARRA DE SAN-TA ROSA,PICUI,N.FLORESTA,CUITEFINALIDADE EXECUTAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTORES,15/04(6hs)A 20/04(6hs) | 00008221669415 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 04/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DE DENTRO,BARRA DE SAN-TA ROSA,PICUI,N.FLORESTA,CUITEFINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DABLITZ DO DETRAN,15/04(6hs ) A 20/04(6hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 04/04/2008 | 150.00 | 150.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,SOLA-NEA,A SERVICO DA DIRETORIA AD-MINISTRATIVA,07/04(8hs)A 10/04(8hs) | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 04/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,SOLA-NEA,A SERVICO DA DIRETORIA AD-MINISTRATIVA,07/04(8hs)A 10/04(8hs) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 04/04/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,SOLA-NEA,FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES,07/04(8hs)A 10/04(8hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 04/04/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA JACARAU,MATARACA,GUARABI-RA,S.RITA,ITABAIANA,ARARUNA,FINALIDADE FAZER TOMBAMENTO DOSBENS MOVEIS,POSTOS E CIRETRANS01/04(8hs)A 05/04(10hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 04/04/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA JACARAU,MATARACA,GUARABI-RA,S.RITA,ITABAIANA,ARARUNA,FINALIDADE AUXILIAR NOS TOMBAMENTOS DOS BENS NOS POSTOS /CIRE-TRANS,01/04(8hs)A 05/05(10hs) | 00045125570400 | MARCONI CORREIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 04/04/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA JACARAU,MATARACA,GUARABI-RA,S.RITA,ITABAIANA,ARARUNA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES01/04(8hs)A 05/04(10hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 04/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA ITAPOROROCA,JURIPIRANGA ESAO BENTO,FINALIDADE REALIZARDILIGENCIAS NAS DELEGACIAS DEPOLICIA NAS CIDADES,07/04(7hs)A 11/04(17hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 04/04/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA ITAPOROROCA,JURIPIRANGA ESAO BENTO,FINALIDADE CONDUZIR O PRESIDENTE DA JARI,07/04(7hsA 11/04(17hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01274 | 04/04/2008 | 4236.00 | 4236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 353 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBITENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENO-VACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM PATOS/PB, REF.AO MES DE MARCO/08,CONF. RESERVA 90 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01275 | 04/04/2008 | 14004.00 | 14004.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1167 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBITENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENO-VACAO,ADICAO E MUDANCA DA CATEGORIA DA CNH EM CAMPINA GRANDEREF.AO MES DE MARCO/08, CONF.RESERVA 85 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01276 | 04/04/2008 | 44724.00 | 44724.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3727 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBITENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENO-VACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM CAMPINA GRANDEREF.AO MES DE MARCO/08, CONF.RESERVA 89 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01277 | 04/04/2008 | 22758.00 | 22758.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1978 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF.RESERVA 86 E DOCUMEN-TOSANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01278 | 04/04/2008 | 1790.00 | 1790.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 179 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF.RESER-VA 124 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01279 | 04/04/2008 | 8950.00 | 8950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 895 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF.RESER-VA 84 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 04/04/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR EQUIPES DO DETRAN DURAN-TE A MICARANDE,08/04(7hs)A 12/04(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 04/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DATA08/04(7hs)A 12/04(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 04/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN07/04(7hs)A 09/04(7hs) | 00032344392491 | ROMERO BAUNILHA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 04/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PIANCO,SOUSA,COM FINALIDADE DILIGENCIAR E FAZER CARGA DE PROCESSOS JUDICIAIS,02/04/ (7hs)A 04/04(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 04/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PIANCO,SOUSA,COM FINALIDADE DILIGENCIAR E FAZER CARGA DE PROCESSOS JUDICIAIS,02/04/ (7hs)A 04/04(7hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 04/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PIANCO,SOUSA,COM FINALIDADE DILIGENCIAR E FAZER CARGA DE PROCESSOS JUDICIAIS,02/04/ (7hs)A 04/04(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 04/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PIANCO,SOUSA,COM FINALIDADE CONDUZIR OS ADVOGADOS 02/04(7hs)A 04/04(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 04/04/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,P.DE FOGO,FINALIDADE PRESIDIR COMISSAO QUEEXECUTARA TRABALHOS JUNTO AOSFORUNS DAS COMARCAS,07/04(8hs)A 12/04(13hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01289 | 04/04/2008 | 77.89 | 77.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE ASCUSTAS PROCESSUAIS DO MANDATODE INTIMACAO DO PROC.No.0012003.015925-3 2a.VFP-CG/PB, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01290 | 04/04/2008 | 259.96 | 259.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE ASCUSTAS PROCESSUAIS DO MANDATODE INTIMACAO DO PROC. No. 001.2007.004656-8 2a.VFP/C.G./PB ,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01291 | 04/04/2008 | 79.09 | 79.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE ASCUSTAS PROCESSUAIS DO MANDATODE INTIMACAO DO PROC. No. 200.2007.769.129-9 2A.VFP/C.G./PBCONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01287 | 04/04/2008 | 381163.99 | 381163.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCONA-RIOS DESTE ORGAO, CONF.MEMO No30/2008-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 07/04/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR OS TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,08/04(6hs)A 12/04/(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 07/04/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR OS TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,08/04(6hs)A 12/04/(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 07/04/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR OS TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,08/04(6hs)A 12/04/(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 07/04/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR OS TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,08/04(6hs)A 12/04/(6hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 07/04/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR OS TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,08/04(6hs)A 12/04/(6hs) | 00023809752487 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 07/04/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR OS TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,08/04(6hs)A 12/04/(6hs) | 00013264761815 | BLAUDECILIO VERISSIMO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 07/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV. EDUCACAODE TRANSITO,08/04(6hs)A 12/04/(6hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 07/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REPRESENTAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE NA COMARCA,08/04(7hs) A 11/04(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 07/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ADVO-GADO RESPONSAVEL PELAS ACOES NA COMARCA,08/04(7hs) A 11/04/(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 07/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOS DO DETRAN,08/04/(7hs) A 11/04(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 07/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCO,CONCEICAO,SOUSA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,07/04(8:30hs)A 12/4(8:30 | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 07/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCO,CONCEICAO,SOUSA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,07/04(8:30h)A 12/04(8:3h | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 07/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCO,CONCEICAO,SOUSA,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS,07/04(8:30hs)A 12/04(8:30hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 07/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEVISITAR CLINICAS DE PSICOLOGIAA PEDIDO DA DIRETORIA DE OPERACOES,07/04(7hs)A 09/04(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 07/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEVISITAR CLINICAS DE PSICOLOGIAA PEDIDO DA DIRETORIA DE OPERACOES,07/04(7hs)A 09/04(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 07/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADECONDUZIR AS SERVIDORAS, 07/04/(7hs) A 09/04(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 07/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,07/04(7hs)A 09/04(7hs) | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 07/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE JACARAU PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DO POS-TO TRANSITO,03/04(7hs)A 05/04/(7hs) | 00042793378453 | ANTONIO DE PADUA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 07/04/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE C.GRANDE A J.PESSOA,FINALI-DADE BUSCAR MATERIAL PARA ALMOXARIFADO DA CIRETRAN,01/04(7hsA 03/04(17hs) | 00006959300878 | VALTEMIRO FERNANDES PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 07/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE C.GRANDE A J.PESSOA,FINALI-DADE CONDUZIR SERVIDOR, 01/04/(7hs)A 03/04(17hs) | 00098050869415 | CARLOS EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 07/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR04/04(7hs)A 05/04(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 07/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR04/04(7hs)A 05/04(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 07/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR04/04(7hs)A 05/04(7hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 07/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,04/04(7hs)A 05/04(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 07/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,04/04(7hs)A 05/04(7hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 07/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,04/04(7hs)A 05/04(7hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 07/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,04/04(7hs) A 05/04(7hs) ) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 07/04/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE ITAPOROROCA PARA J.PESSOA FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DOPOSTO,03/04(7hs)A 04/04(7hs) | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 07/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNAFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS DETERMINADOS PE-LO DIRETOR SUPERINTENDENTE,07/04(8hs)A 12/04(8hs) | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01329 | 07/04/2008 | 142.41 | 142.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A AS-SINATURA DE TV DESTE ORGAO, DOMES DE MARCO/2008, CONF. FATU-RA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01330 | 07/04/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REGENCIA MUSI-CAL DO CORAL DESTE ORGAO, REF.AO MES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 126 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01323 | 07/04/2008 | 17652.80 | 17652.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 10.384 VALETRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM JOAO PESSOA E PRES-TAM SERVICO NA SEDE,REF.AO MESDE ABRIL/08,CONF. MEMO 080/08-DRH,RESERVA 123 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01324 | 07/04/2008 | 5742.00 | 5742.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.960 VALESTRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM C.GRANDE E PRESTAMSERVICO NA 1a.CIRETRAN/CG,REF.AO MES DE ABRIL/08,CONF. MEMO077/08-DRH,RESERVA 119 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01325 | 07/04/2008 | 572.00 | 572.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440 VALES-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM BAYEUX E TRABALHAMNA SEDE,REF.AO MES DE ABRIL/08CONF.MEMO 079/08-DRH, RESERVA122 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01326 | 07/04/2008 | 325.60 | 325.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176 VALES-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM CABEDELO E PRESTAMSERVICO NA SEDE,REF.AO MES DEABRIL/08,CONF.MEMO 078/08-DRH,RESERVA 121 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01327 | 07/04/2008 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 132 VALES-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM SANTA RITA E TRABA-LHAM NA SEDE,REF. AO MES DE A-BRIL/08,CONF.MEMO 081/08,RESERVA 120 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 08/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA BANANEIRAS,PEDRA LAVRADAPICUI,FINALIDADE REALIZAR VIS-TORIA NOS IMOVEIS DOS POSTOS 07/04(7hs)A 11/04(18hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 08/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA BANANEIRAS,PEDRA LAVRADAPICUI,FINALIDADE REALIZAR VIS-TORIA NOS IMOVEIS DOS POSTOS DE TRANSITO,07/04(7hs)A 11/04/(18hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 08/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS,FINALIDADE A SERVICO DO SETOR DE EMPE-NHO,08/04(9hs)A 11/04(9hs) | 00018199720468 | EDINA MARIA MUNIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 08/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,SOLA-NEA,FINALIDADE REALIZAR MANU-TENCAO NA REDE ELETRICA DAS CIRETRANS,14/04(8hs)A 18/04(8hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 08/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,SOLA-NEA,FINALIDADE CONDUZIR O SER-VIDOR,14/04(8hs)a 18/04(8HS) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 08/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,TEIXEIRA,FINA-LIDADE TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS CIRETRANS,14/04(7hs)A 17/04(7hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01337 | 08/04/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MA-DE-OBRA PRI-SIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE SANTA LUZIA,REF. AO MES DEFEVEREIRO/08,CONF. MEMO SN/08-DF,RESERVA 108 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 08/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,BELEM,SOLANEA,ARACAGI,L.DE DENTRO,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DE IN-FORMATICA,07/04(7hs)A 12/04(7h | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 08/04/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA REMIGIO,FINALIDADE PARTI-CIPAR DE REUNIAO,01/04(8hs ) A04/04(17hs) | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 08/04/2008 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA REMIGIO,FINALIDADE CONDU-ZIR SERVIDOR,01/04(8hs)A 04/04(17hs) | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 08/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,BELEM,SOLANEA,ARACAGI,L.DE DENTRO,FINALIDADE CONDUZIR TECNICO INFORMA-TICA,07/04(7hs)A 12/04(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01339 | 08/04/2008 | 376.43 | 376.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.DE TRAN-SITO DO SHOPPING LUISA MOTTA,REF.AO MES DE MARCO/08, CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 114 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01341 | 08/04/2008 | 165.51 | 165.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE COREMAS E MATARACAREF.AO MES DE MARCO/08, CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01343 | 08/04/2008 | 20.47 | 20.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA DO POSTO DE TRANSITODE JACARAU,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01345 | 08/04/2008 | 39.00 | 39.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ESPERANCA,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01347 | 08/04/2008 | 332.28 | 332.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ITABAIANA,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESER111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01351 | 08/04/2008 | 18.24 | 18.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DEBANANEIRAS,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01353 | 08/04/2008 | 45.45 | 45.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE ITABAIANA,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01356 | 08/04/2008 | 51.39 | 51.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE ESPERANCAE P.DE TRANSITO DE BAYEUX,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF. MEMOSN/08-DF,RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01360 | 08/04/2008 | 2519.77 | 2519.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE C.GRANDE EP.DE TRANSITO DE BELEM,REF. AOMES DE MARCO/08,CONF. MEMO SN/08-DF,RESERVA 113 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01362 | 08/04/2008 | 347.18 | 347.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO ALMOXARIFADO;CIRETRANSDE SAPE,P.ISABEL E AREIA;E P.DE TRANSITO DE UIRAUNA,STA.HE-LENA,BONITO DE STA.FE, PEDRASDE FOGO E JERICO,REF.AO MES DEMARCO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01369 | 08/04/2008 | 197.94 | 197.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DO P.DE TRANSITO DEBELEM,REF. AO MES DE MARCO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 117E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01364 | 08/04/2008 | 24.37 | 24.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DAS CIRETRANS DE PA-TOS E CAMPINA GRANDE E P.DE T.DE UIRAUNA,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA112 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01365 | 08/04/2008 | 753.10 | 753.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA SEDE;CIRETRANS DECATOLE DO ROCHA E ARARUNA;E P.DE TRANSITO DE REMIGIO,REF. AOMES DE MARCO/08,CONF. MEMO SN/08-DF,RESERVA 112 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01367 | 08/04/2008 | 267.34 | 267.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA SEDE,REF. AO MESDE FEVEREIRO/08,CONF. MEMO SN/08-DF,RESERVA 116 E DOCUMENTOSANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 08/04/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE PARTICIPAR DA PALESTRASOBRE TRANSITO,07/04(7hs)A 11/11/04(18hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 08/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JINTO AOSETOR DE PSICOLOGIA,07/04(7hs)A 09/04(7hs) | 00025155261449 | TANIA MARIA VIEIRA ERLICH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 08/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JINTO AOSETOR DE PSICOLOGIA,07/04(7hs)A 09/04(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 08/04/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE CONDUZIR EQUIPE, 07/04/(7hs) A 11/04(18HS) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 08/04/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE PARTICIPAR DA PALESTRASOBRE TRANSITO/ REALIZAR BLITZEDUCATIVA,07/04(7hs)A 11/04(18hs) | 00023800933420 | HELIO ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 08/04/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE PARTICIPAR DA PALESTRASOBRE TRANSITOE REALIZAR BLITZEDUCATIVA,07/04(7hs)A 11/04(18hs) | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 08/04/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE PARTICIPAR DA PALESTRASOBRE TRANSITO/ REALIZAR BLITZEDUCATIVA,07/04(7hs)A 11/04(18hs) | 00054855403415 | JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 08/04/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE PARTICIPAR DA PALESTRASOBRE TRANSITOE REALIZAR BLITZEDUCATIVA,07/04(7hs)A 11/04(18hs) | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 08/04/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE PARTICIPAR DA PALESTRASOBRE TRANSITO,07/04(7hs)A 11/11/04(18hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 08/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE PARTICIPAR DA PALESTRASOBRE TRANSITO,07/04(7hs)A 11/04(18hs) | 00020336780400 | MARIA DA GUIA DA S MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 08/04/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE PARTICIPAR DA PALESTRASOBRE TRANSITO,07/04(7hs)A 11/04(18hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 08/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE PARTICIPAR DA PALESTRASOBRE TRANSITO,07/04(7hs)A 11/04(18hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 08/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE COORDENAR EQUIPE TRANSITO,07/04(7hs)A 11/04(18hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01349 | 08/04/2008 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DESOLEDADE,REF. AO MES DE DEZEM-BRO/07,CONF.MEMO SN/08-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 09/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO10/04(7hs) A 11/04(7hs) | 00037384724449 | JOSE FLORENTINO DE A FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 09/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO10/04(7hs) A 11/04(7hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 09/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO10/04(7hs) A 11/04(7hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 09/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE10/04(7hs) A 11/04(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 09/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR COMO COORDENADORA,10/04(7hs)A 11/04(7hs) | 00012340219434 | IVETE TERESA DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 09/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE10/04(7hs) A 11/04(7hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 09/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE AUDI-TAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H10/04(7hs) A 11/04(7hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 09/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSOES DE EXAMES,10/04/(7hs) A 11/04(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 09/04/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA POMBAL,UIRAUNA,C.DO ROCHAS.BENTO,PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DE08/04(7hs)A 11/04(17hs) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 09/04/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA POMBAL,UIRAUNA,C.DO ROCHAS.BENTO,PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,DEDE 08/04(7hs)A 11/04(17hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 09/04/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA POMBAL,UIRAUNA,C.DO ROCHAS.BENTO,PATOS,FINALIDADE COOR-DENAR E APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,08/04(7hs)A 11/04(17hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 09/04/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA POMBAL,UIRAUNA,C.DO ROCHAS.BENTO,PATOS,FINALIDADE APLI-CAR/COORDENAR EXAMES DE LEGIS-LACAO DE TRANSITO,08/04(7hs) A11/04(17hs) | 00069535531468 | CARLA FEITOSA JORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 09/04/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA POMBAL,UIRAUNA,C.DO ROCHAS.BENTO,PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO08/04(7hs)A 11/04(17hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 09/04/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA POMBAL,UIRAUNA,C.DO ROCHAS.BENTO,PATOS,FINALIDADE CONDUZIR COMISSOES,08/04(7hs) A 11/04(17hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 09/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,C.GRANDE,FINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAS PARAINVESTIGACOES,14/04(10hs)A 19/04(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 09/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,C.GRANDE,FINALIDADE ACOMPANHAR AS DILIGENCIASINVESTIGATORIAS,14/04(10hs ) A19/04(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 09/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,C.GRANDE,FINALIDADE ACOMPANHAR AS DILIGENCIASINVESTIGATORIAS,14/04(10hs ) A19/04(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 09/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,C.GRANDE,FINALIDADE SECRETARIAR A COMISSAO DEINVESTIGACOES,14/04(10hs)A 19/04(10hs) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 09/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DA COMISSAO,14/04(10hs)A 19/04(10hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 09/04/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ITAPOROROCA,PA-TOS,FINALIDADE FAZER MANUTEN-CAO DA REDE ELETRICA,09/04(6hsA 12/04(19hs) | 00006859666404 | BIBIANO BARRETO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 09/04/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ITAPOROROCA,PA-TOS,FINALIDADE FAZER MANUTEN-CAO DA REDE ELETRICA,09/04(6hsA 12/04(19hs) | 00032461127468 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 09/04/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ITAPOROROCA,PA-TOS,FINALIDADE CONDUZIR SERVI-DORES,09/04(6hs) A 12/04(19hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 09/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS, DE14/04(6hs)A 16/04(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 09/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS, DE14/04(6hs)A 16/04(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 09/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS, DE14/04(6hs)A 16/04(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01430 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 09/04/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA E BLITZ EDU-CATIVA TRANSITO,14/04(8hs)A 17/04(18hs) | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01427 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA,NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2008,CONFRESERVA 108 E DOCUMNETOS ANE-XOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 09/04/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA E BLITZ EDU-CATIVA TRANSITO,14/04(8hs)A 17/04(18hs) | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01423 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2008,CONFRESERVA 108 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004662694477 | LUCIANAO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01424 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2008,CONFRESERVA 108 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00085468509415 | SEVERINO SANTOS ARARIPE PITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 09/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE S.JOAO DO RIO DO PEIXE PARAJ.PESSOA,FINALIDADE SOLUCIONARPROBLEMAS DO POSTO,09/04(7hs)A11/04(7hs) | 00031288910444 | CARLOS ALBERTO ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01420 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2008,CONFRESERVA 108 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01421 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE ONRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2008,CONFRESERVA 108 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01418 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2008,CONFRESERVA 108 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01416 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2008,CONFRESERVA 108 E DOCUMNETOS ANE-XOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 09/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA DONA INES,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS, DE16/04(8hs)A 19/04(8hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 09/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE BANANEIRAS PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS RE-LATIVOS A REGISTRO DE VEICULOSJUNTO A SEDE DO DETRAN, 07/04/(7hs) A 09/07(7hs) | 00005297245451 | VITAL MORAIS SANTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 09/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ARACAGI PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS RE-LATIVOS A REGISTRO DE VEICULOSJUNTO A D.R.V.DE 07/04(7hs ) A09/04(7hs) | 00002820124437 | SERGIO DA CUNHA LEOBINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01411 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2008,CONFRESERVA 108 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01412 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2008,CONFRESERVA 108 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00072605316491 | EDICLEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 09/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE AREIA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RECEBER MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA CIRETRAN04/04(7hs)A 05/04(7hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01414 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2008,CONFRESERVA 108 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 09/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA DONA INES,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS, DE16/04(8hs)A 19/04(8hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 09/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA DONA INES,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS, DE16/04(8hs)A 19/04(8hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 09/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA DONA INES,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAOTRANSITO,16/04(8hs)A 19/04(8hs | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 09/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS, DE14/04(6hs)A 16/04(6hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 09/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS, DE14/04(6hs)A 16/04(6hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01398 | 09/04/2008 | 2667.00 | 2667.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEMAQUINAS DE FOTOCOPIAS,REF. AOMES DE MARCO/08,CONF. RESERVA129 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 09/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS, DE14/04(6hs)A 16/04(6hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 09/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,14/04(6hs)A 16/04(6hs | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 09/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO EM VEICULOS 08/04(8hs)A 11/04(8hs) | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 09/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,ARARUNA FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DETRAN,10/04/(9hs) A 12/04(9hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 09/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO EM VEICULOS 08/04(8hs)A 11/04(8hs) | 00032421850487 | ZENON LOPES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 09/04/2008 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,ARARUNA FINALIDADE ABRIR A CAMPANHA DEEDUCACAO NO TRANSITO NA MICA-RANDE E VISITAR AS CIRETRANS,10/04(9hs) A 12/04(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01446 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006361247465 | THIAGO BELCHIOR SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01433 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002546806742 | FLAVIO ITAMAR QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 09/04/2008 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA E BLITZ EDU-CATIVA TRANSITO,14/04(8hs)A 1704(18hs) | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01435 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 09/04/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA E BLITZ EDU-CATIVA TRANSITO,14/04(8hs)A 1704(18hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01437 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 09/04/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA E BLITZ EDU-CATIVA TRANSITO,14/04(8hs)A 1704(18hs) | 00014106965453 | EDILSON MORAIS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 09/04/2008 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA E BLITZ EDU-CATIVA TRANSITO,14/04(8hs)A 17/04(18hs) | 00054855403415 | JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01440 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002740280424 | PIETRO UBAUDI VITAL COLACO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 09/04/2008 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,14/04(8hs)A 17/04(18hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01442 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078990106400 | ROSIMAR SOBREIRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01443 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004460530406 | ROSIL MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01444 | 09/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01401 | 09/04/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA,REF. AO MESDE MARCO/08,CONF.RESERVA 61 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01403 | 09/04/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA,REF. AO MESDE MARCO/08,CONF.RESERVA 80 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01408 | 09/04/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIOAN A CIRE-TRAN DE POMBAL,REF. AO MES DEMARCO/08,CONF.RESERVA 69 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01406 | 09/04/2008 | 226.70 | 226.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA,REF. A16 DIAS DE MARCO/08,CONF.RESERVA 59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01415 | 09/04/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABE,REF. AOMES DE MARCO/08,CONF. RESERVA68 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01417 | 09/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SLUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF. RESERVA 63 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01419 | 09/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF.RESERVA 73 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01422 | 09/04/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO,REF. AO MESDE MARCO/08,CONF.RESERVA 75 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020741910497 | PEDRO ALVES DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01426 | 09/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF.RESERVA 77 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01429 | 09/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO,REF. AOMES DE MARCO/08,CONF. RESERVA72 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01395 | 09/04/2008 | 7682.66 | 7682.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTEORGAO,REF. AO PERIODO DE 13/02A 13/03/08,CONF.RESERVA 116 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01454 | 09/04/2008 | 81603.36 | 81603.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACAO DASCAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF. RESERVA145 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01432 | 09/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU,REF. AOMES DE MARCO/08,CONF. RESERVA64 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01445 | 09/04/2008 | 64.00 | 64.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE STA.HELENA,REF.A 16 DIAS DE MARCO/08,CONF. RESERVA 74 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01447 | 09/04/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF. RESERVA 54 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01449 | 09/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA RITA,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF. RESERVA 78 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01452 | 09/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF.RESERVA 71 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01455 | 09/04/2008 | 19058.20 | 19058.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CUSTAS PRO-CESSUAIS E HONORARIOS DA SEN-TENCA JUDICIAL DOS SERVIDORESDESTE ORGAO,CONF. MEMO 030/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01456 | 09/04/2008 | 19058.20 | 19058.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CUSTAS PRO-CESSUAIS E HONORARIOS DA SEN-TANCA JUDICIAL DOS SERVIDORESDESTE ORGAO,CONF. MEMO 030/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Inexigível | 01457 | 09/04/2008 | 41439.83 | 41439.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS P/O DESENVOLVIMEN-TO DE SOFTWARE E C/ATUAL.ADIC.DE 880 LIC.DO BANCO DE DADOSTEXTUAL LIGTHBASE/CLIENTE DES-TE ORGAO,CONF.RESERVA 100 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01458 | 10/04/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BAYEUX,REF. AOMES DE MARCO/08,CONF. RESERVA55 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01459 | 10/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS,REF. AOMES DE MARCO/08,CONF. RESERVA60 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044299940482 | RITA GREGORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01460 | 10/04/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALHANDRA,REF.AOMES DE MARCO/08,CONF. RESERVA53 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01461 | 10/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTROREF.AO MES DE MARCO/08, CONF.RESERVA 67 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01462 | 10/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE,REF.AOMES DE MARCO/08,CONF. RESERVA79 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01463 | 10/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE,REF.AO MES DE MARCO/08,CONFRESERVA 58 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01464 | 10/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JERICO,REF. AOMES DE MARCO/08,CONF. RESERVA65 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037412019449 | FRANCINETO FRANKLIN DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01465 | 10/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO, REF.AO MES DE MARCO/08,CONF. RESERVA 82 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01466 | 10/04/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM, REF. AOMES DE MARCO/08,CONF. RESERVA56 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01483 | 10/04/2008 | 41438.60 | 41438.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA E CON-SERVACAO DESTE ORGAO, REF. AOMES DE MARCO/2008, CONF. JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01467 | 10/04/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(MEMBRO),REF.AO MES DE MARCO/2008,CONF.MEMO 183/08-JARI,FOLHA DEPAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01468 | 10/04/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOE DA JARI-DETRAN/PB(PRE-SODENTE),REF. AO MES DE MARCO/08,CONF.MEMO 182/08-JARI,FOLHADE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01469 | 10/04/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(MEMBRO),REF.AO MES DE MARCO/2008,CONF.MEMO 183/08-JARI,FOLHA DEPAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 10/04/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA MAMANGUPE,RIO TINTO,GUARABIRA,ALHANDRA,SAPE,S.LUZIA,SOUSA,PATOS,CAJAZEIRAS,FINALIDADEFAZER VISTORIAS NAS PARTES FI-SICAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIO-NAM CIRETRANS/POSTOS,07/04(6hsA 12/04(19hs) | 00028808886468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 10/04/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA MAMANGUPE,RIO TINTO,GUARABIRA,ALHANDRA,SAPE,S.LUZIA,SOUSA,PATOS,CAJAZEIRAS,FINALIDADEFAZER VISTORIAS NAS PARTES FI-SICAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIO-NAM CIRETRANS/POSTOS,07/04(6hsA 12/04(19hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 10/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE A SERVICO DA AS-SESSORIA ESPECIAL,10/04(8hs) A12/04(8hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 10/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE SOUSA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,14/04(7hs)A 17/04(7hs) | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 10/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ITAPORANGA PARA ITABAIAN,SAPE,AREIA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DA CIRETRAN,10/04(7hA 12/04(7hs) | 00054939780406 | JOANICE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 10/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,FINALIDADE INSTRUIR SERVIDORES SOBRE ATRANITACAI DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO,10/04(7hs)A 12/04/(7HS) | 00020513119434 | MARIA ELENITA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 10/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE DIVULGAR AS ACOES DA CAMPANHA TRAN-SITO NA MICARANDE,10/04(7hs) A12/04(7hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 10/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR AS DIVULGACOES DA CAMPANHA DE TRANSITO NA MICARANDE10/04(10hs)A 12/04(10hs) | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 10/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO, DE10/04(10hs)A 12/04(10hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 10/04/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA MAMANGUPE,RIO TINTO,GUARABIRA,ALHANDRA,SAPE,S.LUZIA,SOUSA,PATOS,CAJAZEIRAS,FINALIDADECONDUZIR SERVIDORES, 07/04(6hsA 12/04(19hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01482 | 10/04/2008 | 441.00 | 441.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE 90 REFEICOES P/FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE LINUX I/II, NOPERIODO DE 11/03 A 10/04/2008,NA MICROLINS/JP,CONF.MEMO 023/08-SSD E ORCAMENTOS ANEXOS. | 07285614000106 | RESTAURANTE TROPICAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01474 | 10/04/2008 | 135.57 | 135.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/07,CONF.REQUERIMENTO, PARECER027/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003317011467 | ALUISIO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01472 | 10/04/2008 | 82.27 | 82.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/07,CONF.REQUERIMENTO, PARECER015/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013953370472 | IRIS DO CEU MOREIRA DA TRINDADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01512 | 14/04/2008 | 78510.00 | 78510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DEGUIAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE JANEIRO/2008, CONF. RESERVA150 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 14/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR CURSO DE VISTORIADORES EREALIZAR AS INSCRICOES PARA O CURSO DE EXAMINADOR,14/04(7hs)A 19/04(7hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 14/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR CURSO DE VISTORIADORES EREALIZAR AS INSCRICOES PARA O CURSO DE EXAMINADOR,14/04(7hs)A 19/04(7hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 14/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DO DETRAN,DE 14/04(7hs)A 19/04(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 14/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE FIS-CALIZAR OBRAS DA CIRETRAN,DATA15/04(8hs)A 17/04(8hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 14/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE FIS-CALIZAR OBRAS DA CIRETRAN,DATA15/04(8hs)A 17/04(8hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 14/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA EENGENHEIRO,15/04(8hs) A 17/04/(8hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 14/04/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RECO-LHER BENS DANIFICADOS NA CIRE-TRAN,10/04(12hs)A 11/04(20hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 14/04/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,10/04(12hs) A 11/04(20hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 14/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN,14/04(7hs)A 16/04(7hs | 00049110713468 | ADAO DOMINGOS GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 14/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ESPERANCA PARA J.PESSOA FI-NALIDADE TRATAR PROBLEMAS DACIRETRAN,14/04(7hs)A 16/04(7hs | 00098290258453 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 14/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SAPE PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER PROBLEMAS DA CI-RETRAN,14/04(7hs)A 16/04(7hs) | 00032344392491 | ROMERO BAUNILHA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01495 | 14/04/2008 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 178 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO PARA DIRIGIR VEICULO,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,EM CAJAZEIRAS,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF.RESERVA 87 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Inexigível | 01496 | 14/04/2008 | 12180.00 | 12180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1015 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENO-VACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,EM JOAO PESSOA/PBREF.AO MES DE MARCO/08,CONF.RESERVA 88 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01497 | 14/04/2008 | 3912.00 | 3912.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 326 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENO-VACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,EM SOUSA/PB, REF.AO MES DE MARCO/08,CONF. RESERVA 91 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01498 | 14/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF. AO MES DEMARCO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01499 | 14/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF AO MES DEMARCO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01500 | 14/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB,REF. AO MES DEMARCO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004833508427 | GILLIARD BRITO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01501 | 14/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE MAR-CO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01509 | 14/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DEMARCO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01507 | 14/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB,REF. AO MESDE MARCO/08,CONF.RESERVA 108 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01505 | 14/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002206524490 | MARIA CRISTINA DA S ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01503 | 14/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE MAR-CO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01502 | 14/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE MATARACA/PB,REFAO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFRESERVA 66 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01504 | 14/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE MATARACA/PB,REFAO MES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 66 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01506 | 14/04/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ITABAIANA/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONF.RESERVA 62 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01508 | 14/04/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ITABAIANA/PB, REF. AOMES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 62 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01510 | 14/04/2008 | 21243.00 | 21243.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DEGUIAS DESTE ORGAO, REF. AO DENOVEMBRO/2007, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01511 | 14/04/2008 | 60160.50 | 60160.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DEGUIAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2007,CONF.DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01543 | 15/04/2008 | 18000.40 | 18000.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS P/ESTE ORGAO,REF. AOMES DE ABRIL/08,CONF. RESERVA106 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01544 | 15/04/2008 | 470692.32 | 470692.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE CONFECCAO DE CARTEIRAS DE CNH DESTE ORGAO,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF. RESER110 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01545 | 15/04/2008 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA EM APA-RELHOS DE AR-CONDICIONADO DES-TE ORGAO,REF. AO MES DE ABRIL/08,CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 15/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTO COM SERVIDORESDO SETOR HABILITACAO,14/04(7hsA 16/04(7hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 15/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTO COM SERVIDORESDO SETOR HABILITACAO,14/04(7hsA 16/04(7hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 15/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,14/04(7hs)A 16/04(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01550 | 15/04/2008 | 63971.50 | 63971.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DEGUIAS RECEBIDAS;BOLETOS BANCA-RIOS E FOLHA DE PAGAMENTO,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF.REQUE-RIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01551 | 15/04/2008 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EMMAQUINAS DE ESCREVER, CALCULARE FAX DESTE ORGAO,REF. AO MESDE ABRIL/08,CONF.RESERVA 96 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01536 | 15/04/2008 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FI-NANCEIRO PARA TRATAMENTO DE MEDICO-HOSPITALAR,CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032436939420 | FRANCISCA RUFINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 15/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,ITAPORANGA,COREMAS,B.DE SANTA FE,FINA-LIDADE FAZER RECADASTRAMENTO ETREINAMENTO DE SERVIDORES,CIRETRANS/POSTOS,14/04(8hs)A 19/04(8hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 15/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,ITAPORANGA,COREMAS,B.DE SANTA FE,FINA-LIDADE FAZER RECADASTRAMENTO ETREINAMENTO DE SERVIDORES,CIRETRANS/POSTOS,14/04(8hs)A 19/04(8hs) | 00037372122449 | FRANCISCO IVAN SOARES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 15/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,ITAPORANGA,COREMAS,B.DE SANTA FE,FINA-LIDADE FAZER RECADASTRAMENTO ETREINAMENTO DE SERVIDORES,CIRETRANS/POSTOS,14/04(8hs)A 19/04(8hs) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 15/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,ITAPORANGA,COREMAS,B.DE SANTA FE,FINA-LIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES14/04(8hs)A 19/04(8hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 15/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,A.GRANDE,JUAREZ TA-VORA,A.NOVA,REMIGIO,FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES14/04(7hs)A 19/04(7hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 15/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,A.GRANDE,JUAREZ TA-VORA,A.NOVA,REMIGIO,FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES14/04(7hs)A 19/04(7hs) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 15/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,A.GRANDE,JUAREZ TA-VORA,A.NOVA,REMIGIO,FINALIDADEFISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES14/04(7hs)A 19/04(7hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 15/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE TEIXEIRA,FINALIDADE RESOL-VER ASSUNTOS DA CIRETRAN NA SEDE DO DETRAN,14/04(7hs)A 16/04(7hs) | 00002298248460 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 15/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE GUARABIRA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE TRATAR ASSUNTOS CIRE-TRAN NA SEDE DO DETRAN, 14/04/(7hs)A 16/04(7hs) | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 15/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN NA SEDE DO DETRAN,14/04(7hs)A 16/04(7hs) | 00020547129491 | FRANCISCO IVES DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 15/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PICUI PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DO POS-TO E PEGAR MATERIAL NO ALMOXA-RIFADO DO DETRAN,14/04(7hs ) A16/04(7hs) | 00015152588404 | GENARIO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 15/04/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAME PSICOTECNICO11/04(de 7hs as 18hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 15/04/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAME PSICOTECNICO11/04(de 7hs as 18hs) | 00014116324434 | MARIA DA PENHA S LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 15/04/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAME PSICOTECNICO11/04(de 7hs as 18hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 15/04/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS,11/04(7hsas 18hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01554 | 15/04/2008 | 4130.30 | 4130.30 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE:500MTS.CABO UTP E FLEX; 60REATOR.;150 LAMP.FLOU.ELET;100STAR.40/20;40 PORT.STAR.C/RAB.60 RAD.PL MONOF. E FEMEA; 100CONC.RJ 45 E 11;10 FIL.DE LIN.C/05 TOM;200 SIST.X TAN;04 LOR10 CORD.PARAL;08 DISP. UNIC;06FITA ISOLANTE, DEST. A DIV. DESERV. GERAIS DESTE ORGAO, CONF | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 15/04/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE TREINARSERVIDORES DA CIRETRAN, 15/04/(7hs)A 17/04(7hs) | 00011000171434 | MARIA DAS GRACAS LIMA VAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 15/04/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,15/04(7hs)A 17/04(19hs) | 00030075750449 | DINARCISIO GALDINO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01542 | 15/04/2008 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMADE TELEFONIA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE ABRIL/08,CONF.RESER-VA 104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01552 | 15/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 90 ALICATES DE CORTE,REBI-TE E UNIVERSAL; 60 CHAVES DEFENDA E ESTRELA; 02 FURADEIRASSKIL,DESTINADOS A DIVISAO DEMATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO016/08-DMA E ORCAMENTOS ANEXOS | 24293326000112 | CASA DAS FERRAMENTAS PARAFUSOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01528 | 15/04/2008 | 33870.74 | 33870.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO DEGRANDE PORTE;SHOPPING DO AUTO-MOVEL;CIRETRANS;POSTOS DE TRANSITO DESTE ORGAO,REF.AO MES DEMARCO/08,CONF.RESERVA 111,FATURAS AGRUPADAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01529 | 15/04/2008 | 3.90 | 3.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENRGIA ELETRICA DO P.DE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO,REF. AOMES DE MARCO/08,CONF. RESERVA111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01530 | 15/04/2008 | 439.49 | 439.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE PATOS,REF. AO MES DE MARCO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01531 | 15/04/2008 | 437.47 | 437.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE ARARUNA;SAO BENTO E AREIA,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01532 | 15/04/2008 | 92.68 | 92.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE MARCO/08,CONF.RESERVA 114 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01533 | 15/04/2008 | 10571.05 | 10571.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE MARCO/08,CONF.RESERVA 114 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01534 | 15/04/2008 | 19.42 | 19.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICO DETELEFONIA DESTA SEDE,REF. AOMES DE MARCO/08,CONF. RESERVA112 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01535 | 15/04/2008 | 6.54 | 6.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CIRETRAN DE SOUSAREF.AO MES DE MARCO/08,CONF.RESERVA 112 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01537 | 15/04/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA,SISTEMA RM-FOLHA,REF. AO MES DEMARCO/08,CONF.RESERVA 128 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01538 | 15/04/2008 | 2366.00 | 2366.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 01 IMPRESSORA EPSON FX2190DESTINADA A SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO,CONF.MEMO 025/08-SC E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01539 | 15/04/2008 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA COMPREENDENDO SIST.INTEGR;SERV.INTERNET;ESTR.REDE;ARMAZ;OPER; EDE REC.HUMANOS DESTE ORGAO,REFAO MES DE MARCO/08,CONF.RESER-VA 102 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 01546 | 15/04/2008 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REF.AO MES DEABRIL/08,CONF.RESERVA 103 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01566 | 16/04/2008 | 66.43 | 66.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DOS POSTOS DE TRANSITO DACIDADE DE:LAGOA DE DENTRO E SOLEDADE/PB, REF. AO MES DE MAR-CO/2008,CONF.RESERVA 113 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01567 | 16/04/2008 | 66.56 | 66.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE CABACEIRAS/PB,REF.AOMES DE MARCO/2008,CONF.RESERVA113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01568 | 16/04/2008 | 2437.53 | 2437.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PISTA DE PROVA, CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01569 | 16/04/2008 | 281.62 | 281.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE ITAMBE E PE-DRAS DE FOGO/PB, REF.AO MES DEMARCO/2008, CONF. RESERVA 117E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01570 | 16/04/2008 | 889.77 | 889.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITO DE ACSDA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAR-CO/2008,CONF. RESERVA 117 E DOCUMENTOS ANEXCOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01601 | 16/04/2008 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 16/04/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SOLANEA,ARARUNA,ITAPOROROCA,FINALIDADE REALIZAR VISTO-RIAS NOS IMOVEIS DAS CIRETRANS16/04(7hs)A 19/04(12hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 16/04/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,A SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,16/04(8hs)A 18/04(20hs) | 00015114570404 | TANIA LUCIA FARIAS ONOFRE NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 16/04/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DIRECAO VEI-CULAR,16/04(DE 7hs as 17hs). COMO COORDENADOR. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 16/04/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DIRECAO VEI-CULAR,16/04(DE 7hs as 17hs). | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 16/04/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO TRANSITO,16/04(7h as 17hs)COMO COORDENADORA. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 16/04/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO TRANSITO,16/04(7h as 17hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 16/04/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO TRANSITO,16/04(7h as 17hs) | 00014116324434 | MARIA DA PENHA S LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 16/04/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM FINALIDA-DE AUDITAR OS EXAMES,16/04(7hsas 17hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 16/04/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM FINALIDA-DE CONDUZIR COMISSOES DE EXA-MES,16/04(7hs as 17hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 16/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SERRA BRANCA,COM FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITO,17/04(6hs)A 19/04(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 16/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SERRA BRANCA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITO,17/04(6hs)A 19/04(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 16/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SERRA BRANCA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITO,17/04(6hs)A 19/04(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 16/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SERRA BRANCA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITO,17/04(6hs)A 19/04(6hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 16/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SERRA BRANCA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITO,17/04(6hs)A 19/04(6hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 16/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SERRA BRANCA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITO,17/04(6hs)A 19/04(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 16/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SERRA BRANCA,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIVI-SAO EDUCACAO TRANSITO,17/04(6hA 19/04(6hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 16/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE REUNIAO DA ACAO GLOBAL,22/04(6hs)A 23/04(6hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 16/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICA DA DIV. EDUCACAOTRANSITO,22/04(6hs)A 23/04(6hs | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01564 | 16/04/2008 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE:90 ALICATES DE CORTE, REBITE EUNIVERSAL;60 CHAVES DE FENDA EESTRELA;02 FURADEIRAS SKIL,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIALDESTE ORGAO, CONF. MEMO 016/08DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24293326000112 | CASA DAS FERRAMENTAS PARAFUSOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 16/04/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DIRECAO VEI-CULAR,16/04(DE 7hs as 17hs). | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01604 | 16/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01605 | 16/04/2008 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01606 | 16/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01607 | 16/04/2008 | 623.16 | 623.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE ABRANTES SARMENTO,CONF.MEMO 083/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00041454260459 | LUCIA FILGUEIRAS ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01608 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: RUBERVALANTONIO SOARES,CONF. MEMO 085/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01609 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:EUDE FER-REIRA DA SILVA,CONF. MEMO 103/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002168724300 | LUIZ FERREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01610 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:ESTEFANIALEOPOLDINA S.MARTINS,CONF.MEMO098/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01587 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:IREMA A PEDRO DA SILVA,CONF.MEMO 106/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056790198415 | JULIA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01602 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:LUIZ VIRGULINO DA SILVA,CONF.MEMO 087/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001337425478 | CILENE FEITOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01603 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:LUIZ ALVESMONTEIRO,CONF. MEMO 105/08-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087259850434 | INACIA DE ALMEIDA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01594 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:ADAUTO GALDINO LUSTOSA,CONF.MEMO 107/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011203129491 | EULINA ALVES LUSTOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01595 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:GERALDO BEZERRA DE MESQUITA, CONF. MEMO099/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00043650961415 | VANDA LUCIA SOUSA MESQUITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01596 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: LOURIVALPINTO RAMALHO,CONF.MEMO 088/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01597 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: ORISVALDOJOSE TORRES DE MELO,CONF. MEMO102/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00020546688420 | NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01598 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:GERALDO C.DE OLIVEIRA,CONF. MEMO 090/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01599 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AROALDO NOYA LEAL FILHO,CONF.MEMO 104/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004293682406 | TERESINHA DE ALENCAR NOYA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01600 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AGENOR BERTO DA SILVA,CONF. MEMO 095/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01584 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: JOAO GUI-LHERME P.FREIRE,CONF.MEMO 097/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088424430425 | VIVIANE SPENCER DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01585 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:BENTO JAR-DELINO DA COSTA,CONF.MEMO 086/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042382289449 | FRANCISCA MELLO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01582 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE MORA-ES,CONF.MEMO 101/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01580 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: FRANCISCOSALES TEODORICO,CONF.MEMO 096/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037456202400 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 01565 | 16/04/2008 | 330.09 | 330.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DE HONORARIOSDE SUCUMBENCIAS DO PROCESSO No.001.2006.009.630-0, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004857615487 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01571 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:CLAUDIO DEOLIVEIRA,CONF. MEMO 100/08-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00038040310482 | MARIA ZENEIDE DANTAS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01572 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE CLAU-DIO CABRAL,CONF. MEMO 108/2008DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075995379453 | MARIA LUCIA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01573 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: MARINALDOVICENTE DE SOUSA,CONF.MEMO 089/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003218077400 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL ALMEIDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01574 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE NILDOPESSOA,CONF.MEMO 084/08-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01575 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOAO FRAN-CISCO M.DE SOUSA,CONF.MEMO 092/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01576 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE FRAN-CISCO RAIMUNDO,CONF. MEMO 094/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01577 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AUGUSTO ALVINO DA SILVA,CONF.MEMO 091/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01578 | 16/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:WILLAME XAVIER DE ARAUJO,CONF. MEMO 093/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071438793472 | MARIA CLEA BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01613 | 17/04/2008 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS P/ESTE ORGAO,REF. AOMES DE ABRIL/08,CONF. RESERVA105 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06253112000130 | EXCLUSIVA RENT A CAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 01614 | 17/04/2008 | 164563.51 | 164563.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA/SE-GURANCA ARMADA OSTENSIVA NOSPREDIOS DA SEDE E CIRETRANS/PBREF.AO MES DE ABRIL/08,CONF.RESERVA 94 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 17/04/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MATARACA,SOUSA,PATOS,FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAIS PARA CIRETRANS/POSTO,16/04(6hsA 19/04(19hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 17/04/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MATARACA,SOUSA,PATOS,FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAIS PARA CIRETRANS/POSTO,16/04(6hsA 19/04(19hs) | 00020430060459 | ASSIS GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 17/04/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MATARACA,SOUSA,PATOS,FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES16/04(6hs)A 19/04(19hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 17/04/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SANTA INES,B.SANTA FE,SAOJOSE PIRANHAS,MONTE HOREBE,CARRAPATEIRA,FINALIDADE COORDENARCOMISSAO COMBATE DENGUE(DIA D)POR DETERMINACAO DO GOVERNADOR18/04(8hs)A 22/04(8hs) | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 17/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SANTA INES,B.SANTA FE,SAOJOSE PIRANHAS,MONTE HOREBE,CARRAPATEIRA,FINALIDADE COMPOR COMISSAO DE COMBATE A DENGUE PORDETERMINACAO DO GOVERNADOR,18/04(8hs)A 22/04(8hs) | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 17/04/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SANTA INES,B.SANTA FE,SAOJOSE PIRANHAS,MONTE HOREBE,CARRAPATEIRA,FINALIDADE CONDUZIRCOMISSAO DE COMBATE A DENGUE,ODIA D.18/04(8hs)A 22/04(8hs) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 17/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,BELEM,FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS RELATIVOS A C.R.T.16/04(9hA 18/04(9hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 17/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA AROEIRAS,FINALIDADE ACOM-PANHAR ATRAVES DE FILMAGENS ASARIVIDADES EDUCATIVAS.17/04(7hA 18/04(7hs) | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01622 | 17/04/2008 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DE GRANDE PORTE,REF.AOS12 DIAS DO MES DE ABRIL/08,CONFORME RESERVA 83 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01637 | 18/04/2008 | 113429.05 | 113429.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF. AO MES DE MARCO/08,CONF. RESERVA 117 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 18/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,QUEIMADAS,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS VISTORIAS EM VEICULOS QUE SERAO LEILOADOS,14/04(8hs)A 19/04(8hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 18/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,QUEIMADAS,FINALIDADE REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS QUE SERAO LEILOADOS, 14/04(8hs)A 19/04(8hs) | 00023717513400 | JOSE FERNANDES J DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 18/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,QUEIMADAS,FINALIDADE REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS QUE SERAO LEILOADOS, 14/04(8hs)A 19/04(8hs) | 00010931600472 | JOSE DOMINGOS MAGALHOES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 18/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,QUEIMADAS,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO ESPE-CIAL DE LEILAO,14/04(8hs)A 19/04(8hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 18/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,ITABAIANA,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERIN-TENDENTE PARA REUNIAO NA CIRE-TRAN,17/04(11:15hs) A 19/04/ (11:15hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 18/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA P.ISABEL,FINALIDADE TRA-TAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIRETRAN,22/04(9hs)A 24/04/(9hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 18/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA P.ISABEL,FINALIDADE CONDUZIR ASSESSOR ESPECIAL,22/04(9hA 24/04(9hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 18/04/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ANTENOR NAVARRO,UIRAUNA ES.BENTO,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS PARA COMPROVAR VERA-CIDADE DE DECLARACAO JUNTO DE-LEGACIA,22/04(7hs)A 26/04(7hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 18/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SERRA BRANCA,SUME,MONTEI-RO,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO EM VEICULOS/ CONDUTORES 21/04(6hs)A 26/04(6hs) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 18/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,17/04(7hs)A 18/04(7hs) | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01634 | 18/04/2008 | 48.48 | 48.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A AS-SINATURA SKY DESTE ORGAO, DOMES DE ABRIL/2008, CONF. FATU-RA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 01636 | 18/04/2008 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONDOMINIODO POSTO DE TRANSITO DA CASADA CIDADANIA NO SHOPPING LUIZAMOTTA/C.G., REF. AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/08,CONF. RESERVA 183 E DOCUMENTOSANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01635 | 18/04/2008 | 27.33 | 27.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, REF.AO MESDE OUTUBRO/2007, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.393/2007- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007185039452 | JHONATA NUNES COSMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 22/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BOQUEIRAO,FINALIDADE MI-NISTRAR PALESTRAS EDUCATIVAS DE TRANSITO,22/04(6hs)A 24/04/(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 22/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BOQUEIRAO,FINALIDADE MI-NISTRAR PALESTRAS EDUCATIVAS DE TRANSITO,22/04(6hs)A 24/04/(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 22/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BOQUEIRAO,FINALIDADE MI-NISTRAR PALESTRAS EDUCATIVAS DE TRANSITO,22/04(6hs)A 24/04/(6hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 22/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BOQUEIRAO,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAODE TRANSITO,22/04(6hs)A 24/04/(6hs) | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 22/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ANTENOR NAVARRO,UIRAUNA ES.BENTO,FINALIDADE CONDUZIR OPRESIDENTE DA JARI,22/04(7hs)A26/04(7hs) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 22/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SERRA BRANCA,SUME,MONTEI-RO,FINALIDADE DAR APOIO A EQUIPE DA BLITZ,21/04(6hs)A 26/04/(6hs) | 00021923116487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 22/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SERRA BRANCA,SUME,MONTEI-RO,FINALIDADE DAR APOIO A EQUIPE DA BLITZ,21/04(6hs)A 26/04/(6hs) | 00020748957472 | SUZANA FELIPE NETA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 22/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,ARACAGI,FINALI-DADE INSTALAR EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA.22/04(7hs)A 24/04/(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 22/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,ARACAGI,FINALI-DADE CONDUZIR TECNICO EM INFORMATICA,22/04(7hs)A 24/04(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 22/04/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.S.FE,CAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXAME DIRECAOVEICULAR,22/04(7hs)A 26/04(7hs | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01649 | 22/04/2008 | 1696.66 | 1696.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO,CONF.MEMO SN/08-ST,GUIAS E DOCUMENTOS ANEXO | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 22/04/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.S.FE,CAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXAME DIRECAOVEICULAR,22/04(7HS)a 26/04(7HS | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 22/04/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.S.FE,CAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXAME DIRECAOVEICULAR,22/04(7hs)A 26/04(7hs | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 22/04/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.S.FE,CAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXAME LAGISLACAO TRANSITO,22 A 26/04 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 22/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.S.FE,CAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXAME LAGISLACAO TRANSITO,22 A 26/04 | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01654 | 22/04/2008 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FI-NANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 111/08-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00045144923453 | ROSANGELA MARINHO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 22/04/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.S.FE,CAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXAME LAGISLACAO TRANSITO,22 A 26/04 | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 22/04/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.S.FE,CAJAZEIRAS,FINALIDADE AUDITAR AS COMISSOESDE EXAMES,22 A 26/04 | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 22/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.S.FE,CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR AS COMISSOESDE 22 A 26/04. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 22/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS E SOUSA,COM AFINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO JUDIRICO,22/04(07HS)A 25/04(07HS). | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 22/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS E SOUSA,COM AFINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO JUDIRICO,22/04(07HS)A 25/04(07HS). | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 22/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS E SOUSA,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O VEI-CULO,22/04(07HS)A 25/04(07HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01642 | 22/04/2008 | 53806.70 | 53806.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DO MES DE MARCO/08, CONF.DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 23/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AROEIRAS,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS24/04(7hs)A 26/04(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 23/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AROEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DATA24/04(7hs)A 26/04(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 23/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADECOORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,28/04(6hs)A 01/05(6hs | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 23/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,28/04(6hs)A 01/05(6hs | 00014428350449 | MARIA DE FATIMA N FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 23/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,28/04(6hs)A 01/05(6hs | 00023809752487 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 23/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,28/04(6hs)A 01/05(6hs) | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 23/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PILAR,COM FINALIDADE ACOMPANHAR ACAO COMO ADVOGADO RES-PONSAVEL,22/04(7hs)A 23/04(7hs | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 23/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PILAR,COM FINALIDADE CON-DUZIR ADVOGADO DO DETRAN,22/04(7hs)A 23/04(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 24/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AROEIRAS,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,24/04(8hs)A 26/04(8hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 24/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AROEIRAS,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,24/04(8hs)A 26/04(8hs | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 24/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AROEIRAS,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,24/04(8hs)A 26/04(8hs | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 24/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AROEIRAS,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICAS DIV.EDUCACAO DETRANSITO,24/04(8hs)A 26/04(8hs | 00020418302472 | PAULO MANOEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 24/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SUME,S.BRANCA,MONTEIRO,FINALIDADE EXECUTAR FISCALIZACAODE VEICULOS/CONDUTORES, 21/04/(6hs)A 26/04(6hs) | 00039119785453 | GLICIA MARIA ARNAUD ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 24/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SUME,S.BRANCA,MONTEIRO,FINALIDADE EXECUTAR FISCALIZACAODE VEICULOS/CONDUTORES, 21/04/(6hs)A 26/04(6hs) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 24/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,A SERVICO DA DIV. RECURSOS HUMANOS 24/04(8hs)A 26/04(8hs) | 00025088424434 | MARIA GORETE F DE FIGEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 24/04/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES DE TRANSITO,07/05(8hs)A 10/05(8hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 24/04/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES DE TRANSITO,07/05(8hs)A 10/05(8hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 24/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,A SERVICO DA CLINICA PSICOLOGICA NA CIRETRAN23/04(8hs)A 26/04(8hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 24/04/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE UIRAUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER PROBLEMAS POS-TO DE TRANSITO,28/04(7hs)A 01/05(7hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 24/04/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,S.LUZIAFINALIDADE PRESIDIR A COMISSAODE INQUERITO ADMINISTRATIVO DE05/05(8hs)A 10/05(13hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 24/04/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,S.LUZIAFINALIDADE SECRETARIAR COMIS-SAO INQUERITO ADMINISTRATIVO05/05(8hs)A 10/05(13hs) | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 24/04/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,S.LUZIAFINALIDADE COMPOR COMISSAO DEINQUERITO ADMINISTRATIVO COMOMEMBRO,05/05(8hs)A 10/05(13hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 24/04/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,S.LUZIAFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE INQUERITO ADMINISTRATIVO DE05/05(8hs)A 10/05(13hs) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01684 | 24/04/2008 | 30737.00 | 30737.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA DOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTE ORGAO,CONF.HOMOLOGACAO DO CONVITE 71.2007.5.005 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01685 | 24/04/2008 | 26825.99 | 26825.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DECOMBUSTIVEL DOS VEICULOS DESTASEDE/JP,REF.AO MES DE MARCO/08CONF.RESERVA 147 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01686 | 24/04/2008 | 6439.55 | 6439.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DECOMBUSTIVEIS DA CRT.DE CAMPINAGRANDE/PB,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF.RESERVA 146 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01687 | 24/04/2008 | 5091.18 | 5091.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE POSTAGEM DE DO-CUMENTOS,REF. AO MES DE MARCO/08,CONF.RESERVA 130,EXTRATO DEFATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01688 | 24/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE PEDRAS DE FOGO,REFAO MES DE MARCO/08,CONF. RESERVA 115 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01693 | 25/04/2008 | 66.21 | 66.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE ESPERAN-CA E PATOS;E POSTO DE TRANSITODE BAYEUX,REF.AO MES DE ABRIL/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01695 | 25/04/2008 | 188.74 | 188.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DESTA SEDE/JP,REF.AOMES DE MARCO/08,CONF. RESERVA117 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01697 | 25/04/2008 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO TECNICO P/VISTORIADO-RES NO PERIODO DE 24 A 26/03/2008,EM JOAO PESSOA/PB, CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 01718 | 25/04/2008 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCURSO TECNICO PARA VISTORIADORP/35(TRINTA E CINCO) FUNCIONA-RIOS DA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB NO PERIODO DE 26 A27/04/2008, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 25/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,TRATAR AS-SUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CI-RETRANS,PRINCIPALMENTE SOLICI-TACOES DE DIARIAS PELO SISTEMAESTAO ERRANDO MUITO,28/04(8hs)A 30/04(20hs) | 00082224382472 | MARIA DAS GRACAS ISMAEL MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 25/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA DONA INES,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,16/04(8hs)A 19/04(8hs | 00020336780400 | MARIA DA GUIA DA S MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 25/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA DONA INES,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,16/04(8hs)A 19/04(8hsNA CIRANDA DE SERVICOS DO GO-VERNO DO ESTADO. | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 25/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA DONA INES,FINALIDADE COORDENAR EQUIPES DE EDUCACAO NOTRANSITO,16/04(8hs)A 19/04(8hs | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 25/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA DONA INES,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,16/04(8hs)A 19/04(8hs | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 25/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA DONA INES,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,16/04(8hs)A 19/04(8hs | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 25/04/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA DONA INES,FINALIDADE REA-LIZAR BLITZ EDUCATIVA,16/04(8hA 19/04(8hs) | 00098050869415 | CARLOS EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 25/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE RIO TINTO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DOPOSTO,DE 24/04(7hs)A 26/04(7hs | 00025196723404 | DANILO LUIZ SOARES LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 25/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO TRANSITO24/04(7hs)A 25/04(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 25/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO TRANSITO24/04(7hs)A 25/04(7hs) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 25/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIRSERVIDORES,24/04(7hs) A 25/04/(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01708 | 25/04/2008 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:509CINQUENTA)GL.DE TINTA ESMATEC BRL BRANCO E AREIA 3,6ltGLASURIT SUV.,DESTINADOS A DSGDESTE ORGAO, CONF. MEMO 035/08DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12681144000130 | PROJECTA MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 01709 | 25/04/2008 | 3970.00 | 3970.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02(DOIS)COFRES EM ACO C/UMAPORTA MED.1,20x0,56x0,50cm,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIALDESTE ORGAO, CONF. MEMO 14/08-DMA E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00756280000162 | ACO BRASIL CLOVIS CORREIA LIMA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01710 | 25/04/2008 | 123.65 | 123.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA//J.P./CAJAZ.,CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00009443142449 | RAIMUNDO LINS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01711 | 25/04/2008 | 112.00 | 112.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE SOUA/JOAO /J.P./SOUSA, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013636227491 | JOSE G PINTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01712 | 25/04/2008 | 112.00 | 112.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE SOUSA/JOAO/PESSOA/J.P./SOUSA, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00031669212491 | ULADEMIR PORDEUS FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01713 | 25/04/2008 | 90.81 | 90.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ITAPORANGA/JOAO PESSOA/J.P./ITAPORANGA ,CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01714 | 25/04/2008 | 123.59 | 123.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/J.P./CAJAZ., CONF.MEMO 01/2008 E DOCUMENTOS ANEX | 00009628975404 | JOSE LEITE NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01715 | 25/04/2008 | 103.94 | 103.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PASSAGENS DE JERICO/ JOAOPESSOA/J.P./JERICO, CONF. MEMO01/2008 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020558163491 | ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01716 | 25/04/2008 | 57.77 | 57.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE UIRAUNA/JO-AO PESSOA/J.P./UIRAUNA, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEX | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01689 | 25/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE ITABAIANA,REF.AO MES DE MARCO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01690 | 25/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE SOUSA,REF. AO MES DE MARCO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 25/04/2008 | 125.00 | 125.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,TRATAR AS-SUNTOS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA NAS CIRETRANS,28/04(8hs)A30/04(20hs) | 00015114570404 | TANIA LUCIA FARIAS ONOFRE NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01692 | 25/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE SOUSA,REF. AO MES DE MARCO/08,CONF.RESERVA 108 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 25/04/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADECONDUZIR SERVIDORAS,28/04(8hs)A 30/04(20hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01719 | 25/04/2008 | 355975.74 | 355975.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO DO MES DE ABRIL/2008,CONF. MEMO No.116/08-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01720 | 25/04/2008 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTE ORGAO,DO MES DEABRIL/2008, CONF. MEMO No.114/2008-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01721 | 25/04/2008 | 1870471.45 | 1870471.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSVENCIMENTO(FOLHA DE PAGAMENTO)DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE ABRIL/08,CONFMEMO No.114/08-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01723 | 25/04/2008 | 101.99 | 101.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJANEIRO/2007, CONF. REQUERIMENTO, PARACER No.18/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007696576488 | ANDRE LUIZ FIGUEIREDO DE CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01717 | 25/04/2008 | 44.03 | 44.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2007, CONF.REQUERIMENPARECER No.089/2008-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003062038470 | JOAO BATISTA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01729 | 28/04/2008 | 7867.20 | 7867.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 22 ASSINATURAS DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADAS A SEDE E CIRETRANS DESTEORGAO,P/O PERIODO DE 12 MESES,CONF.MEMO 019/08-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 28/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE REA-LIZAR TREINAMENTO NA ASSOCIA-CAO DOS MOTOTAXISTAS,05/05(7hsA 10/05(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 28/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDOR,05/05(7hs)A 10/05(7hs) | 00006859666404 | BIBIANO BARRETO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 28/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AS CIRETRANS DE AREIA,BA-NANEIRAS,CUITE,A SERVICO DIVI-SAO DE HABILITACAO,28/04(8hs)A30/04(8hs) | 00030902185420 | EDJALMIRA LEITE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 28/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AS CIRETRANS DE AREIA,BA-NANEIRAS,CUITE,A SERVICO DIVI-SAO DE HABILITACAO,28/04(8hs)AA 30/04(8hs) | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01728 | 28/04/2008 | 25757.47 | 25757.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES QUEEXERCEM FUNCAO COMISSIONADA EDOS ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO,REF. AO MESDE DEZEMBRO/2006,CONF.MEMO 035/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01730 | 28/04/2008 | 58600.00 | 58600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONECTIVIDADEDA REDE DE INFORMATICA DESTEORGAO, REF. AO MES DE ABRIL/08CONF. RESERVA 98 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01731 | 28/04/2008 | 65000.00 | 65000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONECTIVIDADEDA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2008,CONF. RESERVA 99 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 29/04/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO, PATOS,P.ISABEL,A SERVICO DA DIVISAO DE FINAN-CAS,05/05(9hs)A 09/05(9hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 29/04/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA UMBUZEIRO,MONTEIRO,P.ISA-BEL,P.DE FOGO,FINALIDADE AUXI-LIAR NO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS NAS CIRETRANS,22/04(8hs)A26/04(10hs) | 00003869953462 | ALAN FIRMINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 29/04/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA UMBUZEIRO,MONTEIRO,P.ISA-BEL,P.DE FOGO,FINALIDADE REALIZAR O TOMBAMENTO DOS BENS MO-VEIS NAS CIRETRANS,22/04(8hs)A26/04(10hs) | 00020512651434 | LUCY ROCHA BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 29/04/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA UMBUZEIRO,MONTEIRO,P.ISA-BEL,P.DE FOGO,FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES,22/04(8hs) A26/04(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 29/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE,VERI-FICAR PROBLEMAS NO SISTEMA DEHABILITACAO VOLTADO AOS CFC,DE28/04(7hs)A 01/05(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 29/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE,VERI-FICAR PROBLEMAS NO SISTEMA DEHABILITACAO VOLTADO AOS CFC,DE28/04(7hs)A 01/05(7hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 29/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICOS DO D.P.D.28/04(7hA 01/05(7hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 29/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA TEIXEIRA,P.ISABEL,FINALI-DADE PRESIDIR DILIGENCIAS IN-VESTIGATORIAS,05/05(10hs)A 10/05(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 29/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA TEIXEIRA,P.ISABEL,FINALI-DADE ACOMPANHAR AS DILIGENCIASINVESTIGATORIAS,05/05(10hs) A10/05(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 29/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA TEIXEIRA,P.ISABEL,FINALI-DADE ACOMPANHAR AS DILIGENCIASINVESTIGATORIAS,05/05(10hs) A10/05(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 29/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA TEIXEIRA,P.ISABEL,FINALI-DADE SECRETARIAR OS TRABALHOSDA COMISSAO,05/05(10hs)A 10/05(10hs) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 29/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA TEIXEIRA,P.ISABEL,FINALI-DADE CONDUZIR A COMISSAO,05/05(10hs)A 10/05(10hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 29/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,SOLA-NEA,FINALIDADE TRANSPORTAR MA-TERIAL PARA AS CIRETRANS,28/04(8hs)A 01/05(80hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 29/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE SAPE PARA J.PESSOA, FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN,28/04(7hsA 01/05(7hs) | 00032344392491 | ROMERO BAUNILHA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 29/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,C.GRANDE,GUARABIRA,FINALIDADE FAZER LEVANTA-MENTO DE FREQUENCIAS/CADASTROSNAS CIRETRANS,05/05(7hs) A 10/05(7hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 29/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,C.GRANDE,GUARABIRA,FINALIDADE FAZER LEVANTA-MENTO DE FREQUENCIAS/CADASTROSNAS CIRETRANS,05/05(7hs) A 10/05(7hs) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 29/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,C.GRANDE,GUARABIRA,FINALIDADE FAZER LEVANTA-MENTO DE FREQUENCIAS/CADASTROSNAS CIRETRANS,05/05(7hs) A 10/05(7hs) | 00037372122449 | FRANCISCO IVAN SOARES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01749 | 29/04/2008 | 22410.00 | 22410.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ESTAGIARIOSDESTE ORGAO,REF. AO MES DEABRIL/08,CONF. MEMO 115/08-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005887345438 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 29/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,C.GRANDE,GUARABIRA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DA D.R.H.05/05(7hs)A 10/05(7hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 29/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAME PSICOTECNICO, 28/04/(7hs)A 29/04(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 29/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAME PSICOTECNICO, 28/04/(7hs)A 29/04(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01753 | 29/04/2008 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO,PROGRA-MACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DECANAIS DIGITAIS DE UNIDADE DERESPOSTA AUDIVEL(URA),REF. AOMES DE ABRIL/08,CONF. RESERVA95 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 29/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGAS, DATA 28/04/(7hs)A 29/04(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 29/04/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA REMIGIO,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHO EDUCATIVO TRANSI-TO,05/05(7hs)A 07/05(7hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 29/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA REMIGIO,FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICA DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO,05/05(7hs)A 07/05(7hs | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01757 | 29/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. RESERVA 82 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01758 | 29/04/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEUREF. AO MES DE ABRIL/2008,CONFRESERVA 55 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01759 | 29/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB, REFAO MES DE ABRIL/2008, CONF. RESERVA 63 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01760 | 29/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAPE/PB, REFAO MES DE ABRIL/2008, CONF. RESERVA 73 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01761 | 29/04/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF. AO MES DE ABRIL/2008,CONFRESERVA 61 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01762 | 29/04/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008 ,CONF. RESERVA 69 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01763 | 29/04/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAO BENTO/PBREF. AO MES DE ABRIL/2008,CONFRESERVA 75 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00020741910497 | PEDRO ALVES DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01764 | 29/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU,REF. AOMES DE ABRIL/08,CONF. RESERVA64 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01765 | 29/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS,REF. AOMES DE ABRIL/08,CONF. RESERVA60 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044299940482 | RITA GREGORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01766 | 29/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE,REF.AO MES DE ABRIL/08,CONFRESERVA 58 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01767 | 29/04/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM,REF. AOMES DE ABRIL/08,CONF. RESERVA56 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01768 | 29/04/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE,REF. AO MES DE ABRIL/08,CONF. RESERVA 76 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01769 | 29/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE S.JOSE DE PIRA-NHAS,REF. AO MES DE ABRIL/2008CONF.RESERVA 77 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01770 | 29/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE MATARACA,REF.AOMES DE ABRIL/08,CONF. RESERVA66 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01771 | 29/04/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO,REF. AOMES DE ABRIL/08,CONF. RESERVA72 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01773 | 30/04/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA RITA,REF.AO MES DE ABRIL/08,CONF. RESERVA 78 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01774 | 30/04/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTROREF.AO MES DE ABRIL/08, CONF.RESERVA 67 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01775 | 30/04/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS,REF.AO MES DE ABRIL/08,CONF. RESERVA 54 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01776 | 30/04/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALHANDRA,REF.AOMES DE ABRIL/08,CONF. RESERVA53 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01784 | 30/04/2008 | 4516.43 | 4516.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS MOVEL CELULAR DESTEORGAO, REF. AO MES DE ABRIL/08CONF. RESERVA 118 E DOCUMENTOSANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01777 | 30/04/2008 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA DESTE ORGAO,REF. AO MES DE ABRIL/2008,CONFRESERVA 97 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 30/04/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER TREINAMENTOSE RESOLVER PROBLEMAS DA CIRE-TRAN,05/05(7hs)A 09/05(7hs) | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01785 | 30/04/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REGENCIA MUSI-CAL DO CORAL DESTE ORGAO, REF.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. RESERVA 126 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01782 | 30/04/2008 | 101.76 | 101.76 | VALOR EMPENAHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGUROS DOSESTAGIARIOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01783 | 30/04/2008 | 26193.96 | 26193.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE POSTAGEM DE DO-CUMENTOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 130 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01778 | 30/04/2008 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 132(CENTO ETRINTA E DOIS)VALES TRANSPORTEPARA SERVIDORES QUE RESIDEM NACIDADE DE SANTA RITA/PB E TRA-BALHAM NA SEDE/JP, REF. AO MESDE MAIO/2008, CONF.RESERVA 120E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01779 | 30/04/2008 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176(CENTO ESETENTA E SEIS)VALES TRANSPOR-TES PARA SERVIDORES QUE RESI-DEM NA CIDADE DE CABEDELO/PB ETRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AOMES DE MAIO/2008, CONF. RESER-VA 121 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01780 | 30/04/2008 | 572.00 | 572.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440(QUATRO-CENTOS E QUARENTA E QUATRO) VALES TRANSPORTES PARA SERVIDO-RES QUE RESIDEM NA CIDADE DEBAYEUX/PB E TRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AO MES DE MAIO/2008 ,CONF. RESERVA 122 E DOCUMENTOSANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01781 | 30/04/2008 | 5359.20 | 5359.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.696( TRESMIL SEISCENTOS E NOVENTA E SE-IS)VALES TRANSPORTES PARA SER-VIDORES QUE RESIDEM NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB E TRABA-LHAM NA CIRETRAN, REF. AO MESDE MAIO/2008, CONF.RESERVA 119E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 05/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ARARUNA,CAJAZEIRAS,ALHAN-DRA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOSDETERMINADOS PELO DIRETOR SUPERINTENDENTE,05/05(8hs)A 10/05/(8hs) | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 05/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,C.DO ROCHA,PA-TOS,FINALIDADE PARTICIPAR DEREUNIAO NA 2 CIA-3 BPM, TRATARASSUNTOS DA SCTRANS,05/05(7hs)A 10/05(7hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 05/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,C.DO ROCHA,PA-TOS,COM FINALIDADE COORDENAROS TRABALHOS,05/05(7hs)A 10/05(7hs) | 00021937990400 | MARILENE RODRIGUES DE O VILAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 05/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,C.DO ROCHA,PA-TOS,FINALIDADE CONDUZIR SERVI-DORES DA JARI,05/05(7hs) A 10/05(7hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 05/05/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE COORDENAR A BET DE DIRECAOVEICULAR(25/04 DE 7hs as 18hs) | 00014637413400 | MARIA JOZELIA BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 05/05/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR(25/04 DE 7hs as 18hs) | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 05/05/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR(25/04 DE 7hs as 18hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 05/05/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE COORDENAR EXAMES TEORICO-TECNICO,(25/04 DE 7hs as 18hs) | 00012340219434 | IVETE TERESA DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 05/05/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO,(25/04 DE 7hs as 18hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 05/05/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO,(25/04 DE 7hs as 18hs) | 00020290543487 | VALTER DE FIGUEIREDO MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 05/05/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DAS COMIS-SOES DE EXAMES,25/04 de 7hs as18hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 05/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JACARAU,MATARACA,BELEM,TACIMA,C.DE DENTRO,ARARUNA,ARARAFINALIDADE COORDENAR FISCALIZACAO DE VEICULOS/CONDUTORES,05/05(6hs)A 10/05(6hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 05/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JACARAU,MATARACA,BELEM,TACIMA,C.DE DENTRO,ARARUNA,ARARAFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,05/04(6hs)A 10/05(6hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 05/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JACARAU,MATARACA,BELEM,TACIMA,C.DE DENTRO,ARARUNA,ARARAFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,05/05(6hs)A 10/05(6hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 05/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JACARAU,MATARACA,BELEM,TACIMA,C.DE DENTRO,ARARUNA,ARARAFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,05/05(6hs)A 10/05(6hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 05/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JACARAU,MATARACA,BELEM,TACIMA,C.DE DENTRO,ARARUNA,ARARAFINALIDADE APOIO A EQUIPE DABLITZ,05/05(6hs)A 10/05(6hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 05/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JACARAU,MATARACA,BELEM,TACIMA,C.DE DENTRO,ARARUNA,ARARAFINALIDADE APOIO A EQUIPE DABLITZ,05/05(6hs)A 10/05(6hs) | 00039119785453 | GLICIA MARIA ARNAUD ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 05/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JACARAU,MATARACA,BELEM,TACIMA,C.DE DENTRO,ARARUNA,ARARAFINALIDADE APOIO A EQUIPE DABLITZ,05/05(6hs)A 10/05(6hs) | 00048506672449 | VIEDJA DE FIGUEIREDO LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 05/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JACARAU,MATARACA,BELEM,TACIMA,C.DE DENTRO,ARARUNA,ARARAFINALIDADE APOIO A EQUIPE DABLITZ,05/05(6hs)A 10/05(6hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 05/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JACARAU,MATARACA,BELEM,TACIMA,C.DE DENTRO,ARARUNA,ARARAFINALIDADE APOIO A EQUIPE DABLITZ,05/05(6hs)A 10/05(6hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 05/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA JACARAU,MATARACA,BELEM,TACIMA,C.DE DENTRO,ARARUNA,ARARAFINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DABLITZ DO DETRN,05/05(6hs)A 10/05(6hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 05/05/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE FISCALI-ZAR OBRAS DA CIRETRAN,07/05(7hA 09/05(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 05/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE FISCALI-ZAR OBRAS DA CIRETRAN,07/05(7hA 09/05(7hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 05/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRDIRETOR DE ENGENHARIA,07/05(7hA 09/05(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 06/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,MATARACA,L.DE DENTRO,BELEM,E ARACAGIFINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS NA AREA DE INFORMATICA, 05/05/(7hs)A 10/05(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 06/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,MATARACA,L.DE DENTRO,BELEM,E ARACAGIFINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS NA AREA DE INFORMATICA, 05/05/(7hs)A 10/05(7hs) | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 06/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,MATARACA,L.DE DENTRO,BELEM,E ARACAGIFINALIDADE CONDUZIR TECNICOS DO D.P.D.,05/05(7hs)A 10/05(7h | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 06/05/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE COORDE-NAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,05/05(6hs)A 08/05(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 06/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,05/05(6hs)A 08/05(6hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 06/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,05/05(6hs)A 08/05(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 06/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,05/05(6hs)A 08/05(6hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 06/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRTECNICAS DA DIV.EDUCACAO TRAN-SITO,05/05(6hs)A 08/05(6hs) | 00020418302472 | PAULO MANOEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01818 | 06/05/2008 | 2667.00 | 2667.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCO-PIAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE ABRIL/2008,CONF.RESERVA 129E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 06/05/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,AREIA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, 12/05/(7hs)A 15/05(19hs) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 06/05/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,AREIA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, 12/05/(7hs)A 15/05(7hs) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 06/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR AS SERVIDORAS,05/05(7hs) A10/05(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 06/05/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,AREIA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES, DE12/05(7hs)A 15/05(19hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 06/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRABALHAR O TREINAMENTO ESTRATEGICONA CIDADE,05/05(7hs)A 10/05(7h | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 06/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRABALHAR O TREINAMENTO ESTRATEGICONA CIDADE,05/05(7hs)A 10/05(7h | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01824 | 06/05/2008 | 34.63 | 34.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2008,CONFRESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01826 | 06/05/2008 | 40.38 | 40.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE ALHANDRA/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2008,CONF.RESERVA113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01821 | 06/05/2008 | 301.37 | 301.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOSTELEFONICOS DA CIRETRAN DA CI-DADE DE ARARUNA/PB, REF.AO MESDE ABRIL/2008,CONF.RESERVA 112E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01840 | 07/05/2008 | 276.28 | 276.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE: POMBAL;AREIA;PRINCESA IZABEL E SAPE/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2008 ,CONF. RESERVA 113 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01852 | 07/05/2008 | 197871.61 | 197871.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PUBLICACAO DECAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF. RESERVA145 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 07/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE AUDITAR OS EXAMES, 05/05/(7hs)A 10/05(7hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 07/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE CONDUZIR AS COMISSOES DEEXAMES,05/05(7hs)A 10/05(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 07/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE TEIXEIRA PARA J.PESSOA, FI-NALIDADE RESOLVER DOCUMENTOS EPEGAR MATERIAL,06/05(7hs)A 07/05(7hs) | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01853 | 07/05/2008 | 1410.00 | 1410.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 141(CENTO EQUARENTA E UM)EXAMES DE APTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA, NASEDE/JP,REF.AO MES DE ABRIL/08CONF. RESERVA 124 E DOCUMENTOSANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01854 | 07/05/2008 | 11208.00 | 11208.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 934(NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, EM J.P., REF. AOMES DE ABRIL/2008,CONF. RESER-VA 88 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01846 | 07/05/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN,(PRESIDENTE)REF. AO MES DE ABRIL/08,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO185/08-JARI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01847 | 07/05/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN(MEMBROREF. AO MES DE ABRIL/2008,CONFFOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 186/08E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01848 | 07/05/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN(MEMBROREF. AO MES DE ABRIL/2008,CONFFOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 187-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01849 | 07/05/2008 | 2075.00 | 2075.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENADOS NESTE ORGAOREF. AO MES DE ABRIL/2008,CONFMEMO 117/08-DRH E GUIA DA PRE-VIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01850 | 07/05/2008 | 41100.00 | 41100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.425( TRESMIL QUATROCENTOS E QUARENTA ECINCO)EXAMES DE APTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE ABRIL/08, CONF. RESERVA 89 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01851 | 07/05/2008 | 3060.00 | 3060.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 255(DUZENTOE CINQUENTA E CINCO)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA,NA CIDADE DE SOUZA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. RESERVA 91 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 07/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS,FINALIDADE RESOLVERASSUNTOS DA DIV.DE FINANCAS,DE06/05(7hs)A 07/05(7hs) | 00032436939420 | FRANCISCA RUFINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 07/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE COOR-DENAR E MINISTRAR PALESTRAS DEEDUCACAO TRANSITO NAS ESCOLASDO MUNICIPIO,12/05(6hs)A 14/05(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 07/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE MINISTRAR PELESTRA SOBRE EDUCACAONO TRANSITO NAS ESCOLAS,12/05/(6hs)A 14/05(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 07/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,SAPECAJAZEIRAS,S.LUZIA,SOUSA,PATOSFINALIDADE FAZER VISTORIA NOSPREDIOS DAS CIRETRANS E POSTOS05/05(6hs)A 09/05(6hs) | 00028808886468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 07/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,SAPECAJAZEIRAS,S.LUZIA,SOUSA,PATOSFINALIDADE FAZER VISTORIA NOSPREDIOS DAS CIRETRANS E POSTOS05/05(6hs)A 09/05(6hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 07/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,SAPECAJAZEIRAS,S.LUZIA,SOUSA,PATOSFINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES,05/05(6hs)A 09/05(6hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 07/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES LEGISLACAOTRANSITO,05/05(7hs)A 10/05(7hs | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 07/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES LEGISLACAOTRANSITO,05/05(7hs)A 10/05(7hs | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 07/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR.05/05(7hs)A 10/05(7hsCOORDENANDO A COMISSAO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 07/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,05/05(7hs)A 10/05(7hs | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 07/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,UIRAUNA, SAOBENTO,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,05/05(7hs)A 10/05(7hs | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01834 | 07/05/2008 | 17278.80 | 17278.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 10.164( DEZMIL CENTO E SESSENTA E QUATRO)VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM JOAO PESSOAE TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AOMES DE MAIO/2008, CONF. RESER-VA 123 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01845 | 07/05/2008 | 380834.48 | 380834.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | INDENIZACOES | Dispensa | 01841 | 07/05/2008 | 2426.27 | 2426.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A A-CAO INDENIZATORIA DO PROCESSONo.200.2003.013.790-1, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023670690425 | GILVANDRO ALEXANDRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01879 | 08/05/2008 | 9300.00 | 9300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 930(NOVECENTOS E TRINTA)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAOE MUDANCA DE CATEGOIA DE CNH,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. RESERVA 84 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 08/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,A SERVICO DATESOURARIA DO DETRAN,12/05(7hsA 14/05(7hs) | 00032436939420 | FRANCISCA RUFINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 08/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR A SERVIDORA,DE 12/05(7hsA 14/05(7hs) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 08/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PIANCO,FINALIDADE TRATARASSUNTOS ADMONOSTRATIVOS NA CIRETRAN,12/05(7hs)A 14/05(7hs) | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 08/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PIANCO,FINALIDADE CONDU-ZIR SERVIDOR,12/05(7hs)A 14/05(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 08/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,12/05(6hs)A 14/05(6hs | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 08/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,12/05(6hs)A 14/05(6hs | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 08/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,12/05(6hs)A 14/05(6hs | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 08/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,12/05(6hs)A 14/05(6hs | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 08/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV. EDUCACAOTRANSITO,12/05(6hs)A 14/05(6hs | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 08/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AROEIRAS,QUEIMADAS,BOQUEIRAO,CABACEIRAS,BARRA DE SANTA-NA,FINALIDADE FAZER FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTORES,12/05(7hs)A 17/05(7hs) | 00008221669415 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 08/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AROEIRAS,QUEIMADAS,BOQUEIRAO,CABACEIRAS,BARRA DE SANTA-NA,FINALIDADE FAZER FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTORES,12/05(7hs)A 17/05(7hs) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 08/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AROEIRAS,QUEIMADAS,BOQUEIRAO,CABACEIRAS,BARRA DE SANTA-NA,FINALIDADE CONDUZI SERVIDO-RES,12/05(7hs)A 17/05(7hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 08/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA C.R.T.NAS CIRETRANS,12/05(8hs )A 14/05(8hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 08/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,A SERVICODA SUPERINTENDENCIA NAS CIRE-TRANS,07/05(9hs)A 9/05(20hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 08/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER PROBLEMAS DA CI-RETRAN JUNTO AO SETOR DE HABI-LITACAO DO DETRAN,07/05(7hs) A09/05(7hs) | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 08/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A CNH.NA CIRETRAN,07/05(7hs)A 09/05/(7hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01876 | 08/05/2008 | 147600.00 | 147600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UM)ARQUIVO DESLIZANTE P/UTILIZACAO DA DIVISAO DE FINANCAS DESTE ORGAO, CONF. MEMO 83/2008-CONTABILIDADE, HOMOLOGA-CAO DO PREGAO 001/2008 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 56992902000106 | GIROFLEX SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 08/05/2008 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CFCS,NO PE-RIODO DE 08.05(08HS) A 10.05(18HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01883 | 08/05/2008 | 80152.50 | 80152.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE RECEBIMENTO DEGUIAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE MARCO/2008,CONF.RESERVA 206E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 08/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDU -ZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 08.05(08HS) A 1005(18HS). | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 08/05/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS ADMINISTRATIVOS.NO PERIODODE 08.05(10HS) A 10.05(10HS). | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 08/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR ADMINISTRATIVO.NO PERIODO DE 08.05(10HS) A 10.05(10HS). | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01877 | 08/05/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. RESERVA 205 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01880 | 08/05/2008 | 35.68 | 35.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE ITABAIANA/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2008,CONF. RESERVA 113 E DOCUMNETOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01881 | 08/05/2008 | 2169.58 | 2169.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE: CAMPINAGRENDE/PB E DO POSTO DE TRANSITO DE BONITO DE SANTA FE/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2008,CONFRESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01873 | 08/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BREJODO CRUZ/PB, REF.AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2008, CONF. RE-SERVA 166 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01874 | 08/05/2008 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PATOS/PB,REFAOS 15(QUINZE) DIAS DO MES DEFEVEREIRO E DOS MESES DE MARCOE ABRIL/2008, CONF.RESERVA 170E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039498484449 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01875 | 08/05/2008 | 176.00 | 176.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB, REF.AOS 14(QUARTOZEDIAS DO MES DE MARCO E O MESDE ABRIL/2008,CONF.RESERVA 172E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01878 | 08/05/2008 | 784.00 | 784.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE ALMOCOS P/SERVIDORES QUEIRA PARTICIPAR DO CURSO LINUXI E II NA MICROLINS/JP, NO PE-RIODO DE 15/04 A 12/06/08,CONFMEMO 033/2008/SSD E DOCUMENTOSANEXOS. | 07285614000106 | RESTAURANTE TROPICAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01871 | 08/05/2008 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE 160(CENTO E SESSENTA)AL-MOCO P/SERVIDORES QUE IRA PAR-TICIPAR DE REUNIAO,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS09 E 10/05/08, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 01993689000165 | HOTEIS VILLAGE NORDESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01872 | 08/05/2008 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 200(DUZENTOALMOCOS P/SERVIDORES QUE IRAPARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE/JP, NO DIA 08/05/08, CONF. DO-CUMENTOS ANEXOS. | 04060838000121 | GILSON DA PENHA SIMAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01910 | 12/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF. AOS MESES DE MARCOE ABRIL/2008,CONF. RESERVA 175E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01911 | 12/05/2008 | 8963.25 | 8963.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULUAR DESTE ORGAO, REF. AOPERIODO DE 13/03 A 13/04/2008,CONF. RESERVA 116 E DOCUMENTOSANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01909 | 12/05/2008 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE:05(CINCO) DADOS(BOZO) P/SE-REM UTILIZADOS EM CURSOS:CIRENDAS DE SERVICOS DESTE ORGAO,CONF. MEMO 11/08-EDT E ORCAMENTOS ANEXOS. | 06963032000179 | FABIO VELOSO MAURICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01923 | 12/05/2008 | 18000.40 | 18000.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS P/ESTE ORGAO,REF. AO MESDE MAIO/2008, CONF.RESERVA 106E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 12/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,P.ISABEL,FINALI-DADE COORDENAR EXAMES DE LEGISLACAO TRANSITO,07/05(7hs)A 09/05(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 12/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,P.ISABEL,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO TRANSITO,07/05(7hs)A 09/ | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 12/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,P.ISABEL,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO TRANSITO,07/05(7hs)A 09/05(7hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 12/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,P.ISABEL,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,07/05(7hs)A 09/05(7hs | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 12/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,P.ISABEL,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,07/05(7hs)A 09/05(7hs | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 12/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,P.ISABEL,FINALI-DADE CONDUZIR COMISSOES DE EXAMES,DATA,07/05(7hs)A 09/05(7hs | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 12/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE AUXILIAR NA MANUTENCAO SEMAFORICA13/05(6hs)A 16/05(6hs) | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 12/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR A MANUTENCAO SEMAFORICA13/05(6hs)A 16/05(6hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 12/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR EQUIPE DA DIV.DE SINALI-ZACAO,13/05(6hs)A 16/05(6hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 12/05/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADERESOLVER ASSUNTOS INERENTES ASUPERINTENDENCIA,12/05(8hs ) A16/05(8hs) | 00056696566520 | DANIELA PESSOA DE AQUINO GOUVEIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 12/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,ADVOGADO RESPON-SAVEL PELA DEFESA DE ACAO NA-QUELA COMARCA,29/04(12hs)A 30/04(18hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 12/05/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN, 29/04/(12hs)A 30/04(18hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 12/05/2008 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SAO PAULO,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE SEMINARIO NACIONALDE DIREITO ADMINISTRATIVO,DATA02/06(7hs)A 07/06(12hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 12/05/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR EQUIPE NA CIRANDA DE SERVICOS,12/05(7hs)A 14/05(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 12/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DATA12/05(7hs)A 14/05(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 12/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN JUNTO A SETORES DO DETRAN12/05(7hs)A 14/05(7hs) | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 12/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,12/05(7hs)A 14/05(7hs) | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 12/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOLOGICOS,05/05/(7hs)A 06/05(7hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 12/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOLOGICOS,05/05/(7hs)A 06/05(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 12/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOLOGICOS,05/05/(7hs)A 06/05(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01907 | 12/05/2008 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UM)CARRO PLATAFORMA CAP.400 TM-27(PNEU C/CAMARA) DESTINADO A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO No.15/2008-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 12/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA COREMAS,C.DO ROCHA,PAULISTA,S.BENTO,FINALIDADE EXECUTARTOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS,12/05(9hs)A 17/05(9hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 12/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA COREMAS,C.DO ROCHA,PAULISTA,S.BENTO,FINALIDADE EXECUTARTOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS,12/05(9hs)A 17/05(9hs) | 00020512651434 | LUCY ROCHA BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 12/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA COREMAS,C.DO ROCHA,PAULISTA,S.BENTO,FINALIDADE CONDUZIRSERVIDORES,12/05(9hs) A 17/05/(9hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 12/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITAPORANGA,COM FINALIDADEACOMPANHAR A EXECUCAO DE SERVICOS NAS INSTALACOES FISICAS DOPREDIO DA CIRETRAN,12/05(7hs)A17/05(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 12/05/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOSPARA C.N.H.09/05(7hs as 17hs ) | 00014637413400 | MARIA JOZELIA BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 12/05/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOSPARA C.N.H.09/05(7hs as 17hs ) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 12/05/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOSPARA C.N.H.09/05(7hs as 17hs ) | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 12/05/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOSPARA C.N.H.09/05(7hs as 17hs ) | 00012340219434 | IVETE TERESA DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01920 | 12/05/2008 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA-MENTOS DE AR-CONDICIONADO DES-TE ORGAO, REF. AO MES DE MAIO/2008, CONF. RESERVA 93 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 12/05/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOSPARA C.N.H.09/05(7hs as 17hs ) | 00020290543487 | VALTER DE FIGUEIREDO MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 12/05/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES09/05 ( 7hs as 17hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01908 | 12/05/2008 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:10(DEZ)ESTABILIZADORES 500VA;20(VINTE)FILTRO DE LINHA C/04(QUATR0)TOMADAS, DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO No.24/2008-DM EORCAMENTOS ANEXOS. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01958 | 13/05/2008 | 3820.00 | 3820.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02 CARRINHOS C/DUAS RODASE PNEU E 10 COLETORES DE LIXOC/120lts. DESTINADOS A DIVISAODE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAOCONF. MEMO 036/08DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12681144000130 | PROJECTA MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 13/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,ESPERANCA,CUITE,ARARUNA,PICUI,REMIGIO, FINALIDADERESOLVER PROBLEMAS NA AREA IN-FORMATICA,12/05(7hs)A 17/05(7h | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 13/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,ESPERANCA,CUITE,ARARUNA,PICUI,REMIGIO, FINALIDADERESOLVER PROBLEMAS NA AREA IN-FORMATICA,12/05(7hs)A 17/05(7h | 00000833959468 | KLEBER LEITE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 13/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,ESPERANCA,CUITE,ARARUNA,PICUI,REMIGIO, FINALIDADECONDUZIR TECNICOS DA D.P.D. DE12/05(7hs)A 17/05(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 13/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,S.BENTO, POM-BAL,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,12/05(7hs)A 17/05(7hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 13/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,S.BENTO, POM-BAL,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,12/05(7hs)A 17/05(hs) | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 13/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,S.BENTO, POM-BAL,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,12/05(7hs)A 17/05(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 13/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,S.BENTO, POM-BAL,C.DO ROCHA,FINALIDADE SE-CRETARIAI A COMISSAO DE EXAMES12/05(7hs)A 17/05(7hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 13/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,S.BENTO, POM-BAL,C.DO ROCHA,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICOS DA COMISSAO, DE12/05(7hs)A 17/05(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 13/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MULUNGU,ITATUBA,GUARABIRABELEM,ARARUNA,FINALIDADE COOR-DENAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,12/05(6hs)A 17/05(6hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 13/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MULUNGU,ITATUBA,GUARABIRABELEM,ARARUNA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,DATA12/05(6hs)A 17/05(6hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 13/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MULUNGU,ITATUBA,GUARABIRABELEM,ARARUNA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,DATA12/05(6hs)A 17/05(6hs) | 00039119785453 | GLICIA MARIA ARNAUD ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 13/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MULUNGU,ITATUBA,GUARABIRABELEM,ARARUNA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,DATA12/05(6hs)A 17/05(6hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 13/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MULUNGU,ITATUBA,GUARABIRABELEM,ARARUNA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,DATA12/05(6hs)A 17/05(6hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 13/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MULUNGU,ITATUBA,GUARABIRABELEM,ARARUNA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,DATA12/05(6hs)A 17/05(6hs) | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 13/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MULUNGU,ITATUBA,GUARABIRABELEM,ARARUNA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,DATA12/05(6hs)A 17/05(6hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 13/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MULUNGU,ITATUBA,GUARABIRABELEM,ARARUNA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,DATA12/05(6hs)A 17/05(6hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 13/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MULUNGU,ITATUBA,GUARABIRABELEM,ARARUNA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,DATA12/05(6hs)A 17/05(6hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 13/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MULUNGU,ITATUBA,GUARABIRABELEM,ARARUNA,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DA BLITZ DO DETRAN12/05(6hs)a 17/05(6HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 13/05/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,SOLANEA,FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO,12/05(8hs)A 15/05/(08hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 13/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE SAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTONO D.P.D. E RESOLVER ASSUNTOSDA CIRETRAN,12/05(7hs)A 17/05/(7hs) | 00032344392491 | ROMERO BAUNILHA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 13/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DO RENAVAM.15/06(7hs)A 18/06(7hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 13/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DO RENAVAM.15/06(7hs)A 18/06(7hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 13/05/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DO RENAINF.17/06(7hs)A 20/06(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 13/05/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DO RENAINF.17/06(7hs)A 20/06(7hs) | 00017637082415 | HILTON LIRA BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 13/05/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DO RENACH. 18/06(7hs)A 21/06(7hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 13/05/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DO RENACH. 18/06(7hs)A 21/06(7hs) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 13/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE AREIA PARA J.PESSOA,FINALIDE RECEBER MATERIAL DE LIMPEZAE DE EXPEDIENTE,12/05(7hs)A 13/05(7hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 13/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE REALIZAR TRABALHO EDUCATIVO DE TRANSITO,12/05(7hs ) A13/05(17hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 01953 | 13/05/2008 | 164563.51 | 164563.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA NASEDE/JP E CIRETRANS,REF.AO MESDE MAIO/2008, CONF. RESERVA 94E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01954 | 13/05/2008 | 40610.00 | 40610.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE:730 FILTROS DE CENTRAL AR CON-DICIONADOS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 04/08-DM, HOMOLOGACAO DOCONVITE 71.2008.5.003, RESERVA200 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01955 | 13/05/2008 | 48500.00 | 48500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE:01(UM)APARELHO DE AR-CONDICIONDO TIPO SPLITAO COM CAPACIDADEDE 15 TR, PARA ESTE ORGAO,CONFMEMO 05/2008-DM,HOMOLOGACAO DOCONVITE 71.2008.5.002.,RESERVA201 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01956 | 13/05/2008 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODE SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01957 | 13/05/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01959 | 13/05/2008 | 19041.72 | 19041.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01960 | 13/05/2008 | 19041.72 | 19041.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01990 | 14/05/2008 | 342.11 | 342.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DEATENDIMENTO-DETRAN NO SHOPPINGLUIZA MOTTA/CG., REF.AO MES DEABRIL/2008, CONF. RESERVA 114E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01991 | 14/05/2008 | 58.93 | 58.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2008, CONF. RESERVA 114 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01992 | 14/05/2008 | 351.40 | 351.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SEVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE ABRIL/08CONF. RESERVA 112 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01994 | 14/05/2008 | 4445.93 | 4445.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PISTA DE PROVA; CIRE-TRANS E DOS POSTOS DE TRANSITOREF. AO MES DE ABRIL/2008,CONFRESERVA 113 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 14/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,15/05(6hs)A 17/05(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 14/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,15/05(6hs)A 17/05(6hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 14/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,15/05(6hs)A 17/05(6hs | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 14/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,15/05(6hs)A 17/05(6hs | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 14/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,15/05(6hs)A 17/05(6hs | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 14/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,15/05(6hs)A 17/05(6hs | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 14/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR RECNICAS DA DIV.EDUCACAOTRANSITO,15/05(6hs)A 17/05(6hs | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01968 | 14/05/2008 | 56490.00 | 56490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DEGUIAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONF. RESERVA 150 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01969 | 14/05/2008 | 13033.50 | 13033.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DEGUIAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONF. RESERVA 206 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 14/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE INS-TRUIR/APRESENTAR CONTESTACAO DE PROCESSOS,14/05(7hs)A 16/05(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 14/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN, 14/05/(7hs)A 16/05(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 14/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BONITO SANTA FE,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DIRECAO VEI-CULAR,14/05(7hs)A 16/05(7hs) | 00013259032487 | GERALDO PIRES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 14/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BONITO SANTA FE,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DIRECAO VEI-CULAR,14/05(7hs)A 16/05(7hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 14/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BONITO SANTA FE,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DIRECAO VEI-CULAR,14/05(7hs)A 16/05(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 14/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BONITO SANTA FE,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO TRANSITO,14/05(7hs)A 16/05(7hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 14/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BONITO SANTA FE,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO TRANSITO,14/05(7hs)A 16/05(7hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 14/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BONITO SANTA FE,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO TRANSITO,14/05(7hs)A 16/05(7hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 14/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BONITO SANTA FE,FINALIDA-DE CONDUZIR AS COMISSOES EXA-MES,14/05(7hs)A 16/05(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 14/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CAJAZEIRAS,C.DO ROCHA,UIRAUNA,FINALIDADE APLICAR TESTE PSICOTEC-NICO,26/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 14/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CAJAZEIRAS,C.DO ROCHA,UIRAUNA,FINALIDADE APLICAR TESTE PSICOTEC-NICOS,26/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 14/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CAJAZEIRAS,C.DO ROCHA,UIRAUNA,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS DODETRAN,26/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 14/05/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARAJABA-BA,COM FINALIDADE PARTICIPAR DO FORUM TI E GOVERNO REPRESENTANDO O DETRAN/PB.14/05(07HS) A 19/05(07HS). | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01989 | 14/05/2008 | 33008.34 | 33008.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:CARTA COMER. :SEED LOCAL C/COMP. E SEDEX,DESTE ORGAO, REF. AO MES DE MARCO/2008, CONF. RESERVA 130 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01993 | 14/05/2008 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE: INSTALACAO DEAR-CONDICIONADOS NESTE ORGAO,CONF. RESERVA 207, JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 14/05/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,JERICO,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS INEREN-TES AOS CONTRATOS DE ALUGUEIS13/05(7hs)A 16/05(19hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 14/05/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS,FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO DO NUMERO DE CRACHAS DISPONIVEIS NAS CIRETRANS,14/05(7hs ) A 17/05(7hs) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 14/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.DO ROCHA,MONTEIRO,FINA-LIDADE FAZER MANUTENCAO DA RE-DE ELETRICA NAS CIRETRANS,DATA13/05(8hs)A 17/05(8hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01974 | 14/05/2008 | 4013.34 | 4013.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DO ACORDO JUDICIAL,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016148681404 | MANOEL IVAN DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 01970 | 14/05/2008 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE MAIO/2008,CONF. RESERVA 103 E DOCUMENTOSANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01988 | 14/05/2008 | 66947.31 | 66947.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE ABRIL/2008CONF. MEMO S/N/08-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02023 | 15/05/2008 | 22732.00 | 22732.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.959( UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA ENOVE)EXAMES DE APTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DA CNH, EMJOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DEABRIL/08, CONF.RESERVA 86 E DO | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02020 | 15/05/2008 | 16248.00 | 16248.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.354(UM MIL TRESENTOS E CINQUENTA EQUATRO)EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,EMCAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2008, CONF,RESERVA 85 | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02021 | 15/05/2008 | 2964.00 | 2964.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 247(DUZENTOE QUARENTA E SETE)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADA CNH, EM CAJAZEIRAS REF. AOMES DE ABRIL/2008, CONF. RESERVA 87 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 15/05/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE FIS-CALIZAR OBRAS DE REFORMA DA CIRETRAN,19/05(7hs)A 21/05(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 15/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE FIS-CALIZAR OBRAS DE REFORMA DA CIRETRAN,19/05(7hs)A 21/05(7hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 15/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DE19/05(7hs)A 21/05(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01998 | 15/05/2008 | 4949.33 | 4949.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMATELEFONICO DESTE ORGAO,REF. AOMES DE MAIO/2008, CONF. RESER-VA 104 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01999 | 15/05/2008 | 4330.67 | 4330.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMATELEFONICO DESTE ORGAO, REF.AOMES DE MAIO/2008, CONF. RESER-VA 179 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02003 | 15/05/2008 | 12562.58 | 12562.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:PREP.DE OBJ.,REMESSA ECON.REG.CRLV DESTE OR-GAO, REF. AO PERIODO DE 26/ 03A 18/04/08, CONF. RESERVA 130E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02004 | 15/05/2008 | 21795.37 | 21795.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:PREP.DE BOJ.,REMESSA ECON.REG.CRLV DESTE ORGAO, REF. AO PERIODO DE 26/ 03A 18/04/2008,CONF. RESERVA 208E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 15/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,NOVA FLORESTAPICUI,PEDRA LAVRADA,CUITE,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA DIRETORIA DE ENGENHARIA,26/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 15/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,NOVA FLORESTAPICUI,PEDRA LAVRADA,CUITE,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA DIRETORIA DE ENGENHARIA,26/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 15/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,NOVA FLORESTAPICUI,PEDRA LAVRADA,CUITE,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA DIRETORIA DE ENGENHARIA,26/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00020355912449 | JOSE VITAL DE SOUZA SERRAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 15/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,NOVA FLORESTAPICUI,PEDRA LAVRADA,CUITE,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA DIRETORIA DE ENGENHARIA,26/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00008221669415 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 15/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,NOVA FLORESTAPICUI,PEDRA LAVRADA,CUITE,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA DIRETORIA DE ENGENHARIA,26/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00048506672449 | VIEDJA DE FIGUEIREDO LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 15/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,NOVA FLORESTAPICUI,PEDRA LAVRADA,CUITE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,26/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 15/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PEDRA LAVRADA,PICUI,BANA-NEIRAS,FINALIDADE RESPONSAVELPELOS SERVICOS DE VISTORIAS EAPRESENTACAO DAS CIRETRANS,19/05(7hs)A 21/05(7hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 15/05/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PEDRA LAVRADA,PICUI,BANA-NEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,19/05(7hs)A 21/05(7hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 15/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,SAPE,FINALIDADECOORDENAR EXAMES LEGISLACAO DETRANSITO,16/05(7hs)A 17/05(7hs | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 15/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,SAPE,FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO DETRANSITO,16/05(7hs)A 17/05(7hs | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 15/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,SAPE,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,DE 16/05(7hs)A 17/05(7hs | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 15/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,SAPE,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,DE 16/05(7hs)A 17/05(7hs | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 15/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,SAPE,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,DE 16/05(7hs)A 17/05(7hsCOORDENANDO. | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 15/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,SAPE,FINALIDADECONDUZIR AS COMISSOES DE EXA-MES,DE 16/05(7hs)A 17/05(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02000 | 15/05/2008 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS, P/O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02002 | 15/05/2008 | 10617.17 | 10617.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2008, CONF. RESERVA 114 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02001 | 15/05/2008 | 2913.05 | 2913.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODE SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02022 | 15/05/2008 | 1765.86 | 1765.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ACORDO JUDICIALDO FUNCIONARIO MANOEL IVAN DELACERDA, CONF. DOCUMENTOS ANE-XOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02019 | 15/05/2008 | 4013.34 | 4013.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 2a.PARCELA DO ACORDO JUDICIAL,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016148681404 | MANOEL IVAN DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02038 | 16/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEINSTALACAO DE REVESTIMENTO ES-PELHADO NA COR PRATA, NA SECAODE PATRIMONIO NA DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 021/2008-JPA E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03576146000178 | REDETEX REDES DE PROTECAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02039 | 16/05/2008 | 154.10 | 154.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEABRIL/2008, CONF, RESERVA 111E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02040 | 16/05/2008 | 353.67 | 353.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEABRIL/2008, CONF. RESERVA 111E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02041 | 16/05/2008 | 83.10 | 83.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DAS CIDADES DE: BELEME JACARAU/PB,REF.AO MES DE A-BRIL/2008, CONF. RESERVA 111 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02042 | 16/05/2008 | 345.79 | 345.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CON CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE PATOS/PB E DO POSTO DE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB,REFAO MES DE ABRIL/2008, CONF. RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02043 | 16/05/2008 | 65.66 | 65.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ESPERANCA/PB, REF.AO MES DEABRIL/2008, CONF. RESERVA 111E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02036 | 16/05/2008 | 208.28 | 208.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITODE BELEM/PB,REF. AO MES DE A-BRIL/2008, CONF. RESERVA 117 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02037 | 16/05/2008 | 112373.23 | 112373.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS, VOZ E CIRCUITOS DEDADOS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE ABRIL/2008,CONF.RESERVA 117FATURAS AGRUPADAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 16/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA S.BENTO,B.DE SANTA FE,SAOJOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTOS DA SINALIZA-COA E APRESENTACAO,26/05(7hs)A30/05(7hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 16/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA S.BENTO,B.DE SANTA FE,SAOJOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTOS DA SINALIZA-CAO E APRESENTACAO,26/05(7hs)A30/05(18hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 16/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,S.LUZIA, FINALIDADEPARTICIPAR DE REUNIAO COM PSI-COLOGOS QUE ATUAM NOS MUNICI-PIOS,15/05(7hs)A 17/05(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 16/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,S.LUZIA, FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGA DO DETRAN15/05(7hs)A 17/05(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 16/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE FAZER VISTO-RIAS NOS IMOVEIS DAS CIRETRANS26/05(8hs)A 31/05(8hs) | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 16/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE FAZER VISTO-RIAS NOS IMOVEIS DAS CIRETRANS26/05(8hs)A 31/05(8hs) | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 16/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE ARARUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,19/05(7hs)A 22/05(7hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02031 | 16/05/2008 | 41438.60 | 41438.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MANUTENCAO DELIMPEZA E CONSERVACAO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE ABRIL/2008CONF. JUSTIFICATIVA-AESP E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02032 | 16/05/2008 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINASDE ESCREVER, FAX E CALCULADO-9RAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE MAIO/2008, CONF. RESERVA 96E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02033 | 16/05/2008 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:FILTROS DE ENERGIA, QUE TEMA FUNCAO DE ENV.AS INTERFEREN-CIAS QUE AUMENTA O CONSUMO DECORRENTE DESTE ORGAO,CONF.MEMO025/08-DPD, RELATORIO DE DISP.DE LICITACAO, RESERVA 211 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07393138000147 | SERTE - ADRIANA DE ARAUJO L QUEIROGA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 16/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE A SERVICO DA DI-RETORIA DE ENGENHARIA,19/05(8hA 21/05(8hs) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02034 | 16/05/2008 | 63.02 | 63.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2007, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 100/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00031819311449 | MARIA DO SOCORRO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 19/05/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PATOS,SANTA TEREZINHA,CA-TINGUEIRA,FINALIDADE COMPOR ACOMISSAO DE INQUERITO,26/5(8hsA 31/5(13hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 19/05/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PATOS,SANTA TEREZINHA,CA-TINGUEIRA,FINALIDADE CONDUZIRCOMISSAO DE INQUERITO,26/5(8hsA 31/5(13HS) | 00032461127468 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 19/05/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ITAPOROROCA,PA-TOS,FINALIDADE EXECUTAR SERVI-COS DE SINALIZACAO DE TRANSITO19/05(6hs)A 21/05(19hs) | 00020430060459 | ASSIS GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 19/05/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ITAPOROROCA,PA-TOS,FINALIDADE EXECUTAR SERVI-COS DE SINALIZACAO DE TRANSITO19/05(6hs)A 21/05(19hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 19/05/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ITAPOROROCA,PA-TOS,FINALIDADE CONDUZIR SERVI-DORES DA DIV.SINALIZACAO,19/05(6hs)A 21/05(19hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 19/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE COORDENAR EXAME DE DIRECAO VEICU-LAR,16/05(7hs)A 17/05(7HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 19/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICU-LAR,16/05(7hs)A 17/05(7HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 19/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICU-LAR,16/05(7hs)A 17/05(7HS) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 19/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,16/05(7hs)A 17/05(7hs) | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 19/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,16/05(7hs)A 17/05(7hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 19/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CABACEIRAS,MONTEIRO,FINA-LIDADE TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS CIRETRANS,19/05(6hs)A 21/05(6hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 19/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,19/05(7hs)A22/05(7hs) | 00015114570404 | TANIA LUCIA FARIAS ONOFRE NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 19/05/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,19/05(7hs)A22/05(7hs) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 19/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER TREINAMENTO DE SERVIDORESE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CI-RETRAN,19/05(7hs)A 21/05(7hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 19/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER TREINAMENTO DE SERVIDORESE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CI-RETRAN,19/05(7hs)A 21/05(7hs) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 19/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER TREINAMENTO DE SERVIDORESE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CI-RETRAN,19/05(7hs)A 21/05(7hs) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 19/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,19/05(7hs)A 21/05(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 19/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPER DE REUNIAO ORDINARIA DOCETRAN NA SEDE DA STTP, 21/05/(7hs)A 22/05(17hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 19/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE SECRETARIAR OS TRABALHOS DO CETRAN21/05(7hs)A 22/05(17hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 19/05/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADECOORDENAR ATIVIDADE EDUCATIVATRANSITO,21/05(7hs)A 24/05(16h | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 19/05/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEEXECUTAR ATIVIDADES EDUCATIVASTRANSITO,21/05(7hs)A 24/05(16h | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 19/05/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEEXECUTAR ATIVIDADES EDUCATIVASTRANSITO,21/05(7hs)A 24/05(16h | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 19/05/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEEXECUTAR ATIVIDADES EDUCATIVASTRANSITO,21/05(7hs)A 24/05(16h | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 19/05/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,21/05(8hs)A 24/05(8hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 19/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS,FINALIDADE DILIGEN-CIAR E APRESENTAR RECURSO EMPROCESSO,19/05(7hs)A 20/05(7hs | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 19/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRADVOGADO DO DETRAN,19/05(7hs)A20/05(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 19/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA S.LUZIA,FINALIDADE ENTRE-GAR MATERIAL NA CIRETRAN,19/05(7hs)A 20/05(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 19/05/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PATOS,SANTA TEREZINHA,CA-TINGUEIRA,FINALIDSADE PRESIDIRCOMISSAO DE INQUERITO,26/5(8hsA 31/5(13hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02087 | 19/05/2008 | 22250.00 | 22250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA (MECANICA,ELETRICA E PINTURA) NOS VEICU-LOS PERTENCENTE A ESTE ORGAO ,CONF. SOLICITACAO-MAGICAR,HOMOLOGACAO DO CONVIT 71.2007..5.005, RESERVA 184 E DOCUMENTOSANEXOS. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02102 | 19/05/2008 | 38.33 | 38.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2007, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.008/2008 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037965743434 | VENCESLAU JOSE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02091 | 19/05/2008 | 9353.02 | 9353.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPRECATORIO JUDICIAL , CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02080 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:CLAUDIO DE OLIVEIRA, CONF.CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00038040310482 | MARIA ZENEIDE DANTAS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02081 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE NILDO PESSOA, CONF. DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02082 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE FRANCISCO RAIMUNDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02083 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORAESTEFANIA LEOPOLDINA SILVA MARTINS, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02084 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORAEUDE FERREIRA DA SILVA, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002168724300 | LUIZ FERREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02085 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:GERALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA ,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02086 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:LUIZ VIRGULINO DA SILVA, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001337425478 | CILENE FEITOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02060 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO DO EX-SERVIDOR: WILLAMEXAVIER DE ARAUJO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071438793472 | MARIA CLEA BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02061 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX- SERVIDORADAUTO GALDINO LUSTOSA, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011203129491 | EULINA ALVES LUSTOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02062 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO RX- SERVIDORGERALDO BEZERRA DE MESQUITA ,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00043650961415 | VANDA LUCIA SOUSA MESQUITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02063 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AROALDO NOYA LEAL FILHO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004293682406 | TERESINHA DE ALENCAR NOYA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02064 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AGENOR BERTO DA SILVA, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02065 | 19/05/2008 | 762.19 | 762.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:LUIZ ALVES MONTEIRO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087259850434 | INACIA DE ALMEIDA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02066 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOAO GUILHERME PEREIRA FREIRA,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088424430425 | VIVIANE SPENCER DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02067 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:FRANCISCO SALES TEODORICO,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00037456202400 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02068 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE CLAUDIO CABRAL, CONF. DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00075995379453 | MARIA LUCIA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02069 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:MARINALDO VICENTE DE SOUSA ,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003218077400 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL ALMEIDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02070 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVODOR:JOAO FRANCISCO M DE SOUSA,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02071 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:IREMA A PEDRO DA SILVA,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056790198415 | JULIA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02072 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:BENTO JARDELINO DA COSTA, CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042382289449 | FRANCISCA MELLO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02073 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AUGUSTO ALVINO DA SILVA, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02074 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:RUBERVAL ANTONIO SOARES, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02075 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:ORISVALDO JOSE TORRES DE MELO,CONF; DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020546688420 | NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02076 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE MORAIS, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02077 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:LOURIVAL PINTO RAMALHO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02078 | 19/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOAO FRANCISCO M DE SOUSA,CONFDOCUMNETOS ANEXOS. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 02088 | 19/05/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE: INFORMATICA EMANUTENCAO DO SISTEMA DA FOLHADE PAGAMENTO DESTE ORGAO, REF.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. RESERVA 128 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02089 | 19/05/2008 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CPM PRESTACAODE SERVICOS DE:MANUTENCAO DOSISTEMA INTEGRADO DE INTERNET.ESTRUTURAS DE REDE, ARMAZENAM.E OPERACIONAL E DE RECUS.HUMANDESTE ORGAO,REF.AO MES DE ABRI/2008, CONF. RESERVA 102 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02119 | 20/05/2008 | 1178.12 | 1178.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DOSPOSTOS DE TRANSITO DE:ALHANDRAE PEDRAS DE FOGO/PB,REF.AO MESABRIL/2008, CONF. RESERVA 117E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02120 | 20/05/2008 | 85.18 | 85.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE PATOS EDOS POSTOS DE TRANSITO DE UIRAUNA E BAYEUX, REF. AO MES DEABRIL/2008, CONF. RESERVA 113E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02121 | 20/05/2008 | 13.50 | 13.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PSOTO DETRANSITO DE MATARACA/PB,REF.AOMES DE ABRIL/2008, CONF.RESER-VA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02122 | 20/05/2008 | 63.77 | 63.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA CIRETRAN DE TEIXEIRA E DO POSTODE TRANSITO DE CABEDELO/PB,REFAO MES DE MAIO/2008, CONF. RE-SERVA 112 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02115 | 20/05/2008 | 107513.02 | 107513.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS,CIRCUITOS DE DADOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFRESERVA 117 E DOCUMENTOS ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02116 | 20/05/2008 | 51.71 | 51.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DOS POSTOS DE TRANSITO DELAGOA DE DENTRO E JERICO/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2008,CONFRESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02117 | 20/05/2008 | 486044.32 | 486044.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS DE HABILITACAO DESTEORGAO E CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE ABRIL/2008, CONF. SOLICITACAO-INTERPRINT, RESERVA110 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 20/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,A SERVI-CO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA -DO DETRAN,20/05(7hs) A 22/05/(7hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 20/05/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA AGUA BRANCA,TAVARES,FINA-LIDADE PROCEDER DILIGENCIAS JUNTO 5 DELEGACIA REGIONAL DEPOLICIA CIVIL,27/05(7hs) A 30/05(17hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 20/05/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA AGUA BRANCA,TAVARES,FINA-LIDADE ACOMPANHAR O PRESIDENTEDA JARI NAS DILIGENCIAS,27/05/(7hs)A 30/05(17hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 20/05/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA AGUA BRANCA,TAVARES,FINA-LIDADE CONDUZIR O PRESIDENTE EO MEMBRO DA JARI,27/05(7hs ) A30/05(17hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 20/05/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA DIRETORIA ADMINISTIVA NAS CIRETRANS19/05(7hs)A 21/05(19hs) | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 20/05/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,19/05(7hsA 21/05(19hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 20/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ESPERANCA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN,19/05(7hs)A 21/05(7hs | 00098290258453 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 20/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ITAPOROROCA PARA J.PESSOACOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS DO POSTO NO DETRAN, 19/05/(7hs)A 21/05(7hs) | 00094175640800 | PAULO TEODULO RAMOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 20/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE SAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTESDA CIRETRAN,19/05(7hs)A 22/05/(7hs) | 00032344392491 | ROMERO BAUNILHA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 20/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PRESIDEN-TE DA COMPROV E VISITAR INSTA-LACOES DA EMPRESA LIGHTINFOCON20/05(7hs)A 22/05(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 20/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PRESIDEN-TE DA COMPROV E VISITAR INSTA-LACOES DA EMPRESA LIGHTINFOCON20/05(7hs)A 22/05(7hs) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 20/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIV.PROCESSAMENTODE DADOS,20/05(7hs)A 22/05(7hs | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02114 | 20/05/2008 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:POLICIAMENTO OSTENSIVO E FISCALIZACAO DO TRANSITO NAS VIAS TERRESTRES MUNI-CIPAIS, REF.A 9a. E 10a.PARCE-LAS, CONF. OFICIO 0218/08-CG /GCG, RESERVA 125 E DOCUMENTOSANEXOS. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02144 | 21/05/2008 | 67354.10 | 67354.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:ARRECADACAO DE:DOC/TED-FOLHA DE PAGTO; GUIASRECEBIDAS E BOLETOS BANCARIOS,REF. AO MES DE ABRIL/2008,CONFREQUERIMENTO-BR E DOCUMENTOSANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02146 | 21/05/2008 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 435( QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, NA CIDADE DEPATOS/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. RESERVA 90 E DOCU- | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02147 | 21/05/2008 | 455.00 | 455.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UM)APARELHO DE FAX, DES-TINA A DIVISAO DE MATERIAL P/SER UTILIZADO NA CIRETRAN DEGUARABIRA/PB, CONF. MEMOS 21/08-DM;044/08-CG E ORCAMENTOSANEXOS. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 21/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,COM FINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAS INVES-TIGATORIAS,02/06(10hs)A 07/06/(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 21/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,COM FINALIDADE ACOMPANHAR COMO MEMBRO DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,02/06/(10hs) A 07/06(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 21/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,COM FINALIDADE ACOMPANHAR AS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,02/06(10hs ) A07/06(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 21/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,COM FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE INVESTIGACAO,DE 02/06(10hs)A 07/06/(10hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 21/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,INGA,SALGADO DESAO FELIX,MOGEIRO,ITATUBA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,19/05(6hs)A 24/05(6hs) | 00021923116487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 21/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,INGA,SALGADO DESAO FELIX,MOGEIRO,ITATUBA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,19/05(6hs)A 24/05(6hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 21/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,INGA,SALGADO DES.FELIX,MOGEIRO,ITATUBA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,19/05(6hs)A 24/05(6hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 21/05/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BELO HORIZONTE-MG,FINALI-DADE PARTICIPAR DA REUNIAO NA-CIONAL DO RENAVAM,15/06(7hs) A18/06(7hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 21/05/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BELO HORIZONTE-MG,FINALI-DADE PARTICIPAR DA REUNIAO NA-CIONAL DO RENAVAM,15/06(7hs) A18/06(7hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 21/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,SALGADO DE SAOFELIX,MOGEIRO,ITATUBA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,19/05(6hs)A 24/05(6hs) | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 21/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,INGA,SALGADO DESAO FELIX,MOGEIRO,ITATUBA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,19/05(6hs)A 24/05(6hs) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 21/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,INGA,SALGADO DESAO FELIX,MOGEIRO,ITATUBA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,19/05(6hs)A 24/05(6hs) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 21/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,INGA,SALGADO DESAO FELIX,MOGEIRO,ITATUBA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,19/05(6hs)A 24/05(6hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 21/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,INGA,SALGADO DESAO FELIX,MOGEIRO,ITATUBA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,19/05(6hs)A 24/05(6hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 21/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,INGA,SALGADO DESAO FELIX,MOGEIRO,ITATUBA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DABLITZ DO DETRAN,19/05(6hs ) A24/05(6hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02142 | 21/05/2008 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:100kg.ARAME GALVAN.TRANCADO3x22 REB., E 20mil. DE SELO DESEGURANCA P/PLACA DE VEICULOS,REB., DESTINADOS A DIVISAO DEMATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.26/08-DM E ORCAMENTOS A-NEXOS. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02148 | 21/05/2008 | 183.20 | 183.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. RESERVA 115 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO PARA O TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Convite | 02140 | 21/05/2008 | 33440.08 | 33440.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UM)CONJ. DE SEMAFORICO,COMP.DE 06(SEIS)PORTA FOCOS ,ETC.DESTINADO A CIDADE DE GUA-RABIRA/PB,CONF. MEMO 004/08-DAHOMOLOGACAO DO CONVITE 71.2008.5.001, RESERVA 187 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 24144040000175 | SERTEL ENGENHARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02141 | 21/05/2008 | 21731.45 | 21731.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VEICULACAO DEMATERIAS EDUCATIVAS DE TRANSI-TO DESTE, CONF. RESERVA 145 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02145 | 21/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE, REF. AO MES DE ABRIL/08,CONF. RESERVA 173 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 02143 | 21/05/2008 | 39870.16 | 39870.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:DESENVOLVIMENTODE SOFTWARE E C/A UTIL.ADICIO-NAL DE 880 LIC.DO BANCO DE DA-DOS DESTE ORGAO, CONF. RESERVA212 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02192 | 26/05/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ITABAIANA/PBREF. AO MES DE ABRIL/2008,CONFRESERVA 168 E DOCUMENTOS ANEXO | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 02191 | 26/05/2008 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS A ESTE ORGAO,REF. AO MESDE MAIO/2008, CONF.RESERVA 105E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06253112000130 | EXCLUSIVA RENT A CAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 26/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA NAS CIDADES,26/05(9hsA 30/05(19hs) | 00020620918420 | VANIA DE ANDRADE BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 26/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA NAS CIDADES,26/05(9hsA 30/05(19hs) | 00004456599472 | MARIA AUXILIADORA JUSTO CARNEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 26/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS, DE26/05(9hs)A 30/05(19hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 26/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA DIRETORIA DE OPERACOES,02/06(7hsA 06/06(7hs) | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 26/05/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA DIRETORIA DE OPERACOES,02/06(7hsA 06/06(7hs) | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 26/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATIS,FINALIDADE REALIZARTREINAMENTO COM PSICOLOGAS DOMUNICIPIO,26/05(7hs)A 28/05(7h | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 26/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,PATOS,SOUSA, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR MA-TERIAL PARA SA CIRETRANS,26/05(6hs)A 31/05(6hs) | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 26/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE COORDE-NAR EQUIPE QUE REALIZARA CURSODE CAPACITACAO PARA AGENTES JOVENS,26/05(7hs)A 30/05(19hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 26/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA AGENTES JOVENS,26/05(7hs) A30/05(19hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 26/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA AGENTES JOVENS,26/05(7hs) A30/05(19hs) | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 26/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA AGENTES JOVENS,26/05(7hs) A30/05(19hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 26/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE CONDUZIREQUIPE DE TECNICAS,26/05(7hs)A30/05(19hs) | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 26/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS, SOLANEA,FINALIDADE FAZER REUNIOESREFERENTE AO CURSO DE EXAMINA-DOR DE TRANSITO,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 26/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS, SOLANEA,FINALIDADE FAZER REUNIOESREFERENTE AO CURSO DE EXAMINA-DOR TRANSITO,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 26/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS, SOLANEA,FINALIDADE FAZER REUNIOESREFERENTE AO CURSO DE EXAMINA-DOR TRANSITO,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 26/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS, SOLANEA,FINALIDADE FAZER REUNIOESREFERENTE AO CURSO DE EXAMINA-DOR TRANSITO,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 26/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS, SOLANEA,FINALIDADE FAZER REUNIOESREFERENTE AO CURSO DE EXAMINA-DOR TRANSITO,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 26/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS, SOLANEA,FINALIDADE CONDUZIR SERVI-DORES DA D.R.H. E DE SELECAO EDESENVOLVIMENTO,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 26/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA AREIA,FINALI-DADE COORDENAR FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,26/05(7hs)A 30/05(19hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 26/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA AREIA,FINALI-DADE REALIZAR FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,26/05(7hs)A 30/05(19hs) | 00014109042453 | LUIZ AUGUSTO CAMPOS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 26/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA AREIA,FINALI-DADE REALIZAR FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,26/05(7hs)A 30/05(19hs) | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 26/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA AREIA,FINALI-DADE REALIZAR FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,26/05(7hs)A 30/05(19hs) | 00023800933420 | HELIO ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 26/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA AREIA,FINALI-DADE REALIZAR FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,26/05(7hs)A 30/05(19hs) | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 26/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA AREIA,FINALI-DADE REALIZAR FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,26/05(7hs)A 30/05(19hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 26/05/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA AREIA,FINALI-DADE REALIZAR FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,26/05(7hs)A 30/05(19hs) | 00054855403415 | JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 26/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA AREIA,FINALI-DADE CONDUZIR EQUIPE DE FISCA-LIZACAO,26/05(7hs)A 30/05(19hs | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 26/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,19/05(11hs)A 20/05(11hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 26/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,19/05(11hs)A 20/05(11hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 26/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGAS,19/05(11hs) A20/05(11hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 26/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA REMIGIO,FINALIDADE COORDENAR EQUIPE DO CURSO DE CAPACI-TACAO,20/05(7:40hs ) A 21/05/ (7:40hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 26/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA REMIGIO,FINALIDADE PARTI-CIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO20/05(7:40hs)A 21/05(7:40hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 26/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA REMIGIO,FINALIDADE PARTI-CIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO20/05(7:40hs)A 21/05(7:40hs) | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 26/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA REMIGIO,FINALIDADE PARTI-CIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO20/05(7:40hs)A 21/05(7:40hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 26/05/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA REMIGIO,FINALIDADE CONDU-ZIR SERVIDORAS,20/05(7:40hs) A21/05(7:40hs) | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 26/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,26/05(7hs)A 28/05(7hs) | 00049110713468 | ADAO DOMINGOS GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 26/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINA-MENTO NO SETOR DE HABILITACAOE NO D.R.V.26/05(7hs ) A 28/05(7hs) | 00007090110400 | JORGE LUIZ DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 26/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE UIRAUNAL PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DO POSTO TRANSITO,26/05(7hs)A 29/05(7hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 26/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE S.FE,CAJAZEIRASFINALIDADE COORDENAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,26/05(7hs ) A31/05(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 26/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE S.FE,CAJAZEIRASFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,26/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00037372122449 | FRANCISCO IVAN SOARES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 26/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,BONITO DE SANTA FE,ECAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO TRANSITO26/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00013287818449 | VALDEBERTO NILTON P MAXIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 26/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,BONITO DE SANTA FE,ECAJAZEIRAS,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO TRANSITO26/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02190 | 26/05/2008 | 6012.00 | 6012.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:480(QUATROCENTOS E OITENTA)kg.DE CAFE PAC.C/250gr.A VACUOE 1.680(UM MIL SESCENTOS E OI-TENTA)kg. DE ACUCAR REFINADODESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.23/2008-DM E ORCAMENTOS ANEXOS | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 27/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,C.DO ROCHA,S.HELENAPOMBAL,JERICO,S.JOAO DO RIO DOPEIXE,FINALIDADE INSTALAR/CON-FIGURAR NOVAS IMPRESSORAS,DATA26/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00013474081772 | LINEZIO DA COSTA MEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 27/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,C.DO ROCHA,S.HELENAPOMBAL,JERICO,S.JOAO DO RIO DOPEIXE,FINALIDADE INSTALAR/CON-FIGURAR NOVAS IMPRESSORAS,DATA26/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00000833959468 | KLEBER LEITE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 27/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,C.DO ROCHA,S.HELENAPOMBAL,JERICO,S.JOAO DO RIO DOPEIXE,FINALIDADE CONDUZIR TEC-NICOS DA D.P.D.DE 26/05(7hs) A31/05(7hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 27/05/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA TAPEROA,FINALIDADE COORDENAR ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO,28/05(8hs)A 31/05(12hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 27/05/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA TAPEROA,FINALIDADE EXECU-TAR ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO,28/05(8hs)A 31/05(12hs) | 00014428350449 | MARIA DE FATIMA N FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 27/05/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA TAPEROA,FINALIDADE EXECU-TAR ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO,28/05(8hs)A 31/05(12hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 27/05/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA TAPEROA,FINALIDADE EXECU-TAR ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO,28/05(8hs)A 31/05(12hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 27/05/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA TAPEROA,FINALIDADE EXECU-TAR ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO,28/05(8hs)A 31/05(12hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 27/05/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA TAPEROA,FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICAS DIV.EDUCACAO TRANSITO,28/05(8hs)A 31/05(12hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 27/05/2008 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SO-BRE A BCA-BINCO AMPLIADA.03/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 27/05/2008 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SO-BRE A BCA-BINCO AMPLIADA.03/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 27/05/2008 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SO-BRE A BCA-BINCO AMPLIADA.03/06(7hs) A 07/06(7hs) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 27/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DO SETOR DE ARQUIVO DA CIRETRAN,26/05(9hs)A 28/05(9hs) | 00039487695400 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 27/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,COM A FI-NALIDADE A SERVICO DA DIVISAODE HABILITACAO.NO PERIODO DE27.05(09HS) A 29.05(09HS). | 00030842069453 | TEREZINHA DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02209 | 27/05/2008 | 290.39 | 290.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE:SAO BENTO E AREIA/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2008, CONF. RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02206 | 27/05/2008 | 7815.50 | 7815.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:GEOPROCESSAMEN-TO P/DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE INFORMACAO GEOGRAFICO,(SIG)CONTEMP. DAS UNIDADES DESTE ORGAO, CIRETRANS, POSTOS DETRANSITO E DE ATENDIMENTO,CONFRESERVA 185 E DOCUMENTOS ANEXO | 07203604000184 | TECGEO TECNOL.EM GEOPROCESSAMENTO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02207 | 27/05/2008 | 359872.04 | 359872.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TOS DOS FUNCIONARIOS DESTE, DOMES DE MAIO/2008,CONF.MEMO 152/2008-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02208 | 27/05/2008 | 30.86 | 30.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2007, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.31/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085348708453 | MARIA DA CONCEICAO DA NOBREGA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02225 | 28/05/2008 | 40236.00 | 40236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 2a.MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CIRE-TRAN DA CIDADE DE ITABAIANA/PBCONF. RESERVA 163, OFICIO No.707/2008SUPLAN E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 10762524000173 | CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 28/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASFINALIDADE VISTORIAR A IMPLAN-TACAO SEMAFORICA DA CIDADE,27/05(7hs)A 30/05(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 28/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASFINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DEENGENHARIA,27/05(7hs) A 30/05/(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 28/05/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASFINALIDADE IMPLANTAR A SINALI-ZACAO SEMAFORICA DA CIDADE,27/05(7hs)A 30/05(7hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 28/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,FINALIDADE A SERVICO DA DIV.DE,FI-NANCAS NAS CIRETRANS,27/05(9hA 31/05(9hs) | 00014643413468 | MARIA DE FATIMA ARAUJO S TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 28/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FFINALIDADE ASERVICO DA DIV.DE RECURSOS HU-MANOS NA CIRETRAN,28/05(8hs) A30/05(8hs) | 00025088424434 | MARIA GORETE F DE FIGEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 28/05/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,SOLA-NEA A SERVICO DA AUDITORIA IN-TERNA NAS CIRETRANS,27/05(9hs)A 30/05(20hs) | 00020564562491 | ISABEL CHRISTINA CALDAS SERPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 28/05/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,SOLA-NEA A SERVICO DA AUDITORIA IN-TERNA NAS CIRETRANS,27/05(9hs)A 30/05(20hs) | 00083968857453 | SIMONNE GRISI DA CUNHA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 28/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,C.GRANDE,FINALIDADEFAZER TREINAMENTO NO SETOR DEREGISTRO DE VEICULOS NAS CIRE-TRANS,26/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 28/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE FAZER AUDITORIA NOS CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES26/05(11hs) A 31/05(11hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 28/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE SAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DA CIRE-TRAN,02/06(7hs)A 06/06(7hs) | 00032344392491 | ROMERO BAUNILHA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 28/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PEDRS DE FOGO,JURIPIRANGAFINALIDADE EXECUTAR ACOES EDU-CATIVAS TRANSITO,27/05(6hs ) A28/05(6hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 28/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,MONTEIRO, ESPE-RANCA,FINALIDADE CONDUZIR SER-VIDORES,27/05(7hs)A 29/05(7hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 28/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,MONTEIRO, ESPE-RANCA,FINALIDADE FAZER MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS CIRE-TRANS,27/05(7hs)A 29/05(7hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 28/05/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,FINALIDADE A SERVICO DA SECAO DE CONTABILIDADE NAS CIRETRANS, 28/05/(8hs)A 31/05(8hs) | 00051860082491 | HILDA DOS SANTOS BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 28/05/2008 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA CAMPANHA ESTADUAL DECOMBATE A DENGUE,29/05(9hs ) A31/05(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 28/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE29/05(9hs)A 31/05(9hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 28/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE TRA-TAR ASSUNTOS DETERMINADOS PELASUPERINTENDENCIA,29/05(8hs ) A31/05(8hs) | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 29/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A.GRANDE,ALAGOINHA,PICUI,CUITEGI,CUITE,FINALIDADE COOR-DENAR FISCALIZACAO CONDUTORES/VEICULOS,02/06(7hs)A 07/06(7hs | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 29/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A.GRANDE,ALAGOINHA,PICUI,CUITEGI,CUITE,FINALIDADE REALIZAR A FISCALIZACAO CONDUTORES/VEICULOS,02/06(7hs)A 07/06(7hs | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 29/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A.GRANDE,ALAGOINHA,PICUI,CUITEGI,CUITE,FINALIDADE REALIZAR A FISCALIZACAO CONDUTORES/VEICULOS,02/06(7hs)A 07/06(7hs | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 29/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A.GRANDE,ALAGOINHA,PICUI,CUITEGI,CUITE,FINALIDADE REALIZAR A FISCALIZACAO CONDUTORES/VEICULOS,02/06(7hs)A 07/06(7hs | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 29/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A.GRANDE,ALAGOINHA,PICUI,CUITEGI,CUITE,FINALIDADE REALIZAR A FISCALIZACAO CONDUTORES/VEICULOS,02/06(7hs)A 07/06(7hs | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 29/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A.GRANDE,ALAGOINHA,PICUI,CUITEGI,CUITE,FINALIDADE REALIZAR A FISCALIZACAO CONDUTORES/VEICULOS,02/06(7hs)A 07/06(7hs | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 29/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A.GRANDE,ALAGOINHA,PICUI,CUITEGI,CUITE,FINALIDADE REALIZAR A FISCALIZACAO CONDUTORES/VEICULOS,02/06(7hs)A 07/06(7hs | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 29/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A.GRANDE,ALAGOINHA,PICUI,CUITEGI,CUITE,FINALIDADE REALIZAR A FISCALIZACAO CONDUTORES/VEICULOS,02/06(7hs)A 07/06(7hs | 00039119785453 | GLICIA MARIA ARNAUD ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 29/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A.GRANDE,ALAGOINHA,PICUI,CUITEGI,CUITE,FINALIDADE REALIZAR A FISCALIZACAO CONDUTORES/VEICULOS,02/06(7hs)A 07/06(7hs | 00048506672449 | VIEDJA DE FIGUEIREDO LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 29/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A.GRANDE,ALAGOINHA,PICUI,CUITEGI,CUITE,FINALIDADE REALIZAR A FISCALIZACAO CONDUTORES/VEICULOS,02/06(7hs)A 07/06(7hs | 00046838619415 | ROBERTO TOSCANO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 29/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A.GRANDE,ALAGOINHA,PICUI,CUITEGI,CUITE,FINALIDADE REALIZAR A FISCALIZACAO CONDUTORES/VEICULOS,02/06(7hs)A 07/06(7hs | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 29/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A.GRANDE,ALAGOINHA,PICUI,CUITEGI,CUITE,FINALIDADE REALIZAR A FISCALIZACAO CONDUTORES/VEICULOS,02/06(7hs)A 07/06(7hs | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 29/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A.GRANDE,ALAGOINHA,PICUI,CUITEGI,CUITE,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DA BLITZ,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 29/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES PARA CANDIDATOS A C.N.H.DE26/05(11hs)A 31/05(11hs) | 00030912741449 | MARCELO SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 29/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES AOS CANDIDADTOS A C.N.H.DE26/05(11hs)A 31/05(11hs) | 00016118065420 | VIVALDO MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 29/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA,QUEIMADAS,FINALIDADE COORDENAR TRA-BALHOS DE SEPARACAO DOS LOTESDE AUTOMOVEIS A SEREM LEILOA-DOS,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 29/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA,QUEIMADAS,FINALIDADE SEPARAR OS LO-TES DE AUTOMOVEIS A SEREM LEI-LOADOS,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00023717513400 | JOSE FERNANDES J DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 29/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA,QUEIMADAS,FINALIDADE SEPARAR OS LO-TES DE AUTOMOVEIS A SEREM LEI-LOADOS,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 29/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA,QUEIMADAS,FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO DE LEILOES,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 29/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,C.DO ROCHA,FINALIDADE FILMAR AS ACOES DE EDU-CACAO NO TRANSITO,26/05(7hs) A31/05(7hs) | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 29/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE RIO TINTO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE PARTICIPAR DE TREINA-MENTO JUNTO AS DIV.HABILITACAOE D.R.V.29/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00094175640800 | PAULO TEODULO RAMOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 29/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTODAS DESPESAS DAS CIRETRANS 02/06(7hs)A 06/06(18hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02255 | 29/05/2008 | 23240.00 | 23240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DEMAIO/2008, CONF. MEMO No. 151/2008-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00005887345438 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 29/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTODAS DESPESAS DAS CIRETRANS,TAMBEM ORIENTAR A SOLICITACAO DE DIARIAS PELO PROGRAMA DE COMPUTADOR,02/06(7hs)A 06/06(18hs) | 00082224382472 | MARIA DAS GRACAS ISMAEL MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 29/05/2008 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MACEIO-AL,FINALIDADE RE-PRESENTAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE NA PREVIA DO ENPLACA200830/05(7hs) A 01/06(7hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 29/05/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE FAZER AMANUTENCAO DA REDE ELETRICA DACIRETRAN,29/05(8hs)A 31/05(8hs | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 29/05/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARRICIPAR DO DIA ESTADUAL DE COMBATE A DENGUE,29/05(10hs)A 31/05(10hs) | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 29/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,FINA-LIDADE DIVULGAR CAMPANHAS EDU-CATIVAS DE TRANSITO,29/05(7hs)A 31/05(19hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 29/05/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,MONTEIRO,FINALIDADEA SERVICO DA OUVIDORIA NAS CI-RETRANS,29/05(8hs)A 31/05(8hs) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 29/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE COORDENAR OS TRABALHOS DA COMISSAODE EXAMES,21/5(7hs)A 22/05(7hs | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 29/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES AOS CANDIDATOS A HABILITACAO,21/05(7hs)A 22/05(7h | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 29/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES AOS CANDIDATOS A HABILITACAO,21/05(7hs)A 22/05(7h | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 29/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES AOS CANDIDATOS A HABILITACAO,21/05(7hs)A 22/05(7h | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 29/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES AOS CANDIDATOS A HABILITACAO,21/05(7hs)A 22/05(7h | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 29/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS PARAOBTENCAO C.N.H.28/05(7hs)A 29/05(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 29/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS PARAOBTENCAO C.N.H.28/05(7hs)A 29/05(7hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 29/05/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,COM A FINALIDA-DE A SERVICO DA SECAO DE CONTABILIDADE-DF.NO PERIODO DE 02.06(07HS) A 05.06(19HS). | 00020620136472 | CELIA LUNGUINHO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 02272 | 29/05/2008 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESP/COM SERVICOS DE CONSULTORIA,REF.AO MES DE MAIO/08, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02271 | 29/05/2008 | 2155.86 | 2155.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP/A SEGURO OBRIGATO--RIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO.CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02258 | 29/05/2008 | 149.18 | 149.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2007, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.349/2007-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004428051441 | PAULO RICARDO DE MEDEIROS FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02251 | 29/05/2008 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEMAIO/2008, CONF. MEMO No. 150/2008-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02252 | 29/05/2008 | 1866034.46 | 1866034.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS (ATIVOS)DESTEORGAO, DO MES DE MAIO/08,CONF.MEMO No.150/2008-DRH E FOLHAANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 02/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOLANEA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,02/06(7hs)A 04/06(7hs) | 00023764970430 | JOSEVALDO SOARES BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 02/06/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE MAMANGUAPE A J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,02/06(7hs)A 05/06(7hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 02/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE,PATOS,CAJAZEIRAS,FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA AS CIRETRANS,02/6(7hs)A 07/6(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 02/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTOCOM SERVIDORES REFERENTE ATEN-DIMENTO PSICOLOGICO,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 02/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTOCOM SERVIDORES REFERENTE ATEN-DIMENTO PSICOLOGICO,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 02/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTOCOM SERVIDORES REFERENTE ATEN-DIMENTO PSICOLOGICO,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 02/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTOCOM SERVIDORES REFERENTE ATEN-DIMENTO PSICOLOGICO,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 02/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTOCOM SERVIDORES REFERENTE ATEN-DIMENTO PSICOLOGICO,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02281 | 02/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDO-RES,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 02/06/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ARACAJU-SE,FINALIDADE MI-NISTRAR AULAS DA DISCIPLINA ADMINISTRACAO DO TRANSITO- CURSOESPECIALIZACAO EM PSICOLOGIA 09/06(6hs)A 14/06(6hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 02/06/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE COORDENAR MANUTENCAO SEMAFORICA EPINTURA DAS FAIXAS DE PEDETRES09/06(7hs)A 12/06(7hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 02/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE EXE-CUTAR MANUTENCAO SEMAFORICA EPINTURA DAS FAIXAS DE PEDETRES09/06(7hs) A 12/06(7hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 02/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE EXE-CUTAR MANUTENCAO SEMAFORICA EPINTURA DAS FAIXAS DE PEDETRES09/06(7hs)A 12/06(7hs) | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 02/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE EXE-CUTAR MANUTENCAO SEMAFORICA EPINTURA DAS FAIXAS DE PEDETRES09/06(7hs)A 12/063(7hs) | 00020430060459 | ASSIS GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 02/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,SAPEBELEM,ARACAGI,FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO/PREENCHIMENTOCADASTRAL DOS BENS IMOVEIS DASCIRETRANS,26/05(8hs)A 31/05(8h | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 02/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,SAPEBELEM,ARACAGI,FINALIDADE AUXI-LIAR NO LEVANTAMENTO GARAL,26/05(8hs)A 31/05(8HS) | 00003869953462 | ALAN FIRMINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 02/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,SAPEBELEM,ARACAGI,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,26/05(8hs)A 31/05(8hs) | 00020329938487 | JOSE PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02294 | 02/06/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REGENCIA MUSI-CAL DO CORAL DESTE ORGAO, REF.AO MES DE MAIO/2008, CONF. RE-SERVA 126 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02295 | 02/06/2008 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MANUTENCAO DECANAIS DIG.DE UNIDADE DE RESP.AUDIVEL(URA)PERMIT.O ACESSO DEDE INFORM.DE VEICULOS E CONDUTATRAV.DE APAR.TELEFONICOS DESTORGAO, REF. AO MES DE MAIO/08,CONF. RESERVA 95 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02290 | 02/06/2008 | 4529.80 | 4529.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.124( TRESMIL CENTO E VINTE E QUATRO)VA-LES TRANSPORTES PARA SERVIDO-RES QUE TRABALHAM NA CIRETRAN/CG, REF. AO MES JUNHO/08, CONFRESERVA 119 E DOCUMENTOS ANEXO | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02291 | 02/06/2008 | 572.00 | 572.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440(QUATRO-CENTOS E QUARENTA)VALES TRANS-PORTES P/SERVIDORES QUE TRABA-LHAM NA SEDE/JP E RESIDEM NACIDADE DE BAYEUX/PB,REF.AO MESDE JUNHO/2008,CONF.RESERVA 122E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02292 | 02/06/2008 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 132(CENTO ETRINTA E DOIS)VALES TRANSPOR-TES P/SERVIDORES QUE TRABALHAMNA SEDE/JP E RESIDEM NA CIDADEDE SANTA RITA/PB, REF. AO MESDE JUNHO/2008,CONF.RESERVA 120E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02293 | 02/06/2008 | 325.60 | 325.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176(CENTO ESETENTA E SEIS)VALES TRANSPOR-TES P/SERVIDORES QUE TRABALHAMNA SEDE/JP E RESIDEM NA CIDADEDE CABEDELO/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2008, CONF. RESERVA 121E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 03/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITAPOROROCA,INGA, S.BENTOFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DE-TERMINADOS PELA SUPERINTENDEN-CIA,02/06(8hs)A 07/06(8hs) | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 03/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA,MONTEIRO,BREJO DO CRUZ,COM FINALIDA-DE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00036859788453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 03/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA,MONTEIRO,BREJO DO CRUZ,COM FINALIDA-DE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 03/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA,MONTEIRO,BREJO DO CRUZ,COM FINALIDA-DE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,02/06(7hs)A 07/06(7hS) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 03/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA,MONTEIRO,BREJO DO CRUZ,COM FINALIDA-DE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00008221669415 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 03/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA,MONTEIRO,BREJO DO CRUZ,COM FINALIDA-DE CONDUZIR EQUIPE DE FISCALI-ZACAO,02/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 03/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA POCINHOS,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,02/06(6hs)A 04/06(6hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 03/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA POCINHOS,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,02/06(6hs)A 04/06(6hs | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 03/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA POCINHOS,FINALIDADE EXECUTAR OS TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,02/06(6hs)A 04/06(6hs | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02305 | 03/06/2008 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MANUTENCAO PRE-VENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE CAPTURA E IMAGEM VIAWEB,BEM COMO DOS SIS.DE SONORIZACAO E PAINEIS ELETRON.DE SENHAS, DESTE ORGAO, REF. AO MESDE MARCO/2008,CONF.RESERVA 177E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 03/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA POCINHOS,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.DE EDUCA-CAO TRANSITO,02/06(6hs)A 04/06(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02307 | 03/06/2008 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MANUTENCAO PRE-VENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE CAPTURA E IMAGEM VIAWEB, BEM COMO DOS SIST.DE SONORIZACAO E PAINEIS ELETRON. DESENHAS DESTE ORGAO, REF.AO MESDE ABRIL/2008,CONF.RESERVA 177E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 03/06/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,FINALIDADE PARTCIPAR DE ASSUNTOS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,DE02/06(7hs)A 06/06(7hs) | 00023709464404 | MARIA ELISIA MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02309 | 03/06/2008 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MANUTENCAO PRE-VENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE CAPTURA E IMAGEM VIAWEB,BEM COMO DOS SIST.DE SONO-RIZACAO E PAINEIS ELETRONICOSDE SENHAS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE MAIO/2008, CONF. RESER-VA 177 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 03/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA P.ISABEL,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO,01/06(7hs ) A05/06(19hs) | 00011442409487 | CICERO DA COSTA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 03/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA P.ISABEL,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO,01/06(7hs ) A05/06(19hs) | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 03/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA P.ISABEL,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO,01/06(7hs ) A05/06(19hs) | 00095008748491 | JOSE NILTON GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 03/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS,S. BENTOC.DO ROCHA,UIRAUNA,POMBAL,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,27/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 03/06/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS,S. BENTOC.DO ROCHA,UIRAUNA,POMBAL,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,27/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 03/06/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS,S. BENTOC.DO ROCHA,UIRAUNA,POMBAL,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,27/05(7hs)A 31/05(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 03/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS E MONTEIRO,COMFINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.NO PERIODO DE 03.06(08HS) A 06.06(08HS). | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 03/06/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS E MONTEIRO,COMFINALIDADE A SERVICO DA DIRE- TORIA ADMINISTRATIVA.NO PERIO-DO 03.06(08HS) A 06.06(08HS). | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 03/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS E MONTEIRO,COMFINALIDADE A SERVICO DA DIRE -TORIA ADMINISTRATIVA.NO PERIO-DO DE 03.06(08HS) A 06.06(08HS | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 03/06/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS E MONTEIRO,COMFINALIDADE DE CONDUZIR OS SER-VIDORES.NO PERIODO DE 03.06(08HS) A 06.06(08HS). | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 03/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE NA CIRETRAN IR A SERVICO DA C.R.T.03/06(8hs)A 05/06(8hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 03/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE BONITO DE SANTA FE/J.PESSOAFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DOPOSTO TRANSITO E RECEBER MATE-RIAL,02/06(7:30hs)A 05/06(7:30hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02317 | 03/06/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BAYEUX/PB, REF.AO MES DE MAIO/2008, CONF. RE-SERVA 164 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02318 | 03/06/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAO BENTO/PBREF. AO MES DE MAIO/2008,CONF.RESERVA 75 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00020741910497 | PEDRO ALVES DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02319 | 03/06/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB, REF. AO MES DE MAIO/08CONF. RESERVA 53 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02320 | 03/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB, REF. AO MES DE MAIO/08CONF. RESERVA 72 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02321 | 03/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB, REF. AO MES DE MAIO/2008, CONF. RESERVA 66 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02324 | 03/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAPE/PB, REFAO MES DE MAIO/2008, CONF. RE-SERVA 73 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02316 | 03/06/2008 | 131.43 | 131.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE COREMAS/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2008,CONF. RESERVA 111 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02348 | 04/06/2008 | 190.06 | 190.06 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF. AO MES DE MARCO/2008, CONF. GD E DOCUMENTOSANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02349 | 04/06/2008 | 423.37 | 423.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE MAIO/2008, CONF. RESER-VA 112 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02350 | 04/06/2008 | 6.53 | 6.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DEMAIO/2008, CONF. RESERVA 112 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02351 | 04/06/2008 | 65.05 | 65.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITODA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PBREF. AO MES DE ABRIL/2008,CONFRESERVA 117 E DOCUMENTOS ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02352 | 04/06/2008 | 82.97 | 82.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDA CIDADE DE ESPERANCA/PB, REFAO MES DE MAIO/2008, CONF. RE-SERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02353 | 04/06/2008 | 4770.34 | 4770.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS MOVEL CELULAR DESTEORGAO, REF. AO MES DE MAIO/08,CONF. RESERVA 118 E DOCUMENTOSANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02355 | 04/06/2008 | 588.76 | 588.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS MOVEL CELULAR DESTEORGAO, REF. AO MES DE ABRIL/08CONF. RESERVA 116 E DOCUMENTOSANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02357 | 04/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIROS/PB, REF. AO MES DE MAIO/2008, CONF. RESERVA 82 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02359 | 04/06/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF. AO MES DE MAIO/2008,CONF. RESERVA 56 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02361 | 04/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB, REF. AO MES DE MAIO/08CONF. RESERVA 60 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00044299940482 | RITA GREGORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02362 | 04/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE/PB, REF.AO MES DE MAIO/08CONF. RESERVA 173 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02363 | 04/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF. AO MES DE MAIO/08,CONF. RESERVA 175 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02364 | 04/06/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ITABAIANA/PBREF. AO MES DE MAIO/2008, CONFRESERVA 168 E DOCUMENTOS ANEXO | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02366 | 04/06/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PATOS/PB,REFAO MES DE MAIO/2008, CONF. RE-SERVA 170 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039498484449 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02367 | 04/06/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AO MES DE MAIO/2008, CONF. RE-SERVA 76 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02368 | 04/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE INGA/PB, REF. AO MES DE MAIO/2008 ,CONF. RESERVA 63 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02369 | 04/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB, REF. AOMES DE MAIO/2008, CONF. RESER-VA 77 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02370 | 04/06/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AO MES DE MAIO/08CONF. RESERVA 205 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02371 | 04/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA RITA,REF.AO MES DE MAIO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 78 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02372 | 04/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU,REF. AOMES DE MAIO/08,CONF.MEMO SN/08DF,RESERVA 64 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02373 | 04/06/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTROREF.AO MES DE MAIO/08,CONF. MEMO SN/08-DF,RESERVA 67 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02374 | 04/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE,REF,AO MES DE MAIO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 58 E CO-CUMENTOS ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02375 | 04/06/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE STA.HELENA,REF.AO MES DE MAIO/08,CONF.MEMO SN/08-DF,RESERVA 172 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02376 | 04/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BREJO DO CRUZ,REF.AO MES DE MAIO/08,CONF. MEMO SN/08-DF,RESERVA 166 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02354 | 04/06/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REF. AO MES DE MAIO/2008, CONFRESERVA 69 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 04/06/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,ITA-POROROCA,PATOS,FINALIDADE REA-LIZAR MANUTENCAO NA REDE ELE-TRICA NAS CIRETRANS,03/06(6hs)A 06/06(19hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 04/06/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,ITA-POROROCA,PATOS,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES,03/06(7hs ) A06/06(19hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 04/06/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,ITA-POROROCA,PATOS,FINALIDADE REA-LIZAR MANUTENCAO NA REDE ELE-TRICA NAS CIRETRANS,03/06(6hs)A 06/06(19hs) | 00032461127468 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 04/06/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA S.JOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATIVASDE TRANSITO,09/06(8hs)A 12/06/(12hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 04/06/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA S.JOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATIVASDE TRANSITO,09/06(8hs)A 12/06/(12hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 04/06/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA S.JOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE COORDENAR ACOES EDUCATI-VAS TRANSITO,9/06(8hs)A 12/06/(12hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 04/06/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA S.JOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATIVASDE TRANSITO,09/06(8hs)A 12/06/(12hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 04/06/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA S.JOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATIVASDE TRANSITO,09/06(8hs)A 12/06/(12hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 04/06/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA S.JOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.DE EDUCACAO TRANSITO,09/06(8hsA 12/06(12hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 04/06/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADEEXECUTAR ACOES EDUCATIVAS DETRANSITO,04/06(6hs)A 08/06(6hs | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 04/06/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADEEXECUTAR ACOES EDUCATIVAS DETRANSITO,04/06(6hs)A 08/06(6hs | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 04/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CABACEIRAS,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,04/06(6hs)A 08/06(6hs) | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 04/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE ARARUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DACIRETRAN,03/06(7hs)A 06/06(7hs | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 04/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE TRANSPOR-TAR MATERIAL DE EXPEDIENTE,02/06(7hs)A 03/06(7hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 04/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PAULISTA PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO ATENDENDO CHAMADO DA DIRETORIA DE OPERACOES,02/06(7hs ) A03/06(7hs) | 00007177933468 | JOAO RODRIGUES SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 04/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PEDRAS DE FOGO,JURIPIRAN-GA,FINALIDADE MINISTRAR PALES-TRA EDUCATIVA DE TRANSITO, 09/06(6hs)A 11/06(6hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 04/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PEDRAS DE FOGO,JURIPIRAN-GA,FINALIDADE EXECUTAR ACOESEDUCATIVAS DE TRANSITO, 09/06/A 11/06(6hs) | 00014428350449 | MARIA DE FATIMA N FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 04/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PEDRAS DE FOGO,JURIPIRAN-GA,FINALIDADE CONDUZIR TECNI-CAS DA DIV.DE EDUCACAO TRANSI-TO,09/06(6hs)A 11/06(6hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 04/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARAUNA,MATARACA,BELEM,PI-CUI,ARACAGI,FINALIDADE INSTALACAO/CONFIGURACAO DE IMPRESSO-RAS E VERIFICACAO DA REDE ELE-TRICA,10/06(7hs)A 14/06(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 04/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARAUNA,MATARACA,BELEM,PI-CUI,ARACAGI,FINALIDADE INSTALACAO/CONFIGURACAO DE IMPRESSO-RAS E VERIFICACAO DA REDE ELE-TRICA,10/06(7hs)A 14/06(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 04/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARAUNA,MATARACA,BELEM,PI-CUI,ARACAGI,FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICOS DA DIV.DE PROCES-SAMENTO DE DADOS,10/06(7hs ) A14/06(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02347 | 04/06/2008 | 2748.75 | 2748.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:LOCACAO DE MA-QUINAS DE FOTOCOPIAS DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE MAIO/2008,CONF. RESERVA 129 E DOCUMENTOSANEXOS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02365 | 04/06/2008 | 17428.40 | 17428.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 10.252( DEZMIL DUZENTOS E CINQUENTA E DO-IS)VALES TRANSPORTES PARA OSSERVIDORES QUE RESIDEM EM JOAOPESSOA E TRABALHAM NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JUNHO/2008,CONFRESERVA 123 E DOCUMENTOS ANEXO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 02377 | 04/06/2008 | 39870.16 | 39870.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS P/O DESENV.SOFTWARE C/A UTILIZ.ADC.DE 880 LICEN.DO BANCO DE DADOS TEXTUAL E LIGHTBASE DESTE ORGAO,REF.AO MESDE MAIO/08,CONF.RESERVA 212 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 05/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE FIS-CALIZAR OBRAS DA CIRETRAN, 09/06(7hs)A 11/06(7hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 05/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR ENGENHEIRO,DATA DE 09/06(7hs)A 11/06(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 05/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES,05/06(7hsA 06/06(7hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02394 | 05/06/2008 | 580.96 | 580.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AOS 12(DOSE)DIAS DO MESDE ABRIL E O MES DE MAIO/2008,CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02395 | 05/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072605316491 | EDICLEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02396 | 05/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONF. RESERVA 186 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02397 | 05/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONF. RESERVA 186 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02398 | 05/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONF. RESERVA 186 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02399 | 05/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONF. RESERVA 186 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02400 | 05/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONF. RESERVA 186 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00004662694477 | LUCIANAO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02401 | 05/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONF. RESERVA 186 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 05/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTODE MUDANCA DE NIVEL DE SERVIDORES DAS CIRETRANS,04/06(7hs) A07/06(7hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02403 | 05/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONF. RESERVA 186 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00085468509415 | SEVERINO SANTOS ARARIPE PITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 05/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTODE MUDANCA DE NIVEL DE SERVIDORES DAS CIRETRANS,04/06(7hs) A07/06(7hs) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02405 | 05/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONF. RESERVA 186 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02406 | 05/06/2008 | 8080.00 | 8080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 808 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE MAIO/08,CONF.REQUERIMENTO,RESERVA 84 E DOCUMENTOSANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02407 | 05/06/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES(PRESIDENTE)DA JARI-DETRAN/PB,REF.AO MES DE MAIO/08,CONF.MEMO 188 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02408 | 05/06/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES(MEMBRO)DA JARI-DETRAN/PB,REF.AO MES DE MAIO/08,CONFMEMO 190/08-JARI E DOCUMENTOSANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02409 | 05/06/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES(MEMBRO)DA JARI-DETRAN/PB,REF.AO MES DE MAIO/08,CONFMEMO 189/08-JARI E DOCUMENTOSANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02378 | 05/06/2008 | 19778.00 | 19778.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1719 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE MAIO/08,CONF.REQUERIMENTO,RESERVA 86 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02379 | 05/06/2008 | 39852.00 | 39852.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3321 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DE PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM C.GRANDE,REF. AOMES DE MAIO/08,CONF.REQUERIMENTO,RESERVA 89 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02380 | 05/06/2008 | 4692.00 | 4692.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 391 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DE PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-VACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM PATOS, REF. AOMES DE MAIO/08,CONF.REQUERIMENTO,RESERVA 90 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02381 | 05/06/2008 | 2120.00 | 2120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 212 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE MAIO/08,CONF.REQUERIMENTO,RESERVA 124 E DOCUMENTOSANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 05/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA E ITABAIANA,COM A FINALIDADE DECONDUZIR O DIRETOR SUPERINTEN-DENTE PARA PARTICIPAR DA INS-TALACAO DOS EQUIPAMENTOS.NO PERIODO DE 05.06(09HS) A 07.06(08HS). | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02382 | 05/06/2008 | 17.64 | 17.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE ESPERANCA,REF.AO MES DE MAIO/08,CONF. RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02383 | 05/06/2008 | 144.94 | 144.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SAPE E POSTOS DE TRANSITO DE UIRAUNA,JE-RICO E ALHANDRA,REF.AO MES DEMAIO/08,CONF. RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02384 | 05/06/2008 | 103.39 | 103.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE POMBAL EAREIA E POSTO DE TRANSITO DESTA.HELENA,REF.AO MES DE MAIO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02385 | 05/06/2008 | 273.68 | 273.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DEREMIGIO,REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/08, CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02386 | 05/06/2008 | 284.37 | 284.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DOSHOPPING LUIZA MOTTA/CG,REF.AOMES DE MAIO/08, CONF. RESERVA111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02387 | 05/06/2008 | 10.83 | 10.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE JACARAU,REF.AO MESDE MAIO/08,CONF. RESERVA 111 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02388 | 05/06/2008 | 34849.40 | 34849.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE BAIXA/ALTATENSAO DESTE ORGAO,REF. AO MESDE ABRIL/08,CONF.RESERVA 111 EFATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02389 | 05/06/2008 | 215.92 | 215.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICO DA CIRETRAN DE ARARU-NA/PB,REF. AO MES DE MAIO/2008CONF.RESERVA 112 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02410 | 05/06/2008 | 215793.53 | 215793.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PUBLICACAO DASMATERIAS EDUCATIVAS DE TRANSI-TO DESTE ORGAO, CONF. RESERVA145 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02390 | 05/06/2008 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA,REF. AOS 12DIAS DO MES DE MAIO/08,CONF.RESERVA 61 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02411 | 05/06/2008 | 3989.69 | 3989.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAO DECONTABILIDADE DESTE ORGAO ANE-XO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02412 | 05/06/2008 | 3935.00 | 3935.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAO DECONTABILIDADE DESTE ORGAO ANE-XOS. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02415 | 05/06/2008 | 188.17 | 188.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CUSTAS PRO-CESSUAIS,REF.AO PROC.001.2006.015.419-0,CONF.INTIMACAO, MEMO044 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02413 | 05/06/2008 | 390225.01 | 390225.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DOS SERVIDORES DESTE OR-GAO/PB,CONF. MEMO A54/08-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02472 | 06/06/2008 | 2613.46 | 2613.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVODE GRANDE PORTE,REF. A 19 DIASDE ABRIL E MES DE MAIO/08,CONFRESERVA 214 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02458 | 06/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:INSTALACAO DEDIVISORIAS E PERSIANAS NO POS-TO DE ATENDIMENTO DO DETRAN NACASA DA CIDADANIA DA CIDADE DEPATOS/PB, CONF. OFICIO No.004/2008-CCP, RESERVA 220, CONTRA-TO 09/2008 E DOCUMENTOS ANEXOS | 06148915000125 | MS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02456 | 06/06/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:INSTALACAO DEDIVISORIAS E PERSIANAS NO POS-TO DE ATENDIMENTO DO DETRAN NACASA DA CIDADANIA DA CIDADE DEPATOS/PB, CONF. OFICIO No.004/2008-CCP, RESERVA 190, CONTRA-TO 09/2008 E DOCUMENTOS ANEXOS | 06148915000125 | MS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02474 | 06/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DA QUINTA MEDICAODA REFORMA E CONSERVACAO DA CIRETRAN DE PATOS/PB,CONF. RESERVA 181 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01699102000100 | ELETRO LANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02475 | 06/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DA QUINTA MEDICAODA REFORMA E CONSERVACAO DA CIRETRAN DE PATOS/PB,CONF. RESERVA 202 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01699102000100 | ELETRO LANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02449 | 06/06/2008 | 29218.44 | 29218.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DESTE ORGAO (VOZ)REF. AO MES DE MAIO/2008, CONFRESERVA 117 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02452 | 06/06/2008 | 81305.69 | 81305.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITO DE DA-DOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DEMAIO/2008, CONF. RESERVA 117E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 06/06/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE A RIACHO DE S.ANTONIO,PARA REALIZAR ACAO EDUCA-TIVA TRANSITO,09/06(7hs) A 13/06(19hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 06/06/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE A RIACHO DE S.ANTONIO,PARA REALIZAR BLITZ EDUCA-TIVA TRANSITO,09/06(7hs) A 13/06(19hs) | 00054855403415 | JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 06/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE A RIACHO DE S.ANTONIO,PARA REALIZAR BLITZ EDUCA-TIVA TRANSITO,09/06(7hs) A 13/06(19hs) | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 06/06/2008 | 400.00 | 400.00 | CCLOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,POCINHOS, CONCEI-CAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALI-DADE COORDENAR FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,09/06(6hs)A 14/06(6hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 06/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,POCINHOS, CONCEI-CAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALI-DADE APOIAR A FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,09/06(6hs)A 14/06(6hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 06/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,POCINHOS, CONCEI-CAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALI-DADE APOIAR A FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,09/06(6hs)A 14/06(6hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 06/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,POCINHOS, CONCEI-CAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALI-DADE APOIAR A FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,09/06(6hs)A 14/06(6hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 06/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,POCINHOS, CONCEI-CAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALI-DADE APOIAR A FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,09/06(6hs)A 14/06(6hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 06/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,POCINHOS, CONCEI-CAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALI-DADE APOIAR A FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,09/06(6hs)A 14/06(6hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 06/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,POCINHOS, CONCEI-CAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALI-DADE APOIAR A FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,09/06(6hs)A 14/06(6hs) | 00039119785453 | GLICIA MARIA ARNAUD ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 06/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,POCINHOS, CONCEI-CAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALI-DADE APOIAR A FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,09/06(6hs)A 14/06(6hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 06/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,POCINHOS, CONCEI-CAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALI-DADE APOIAR A FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,09/06(6hs)A 14/06(6hs) | 00046799974434 | TEREZINHA PEDROSA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 06/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,POCINHOS, CONCEI-CAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALI-DADE APOIAR A FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,09/06(6hs)A 14/06(6hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 06/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,POCINHOS, CONCEI-CAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALI-DADE APOIAR A FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES DA JARI,DE09/06(6hs)A 14/06(6hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 06/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,POCINHOS, CONCEI-CAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALI-DADE APOIAR A FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,09/06(6hs)A 14/06(6hs) | 00036859788453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 06/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,POCINHOS, CONCEI-CAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALI-DADE APOIAR A FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,09/06(6hs)A 14/06(6hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 06/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,POCINHOS, CONCEI-CAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALI-DADE APOIAR A FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,09/06(6hs)A 14/06(6hs) | 00008221669415 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 06/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,POCINHOS, CONCEI-CAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALI-DADE APOIAR A FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,09/06(6hs)A 14/06(6hs) | 00048506672449 | VIEDJA DE FIGUEIREDO LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 06/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,POCINHOS, CONCEI-CAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALI-DADE CONDUZIR EQUIPE DA BLITZDO DETRAN,09/06(6hs)A 14/06(6h | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 06/06/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA CABACEIRAS,FINALIDADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA TRANSITO,04/06(19hs ) A08/06(18hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 06/06/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA CABACEIRAS,FINALIDADE COORDENAR EQUIPE EDU-CATIVA TRANSITO,04/06(19hs ) A08/06(18hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 06/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA CABACEIRAS,FINALIDADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA TRANSITO,04/06(19hs ) A08/06(6hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 06/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA CABACEIRAS,FINALIDADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA TRANSITO,04/06(19hs ) A08/06(18hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 06/06/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA CABACEIRAS,FINALIDADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA TRANSITO,04/06(19hs ) A08/06(18hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 06/06/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA CABACEIRAS,FINALIDADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA TRANSITO,04/06(19hs ) A08/06(18hs) | 00054855403415 | JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 06/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA CABACEIRAS,FINALIDADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA TRANSITO,04/06(19hs ) A08/06(18hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 06/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA CABACEIRAS,FINALIDADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA TRANSITO,04/06(19hs ) A08/06(18hs) | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 06/06/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA CABACEIRAS,FINALIDADE REALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA TRANSITO,04/06(19hs ) A08/06(18hs) | 00014109042453 | LUIZ AUGUSTO CAMPOS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 06/06/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE A RIACHO DE S.ANTONIO,PARA REALIZAR CAMPENHA EDUCATIVA TRANSITO,09/06(07hs ) A13/06(19hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 06/06/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE A RIACHO DE S.ANTONIO,PARA REALIZAR BLITZ EDUCA-TIVA TRANSITO,09/06(7hs) A 13/06(19hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 06/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE A RIACHO DE S.ANTONIO,PARA REALIZAR BLITZ EDUCA-TIVA TRANSITO,09/06(7hs) A 13/06(19hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 06/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE A RIACHO DE S.ANTONIO,PARA REALIZAR ACAO EDUCA-TIVA TRANSITO,09/06(7hs) A 13/06(19hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 06/06/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE A RIACHO DE S.ANTONIO,PARA REALIZAR BLITZ EDUCA-TIVA TRANSITO,09/06(7hs) A 13/06(19hs) | 00014109042453 | LUIZ AUGUSTO CAMPOS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 06/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,05/06(7hs)A 07/06(7hs) | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 06/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,04/06(7hs)A 06/06(7hs) | 00027162079415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 06/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE A RIACHO DE S.ANTONIO,PARA REALIZAR BLITZ EDUCA-TIVA TRANSITO,09/06(7hs) A 13/06(19hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 06/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE A RIACHO DE S.ANTONIO,PARA REALIZAR BLITZ EDUCA-TIVA TRANSITO,09/06(7hs) A 13/06(19hs) | 00023800933420 | HELIO ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 06/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POCINHOS,SAO JOSE DE PI-RANHAS,FINALIDADE REGISTRAR ASACOES DO DETRAN NAS CIDADES,DE02/06(8hs)A 07/06(8hs) | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02473 | 06/06/2008 | 10080.00 | 10080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 840 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE MAIO/08,CONF.RESERVA88 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 06/06/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE IM-PLANTAR O PROGRAMA DE 1 EMPLA-CAMENTO NA CIRETRAN,05/06(6hs)A 06/06(18hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 06/06/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE IM-PLANTAR O PROGRAMA DE 1 EMPLA-CAMENTO NA CIRETRAN,05/06(6hs)A 06/06(18hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 06/06/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR CHEFE DA D.R.V.E ANALIS-TA DE SISTEMA,05/06(6hs) A 06/06(18hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 06/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,BANANEIRAS,SOLANEA,AREIA,REMIGIO, FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,09/06(8hs)A 14/06(8hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 06/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,BANANEIRAS,SOLANEA,AREIA,REMIGIO, FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTO/CADASTRO DEBENS MOVEIS DAS CIRETRANS,DATA09/06(8hs)A 14/06(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 06/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,BANANEIRAS,SOLANEA,AREIA,REMIGIO, FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTO/CADASTRO DEBENS MOVEIS DAS CIRETRANS,DATA09/06(8hs)A 14/06(8hs) | 00003869953462 | ALAN FIRMINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 06/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,BREJO DO CRUZS.JOAO RIO DO PEIXE,SANTA HELENA,FINALIDADE INSTALAR/CONFIGURAR NOVAS IMPRESSORAS,09/06(7hA 14/06(7hs) | 00013474081772 | LINEZIO DA COSTA MEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 06/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,BREJO DO CRUZS.JOAO RIO DO PEIXE,SANTA HELENA,FINALIDADE CONDUZIR TECNICOEM INFORMATICA,09/06(7hs)A 14/06(7hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 06/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CATINGUEIRA,PIANCO, PATOSFINALIDADE PRESIDIR A COMISSAODE SINDICANCIA,16/06(8hs)A 21/06(8hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 06/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CATINGUEIRA,PIANCO, PATOSFINALIDADE COMPOR A COMISSAODE SINDICANCIA,16/06(8hs)A 21/06(8hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 06/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CATINGUEIRA,PIANCO, PATOSFINALIDADE COMPOR A COMISSAODE SINDICANCIA,16/06(8hs)A 21/06(8hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 06/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CATINGUEIRA,PIANCO, PATOSFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE SINDICANCIA,16/06(8hs)A 21/06(8hs) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02471 | 06/06/2008 | 12072.00 | 12072.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1006 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM C.GRANDE,REF. AOMES DE MAIO/08,CONF.RESERVA 85E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02445 | 06/06/2008 | 75.36 | 75.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DEMARCO/2007, CONF. REQUERIMENTOPARECER No.125/2008-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 09/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO_)DIARIAS PARA SAO BENTO ,POCI -NHOS,SAO JOSE DE PIRANHAS ECONCEICAO,COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A EQUIPE.NO PERIODODE 09.06(06HS) A 14.06(06HS). | 00020355912449 | JOSE VITAL DE SOUZA SERRAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 09/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E SOLEDADE,COMA FINALIDADE A SERVICO DA DRV.NO PERIODO DE 09.06(07HS) A12.06(07HS). | 00020513119434 | MARIA ELENITA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 09/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA MAMANGUAPE ERIO TINTO,COM A FINALIDADE DEREALIZAR RECOLHIMENTO DE BENS MOVEIS.NO PERIODO DE 05.06( 08HS) A 06.06( 22HS). | 00020512651434 | LUCY ROCHA BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 09/06/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIAS)DIARIAS PARA PEDRAS DEFOGO E JURIPIRANGA ,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ASSESSOR DE IMPRENSA.NO PERIODO DE 09.06(07HS) A 11.06(19HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 09/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIAS)DIARIAS PARA PEDRAS DEFOGO E JURIPIRANGA,COM A FINA-LIDADE A SERVICO DA ASS. DE IMPRENSA.NO PERIODO DE 09.06 (07HS) A 11.06(19HS). | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 02486 | 09/06/2008 | 39750.00 | 39750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA E OSTENSIVA NOS PRESDIOSDE CIRETRANS E POSTOS DESCRIMINADOS NO CONTRATO,REF. AO MESDE MAIO/08,CONF.RESERVA 176 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02485 | 09/06/2008 | 7076.56 | 7076.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTEORGAO/PB,REF.AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/2008,CONF. RESERVA116 E FATURAS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02482 | 09/06/2008 | 566.55 | 566.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE PATOS E AREIA,REF.AO MES DEMAIO/08,CONF.RESERVA 111 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02483 | 09/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PARCELAMEN-TO DE RETENCOES-CGE,REF.AO PE-RIODO DE MARCO A MAIO/08,CONF.MEMO SN/08-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02484 | 09/06/2008 | 277.62 | 277.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM OUTUBRO/07,CONF.PARECER 144/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029940184468 | ANIZABEL DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02535 | 10/06/2008 | 49360.27 | 49360.27 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DA 5a.MEDICAO DA RE-FORMA E CONSERVACAO DA CIRE-TRAN DE PATOS/PB, CONF. RESER-VA 228 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01699102000100 | ELETRO LANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02532 | 10/06/2008 | 4159.49 | 4159.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA OS VEICULOS KOM-BI DE PLACA:MOK-3285 E GOL MNE2468, PERTENCENTE A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. MEMO 022/2008-CCG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02533 | 10/06/2008 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA NOS VEICULOS:KOMBIDE PLACA MOK-3285 E GOL MNE-2468 PERTENCENTE A CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, CONF. MEMO022/2008-CCG E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE A NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 02517 | 10/06/2008 | 18000.40 | 18000.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE JUNHO/2008, CONF. RESERVA 106 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 10/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS NAS CIRETRANS A SERVICO DO SETOR PERSONALIZADO,09/06(8hs)A 13/06(8hs | 00058428992487 | JOSE CARLOS FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 10/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ARARUNA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS PARA OBTER C.N.H.02/05(7hs)A 03/05/(7hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 10/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ARARUNA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS PARA OBTER C.N.H.02/05(7hs)A 03/05/(7hs) | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 10/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ARARUNA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS PARA OBTER C.N.H.02/05(7hs)A 03/05/(7hs0 | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 10/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ARARUNA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS PARA OBTER C.N.H.02/05(7hs)A 03/05/(7hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 10/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,09/06(7hs)A 10/06(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 10/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,09/06(7hs)A 10/06(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 10/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,09/06(7hs)A 10/06(7hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 10/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,09/06(7hs)A 10/06(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 10/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,CAJA-ZEIRAS,B.DO CRUZ,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA 3 REUNIAO DAJARI E DE DILIGENCIAS,16/6(7hsA 21/06(7hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 10/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,CAJA-ZEIRAS,B.DO CRUZ,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR COMO MEMBRO SU-PLENTE DA JARI DE REUNIAO,16/6(7hs)A 21/06(7hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 10/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,CAJA-ZEIRAS,B.DO CRUZ,COM FINALIDA-DE CONDUZIR SERVIDORES, 16/06/(7hs)A 21/06(7hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 10/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE REALIZAR AUDITORIA NOSC.F.C. E RECEBER DOCUMENTACAOPARA RECADASTRAMENTO,09/06(7hsA 14/06(7hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 10/06/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE ACOMPANHAR PROCESSOS NA COMARCA,10/06(7hs)A 13/06(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 10/06/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE APRESEN-TARA DEFESA DE PROCESSOS,10/06(7hs)A 13/06(7hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 10/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRADVOGADOS DO DETRAN,DATA 10/06(7hs)A 13/06(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 10/06/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA, SOUSAFINALIDADE RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS NAS CIRETRANS,11/06(9:30hs)A 14/06(9:30hs) | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 10/06/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.BENTO,C.DO ROCHA, SOUSAFINALIDADE CONDUZIR O DIRETORADMINISTRATIVO,11/06(9:30hs) A14/06(9:30hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02505 | 10/06/2008 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA-MENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTE ORGAO, REF. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02506 | 10/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AOS MESES DEABRIL E MAIO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002206524490 | MARIA CRISTINA DA S ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02507 | 10/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004833508427 | GILLIARD BRITO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02508 | 10/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02509 | 10/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02510 | 10/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02511 | 10/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. ASO MESES DEABRIL E MAIO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02512 | 10/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AOS MESES DEABRIL E MAIO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02513 | 10/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB, REF. AOS ME-SES DE ABRIL E MAIO/2008, CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02514 | 10/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02515 | 10/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AOS MESES DEABRIL E MAIO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02516 | 10/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AOS MESES DEABRIL E MAIO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02518 | 10/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE ABRIL/ E MAIO/08,CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02519 | 10/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2008, CONF. RESER-VA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000984581405 | FABIANO DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02520 | 10/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE ABRIL E MAIO/08, CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02521 | 10/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE ABRIL E MAIO/08, CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02522 | 10/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE ABRIL E MAIO/08, CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00002740280424 | PIETRO UBAUDI VITAL COLACO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02523 | 10/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE ABRIL E MAIO/08, CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00004460530406 | ROSIL MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02524 | 10/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE ABRIL E MAIO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02525 | 10/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE ABRIL E MAIO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00006361247465 | THIAGO BELCHIOR SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 10/06/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GUARABIRA,S.LUZIA, POMBALSOUSA,PATOS,FINALIDADE REALI-ZAR VISTORIAS NOS IMOVEIS DASCIRETRANS,09/06(6hs)A 14/06(19hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02527 | 10/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/08, CONF. RESERVA186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002546806742 | FLAVIO ITAMAR QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 10/06/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GUARABIRA,S.LUZIA, POMBALSOUSA,PATOS,FINALIDADE REALI-ZAR VISTORIAS NOS IMOVEIS DASCIRETRANS,09/06(6hs)A 14/06(19hs) | 00028808886468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 10/06/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GUARABIRA,S.LUZIA, POMBALSOUSA,PATOS,FINALIDADE CONDU-ZIR SERVIDORES,09/06(6hs)A 14/06(19hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02534 | 10/06/2008 | 41438.60 | 41438.60 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NA MANUTENCAO ECONSERVACAO DESTE ORGAO, REF.AO MES DE MAIO/2008, CONF. JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOSANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 11/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,13/06(6hs)A 14/06(6HS | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02566 | 11/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2008, CONF. RESER-VA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004259880403 | RUDRIGO FARIAS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 11/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,13/06(6hs)A 14/06(6HS | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 11/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,13/06(6hs)A 14/06(6HS | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 11/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,13/06(6hs)A 14/06(6HS | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 11/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.DE TRANSI-TO, DATA 13/06(6hs)A 14/06(6HS | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 11/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MONTEIRO,PATOS,CAJAZEIRASFINALIDADE,CONDUZIR MEMBROS DACOMISSAO SINDICANCIA,16/06(10hA 21/06(10hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02564 | 11/06/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE ABRIL E MAIO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 02585 | 11/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2 PASSAGENSAEREAS NO TRECHO JPA/FORT/JPAP/AS SERVIDORAS DESIREE LEITEE LUCIA SA,PARA PARTICIPAR DOXI CONORH NO PERIODO DE 11 A15/03/08,CONF. MEMO 009/08-SSDE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02586 | 11/06/2008 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR:VICENTE RAMOS DE LIMA,CONF. REQUERIMENTOPARECER 157/08-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001911705423 | MARINA OLIVEIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 11/06/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,ARACAGI,FINALIDADE EXECUTAR RECOLHIMENTO DEBENS MOVEIS NAS CIRETRANS, 10/06(10hs)A 13/06(22hs) | 00020512651434 | LUCY ROCHA BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 11/06/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,ARACAGI,FINALIDADE CONDUZIR A FUNCIONARIA DASECAO DO PATRIMONIO DO DETRAN10/06(10hs)A 13/06(22hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 11/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.JOSE DE PIRANHASITAPORANGA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO TRAN-SITO,16/06(7hs)A 21/06(7hs) | 00088433749404 | ZENAIDE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 11/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.JOSE DE PIRANHASITAPORANGA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO TRAN-SITO,16/06(7hs)A 21/06(7hs) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 11/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.JOSE DE PIRANHASITAPORANGA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES, 16/06/(7hs)A 21/06(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 11/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,UIRAUNA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES AOS CANDIDATOSA CNH.09/06(7hs)A 14/06(7hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 11/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,UIRAUNA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES AOS CANDIDATOSA CNH.09/06(7hs)A 14/06(7hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 11/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,UIRAUNA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES AOS CANDIDATOSA CNH.09/06(7hs)A 14/06(7hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 11/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,UIRAUNA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES AOS CANDIDATOSA CNH.09/06(7hs)A 14/06(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 11/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,UIRAUNA,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES AOS CANDIDATOSA CNH.09/06(7hs)A 14/06(7hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 11/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,UIRAUNA,PATOS,FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE09/06(7hs)A 14/06(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 11/06/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTO COM FUNCIONA-RIOS DA CIRETRAN,16/06(7hs ) A19/06(7hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 11/06/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTO COM FUNCIONA-RIOS DA CIRETRAN,16/06(7hs ) A19/06(7hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 11/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR AS SERVIDORAS,16/06(7hs) A19/06(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 11/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MONTEIRO,CAJAZEIRAS,PATOSFINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAINVESTIGATIVA,16/06(10hs)A 21/06(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 11/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MONTEIRO,CAJAZEIRAS,PATOSFINALIDADE ACOMPANHAR DILIGEN-CIAS INVESTIGATORIAS,16/06(10hA 21/06(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 11/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MONTEIRO,CAJAZEIRAS,PATOSFINALIDADE ACOMPANHAR DILIGEN-CIAS INVESTIGATORIAS,16/06(10hS 21/06(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 11/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MONTEIRO,CAJAZEIRAS,PATOSFINALIDADE SRCRETARIAR A COMISSAO INVESTIGACAO,16/06(10hs) A21/06(10hs) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 11/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA A CIDADE DE C GRANDE, COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR SUPERINTENTENDE PARA REUNIAO, NO PERIODO DE 12A 14/06/08 | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02552 | 11/06/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA,REF.A 15 DIASDE MARCO E MES DE ABRIL E MAIO/2008,CONF.RESERVA 174 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02554 | 11/06/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO,REF.A 15 DIAS DE MARCO E MESESDE ABRIL E MAIO/08,CONF. RESERVA 171 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02587 | 11/06/2008 | 4.27 | 4.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE,REF. AO MES DE MAIO/08,CONF.RESERVA 112 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02588 | 11/06/2008 | 30.99 | 30.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO ARQUIVO DE GRANDE POR-TE,REF.AO MES DE MAIO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02589 | 11/06/2008 | 1428.95 | 1428.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE C. GRANDE,REF.AO MES DE MAIO/08,CONF. RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02590 | 11/06/2008 | 35.10 | 35.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DOS POSTOS DE TRANSITO DEBONITO DE STA.FE E BANANEIRAS,REF.AO MES DE MAIO/08,CONF. RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02591 | 11/06/2008 | 157.92 | 157.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE ITABAIANAE POSTOS DE TRANSITO DE PEDRASDE FOGO E REMIGIO,REF. AO MESDE MAIO/08,CONF.RESERVA 113 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02592 | 11/06/2008 | 64.56 | 64.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DECABACEIRAS,REF.AO MES DE MAIO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02597 | 11/06/2008 | 35.98 | 35.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DELAGOA DE DENTRO,REF. AO MES DEMAIO/08,CONF.RESERVA 113 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02598 | 11/06/2008 | 16.92 | 16.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DE MATARACA E LAGOADE DENTRO,REF. AO MES DE MAIO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02599 | 11/06/2008 | 169.18 | 169.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE COREMAS,REF.AO MESDE MAIO/08,CONF.RESERVA 111 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02600 | 11/06/2008 | 530.90 | 530.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE ITABAIANA E AREIA,REF. AOSMESES DE ABRIL E MAIO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02601 | 11/06/2008 | 79.44 | 79.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE MAIO/08,CONF.RESERVA 111 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02594 | 11/06/2008 | 35.97 | 35.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DEBELEM,REF.AO MES DE MAIO/2008,CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02602 | 11/06/2008 | 19511.25 | 19511.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIOS DETE OR-GAO/PB,CONF.MEMO 154/08-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02603 | 11/06/2008 | 19511.25 | 19511.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO/PB,CONF.MEMO 154/08-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02565 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:WILLAME XAVIER DE ARAUJO,CONF. MEMO 163/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071438793472 | MARIA CLEA BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02559 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE CLAU-DIO CABRAL,CONF. MEMO 177/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075995379453 | MARIA LUCIA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02560 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:CLAUDI DEOLIVEIRA,CONF.MEMO 171/08-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00038040310482 | MARIA ZENEIDE DANTAS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02561 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: FRANCISCOSALES TEODORICO,CONF.MEMO 166/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037456202400 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02562 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AUGUSTO ALVINO DA SILVA,CONF.MEMO 161/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02563 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOAO FRAN-CISCO M.DE SOUSA,CONF.MEMO 162/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02567 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: MARINALDOVICENTE DE SOUSA,CONF.MEMO 159/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003218077400 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL ALMEIDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02568 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE NILDOPESSOA,CONF.MEMO 154/08-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02569 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE FRAN-CISCO RAIMUNDO,CONF. MEMO 164/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02570 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: JOSE MORAES,CONF.MEMO 170/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02571 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:EUDE FER-REIRA DA SILVA,CONF. MEMO 173/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002168724300 | LUIZ FERREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02572 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:ESTEFANIALEOPOLDINA SILVA MARTINS,CONF.MEMO 168/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02573 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AGENOR BERTO DA SILVA,CONF. MEMO 165/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02574 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: JOAO GUI-LHERME PEREIRA FREIRE,CONF. MEMO 167/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088424430425 | VIVIANE SPENCER DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02575 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: LOURIVALPINTO RAMALHO,CONF.MEMO 158/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02576 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: RUBERVALANTONIO SOARES,CONF. MEMO 155/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02577 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICAIL DO EX-SERVIDOR:BENTO JAR-DELINO DA COSTA,CONF.MEMO 156/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042382289449 | FRANCISCA MELLO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02578 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:LUIZ VIRGULINO DA SILVA,CONF.MEMO 157/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001337425478 | CILENE FEITOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02579 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:GERALDO C.DE OLIVEIRA,CONF. MEMO 160/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02580 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: ORISVALDOJOSE TORRES DE MELO,CONF. MEMO172/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00020546688420 | NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02581 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:ADAUTO GALDINO LUSTOSA,CONF.MEMO 176/08-DRH E DOCUEMTNOS ANEXOS. | 00011203129491 | EULINA ALVES LUSTOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02582 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:IREMA A.PEDRO DA SILVA,CONF.MEMO 175/08-DRH E DOCUMEMTOS ANEXOS. | 00056790198415 | JULIA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02583 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AROALDO NOYA LEAL FILHO,CONF.MEMO 174/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004293682406 | TERESINHA DE ALENCAR NOYA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02584 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:GERALDO BEZERRA DE MESQUITA,CONF. MEMO169/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00043650961415 | VANDA LUCIA SOUSA MESQUITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02616 | 12/06/2008 | 35.19 | 35.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE PRINCESAIZABEL/PB, REF.AO MES DE MAIO/2008, CONF. RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 12/06/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/06(6hs)A 28/06(12h | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 12/06/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/06(6hs)A 28/06(12h | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 12/06/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/06(6hs)A 28/06(12h | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 12/06/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/06(6hs)A 28/06(12h | 00014428350449 | MARIA DE FATIMA N FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 12/06/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/06(6hs)A 28/06(12h | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 12/06/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR AS TECNICAS DA DIV.DE EDU-CACAO TRANSITO,25/06(6hs)A 28/06(12hs) | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02613 | 12/06/2008 | 1442.22 | 1442.22 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 02 PASSA-GENS AEREAS NO TRECHO JPA/FORT/JPA P/AS SERVIDORAS DESEREE TLEITE E LUCIA SA PARA PARTICI-PAREM DO XI CONORH NO PERIODODE 11 A 15/03/08,CONF.MEMO 09/08-SSD,RESERVA 188 E DOCUMENTOANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02614 | 12/06/2008 | 5202.70 | 5202.70 | VALOR EPM.P/FAZER FACE AS DESPCOM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA NOS TRECHOS JP/CUIABA/JP/JPCAMPO GRANDE/JP, P/OS FUNCION.DESTE ORGAO P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE COORDENADORES DE RENAINF E RENAVA, NOS DIAS 04 A 08/03/08, CONF. HOMOL DO PREGAO,ATA DE PRECOS 51/07, RESERVA188 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02615 | 12/06/2008 | 3664.00 | 3664.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAODE:EXTRATO DE CONTRATO CONVE-NIO E DE ADITIVO, DESTE ORGAO,NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008CONF. MEMO 025/2008-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02611 | 12/06/2008 | 75593.76 | 75593.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTODA REDE DE INFORMATICA DESTEORGAO, REF. AO MES DE MAIO/08,CONF. RESERVA 99 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02620 | 13/06/2008 | 425941.24 | 425941.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDA CARTEIRAS NACIONAL DE HABI-LITACAO DESTE ORGAO E CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2008, CONF.RESERVA110 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02618 | 13/06/2008 | 155.09 | 155.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEMAIO/2008, CONF. RESERVA 111 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02619 | 13/06/2008 | 4938.40 | 4938.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PISTA DE PROVA;DAS CI-RETRANS DE:ITABAIANA,MAMANGUAPCAMPINA GRANDE,AREIA,MONTEIRO,GUARABIRA,SOLANEA,PATOS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PRINCESA IZABELPIANCO,SANTA LUZIA,CAJAZEIRSS,SAO JOSE DE PIRANHAS,SAO BENTOARARUNA,CUITE E SAO JOAO DO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02617 | 13/06/2008 | 102.29 | 102.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTE OR-GAO, DO MES DE MAIO/2008, CONFMEMO No.038/2008-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02621 | 13/06/2008 | 21.12 | 21.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTO A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2007,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER No.104/08-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00060179309404 | CLAUDIO DE FRANCA CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 16/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE AREIA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RECEBER MATERIAL DE EXPE-DIENTE,16/06(7hs)A 17/06(7hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02635 | 16/06/2008 | 9056.10 | 9056.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOSP/OS VEICULOS DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE,REF. AO MES DEABRIL/08,CONF.RESERVA 146 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02636 | 16/06/2008 | 25633.73 | 25633.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOSP/OS VEICULOS DESTE ORGAO,REF.AO MES DE ABRIL/08,CONF. RESERVA 147 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 16/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MANAUS-AM,FINALIDADE PAR-TICIPAR DO XXI ENCONTRO NACIO-NAL DOS ORGAOS DE TRANSITO, DE25/06(9hs)A 28/06(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 16/06/2008 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MANAUS-AM,COM FINALIDADEASSESSORAR DIRETOR SUPERINTEN-DENTE NO ENCONTRO NACIONAL DEDOS ORGAOS DE TRANSITO, 25/06/(9hs)A 28/06(9hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02624 | 16/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078990106400 | ROSIMAR SOBREIRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 16/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ARARUNA,FINALI-DADE REALIZAR MANUTENCAO SEMA-FORICA,16/06(6hs)A 20/06(19hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 16/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ARARUNA,FINALI-DADE REALIZAR MANUTENCAO SEMA-FORICA,16/06(6hs)A 20/06(19hs) | 00020430060459 | ASSIS GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 16/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ARARUNA,FINALI-DADE CONDUZIR SERVIDORES DA SINALIZACAO,06(6hs)A 20/06(19hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 16/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CABACEIRAS,ESPERANCA,ESPERANCA,REMIGIO,AREIA,ARARUNA,PICUI,FINALIDADE SUBSTITUIR/ RE-CONFIGURAR IMPRESSORAS,16/06(7hs)A 21/06(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 16/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CABACEIRAS,ESPERANCA,ESPERANCA,REMIGIO,AREIA,ARARUNA,PICUI,FINALIDADE CONDUZIR TECNI-CO DA DIV.DE PROCESSAMENTO DEDADOS,16/06(7hs)A 21/06(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 16/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ESPERANCA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN,16/06(7hs)A 18/06(7hs | 00098290258453 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 16/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ITAPORANGA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN,16/06(7hs)A 18/06(7hs | 00054939780406 | JOANICE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Inexigível | 02633 | 16/06/2008 | 30.82 | 30.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEGRAMA FONA-DO DESTE ORGAO, NO MES DE AGOSTO/2007, CONF. DOCUMENTOS ANE-XOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02637 | 16/06/2008 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DOSISTEMA INTEGRADO,INTERN.ESTRUDE ARMAZEN.E OPERACIONAL E DERECURSOS HUMANOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE MAIO/2008, CONFRESERVA 102 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02638 | 16/06/2008 | 58600.00 | 58600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONECTIVIDADEPARA A REDE DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE MAIO/2008, CONF. RESERVA 226 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02632 | 16/06/2008 | 61903.20 | 61903.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TA-XA DE CONTRIBUICAO DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEMAIO/2008, CONF. MEMO S/N/2008DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 17/06/2008 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,ITABAIANA,GUARABIRAC.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPARDE REUNIOES E RESOLVER ASSUN-TOS NAS CIRETRANS,18/06(9hs) A21/06(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 17/06/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,ITABAIANA,GUARABIRAC.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ODIRETOR SUPERINTENDENTE,18/06/(9hs) A 21/06(9hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 17/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BANANEIRAS,PICUI,PEDRA LAVRADA,CUITE,A SERVICO DA DIVI-SAO DE MATERIAL,17/06(8:30hs)A20/06(8:30hs) | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 17/06/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SAPE,AREIA,COM FINALIDADETRANSPORTAR MATERIAL EDUCATIVODE TRANSITO,17/06(7hs)A 18/06/(19hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 17/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CATINGUEIRA,PIANCO, PSTOSFINALIDADE AUXILIAR NOS TRABA-LHOS DA COMISSAO DISCIPLINAR 16/06(8hs)A 21/06(8hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 17/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CATINGUEIRA,PIANCO, PSTOSFINALIDADE SECRETARIAR TRABA-LHOS DA COMISSAO DISCIPLINAR 16/06(8hs)A 21/06(8hs) | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 17/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CATINGUEIRA,PIANCO, PSTOSFINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS16/06(8hs)A 21/06(8hs) | 00020329938487 | JOSE PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 17/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,FINALIDADE COORDENAR ACOESEDUCATIVAS TRANSITO,16/06(6hs)A 21/06(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 17/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,FINALIDADE EXECUTAR ACOESEDUCATIVAS TRANSITO,16/06(6hs)A 21/06(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 17/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,FINALIDADE EXECUTAR ACOESEDUCATIVAS TRANSITO,16/06(6hs)A 21/06(6hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 17/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,FINALIDADE EXECUTAR ACOESEDUCATIVAS TRANSITO,16/06(6hs)A 21/06(6hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 17/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,FINALIDADE EXECUTAR ACOESEDUCATIVAS TRANSITO,16/06(6hs)A 21/06(6hs) | 00076359239868 | FRANCISCA BRASIL VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 17/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,FINALIDADE CONDUZIR TECNI-CAS EDUCACAO TRANSITO, 16/06/ (6hs)A 21/06(6hs) | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 17/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,FINALIDADE EXECUTAR ACOESEDUCATIVAS TRANSITO,16/06(6hs)A 21/06(6hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 17/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE,APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A CNH17/06(7hs)A 18/06(7hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 17/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE,APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A CNH17/06(7hs)A 18/06(7hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 17/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE,APLICAR EXAMES A CANDIDATOS A CNH17/06(7hs)A 18/06(7hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 17/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,17/06(7hs)A 18/06(7hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 02661 | 17/06/2008 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA P/O SISTEMADE TELEFONIA DESTE ORGAO,CONF.RESERVA 179 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02662 | 17/06/2008 | 1552.00 | 1552.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DEEXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATOE DE CONVENIO DESTE ORGAO, REFAO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONF. MEMO 005/08-ASI EDOCUMENTOS ANEXOS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02657 | 17/06/2008 | 42327.92 | 42327.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACAO DASMATERIAS EDUCATIVA DE TRANSITODESTE ORGAO,CONF.RESERVA 145 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02659 | 17/06/2008 | 5966.75 | 5966.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS P/O PERIODO DE 90 DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAO DECONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02660 | 17/06/2008 | 1961.80 | 1961.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS P/O PERIODO DE 90 DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAO DECONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 02658 | 17/06/2008 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PRENVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REF.AO MES DE JUNHO/2008 ,CONF.RESERVA 103 E DOCUMENTOSANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02715 | 18/06/2008 | 23526.03 | 23526.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE: REMESSAS ECONOMICO DESTE ORGAO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02716 | 18/06/2008 | 7140.08 | 7140.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:POSTAGEM E SE-DEX DESTE ORGAO, CONF. RESERVA208 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 18/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GURINHEM,BAIA DA TRAICAOMARCACAO,MATARACA, MAMANGUAPE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,16/06(7hs)A 21/06(7hs) | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 18/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GURINHEM,BAIA DA TRAICAOMARCACAO,MATARACA, MAMANGUAPE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,16/06(7hs)A 21/06(7hs) | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 18/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GURINHEM,BAIA DA TRAICAOMARCACAO,MATARACA, MAMANGUAPE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,16/06(7hs)A 21/06(7hs) | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 18/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GURINHEM,BAIA DA TRAICAOMARCACAO,MATARACA, MAMANGUAPE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,16/06(7hs)A 21/06(7hs) | 00010373330553 | CHARLES ROBERT DE MATOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02699 | 18/06/2008 | 3144.00 | 3144.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 262 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA EM SOUSA,REF. AO MES DE MAIO/08,CONF.RESERVA 91 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 18/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,25/06(7hs)A 26/06(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 18/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGA,25/06(7hs) A 26/06(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02702 | 18/06/2008 | 2688.00 | 2688.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 224 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA EM CAJAZEIRAS,REF. AO MESDE MAIO/08,CONF. RESERVA 87 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 18/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES AOS CANDIDATOS PARAOBTENCAO DE CNH.18/06(7hs)A 19/06(7hs) | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 18/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES AOS CANDIDATOS PARAOBTENCAO DE CNH.18/06(7hs)A 19/06(7hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 18/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES AOS CANDIDATOS PARAOBTENCAO DE CNH.18/06(7hs)A 19/06(7hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 18/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES AOS CANDIDATOS PARAOBTENCAO DE CNH.18/06(7hs)A 19/06(7hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 18/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 18/06/(7hs) A 19/06(7hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 02708 | 18/06/2008 | 164563.51 | 164563.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA OSTENSIVA NA SEDE,CIRETRANS E POSTO DE TRANSITO,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONFRESERVA 94 E DOCUMENTOS ANEXOS | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 18/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,SOLANEA,FINALIDADE A SERVICO DA ASSESSORIA DEPLANEJAMENTO,18/06(8hs)A 20/06(8hs) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 18/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,S. LUZIAA SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,25/06(9hs)A 28/06(9hs) | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 18/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,S. LUZIAA SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,25/06(9hs)A 28/06(9hs) | 00015114570404 | TANIA LUCIA FARIAS ONOFRE NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 18/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,CAJAZEIRASSANTA LUZIA,FINALIDADE REGIS-TRAR AS ACOES DO DETRAN NAS CIDADES CITADAS,16/06(7hs) A 21/06(7hs) | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 02717 | 18/06/2008 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS OCM PRESTACAODE SERVICOS DE:LOCACAO DE VICULOS PARA ESTE ORGAO,RE. AO MESDE JUNHO/2008,CONF.RESERVA 105E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06253112000130 | EXCLUSIVA RENT A CAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02718 | 18/06/2008 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO(DEPOSITO DE GRANDE POR-TE)DESTE ORGAO, REF. AO MES DEJUNHO/2008, CONF. RESERVA 214E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 02694 | 18/06/2008 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONDOMINIODO SHOPPING LUIZA MOTTA ONDEFUNCIONA O POSTO DO DETRAN DACASA DA CIDADANIA,REF.A ABRILE MAIO/08,CONF. RESERVA 183 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 18/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REMIGIO,INGA,PATOS,POMBALFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS POR DETERMINACAODA SUPERINTENDENCIA,16/06(8hs)A 21/06(8hs) | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 18/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,S.LUZIA, FINALIDADECOORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS16/06(6hs)A 21/06(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 18/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,S.LUZIA, FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS16/06(6hs)A 21/06(6hs) | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 18/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,S.LUZIA, FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS16/06(6hs)A 21/06(6hs) | 00033816310478 | FABIOLA FERNANDES RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 18/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,S.LUZIA, FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS16/06(6hs)A 21/06(6hs) | 00025088424434 | MARIA GORETE F DE FIGEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 18/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,S.LUZIA, FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS16/06(6hs)A 21/06(6hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 18/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,S.LUZIA, FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS16/06(6hs)A 21/06(6hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 18/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,S.LUZIA, FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,16/06(6hs)A 21/06(6hs) | 00020418302472 | PAULO MANOEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 18/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA L.DE DENTRO,ARARUNA,CUITEPICUI,FINALIDADE REALIZAR LE-VANTAMENTO DOS BENS MOVEIS DASCIRETRANS PARA O SISTEMA ONLI-NE,16/06(8hs)A 20/06(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 18/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA L.DE DENTRO,ARARUNA,CUITEPICUI,FINALIDADE REALIZAR LE-VANTAMENTO DOS BENS MOVEIS DASCIRETRANS/POSTOS PARA O SISTE-MA ONLINE,16/06(8hs)A 20/06(8h | 00003869953462 | ALAN FIRMINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 18/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA L.DE DENTRO,ARARUNA,CUITEPICUI,FINALIDADE CONDUZIR SER-VIDORES,16/06(8hs)A 20/06(8hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 18/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOSE DE PI-RANHAS,FINALIDADE EXECUTAR ASACOES EDUCATIVAS TRANSITO,16/6(6hs)A 21/06(6hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 18/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOSE DE PI-RANHAS,FINALIDADE EXECUTAR ASACOES EDUCATIVAS TRANSITO,16/6(6hs)A 21/06(6hs) | 00023809752487 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 18/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOSE DE PI-RANHAS,FINALIDADE EXECUTAR ASACOES EDUCATIVAS TRANSITO,16/6(6hs)A 21/06(6hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 18/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOSE DE PI-RANHAS,FINALIDADE EXECUTAR ASACOES EDUCATIVAS TRANSITO,16/6(6hs)A 21/06(6hs) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 18/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOSE DE PI-RANHAS,FINALIDADE EXECUTAR ASACOES EDUCATIVAS TRANSITO,16/6(6hs)A 21/06(6hs) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 18/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOSE DE PI-RANHAS,FINALIDADE EXECUTAR ASACOES EDUCATIVAS TRANSITO,16/6(6hs)A 21/06(6hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 18/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOSE DE PI-RANHAS,FINALIDADE EXECUTAR ASACOES EDUCATIVAS TRANSITO,16/6(6hs)A 21/06(6hs) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 18/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOINHA,FINALIDADE COORDENAR ACOES EDUCATIVAS NO TRANSITO,01/07(6hs) A 03/07(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 18/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOINHA,FINALIDADE EXE-CUTAR ACOES EDUCATIVAS NO TRANSITO,01/07(6hs) A 03/07(6hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 18/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOINHA,FINALIDADE EXE-CUTAR ACOES EDUCATIVAS NO TRANSITO,01/07(6hs) A 03/07(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 18/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOINHA,FINALIDADE EXE-CUTAR ACOES EDUCATIVAS NO TRANSITO,01/07(6hs) A 03/07(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 18/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOINHA,FINALIDADE EXE-CUTAR ACOES EDUCATIVAS NO TRANSITO,01/07(6hs) A 03/07(6hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 18/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOINHA,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICAS DA DIV.DE EDUCACAO TRANSITO,01/07(6hs)A 03/07(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 18/06/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,FINA-LIDADE SECRETARIAR TRABALHOS DA JARI,17/06(7hs)A 20/06(7hs) | 00021937990400 | MARILENE RODRIGUES DE O VILAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 18/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PICUI PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS RELATI-VOS A HABILITACAO,REGISTRO DE VEICULOS E MATERIAIS,17/06(7hsA 21/06(7hs) | 00015152588404 | GENARIO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 18/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GURINHEM,BAIA DA TRAICAOMARCACAO,MATARACA, MAMANGUAPE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,16/06(7hs)A 21/06(7hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 18/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GURINHEM,BAIA DA TRAICAOMARCACAO,MATARACA, MAMANGUAPE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,16/06(7hs)A 21/06(7hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02691 | 18/06/2008 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E FISCALIZACAO DO TRANSITO EM VIAS MUNICIPAIS,REF. A11a. E 12a.PARCELAS,CONF. CON-VENIO 007,RESERVA 125 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 18/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GURINHEM,BAIA DA TRAICAOMARCACAO,MATARACA, MAMANGUAPE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,16/06(7hs)A 21/06(7hs) | 00021923116487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 18/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GURINHEM,BAIA DA TRAICAOMARCACAO,MATARACA, MAMANGUAPE,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,16/06(7hs)A 21/06(7hs) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 02713 | 18/06/2008 | 6055.10 | 6055.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE: MALOTES DESTEORGAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 02714 | 18/06/2008 | 2196.85 | 2196.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:ENCARGOS REF. AFATURA No.33073000988, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 19/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,C.DO ROCHA,PATOSFINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRAS COM FUNCIONARIOS DA CIRE-TRAN NO SETOR DE HABILITACAO,18/06(7hs)A 21/06(7hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 19/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,C.DO ROCHA,PATOSFINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRAS COM FUNCIONARIOS DA CIRE-TRAN NO SETOR DE HABILITACAO,18/06(7hs)A 21/06(7hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 19/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ARARUNA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES AOS CANDIDATOS AC.N.H.19/06(7hs)A 20/06(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 19/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ARARUNA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES AOS CANDIDATOS AC.N.H.19/06(7hs)A 20/06(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 19/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ARARUNA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES AOS CANDIDATOS AC.N.H.19/06(7hs)A 20/06(7hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 19/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ARARUNA,FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO DE EXAMES, 19/06/(7hs)A 20/06(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 19/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE INSTALAR/CONFIGURAR ATIVOS DE REDECOM AS NOVAS IMPRESSORAS,26/06(7hs)A 27/06(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 19/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIRTECNICO DO D.P.D.26/06(7hs)A 27/06(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 19/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN,18/06(8hsA 21/06(8hs) | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 02728 | 19/06/2008 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE 02 ASSINATURA DOS BOLETINSBDA/BLC DE LICITACOES E CONTRATOS,DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTE ORGAO,NO PERIODODE 12 MESES,CONF.MEMO 02/08-AJRESERVA 182 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02730 | 19/06/2008 | 61391.30 | 61391.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED-FOLHA DE PAGAMENTO,GUIAS RECE-BIDAS E BOLETOS BANCARIOS, REFAO MES DE MAIO/2008, CONF. SO-LICITACAO-BR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02729 | 19/06/2008 | 11374.50 | 11374.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS BANCARIOS DOC/TED-FOLHA DE PAGAMENTO E GUIAS RE-CEBIDAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONF.SOLICITACAO/BR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02731 | 20/06/2008 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINASDE:ESCREVER;CALCULAR E FAX,PERTENCENTE A ESTE ORGAO, REF. AOMES DE JUNHO/2008, CONF. RESERVA 96 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02736 | 20/06/2008 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RE-NOVACAO DE ASSINATURAS DOS JORNAIS DE:A UNIAO, DIARIO DA JUSTICA E DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO/PB, PARA ESTE ORGAO, REF.AOPERIODO DE 31/12/07 A 30/12/08CONF. MEMO 0024/08-ASI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02737 | 20/06/2008 | 88027.50 | 88027.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS BANCARIOS P/RECEBIMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO,REF.AO MES DE ABRIL/08,CONF.RESERVA 213 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 02745 | 20/06/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCONDOMINIO DO POSTO-DETRAN NACASA DA CIDADANIA NO SHOPPINGLUIZA MOTTA-CG,DO MES DE JUNHO/2008, CONF. RESERVA 183 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02733 | 20/06/2008 | 118215.06 | 118215.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA SEDE,CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO,REF. AO MESDE MAIO/08,CONF. RESERVA 117 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02734 | 20/06/2008 | 384.96 | 384.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DO POSTO DE TRANSITODE PEDRAS DE FOGO,REF. AO MESDE MAIO/08,CONF. RESERVA 117 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02735 | 20/06/2008 | 6.53 | 6.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CIRETRAN DE SOUSAREF.AO MES DE MAIO/08,CONF. RESERVA 112 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02738 | 20/06/2008 | 152.35 | 152.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.DE TRAN-SITO DE PEDRAS DE FOGO,REF. AOMES DE MAIO/08,CONF. RESERVA115 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02739 | 20/06/2008 | 64.86 | 64.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE SAO BENTO,REF.AO MES DE MA-IO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02740 | 20/06/2008 | 72.59 | 72.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENRGIA ELETRICA DA CIRETRAN DEESPERANCA,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02741 | 20/06/2008 | 75.62 | 75.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DEUIRAUNA,REF.AOS MESES DE ABRILE JUNHO/08,CONF.RESERVA 113 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02742 | 20/06/2008 | 57.99 | 57.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DEJERICO,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02743 | 20/06/2008 | 53.57 | 53.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE ESPERANCA,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02744 | 20/06/2008 | 19.55 | 19.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE PATOS,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02746 | 20/06/2008 | 44.06 | 44.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMODE AGUA DO POSTO DE TRANSITO DEALHANDRA,REF. AO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02748 | 20/06/2008 | 18.08 | 18.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE ESPERANCA,REF.AO MES DE JANEIRO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02749 | 20/06/2008 | 10764.62 | 10764.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE MAIO/08,CONF.RESERVA 114 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02732 | 20/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE CARTEIRAS NACIONAL DE HABI-LITACAO, DESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, EMITIDAS EM DEZEMBRO/2007, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02750 | 25/06/2008 | 167.00 | 167.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DO POSTO DE TRANSITODE BELEM,REF.AO MES DE MAIO/08CONF.RESERVA 117 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02752 | 25/06/2008 | 59.45 | 59.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CIRETRAN-TEIXEIRAREF.AO MES DE JUNHO/2008,CONF.RESERVA 112 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02777 | 25/06/2008 | 49344.48 | 49344.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DA (3a.) TERCEIRAMEDICAO DA REFORMA E CONSERVA-CAO DA CIRETRAN DE ITABAIANA /PB, CONF. RESERVA 163 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 10762524000173 | CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02778 | 25/06/2008 | 9401.12 | 9401.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESOESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DA 3a.(TERCEIRA)MEDICAO DA REFORMA E CONSERVACAODA CIRETRAN DE ITABAIANA/PB ,CONF. RESERVA 203 E DOCUMENTOSANEXOS. | 10762524000173 | CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 25/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CONCEICAO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DOPOSTO DE T. DE RIO TINTO.NO PERIODO DE 25.06(07HS) A 27.06(07HS). | 00025196723404 | DANILO LUIZ SOARES LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 25/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE A SERVICO DA DIVI -SAO DE HABILITACAO.NO PERIODO DE 25.06(08HS) A 27.06(08HS). | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 25/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDO-RES.NO PERIODO DE 20.06(07HS) A 21.06(07HS). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 25/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR PROVAS DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 20.06 (07HS) A 21.06(07HS). | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 25/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR PROVAS DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE20.06(07HS) A 21.06(07HS). | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 25/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES AOSCANDIDATOS A HABILITACAO DECONDUTORES.NO PERIODO DE 20.06(07HS) A 21.06(07HS). | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 25/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES AOSCANDIDATOS A HABILITACAO DECONDUTORES.NO PERIODO 20.06(07HS) A 21.06(07HS). | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 25/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES AOSCANDIDATOS A HABILITACAO DECONDUTORES.NO PERIODO DE 20.06(07HS) A 21.06(07HS). | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 25/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES AOSCANDIDATOS A HABILITACAO DECONDUTORES.NO PERIODO DE 20.06(07HS) A 21.06(07HS). | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 25/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDO-RES.NO PERIODO DE 20.06(07HS) 21.06(07HS). | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 25/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA PARA BANANEIRAS,PICUI ECUITE,COM A FINALIDADE A SER -VICO DA SECAO DA CONTABILIDADENO PERIODO DE 25.06(08HS) A 2706(08HS). | 00051860082491 | HILDA DOS SANTOS BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 25/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA BANANEIRAS,PICUI ECUITE,COM A FINALIDADE A SERVICO DA SECAO DA CONTABILIDADE. NO PERIODO DE 25.06(08HS) A27.06(08HS). | 00008689784420 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 25/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES AOS CANDIDATOS A HABILITACAO DECONDUTORES.NO PERIODO DE 25.06(07HS) A 26.06(07HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 25/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES AOS CANDIDATOS A HABILITACAO DECONDUTORES.NO PERIODO DE 25.06(07HS) A 26.06(07HS). | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 25/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES AOS CANDIDATOS A HABILITACAO DECONDUTORES.NO PERIODO DE 25.06(07HS) A 26.06(07HS). | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 25/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES AOS CANDIDATOS A HABILITACAO DECONDUTORES.NO PERIODO DE 25.06(07HS) A 26.06(07HS). | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 25/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDO-RES.NO PERIODO DE 25.06(07HS) 26.06(07HS). | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 25/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE AD-VOGAR PREPOSTO NAS ACOES.NO PERIODO DE 25.06(07HS) A 27.06(18HS). | 00008221375420 | JOSEMAR TRAJANO DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 25/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE AD-VOGAR ALGUMAS AS ACOES.NO PE-RIODO DE 25.06(07HS) A 27.06(18HS). | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 25/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIAS)DIARIAS PARA SOUSA E CA-JAZEIRAS,COM A FINALIDADE DEADVOGAR ALGUMAS ACOES.NO PERIODO DE 25.06(07:30HS) A 27.06(18HS). | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 25/06/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E PATOS_,COM A FINALIDADE A SERVICO DA DIV. DE FINANCAS.NO PERIODO DE25.06(09HS) A 28.06(09HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02776 | 25/06/2008 | 23240.00 | 23240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA-RIOS DESTE ORGAO,DO MES DE JUNHO/2008, CONF. MEMO 217/08-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00005887345438 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02773 | 25/06/2008 | 368482.44 | 368482.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DSO FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DE JUNHO/2008CONF. MEMO No.218/2008-DRH EFOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02774 | 25/06/2008 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEJUNHO/2008, CONF. MEMO No.7919/2008-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02775 | 25/06/2008 | 1902995.01 | 1902995.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE JUNHO/08,CONFMEMO No.216/2008-DRH E FOLHAANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 26/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR .NO PERIODO DE 25.06(08HS) A27.06(08HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 26/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM E GUARABIRA , COM A FINALIDADE DE CONSERTAR A PARTE ELETRICA DO POSTO .NOPERIODO DE 25.06(08HS) A 27.06(08HS). | 00032461127468 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 26/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM E GUARABIRA ,COM A FINALIDADE DE CONSERTAR A PARTE ELETRICA DO POSTO.NOPERIODO DE 25.06(08HS) A 27.06(08HS). | 00000124490832 | JOSE ERINALDO NOBRE DE AMORIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 26/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SANTA LUZIA,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 26.06(07HS) A_ 27.06(07HS). | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 26/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SANTA LUZIA,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 26.06(07HS) A 27.06(07HS). | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 26/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SANTA LUZIA,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR AS SERVI-DORAS.NO PERIODO DE 26.06(07HSa 27.06(07hs). | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 26/06/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS OBRAS.NO PERIODO DE 01.07(08HS) A 0307(08HS). | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 26/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS OBRAS.NO PERIODO DE 01.07(08HS) A 0307(08HS). | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 26/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ENGENHEIROS.NO PERIODO DE 01.07(08HS) A 03.07(08HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 26/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS E MONTEIRO,COMA FINALIDADE A SERVICO DA DIV.DE MATERIAL.NO PERIODO DE 26.06(08HS) A 28.06(08HS). | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 26/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS E MONTEIRO,COMA FINALIDADE A SERVICO DA DRV NO PERIODO DE 26.06(08HS) A 28.06(08HS). | 00011000171434 | MARIA DAS GRACAS LIMA VAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 26/06/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E SOLANEA ,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.NO PERIODO DE 26.06(10HS) A 28.06(10HS). | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 26/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E SOLANEA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ODIRETOR ADMINISTRATIVO.NO PE-RIODO DE 26.06(10HS) A 28.06 (10HS). | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02779 | 26/06/2008 | 33.89 | 33.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO ARQUIVA DE GRANDE POR-TE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2008CONF.MEMO SN/08-DF,FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 27/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS.NO PERIODO DE 30.06(07HS) A03.07(07HS) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 27/06/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS DE RIACHO SANTOANTONIO,COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDOR.NO PERIODO DE 16.06(13HS) A 20.06(19HS). | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 27/06/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN.NOPERIODO DE 30.06(07HS) A 01.07(17HS). | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 27/06/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA.NO PERIODO DE 30.06(07HS) A 01.07(17HS). | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 27/06/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ALAGOA GRANDE E ITABAIANA. NO PERIODO DE 01.07(07HS) A04.07(18HS). | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 27/06/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ALAGOA GRANDE E ITABAIANA, COM A FINALIDADE DE ADVOGAR ASACOES.NO PERIODO DE 01.07(07HSA 04.07(18HS). | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 27/06/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ALAGOA GRANDE E ITABAIANA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 0107(07HS) A 04.07(18HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 27/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ARARUNA,COM A FINALIDADE DE COORDENAR OS TRABALHOSEDUCATIVOS.NO PERIODO DE 07.07(06HS) A 09.07(06HS). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 27/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ARARUNA,COM A FINALIDADE DE COORDENAR OS TRABALHOSEDUCATIVOS.NO PERIODO DE 07.07(06HS) A 09.07(06HS) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 27/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ARARUNA,COM A FINALIDADE DE EXECUTAR OS TRABALHOSEDUCATIVOS.NO PERIODO DE 07.07(06HS) A 09.07(06HS). | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 27/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ARARUNA,COM A FINALIDADE DE EXECUTAR OS TRABALHOSEDUCATIVOS.NO PERIODO DE 07.07(06HS) A 09.07(06HS). | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 27/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ARARUNA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE DADIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSI-TO.NO PERIODO DE 07.07(06HS) A09.07(06HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 27/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DACIRETRAN.NO PERIODO DE 26.06(07HS) A 28.06(07HS). | 00049110713468 | ADAO DOMINGOS GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 27/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 04 (QUATRO )DIARIAS PARA PATOS,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDO-RAS.NO PERIODO DE 01.07(07HS) A 05.07(07HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 27/06/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA PATOS,COM A FINA-LIDADE DE ANALISAR AS CONDI-COES DE TREINAMENTO DO CURSO DE EXAMINADOR.NO PERIODO DE 0107(07HS) A 05.07(07HS). | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 27/06/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA PATOS,COM A FINA-LIDADE DE ANALISAR A CONDI -COES DE TREINAMENTO DO CURSO DE EXAMINADOR.NO PERIODO DE 0107(07HS) A 05.07(07HS). | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 30/06/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA GUARABIRA,MAMAN -GUAPE,SOBRADO,SAO MAMEDE E POMBAL,COM A FINALIDADE DE COORDENAR OS TRABALHOS.NO PERIODO DE01.07(08HS) A 05.07(08HS)_. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 30/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA GUARABIRA,MAMAN -GUAPE,SOBRADO,SAO MAMEDE E POMBAL,COM A FINALIDADE DE SEPARAR E IDENTIFICAR OS LOTES.NO PERIODO DE 01.07(08HS) A 05.07(08HS). | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 30/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA GUARABIRA,MAMAN -GUAPE,SOBRADO,SAO MAMEDE E POMBAL,COM A FINALIDADE DE SEPA -RAR E IDENTIFICAR OS LOTES.NO PERIODO DE 01.07(08HS) A 05.07(08HS). | 00023717513400 | JOSE FERNANDES J DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 30/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA GUARABIRA,MAMAN -GUAPE,SOBRADO,SAO MAMEDE E POMBAL,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O VEICULO.NO PERIODO DE 0107(08HS) A 05.07(08HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 30/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA MONTEIRO,P.ISABELE PATOS,COM A FINALIDADE A SERVICO DA D.A.NO PERIODO DE 30.06(08HS) A 04.07(08HS). | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 30/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR RECOLHIMENTO DE BENS MOVEIS.NO PERIO-DO DE 27.06(08HS) A 28.06(08HS | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 30/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE AUXILIAR RECOLHIMENTO DE BENS MOVEIS.NO PERIO-DO DE 27.06(08HS) A 28.06(08HS | 00003869953462 | ALAN FIRMINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 30/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR OS SERVIDORES. NO PERIODO DE 30.06(07HS) A01.07(07HS). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 30/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOSNO PERIODO DE 30.06(07HS) A 01.07(07HS). | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 30/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOSNO PERIODO DE 30.06(07HS) A 01.07(07HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02814 | 30/06/2008 | 139.27 | 139.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM AGOSTO/2007,CONF.REQUERIMENTO,PARECER176/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002041810700 | JANIO GUADRO GAMA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 02/07/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA NATAL-RN,FINALIDADE PAR-TICIPAR DO CURSO PRATICO DEPREGAO ELETRONICO E SISTEMA DEREGISTRO DE PRECOS,07/07(7hs)A12/07(7hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 02/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,P.ISABEL, PATOS,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,01/07(8hs)A05/07(8hs) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 02/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MONTEIRO,P.ISABEL, PATOS,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORA01/07(8hs)A 05/07(8hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 02/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,PIANCO, ITAPORANGA,CONCEICAO,B.DE SANTA FE.FINALIDADE INSTALAR /CONFIGURAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,07/07/(7hs)A 12/07(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 02/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,PIANCO, ITAPORANGA,CONCEICAO,B.DE SANTA FE.FINALIDADE INSTALAR /CONFIGURAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,07/07/(7hs)A 12/07(7hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 02/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,PIANCO, ITAPORANGA,CONCEICAO,B.DE SANTA FE.FINALIDADE CONDUZIR TECNICOS DA DIV.PROCESSAMENTO DE DADOS, 07/07/(7hs)A 12/07(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02827 | 02/07/2008 | 103.02 | 103.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ASSINATURADE TV A CABO,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF. FATURA DE SERVICOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 02/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPORANGA,COM FINALIDADECOORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,10/07(6hs)A 13/07(6hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 02829 | 02/07/2008 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA JU-RIDICA A ESTE ORGAO,REF.AO MESDE JUNHO/08,CONF. REQUERIMENTORESERVA 97 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 02/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPORANGA,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,10/07(6hs)A 13/07(6hs | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 02/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPORANGA,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,10/07(6hs)A 13/07(6hs | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 02/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPORANGA,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,10/07(6hs)A 13/07(6hs | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 02/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPORANGA,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,10/07(6hs)A 13/07(6hs | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02834 | 02/07/2008 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO,PROGRAMMACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DECANAIS DIGITAIS DE UNIDADE DERESPOSTA AUDIVEL(URA),REF. AOMES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA95 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 02/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPORANGA,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,10/07(6hs)A 13/07(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 02/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES DE DI-RECAO VEICULAR,30/06(7hs)A 05/07(7hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 02/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES DE DI-RECAO VEICULAR,30/06(7hs)A 05/07(7hs) | 00013287818449 | VALDEBERTO NILTON P MAXIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 02/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO TRANSITO,30/06(7hs) A05/07(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 02/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO TRANSITO,30/06(7hs) A05/07(7hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 02/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO TRANSITO,30/06(7hs) A07/07(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 02/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE CONDUZIR COMISSOES DEEXAMES,30/06(7hs)A 05/07(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 02/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA,CAJAZEIRAS,POMBALSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,30/06(7hs)A 05/07(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 02/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA,CAJAZEIRAS,POMBALSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,30/06(7hs)A 05/07(7hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 02/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA,S.JOAO RIO DO PEIXE,CAJAZEIRAS,SOUSA,FINALIDADECOORDENAR FISCALIZACAO VEICULOE CONDUTORES,01/07(6hs)A 06/07(6hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 02/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA,S.JOAO RIO DO PEIXE,CAJAZEIRAS,SOUSA,FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO VEICULO/CONDUTORES,01/07(6hs) A 06/07(6hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 02/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA,S.JOAO RIO DO PEIXE,CAJAZEIRAS,SOUSA,FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO VEICULOE CONDUTORES,01/07(6hs)A 06/07(6hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 02/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA,S.JOAO RIO DO PEIXE,CAJAZEIRAS,SOUSA,FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO VEICULOE CONDUTORES,01/07(6hs)A 06/07(6hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 02/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA,S.JOAO RIO DO PEIXE,CAJAZEIRAS,SOUSA,FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO VEICULOE CONDUTORES,01/07(6hs)A 06/07(6hs) | 00039119785453 | GLICIA MARIA ARNAUD ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 02/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA,CAJAZEIRAS,POMBALSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE CONDUZIR SERVIDORAS, DE30/06(7hs)A 05/07(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 02844 | 02/07/2008 | 39870.16 | 39870.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTODE SOFTWARE C/UTILIZ.DE 880 LICENCAS BANCO DE DADOS TEXTUAL/LIGHTBASE,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 212 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02856 | 03/07/2008 | 71332.50 | 71332.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DEGUIAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE MAIO/2008, CONF.RESERVA 213E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02852 | 03/07/2008 | 572.00 | 572.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440(QUATRO-CENTOS E QUARENTA)VALES TRANS-PORTES PARA SERVIDORES QUE RE-SIDEM NA CIDADE DE BAYEUX/PB ETRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AOMES DE JULHO/2008, CONF. RESERVA 122 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02853 | 03/07/2008 | 325.60 | 325.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS 176(CENTO E SE-TENTA E SEIS)VALES TRANSPORTESPARA SERVIDORES DESTE ORGAO,QUE RESIDEM NA CIDADE DE CABE-DELO/PB E TRABALHAM NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/2008,CONFRESERVA 121 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02854 | 03/07/2008 | 352.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176(CENTO ESETENTA E SEIS)VALES TRANSPOR-TES PARA SERVIDORES DESTE OR-GAO QUE RESIDEM NA CIDADE DESANTA RITA/PB, REF. AO MES DEJULHO/2008, CONF, RESERVA 120E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02855 | 03/07/2008 | 5614.40 | 5614.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.872( TRESMIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIVALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES QUE RISEDEM EM CAMPINAGRANDE/PB E TRABALHAM NA CIRE-TRAN, REF. AO MES DE JULHO/08,CONF. RESERVA 119 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02851 | 03/07/2008 | 386220.37 | 386220.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,CONF.MEMO No.220/2008-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02857 | 04/07/2008 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 01(UMA)INSCRICAO P/O FUNCIONARIOCIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FI-LHO, QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO EM NATAL-RN,NO PERIODO DE 07 A 11/07/2008,CONF. SOLICITACAO-SSD E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02894 | 07/07/2008 | 35.30 | 35.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DEBAYEUX,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA 113 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02887 | 07/07/2008 | 34523.01 | 34523.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE BAIXA/ALTATENSAO DAS CIRETRANS,POSTOS ESHOPPING DO AUTOMOVEL,REF. AOMES DE MAIO/08,CONF.MEMO SN/08DF,RESERVA 111 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02888 | 07/07/2008 | 701.96 | 701.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTEORGAO,REF.AO PERIODO DE 03/05A 03/06/2008,CONF. RESERVA 116E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02890 | 07/07/2008 | 172.39 | 172.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CIRETRAN DE ARARUNA E POSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONFORME RESERVA 112 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02931 | 07/07/2008 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02932 | 07/07/2008 | 552.00 | 552.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:04 CAPACETES;04 CAPAS PROTECAO DE CHUVA,DESTINADOS A DIVISAO DE POLICIAMENTO DESTE OR-GOA/PB,CONF.MEMO 025/DPO E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 01062484000166 | MOTO CENTRO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 07/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA INGA,ESPERANCA,ITAPORORO-CA,JACARAU,MATARACA,FINALIDADEREALIZAR TOMBAMENTO,LEVANTAMENTO,CADASTRAMENTO DOS BENS MO-VEIS,07/07(8hs)A 12/07(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 07/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA INGA,ESPERANCA,ITAPORORO-CA,JACARAU,MATARACA,FINALIDADEREALIZAR TOMBAMENTO,LEVANTAMENTO,CADASTRAMENTO DOS BENS MO-VEIS,07/07(8hs)A 12/07(8hs) | 00003869953462 | ALAN FIRMINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 07/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA INGA,ESPERANCA,ITAPORORO-CA,JACARAU,MATARACA,FINALIDADECONDUZIR OS SERVIDORES, 07/07/(8hs)A 12/07(8hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 07/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE REA-LIZAR LEVENTAMENTO DA SINALIZACAO VERTICAL,07/07(7hs)A 09/07(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 07/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE REA-LIZAR LEVENTAMENTO DA SINALIZACAO VERTICAL,07/07(7hs)A 09/07(7hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 07/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,07/07(7hs) A 09/07(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 07/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAO BENTO,C.DO ROCHA,FINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,07/07(10hs)A 12/07(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 07/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAO BENTO,C.DO ROCHA,FINALIDADE ACOMPANHAR OS TRABALHOSINVESTIGATORIOS,07/07(10hs ) A12/07(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 07/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAO BENTO,C.DO ROCHA,FINALIDADE SECRETARIAR A COMISSAODE INVESTIGACAO,07/07(10hs ) A12/07(10hs) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 07/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAO BENTO,C.DO ROCHA,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE07/07(10hs)A 12/07(10hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 07/07/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PATOS,CATINGUEIRA, PIANCOFINALIDADE PRESIDIR A COMISSAODISCIPLINAR,07/07(8hs) A 12/07(13hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 07/07/2008 | 275.00 | 275.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PATOS,CATINGUEIRA, PIANCOFINALIDADE COMPOR COMO MENBROA COMISSAO DISCIPLINAR, 07/07/(8hs)A 12/07(13hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 07/07/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PATOS,CATINGUEIRA, PIANCOFINALIDADE AUXILIAR A COMISSAODISCIPLINAR,07/07(8hs)A 12/07/(13hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 07/07/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PATOS,CATINGUEIRA, PIANCOFINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DACOMISSAO,07/07(8hs)A 12/07(13h | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 07/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,ITAPORANGA,FINALI-DADE A SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,07/07(8hs)A 10/07(8hs) | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 07/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,ITAPORANGA,FINALI-DADE CONDUZIR SERVIDOR, 07/07/(8hs)A 10/07(8hs) | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 07/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM CENTROS DE CONDUTORES E VISITAR SETORDE HABILITACAO,30/6(7hs)A 02/7(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 07/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM CENTROS DE CONDUTORES E VISITAR SETORDE HABILITACAO,30/6(7hs)A 02/7(7hs) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 07/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM CENTROS DE CONDUTORES E VISITAR SETORDE HABILITACAO,30/6(7hs)A 02/7(7hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 07/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM CENTROS DE CONDUTORES E VISITAR SETORDE HABILITACAO,30/6(7hs)A 02/7(7hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 07/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,30/06(7hs)A 02/07(7hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 07/07/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE VERIFICAR REFORMA NAS INSTALACOES DA CIRETRAN,01/7(7hs) A05/07(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 07/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE ACOMPANHAR/CONDUZIR SERVI-DOR,01/07(7hs)A 05/07(7hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02882 | 07/07/2008 | 102.29 | 102.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO DOSESTAGIARIOS DESTE ORGAO,REF.AOMES DE JUNHO/08,CONF.MEMO 040/08-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 07/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEREALIZAR MANUTENCAO NAS REDESELETRICAS DAS CIRETRANS,07/07/(8hs)A 11/07(20hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 07/07/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES PARA C.N.H.09/06(11hs)A 12/06(19hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 07/07/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES PARA C.N.H.09/06(11hs)A 12/06(19hs) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 07/07/2008 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR SERVIDORAS,09/06(11hs ) A 12/06(19hs) | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 07/07/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS DA DIV.REGISTRODE VEICULOS,02/7(6hs)A 03/7(18hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 07/07/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS DA DIV.REGISTRODE VEICULOS,02/7(6hs)A 03/7(18(18hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 07/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS 07/07(7hs)A 07/07(7hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 07/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR SERVIDORA,07/07(7hs)A08/07(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 07/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES A CANDIDATOS AC.N.H.14/07(7hs)A 15/07(7hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 07/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE COORDENAREXAMES LEGISLACAO TRANSITO,26/06(7hs)A 27/06(7hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 07/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,26/06(7hs)A 27/06(7hs) | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02906 | 07/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF.AO MES DE JUNHO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02907 | 07/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF.AO MES DE JUNHO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072605316491 | EDICLEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 07/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE COOR-DENAR EXAMES DE DIRECAO VEICU-LAR, 26/06(7hs)A 27/06(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02909 | 07/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF.AO MES DE JUNHO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02910 | 07/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF.AO MES DE JUNHO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 07/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIRA COMISSAO DE EXAMES,26/06(7hsA 27/06(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02912 | 07/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF.AO MES DE JUNHO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02913 | 07/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF.AO MES DE JUNHO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02914 | 07/07/2008 | 40668.00 | 40668.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.389( TRESMIL TREZENTOS E OITENTA E NOVEEXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH,EM CAMPINAGRANDE/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. RESERVA 89 E DOCU | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02915 | 07/07/2008 | 387.24 | 387.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NESTA SEDEREF.AO MES DE JUNHO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004662694477 | LUCIANAO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02916 | 07/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NESTA SEDEREF.AO MES DE JUNHO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02917 | 07/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF.AO MES DE JUNHO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085468509415 | SEVERINO SANTOS ARARIPE PITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 07/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,S.INES,SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,FINALIDADECOORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS14/07(6hs)A 19/07(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02919 | 07/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NESTA SEDE,REF.AO MES DE JUNHO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 07/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,S.INES,SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS14/07(6hs)A 19/07(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 07/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,S.INES,SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS14/07(6hs)A 19/07(6hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 07/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,S.INES,SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS14/07(6hs)A 19/07(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 07/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,S.INES,SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS14/07(6hs)A 19/07(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02924 | 07/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,S.INES,SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,14/07(6hs)A 19/07(6hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02925 | 07/07/2008 | 5148.00 | 5148.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 429 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DA CATEGORIA DA CNH EM PATOS/PB,REF. AOMES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA90 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02926 | 07/07/2008 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 117 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA 124 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02927 | 07/07/2008 | 8112.00 | 8112.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 676 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA 88 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02928 | 07/07/2008 | 8910.00 | 8910.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 891 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA 84 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 02929 | 07/07/2008 | 39750.00 | 39750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA DESARMADA OSTENSIVANAS CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO, PERTENCENTE A ESTE ORGAOREF.AO MES DE JUNHO/2008, CONFRESERVA 176 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 07/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,S.JOAOA DORIO DO PEIXE,SOUSA,SAO JOSE DEPIRANHAS,COM FINALIDADE SECRE-TARIAR OS TRABALHOS DA JARI,07/07(7hs)A 12/07(7hs) | 00021937990400 | MARILENE RODRIGUES DE O VILAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 07/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,S.JOAO DORIO DO PEIXE,SOUSA,SAO JOSE DEPIRANHAS,FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES,07/7(7hs)A 12/07(7hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 07/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,S.JOAOA DORIO DO PEIXE,SOUSA,SAO JOSE DEPIRANHAS,FINALIDADE SOLICITARINFORMACOES COMO MEMBRO SUPLENTE DA JARI,07/7(7hs)A 12/7(7hs | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 07/07/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE FAZER AUDITORIA EM CEN-TROS DE FORMACAO DE CONDUTORES01/07(7hs)A 05/07(7hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 07/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,30/06(7hs)A 03/07(7hs | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 07/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,S.JOAO DORIO DO PEIXE,SOUSA,SAO JOSE DEPIRANHAS,FINALIDADE SOLICITARINFORMACOES AOS ORGAOS EXECUTIVOS DE TRANSITO E RODOVIARIOS07/7(7hs)A 12/7(7hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02883 | 07/07/2008 | 3471.63 | 3471.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE IPTU/TCR,REF.AOS ANOS DE2006/2007,CONF.EXTRATO DE PAGAMENTO DA PREFEITURA E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02930 | 07/07/2008 | 82.77 | 82.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUI(DRV)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM OUTUBRO/07,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 137/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002797816447 | FLAVIO MENDES VENCESLAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02868 | 07/07/2008 | 15334.00 | 15334.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 9020( NOVEMIL E VINTE)VALES TRANSPORTESPARA SERVIDORES QUE RESIDEM EMJOAO PESSOA E TRABALHAM NA SE-DE, REF. AO MES DE JULHO/2008,CONF. RESERVA 123 E DOCUMENTOSANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 08/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CIRETRAN DE PATOS,A SERVICO DO SETOR DE ATENDIMENTO AOPUBLICO,07/07(7hs)A 09/07(7hs) | 00011046180444 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 08/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA SAO MAMEDE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,07/7(7hs)A 11/7(19hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 08/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA SAO MAMEDE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,07/7(7hs)A 11/7(19hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 08/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA SAO MAMEDE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,07/7(7hs)A 11/7(19hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 08/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA SAO MAMEDE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,07/7(7hs)A 11/7(19hs) | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 08/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA SAO MAMEDE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,07/7(7hs)A 11/7(19hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 08/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA SAO MAMEDE,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE EDUCACAO TRANSITO07/07(7hs) A 11/07(19hs) | 00009434054400 | ANTONIO CORDEIRO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 08/07/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR TESTE PARA OBTENCAO C.N.H.03/07(7hs) A 04/07(17hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 08/07/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR TESTE PARA OBTENCAO C.N.H.03/07(7hs) A 04/07(17hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 08/07/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR TESTE PARA OBTENCAO C.N.H.03/07(7hs) A 04/07(17hs) | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 08/07/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR TESTE PARA OBTENCAO C.N.H.03/07(7hs) A 04/07(17hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 08/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO DE EXAMES, 03/07/(7hs) A 04/07(17hs) | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 08/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE ARARUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,07/07(7hs) A 05/07(7hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 08/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,GUARABIRA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DETERMINA-DOS PELA SUPERINTENDENCIA,DATA07/07(8hs)A 12/07(8hs) | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 08/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA, PATOSSOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE ENTREGAR NAS CIRETRANS FORMULA-RIOS DE CRLV E ENTREGAR MATE-RIAL DE LIMPEZA,07/07(7hs)A 11/07(7hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 08/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE GUARABIRA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,07/07(8hs)A 10/07(8hs | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 08/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE GUARABIRA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE ACOMPANHAR O CHEFE DACIRETRAN,07/07(8hs)A 10/07(8hs | 00033484392487 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 08/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE ARARUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RECEBER MATERIAL DE EX-PEDIENTE E LIMPEZA,07/07(7hs)A08/07(7hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02951 | 08/07/2008 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.A FEVEREIRO E MARCO/08,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00010959335404 | EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02952 | 08/07/2008 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.A FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2008,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02953 | 08/07/2008 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.A FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2008,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02954 | 08/07/2008 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2008,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00027679179468 | KELSON DE ASSIS CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02955 | 08/07/2008 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.A FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2008,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000942159446 | JOSE CORSINO PEIXOTO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02956 | 08/07/2008 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.A FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2008,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02957 | 08/07/2008 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.A FEVEREIRO E ABRIL/2008,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02958 | 08/07/2008 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.A FEVEREIRO E ABRIL/2008,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02959 | 08/07/2008 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2008,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02960 | 08/07/2008 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF.AO MES DE MARCO/2008,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00034306820459 | DEUSDETE QUEIROGA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02961 | 08/07/2008 | 12444.00 | 12444.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1037 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE JUNHO/08, CONF.RESERVA 85 E DOCUMENTOS ANEXOS | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02974 | 08/07/2008 | 1245.92 | 1245.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREA IDA E VOLTA P/OS SERVIDORES DESTE ORGAO, QUE PARTICIPARAM DO I ENCONTRO DE EDUC. DOSNT EM BRASILIA NOS DIAS 08 E09/05/08,CONF.MEMO 12/04/08 -DET,RESERVA 188, ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02963 | 08/07/2008 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PAR AFAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPA-MENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTE ORGAO, REF. AO MES DE JULHO/2008, CONF. RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02962 | 08/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PATOS/PB,REF.A 15 DIASDO MES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA 170 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039498484449 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02964 | 08/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE,REF.AO MES DE JU-NHO/08,CONF.RESERVA 73 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02965 | 08/07/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO,REF. AO MESDE JUNHO/08,CONF. RESERVA 75 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020741910497 | PEDRO ALVES DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02966 | 08/07/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ITABAIANA,REF. AO MESDE JUNHO/08,CONF.RESERVA 168 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02967 | 08/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB,REF. AO MES DEJUNHO/08,CONF.RESERVA 63 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02968 | 08/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA,REF.AO MES DEJUNHO/08,CONF.RESERVA 174 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02969 | 08/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE S.JOSE DE PIRA-NHAS/08,REF.AO MES DE JUNHO/08CONF.RESERVA 77 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02970 | 08/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU,REF. AOMES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA64 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02971 | 08/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO,REF. AOMES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA72 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02972 | 08/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTROREF.AO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 67 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02973 | 08/07/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BAYEUX,REF. AOMES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA164 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02975 | 08/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE,REF.AOMES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA173 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02976 | 08/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA RITA,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA 78 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02977 | 08/07/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO,REF.AO MES DE JUNHO/2008,CONF.RESERVA 171 E DOCUMENTOS ANEXO | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02978 | 08/07/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF.AO MES DE JUNHO/2008,CONF.RESERVA 172 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02979 | 08/07/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE,REF. AO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 76 E DOCUMENTOANEXOS. | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02980 | 08/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BREJO DO CRUZ,REF.AO MES DE JUNHO/08, CONF.RESERVA 166 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02981 | 09/07/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB,REF.AOMES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA56 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02982 | 09/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE MATARACA,REF.AOMES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA66 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02983 | 09/07/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE,REF.A 25 DIAS DE JUNHO/2008CONF. RESERVA 58 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02984 | 09/07/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALHANDRA,REF.AOMES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA53 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02985 | 09/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA,REF. AOMES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA175 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02986 | 09/07/2008 | 37.17 | 37.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DEPEDRAS DE FOGO,REF. AO MES DEJUNHO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02987 | 09/07/2008 | 327.38 | 327.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE PRINCESAISABEL,AREIA,SAPE E POSTOS DETRANSITO DE SANTA RITA, SANTAHELENA,BANANEIRAS E BELEM,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02988 | 09/07/2008 | 308.20 | 308.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ITABAIANA,REF.AO MES DE JU-NHO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02989 | 09/07/2008 | 11.07 | 11.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA SEDE E P.DE TRAN-SITO DE COREMAS,REF. AO MES DEJUNHO/08,CONF.RESERVA 112 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02990 | 09/07/2008 | 889.77 | 889.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DO POSTO DE TRANSITODE ALHANDRA,REF.AO MES DE MAIO/08,CONF.RESERVA 117 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02991 | 09/07/2008 | 4094.76 | 4094.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTEORGOA,REF.AO MES DE JUNHO/2008CONF.RESERVA 118 E DOCUMENTOSANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 09/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORAS,08/07(7hs ) A09/07(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 09/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,08/07(7hs) A 09/07(7hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 09/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGO,08/07(7hs)A 09/07(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 09/07/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PATOS,S.JOSE DE PIRANHAS,PICUI,SOUSA,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE VERIFICAR AS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOSDAS CIRETRANS/POSTOS,07/07(6hsA 12/07(18hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 09/07/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PATOS,S.JOSE DE PIRANHAS,PICUI,SOUSA,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE VERIFICAR INSTALACOES ELETRICAS E REDE DE COMPUTACAO NAS CIRETRANS/ POSTOS,07/07(6hs)A 12/07(18hs) | 00028808886468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02995 | 09/07/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREGENCIA MUSICAL DO CORAL DES-TE ORGAO,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 126 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 09/07/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PATOS,S.JOSE DE PIRANHAS,PICUI,SOUSA,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR SERVI-DORES,07/07(6hs)A 12/07(18hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 09/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,ARARU-NA,ESPERANCA,MONTEIRO,FINALIDADE APLICAR TESTE PSICOTECNICO,21/07(7hs)A 26/07(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 09/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,ARARU-NA,ESPERANCA,MONTEIRO,FINALIDADE APLICAR TESTE PSICOTECNICO,21/07(7hs)A 26/7(7hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02999 | 09/07/2008 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LUCACAO DEEQUIPAMENTO P/MONITORACAO ATRAVES DE CAMERAS FIXAS E GRAVADORES DIGITAIS NAS DEPENDENCIASDA SEDE E CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 177 E DOCUMENTOSANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 09/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,ARARU-NA,ESPERANCA,MONTEIRO,FINALIDADE APLICAR TESTE PSICOTECNICO,21/07(07hs)A 26/07(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 09/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,ARARU-NA,ESPERANCA,MONTEIRO,FINALIDADE APLICAR TESTE PSICOTECNICO,21/07(7hs) A 26/07(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 09/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,ARARU-NA,ESPERANCA,MONTEIRO,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES,21/07(7hs)A 26/07(7h | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 09/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,ARARU-NA,ESPERANCA,MONTEIRO,A SERVI-CO DA DIRETORIA DE OPERACOES,21/07(7hs)A 26/07(7hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 09/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,ARARU-NA,ESPERANCA,MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,21/07/ (7hs)A 26/07(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 09/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,08/07(7hs) A 09/07(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 09/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,08/07(7hs) A 09/07(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03012 | 09/07/2008 | 69.35 | 69.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE EM NOVEMBRO/08,CONF. RE-QUERIMENTO,PARECER 188/08-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00094350248749 | AHOLIZAMA GAMA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03013 | 09/07/2008 | 69.24 | 69.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM OUTUBRO/08,CONF.REQUERIMENTO, PARECER189/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008103283304 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02992 | 09/07/2008 | 9111.86 | 9111.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PARCELAMEN-TO DE RETENCOES-CGE,REF.AO PE-RIODO DE JUNHO/08,CONF. MEMOSN/08-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | INDENIZACOES | Dispensa | 03009 | 09/07/2008 | 19311.03 | 19311.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DOS SERVIDORES DESTE OR-GAO,CONF.MEMO 220/08-DRH E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | INDENIZACOES | Dispensa | 03007 | 09/07/2008 | 19311.03 | 19311.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DOS SERVIDORES DESTE OR-GAO,CONF.MEMO 220/08-DRH E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 10/07/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,BELEM,FINALIDADE FAZER MANUTENCAO NA REDE ELETRICA NAS CIRETRANS, 09/07/(6hs)A 12/07(18hs) | 00032461127468 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 10/07/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,BELEM,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,09/07(6hsA 12/07(18hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 10/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,A SERVICO DADIV.DE HABILITACAO,10/07(7hs)A12/07(7hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 10/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,09/07(7hs)A 12/07(7hs) | 00030075750449 | DINARCISIO GALDINO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 10/07/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE SOLANEA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE SOLUCIONAR PROBLEMAS DACIRETRAN,18/07(6hs)A 19/07(17h | 00049123076453 | AZARIAS COELHO DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03044 | 10/07/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS(PRE-SIDENTE) DAS REUNIOES DA JARI-DETRAN/PB,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF.MEMO 191/08-JARI,FOLHADE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03045 | 10/07/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS(MEM-BRO)DE REUNIOES DA JARI-DETRANPB,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONFMEMO 192/08-JARI,FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03046 | 10/07/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS(MEM-BRO)DE REUNIOES DA JARI-DETRANPB,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONFMEMO 193/08-JARI,FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 10/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA LIVRAMENTO,COM FINALIDADECOORDENAR ACOES EDUCATIVAS DETRANSITO,21/07(6hs)A 23/07(12h | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 10/07/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA LIVRAMENTO,COM FINALIDADEEXECUTAR ACOES EDUCATIVAS DETRANSITO,21/07(6hs)A 23/07(12h | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 10/07/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA LIVRAMENTO,COM FINALIDADEEXECUTAR ACOES EDUCATIVAS DETRANSITO,21/07(6hs)A 23/07(12h | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 10/07/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA LIVRAMENTO,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,21/07(6hs ) A23/07(12hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 10/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BARRA DE S.ROSA,PICUI,DA-MIAO,CUITE,NOVA FLORESTA,FINA-LIDADE COORDENAR EQUIPE POLI-CIAMENTO,14/07(6hs)A 19/07(6hs | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 10/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BARRA DE S.ROSA,PICUI,DA-MIAO,CUITE,NOVA FLORESTA,FINA-LIDADE APOIAR EQUIPE DE FISCA-LIZACAO,14/07(6hs)A 19/07(6hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 10/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BARRA DE S.ROSA,PICUI,DA-MIAO,CUITE,NOVA FLORESTA,FINA-LIDADE APOIAR EQUIPE DE FISCA-LIZACAO,14/07(6hs)A 19/07(6hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 10/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BARRA DE S.ROSA,PICUI,DA-MIAO,CUITE,NOVA FLORESTA,FINA-LIDADE APOIAR EQUIPE DE FISCA-LIZACAO,14/07(6hs)A 19/07(6hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 10/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BARRA DE S.ROSA,PICUI,DA-MIAO,CUITE,NOVA FLORESTA,FINA-LIDADE APOIAR EQUIPE DE FISCA-LIZACAO,14/07(6hs)A 19/07(6hs) | 00039119785453 | GLICIA MARIA ARNAUD ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 10/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BARRA DE S.ROSA,PICUI,DA-MIAO,CUITE,NOVA FLORESTA,FINA-LIDADE APOIAR EQUIPE DE FISCA-LIZACAO,14/07(6hs)A 19/07(6hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 10/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BARRA DE S.ROSA,PICUI,DA-MIAO,CUITE,NOVA FLORESTA,FINA-LIDADE APOIAR EQUIPE DE FISCA-LIZACAO,14/07(6hs)A 19/07(6hs) | 00008221669415 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 10/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BARRA DE S.ROSA,PICUI,DA-MIAO,CUITE,NOVA FLORESTA,FINA-LIDADE APOIAR EQUIPE DE FISCA-LIZACAO,14/07(6hs)A 19/07(6hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 10/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BARRA DE S.ROSA,PICUI,DA-MIAO,CUITE,NOVA FLORESTA,FINA-LIDADE CONDUZIR EQUIPE FISCA-LIZACAO,14/07(6hs)A 19/07(6hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 10/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,A SER-VICO DO PROTOCOLO GERAL,09/07/(8hs)A 11/07(8hs) | 00000124490832 | JOSE ERINALDO NOBRE DE AMORIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 10/07/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,FINALIDADE ENTREGAR MATERIAL NAS CIRE-TRANS,14/07(7hs)A 17/07(19hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 10/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTOCOM SERVIDORES NO TOCANTE ATENDIMENTO PSICOLOGICO,30/06(7hs)A 05/07(7hs) | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 10/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTOCOM SERVIDORES NO TOCANTE ATENDIMENTO PSICOLOGICO,30/06(7hs)A 05/07(7hs) | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 10/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTOCOM SERVIDORES NO TOCANTE ATENDIMENTO PSICOLOGICO,30/06(7hs)A 05/07(7hs) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 10/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTOCOM SERVIDORES NO TOCANTE ATENDIMENTO PSICOLOGICO,30/06(7hs)A 05/07(7hs) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 10/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTOCOM SERVIDORES NO TOCANTE ATENDIMENTO PSICOLOGICO,30/06(7hs)A 05/07(7hs) | 00025155261449 | TANIA MARIA VIEIRA ERLICH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 10/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETO-RIA DE OPERACOES,30/06(7hs ) A05/07(7hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 10/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETO-RIA DE OPERACOES,30/06(7hs ) A05/07(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 10/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,30/06(7hs) A 05/07(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03047 | 10/07/2008 | 7928.00 | 7928.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESATCAODE SERVICOS DE:INSTALACAO DE DIVISORIAS,RETIRADA DE PAINEISE FECHADURAS DE PORTAS, EM SE-TORES DESTE ORGAO, CONF. OFICIO 003/2008-CRDD, RESERVA 209 ,PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03048 | 10/07/2008 | 7495.08 | 7495.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOSP/OS VEICULOS DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE,REF. AO MES DEMAIO/08,CONF.RESERVA 146 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03049 | 10/07/2008 | 23789.76 | 23789.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOSP/OS VEICULOS DESTE ORGAO,REF.AO MES DE MAIO/08,CONF.RESERVA147 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03037 | 10/07/2008 | 135.98 | 135.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM MAIO/07,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 179/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049250990430 | EDUARDO DA SILVA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03038 | 10/07/2008 | 180.95 | 180.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM MAIO/07,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 180/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00065370813434 | PEDRO SANTANA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 11/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE TRA-TAR ASSUNTOS RELACIONADOS COMA CIRETRAN,10/07(10hs)A 12/07/(10hs) | 00018199720468 | EDINA MARIA MUNIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 11/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE TRA-TAR ASSUNTOS RELACIONADOS COMA CIRETRAN,10/07(10hs)A 12/07/(10hs) | 00075335018453 | ANA CRISTINA DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 11/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.DO ROCHA,FINALIDADE RE-SOLVER PROBLEMAS DO CONTRATO DE LOCACAO,10/07(10hs)A 12/07/(10hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 11/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE,08/07(7hs)A 10/07(7hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 11/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE CON-DUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTEEM VISITA AO DETRAN-PE, 10/07/8hs)A 11/07(8hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03055 | 11/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03056 | 11/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03057 | 11/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000984581405 | FABIANO DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03058 | 11/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRERTANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03059 | 11/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03060 | 11/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF, AOMES DE JUNHO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002740280424 | PIETRO UBAUDI VITAL COLACO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03061 | 11/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO PAENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004460530406 | ROSIL MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03062 | 11/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004259880403 | RUDRIGO FARIAS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03063 | 11/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03064 | 11/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006361247465 | THIAGO BELCHIOR SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03065 | 11/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2008, CONF. RESERVA 186E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03066 | 11/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2008, CONF. RESERVA 186E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03069 | 11/07/2008 | 19498.00 | 19498.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.730(UM MIL SETESCENTOS E TRINTA) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JUNHO/2008,CONFRESERVA 86 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 03067 | 11/07/2008 | 58600.00 | 58600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVIOS DE:CONECTIVIDADE P/REDE DE INFORMATICA DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE JUNHO/2008CONF. RESERVA 226 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 03068 | 11/07/2008 | 75818.60 | 75818.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE GERENCIAMENTOADMINISTRACAO DA REDE DE INFORMETICA DA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2008, CONF. RESERVA 99 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 14/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,PATOS,S.BENTO,FINALIDADEAPLICAR EXAMES AOS CANDIDATOSA C.N.H.14/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 14/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,PATOS,S.BENTO,FINALIDADEAPLICAR EXAMES AOS CANDIDATOSA C.N.H.14/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 14/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,PATOS,S.BENTO,FINALIDADEAPLICAR EXAMES AOS CANDIDATOSA C.N.H.14/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00048680257400 | VERA DE LOURDES CORTES ARANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 14/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,PATOS,S.BENTO,FINALIDADEAPLICAR EXAMES AOS CANDIDATOSA C.N.H.14/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 14/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,PATOS,S.BENTO,FINALIDADEAPLICAR EXAMES AOS CANDIDATOSA C.N.H.14/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 14/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,PATOS,S.BENTO,FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE14/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 14/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE B.DE SANTA FE PARA J.PESSOAFINALIDADE RESOLVER ASSUNTO DOPOSTO E PEGAR MATERIAL, 14/07/(7:30hs)A 18/07(7:30hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 14/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE GUARABIRA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN,14/07(7hs)A 16/07(7hs | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 14/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,14/07(7hs)A 15/07(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 14/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,14/07(7hs)A 15/07(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 14/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGAS DO DETRAN14/07(7hs)A 15/07(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 14/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES AOS CANDIDATOSA C.N.H.11/07(7hs)A 12/07(7hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 14/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES AOS CANDIDATOSA C.N.H.11/07(7hs)A 12/07(7hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 14/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES AOS CANDIDATOSA C.N.H.11/07(7hs)A 12/07(7hs) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 14/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES AOS CANDIDATOSA C.N.H.11/07(7hs)A 12/07(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 14/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA, COM FINALIDADECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES11/07(7hs)A 12/07(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03091 | 14/07/2008 | 478982.40 | 478982.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCAO DASCNHs DESTE ORGAO NA SEDE E CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA 110 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 14/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.DO ROCHA,JERICO,FINALI-DADE A SERVICO DA DHC,15/07(7hA 17/07(7hs) | 00030842069453 | TEREZINHA DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 03095 | 14/07/2008 | 436.50 | 436.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:15 RL.DE FT.DE MARCACAO PRETA/AMARELA;15 LT.DE SPRAY TIN-TA VERMELHA;01 CX.C/100 UNIDA-DES DE BORRACHA P/DINHEIRO,DESTINADOS A CELVA,CONF.MEMO 011/08-CELVA E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03086 | 14/07/2008 | 1616.20 | 1616.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE C.GRANDE EPOSTOS DE TRANSITO DE CABACEI-RAS E BONITO DE SANTA FE, REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03087 | 14/07/2008 | 109.75 | 109.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ARARUNA E POSTO DE TRANSITODE MATARACA,REF. AO MES DE JU-NHO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03088 | 14/07/2008 | 245.58 | 245.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE JUNHO/08,C0NF.RESERVA 114 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03089 | 14/07/2008 | 345.30 | 345.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DO POSTO DE TRANSITODE BELEM,REF.A MAIO E JUNHO/08CONF.RESERVA 117 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03090 | 14/07/2008 | 422.17 | 422.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA SEDE E CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE JUNHO/08,CONF.RESERVA 112 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03094 | 14/07/2008 | 59846.77 | 59846.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DOS SERVIDORES DESTE ORGAOREF.AO MES DE JUNHO/08, CONF.MEMO SN/08-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03092 | 14/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/07,CONF.REQUERIMENTO, PARECER001/08 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005358461426 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 15/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEA SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA NAS CIRETRANS,16/07(9hA 19/07(9hs) | 00015114570404 | TANIA LUCIA FARIAS ONOFRE NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 15/07/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADECONDUZIR SERVIDORA,16/07(9hs )A 19/07(9hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 15/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,AREIA,ESPERANCAC.GRANDE,PATOS,FINALIDADE LE-VANTAR DADOS DE INTERESSE DODETRAN,16/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 15/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,AREIA,ESPERANCAC.GRANDE,PATOS,FINALIDADE CON-DUZIR CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA,16/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 15/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONCEICAO,PIANCO,FINALIDADE REALIZAR TRABALHO REFERENTEAOS SERVIDORES NAS CIRETRANS14/07(8hs)A 17/07(8hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 15/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,15/07(8hs)A 18/07(8hs) | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 15/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA A SER-VICO DA CIRETRAN,17/07(7hs ) A19/07(7hs) | 00054939780406 | JOANICE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 15/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE AUDITAR CENTROS DE FOR-MACAO DE CONDUTORES,14/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03104 | 16/07/2008 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX-SERVIDOR:JOSE JOAODA SILVA,CONF.REQUERIMENTO,PA-RECER 199/08-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00058773967491 | MARIA DA GLORIA LINS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03105 | 16/07/2008 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DA EX-SERVIDORA: GLAURADE OLIVEIRA BARROS,CONF.REQUE-RIMENTO,PARECER 198/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002322870404 | INALDO CALDAS BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 16/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE A SERVICO DO SE-TOR DE VISTORIA NA CIRETRAN,DE17/07(8hs)A 19/07(8hs) | 00025164481987 | FRANCISCO LARANGEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 16/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.DO ROCHA A SERVICO DADHC NA CIRETRAN,17/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00030902185420 | EDJALMIRA LEITE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 16/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.DO ROCHA A SERVICO DADHC NA CIRETRAN,17/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 16/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOLANEA,GUARABIRA,ARARUNAITAPOROROCA,BELEM, BANANEIRAS,FINALIDADE EXECUTAR ACOES NA AREA DE INFORMATICA,15/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 16/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOLANEA,GUARABIRA,ARARUNAITAPOROROCA,BELEM, BANANEIRAS,FINALIDADE EXECUTAR ACOES NA AREA DE INFORMATICA,15/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 16/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOLANEA,GUARABIRA,ARARUNAITAPOROROCA,BELEM, BANANEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR TECNICOSDO D.P.D.15/07(7hs)A 19/07(7hs | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03115 | 16/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: JOSE CLAUDIO CABRAL,CONF.MEMO 213/2008-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075995379453 | MARIA LUCIA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03116 | 16/07/2008 | 439.41 | 439.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: FRANCISCOSALES TEODORICO,CONF.MEMO 202/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037456202400 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03117 | 16/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE NILDOPESSOA,CONF.MEMO 190/08-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03118 | 16/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:WILLAME XAVIER DE ARAUJO,CONF. MEMO 199/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071438793472 | MARIA CLEA BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03119 | 16/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AUGUSTO ALVINO DA SILVA,CONF.MEMO 197/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03120 | 16/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: MARINALDOVICENTE DE SOUSA,CONF.MEMO 195/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003218077400 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL ALMEIDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03121 | 16/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE FRAN-CISCO RAIMUNDO,CONF. MEMO 200/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03122 | 16/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOAO FRAN-CISCO M DE SOUSA,CONF.MEMO 198/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03123 | 16/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:CLAUDIO DEOLIVEIRA,CONF. MEMO 206/08-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00038040310482 | MARIA ZENEIDE DANTAS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03112 | 16/07/2008 | 133.64 | 133.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM JUNHO/07CONF.REQUERIMENTO,PARECER 204/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009163430657 | EMERSON TEODORO DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03113 | 16/07/2008 | 133.64 | 133.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM JUNHO/07CONF.REQUERIMENTO,PARECER 208/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003113401640 | JOSE DONIZETE MONTINI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03114 | 16/07/2008 | 133.64 | 133.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM JUNHO/07CONF.REQUERIMENTO,PARECER 206/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008541444635 | CLAUDINEI DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 17/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,SUME,FI-NALIDADE COORDENAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS IRREGULARES,DE16/07(14hs)A 19/07(14hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 17/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,SUME,FI-NALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DEENGENHARIA,16/07(14hs)A 19/07/(14hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 17/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,SUME,MONTEIRO,SERRA BRANCA,OURO VELHOFINALIDADE REALIZAR FISCALIZA-CAO EM CONJUNTO COM SECRETARIADE SEGURANCA,21/07(8hs)A 26/07(8hs) | 00008221669415 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 17/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,SUME,MONTEIRO,SERRA BRANCA,OURO VELHOFINALIDADE REALIZAR FISCALIZA-CAO EM CONJUNTO COM SECRETARIADE SEGURANCA,21/07(8hs)A 26/07(8hs) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 17/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,SUME,MONTEIRO,SERRA BRANCA,OURO VELHOFINALIDADE REALIZAR FISCALIZA-CAO EM CONJUNTO COM SECRETARIADE SEGURANCA,21/07(8hs)A 26/07(8hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 17/07/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADEORIENTAROS AGENTES DE TRANSITODA CIRETRAN,21/07(9hs)A 25/07/(9hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 17/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEA SERVICO DA ASSESSORIA DE IM-PRENSA,17/07(8hs)A 19/07(8hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 17/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,17/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 17/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO, 17/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 17/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO, 17/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 17/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR 17/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 17/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE17/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 17/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDOR,21/07(9hs)A 25/07(9hs) | 00032461127468 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03124 | 17/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AGENOR BERTO DA SILVA,CONF. MEMO 201/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03125 | 17/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: RUBERVALANTONIO SOARES,CONF. MEMO 191/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03134 | 17/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:BENTO JAR-DELINO DA COSTA,CONF.MEMO 192/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042382289449 | FRANCISCA MELLO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03135 | 17/07/2008 | 702.66 | 702.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:LUIZ VIRGULINO DA SILVA,CONF.MEMO 193/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001337425478 | CILENE FEITOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03136 | 17/07/2008 | 313.27 | 313.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:GERALDO BEZERRA DE MESQUITA, CONF. MEMO205/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00043650961415 | VANDA LUCIA SOUSA MESQUITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03137 | 17/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: JOAO GUI-LHERME P. FREIRE,CONF.MEMO 203/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088424430425 | VIVIANE SPENCER DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03138 | 17/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: ORISVALDOJOSE TORRES DE MELO,CONF. MEMO208/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00020546688420 | NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03139 | 17/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:ADAUTO GALDINO LUSTOSA,CONF.MEMO 212/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011203129491 | EULINA ALVES LUSTOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03140 | 17/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:IREMA A PEDRO DA SILVA,CONF.MEMO 211/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056790198415 | JULIA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03141 | 17/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AROALDO NOYA LEAL FILHO,CONF.MEMO 210/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004293682406 | TERESINHA DE ALENCAR NOYA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03142 | 17/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: LOURIVALPINTO RAMALHO,CONF.MEMO 194/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03143 | 17/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA: EUDE FERREIRA DA SILVA,CONF. MEMO 209/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002168724300 | LUIZ FERREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03144 | 17/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:ESTEFANIALEOPOLDINA S MARTINS,CONF.MEMO204/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03132 | 17/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: GERALDOCORDEIRO DE OLIVEIRA,CONF.MEMO196/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 18/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,COM FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO VEICULOS/CONDUTORES,21/07(8hs)A 23/07(8hs) | 00056794002434 | EDVALDO SANTANA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 18/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITAPORANGA,PIANCO,FINALI-DADE PRESIDIR DILIGENCIAS IN-VESTIGATORIAS,21/07(10hs)A 26/07(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 18/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITAPORANGA,PIANCO,FINALI-DADE ACOMPANHAR TRABALHOS DA COMISSAO DE SINDICANCIA,21/07/(10hs)A 26/07(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 18/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITAPORANGA,PIANCO,FINALI-DADE SECRETARIAR TRABALHOS DA COMISSAO DE SINDICANCIA,21/07/(10hs)A 26/07(10hs) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 18/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITAPORANGA,PIANCO,FINALI-DADE CONDUZIR COMISSAO DE SIN-DICANCIA,21/07(10hs)A 26/07(10hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 18/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,A SERVICO DA DIV.DE FINANCAS,21/07(8hs)A24/07(8hs) | 00018199720468 | EDINA MARIA MUNIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 18/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,A SERVICO DA DIV.DE FINANCAS,21/07(8hs)A24/07(8hs) | 00075335018453 | ANA CRISTINA DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03177 | 18/07/2008 | 961.00 | 961.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE ASSINATURA DA REVISTA JURISSINTESE IOB,PELO PERIODO DE 12MESES,CONF.MEMO 06/08-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03178 | 18/07/2008 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE 04 ASSINATURAS DO JORNAL ONORTE P/O PERIODO DE 12 MESES,CONF.MEMO 036/08-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03179 | 18/07/2008 | 912.00 | 912.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE ASSINATURA DA REVISTA JURISPLENUM P/O PERIODO DE 12 MESESCONF.MEMO 012/08-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00188874000114 | EDITORA PLENUM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 18/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE A SERVICO DA CIRETRAN,17/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03167 | 18/07/2008 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PUBLICACOES DEEXTRATOS DE CONTRATO E ADITIVONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/PBNO MES DE MAIO E JUNHO/08,CONFMEMO 033/08-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 03168 | 18/07/2008 | 2700.30 | 2700.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-QUINAS DE FOTOCOPIAS P/ESTE ORGAO,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONFORME RESERVA 129 E DOCUMENTOSANEXOS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 03181 | 18/07/2008 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 DINAMOMETRO DESTINADO ACRT DESTE ORGAO,CONF.MEMO 027/08-DMA E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09626895000149 | PREVEQUIPE CENTRO DE ORIENT E EDUC LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03182 | 18/07/2008 | 16462.20 | 16462.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS IDA/VOLTA NOS TRECHOS :JP/BRAS/JP;JP/BH/JP;JP/BSB/CGR/BSB/JP;JP/SP/JP,PARA FUNCIONARIOS DESTE ORGAO QUE PARTICIPARAM DE REUNIOES DO RENACH,RENAVAN E RENAINF,NO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 188 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03183 | 18/07/2008 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 266 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM CAJAZEIRAS, REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA 87 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03184 | 18/07/2008 | 450.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULO, RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA 86 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03185 | 18/07/2008 | 2064.00 | 2064.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 172 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM SOUSA,REF.AO MESDE JUNHO/08,CONF.RESERVA 91 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03186 | 18/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SOUSA/PBREF.AO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03187 | 18/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SOUSA/PBREF.AO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 03188 | 18/07/2008 | 41438.60 | 41438.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO,LIM-PAZA E CONSERVACAO DESTE ORGAOREF.AO MES DE JUNHO/08, CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03189 | 18/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM MONTEIROREF.AO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004833508427 | GILLIARD BRITO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03190 | 18/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SOUSA/PBREF.AO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03191 | 18/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEASPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM ARARUNA,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03192 | 18/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM ARARUNA,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03193 | 18/07/2008 | 207.45 | 207.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SAPE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 18/07/2008 | 400.00 | 400.00 | CCCOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,P.ISABEL, BAIA DATRAICAO,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS JUNTO AS AUTORIDADESLOCAIS PARA DETECTAR POSSIVEISIRREGULARIDADES,21/07(7hs)A 26/07(7hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 18/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,P.ISABEL, BAIA DATRAICAO,FINALIDADE SECRETARIAROS TRABALHOS DA JARI,21/07(7hsA 26/07(7hs) | 00021937990400 | MARILENE RODRIGUES DE O VILAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 18/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,P.ISABEL, BAIA DATRAICAO,FINALIDADE PARTICIPARDE DILIGENCIAS COMO MEMBRO DAJARI,21/07(7hs)A 26/07(7hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 18/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,P.ISABEL, BAIA DATRAICAO,FINALIDADE PARTICIPARDE DILIGENCIAS COMO MEMBRO SU-PLENTE DA JARI,21/07(7hs)A 26/07(7hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 18/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,P.ISABEL, BAIA DATRAICAO,FINALIDADE CONDUZIR OSMEMBROS DA JARI,21/07(7hs)A 26/07(7hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 18/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,SAPE,FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDU-CATIVAS DE TRANSITO,17/07(7hs)A 19/07(7hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 18/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SUME,SERRA BRANCA,MONTEI-RO,BOA VISTA,S.JOAO DO CARIRIFINALIDADE FISCALIZAR CONDUTO-RES/VEICULOS,19/07(7hs)A 24/07(7hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 18/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SUME,SERRA BRANCA,MONTEI-RO,BOA VISTA,S.JOAO DO CARIRIFINALIDADE FISCALIZAR CONDUTO-RES/VEICULOS,19/07(7hs)A 24/07(7hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 18/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SUME,SERRA BRANCA,MONTEI-RO,BOA VISTA,S.JOAO DO CARIRIFINALIDADE FISCALIZAR CONDUTO-RES/VEICULOS,19/07(7hs)A 24/07(7hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 18/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SUME,SERRA BRANCA,MONTEI-RO,BOA VISTA,S.JOAO DO CARIRIFINALIDADE FISCALIZAR CONDUTO-RES/VEICULOS,19/07(7hs)A 24/07(7hs) | 00036859788453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 18/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SUME,SERRA BRANCA,MONTEI-RO,BOA VISTA,S.JOAO DO CARIRIFINALIDADE FISCALIZAR CONDUTO-RES/VEICULOS,19/07(7hs)A 24/07(7hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 18/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SUME,SERRA BRANCA,MONTEI-RO,BOA VISTA,S.JOAO DO CARIRIFINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DABLITZ DO DETRAN,19/07(7hs)A 24/07(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03195 | 18/07/2008 | 175.44 | 175.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE SAO BENTO E P.TRANSITO DECOREMAS,REF.AO MES DE JUNHO/08CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03166 | 18/07/2008 | 2779.44 | 2779.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA P.PROVA;15 CIRETRANS E07 POSTOS DE TRANSITO,REF. AOMES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA113,FATURAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 03165 | 18/07/2008 | 94153.68 | 94153.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERBVICOS DE VICULACAO DEMATERIAS EDUCATIVAS DE TRANSI-TO DESTE ORGAO, CONF. RESERVA250 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 03163 | 18/07/2008 | 92718.41 | 92718.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VEICULACAO DEMATERIAS EDUCATIVAS DE TRANSI-TO DESTE ORGAO, CONF. RESERVA145 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03180 | 18/07/2008 | 133.64 | 133.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM JUNHO/07CONF.REQUERIMENTO,PARECER 209/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034092048653 | ELMIRO BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03194 | 18/07/2008 | 40300.00 | 40300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10 NOTEBOOK DESTINADOS A DIVISAO DE PROCESSAMENTO DE DADODESTE ORGAO,CONF. MEMO 027/08-DPD,MINUTA DA ATA DE REG PRECO009/08 DO PREGAO ELETR.02/2008OF.234/08-DS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 03169 | 18/07/2008 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA NOSISTEMA INTEGRADO,INTERNET,ESTDE REDE,ARMAZ.E OPER.E DE REC.HUMANOS DESTE ORGAO,REF.AO MESDE JUNHO/08,CONF.RESERVA 102 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03219 | 28/07/2008 | 32648.80 | 32648.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE BAIXA/ALTATENSAO DA SEDE,ARQUIVO,SHOPPINDO AUTOMOVEL,CIRETRANS E POSTODE TRANSITO,REF.AO MES DE JU-NHO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03236 | 28/07/2008 | 12985.00 | 12985.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA NOSVEICULOS:MOP9162(KOMBI); MOT2542 E MNA1018(GOLS) PERTENCENTEA ESTE ORGAO,CONF. RESERVA 244E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03217 | 28/07/2008 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DEPSICOLOGOS NA CASA DA CIDADA-NIA EM PATOS,REF.AO PERIODO DEJANEIRO A JULHO/08,CONF. RESERVA 242 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002073587453 | LUIZ GUEDES SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03256 | 28/07/2008 | 191320.00 | 191320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 04 VEICULOS CORSA HATCH,DESTINADOS A DIVISAO DE SERVICOSGERAIS DESTE ORGAO,CONF. MEMO31/08-DSG,RESERVA 227,HOMOLOGACAO DO PREGAO 71.2008.9.05,RE-LATORIO-CPL,AUTORIZACAO DA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 28/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICOS DA D.P.D.DE 23/07(7hs)A 26/07(7hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03221 | 28/07/2008 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 10 ASSINATURAS DO JORNAL O NORTE DESTINA-DOS AOS POSTOS/PB,P/PERIODO DE12 MESES,CONF. MEMO 034/08-ASIE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03222 | 28/07/2008 | 5498.00 | 5498.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02 TVs PLASMA;02 AP.DVD,DESTINADOS AO SETOR PERSONALIZADOCONF.MEMO 022/08-DMA E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 28/07/2008 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 DIARIASPARA ESPERANCA,S.SEBASTIAO DELAGOA DE ROCA,ALAGOA NOVA,FINALIDADE PARTICIPAR DA MOBILIZA-CAO ESTADUAL CONTRA A DENGUE,24/07(15hs)A 26/07(8hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 03224 | 28/07/2008 | 820.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02 VENTILADORES, DESTINADOSAO POSTO DE TRANSITO DE MATARACA/PB,CONF.MEMO 028/08-PTM EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07720023000110 | VENT & LUZ COM DE VE E LUMINAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 28/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 DIARIASPARA ESPERANCA,S.SEBASTIAO DELAGOA DE ROCA,ALAGOA NOVA,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE,24/07(15hs)A 26/07(8hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 28/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,FINALI-DADE RECOLHER BENS MOVEIS NASCIRETRANS,21/07(8hs)A 23/07(8h | 00028808886468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 28/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOTECNICOS,17/07(7hs)A 18/07(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 28/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGA,17/07(7hs) A 18/07(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 28/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A LEIELITORAL,ADMINISTRACAO PUBLICA21/07(7hs)A 22/07(7hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 28/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A LEIELEITORAL NA ADMINISTRACAO PU-BLICA,21/07(7hs)A 22/07(7hs) | 00075721090715 | DORGIVAL FLORENCIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 28/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A LEIELEITORAL NA ADMINISTRACAO PU-BLICA,21/07(7hs)A 22/07(7hs) | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 28/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A LEIELEITORAL NA ADMINISTRACAO PU-BLICA,21/07(7hs)A 22/07(7hs) | 00030073006491 | ROBERIO HERIBERTO PEREIRA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 28/07/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A LEIELEITORAL NA ADMINISTRACAO PU-BLICA,21/07(7hs)A 22/07(7hs) | 00002820124437 | SERGIO DA CUNHA LEOBINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 28/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A LEIELEITORAL NA ADMINISTRACAO PU-BLICA,21/07(7hs)A 22/07(7hs) | 00043641130425 | ADEILDO SOARES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 28/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A LEIELEITORAL NA ADMINISTRACAO PU-BLICA,21/07(7hs)A 22/07(7hs) | 00002127585437 | CHARLES SYDNEY SANTOS DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 28/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,CAJAZEI-RAS,PATOS,FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS DETERMINADOS PELA SU-PERINTENDENCIA,21/07(8hs)A 26/07(8hs) | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 28/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRABALHAR NO TREINAMENTO DE COMUNI-CACAO INTERNA E NA ORGANIZACAODE OFICINAS DE TRABALHO,21/07/(8hs)A 26/07(8hs) | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 28/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRABALHAR NO TREINAMENTO DE COMUNI-CACAO INTERNA E NA ORGANIZACAODE OFICINAS DE TRABALHOS,21/07(8hs)A 26/07(8hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 28/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRABALHAR NO TREINAMENTO DE COMUNI-CACAO INTERNA E NA ORGANIZACAODE OFICINAS DE TRABALHOS,21/07(8hs) A 26/07(8hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 28/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,A SERVICO DADIRETORIA ADMINISTRATIVA,22/07(8hs)A 25/07(8hs) | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 28/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,A SERVI-CO DA DIV.DE FINANCAS,21/07(08hs)A 24/07(08hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 28/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MATARACA,RIO TINTO,GUARA-BIRA,L.DE DENTRO,JACARAU,FINA-LIDADE ENTREGAR BENS MOVEIS ERECOLHER BENS DANIFICADOS, 19/07(8hs)A 21/07(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 28/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MATARACA,RIO TINTO,GUARA-BIRA,L.DE DENTRO,JACARAU,FINA-LIDADE AUXILIAR NO RECOLHIMEN-TO DOS BENS MOVEIS,19/07(8hs)A21/07(8hs) | 00003869953462 | ALAN FIRMINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 28/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BANANEIRAS,PICUI,A SERVI-CO DA DIV.DE HABILITACAO,23/07(8hs)A 25/07(8hs) | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 28/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,COM FINALIDADE VISTORIAR AS OBRAS DE REFORMAS NAS CIRETRANS,28/07(7hs) A31/07(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 28/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,COM FINALIDADE VISTORIAR AS OBRAS DE REFORMAS NAS CIRETRANS,28/07(7hs) A31/07(7hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 28/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,COM FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA E ENGENHEIRO,28/07(7hs ) A31/07(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 28/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR ACOES JUDICIAIS, 23/07/(7hs)A 25/07(18hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 28/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ADVO-GADO RESPONSAVEL PELAS ACOES,23/07(7hs) A 25/07(18hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 28/07/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOS,23/07(7hs) A 25/07(18hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 28/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRA,A SERVICO DA TESOURARIA,28/07(7hs)A 30/07(7hs | 00032436939420 | FRANCISCA RUFINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 28/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRA,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORA,28/07(7hs)A 30/07(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 28/07/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA CAJAZEIRA,SOUSA,PATOS,FI-NALIDADE FAZER O LEVANTAMENTOORCAMENTARIO NAS CIRETRANS,28/07(7hs) A 31/07(18hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 28/07/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA CAJAZEIRA,SOUSA,PATOS,FI-NALIDADE AUXILIAR NO LEVANTA-MENTO ORCAMENTARIO,28/07(7hs)A31/07(18hs) | 00082224382472 | MARIA DAS GRACAS ISMAEL MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 28/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE VISI-TAR A LIGHTINFOCON E ORIENTARO SETOR DE HABILITACAO SOBRE ONOVO SISTEMA,23/07(7hs)a 26/07(7HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 28/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE VISI-TAR A LIGHTINFOCON E ORIENTARO SETOR DE HABILITACAO SOBRE ONOVO PROGRAMA,23/07(7hs) A 26/07(7hs) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 28/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE VISI-TAR A LIGHTINFOCON E ORIENTARO SETOR DE HABILITACAO SOBRE ONOVO PROGRAMA,23/07(7hs) A 26/07(7hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 28/07/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A LEIELEITORAL NA ADMINISTRACAO PU-BLICA,21/07(7hs)A 22/07(7hs) | 00058285717453 | GENILSON PORPINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 28/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A LEIELEITORAL NA ADMINISTRACAO PU-BLICA,21/07(7hs)A 22/07(7hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 03239 | 28/07/2008 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:2.000und ARQUIVOS MORTO PO-LIONDA SIMPLES C/IMPRESAO, DESTINADOS A DIVISAO DE SERVICOSGERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMONo.058/2008-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 28/07/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A LEIELEITORAL NA ADMINISTRACAO PU-BLICA,21/07(7hs)A 22/07(7hs) | 00008691932449 | JOSE RAMOS CARLOS RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 28/07/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A LEIELEITORAL NA ADMINISTRACAO PU-BLICA,21/07(7hs)A 22/07(7hs) | 00078985560468 | TEREZINHA PADILHA DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 28/07/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A LEIELEITORAL NA ADMINISTRACAO PU-BLICA,21/07(7hs)A 22/07(7hs) | 00042793378453 | ANTONIO DE PADUA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 28/07/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A LEIELEITORAL NA ADMINISTRACAO PU-BLICA,21/07(7hs)A 22/07(7hs) | 00003230798490 | ANTONIO VITORINO DE PONTES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 28/07/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A LEIELEITORAL NA ADMINISTRACAO PU-BLICA,21/07(7hs)A 22/07(7hs) | 00080541461753 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 28/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A LEIELEITORAL NA ADMINISTRACAO PU-BLICA,21/07(7hs)A 22/07(7hs) | 00023764970430 | JOSEVALDO SOARES BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 28/07/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,A SERVI-CO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA28/07(8hs)A 31/07(8hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 28/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEFISCALIZAR CLINICAS PSICOLOGI-CAS,31/07(7hs)A 02/08(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 28/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEFISCALIZAR CLINICAS PSICOLOGI-CAS,31/07(7hs)A 02/08(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 28/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADECONDUZIR SERVIDORAS,31/07(7hs)A 02/08(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 28/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CIRETRAN DE C.GRANDE, ASERVICO DO PROTOCOLO GERAL,28/07(7hs)A 30/07(7hs) | 00076359239868 | FRANCISCA BRASIL VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03254 | 28/07/2008 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE:04cx.CONTRA CHEQUE;5.000und FICHAS DE ENTRV.;5.000und ENVELOPES OF.PERSON.;10.000und PAPELOF. TIMBRADO;10.000und FOLHASDESP.;3.000und CAP.PROC.(TIMBRPADRAO DETRAN)DEST. A DIV. DEMATERIAL DESTE ORGAO, CONF.ME-MO 19/08-DMA, JUSTIFICATI-AESP | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03257 | 28/07/2008 | 362123.24 | 362123.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DOS SERVIDORES DESTE ORGAOREF.AO MES DE JULHO/08, CONF.MEMO 222/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03258 | 28/07/2008 | 133.64 | 133.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM JUNHO/07CONF.REQUERIMENTO,PARECER 203/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006119558659 | ADEMIR LOPES ABRANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03255 | 28/07/2008 | 26921.70 | 26921.70 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PARCELA-MENTO DE RETENCOES-CGE,REF. AOPERIODO DE MARCO A MAIO/08,CONFORME MEMO SN/08-DF,GD 13 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 03253 | 28/07/2008 | 79.75 | 79.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CUSTAS PRO-CESSUAIS REF.A MANDATO DE INTIMACAO DO PROC.0012007004785-5,CONF.INTIMACAO,GUIA DE RECOLHIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03277 | 29/07/2008 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINASDE ESCREVER, FAX E CALCULADORAPERTENCENTA A ESTE ORGAO, REF.AO MES DE JULHO/2008, CONF. RESERVA 96 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 29/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES AOS CANDIDATOS A HABILITACAO,25/07(7hs)A 26/07(7h | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 29/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES AOS CANDIDATOS A HABILITACAO,25/07(7hs)A 26/07(7h | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 29/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES AOS CANDIDATOS A HABILITACAO,25/07(7hs)A 26/07(7h | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 29/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES AOS CANDIDATOS A HABILITACAO,25/07(7hs)A 26/07(7h | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 29/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,25/07(7hs) A 26/07(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 29/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,04/08/(7hs)A 05/08(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 29/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,04/08/(7hs)A 05/08(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 29/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR AS PSICOLOGAS,04/08(7hs)A 05/08(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 29/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,24/07(13hs)A 26/07(7hs) | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 29/07/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE UIRAUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS POS-TO DE TRANSITO,23/07(7hs)A 26/07(7hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 29/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE JACARAU PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS POS-TO DE TRANSITO E RECEBER MATE-RIAL DE LIMPEZA,28/07(7hs)A 31/07(7hs) | 00042793378453 | ANTONIO DE PADUA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 29/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS CIRETRAN,24/07(7hs)A 26(7hs) | 00000739761480 | ANTONIO MARTINS C.NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 29/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE ARACAGI PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE PARTICIPRA DE TREINAMENTO JUNTO AO SETOR DE REGISTRODE VEICULOS,28/07(7hs)A 01/08/(7hs) | 00002820124437 | SERGIO DA CUNHA LEOBINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 29/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ESPERANCA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN E RECEBER MATERIAL DEEXPEDIENTE,21/07(7hs) A 23/07/(7hs) | 00098290258453 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03273 | 29/07/2008 | 22825.00 | 22825.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE JULHO/2008, CONF. MEMO 223/2008-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00005887345438 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03274 | 29/07/2008 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEJULHO/2008, CONF. MEMO No,223/2008-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03275 | 29/07/2008 | 1849232.99 | 1849232.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LJA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE JULHO/08,CONFMEMO No.223/2008-DRH E FOLHAANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 30/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN,29/07(7hsA 01/08(7hs) | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 03282 | 30/07/2008 | 1495.80 | 1495.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS P/O PERIODO DE 90 DIAS,CONF. DESPACHO DA SECAO DECONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 03283 | 30/07/2008 | 1490.05 | 1490.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS P/O PERIODO DE 90 DIAS,CONF. DESPACHO DA SECAO DECONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 30/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,MONTEIRO A SERVICODA SECAO DE CONTABILIDADE NASCIRETRANS,04/08(8hs)A 06/08(8h | 00008689784420 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 30/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,MONTEIRO A SERVICODA SECAO DE CONTABILIDADE NASCIRETRANS,04/08(8hs)A 06/08(8h | 00051860082491 | HILDA DOS SANTOS BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 30/07/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GUARABIRA,RIO TINTO,PIAN-CO,FINALIDADE PRESIDIR COMIS-SAO DE INQUERITO,04/08(8hs ) A09/08(13hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 30/07/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GUARABIRA,RIO TINTO,PIAN-CO,FINALIDADE MEMBRO DA COMIS-SAO DE INQUERITO,04/08(8hs ) AA 09/08(13hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 30/07/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GUARABIRA,RIO TINTO,PIAN-CO,FINALIDADE MEMBRO DA COMIS-SAO DE INQUERITO,04/08(8hs ) A09/08(13hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 30/07/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GUARABIRA,RIO TINTO,PIAN-CO,FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO DE INQUERITO,04/08(8hs ) A09/08(13hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 30/07/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,A SERVICO DA DI-VISAO DE SERVICOS GERAIS,30/07(7hs)A 31/07(19hs) | 00006859666404 | BIBIANO BARRETO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 30/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,TEIXEIRA,FINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAS INVES-TIGATORIAS,04/08(10hs) A 09/08(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 30/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,TEIXEIRA,FINALIDADE ACOMPANHAR TRABALHOS DE IN-VESTIGACAO,04/08(10hs) A 09/08(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 30/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,TEIXEIRA,FINALIDADE ACOMPANHAR TRABALHOS DE IN-VESTIGACAO,04/08(10hs) A 09/08(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 30/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,TEIXEIRA,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO,04/08(10hA 09/08(10hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 30/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,CONCEICAO,FINALIDADE FAZER ACOMPANHAMENTODAS OBRAS E LEVANTAMENTO ORCA-MENTARIO NAS CIRETRANS, 04/08/(7hs)A 08/08(7hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 30/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,CONCEICAO,FINALIDADE FAZER ACOMPANHAMENTODAS OBRAS E LEVANTAMENTO ORCA-MENTARIO NAS CIRETRANS, 04/08/(7hs) A 08/08(18hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 30/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,SUME,MONTEIRO,COM FINALIDADE FISCALI-ZAR VEICULOS/CONDUTORES,04/08/(7hs)A 07/08(7hs) | 00036859788453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 30/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,SUME,MONTEIRO,COM FINALIDADE FISCALI-ZAR VEICULOS/CONDUTORES,04/08/(7hs)A 07/08(7hs) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 30/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,SUME,MONTEIRO,COM FINALIDADE FISCALI-ZAR VEICULOS/CONDUTORES,04/08/(7hs)A 07/08(7hs) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 30/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,SUME,MONTEIRO,COM FINALIDADE FISCALI-ZAR VEICULOS/CONDUTORES,04/08/(7hs)A 07/08(7hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Concorrência | 03279 | 30/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS P/O PERIODO DE 90 DIAS,CONF.DESPEPACHO DA SECAO DECONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 09262239000104 | J DE FREITAS MOTTA E CIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 03281 | 30/07/2008 | 4901.35 | 4901.35 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS P/O PERIODO DE 90 DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAO DE CON-TABILIDADE DESTE ORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03301 | 30/07/2008 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:COLOCACAO DE REDUTOS DE AR-CONDICIONADO OARAO SETOR DE VIGILANCIA ELETRONICA DA SEDE/JP,CONF.RESERVA 249E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03302 | 30/07/2008 | 27900.00 | 27900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A 1a. PARCELA DO PRECATORIO JUDICIAL(REDUTOR),CONF.DESPACHO DA AESP,PA-RECER DA ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03303 | 30/07/2008 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A HONORARIOADVOCATICIO DO PRECATORIO JUDICIAL DE OMAR RAMALHO M FILHO ,CONF.DESPACHO DA AESP, PARECERDA ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006328407491 | CLEIDE MARIA RAMALHO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03304 | 30/07/2008 | 19288.96 | 19288.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A 1a. PARCELA DO PRECATORIO JUDICIAL(REDUTOR),CONF.DESPACHO DA AESP, PARECER DA ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03305 | 30/07/2008 | 2143.21 | 2143.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A HONORARIOADVOCATICIO DO PRECATORIO JUDICIAL DE FERNANDO JOSE MARQUESDE ANDRADE,CONF.DESPACHO AESP,PARECER DA ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005425140444 | ONIVALDO DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 03333 | 31/07/2008 | 24047.00 | 24047.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACAO DASMATERIAS EDUCATIVAS DE TRANSI-TO DESTE ORGAO, CONF. RESERVA250 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 31/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,POMBALSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PSICOLO-GICOS,04/08(7hs)A 09/08(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 31/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIRPSICOLOGAS,31/07(7hs) A 01/08/(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 31/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,31/07(7hs)A 01/08(7hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 31/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,31/07(7hs)A 01/08(7hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 31/07/2008 | 400.00 | 400.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,MONTEIRO,PATOS,FINALIDADE REQUISITAR LAUDO PERICIAL DE VEICULO APREENDIDO POR CLONAGEM,04/08(7hs)A 09/08(7hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 31/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,MONTEIRO,PATOS,FINALIDADE SECRETARIAR EQUIPEDA JARI,04/08(7hs)A 09/08(7hs) | 00021937990400 | MARILENE RODRIGUES DE O VILAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 31/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,MONTEIRO,PATOS,FINALIDADE PARTICIPAR DA OPERACAO COMO MEMBRO DA JARI,04/08/(7hs)A 09/08(7hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 31/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CONCEICAO,MONTEIRO,PATOS,FINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DAJARI,DE 04/08(7hs)A 09/08(7hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 31/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,21/08(7hs)A 25/08(19hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 31/07/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,21/08(7hs)A 25/08(19hs) | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 31/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,21/08(7hs)A 25/08(19hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 31/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,21/08(7hs)A 25/08(19hs) | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 31/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,21/08(7hs)A 25/08(19hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 31/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,21/08(7hs)A 25/08(19hs) | 00039654532468 | SILVANA GONZAGA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 31/07/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE REALI-ZAR BLITZ EDUCATIVA NO TRANSI-TO, 21/08(7hs)A 25/08(19hs) | 00054855403415 | JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 31/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE REALI-ZAR BLITZ EDUCATIVA NO TRANSI-TO, 21/08(7hs)A 25/08(19hs) | 00098050869415 | CARLOS EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 31/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE REALI-ZAR BLITZ EDUCATIVA NO TRANSI-TO, 21/08(7hs)A 25/08(19hs) | 00095008748491 | JOSE NILTON GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 31/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE REALI-ZAR BLITZ EDUCATIVA NO TRANSI-TO, 21/08(7hs)A 25/08(19hs) | 00023800933420 | HELIO ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 31/07/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE CONDU-ZIR EQUIPES EDUCATIVAS, 21/08/(7hs)A 25/08(19hs) | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 31/07/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE ITAPOROROCA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA O POSTO,31/07/(7hs)A 01/08(7hs) | 00003230798490 | ANTONIO VITORINO DE PONTES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 31/07/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,S.LUZIA,PIANCO,ITA-PORANGA,CONCEICAO, B.DE SANTA FE,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,28/07(7hs)A 02/08(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 31/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,S.LUZIA,PIANCO,ITA-PORANGA,CONCEICAO, B.DE SANTA FE,FINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,28/07(7hs ) A02/08(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 31/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,S.LUZIA,PIANCO,ITA-PORANGA,CONCEICAO, B.DE SANTA FE,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,28/07(7hs)A 02/08(7hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 31/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,S.LUZIA,PIANCO,ITA-PORANGA,CONCEICAO, B.DE SANTA FE,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,DATA28/07(7hs)A 02/08(7hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 31/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,S.LUZIA,PIANCO,ITA-PORANGA,CONCEICAO, B.DE SANTA FE,FINALIDADE SECRETARIAR AS COMISSOES DE EXAMES,28/07(7hs)A 02/08(7hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 03334 | 31/07/2008 | 98900.00 | 98900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:TESTES PSICOLOGICOS P/SEREMUZADOS NA CLINICA DE PSICOLO-GIA DESTE ORGAO, CONF. RESERVA248 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 03335 | 31/07/2008 | 164563.51 | 164563.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA NA SEDE/JP, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF. AO MES DE JULHO/2008, CONF. RESERVA 94 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03332 | 31/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: JOSE MORAIS,CONF.MEMO 207/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 03336 | 31/07/2008 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE JULHO/2008CONF. RESERVA 103 E DOCUMENTOSANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 01/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,POMBALSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,25/08(7hs)A 30/08(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 01/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,POMBALSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,25/08(7hs)A 30/08(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 01/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,POMBALSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,25/08(7hs)A 30/08(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 01/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,POMBALSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS25/08(7hs)A 30/08(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 01/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,11/08(7hs) A 12/08(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 01/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,11/08(7hs) A 12/08(7hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 01/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,11/08(7hs) A 12/08(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 01/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DZIR PSICOLOGAS,11/08(7hs)A 12/08(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 01/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE REALI-ZAR BLITZ EDUCATIVA DE TRANSI-TO,21/08(7hs)A 25/08(19hs) | 00014109042453 | LUIZ AUGUSTO CAMPOS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 01/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECOORDENAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,30/07(7hs)A 31/07(7hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 01/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECOORDENAR EXAMES LEGISLACAO DETRANSITO,30/07(7hs)A 31/07(7hs | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 01/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO DETRANSITO,30/07(7hs)A 31/07(7hs | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 01/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,DE 30/07(7hs)A 31/07(7hs | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 01/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADESECRATARIAR A COMISSAO DE EXA-MES,DATA 30/07(7hs)A 31/07(7hs | 00023809752487 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 01/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE30/07(7hs)A 31/07(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 01/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,UIRAUNA,PATOS,A SERVICODA DIRETORIA DE OPERACOES,DATA04/08(7hs)A 09/08(7hs) | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 03353 | 01/08/2008 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:LOCACAO,PROGRA-MACAO,OPERACAO E MANUT.DE CANAIS DIG.DE UNIDADES DE RESPOSTAAUDIVEIS(URA)PERM.O ACESSO ASINFOR.DE VEICULOS E CONDUT. A-TRAVES DE APAREL.TELEFON.CELU-LAR OU FIX, DESTE ORGAO,REF.AOMES DE JULHO/08, CONF. RESERVA | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 01/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,UIRAUNA,PATOS,FINALIDADECONDUZIR O SERVIDOR,04/08(7hs)A 09/08(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 01/08/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA POMBAL,ITAPORANGA,A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES,06/08(7hs)A 08/08(19hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 03357 | 01/08/2008 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMATELEFONICOS DESTE ORGAO,REF.AOMES DE JULHO/2008, CONF. RESERVA 179 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03358 | 01/08/2008 | 211.87 | 211.87 | VALOR EMPENHADO PAR AFAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUS-TIVEL NO VEICULO DE PLACA MOQ-1915 PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03364 | 01/08/2008 | 27013.33 | 27013.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICU-LOS PERTENCENTES A SEDE/JP,REFAO MES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA 147 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03365 | 01/08/2008 | 9454.47 | 9454.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICU-LOS PERTENCENTES ACIRETRAN DECAMPINA GRANDE,REF. AO MES DEJUNHO/08,CONF.RESERVA 146 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 03360 | 01/08/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTODO CONDOMINIO DA SALA ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITODO DETRAN, NO SHOPPING LUIZAMOTTA/CG, REF. AO MES DE JULHO/2008, CONF. RESERVA 183 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03355 | 01/08/2008 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFADDESTE ORGAO, REF. AO MES DE JULHO/2008, CONF. RESERVA 214 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03361 | 01/08/2008 | 325.60 | 325.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176(CENTO ESETENTA E SEIS)VALES TRANSPOR-TES P/SERVIDORES QUE RESIDEMNA CIDADE DE CABEDELO/PB E TRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AO MESDE AGOSTO/2008, CONF. RESERVA121 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03362 | 01/08/2008 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440(QUATRO-CENTOS E QUARENTA)VALES TRANS-PORTES PARA SERVIDORES QUE RE-SIDEM NA CIDADE DE BAYEUX/PB ,E TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AOMES DE AGOSTO/2008, CONF.RESERVA 122 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03363 | 01/08/2008 | 6061.00 | 6061.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.180( QUA-TRO MIL E CENTO E OITENTA) VA-LES TRANSPORTES PARA SERVIDO-RES QUE RESIDEM EM CAMPINAGRANDE/PB E TRABALHAM NA CIRE-TRAN/CG, REF. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. RESERVA 119 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03359 | 01/08/2008 | 220.50 | 220.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE 45(QUARENTA E CINCO)A/MOCOS P/SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE EXAMINADOR DETRANSITO NESTE ORGAO, CONF. MEMO 044/2008-SSD E ORCAMENTOSANEXOS. | 07285614000106 | RESTAURANTE TROPICAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03398 | 04/08/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA,REF. AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA175 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03399 | 04/08/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALHANDRA,REF.AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA53 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03366 | 04/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB,REF.AO MESDE JULHO/08,CONF.RESERVA 174 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03367 | 04/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE/PB,REF.AO MES DEJULHO/08,CONF.RESERVA 73 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03368 | 04/08/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ITABAIANA,REF. AO MESDE JUNHO/08,CONF.RESERVA 168 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03369 | 04/08/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB,REF. AO MES DE JU-LHO/08,CONF.RESERVA 76 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03370 | 04/08/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BAYEUX, REF. AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA164 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03371 | 04/08/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 171 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03372 | 04/08/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE MATARACA,REF.AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA66 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03373 | 04/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU,REF. AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA64 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03374 | 04/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO,REF. AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA72 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03376 | 04/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB,REF.AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA56 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03378 | 04/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB,REF.AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA165 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03381 | 04/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTROREF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 67 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03383 | 04/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BREJO DO CRUZ,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 166 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03386 | 04/08/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 172 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03389 | 04/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE,REF.AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA173 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03391 | 04/08/2008 | 58.31 | 58.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE S.JOSE DE PIRA-NHAS,REF. A 07 DIAS DO MES DEJULHO/08,CONF.RESERVA 77 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03396 | 04/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA RITA,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF. RESERVA 78 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 04/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIODADE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NA EM-PRESA LIGHTINFOCON,01/08(7hs)A02/08(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 04/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NA EM-PRESA LIGHTINFOCON,06/08(7hs)A08/08(7hs0 | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 04/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NA EM-PRESA LIGHTINFOCON,06/08(7hs)A08/08(7hs) | 00043069983472 | LUCIA MARIA DE ARAUJO GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 04/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICOS DA D.P.D.DE 06/08(7hs)A 08/08(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 04/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA, SOUSAS.JOAO DO RIO DO PEIXE,S. JOSEDE PIRANHAS,FINALIDADE FAZER OLEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS,DE04/08(8hs)A 09/08(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 04/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NA EM-PRESA LIGHTINFOCON,06/08(7hs)AA 08/08(7hs) | 00017637082415 | HILTON LIRA BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 04/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NA EM-PRESA LIGHTINFOCON,04/08(7hs)A05/08(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 04/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICOS DA D.P.D,DE 04/08(7hs) A 05/08(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 04/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NA EM-PRESA LIGHTINFOCON,04/08(7hs)A05/08(7hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 04/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NA EM-PRESA LIGHTINFOCON,04/08(7hs)A05/08(7hs) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 04/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NA EM-PRESA LIGHTINFOCON,04/08(7hs)A05/08(7hs0 | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 04/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NA EM-PRESA LIGHTINFOCON,01/08(7hs)A02/08(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 04/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR RECNICOS DA D.P.D.DE 01/08(7hs)A 02/08(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 04/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIODADE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO NA EM-PRESA LIGHTINFOCON,01/08(7hs)A02/08(7hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03400 | 04/08/2008 | 9346.00 | 9346.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 10.692 VALETRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM JOAO PESSOA E PRES-TAM SERVICO NA SEDE/PB,REF. AOMES DE AGOSTO/08,CONF. RESERVA123 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03401 | 04/08/2008 | 8830.40 | 8830.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALE-TRANS-PORTE P/OS FUNCIONARIOS QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA E PRESTAMSERVICO NA SEDE/PB,REF. AO MESDE AGOSTO/08,CONF. RESERVA 255E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03402 | 04/08/2008 | 328.00 | 328.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176 VALES-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM SANTA RITA E PRES-TAM SERVICO NA SEDE/JP,REF. AOMES DE AGOSTO/08,CONF. RESERVA120 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03403 | 04/08/2008 | 59.20 | 59.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUE RESIDEM EM STA.RITA E PRESTAM SER-VICO NA SEDE/JP,REF.AO MES DEAGOSTO/08,CONF. RESERVA 256 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 04/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA, SOUSAS.JOAO DO RIO DO PEIXE,S. JOSEDE PIRANHAS,FINALIDADE CONDU-ZIR SERVIDOR,04/08(8hs)A 09/08(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03419 | 06/08/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREGENCIA MUSICAL DO CORALDES- TE ORGAO,REF. AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 126 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 06/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,POMBALSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE COORDENAR EQUIPE TREINAMENTO,18/08(7hs)A 23/08(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 06/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,POMBALSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE APLICAR TREINAMENTO NOSNOS CENTROS DE FORMACAO CONDU-TORES,18/08(7hs)A 23/08(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 06/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,POMBALSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE APLICAR TREINAMENTO NOSCENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES,18/08(7hs)A 23/08(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 06/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,POMBALSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE APLICAR TREINAMENTO NOSCENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES,18/08(7hs)A 23/08(7hs) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 06/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,POMBALSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES18/08(7hs)A 23/08(7hs) | 00023809752487 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 06/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATUA-LIZAR OS SERVICOS REFERENTES AEMISSAO DE C.N.H.11/08(7hs ) A16/08(7hs) | 00036836001449 | JOAO FURTADO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 06/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATUA-LIZAR OS SERVICOS REFERENTES AEMISSAO DE C.N.H.11/08(7hs ) A16/08(7hs) | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 06/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATUA-LIZAR OS SERVICOS REFERENTES AEMISSAO DE C.N.H.11/08(7hs ) A16/08(7hs) | 00039548945487 | LENIR DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 06/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATUA-LIZAR OS SERVICOS REFERENTES AEMISSAO DE C.N.H.11/08(7hs ) A16/08(7hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 06/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ATUA-LIZAR OS SERVICOS REFERENTES AEMISSAO DE C.N.H.11/08(7hs ) A16/08(7hs) | 00071492402400 | JORIO FREIRE V JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 06/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,POMBALSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE SECRETARIAR TRABALHOS,28/08(7hs)A 23/08(7hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 06/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,POMBALSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE CONDUZIR SERVIDORES, DE18/08(7hs)A 23/08(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03421 | 06/08/2008 | 103.83 | 103.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ASSINATURADE TV A CABO DESTA SEDE,REF.AOMES DE JULHO/08,CONF. FATURA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 06/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN,06/08(7hsA 08/08(7hs) | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 06/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SANTANA DE MANGUEIRA,SAN-TA INES,IBIARA,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,06/08(7hs)A 09/08(7hs | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 06/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE OPERACAO DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NA CIRETRAN,DE06/08(7hs)A 08/08(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03416 | 06/08/2008 | 8654.58 | 8654.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTEORGAO/PB,REF.AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/08,CONF.RESERVA 116E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03417 | 06/08/2008 | 1904.09 | 1904.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTEORGAO,REF. AO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 118 E DOCUMENTOSANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03418 | 06/08/2008 | 10.51 | 10.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITODE COREMAS,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 112 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03425 | 06/08/2008 | 385646.73 | 385646.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DOS SERVIDORES DESTE ORGAO,CONF.MEMO 230/08-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03420 | 06/08/2008 | 9587.17 | 9587.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE RETENCOES-CGE,REF.AO MESDE JULHO/08,CONF.MEMO SN/08-DFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03427 | 07/08/2008 | 175.03 | 175.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.DE TRAN-SITO DE PEDRAS DE FOGO,REF. AOMES DE JUNHO/08,CONF. RESERVA115 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03428 | 07/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE JUNHO/08,CONF.RESERVA 114 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03430 | 07/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE,REF. AO MES DEJUNHO/08,CONF.RESERVA 114 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00074931580700 | MARIA NILDA SILVA DOS ANJOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03437 | 07/08/2008 | 245.22 | 245.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DODETRAN NA CASA DA CIDADANIA DOSHOPPING LUIZA MOTTA/CG,REF.AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA114 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03435 | 07/08/2008 | 9255.29 | 9255.29 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM CONSUMODE ENRGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE JUNHO/08,CONF.RESERVA 114 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03447 | 07/08/2008 | 91.77 | 91.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.DE TRAN-SITO DE COREMAS,REF.AO MES DEJULHO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03449 | 07/08/2008 | 434.05 | 434.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE PATOS E DO P.DE TRANSITO DELAGOA DE DENTRO,REF.AO MES DEJUNHO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03451 | 07/08/2008 | 242.42 | 242.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DO P.DE TRANSITO DEPEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MESDE JUNHO/08,CONF.RESERVA 117 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03452 | 07/08/2008 | 1305.93 | 1305.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DO P.DE POLICIAMENTODE TRANSITO EM CABEDELO/PB,REFAO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/08,CONF.RESERVA 117 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 07/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,LAGOA SECA,ESPE-RANCA,LAGOA DE ROCA,REMIGIO,FINALIDADE COORDENAR POLICIAMEN-TO TRANSITO,06/08(7hs)A 11/08/(7hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 07/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,LAGOA SECA,ESPE-RANCA,LAGOA DE ROCA,REMIGIO,FINALIDADE APOIAR O POLICIAMENTOTRANSITO,06/08(7hs)A 11/08(7hs | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 07/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,LAGOA SECA,ESPE-RANCA,LAGOA DE ROCA,REMIGIO,FINALIDADE APOIAR O POLICIAMENTOTRANSITO,06/08(7hs)A 11/08(7hs | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 07/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,LAGOA SECA,ESPE-RANCA,LAGOA DE ROCA,REMIGIO,FINALIDADE APOIAR O POLICIAMENTOTRANSITO,06/08(7hs)A 11/08(7hs | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 07/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,LAGOA SECA,ESPE-RANCA,LAGOA DE ROCA,REMIGIO,FINALIDADE APOIAR O POLICIAMENTOTRANSITO,06/08(7hs)A 11/08(7hs | 00039119785453 | GLICIA MARIA ARNAUD ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 07/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,LAGOA SECA,ESPE-RANCA,LAGOA DE ROCA,REMIGIO,FINALIDADE APOIAR O POLICIAMENTOTRANSITO,06/08(7hs)A 11/08(7hs | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 07/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,LAGOA SECA,ESPE-RANCA,LAGOA DE ROCA,REMIGIO,FINALIDADE APOIAR O POLICIAMENTOTRANSITO,06/08(7hs)A 11/08(7hs | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 07/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,LAGOA SECA,ESPE-RANCA,LAGOA DE ROCA,REMIGIO,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DE POLICIAMENTO TRANSITO,06/08(7hs)A 11/08(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 07/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CAJAZEIRAS,PATOS,B.SANTA FE,UIRAU-NA,C.DO ROCHA,FINALIDADE ENTREGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NASCIRETRANS,04/08(7hs)A 09/08(7h | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 07/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS INERENTESAS CIRETRANS,11/08(7hs)A 14/08(7hs) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 07/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS INERENTESAS CIRETRANS,11/08(7hs)A 14/08(7hs) | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 07/08/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO,CONCEICAO,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,DE 11/08(7hs)A 14/08(7hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 07/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE LEVARDOCUMENTOS A JUSTICA ELEITORAL06/08(10hs)A 07/08(8hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 07/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE B.DE SANTA FE PARA J.PESSOAFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS RE-LACIONADOS AO POSTO DE TRANSI-TO,07/08(7:30hs)A 09/08(7:30hs | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 07/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO,CAJAZEIRAS,PATOS,B.SANTA FE,UIRAU-NA,C.DO ROCHA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,04/08(7hs)A 09/08(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 07/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE A SERVICO DA CLINICADE PSICOLOGIA,01/08(7hs) A 02/08(7hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 07/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR08/08(7hs)A 09/08(7hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 07/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR08/08(7hs)A 09/08(7hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 07/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,(7hs)A 09/08(7hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 07/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,(7hs)A 09/08(7hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 07/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,08/08(7hs)A 09/08(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 07/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,11/08(7hs)A 12/08(7hs) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 07/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,11/08(7hs)A 12/08(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 07/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARDATA,11/08(7hs)A 12/08(7hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 07/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARDATA,11/08(7hs)A 12/08(7hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 07/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE SECRETARIAR COMISSAO DE EXAMES,DATA11/08(7hs)A 12/08(7hs) | 00023809752487 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 07/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, DE 11/08(7hs)A 12/08(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 03464 | 07/08/2008 | 39750.00 | 39750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA OSTENSIVA EM 13 CIRETRANSE 13 POSTOS DESTE ORGAO,REF.AOMES DE JULHO/08.CONF. RESERVA176 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 08/08/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,SOU-SA,ALHANDRA,S.LUZIA,PICUI, PA-TOS,FINALIDADE CONDUZIR SERVI-DORES,11/08(6hs)A 16/08(18hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 08/08/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,SOU-SA,ALHANDRA,S.LUZIA,PICUI, PA-TOS,FINALIDADE VISTORIAR PRE-DIOS DAS CIRETRANS/POSTOS, 11/08(6hs)A 16/08(18hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 08/08/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,SOU-SA,ALHANDRA,S.LUZIA,PICUI, PA-TOS,FINALIDADE FAZER SERVICOSDE SINALIZACAO NAS CIRETRANS EPOSTOS,11/08(6hs)A 16/08(18hs) | 00028808886468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 08/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,ALAGOA GRANDE,FINA-LIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITO,11/08(6hs ) A16/08(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 08/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,ALAGOA GRANDE,FINA-LIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,11/08(6hs ) A16/08(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 08/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,ALAGOA GRANDE,FINA-LIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,11/08(6hs ) A16/08(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 08/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,ALAGOA GRANDE,FINA-LIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,11/08(6hs ) A16/08(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 08/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,ALAGOA GRANDE,FINA-LIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,11/08(6hs ) A16/08(6hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 08/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,ALAGOA GRANDE,FINA-LIDADE CONDUZIR TECNICAS EDU-CACAO DE TRANSITO,11/08(6hs) A16/08(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 08/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA P.ISABEL,PATOS,ITAPORANGAFINALIDADE FAZER LEVANTAMENTODAS INSTALACOES FISICAS DAS CIRETRANS PARA MANUTENCAO,04/08/(6hs)A 08/08(19hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 08/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE REOLVER ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,06/08(7hs)A 08/08(7hs) | 00027162079415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 08/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA S.LUZIA, FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,07/08(7hs)A 08/08(7hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 08/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA S.LUZIA, FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,07/08(7hs)A 08/08(7hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 08/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA S.LUZIA, FINALI-DADE CONDUZIR PSICOLOGAS,07/08(7hs) A 08/08(7hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 08/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,13/08(7hs)A 14/08(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 08/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,13/08(7hs)A 14/08(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 08/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS,13/08(7hs)A 14/08(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 08/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,15/08(7hs)A 16/08(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 08/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,15/08(7hs)A 16/08(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 08/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,15/08(7hs)A 16/08(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 08/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR AS PSICOLOGAS,DATA 15/08(7hs)A 16/08(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 08/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS CIRETRAN,07/08(7hs)A 09/08(7hs) | 00049110713468 | ADAO DOMINGOS GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 08/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE EXECUTAR TREINAMENTOSDE COMUNICACAO INTERNA, 11/08/(8hs)A 16/08(8hs) | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 08/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE EXECUTAR TREINAMENTOSDE COMUNICACAO INTERNA, 11/08/(8hs)A 16/08(8hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 08/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE EXECUTAR TREINAMENTOSDE COMUNICACAO INTERNA, 11/08/(8hs) A 16/08(8hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 08/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE EXECUTAR TREINAMENTOSDE COMUNICACAO INTERNA, 11/08/(8hs)A 16/08(8hs) | 00045095396491 | MONICA SILVA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 08/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,C.GRANDE,FINALIDADEACOMPANHAR ACOES JUDICIAIS,30/07(7hs)A 01/08(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 08/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,C.GRANDE,FINALIDADERESPONSAVEL PELAS ACOES JUDI-CIAIS,30/07(7hs)A 01/08(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 08/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,C.GRANDE,FINALIDADECONDUZIR ADVOGADOS,30/07(7hs)A01/08(7hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03494 | 08/08/2008 | 8725.00 | 8725.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:15CX.DE FORMUL.CONT.AUTORIZDE PAGAMENTO;20CX. DE CONTRACHEQUE E 10CX. DE NOTA DE EM-PENHO MOD. PADRAO DETRAN, DESTA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 002/08-DMA, HO-MOLOGACAO DO PREGAO 002/08 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03495 | 08/08/2008 | 50085.30 | 50085.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:30.000UND ENVEL.OF.C.TIMBRE60.000FLS.DE INFOR.E DESP; 30MILH.ENVEL.OF.;100 MILH.DE PAPOF.;60 MILH.CAPA DE PROC.; 100MILH.FIC.DE ENTREV.PSICOL.DES-TINADOS A DIV.DE MATERIAL DESTORGAO, CONF. MEMO 002/08-DMA ,HOMOLOGACAO DO PREGAO 002/2008 | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03496 | 08/08/2008 | 8724.70 | 8724.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM AQUISICAODE:MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFNE-3495 (COMPLEMENTO DE RESER-VA). | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03542 | 11/08/2008 | 376.62 | 376.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE ITABAIANA,POMBAL E POSTO DETRANSITO DE JERICO/PB,REF. AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03536 | 11/08/2008 | 395.95 | 395.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE ITABAIANA,ESPERANCA E DO P.DE TRANSITO DE JACARAU,REF. AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 11/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MATARACA,RIO TINTO,GUARA-BIRA,L.DE DENTRO,JACARAU,FINA-LIDADE ENTREGAR NOS POSTOS OSBENS MOVEIS RECUPERADOS E RECOLHER OS DANIFICADOS,21/07(8hs)A 26/07(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 11/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MATARACA,RIO TINTO,GUARA-BIRA,L.DE DENTRO,JACARAU,FINA-LIDADE ENTREGAR NOS POSTOS OSBENS MOVEIS,21/07(8hs)A 26/07/(8hs) | 00003869953462 | ALAN FIRMINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03499 | 11/08/2008 | 21294.00 | 21294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4233 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 89 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03500 | 11/08/2008 | 12320.00 | 12320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1232 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF. RESERVA 84 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 11/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERCADASTRAMENTO DE IPGU,11/08(7hA 14/08(7hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 11/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ORGA-NIZAR EVENTO DO LEILAO DOS VEICULOS APREENDIDOS,11/08(7hs) A16/08(7hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03503 | 11/08/2008 | 29502.00 | 29502.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULO, RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 261 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 11/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ORGA-NIZAR EVENTO DO LEILAO DOS VEICULOS APREENDIDOS,11/08(7hs) A16/08(7hs) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 11/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ORGA-NIZAR EVENTO DO LEILAO DOS VEICULOS APREENDIDOS,11/08(7hs) A16/08(7hs) | 00023717513400 | JOSE FERNANDES J DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03506 | 11/08/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(PRESIDENTE),REF. AO MES DE JULHO/08,CONF.MEMO 194/08-JARI E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 11/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,11/08(7hs)A 16/08(7hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03508 | 11/08/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(MEMBRO),REF.AO MES DE JULHO/2008,CONF.MEMO 195/08-JARI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 11/08/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE EN-TREGAR MATERIAL NA CIRETRAN,11/08(7hs)A 12/08(19hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03510 | 11/08/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(MEMBRO),REF.AO MES DE JULHO/2008,CONF.MEMO 196/08-JARI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 11/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,A SERVICO DOSETOR PERSONALIZADO NAS CIRE-TRANS,11/08(7hs)A 13/08(7hs) | 00011046180444 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03512 | 11/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2008CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 11/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE TEIXEIRA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE,29/07(8hs) A30/07(8hs) | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03514 | 11/08/2008 | 345.75 | 345.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 11/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA B.DE SANTA FE,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,25/08(7hs)A 26/08(7hs | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03516 | 11/08/2008 | 207.45 | 207.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072605316491 | EDICLEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 11/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA B.DE SANTA FE,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,25/08(7hs)A 26/08(7hs | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03518 | 11/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 11/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA B.DE SANTA FE,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS 25/08(7hs)A 26/08(7hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03520 | 11/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03521 | 11/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03522 | 11/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03523 | 11/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004662694477 | LUCIANAO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03524 | 11/08/2008 | 387.24 | 387.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03525 | 11/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085468509415 | SEVERINO SANTOS ARARIPE PITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03526 | 11/08/2008 | 276.60 | 276.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000741962438 | TEREZA CRISTINA DE SOUZA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03527 | 11/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03528 | 11/08/2008 | 30306.00 | 30306.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2617 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH NA SEDE/JP,REF. AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA86 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 03529 | 11/08/2008 | 102.29 | 102.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO DOSESTAGIARIOS DESTE ORGAO,REF.AOMES DE JULHO/08,CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03530 | 11/08/2008 | 2870.00 | 2870.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 287 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH NA SEDE/JP,REF. AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA124 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 11/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA PIANCO, COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,14/08(7hs)A 15/08(7hs | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03532 | 11/08/2008 | 9036.00 | 9036.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 753 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM PATOS/PB,REF. AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA90 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 11/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA PIANCO, COM FI-NALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,14/08(7hs)A 15/08(7hs | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 11/08/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA PIANCO, COM FI-NALIDADE CONDUZIR AS PSICOLO-GAS,DATA 14/08(7hs)A 15/08(7hs | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 11/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE TEIXEIRA PARA J.PESSOA, FI-NALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DEDOCUMENTOS E RECEBER MATERIAL11/08(7hs)A 13/08(7hs) | 00002298248460 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 11/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA ITAPORANGA, FI-NALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,18/08(7hs)A 19/08(7hs | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 11/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA ITAPORANGA, FI-NALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,18/08(7hs)A 19/08(7hs | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 11/08/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA ITAPORANGA, FI-NALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS 18/08(7hs)A 19/08(7hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 03541 | 11/08/2008 | 58600.00 | 58600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ADMINISTRACAOE SEGURANCA DA REDE DE INFOME-TICA E DESENVOLVIMENTO E LOCA-CAO DE SISTEMA DE IMPRESSAO P/CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA /PB, REF. AO MES DE DE JULHO/08CONF. RESERVA 226 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 03539 | 11/08/2008 | 76405.75 | 76405.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONECTIVIDADEPARA O DETRAN E NA TODA PARAI-BA/PB, REF. AO MES DE JULHO/08CONF. RESERVA 99 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03551 | 12/08/2008 | 112.85 | 112.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE AREIA,P.ISABEL E POSTO DE TRANSITO DELAGA DE DENTRO,REF. AO MES DEJULHO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03552 | 12/08/2008 | 37.90 | 37.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DOS POSTOS DE TRANSITO DEBONITO DE SANTA FE E BANANEIRAREF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03553 | 12/08/2008 | 70.31 | 70.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE CABACEIRASREF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03555 | 12/08/2008 | 128.58 | 128.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE PATOS,ESPERANCA E POSTO DE TRANSITO DEALHANDRA,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03556 | 12/08/2008 | 145.82 | 145.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DOS POSTOS DE TRANSITO DESANTA RITA,PEDRAS DE FOGO,STA.HELENA E BELEM,REF. AO MES DEJULHO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO PARA O TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Convite | 03573 | 12/08/2008 | 12999.60 | 12999.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE MATERIAL P/ IMPLANTACAODE UM CONJUNTO SEMAFORICO NACIDADE DE GUARABIRA/PB,CONF.MEMO 005/2008-DE, HOMOLOGACAO DOCONVITE No.71.2008.5.004, AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE ADMI-NISTRACAO, RESERVA 215 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 03574 | 12/08/2008 | 757.90 | 757.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CURSO DE POS-GRADUACAO LATU-SENSU EM DESEN-VOLVIMENTO DE WEB P/O SERVIDORJOAO EDUARDO MORAES DE MELO,REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL AJULHO/08,CONF.DOCUMENTOS ANEXO | 35465608000508 | ASBRATEC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TECNOL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 03572 | 12/08/2008 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CURSO DE POS-GRADUACAO LATU-SENSU EM PROMO-CAO DA SAUDE E PREVENCAO A USODE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS P/05 SERVIDORAS DESTE ORGAO, DE15/08 A 13/12/2008,REF. A 1a.PARCELA,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03554 | 12/08/2008 | 28867.70 | 28867.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, DO MES DEABRIL/2008, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03559 | 12/08/2008 | 30494.36 | 30494.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, DO MES DEJUNHO/2008, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03557 | 12/08/2008 | 29412.72 | 29412.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, DO MES DEMAIO/2008, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03565 | 12/08/2008 | 18450.00 | 18450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2a. PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO REDUTOR,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03566 | 12/08/2008 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM HONORARIOSADVOCATICIOS DO PRECATORIO DOSERVIDOR FERNANDO JOSE MARQUESDE ANDRADE,REF. A 2a. PARCELA,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005425140444 | ONIVALDO DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03567 | 12/08/2008 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2a. PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO REDUTOR,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03568 | 12/08/2008 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM HONORARIOSADVOCATICIOS DO PRECATORIO DOSERVIDOR OMAR RAMALHO MANGUEI-RA FILHO,REF.A 2a.PARCELA,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006328407491 | CLEIDE MARIA RAMALHO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03569 | 12/08/2008 | 19282.34 | 19282.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM HONORARIOSADVOCATICIOS DO ACORDO JUDUCIAL DOS SERVIDORES DESTE ORGAO,CONF.MEMO 230/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03570 | 12/08/2008 | 19282.34 | 19282.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM HONORARIOSADVOCATICIOS DO ACORDO JUDICIAL DOS SERVIDORES DESTE ORGAO,CONF.MEMO 230/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03558 | 12/08/2008 | 1992.00 | 1992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENADOS NESTE ORGAODO MES DE MAIO/2008, CONF. DO-CUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 12/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,11/08(7hs)A 13/08(7hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03561 | 12/08/2008 | 2158.00 | 2158.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENADOS DESTE ORGAODO MES DE JUNHO/2008, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 12/08/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS/SOUSA,FINALIDADE REPRESENTAR O DETRAN NAS ACOES 12/08(7hs)A 15/08(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 12/08/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS/SOUSA,COMO ADVOGADOQUE ACOMPANHA AS ACOES, 12/08/(7hs)A 18/08(19hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 12/08/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS/SOUSA,COM FINALIDA-DE CONDUZIR ADVOGADOS, 12/08/(7hs)A 18/08(19hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 12/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA SAO BENTO,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,20/08(7hs)A 21/08(7hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 12/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA SAO BENTO,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,22/08(7hs)A 23/08(7hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 12/08/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA SAO BENTO,FINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS,DE22/08(7hs)A 23/08(7hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 12/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA SAO BENTO,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,22/08(7hs)A 23/08(7hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 12/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA CONCEICAO,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,20/08(7hs)A 21/08(7hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 12/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA CONCEICAO,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,20/08(7hs)A 21/08(7hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 12/08/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE PATOS PARA CONCEICAO,FINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS,DE20/08(7hs)A 21/08(7hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03571 | 12/08/2008 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE 06 ASSINATURAS DO JORNAL ONORTE PELO PERIODO DE 12 MESES,CONF.MEMO 035/08-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03575 | 12/08/2008 | 295.00 | 295.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:05 MEMORIAS P/COMPUTADOS C/INSTALACAO DESTINADAS A ASSES-SORIA JURIDICA DESTE ORGAO,CONFORME MEMO 010/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03585 | 13/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPNADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TE-LEFONICOS NO POSTO DE POLICIA-MENTO EM CABEDELO/PB, REF. AOSMESES DE JANEIRO A MAIO/2008 ,CONF. MEMO S/N/08-DF E FATURASANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03587 | 13/08/2008 | 1557.38 | 1557.38 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM SERVICOS TELE-FONICOS DO POSTO DE POLICIAMENTO DE CABEDELO/PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MEIO/08, CONFMEMO S/N/08-DF E FATURAS ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03581 | 13/08/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PBREF. AOS MESES DE JUNHO E JU-LHO/2008, CONF. RESERVA 224 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 13/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DO LEILAODE VEICULOS,13/08(7hs)A 16/08/(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 13/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DO LEILAODE VEICULOS,13/08(7hs)A 16/08/(7hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 13/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DO LEILAODE VEICULOS,13/08(7hs)A 16/08/(7hs) | 00008221669415 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03579 | 13/08/2008 | 2088.00 | 2088.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1499 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 85 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03580 | 13/08/2008 | 15900.00 | 15900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULO, RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 274 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03583 | 13/08/2008 | 2158.00 | 2158.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENADOS NESTE ORGAODO MES DE JULHO/2008, CONF.ME-MO No.251/2008-DRH E GUIA DEPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 03584 | 13/08/2008 | 1508.84 | 1508.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A A-CAO DE REPARACAO DE DANOS AOPROCESSO 001.2005.029.275-2 ,CONF.OFICIO No.328/2008-CCG EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000974035475 | ROBERVAL DA SILVA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03582 | 13/08/2008 | 30095.90 | 30095.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, DO MES DEJULHO/2008, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 03643 | 14/08/2008 | 18000.40 | 18000.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE JULHO/2008, CONF. RESERVA 259 E DOCUMENTOS | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03599 | 14/08/2008 | 1990.38 | 1990.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE CAMPINA G.E P.DE TRANSITO DE UIRAUNA/PB,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03602 | 14/08/2008 | 38.41 | 38.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DEREMIGIO/PB,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03604 | 14/08/2008 | 421.68 | 421.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE PATOS/PB,REF. AO MES DE JU-LHO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03606 | 14/08/2008 | 13.27 | 13.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.DE TRAN-SITO DE MATARACA/PB,REF.AO MESDE JULHO/08,CONF.RESERVA 111 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03607 | 14/08/2008 | 617.82 | 617.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA SEDE/JP, REF. AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA116 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03611 | 14/08/2008 | 889.77 | 889.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DE CIRCUITO DE DADOSDA SEDE/JP,REF.AO MES DE JUNHO/08,CONF.RESERVA 117 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03619 | 14/08/2008 | 239.04 | 239.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE E P. DE TRANSITO DEARARUNA/PB,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 112 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03620 | 14/08/2008 | 446.95 | 446.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE/JP, REF. AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA112 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 03641 | 14/08/2008 | 71897.72 | 71897.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:DIVULGACAO DECAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF. RESERVA250 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03640 | 14/08/2008 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE:200 PASTAS P/O CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO E INSTRU-TOR,CONF.MEMO 081/08-DSG E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 03639 | 14/08/2008 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:INFORMATICA,SISTEMA INTEGRADO,INTERNET,ESTRU-TURAS DE REDE, ARMAZEN.E OPERACIOAL E DE RECURSOS HUMANOS ,DESTE ORGAO, REF. AO MES DE JULHO/2008, CONF. RESERVA 102 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 03637 | 14/08/2008 | 187369.00 | 187369.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE C.N.H(CARTEIRAS DE HABILITACAO DESTE ORGAO E CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF.AO MESDEZEMBRO/2007, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03629 | 14/08/2008 | 67.03 | 67.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM JANEIRO/07,CONF.REQUERIMENTO,PARECER EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002349345491 | MARIA DO SOCORRO BRITO DILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 14/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA BARRA DE SANTANA,FINALIDADE COORDENAR ACOES EDUCATIVASTRANSITO,11/08(7hs)A 15/08(19h | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 14/08/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA BARRA DE SANTANA,FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATIVAS TRANSITO,11/08(7hs)A 15/08(19h | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 14/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA BARRA DE SANTANA,FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATIVAS TRANSITO,11/08(7hs)A 15/08(19h | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 14/08/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA BARRA DE SANTANA,FINALIDADE EXECUTAR BLITZ EDUCATIVA DETRANSITO,11/08(7hs)A 15/08(19h | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 14/08/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA BARRA DE SANTANA,FINALIDADE EXECUTAR BLITZ EDUCATIVA DETRANSITO,11/08(7hs)A 15/08(19h | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 14/08/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA BARRA DE SANTANA,FINALIDADE EXECUTAR BLITZ EDUCATIVA DETRANSITO,11/08(7hs)A 15/08(19h | 00032174225468 | GLEYRE VIVIANI L PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 14/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA BARRA DE SANTANA,FINALIDADE EXECUTAR BLITZ EDUCATIVA DETRANSITO,11/08(7hs)A 15/08(19h | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 14/08/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA BARRA DE SANTANA,FINALIDADE EXECUTAR BLITZ EDUCATIVA DETRANSITO,11/08(7hs)A 15/08(19h | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 14/08/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA BARRA DE SANTANA,FINALIDADE CONDUZIR A EQUIPE EDUCATIVA11/08(7hs)) A 15/08(19hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 14/08/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA C.N.H.07/08(07hs)A 08/08(18hs) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 14/08/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA C.N.H.07/08(07hs)A 08/08(18hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 14/08/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO DE EXAMES, 07/08/7hs)A 08/08(18hs) | 00009434054400 | ANTONIO CORDEIRO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 14/08/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS PARAOBTENCAO C.N.H.07/08(7hs)A 08/08(18hs) | 00007084943404 | MARCELO S FALCONI DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 14/08/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA C.N.H.07/08(07hs)A 08/08(18hs) | 00037386522487 | TANIA MARIA TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 14/08/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA C.N.H.07/08(07hs)A 08/08(18hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03621 | 14/08/2008 | 837.50 | 837.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARA-IBA P/O PERIODO DE 12 MESES,CONF.MEMO 038/08-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 14/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE VISITAR O DETRAN-PE, DE 15/08(7hs)A 16/08(7hs) | 00008689784420 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 14/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE VISITAR O DETRAN-PE, DE 15/08(7hs)A 16/08(7hs) | 00002397927420 | ANTONIO MEDEIROS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 14/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE VISITAR O DETRAN-PE, DE 15/08(7hs)A 16/08(7hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 14/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE VISITAR O DETRAN-PE, DE 15/08(7hs)A 16/08(7hs) | 00008705020425 | MARIA AUXILIADORA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 14/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE VISITAR O DETRAN-PE, DE 15/08(7hs)A 16/08(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 14/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES,DE 15/08(7hs)A 16/08(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 14/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES LEGISLACAOTRANSITO,11/08(7hs)A 16/08(7hs | 00013287818449 | VALDEBERTO NILTON P MAXIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 14/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DO LEILAODE VEICULOS,14/08(7hs)A 16/08/(7hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 14/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,14/08(7hs)A 16/08(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 14/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOUSA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,12/08(7hs)A 14/08(7hs) | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 14/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA AREIA,FINALIDADE APLICARTESTE PSICOTECNICOS,15/08(7hs)A 16/08(7hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 14/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA AREIA,FINALIDADE APLICARTESTE PSICOTECNICOS,15/08(7hs)A 16/08(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 14/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA AREIA,FINALIDADE SECRETA-RIAR COMISSAO DE EXAMES,15/08/(7hs)A 16/08(7hs) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 14/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA AREIA,FINALIDADE CONDUZIRCOMISSAO DE EXAMES, 15/08(7hs)A 16/08(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 14/08/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,BELEM,FINALIDADE REALIZAR MANUTENCAO DA REDEELETRICA08 DA CIREETRAN/ POSTO12/08(6hs)A 15/08(19hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 14/08/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,BELEM,FINALIDADE REALIZAR MANUTENCAO DA REDEELETRICA DA CIRETRAN/POSTO,12/08(6hs)A 15/08(19hs) | 00032461127468 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 14/08/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,BELEM,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES, 12/08/(6hs)A 15/08(19hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 03642 | 14/08/2008 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA JU-RIDICA DESTE ORGAO, REF.AO MESDE JULHO/2008, CONF.RESERVA 97E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 14/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,AREIA,SAPE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO 14/08(10hs) A 16/08(10hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 14/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES LEGISLACAOTRANSITO,11/08(7hs)A 16/08(7hs | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 14/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,11/08(7hs)A 16/08(7hs | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 14/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,11/08(7hs)A 16/08(7hs | 00048680257400 | VERA DE LOURDES CORTES ARANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 14/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,11/08(7hs)A 16/08(7hs | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 14/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA NATAL-RN,FINALIDADE CONDUZIR PRESIDENTE DA JARI, DE 26/08(7hs)A 30/08(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 14/08/2008 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA NATAL-RN,FINALIDADE PARTICIPAR DA 1 SEMANA NACIONAL DETRANSITO PROMOVIDA PELA STTU,26/08(7hs)A 30/08(7hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 14/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,AREIA,SAPE,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIRETRAN,14/08(10hs) a 16/08(10HS) | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 15/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SAPE E GUARABIRAFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAOSINDICANCIA,18/08(10hs)A 23/08(10hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 15/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SAPE E GUARABIRAFINALIDADE PRESIDIR AS DILIGENCIAS DA COMISSAO,18/08(10hs) A23/08(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 15/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SAPE E GUARABIRAFINALIDADE ACOMPANHAR DILIGENCIAS DA COMISSAO,18/08(10hs) A23/08(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 15/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SAPE E GUARABIRAFINALIDADE ACOMPANHAR DILIGENCIAS DA COMISSAO,18/08(10hs) A23/08(10hs) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 15/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,P.DE FOGO, INGAFINALIDADE INSTALAR HUBS E CONFIGURACAO DA REDE,14/08(7hs) A16/08(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 15/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,P.DE FOGO, INGAFINALIDADE INSTALAR HUBS E CONFIGURACAO DA REDE,14/08(7hs) A16/08(7hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 15/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,P.DE FOGO, INGAFINALIDADE INSTALAR HUBS E CONFIGURACAO DA REDE,14/08(7hs) A16/08(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 15/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE FAZERMANUTENCAO SEMAFORICA,18/08(7hA 20/08(7hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03652 | 15/08/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB,REF.AOS MES-SES DE JUNHO E JULHO/2008,CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 15/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE FAZERMANUTENCAO SEMAFORICA,18/08(7hA 20/08(7hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03654 | 15/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEJULHO/2008, CONF. RESERVA 186E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 15/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ARARUNA,FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES, DE 18/08(7hA 20/08(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03656 | 15/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEJULHO/2008, CONF. RESERVA 186E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03657 | 15/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB, REF. AO MESDE JULHO/2008,CONF.RESERVA 186E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 15/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE REALIZAR AUDITORIA NOSCENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES,18/08(7hs)A 23/08(7hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03659 | 15/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF. AO MES DE JU-LHO/2008, CONF. RESERVA 186 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03660 | 15/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2008, CONF. RESERVA 186 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03661 | 15/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE S.JOAO DO CARIRI PARA GUR-JAO FINALIDADE ACOMPANHAR E ORGANIZAR CAMPANHA EDUCATIVA DETRANSITO,24/07(8hs)A 27/07(13:30hs) | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 15/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE MAMANGUAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE ATENDER SOLICITACAO DO DIRETOR DE OPERACOES,18/08/(7hs)A 19/08(7hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 15/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOTECNICOS,18/08(7hs) A 19/08(7hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 15/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOTECNICOS,18/08(7hs) A 19/08(7hs) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 15/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOTECNICOS,18/08(7hs) A 19/08(7hs) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 15/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO DE EXAMES,18/08/(7hs) A 19/08(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03667 | 15/08/2008 | 17150.00 | 17150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:5000 PC.COPOS P/AGUA; 2500PC.COPOS P/CAFE;300 CX.BORRAC.ELASTICA E 500 RESMAS DE PAPELA2,DESTINADOS A DIVISAO DE MA-TERIAL DESTE ORGAO,CONF. RESERVA 222,HOMOLOGACAO DO PREGAO003/08 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03668 | 15/08/2008 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:200 CORRETIVOS LIQUIDOS,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIALDESTE ORGAO,CONF. RESERVA 222,HOMOLOGACAO DE PREGAO 003/08 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 18/08/2008 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIO EDIRIGENTES DE TRANSPORTES E TRANSITO,18/08(7hs)A 21/08(7hs | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 18/08/2008 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE ATENDER CONVOCACAO DO DENA-TRAN PARA PARTICIPAR DAS REU-NIOES,RENACH,RENAINF,E RENAVAN31/08(7hs)A 06/09(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03671 | 18/08/2008 | 229.00 | 229.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:50 CX DE DISQUETE;100 COLE-TORES C/UMA LAMINA, DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.RESERVA 222,HOMOLOGA-CAO DO PREGAO 003/08 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 18/08/2008 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE ATENDER CONVOCACAO DO DENA-TRAN PARA PARTICIPAR DAS REU-NIOES,RENACH,RENAINF E RENAVAN31/08(7hs)A 06/09(7hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 18/08/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE ATENDER CONVOCACAO DO DENA-TRAN PARA PARTICIPAR DA REUNI-AO DO RENACH,31/08(7hs)A 03/09(7hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03674 | 18/08/2008 | 7637.00 | 7637.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:100 ESTILETES;300 PASTAS AZ;200 PAS.PLASTICAS AZUL;60 PC.DE CX. ARQUIVO;500 LAPIS CAR-PINTEIRO,DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.RESERVA 222,HOMOLOGACAO DO PREGAO 003/08 E DOCUMENTOS ANEXOS | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03675 | 18/08/2008 | 5235.50 | 5235.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:150 CX CANETAS ESFERO;30 CXPAPEL LINHO;25000 ENVELOPES;30CX LAPIS GRAFITE PRETO;100 PASTAS CLASSIFICADORAS,DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.RESERVA 222,HOMOLOGA-CAO DO PREGAO 003/08 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 18/08/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE ATENDER CONVOCACAO DO DENA-TRAN PARA PARTICIPAR DA REUNI-AO DO RENACH,31/08(7hs)A 03/09(7hs) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03677 | 18/08/2008 | 7686.00 | 7686.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:500 BOBINAS;600 RESMAS DEPAPEL A4,DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAIS DESTE ORGAO,CONF.RESERVA 222,HOMOLOGACAO DO PREGAO 003/08 E DOCUMENTOS ANEXOS | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 18/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE ATENDER CONVOCACAO DO DENA-TRAN PARA PARTICIPAR DA REUNI-AO DO RENAVAN,03/09(7hs) A 06/09(7hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 18/08/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE ATENDER CONVOCACAO DO DENA-TRAN PARA PARTICIPAR DA REUNI-AO DO RENAINF,02/09(7hs) A 05/09(7hs) | 00017637082415 | HILTON LIRA BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 18/08/2008 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PALMAS-TO,FINALIDADE PAR-TICIPAR DO 36 SEMINARIO NACIO-NAL DA TIC PARA GESTAO PUBLICA-SECOP-,26/08(7hs)A 30/08(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 18/08/2008 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PALMAS-TO,FINALIDADE PAR-TICIPAR DO 36 SEMINARIO NACIO-NAL DA TIC PARA GESTAO PUBLICA-SECOP-,26/08(7hs)A 30/08(7hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03682 | 18/08/2008 | 3816.00 | 3816.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 318 EXAMESDE APTIDOA FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM CAJAZEIRAS, REF.AO MES DE JULHO/08,CONF. RESERVA 87 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03683 | 18/08/2008 | 16164.00 | 16164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1347 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICUL0,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH NA SEDE/JP,REF. AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA88 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03684 | 18/08/2008 | 6312.00 | 6312.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 526 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM SOUSA,REF.AO MESDE JULHO/08,CONF.RESERVA 91 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 18/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,S.BENTO, A SERVICO DA DIV.DE REGISTRO DE VEICULOSNAS CIRETRANS,18/08(7hs) A 21/08(7hs) | 00025192825415 | LUCIA DE FATIMA FALCAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 18/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,GUARABIRA,FINALIDA-DE ORGANIZAR CAMPANHA EDUCATI-VA,18/08(7hs)A 20/08(7hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 18/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,GUARABIRA,FINALIDA-DE ORGANIZAR CAMPANHA EDUCATI-VA,18/08(7hs)A 20/08(7hs) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 18/08/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA S.LUZIA,S.BENTO,FINALIDA-DE REALIZAR MANUTENCAO NA REDEELETRICA DAS CIRETRANS, 18/08/(7hs)A 22/08(19hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Convite | 03689 | 18/08/2008 | 77300.00 | 77300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:25 ARCONDICIONALDOS SPLIT .DESTINADOS AS CIRETRANS DE:PA-TOS, ITABAIANA E ESPERANCA/PB,CONF. MEMO 009/2008-DE, HOMOLOGACAO DO CONVITE No.71.2008.5.0005, AUTORIZACAO DO SECRETA-RIO DE ADMINISTRACAO, RESERVA254 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 18/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,A SERVI-CO DA DIVISAO DE REGISTRO DEVEICULOS,18/08(7hs)A 21/08(7hs | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03706 | 19/08/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 36SEMINARIO NACIONAL DE TIC PARAGESTAO PUBLICA, P/OS FUNCIONARJOA EDUARDO M DE MELO E IRAPUALEAL JUNIOR EM PALMAS-TOCANTINNOS DIAS 27 A 29/08/08, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 77639433000116 | ABEP ASS BRAS DE EMP EST DE PROC DADOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 03707 | 19/08/2008 | 225.47 | 225.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE 05 VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTE ORGAO,CONF. MEMOSN/08-ST,GUIAS E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 19/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RECA-DASTRAR OS SERVIDORES DA CIRE-TRAN PARA IMPOSTO DE RENDA,19/08(7hs)A 22/08(7hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 19/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RECA-DASTRAR OS SERVIDORES DA CIRE-TRAN PARA IMPOSTO DE RENDA,19/08(7hs)A 22/08(7hs) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 19/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RECA-DASTRAR OS SERVIDORES DA CIRE-TRAN PARA IMPOSTO DE RENDA,19/08(7hs)A 22/08(7hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 19/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RECA-DASTRAR OS SERVIDORES DA CIRE-TRAN PARA IMPOSTO DE RENDA,19/08(7hs)A 22/08(7hs) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 19/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,A SERVICO DA CRT18/08(7hs) A 20/08(7hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 19/08/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITABAIANA,ARARUNA,SOLANEAFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS DETERMINADOS PE-DIRETOR SUPERINTENDENET,18/08/(10hs)A 22/08(10hs) | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03697 | 19/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,CABACEIRAS,UMBUZEIRO,ALHANDRA,S.JOAO DO CARI-RI,FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS PARA SISTEMAON-LINE,18/08(8hs)A 23/08(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 19/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,CABACEIRAS,UMBUZEIRO,ALHANDRA,S.JOAO DO CARI-RI,FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS,18/08(8hs)A23/08(8hs) | 00003869953462 | ALAN FIRMINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 19/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,CABACEIRAS,UMBUZEIRO,ALHANDRA,S.JOAO DO CARI-RI,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,18/08(8hs)A 23/08(8hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 19/08/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,CATINGUEIRA,POM-BAL,FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO,25/08(8hs)A 29/08(13hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 19/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,CATINGUEIRA,POM-BAL,FINALIDADE COMPOR A COMIS-SAO COMO MEMBRO,25/08(8hs)A 29/08(13hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 19/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,CATINGUEIRA,POM-BAL,FINALIDADE PRESIDIR COMIS-SAO,25/08(8hs)A 29/08(13hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 19/08/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,CATINGUEIRA,POM-BAL,FINALIDADE COMPOR A COMIS-SAO COMO MEMBRO,25/08(8hs)A 2929/08(13hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03704 | 19/08/2008 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AORESERCIMENTOS COM SUBSTITUICAODE PASTILHAS NO VEICULO DE PLACA-MOQ-1915,PERTENCENTE A ESTEORGAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03705 | 19/08/2008 | 873.95 | 873.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO(VENCIMENTOS) DO MESDE JULHO/2008, POR TER SIDO O-MISSO NA FOLHA GERAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023654988415 | EVERALDO PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03763 | 20/08/2008 | 19.69 | 19.69 | VALOR EMPENHADO PATRA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE IPTU-2008(IMPOSTO PREDI-AL E TERRITORIAL URBANO)DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE COREMAS/PB, CONF. MEMO S/N/2008-DF EGUIA-PMC ANEXOS. | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03766 | 20/08/2008 | 253.39 | 253.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF. AO MES DE JULHO/08CONF. RESERVA 117 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03767 | 20/08/2008 | 5666.15 | 5666.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO MESDE JULHO/2008, CONF. MEMO S/N/2008-DF E DOCUMENTOS ANEXOS | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 20/08/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA BANANEIRAS,PICUI A SERVI-CO DA SECAO DE CONTABILIDADE19/08(8hs) A 21/08(21hs) | 00008689784420 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 20/08/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA BANANEIRAS,PICUI A SERVI-CO DA SECAO DE CONTABILIDADE19/08(8hs) A 21/08(21hs) | 00051860082491 | HILDA DOS SANTOS BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 20/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA, REMI-GIO,FINALIDADE INSTALAR HUBS ERECONFIGURAR REDE,21/08(7hs) A23/08(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 20/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA, REMI-GIO,FINALIDADE INSTALAR HUBS ERECONFIGURAR REDE,21/08(7hs) A23/08(7hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 20/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA, REMI-GIO,FINALIDADE CONDUZIR TECNI-COS DA D.P.D.21/08(7hs)A 23/08(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 20/08/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE B.DE SANTA FE PARA J.PESSOAFINALIDADE RESOLVER PROBLEMASDO POSTO DE TRANSITO,DE 19/08/(7:30hs)A 23/08(7:30hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 20/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,A SERVICO DO SE-TOR DE EMPENHO NA CIRETRAN,20/08(8hs)A 23/08(8hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03715 | 20/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-0BRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 20/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,A SERVICO DO SE-TOR DE EMPENHO NA CIRETRAN,20/08(8hs)A 23/08(8hs) | 00018199720468 | EDINA MARIA MUNIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03717 | 20/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 20/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,PATOS,FINALIDADEA ERVICO DA DIRETORIA ADMINIS-TRATIVA,20/08(8hs)A 23/08(8hs) | 00015114570404 | TANIA LUCIA FARIAS ONOFRE NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03719 | 20/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000984581405 | FABIANO DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 20/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,PATOS,FINALIDADEA SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,20/08(8hs)A 23/08(8hs) | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03721 | 20/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-0BRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 20/08/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,PATOS,FINALIDADECONDUZIR SERVIDORES,20/08(8hs)A 23/08(8hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03723 | 20/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 20/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,20/08(7hs)A 22/08(7hs) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03725 | 20/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002740280424 | PIETRO UBAUDI VITAL COLACO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 20/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,ITABAIANA,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGO,DATA20/08(7hs) A 22/08(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03727 | 20/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00004460530406 | ROSIL MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03728 | 20/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00004259880403 | RUDRIGO FARIAS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 20/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTO PARA REQUALIFICACAO DE INSTRUTORES NA CIRE-TRAN,19/08(8hs)A 22/08(8hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03730 | 20/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXO. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 20/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTO PARA REQUALIFICACAO DE INSTRUTORES NA CIRE-TRAN,19/08(8hs)A 22/08(8hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03732 | 20/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006361247465 | THIAGO BELCHIOR SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 20/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,19/08(8hs)A 22/08(8hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 20/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,JACARAU,CAPIM,BAIA DA TRAICAO,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO DE TRANSITO,18/08(7hs)A 23/08/(7hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 20/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,JACARAU,CAPIM,BAIA DA TRAICAO,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO DE TRANSITO,18/08(7hs)A 23/08/(7hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 20/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,JACARAU,CAPIM,BAIA DA TRAICAO,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO DE TRANSITO,18/08(7hs)A 23/08/(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 20/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,JACARAU,CAPIM,BAIA DA TRAICAO,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO NO TRANSITO,18/08(7hs)A 23/08/(7hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 20/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,JACARAU,CAPIM,BAIA DA TRAICAO,FINALIDADE CONDUZIR A EQUIPE POLI-CIAMENTO,18/08(7hs)A 23/08(7hs | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03764 | 20/08/2008 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX-SERVIDOR: DIOGENESREINALDO BARRETO DA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, CONF.REQUERIMENTO,PARECER No.238/2008AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00058241051468 | RITA MARIA FERREIRA BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 03765 | 20/08/2008 | 83719.50 | 83719.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:ARRECADACAO DEGUIAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE JUNHO/2008,CONF.RESERVA 213E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 20/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,JACARAU,CAPIM,BAIA DA TRAICAO,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO NO TRANSITO,18/08(7hs)A 23/08/(7hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 20/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,JACARAU,CAPIM,BAIA DA TRAICAO,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO NO TRANSITO,18/08(7hs)A 23/08/(7hs) | 00021923116487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 20/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,JACARAU,CAPIM,BAIA DA TRAICAO,FINALIDADE REALIZAR POLICIAMENTO NO TRANSITO,18/08(7hs)A 23/08/(7hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03768 | 20/08/2008 | 101.18 | 101.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.34/2008-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00025093681415 | JOSEVALDO VITORIO SILVA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03747 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE NILDOPESSOA,CONF.MEMO 247/08-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03748 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: MARINALDOVICENTE DE SOUSA,CONF.MEMO 243/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003218077400 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL ALMEIDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03750 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE MORA-IS,CONF.MEMO 233/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03751 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:IREMA A PEDRO DA SILVA,CONF.MEMO 229/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056790198415 | JULIA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03752 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:BENTO JAR-DELINO DA COSTA,CONF.MEMO 245/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042382289449 | FRANCISCA MELLO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03753 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:GERALDO C.DE OLIVEIRA,CONF. MEMO 242/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03754 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AGENOR BERTO DA SILVA,CONF. MEMO 237/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03755 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AROALDO NOYA LEAL FILHO,CONF.MEMO 230/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004293682406 | TERESINHA DE ALENCAR NOYA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03756 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:ADAUTO GALDINO LUSTOSA,CONF.MEMO 228/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011203129491 | EULINA ALVES LUSTOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03757 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: RUBERVALANTONIO SOARES,CONF. MEMO 246/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03758 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: LOURIVALPINTO RAMALHO,CONF.MEMO 244/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03759 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: ORISVALDOJOSE TORRES DE MELO,CONF. MEMO232/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00020546688420 | NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03760 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: JOAO GUI-LHERME P.FREIRE,CONF.MEMO 236/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088424430425 | VIVIANE SPENCER DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03761 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:ESTEFANIALEOPOLDINA S.MARTINS,CONF.MEMO235/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03762 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:EUDE FER-REIRA DA SILVA,CONF. MEMO 231/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002168724300 | LUIZ FERREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03743 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE CLAU-DIO CABRAL,CONF.MEMO 227/8-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075995379453 | MARIA LUCIA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03741 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:CLAUDIO DEOLIVEIRA,CONF. MEMO 234/08-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00038040310482 | MARIA ZENEIDE DANTAS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03739 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE FRAN-CISCO RAIMUNDO,CONF. MEMO 238/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03737 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:WILLAME XAVIER DE ARAUJO,CONF. MEMO 239/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071438793472 | MARIA CLEA BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03734 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AUGUSTO ALVINO DA SILVA,CONF.MEMO 241/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03735 | 20/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOAO FRAN-CISCO M.DE SOUSA,CONF.MEMO 240/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03781 | 21/08/2008 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX-SERVIDOR: ANTONIOGONZAGA DA COSTA,CONF.REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006982697487 | RITA MARIA LEONIDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03769 | 21/08/2008 | 3430.00 | 3430.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/AQUISICAO DE: 02SERRAS MEIA ESQ.10; MARMORMAKI01 FURADEIRA BOSCH C113 1/2;01PLAINA ELET.MAKITA;02 CORTADORDE VIDRO E DE FORMICA TUPIA E01 JOGO DE BROCA AR 1.0 A 12 ,DESTINADOS A DIV.DE SERV.GERAIDESTE ORGAO, CONF. MEMO 070/08DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12681144000130 | PROJECTA MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03782 | 21/08/2008 | 19.11 | 19.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DAS CIRETRANS DE TEIXEIRA E SOUSA,REF.AOS MESES DEJULHO E AGOSTO/08,CONF.RESERVA112 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03783 | 21/08/2008 | 2284.18 | 2284.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DESTE ORGAO,REF.AO MES DEJULHO/08,CONF.RESERVA 113,FATURAS AGRUPADAS/NAO AGRUPADAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03784 | 21/08/2008 | 8618.55 | 8618.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTEORGAO,REF.AO PERIODO DE 13/06A 13/07/2008,CONF. RESERVA 116E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03775 | 21/08/2008 | 70.64 | 70.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE PATOS E P.DE TRANSITO DE BAYEUX,REF. AOMES DE AGOSTO/08,CONF. RESERVA113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03776 | 21/08/2008 | 145.06 | 145.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE SAO BENTO E ARARUNA,REF. AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03777 | 21/08/2008 | 49.04 | 49.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE JULHO/08,CONF.RESERVA 114 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03778 | 21/08/2008 | 9163.18 | 9163.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE JULHO/08,CONF.RESERVA 114 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03779 | 21/08/2008 | 180.88 | 180.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENRGIA ELETRICA DO P.DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO,REF. AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA115 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03780 | 21/08/2008 | 20.45 | 20.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DAS CIRETRANS DE CA-JAZEIRAS E CATOLE DO ROCHA,REFAO MES DE JULHO/08,CONF. RESERVA 112 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 03770 | 21/08/2008 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR EMPANHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UM) PROJETOR DE MULTIMIDSONY S4 2200 LUMENS, DESTINADOA DIVI.DE EDUCACAO DE TRANSITODESTE ORGAO, CONF. MEMO 24/08-DET E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 03774 | 21/08/2008 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS P/ESTE ORGAO,REF. AOMES DE JULHO/08,CONF. RESERVA258 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06253112000130 | EXCLUSIVA RENT A CAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03771 | 21/08/2008 | 79854.51 | 79854.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, DO MES DE JULHO/2008CONF. MEMO S/N/2008-DF E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 03772 | 21/08/2008 | 41438.60 | 41438.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DALIMPESA E CONSERVACAO DESTEORGAO, REF. AO MES DE JULHO/08CONF. SOLICITACAO-EPS, JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03773 | 21/08/2008 | 169086.10 | 169086.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:DOC/TED - FOLHADE PAGAMENTO;GUIAS RECEBIDAS EBOLETOS BANCARIOS DESTE ORGAO,REF. AOS MESES DE JUNHO E JU-LHO/2008,CONF. SOLICITACOES-BREE DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03806 | 22/08/2008 | 83.36 | 83.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE CONTRIBUICAODE IPTU/2008(IMPOSTO PREDIALTERRITORIAL URBANO) DO IMOVELONDE FUNCIONA A CIRETRAN DEMONTEIRO/PB, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 22/08/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,A SERVI-CO DA DIV.DE HABILITACAO,25/08(7hs)A 27/08(7hs) | 00014209217468 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 22/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,A SERVICODA DIRETORIA DE OPERACOES,25/8(7hs)A 28/08(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 22/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADECONDUZIR SERVIDORA,DE 25/08(7hA 28/08(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 22/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,BANANEIRAS, A SERVICO DO POLICIAMENTO DE TRANSITO21/08(7hs)A 23/08(7hs) | 00056794002434 | EDVALDO SANTANA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 22/08/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,SUME,FI-NALIDADE ENTREGAR MATERIAL EX-PEDIENTE NOS POSTOS DE TRANSI-TO,21/08(7hs)A 22/08(19hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 22/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,MOGEIRO,S.JOSE,SALGADO DE S.FELIX,PILAR,FINA-LIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITO,25/08(6hs ) A30/08(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 22/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,MOGEIRO,S.JOSE,SALGADO DE S.FELIX,PILAR,FINA-LIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,25/08(6hs) A 30/08(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 22/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,MOGEIRO,S.JOSE,SALGADO DE S.FELIX,PILAR,FINA-LIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,25/08(6hs ) A30/08(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 22/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,MOGEIRO,S.JOSE,SALGADO DE S.FELIX,PILAR,FINA-LIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,25/08( 6hs) A30/08(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 22/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,MOGEIRO,S.JOSE,SALGADO DE S.FELIX,PILAR,FINA-LIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,25/08(6hs ) A30/08(6hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 22/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,MOGEIRO,S.JOSE,SALGADO DE S.FELIX,PILAR,FINA-LIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIVISAO DE EDUCACAO TRANSITO,25/08(6hs)A 30/08(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 22/08/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REPRESENTAR O DETRAN EM ACOES NA COMARCA,20/08(13:30hs)A 22/08(18hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 22/08/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,ADVOGADO RESPON-SAVEL PELAS ACOES NA COMARCA,20/08(13:30hs)A 22/08(18hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 22/08/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,BELEM,FINALIDADE REALIZAR MANUTENCAO NA REDEELETRICA NA CIRETRAN/POSTO,20/08(6hs)A 23/08(19hs) | 00032461127468 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 22/08/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,BELEM,FINALIDADE REALIZAR MANUTENCAO NA REDEELETRICA NA CIRETRAN/POSTO,20/08(6hs)A 23/08(19hs) | 00020418302472 | PAULO MANOEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 22/08/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,BELEM,FINALIDADE CONDUZIRSERVIDORES,DE 20/08(6hs)a 23/08(19HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 22/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN,21/08(7hs)A 23/08(7hs | 00087274655434 | NILZA MARIA C MANDU DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 22/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE EN-TREGAR MATERIAL DE EXPEDIENTENA CIRETRAN,25/08(7hs)A 26/08/(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 22/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,A SERVICO DADIV.DE REGISTRO DE VEICULOS,DE25/08(7hs)A 27/08(7hs) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 22/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,A SERVICO DADIV.DE REGISTRO DE VEICULOS,DE25/08(7hs)A 27/08(7hs) | 00025192825415 | LUCIA DE FATIMA FALCAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 03805 | 22/08/2008 | 39870.16 | 39870.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE: P/DESENVOL. DESOTWARE E C/A UTILIZ.ADICIONALDE 880LIC.DO BANCO DE DADOS ,DESTE ORGAO, REF. AO MES DE JULHO/2008, CONF. RESERVA 277 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 25/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ORIENTAR SERVIDORES DA CIRETRAN SO-BRE INSTRUCAO DE PROCESSOS DERECURSOS DE MULTAS,25/08(7hs)A28/08(7hs) | 00018578071468 | IVAN LEOPOLDO REGO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 25/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,MOGEIRO,A.GRAN-DE,INGA,AREIA,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAOE POLICIAMENTOEM CONJUNTO COM SECRETARIA DESEGURANCA,25/08(7hs)A 30/08(7h | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 25/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,MOGEIRO,A.GRAN-DE,INGA,AREIA,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAOE POLICIAMENTOEM CONJUNTO COM SECRETARIA DESEGURANCA,25/08(7hs)A 30/08(7h | 00008221669415 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 25/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,MOGEIRO,A.GRAN-DE,INGA,AREIA,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAOE POLICIAMENTOEM CONJUNTO COM SECRETARIA DESEGURANCA,25/08(7hs)A 30/08(7h | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 25/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,MOGEIRO,A.GRAN-DE,INGA,AREIA,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DA FISCALIZACAO,25/08(7hs)A 30/08(7hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 25/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,MOGEIRO,A.GRAN-DE,INGA,AREIA,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO /POLICIAMENTOEM CONJUNTO COM SECRETARIA DESEGURANCA,25/08(7hs)A 30/08(7h | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 25/08/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA 4 REGERITRAN01/09(7hs)A 03/09(7hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 25/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICOS E PRATICOSPARA OBTENCAO CNH,22/08(7hs) A23/08(7hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 25/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICOS E PRATICOSPARA OBTENCAO CNH,22/08(7hs) A23/08(7hs) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 25/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICOS E PRATICOSPARA OBTENCAO CNH,22/08(7hs) A23/08(7hs) | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 25/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICOS E PRATICOSPARA OBTENCAO CNH,22/08(7hs) A23/08(7hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 25/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,22/08(7hs)A 23/08(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 03824 | 26/08/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONDOMINIODO POSTO/DETRAN DA CASA DA CI-DADANIA QUE FUNCIONA NO SHOPPILUIZA MOTTA/CG, REF. AO MES DEAGOSTO/2008, CONF. RESERVA 183E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03825 | 26/08/2008 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)DESTE ORGAO, REF. AO MES DEAGOSTO/2008, CONF. RESERVA 214E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03826 | 26/08/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITODA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO EITAMBE/PB, REF. AO MES DE JU-LHO/2008, CONF. RESERVA 117 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 26/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CXE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNAPOMBAL,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,01/09(7hs)A 06/09(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03820 | 26/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CXE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNAPOMBAL,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,01/09(7hs)A 06/09(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03821 | 26/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CXE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNAPOMBAL,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,01/09(7hs)A 06/09(7hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 26/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CXE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA, UIRAUNAPOMBAL,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS, DE01/09(7hs)A 06/09(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03823 | 26/08/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE UIRAUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS DO POSTO DE TRANSITO,26/08(7hs) A28/08(19hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03827 | 26/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE CNH(CARTEIRAS NACIONAL DEHABILITACAO, PARA ESTE ORGAO ECIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE JULHO/2008,CONFRESERVA 110 E DOCUMENTOS ANEXO | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03836 | 27/08/2008 | 9015.61 | 9015.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DE CIRCUITO DE DADOSE VOZ DESTE ORGAO,REF. AO MESDE JULHO/08,CONF.RESERVA 117 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03837 | 27/08/2008 | 112782.76 | 112782.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DE CIRCUITO DE DADOSE VOZ DESTE ORGAO,REF. AO MESDE JULHO/08,CONF.RESERVA 280 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 27/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS 26/08(7hs)A 27/08(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 27/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS 26/08(7hs)A 27/08(7hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 27/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGAS,26/08(7hs)A 27/08(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 27/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ESTRUTURAR CURSO DE EXAMINADOR TRANSITO(7hs)A 29/08(7hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 27/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ESTRUTURAR CURSO DE EXAMINADOR TRANSITO(7hs)A 29/08(7hs) | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 27/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ESTRUTURAR CURSO DE EXAMINADOR TRANSITO(7hs)A 29/08(7hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 27/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,27/08(7hs)A 29/08(7hs) | 00006859666404 | BIBIANO BARRETO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03838 | 27/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.DO ROCHA,BREJO DO CRUZUIRAUNA,S.JOAO DO RIO DO PEIXESANTA HELENA,S.JOSE DE PIRANHAFINALIDADE INSTALAR E CONFIGU-RAR NA AREA DE INFORMATICA, DE01/09(7hs)A 06/09(7hs) | 00013474081772 | LINEZIO DA COSTA MEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03839 | 27/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR DE PROBLEMAS NA AREA DE INFORMATICA,27/08(7hs)A 30/08(7h | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03840 | 27/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA CIRETRAN,26/08(8hs) A 27/08(8hs) | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03842 | 27/08/2008 | 361147.12 | 361147.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTE ORGAO,REF.AO MES DEAGOSTO/08,CONF.MEMO 270/08-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03841 | 27/08/2008 | 110.85 | 110.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM SETEMBRO/07,CONF.REQUERIMENTO, PARECER103/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00098147960425 | JOSEVALTER RAMALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03852 | 28/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA,REF.AO MES DEAGOSTO/08,CONF. RESERVA 174 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03853 | 28/08/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE PADRAS DE FOGO,REF. AOMES DE AGOSTO/08,CONF. RESERVA171 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03854 | 28/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA 0 P.TRAN-SITO DE LAGOA DE DENTRO,REF.AOMES DE AGOSTO,CONF. RESERVA 67E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03855 | 28/08/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE UIRAUNA,REF.AO MES DEAGOSTO/08,CONF. RESERVA 175 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03856 | 28/08/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL,REF. AO MES DEAGOSTO/08,CONF. RESERVA 224 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03857 | 28/08/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE MONTEIRO,REF.AO MES DEAGOSTO/08,CONF.RESERVA 76 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03858 | 28/08/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE SANTA RITA,REF. AO MESDE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 78 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03859 | 28/08/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ITABAIANA,REF. AO MESDE AGOSTO/08,CONF. RESERVA 168E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03860 | 28/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE REMIGIO,REF. AO MES DEAGOSTO/08,CONF.RESERVA 72 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03861 | 28/08/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE ALHANDRA,REF.AO MES DEAGOSTO/08,CONF.RESERVA 53 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03862 | 28/08/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE STA.HELENA,REF. AO MESDE AGOSTO/08,CONF. RESERVA 172E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03863 | 28/08/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BAYEUX,REF. AO MES DEAGOSTO/08,CONF. RESERVA 164 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03864 | 28/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE SOLEDADE,REF.AO MES DEAGOSTO/08,CONF. RESERVA 173 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03865 | 28/08/2008 | 63.02 | 63.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2007, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.151/2008-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003958448437 | EDUARDO RODRIGO DA SILVA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03845 | 28/08/2008 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEAGOSTO/2008, CONF. MEMO No.2782008-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03846 | 28/08/2008 | 1902990.79 | 1902990.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE AGOSTO/2008 ,CONF. MEMO No.278/2008-DRH EFOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 28/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE DILIGEN-CIAR E SE MANIFESTAR NOS AUTOSDO PROCESSO,27/08(15hs)A 29/08(15hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 28/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE DILIGEN-CIAR E SE MANIFESTAR NOS AUTOSDO PROCESSO,27/08(15hs)A 29/08(15hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03847 | 28/08/2008 | 21995.00 | 21995.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE A-GOSTO/2008, CONF. MEMO No. 279/2008-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00005887345438 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 28/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,BANANEIRAS,CUITE,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS,28/08(10hs)A 30/08(10hs) | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 28/08/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,BANANEIRAS,CUITE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR AD-MINISTRATIVOS,28/08(10hs)A 30/08(10hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 28/08/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BANANEIRAS,PICUI,FINALIDADE ACOMPANHAR TRABALHOS PARA ACAMPANHA EDUCATIVA TRANSITO,DE28/08(7hs)A 30/08(7hs) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03851 | 28/08/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,A SERVICO DA DI-RETORIA DE OPERACOES NA CIRE-TRAN,01/09(7hs)A 04/09(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03867 | 29/08/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB,REF.AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2008, CONF. RE-SERVA 262 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042754968415 | MARIA DA GUIA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03866 | 29/08/2008 | 113810.61 | 113810.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DE VOZ E CIRCUITOSDE DADOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE JUNHO/2008, CONF. RESERVA 280 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03868 | 29/08/2008 | 607133.22 | 607133.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE CNH(CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB ,REF. AO MES DE JULHO/2008,CONFRESERVA 283 E DOCUMENTOS ANEXO | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 03895 | 01/09/2008 | 18000.40 | 18000.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS P/ESTE ORGAO, REF. AOMES DE AGOSTO/08,CONF. RESERVA259 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 01/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE AUTO-RIZAR A REMOCAO DOS VEICULOSDO LEILAO,01/09(8hs)A 06/09(8h | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 01/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,MAMANGUAPE,QUEI-MADAS,GUARABIRA,COM FINALIDADEORIENTAR A RETIRADA DOS VEICU-LOS PELOS ARREMATANTES, 01/09/(8hs)A 06/09(8hs) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03871 | 01/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,MAMANGUAPE,QUEI-MADAS,GUARABIRA,COM FINALIDADEORIENTAR A RETIRADA DOS VEICU-LOS PELOS ARREMATADORES, 01/09(8hs)A 06/09(8hs) | 00023717513400 | JOSE FERNANDES J DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 01/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,MAMANGUAPE,QUEI-MADAS,GUARABIRA,COM FINALIDADEORIENTAR A RETIRADA DOS VEICU-LOS ARREMATADOS,01/09(8hs)A 06/09(8hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 01/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,MAMANGUAPE,QUEI-MADAS,GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR SERVIDORES,01/09(8hs)06/09(8hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03874 | 01/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADECOORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS01/09(6hs)A 03/09(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03875 | 01/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS01/09(6hs)A 03/09(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03876 | 01/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS01/09(6hs)A 03/09(6hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03877 | 01/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS01/09(6hs)A 03/09(6hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03878 | 01/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS01/09(6hs)A 03/09(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03879 | 01/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS01/09(6hs)A 03/09(6hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03880 | 01/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS01/09(6hs)A 03/09(6hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 01/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS01/09(6hs)A 03/09(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 01/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,01/09(6hs)A 03/09(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 01/09/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE AREIA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RECEBER MATERIAL DE EXPE-DIENTE,28/08(7hs)A 29/08(17hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 01/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA01/09(7hs)A 02/09(7hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 01/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA01/09(7hs)A 02/09(7hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 01/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS,01/09(7hs)A 02/09(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 03887 | 01/09/2008 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMADE ARCONDICIONADO DESTE OREGAOREF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 01/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,29/08(7hs)A 30/08(7hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 01/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,29/08(7hs)A 30/08(7hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 01/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,29/08(7hs)A 30/08(7hs) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 01/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE SECRETARIAR COMISSAO DE EXAMES, 29/08(7hs)A 30/08(7hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 01/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 29/08/(7hs)A 30/08(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 01/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO/DIRECAO,25/8(7hs)A 30/08(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03894 | 01/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES LEGISLACAO/DIRECAO,25/08/ (7hs)A 30/08(7hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 01/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES LEGISLACAO/DIRECAO, 25/08/(7hs)A 30/08(7hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 01/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES LEGISLACAO/DIRECAO, 25/08/(7hs)A 30/08(7hs) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03898 | 01/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR CO-MISSAO DE EXAMES,25/08(7hs ) A30/08(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 03899 | 01/09/2008 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMADE TELEFONIA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE AGOSTO,CONF. RESERVA179 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Inexigível | 03900 | 01/09/2008 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO,PROGRAMACAO,OPERACAO, PROGRAMACAOEMANUTENCAO DE CANAIS DIGITAISDE URA DESTE ORGAO,REF.AO MESDE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 95 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 03901 | 01/09/2008 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA JU-RIDICA A ESTE ORGAO,REF.AO MESDE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 97 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03902 | 01/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM MONTEIROREF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004833508427 | GILLIARD BRITO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03903 | 01/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SAPE,REFAO MES DE JULHO/08,CONF.RESEVA186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03904 | 01/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM PATOS/PBREF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03905 | 01/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM PATOS/PBREF.AO MES DE JULHO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03906 | 01/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/08, CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03907 | 01/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/08, CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03908 | 01/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NP PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/08, CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03909 | 01/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/08, CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03933 | 02/09/2008 | 530.00 | 530.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE SAO JOSE DE PIRANHAS,REF. A 23 DIAS DE JULHO E MESDE AGOSTO/08,CONF. RESERVA 245E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03924 | 02/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE JACARAU,REF. AO MES DEAGOSTO/08,CONF.RESERVA 64 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03925 | 02/09/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE MATARACA,REF.AO MES DEAGOSTO/08,CONF.RESERVA 66 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 02/09/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA ARARUNA,ALHANDRA,ESPERAN-CA,CONCEICAO,S.LUZIA,S.BENTO,EPICUI,FINALIDADE VISTORIAR PARTES FISICAS DAS CIRETRANS/POS-TOS,01/09(6hs)A 05/09(19hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 02/09/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA ARARUNA,ALHANDRA,ESPERAN-CA,CONCEICAO,S.LUZIA,S.BENTO,EPICUI,FINALIDADE VISTORIAR PARTES FISICAS DAS CIRETRANS/POS-TOS,01/09(6hs)A 05/09(19hs) | 00028808886468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 02/09/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA ARARUNA,ALHANDRA,ESPERAN-CA,CONCEICAO,S.LUZIA,S.BENTO,EPICUI,FINALIDADE CONDUZIR SER-VIDORES,01/09(6hs)A 05/09(19hs | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03913 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/08, CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03914 | 02/09/2008 | 373.41 | 373.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00004662694477 | LUCIANAO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03915 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/08, CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03916 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE AGOSTO/08, CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00085468509415 | SEVERINO SANTOS ARARIPE PITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03917 | 02/09/2008 | 345.75 | 345.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAOSE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AOS 25(VINTE E CINCO) DIASDO MES DE AGOSTO/2008, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000741962438 | TEREZA CRISTINA DE SOUZA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03918 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE AGOSTO/08, CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 02/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,04/09(6hs)A 06/09(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 02/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,04/09(6hs)A 06/09(6hs | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 02/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.DE EDUCA-CAO DE TRANSITO,04/09(6hs)A 06/09(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 02/09/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA DE ENGENHA-RIA NA CIRETRAN,02/09(7hs)A 06/09(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 02/09/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE ENGENHARIA,DE02/09(7hs)A 06/09(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 03930 | 02/09/2008 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEEQUIPAMENTO P/MONITORACAO ATRAVES DE CAMERAS FIXAS E GRAVADORES DIGITAIS NAS DEPENDENCIASDA SEDE E CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE,REF.AO MES DE AGOSTO/08CONF. RESERVA 177 E DOCUMENTOSANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03926 | 02/09/2008 | 158.37 | 158.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ASSINATURADE TV A CABO DESTE ORGAO, REF.AO MES DE AGOSTO/08,CONF. FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 03927 | 02/09/2008 | 106.16 | 106.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO PRE-VIDENCIARIO DOS ESTAGIARIOS DOORGAO,REF.AO MES DE AGOSTO/08,CONF.MEMO 059/08-SSD E DOCUMENANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 03928 | 02/09/2008 | 14350.00 | 14350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPA-MENTO DE INFORMATICA DESTE OR-GAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2008,CONF. RESERVA 103 E DOCUMENTOSANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 03929 | 02/09/2008 | 4380.00 | 4380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2008,CONF.RESERVA 286 E DOCUMENTOSANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03931 | 02/09/2008 | 25916.85 | 25916.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DOS SERVIDORES DESTE ORGAOREF.AO 13o.SALARIO DE 2007,CONFORME MEMO 250/08-DRH,FOLHA DEPAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03932 | 02/09/2008 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 41 ASSINATURAS DOS JORNAIS:A UNIAO;DIARIODA JUSTICA E DIARIO OFICIAL DOESTADO P/ESTE ORGAO,REF.AO ANODE 2007,CONF.MEMO 037/08-ASI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03949 | 03/09/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BELEM,REF. AO MES DEAGOSTO/08,CONF. RESERVA 165 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03950 | 03/09/2008 | 3853.40 | 3853.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA,REF. A20 DIAS DE MARCO E MESES DEABRIL A AGOSTO/2008,CONF.RESERVA 167 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03952 | 03/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BREJO DO CRUZ, REF. AOMES DE AGOSTO/08,CONF. RESERVA166 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 03948 | 03/09/2008 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LUCACAO DEVEICULOS P/ESTE ORGAO,REF. AOMES DE AGOSTO/08,CONF. RESERVA258 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06253112000130 | EXCLUSIVA RENT A CAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03934 | 03/09/2008 | 6124.80 | 6124.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.224 VALESTRANSPOTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM C.GRANDE E PRESTAMSERVICO NA CIRETRAN/CG,REF. AOMES DE SETEMBRO/08,CONF. RESERVA 119 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03935 | 03/09/2008 | 528.00 | 528.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 352 VALES-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM BAYEUX/PB E PRESTAMSERVICO NA SEDE/JP,REF. AO MESDE SETEMBRO/2008,CONF. RESERVA122 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03936 | 03/09/2008 | 16904.80 | 16904.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 9.944 VALESTRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM JOAO PESSOA E PRES-TAM SERVICO NA SEDE,REF.AO MESDE SETEMBRO/2008,CONF. RESERVA255 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 03/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,POMBAL E SOLANEAFINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,03/09(7hs)A06/09(7hs) | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 03/09/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,POMBAL E SOLANEAFINALIDADE CONDUZIR O SERVIDOR03/09(7hs)A 06/09(7hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 03/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,LASTRO,APARECIDA,FINALIDADE PRESIDIR AS DILIGEN-CIAS INVESTIGATORIAS,08/09(10hA 13/09(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 03/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,LASTRO,APARECIDA,FINALIDADE ACOMPANHAR AS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,08/09(10hA 13/09(10hs0 | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 03/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,LASTRO,APARECIDA,FINALIDADE ACOMPANHAR TRABALHOSDA COMISSAO,08/09(10hs)A 13/09(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 03/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,LASTRO,APARECIDA,FINALIDADE CONDUZIR INTEGRANTESDA COMISSAO,08/09(10hs)A 13/09(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 03/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO TRANSITO,03/09(7hs)A 04/09(7hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 03/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO TRANSITO,03/09(7hs)A 04/09(7hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 03/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO TRANSITO,03/09(7hs)A 04/09(7hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 03/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO TRANSITO,03/09(7hs)A 04/09(7hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 03/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 03/09/(7hs)A 04/09(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03951 | 03/09/2008 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 ASSINATURAS DO JORNAL O NORTE P/O PERIODO DE 12 MESES P/ESTE ORGAO,CONF.MEMO 044-08-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03975 | 04/09/2008 | 3995.00 | 3995.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS P/O PERIODO DE 90 DIAS,CONF. DESPACHO DA SECAO DECONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03976 | 04/09/2008 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS P/O PERIODO DE 90 DIAS,CONF. DESPACHO DA SECAO DECONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 03967 | 04/09/2008 | 8242.72 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A 6a. MEDI-CAO DA REFORMA E CONSERVACAODA CIRETRAN DE PATOS,CONF. RE-SERVA 202 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01699102000100 | ELETRO LANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 03968 | 04/09/2008 | 6112.57 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A 6a. MEDI-CAO DA REFORMA E CONSERVACAODA CIRETRAN DE PATOS,CONF. RE-SERVA 282 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01699102000100 | ELETRO LANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 03969 | 04/09/2008 | 0.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A 6a. MEDI-CAO DA REFORMA E CONSERVACAODA CIRETRAN DE PATOS, CONFORMEOFICIO 1330/08-GS E DOCUMENTOSANEXOS. | 01699102000100 | ELETRO LANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03977 | 04/09/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS(PRE-SIDENTE)DE REUNIOES DA JARI-DETRAN/PB,REF. AO MES DE AGOSTO/08,CONF.MEMO 197/08-JARI E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03978 | 04/09/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS(MEM-BRO)DE REUNIOES DA JARI-DETRAN/PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2008CONF. MEMO 198/08-JARI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03979 | 04/09/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS(MEM-BRO)DE REUNIOES DA JARI-DETRAN/PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2008CONF. MEMO 199/08-JARI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03972 | 04/09/2008 | 2158.00 | 2158.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ALBERGADOS QUE PRESTAMSERVICO A ESTE ORGAO, REF. AOMES DE AGOSTO/08,CONF.MEMO 28108-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 04/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA, SAPEA SERVICO DA SECAO DE ARQUIVONAS CIRETRANS,04/09(7hs )A 06/09(7hs) | 00039487695400 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03974 | 04/09/2008 | 164563.51 | 164563.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGI-LANCIA ARMADA OSTENSIVA NO PREDIO DA SEDE,CIRETRANS DE CAMPINA GRANDE;PATOS;SOUSA;CAJAZEI-RAS;GUARABIRA;ITABAIANA;CUITE;SOLANEA;MAMANGUAPE;ARARUNA;AREIA E MONTEIRO,REF.AO MES DE A-GOSTO/08,CONF.JUSTIFICATIVA-A. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 04/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MOGEIRO,INGA,ITATUBA,ITA-BAIANA,P.DE FOGO,COM FINALIDA-DE COORDENAR FISCALIZACAO/POLICIAMENTO TRANSITO,04/09(7hs) A09/09(7hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 04/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MOGEIRO,INGA,ITATUBA,ITA-BAIANA,P.DE FOGO,COM FINALIDA-DE APOIAR A FISCALIZACAO/POLI-CIAMENTO TRANSITO,04/09(7hs) A09/09(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 04/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MOGEIRO,INGA,ITATUBA,ITA-BAIANA,P.DE FOGO,COM FINALIDA-DE APOIAR A FISCALIZACAO/POLI-CIAMENTO TRANSITO,04/09(7hs) A09/09(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 04/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MOGEIRO,INGA,ITATUBA,ITA-BAIANA,P.DE FOGO,COM FINALIDA-DE APOIAR A FISCALIZACAO/POLI-CIAMENTO TRANSITO,04/09(7hs) A09/09(7hs) | 00021923116487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 04/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MOGEIRO,INGA,ITATUBA,ITA-BAIANA,P.DE FOGO,COM FINALIDA-DE APOIAR A FISCALIZACAO/POLI-CIAMENTO TRANSITO,04/09(7hs) A09/09(7hs) | 00048506672449 | VIEDJA DE FIGUEIREDO LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 04/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MOGEIRO,INGA,ITATUBA,ITA-BAIANA,P.DE FOGO,COM FINALIDA-DE APOIAR A FISCALIZACAO/POLI-CIAMENTO TRANSITO,04/09(7hs) A09/09(7hs) | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 04/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MOGEIRO,INGA,ITATUBA,ITA-BAIANA,P.DE FOGO,COM FINALIDA-DE APOIAR A FISCALIZACAO/POLI-CIAMENTO TRANSITO,04/09(7hs) A09/09(7hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 04/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MOGEIRO,INGA,ITATUBA,ITA-BAIANA,P.DE FOGO,COM FINALIDA-DE APOIAR A FISCALIZACAO/POLI-CIAMENTO TRANSITO,04/09(7hs) A09/09(7hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 04/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MOGEIRO,INGA,ITATUBA,ITA-BAIANA,P.DE FOGO,COM FINALIDA-DE APOIAR A FISCALIZACAO/POLI-CIAMENTO TRANSITO,04/09(7hs) A09/09(7hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 04/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MOGEIRO,INGA,ITATUBA,ITA-BAIANA,P.DE FOGO,COM FINALIDA-DE CONDUZIR EQUIPE DA BLITZ DODETRAN,04/09(7hs)A 09/09(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 04/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA AREADE INFORMATICA,03/09(7hs)A 06/09(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 04/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA AREADE INFORMATICA,03/09(7hs)A 06/09(hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 04/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,03/09(7hs) A 06/09(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 04/09/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLANEA,BANANEIRAS,FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATIVASTRANSITO,03/09(7hs)A 06/09(7hs | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03970 | 04/09/2008 | 325.60 | 325.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176 VALES-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM STA. RITA E PRESTAMSERVICOS MA SEDE/JP,REF.AO MESDE SETEMBRO/2008,CONF. RESERVA288 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03971 | 04/09/2008 | 30057.19 | 30057.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE CARGOS COMISSIONADOS DOORGAO,REF.AO MES DE AGOSTO/08,CONF.MEMO 281/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03991 | 05/09/2008 | 621.96 | 621.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTEORGAO,REF.AO PERIODO DE 03/07A 03/08/2008,CONF. RESERVA 116E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03992 | 05/09/2008 | 33154.61 | 33154.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE BAIXA/ALTATENSAO DA SEDE;ALMOXARIFADO;CIRETRANS;P.DE TRANSITO;SHOPPINGDO AUTOMOVEL,REF.AO MES DE JU-LHO/08,CONF.RESERVA 111 E FATURAS AGRUPADAS ANEXAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03993 | 05/09/2008 | 259.96 | 259.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENRGIA ELETRICA DO P.DO DETRANQUE FUNCIOAN NO SHOPPING LUIZAMOTTA/CG,REF.AO MES DE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 114 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03994 | 05/09/2008 | 3.79 | 3.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.DE TRAN-SITO DE JACARAU,REF. AO MES DEAGOSTO/08,CONF. RESERVA 111 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03995 | 05/09/2008 | 293.00 | 293.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ITABAIANA,REF. AO MES DE A-GOSTO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03996 | 05/09/2008 | 47.55 | 47.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF. AO MESDE JUNHO/08,CONF.RESERVA 114 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 04002 | 05/09/2008 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 1.000mts. DE TUBO PVC FLEX TRANC PT 200 3/4 X 3,00, DES-TINADOS A DIV.DE SERVICOS GE-RAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO099/2007-DSG E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 07779581000150 | PLASTMAN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 05/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS A SERVICO DA DIV.DE HABILITACAO,04/09(7hs)A06/09(7hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 05/09/2008 | 250.00 | 250.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TOMBAMENTO DOS BENS MOVEISDA CIRETRAN,08/09(8hs)A 13/09/(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 05/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,08/09(8hs)A 13/09(8hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 05/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,GUARABIRA,ESPE-RANCA,SAPE A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES,03/09(7hs ) A05/09(7hs) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 05/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,GUARABIRA,ESPE-RANCA,SAPE FINALIDADE CONDUZIRSERVIDORA,03/09(7hs)A 05/09(7h | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 05/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,A SERVICO DO SINDICATO,04/09(7hs)A 06/09(7hs) | 00056877315472 | MARIA SOLANGE ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 05/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,JACARAU, LUCENAMAMANGUAPE,S.JOSE DE PRINCESAFINALIDADE PROCEDER DILIGENCIARELATIVA A PROBLEMAS OBSERVA-DOS NAS AUTUACOES E NOS RECUR-SOS,08/09(7hs)A 13/09(7hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 05/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,JACARAU, LUCENAMAMANGUAPE,S.JOSE DE PRINCESAFINALIDADE PROCEDER DILIGENCIACOMO MEMBRO SUPLENTE DA JARI08/09(7hs) A 13/09(8hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 05/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,JACARAU, LUCENAMAMANGUAPE,S.JOSE DE PRINCESAFINALIDADE SECRETARIAR OS PRO-DEDIMENTOS DA JARI,08/09(7hs)A13/09(7hs) | 00021937990400 | MARILENE RODRIGUES DE O VILAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 05/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITABAIANA,JACARAU, LUCENAMAMANGUAPE,S.JOSE DE PRINCESAFINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DAJARI,08/09(7hs)A 13/09(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03990 | 05/09/2008 | 528.00 | 528.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ENCADERNACAO DEDIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS AAUDITORIA INTERNA DESTE ORGAO,CONF. MEMO 02/08-AI E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 05/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS ESAO BENTO,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS DE INFORMATICA,08/09(7hs)A 13/09(7hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 05/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS ESAO BENTO,FINALIDADE CONDUZIRSERVIDORES DA D.P.D.08/09(7hs)A 13/09(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 05/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,ESPERANCA,CAMPINA GRANDE,FINALIDADE FAZER LE-VANTAMMENTO DE PROCESSOS EXIS-TENTES NESTAS COMARCAS, 03/09/(15hs)A 05/09(15hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04006 | 05/09/2008 | 43968.00 | 43968.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.664 EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS P/OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2008, CONF. RESERVA261 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 05/09/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE ORIENTAR SERVIDORESDAS CIRETRANS NAS SOLICITACOESDE DIARIAS PELO COMPUTADOR,08/09(7hs)A 12/09(7hs) | 00004456599472 | MARIA AUXILIADORA JUSTO CARNEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 05/09/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE ORIENTAR SERVIDORESDAS CIRETRANS NAS SOLICITACOESDE DIARIAS VIA PROGRAMA DE COMPUTADOR,08/09(7hs)A 12/09(7hs) | 00020620918420 | VANIA DE ANDRADE BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 05/09/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE ORIENTAR SERVIDORESDAS CIRETRANS NAS SOLICITACOESDE DIARIAS PELO PROGRAMA COMPUTADOR,08/09(7hs)A 12/09(7hs) | 00082224382472 | MARIA DAS GRACAS ISMAEL MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 05/09/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE(QUE ABRIU MAO DA SUA DIARIA),04/09(10hs) A 05/09(12hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 05/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS ESAO BENTO,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS DE INFORMATICA,08/09(7hs)A 13/09(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04024 | 08/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CT.ARARUNAE P.T.DE LAGOA DE DENTRO E MA-TARACA,REF.AO MES DE AGOSTO/08CONF. RESERVA 111 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04026 | 08/09/2008 | 104.14 | 104.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE AREIA E P.TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO EALHANDRA,REF.AO MES DE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04027 | 08/09/2008 | 17.90 | 17.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE ESPERANCA,REF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04028 | 08/09/2008 | 12.68 | 12.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.TRANSITODE LAGOA DE DENTRO,REF. AO MESDE JULHO/08,CONF.RESERVA 111 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04029 | 08/09/2008 | 74.77 | 74.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CT.DE ESPERANCA/PB.REF.AO MES DE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04031 | 08/09/2008 | 889.77 | 889.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DO CIRCUITO DE DADOSDO P.TRANSITO DE ALHANDRA,REF.AO MES DE JULHO/08,CONF. RESERVA 280 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 04033 | 08/09/2008 | 860.78 | 860.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE E CT.DE ARA-RUNA/PB,REF. AO MES DE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 112 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 04035 | 08/09/2008 | 6.93 | 6.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO P.T.DE UIRAUNA/PBREF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 112 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 08/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE E ALHAN -DRA,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO E PRATICO.NO PERIODO DE 04.09(07HS)A 06.09(07HS). | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 08/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE E ALHAN -DRA,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO E PRATICO.NO PERIODO DE 04.09(07HS)A 06.09(07HS). | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 08/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE E ALHAN -DRA,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO E PRATICO.NO PERIODO DE 04.09(07HS)A 06.09(07HS). | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04009 | 08/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04010 | 08/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04011 | 08/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000984581405 | FABIANO DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04012 | 08/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04013 | 08/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04014 | 08/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002740280424 | PIETRO UBAUDI VITAL COLACO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04015 | 08/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004460530406 | ROSIL MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04016 | 08/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004259880403 | RUDRIGO FARIAS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04017 | 08/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04018 | 08/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00006361247465 | THIAGO BELCHIOR SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04019 | 08/09/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE REGENCIA MUSICALP/O CORAL DESTE ORGAO, REF. AOMES DE AGOSTO/08,CONF. RESERVA126 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04020 | 08/09/2008 | 11808.00 | 11808.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 984 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 88 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04021 | 08/09/2008 | 9970.00 | 9970.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 997 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DE PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 84 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04022 | 08/09/2008 | 9288.00 | 9288.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 774 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM PATOS,REF.AO MESDE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 90 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04023 | 08/09/2008 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 260 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 124 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04036 | 08/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE E ALHAN -DRA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR EXAMINADORES.NO PERIODO DE04.09(07HS) A 06.09(07HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04037 | 08/09/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:10 RL.ETIQUETA COUCHE ESQUELETADA 25/100 E 05 UND. RIBBON110X74,DESTINADOS A DIVISAO DEPROCESSAMENTO DE DADOS DESTEORGAO,CONF.MEMO 059/08-DPD EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09140773000148 | PAULO DIAS FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 08/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA BELO HORIZONTE ,COM A FINALIDADE DE REPRESEN-TAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE NO XXIII ENCONTRO NACIONAL DOSORGAOS EXECUTIVOS.NO PERIODO DE 09.09(09HS) A 13.09(09HS). | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04007 | 08/09/2008 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA,REF. A10 DIAS DE MARCO/06 E 20 DIASDE MARCO/07,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04008 | 08/09/2008 | 397816.15 | 397816.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DOS SERVIDORES DESTE ORGAO,CONF.MEMO 283/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04025 | 08/09/2008 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176 VALES-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM STA. RITA E PRESTAMSERVICO NA SEDE/JP,REF. AO MESDE SETEMBRO/08,CONF. A RESERVA256 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04040 | 09/09/2008 | 192.70 | 192.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE SAPE,POMBAL E P.DE TRANSITO DE UIRAUNAJERICO E SANRA HELENA, REF. AOMES DE AGOSTO/08,CONF. RESERVA113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04052 | 09/09/2008 | 116.98 | 116.98 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENRGIA ELETRICA DA CT. ARARUNAE P.TRANSITO DE MATARACA E L.DE DENTRO/PB,REF.AO MES DE A-GOSTO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04065 | 09/09/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRANSSITO NA DISCIPLINA: PSICOLOGIADE TRANSITO(INSTRUTORA),NO PE-RIODO DE 01/09 A 21/10/08,CONFMEMO 036/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04066 | 09/09/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NA DISCIPLINA:DIRECAO DE-FENSIVA(INSTRUTORA) NO PERIODODE 01/09 A 21/10/08,CONF. MEMO035/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04067 | 09/09/2008 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NA DISCIPLINA:PROTECAO AOMEIO AMBIENTE E CIDADANIA(INS-TRUTORA) NO PERIODO DE 01/09 A21/10/08,CONF. MEMO 037/08-DETE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04039 | 09/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 13.09(07HS). | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04041 | 09/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 13.09(07HS). | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04042 | 09/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 13.09(07HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 09/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDO-RES.NO PERIODO DE 12.09(07HS)A 13.09(07HS). | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04044 | 09/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA SAO BENTO,PIANCO E CONCEICAO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DA NOVA CIRETRAN.NO PERIODO DE08.09(07HS) A 12.09(17HS). | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04045 | 09/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA SAO BENTO,PIANCO E CONCEICAO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DA NOVA CIRETRAN.NO PERIODO DE08.09(07HS) A 12.09(17HS). | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04046 | 09/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 17.09(07HS) A18.09(07HS) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 09/09/2008 | 80.00 | 80.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 17.09(07HS) A18.09(07HS). | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 09/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGI CA.NO PERIODO DE 17.09(07HS) A18.09(07HS). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 09/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A 09.09(07HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 09/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A 09.09(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 09/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A 09.09(07HS). | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 09/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE CONDUZIR O SERVIDORES. NO PERIODO DE 08.09(07HS) A09.09(07HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 09/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES TEORICO E PRATI-CO.NO PERIODO DE 08.09(07HS )A 13.09(07HS) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 09/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES TEORICO E PRATI-CO.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A13.09(07HS). | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 09/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES TEORICO E PRATI-CO.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A13.09(07HS). | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 09/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES TEORICO E PRATI-CO.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A13.09(07HS). | 00011248750420 | AMAURY FREITAS PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 09/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES TEORICO E PRATI-CO.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A13.09(07HS). | 00020290543487 | VALTER DE FIGUEIREDO MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 09/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS EXAMINADORES.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A 13.09(07HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 09/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS INERENTES A DIRETORIA DEENGENHARIA.NO PERIODO DE 08.09(09HS) A 11.09(09HS) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 09/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE CONDUZIR O DIRETORDE ENGENHARIA.NO PERIODO DE 0809(09HS) A 11.09(09HS). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 09/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA BELO HORIZONTE,COM A FINALIDADE DE REPRE-SENTAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE NO XXIII ENCONTRO NACIONAL DOS ORGOAS EXECUTIVOS.NO PERIODO DE 10.09(08HS) A 13.09(07HS | 00013188437404 | ODILIA VILAR BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 04068 | 09/09/2008 | 39750.00 | 39750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGI-LANCIA DESARMADA OSTENSIVA NASEDE,CIRETRANS E POSTOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 278 E DOCUMENTOSANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04080 | 10/09/2008 | 4453.81 | 4453.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTEORGAO,REF.AO MES DE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 118 E DOCUMENTOSANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04081 | 10/09/2008 | 44.44 | 44.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.TRANSITODE COREMAS,REF.AO MES DE AGOS-TO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04069 | 10/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM MONTEIROREF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004833508427 | GILLIARD BRITO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04070 | 10/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM PATOS/PBREF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04071 | 10/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM PATOS/PBREF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 04072 | 10/09/2008 | 1264.30 | 1264.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:300M CABO FLEX.6,0;200M CABFLEX.2,5;30M CABO REG.6;3 FITAISOL;1 CAMP.S/F;100 ABRACAD; 5DISJ;4 TUBO PVC1/2;1 DISJ.30AM1 BAT.9V;6 REDUC;50 CONEC;1 QDDIST.6 CIRCUITOS,DESTINADOS ADIV.DE SERV.GERAIS DESTE ORGAOCONF.MEMO 078/08-DSG E DOCUMEN | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 10/09/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA POMBAL,CATO-LE DO ROCHA E SAO BENTO,COM FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DEPROCESSOS NAQUELAS COMARCAS.NOPERIODO DE 09.09(14HS) A 12.09(20HS). | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 10/09/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA POMBAL,CATO-LE DO ROCHA E SAO BENTO,COM FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULONO PERIODO DE 09.09(14HS) A12.09(20HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04082 | 10/09/2008 | 24104.00 | 24104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2078 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 86 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04083 | 10/09/2008 | 3420.00 | 3420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 285 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM CAJAZEIRAS, REF.AO MES DE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 87 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04084 | 10/09/2008 | 19596.00 | 19596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1633 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM C.GRANDE,REF. AOMES DE AGOSTO/08,CONF. RESERVA274 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04085 | 10/09/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA PATOS, POMBAL EMONTEIRO,COM A FINALIDADE SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.NO PERIODO DE 09.09(08HS) A13.09(08HS) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 10/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA PATOS, POMBAL EMONTEIRO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SERVIDORA.NO PERIO-DO DE 09.09(08HS) A 13.09(08HS | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04087 | 10/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PA-TOS,COM A FINALIDADE A SERVICODA DIRETORIA DE OPERACOES. NO PERIODO DE 09.09(07HS) A 11.09(07HS). | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04088 | 10/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PA-TOS,COM A FINALIDADE CONDUZIRA SERVIDORA.NO PERIODO DE 09.09(07HS) A 11.09(07HS). | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 10/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMASE PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTENO PERIODO DE 04.09(07HS) A06.09(07HS). | 00098290258453 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 10/09/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE AUDITORIA NOSCENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES.NO PERIODO DE 09.09(07HS) A 13.09(07HS) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 10/09/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PREPARAR DEFESA DAS CONTAS DO DETRAN.NOPERIODO DE 10.09(07HS) A 11.09(18HS). | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04092 | 10/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA GUARABIRA,AREIA ,SAPE E ESPERANCA,COM A FINALI-DADE DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DAS CIRETRANS.NO PERIODODE 15.09(07HS) A 20.09(07HS) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 10/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA MAMANGUAPEGUARABIRA,ITAPORORORCA E BELEMCOM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 0809(06HS) A 12.09(19HS). | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 10/09/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA MAMANGUAPEGUARABIRA,ITAPORORORCA E BELEMCOM A FINALIDADE DE FAZER MANUTENCAO NOS SEMAFOROS NAS CIRE-TRANS.NO PERIODO DE 08.09(06HSA 12.09(19HS). | 00020418302472 | PAULO MANOEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 10/09/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA MAMANGUAPEGUARABIRA,ITAPORORORCA E BELEMCOM A FINALIDADE DE FAZER MANUTENCAO NA REDE ELETRICA NAS CIRETRANS.NO PERIODO DE 08.09(0809HS) A 12.09(19HS). | 00032461127468 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 04075 | 10/09/2008 | 58600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE CONECTIVIDADE P/O DETRAN EM TODA A PARAIBE,REFAO MES DE AGOSOT/08,CONF.RESERVA 226 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 04077 | 10/09/2008 | 77756.30 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A ADMINISTRACAO E SEGURANCA DE REDE DEINFORMATICA DO DETRAN E DESEN-VOLVIMENTO E LOCACAO DO SISTE-MA DE IMPRESSAO P/C.GRANDE EJOAO PESSOA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 99 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04108 | 11/09/2008 | 3257.06 | 3257.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PISTA DE PROVAS; CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04109 | 11/09/2008 | 148.80 | 148.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CT.DE PRINCESA ISABEL,P.TRANSITO DE BELEM,PEDRAS DEFOGO E BONITO DE SANTA FE,REF.AO MES DE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04140 | 11/09/2008 | 5570.00 | 5570.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REFORMA E CON-SERVACAO E COLOCACAO DE PELICULAS DAS CIRETRANS DE:SOLANEA EARARUNA, CONF. RESERVA 251 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04114 | 11/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODEA SERVIDORA GERMANA MARQUESDE L.STROPP DO CURSO DE INSTRUTOR DE TRANSITO,CONF.MEMO 036/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04115 | 11/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODA SERVIDORA CARLISMAR LACERDARAMALHO DO CURSO DE INSTRUTORDE TRANSITO,CONF. MEMO 035/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04110 | 11/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:WILLAME XAVIER DE ARAUJO,CONF.MEMO 265/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071438793472 | MARIA CLEA BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04111 | 11/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:MARINALDO VICENTE DE SOUSACONF.MEMO 261/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003218077400 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL ALMEIDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04112 | 11/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE NILDO PESSOA,CONF. MEMO 257/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04106 | 11/09/2008 | 19890.80 | 19890.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADE HONORARIOS DO ACORDO JUDICIAL DOS SERVIDORES DESTE ORAGO,CONF.MEMO 283/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04107 | 11/09/2008 | 19890.80 | 19890.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADE HONORARIOS DO ACORDO JUDICIAL DOS SERVIDORES DESTE ORGAO,CONF.MEMO 283/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 11/09/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA MOGEIRO EITABAIANA,COM A FINALIDADE ASERVICO DA DIV. DE POLICIAMEN-TO.NO PERIODO 15.09(07HS) a17.09(19HS). | 00011061251420 | IOLANDA MARTA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04093 | 11/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA MAMANGUAPE ,RIO TINTO,BAIA DA TRAICAO,ITAPORO-ROCA,MATARACA,CAPIM E ARACAGI,COM A FINALIDADE DE APOIO AOS SERVICOS DE POLICIAMENTO.NO PERIODO DE 15.09(07HS) A 20.09(07HS). | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04094 | 11/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA MAMANGUAPE ,RIO TINTO,BAIA DA TRAICAO,ITAPORO- ROCA,MATARACA,CAPIM E ARACAGI,COM A FINALIDADE DE APOIO AOS SERVICOS DE POLICIAMENTO.NO PERIODO DE 15.09(07HS) A 20.09(07HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04095 | 11/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA MAMANGUAPE ,RIO TINTO,BAIA DA TRAICAO,ITAPORO-ROCA,MATARACA,CAPIM E ARACAGI,COM A FINALIDADE DE APOIO AOS SERVICOS DE POLICIAMENTO.NO PERIODO DE 15.09(07HS) A 20.09(07HS) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04096 | 11/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA MAMANGUAPE ,RIO TINTO,BAIA DA TRAICAO,ITAPORO-ROCA,MATARACA,CAPIM E ARACAGI,COM A FINALIDADE DE APOIO AOS SERVICOS DE POLICIAMENTO.NO PERIODO DE 15.09(07HS) A 20.09(07HS). | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04097 | 11/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA MAMANGUAPE ,RIO TINTO,BAIA DA TRAICAO,ITAPORO-ROCA,MATARACA,CAPIM E ARACAGI,COM A FINALIDADE DE APOIO AOS SERVICOS DE POLICIAMENTO.NO PERIODO DE 15.09(07HS) A 20.09(07HS). | 00048506672449 | VIEDJA DE FIGUEIREDO LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 04098 | 11/09/2008 | 4580.00 | 4580.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 47.700 CO-PIAS P/B E COLORIDAS E 100(CEMENCADERNACOES 33mm, P/100(CEM)MODULOS P/O CURSO DE INSTRUTORDE TRANSITO, DEST. A DIV. DEEDUCACAO DE TRANSITO DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 33/08-DET E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04099 | 11/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA MAMANGUAPE ,RIO TINTO,BAIA DA TRAICAO,ITAPORO-ROCA,MATARACA,CAPIM E ARACAGI,COM A FINALIDADE DE APOIO AOSSERVICOS DE POLICIAMENTO.NO PERIODO DE 15.09(07HS) A 20.09(07HS). | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04100 | 11/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA MAMANGUAPE ,RIO TINTO,BAIA DA TRAICAO,ITAPORO-ROCA,MATARACA,CAPIM E ARACAGI,COM A FINALIDADE DE APOIO AOSSERVICOS DE POLICIAMENTO.NO PERIODO DE 15.09(07HS) A 20.09(07HS) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 04101 | 11/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02(DUAS)LONAS PLASTICA(SAN-SET)C/METRAGEM DE 320x310, DESTINADOS A DIVISAO DE SERVICOSGERIAS P/SEREM UTILIZADOS NAPISTA DE PROVA DESTE ORGAO ,CONF. MEMO 073/2008-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05789271000191 | J C SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04102 | 11/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA MAMANGUAPE ,RIO TINTO,BAIA DA TRAICAO,ITAPORO-ROCA,MATARACA,CAPIM E ARACAGI,COM A FINALIDADE DE APOIO AOSSERVICOS DE POLICIAMENTO.NO PERIODO DE 15.09(07HS) A 20.09(07HS) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 11/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA MAMANGUAPE ,RIO TINTO,BAIA DA TRAICAO,ITAPORO-ROCA,MATARACA,CAPIM E ARACAGI,COM A FINALIDADE DE COORDENAR OS SERVICOS DE FISCALIZACAO EPOLICIAMENTO.NO PERIODO DE 1509(07HS) A 20.09(07HS). | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 11/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA MAMANGUAPE ,RIO TINTO,BAIA DA TRAICAO,ITAPORO-ROCA,MATARACA,CAPIM E ARACAGI,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AEQUIPE DE POLICIAMENTO .NO PE-RIODO DE 15.09(07HS) A 20.09(07HS). | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 04105 | 11/09/2008 | 732.00 | 732.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:COPIAS DE CHAVE,CHAVES CODIFICADAS E P/FECHADURA TOTALI-ZANDO 62 CH.DESTINADAS A DIV.DE SERV.GERAIS DESTE ORGAO,CONFORME MEMO 077/08-DSG E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04116 | 11/09/2008 | 2487.56 | 2487.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CMO QUITACAO DODEBITO DE VEICULO DE PLACA-MOL6990 DO 2o. LEILAO/2008, REALIZADO EM CAMPIAN GRANDE, CONF .DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097051306472 | ODAIR FERNANDES DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04117 | 11/09/2008 | 3029.77 | 3029.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITO DO VEICULO DE PLACA MMY6502 DO 2o. LEILAO/2008, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002471589413 | JOSE MARCOS FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04118 | 11/09/2008 | 1899.43 | 1899.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITO DO VEICULO DE PLACA MMO4184 DO 2o. LEILAO/2008 REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00027431649487 | MARIA DALVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04119 | 11/09/2008 | 1307.79 | 1307.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITO DO VEICULO DE PLACA MMZ9246 DO 2o. LEILAO/2008, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001321022778 | PAULO DE ARAUJO CARMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04120 | 11/09/2008 | 1242.24 | 1242.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITO DO VEICULO DE PLACA MMP8716 DO 2o. LEILAO/2008, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00035868520459 | MARCELO SOARES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04121 | 11/09/2008 | 1490.17 | 1490.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITO DO VEICULO DE PLACA MNC8484 DO 2o. LEILAO/2008, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00055452337415 | MOACIR ARAGAO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04122 | 11/09/2008 | 2569.46 | 2569.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITO DO VEICULO DE PLACA MOM9718 DO 2o. LEILAO/2008, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004159756468 | JOSE EIMAR ALMEIDA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04123 | 11/09/2008 | 3625.94 | 3625.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITO DO VEICULO DE PLACA MNR3360 DO 2o. LEILAO/2008, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00025364545415 | PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04124 | 11/09/2008 | 1319.25 | 1319.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITO DO VEICULO DE PLACA MNU2646 DO 2o. LEILAO/2008, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00062151312453 | ALEXANDRE CUNHA LIMA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04125 | 11/09/2008 | 2520.64 | 2520.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITO DO VEICULO DE PLACA MOJ5405 DO 2o. LEILAO/2008, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00015440141472 | GISELDA MARIA SILVA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04126 | 11/09/2008 | 1206.88 | 1206.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITO DO VEICULO DE PLACA MNY2929 DO 2o. LEILAO/2008, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 02682287000102 | PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04127 | 11/09/2008 | 1456.98 | 1456.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITO DO VEICULO DE PLACA MOD3790 DO 2o. LEILAO/2008, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFDOCUMNETOS ANEXOS. | 00000337510482 | MAURICIO MATOS GURGEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04128 | 11/09/2008 | 2823.89 | 2823.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITO DO VEICULO DE PLACA MNY2889 DO 2o. LEILAO/2008, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 09090259000145 | DESTILARIA MIRIRI S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04129 | 11/09/2008 | 2023.37 | 2023.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITO DO VEICULO DE PLACA MNA1159 DO 2o. LEILAO/2008, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00021987750420 | JOAO PATRICIO BEZERRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04130 | 11/09/2008 | 1559.90 | 1559.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITO DO VEICULO DE PALCA MNH4432 DO 2o. LEILAO/2008, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00005040836430 | TIAGO BENICIO ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 11/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES.NO PERIODO DE15.09(07HS) A 17.09(07HS). | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04132 | 11/09/2008 | 2896.79 | 2896.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITO DO VEICULO DE PLACA MNF7977 DO 2o. LEILAO/2008, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00076890775449 | MARCONE DOS SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04133 | 11/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES.NO PERIODO DE15.09(07HS) A 17.09(07HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04134 | 11/09/2008 | 2810.40 | 2810.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITO DO VEICULO DE PLACA MNR7877 DO 2o. LEILAO/2008, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004092263430 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SAMPAIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04135 | 11/09/2008 | 2298.18 | 2298.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM QUITACAO DEDEBITO DO VEICULO DE PLACA MMY4151 DO 2o. LEILAO/2008, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003236325488 | EXCPEDITO BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 11/09/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA SI -TRANS.NO PERIODO DE 16.09(07HSA 17.09(18HS) | 00037372122449 | FRANCISCO IVAN SOARES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 11/09/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA SI -TRANS.NO PERIODO DE 16.09(07HSA 17.09(18HS) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04138 | 11/09/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA SI -TRANS.NO PERIODO DE 16.09(07HSA 17.09(18HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 04139 | 11/09/2008 | 1577.24 | 1577.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINASDE SECREVER,FAX E CALCULADORASPERTENCENTE A ESTE ORGAO, REF,AOS 28(VINTE E OITO)DIAS DOMES DE AGOSTO/2008, CONF.RESERVA 96 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04164 | 12/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 INSCRICOES P/AS SERVIDORAS TANIA LUCIAF.O.NOGUEIRA E Ma. AUXILIADORADE M.BRAZ P/O 2o.EBASEC-ENCON-TRO BAIANO DE SECRETARIADO, NOPERIODO DE 23 A 25/10/2008 EMSALVADOR/BA,CONF.DOCUMENTOS A-NEXOS. | 16117277000139 | SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO BA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 12/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE VISITAR A CIRE-TRAN PARA TREINAMENTO AO NOVO CHEFE DA DRV.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 13.09(07HS). | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 12/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 13.09(07HS). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 12/09/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.(QUATRO EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA E ARARUNA,COM A FINALIDADE DE FAZER MANUTENCAO NOS SEMAFOROS. NO PERIODO DE 08.09(06HS) A 1209(18HS) | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04162 | 12/09/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA E ARARUNA,COM A FINALIDADE DECONDUZIR O SERVIDOR.NO PERIODODE 08.09(06HS) A 12.09(18HS) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04141 | 12/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOAO FRANCISCO M.DE SOUSA,CONF.MEMO 264/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04142 | 12/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: JOSE FRANCISCO RAIMUNDO,CONF.MEMO 266/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04143 | 12/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:CLAUDIO DE OLIVEIRA, CONF.MEMO 270/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00038040310482 | MARIA ZENEIDE DANTAS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04144 | 12/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE CLAUDIO CABRAL, CONF.MEMO 277/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075995379453 | MARIA LUCIA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04145 | 12/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: AUGUSTO ALVINO DA SILVA,CONF.MEMO 263/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04146 | 12/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE MORAES,CONF.MEMO 271/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04147 | 12/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:GERALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA,CONF.MEMO 262/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04148 | 12/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: RUBERVAL ANTONIO SOARES,CONF.MEMO 258/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04149 | 12/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AGENOR BERTO DA SILVA,CONFMEMO 267/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04150 | 12/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:ORISVALDO JOSE T. DE MELO,CONF.MEMO 272/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020546688420 | NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04151 | 12/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AROALDO N.LEAL FILHO,CONF.MEMO 274/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004293682406 | TERESINHA DE ALENCAR NOYA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04152 | 12/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICILA DO EX-SERVIDOR:ADAUTO GALDINO LUSTOSA,CONFORME MEMO 276/08-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00011203129491 | EULINA ALVES LUSTOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04153 | 12/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:IREMA A.PEDRO DA SILVA,CONFORME MEMO 275/08-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00056790198415 | JULIA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04154 | 12/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: JOAO GUILHERME P. FREIRE,CONF.MEMO 268/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088424430425 | VIVIANE SPENCER DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04155 | 12/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:LOURIVAL PINTO RAMALHO,CONFORME MEMO 260/08-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04156 | 12/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:BENTO JARDELINO DA COSTA,CONF.MEMO 259/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042382289449 | FRANCISCA MELLO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04157 | 12/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA: EUDE FERREIRA DA SILVA,CONF.MEMO 273/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002168724300 | LUIZ FERREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04158 | 12/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 24a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:ESTEFANIA L.SILVA MARTINSCONF.MEMO 269/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 04163 | 12/09/2008 | 39870.16 | 39870.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUT.P/O DESENVOLVIMENTO E C/UTIL. ADICIONAL DE 880 LIC.DO BANCO DE DADOSDESTE ORGAO, REF. AO MES DE A-GOSTO/2008, CONF. RESERVA 277E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04166 | 15/09/2008 | 98093.40 | 98093.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:12(DOSE) ETILOMETROS E DI-VERSOS ACESSORIOS, DETINADO ASEDE/JP E CIRTRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, CONF. EDITAL DE PREGAO ELETRONICO P/REGISTRO DEPRECO No.10/2007-DEP/PRF, MEMONo.089/2008-DPFT E DOCUMENTOSANEXOS. | 08480723000147 | F B GERA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04176 | 15/09/2008 | 18450.00 | 18450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 3a.PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DOREDUTOR, CONF. DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04177 | 15/09/2008 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS ADVOCATICIO DO PRE-CATORIO JUDICIAL DO FUNCIONA-RIO:FERNADO JOSE M. DE ANDRADECONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005425140444 | ONIVALDO DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04178 | 15/09/2008 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 3a.PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DOREDUTOR, CONF. DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04179 | 15/09/2008 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS ADVOCATICIO DA 3a.PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DOREDUTOR DO FUNCIONARIO OMAR RAMALHO M. FILHO, CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006328407491 | CLEIDE MARIA RAMALHO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04165 | 15/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COMA FINALIDADE A SERVICO DA DIV.DE HABILITACAO.NO PERIODO DE15.09(07HS) A 17.09(07HS). | 00030842069453 | TEREZINHA DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04167 | 15/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COMA FINALIDADE A SERVICO DA DIV.DE HABILITACAO.NO PERIODO DE15.09(07HS) A 17.09(07HS). | 00014209217468 | ANTONIO SOARES DA COSTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04168 | 15/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA BONITO DE SANTAFE,PATOS E CONCEICAO,COM A FI-NALIDADE DE COMPOR A COMISSAO,MEMBRO.NO PERIODO DE 15.09 (08HS) A 20.09(08HS). | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04169 | 15/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA BONITO DE SANTAFE,PATOS E CONCEICAO,COM A FI-NALIDADE DE PRESIDIR A COMIS-SAO.NO PERIODO DE 15.09(08HS) A 20.09(08HS) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04170 | 15/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA BONITO DE SANTAFE,PATOS E CONCEICAO,COM A FI-NALIDADE DE COMPOR A COMISSAO,MEMBRO.NO PERIODO DE 15.09( 08HS) A 20.09(08HS). | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 04171 | 15/09/2008 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS P/MONITORACAO ATRAVES DE CAMARAS FIX E DE GRAVADDIGITAIS NA SEDE/JP E CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF, AOMES DE AGOSTO/2008, CONF.RESERVA 177 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04172 | 15/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA BONITO DE SANTAFE,PATOS E CONCEICAO,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR A COMIS-SAO.NO PERIODO DE 15.09(08HS )A 20.09(08HS). | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04173 | 15/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 (TRES ) DIARIAS PARA GUARABIRA,BELEM ESAPE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR TOMBAMENTOS DE BENS MOVEISNO PERIODO DE 15.09(08HS) A 18.09(08HS) | 00020512651434 | LUCY ROCHA BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 15/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 (TRES ) DIARIAS PARA GUARABIRA,BELEM ESAPE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SERVIDORA.NO PERIDO DE15.09(08HS) A 18.09(08HS). | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04175 | 15/09/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA E ARARUNA,COM A FINALIDADE DE FAZER MANUTENCAO,SEMAFORO NAS CIRETRANS.NO PERIODO DE 08.09 (06HS) A 12.09(18HS). | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 04180 | 15/09/2008 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE ASSINATURA DA REVISTA JURISPLENUM TRABALHISTA E PREVIDEN-CIARIA, REF. AO PERIODO DE 12(DOSE)MESES, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 00188874000114 | EDITORA PLENUM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04190 | 16/09/2008 | 7852.80 | 7852.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS MOVEL CELULAR DESTEORGAO, REF.AO MES DE AGOSTO/08CONF. RESERVA 116 E DOCUMENTOSANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04191 | 16/09/2008 | 174.53 | 174.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF. AGOSTO/2008 ,CONF. MEMO S/N/08-DF E FATURAANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04192 | 16/09/2008 | 18.72 | 18.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE BANANEIRAS/PB,REF.AOMES DE AGOSTO/2008, CONF.RESERVE 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04193 | 16/09/2008 | 33.62 | 33.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO DEPOSITO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFADO)DESTE ORGAO ,REF. AO MES DE AGOSTO/08, CONFRESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04194 | 16/09/2008 | 889.77 | 889.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO PSOTO DE TRANSITODA CIDADE DE ALHANDRA/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2008, CONF.RESERVA 280 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04181 | 16/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE A SERVICO DA DIRE-TORIA DE ENGENHARIA.NO PERIO-DO DE 15.09(07HS) A 18.09(07HS | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04182 | 16/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR DE ENGENHARIA.NO PERIODO DE 15.09(07HS) A 18.09(07HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 16/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DOIS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,LAGOADE DENTRO E ARARUNA,COM A FINALIDADE DE INSTALAR,CONFIGURAR A NOVA ASSINATURA.NO PERIODO DE 18.09(07HS) A 20.09(07HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04184 | 16/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DOIS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,LAGOADE DENTRO E ARARUNA,COM A FINALIDADE DE INSTALAR,CONFIGURAR A NOVA ASSINATURA.NO PERIODO DE 18.09(07HS) A 20.09(07HS). | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04185 | 16/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DOIS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,LAGOADE DENTRO E ARARUNA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR TECNICOS DADPD.NO PERIODO DE 18.09(07HS )A 20.09(07HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04186 | 16/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DOIS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PA-TOS,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR MATERIAL PARA CIRETRANS.NOPERIODO DE 11.09(06HS) A 13.09(06HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 04187 | 16/09/2008 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:04(QUATRO)BOTIJAO TERMICOP/05lts.BUFANE, DESTINADOS ADIVISAO DE POLICIAMENTO DESTEORGAO, CONF. MEMO 092/2008-DPTE ORCAMENTOS ANEXOS. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 04188 | 16/09/2008 | 6932.04 | 6932.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOVEIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO063/2008-DSG, RESERVA 285 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08879347000168 | DAVI DA S SANTOS SANTOS SERV MANUT EM GE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 16/09/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DOIS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO NA SITRANS.NO PE-RIODO DE 16.09(07HS) A 17.09(18HS). | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 04224 | 17/09/2008 | 513106.63 | 513106.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESDE CAMPANHAS EDUCATIVAS DETRANSITO DESTE ORGAO, CONF. RESERVA 284 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04218 | 17/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA19/09(7hs)A 20/09(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04219 | 17/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGAS,19/09(7hs)A 20/09(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04221 | 17/09/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITABAIANA,ARARUNA,SOLANEAFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE DEPARTAMENTO15/09(8hs)A 19/09(8hs) | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04223 | 17/09/2008 | 560.00 | 560.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.5(TRES)DIARIAS PARA BELO HORIZONTE,COM A FINALIDADE DE REPRESEN-TAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE NO XXIII ENCONTRO NACIONAL DOSORGAOS EXECUTIVOS.NO PERIODO DE 10.0908HS) A 13.09(07HS). | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04195 | 17/09/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ALHANDRA,POMBALPATOS,S.LUZIA,SOUSA,FINALIDADEVISTORIAR PREDIOS DOS PSTOS/CIRETRANS,15/09(6hs)A 19/09(19hs | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04196 | 17/09/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ALHANDRA,POMBALPATOS,S.LUZIA,SOUSA,FINALIDADEVISTORIAR PREDIOS DOS POSTOS ECIRETRANS,15/09(6hs)A 19/09(19hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04197 | 17/09/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ALHANDRA,POMBALPATOS,S.LUZIA,SOUSA,FINALIDADECONDUZIR SERVIDORES,15/09(6hs)A 19/09(19hs) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04198 | 17/09/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ESTRUTURAR O CURSO DE EXAMINADOR DETRANSITO,16/09(7hs)A 20/09(7hs | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04199 | 17/09/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ESTRUTURAR O CURSO DE EXAMINADOR DETRANSITO,16/09(7hs)A 20/09(7hs | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04200 | 17/09/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ESTRUTURAR O CURSO DE EXAMINADOR DETRANSITO,16/09(7hs)A 20/09(7hs | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04201 | 17/09/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,A SERVICO DADIV.DE PROCESSAMENTO DE DADOSNAS CIRETRANS,16/09(7hs) A 20/09(7hs) | 00003643119402 | GERBERT ANTAS FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04202 | 17/09/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE APLICARAVALIACAO PSICOLOGICA,22/09(7hA 26/09(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04203 | 17/09/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE APLICARAVALIACAO PSICOLOGICA,22/09(7hA 26/09(7hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04204 | 17/09/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE APLICARAVALIACAO PSICOLOGICA,22/09(7hA 26/09(7hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04205 | 17/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,16/09(7hs)A 18/09(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04206 | 17/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,A SERVICO DA DI-RETORIA DE OPERACOES,16/09(7hsA 18/09(7hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04207 | 17/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,A SERVICO DA DI-RETORIA DE OPERACOES,16/09(7hsA 18/09(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04208 | 17/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,A SERVICO DA DI-RETORIA DE OPERACOES,16/09(7hsA 18/09(7hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04209 | 17/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,16/09(7hs)A 17/09(7hs) | 00027162079415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04210 | 17/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA SUPERINTENDENCIA,19/09(7hs)A 20/09(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04211 | 17/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA SUPERINTENDENCIA,19/09(7hs)A 20/09(7hs) | 00015403866434 | JOSE ARRUDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04212 | 17/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA SUPERINTENDENCIA,19/09(7hs)A 20/09(7hs) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04213 | 17/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,19/09(7hs)A 20/09(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04214 | 17/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE APLICARAVALIACAO PSICOLOGICA,DE 19/09(7hs)A 20/09(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04215 | 17/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIRPSICOLOGA,19/09(7hs)A 20/09(7h | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04216 | 17/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA19/09(7hs)A 20/09(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04217 | 17/09/2008 | 24180.00 | 24180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:06(SEIS)NOTEBOOK, DESTINADOA DIVISAO DE PROCESSAMENTO DEDADOS DESTE ORGAO, CONF. MEMO027/2008-DPD, MINUTA DA ATA DEREGISTRO DE PRECO 009/08 DOPREGAO ELETRON.02/2008,OF.234/08-DS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 04220 | 17/09/2008 | 71087.91 | 71087.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DEAGOSTO/2008, CONF. MEMO S/N/08DF E GUIA-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04225 | 18/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,17/09(7hs)A 18/09(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04226 | 18/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGA,17/09(7hs) A 18/09(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04227 | 18/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM ARARUNA,REF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04228 | 18/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM MAMANGUAPE/PB,REF. AO MES DE AGOSTO/08CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04229 | 18/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA S.LUZIA A SERVICO DA SE-CAO DO BEM ESTAR SOCIAL NA CI-RETRAN,18/09(7hs)A 19/09(7hs) | 00020512295468 | SONIA MARIA FERREIRA LOZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04230 | 18/09/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE EXECUTAR ACOES EDUCA-TIVAS,17/09(6hs)A 21/09(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04231 | 18/09/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE COORDE-NAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO, 26/09(6hs)A 29/09(12hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04232 | 18/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM ITABAIA-NA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04233 | 18/09/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO, 26/09(6hs)A 29/09(12hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04234 | 18/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SANTA LUZIA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/08CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04235 | 18/09/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO, 26/09(6hs)A 29/09(12hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04236 | 18/09/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO, 26/09(6hs)A 29/09(12hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04237 | 18/09/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO, 26/09(6hs)A 29/09(12hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04238 | 18/09/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE CONDUZIRTECNICAS DA DIV.DE EDUCACAO DETRANSITO,26/09(6hs)A 29/09(12h | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04239 | 19/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITO18/09(7hs)A 23/09(7hs) | 00011248750420 | AMAURY FREITAS PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04240 | 19/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITO18/09(7hs)A 23/09(7hs) | 00014412020487 | MARIA AUXILIADORA SOBREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04241 | 19/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,REMIGIO,PICUI,GUARABIRA,FINALIDA PRESIDIR DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,22/09(10hA 27/09(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04242 | 19/09/2008 | 400.00 | 400.00 | CCLOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,REMIGIO,PICUI,GUARABIRA,FINALIDADE ACOMPANHAR OSTRABALHOS DA COMISSAO, 22/09/ (10hs)A 27/09(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04243 | 19/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,REMIGIO,PICUI,GUARABIRA,FINALIDADE ACOMPANHAR OSTRABALHOS DA COMISSAO, 22/09/ (10hs)A 27/09(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04244 | 19/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,REMIGIO,PICUI,GUARABIRA,FINALIDADE SECRETARIAR OSTRABALHOS DA COMISSAO, 22/09/ (10hs)A 27/09(10hs) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04245 | 19/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AREIA,REMIGIO,PICUI,GUARABIRA,FINALIDADE CONDUZIR INTE-GRANTES DA COMISSAO,22/09(10hsA 27/09(10hs) | 00020418302472 | PAULO MANOEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04246 | 19/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIOES DO CARIRI,BREJO ESERTAO,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO EM PARCERIA COM POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, 22/09/(7hs)A 27/09(7hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04247 | 19/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIOES DO CARIRI,BREJO ESERTAO,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO EM PARCERIA COM POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, 22/09/(7hs)A 27/09(7hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04248 | 19/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIOES DO CARIRI,BREJO ESERTAO,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO EM PARCERIA COM POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, 22/09/(7hs)A 27/09(7hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04249 | 19/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIOES DO CARIRI,BREJO ESERTAO,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO EM PARCERIA COM POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, 22/09/(7hs)A 27/09(7hs) | 00021923116487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04250 | 19/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIOES DO CARIRI,BREJO ESERTAO,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO EM PARCERIA COM POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, 22/09/(7hs)A 27/09(7hs) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04251 | 19/09/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIOES DO CARIRI,BREJO ESERTAO,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO EM PARCERIA COM POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, 22/09/(7hs)A 27/09(7hs) | 00056794002434 | EDVALDO SANTANA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04252 | 19/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIOES DO CARIRI,BREJO ESERTAO,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO EM PARCERIA COM POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, 22/09/(7hs)A 27/09(7hs) | 00023644451400 | FRANCISCO DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04253 | 19/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIOES DO CARIRI,BREJO ESERTAO,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO EM PARCERIA COM POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, 22/09/(7hs)A 27/09(7hs0 | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04254 | 19/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIOES DO CARIRI,BREJO ESERTAO,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO EM PARCERIA COM POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, 22/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04255 | 19/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIOES DO CARIRI,BREJO ESERTAO,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DA BLITZ,22/09(7hs ) A27/09(7hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04256 | 19/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MONTEIRO,P.ISABEL,CONCEI-CAO,ITAPORANGA,PIANCO,FINALIDADE REALIZAR NAS CIRETRANS LE-VANTAMENTO DOS BENS MOVEIS,22/09(8hs)A 27/09(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04257 | 19/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MONTEIRO,P.ISABEL,CONCEI-CAO,ITAPORANGA,PIANCO,FINALIDADE REALIZAR NAS CIRETRANS LE-VANTAMENTO DE BENS MOVEIS, 22/09(8hs)A 27/09(8hs) | 00003869953462 | ALAN FIRMINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04258 | 19/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MONTEIRO,P.ISABEL,CONCEI-CAO,ITAPORANGA,PIANCO,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES, 22/09/(8hs)A 27/09(8hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04259 | 19/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,FINA-LIDADE A SERVICO DA DIV.DE SERVICOS GERAIS,18/09(7hs)A 20/09(7hs) | 00006859666404 | BIBIANO BARRETO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04260 | 19/09/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,BELEM,GUARABI-RA,FINALIDADE FAZER MANUTENCAODA REDE ELETRICA DAS CIRETRANS22/09(6hs)A 26/09(19hs) | 00032461127468 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04261 | 19/09/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,BELEM,GUARABI-RA,FINALIDADE CONDUZIR SERVI-DOR,22/09(6hs)A 26/09(19hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04262 | 19/09/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE APLICAREXAMES PARA C.N.H.17/09(11hs)A18/09(18hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04263 | 19/09/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE APLICAREXAMES PARA C.N.H.17/09(11hs)A18/09(18hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04264 | 19/09/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE APLICAREXAMES PARA C.N.H.17/09(11hs)A18/09(18hs) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04265 | 19/09/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIRCOMISSAO DE EXAMES,17/9(11hs)A18/09(18hs) | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04266 | 19/09/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,MONTEIRO,FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS DA CAMPANHANACIONAL DO TRANSITO,22/09(7hsA 25/09(19hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04267 | 19/09/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE APLICAREXAMES PARA C.N.H.17/09(11hs)A18/09(18hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04268 | 19/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,B.DE SANTA FE,CONCEICAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE EFETUAR DILIGENCIASEM RECURSOS DE INFRACOES,22/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04269 | 19/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,B.DE SANTA FE,CONCEICAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE SECRETARIAR OS TRA-BALHOS DA JARI,22/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00021937990400 | MARILENE RODRIGUES DE O VILAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04270 | 19/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,B.DE SANTA FE,CONCEICAO,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE CONDUZIR OS MEMBROSDA JARI,22/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04271 | 19/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOLEDADE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DO POS-TO DE TRANSITO,17/09(7hs)A 19/09(7hs) | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04272 | 19/09/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,17/09(7hs)A 18/09(18hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04273 | 19/09/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,17/09(7hs)A 18/09(18hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04274 | 19/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO TRANSITO,19/09(7hs)A 20/09(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04275 | 19/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO TRANSITO,19/09(7hs)A 20/09(7hs0 | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04276 | 19/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO TRANSITO,19/09(7hs)A 20/09(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04277 | 19/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,19/09(7hs)A 20/09(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04278 | 19/09/2008 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX-SERVIDOR: JOAO BA-TISTA DA SILVA,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 262/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002912178428 | INES FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 04279 | 19/09/2008 | 41438.60 | 41438.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA,CONSER-VACAO E MANUTENCAO DESTE ORGAOREF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04280 | 19/09/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA BANANEIRAS,PICUI,FINALIDADE ATUALIZAR CADASTRO DOS SER-VIDORES NAS CIRETRANS,24/09(7hA 26/09(19hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04281 | 19/09/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA BANANEIRAS,PICUI,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,24/09(7hsA 26/09(19hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 04282 | 19/09/2008 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA:SISTEMA INTEG.,INTERN.,ESTRUT. DEREDE,ARMAZEN.E OPERAC.E DE RE-CURSOS HUMANOS DESTE ORGAO,REFAO MES DE AGOSTO/2008, CONF.RESERVA 295 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04283 | 19/09/2008 | 4620.00 | 4620.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 385(TREZEN-E OITENTA E CINCO)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, NA CIDADE DE SOUZA/PB,REF. AO MES DE AGOSTO/08, CONFRESERVA 91 E DOCUMENTOS ANEXOS | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04286 | 22/09/2008 | 508.48 | 508.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE AREIA,SAO BENTO E PATOS,REFAO MES DE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04287 | 22/09/2008 | 33267.81 | 33267.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE BAIXA E ALTA TENSAO DESTE ORGAO,REF. AOMES DE AGOSTO/08,CONF. RESERVA111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04288 | 22/09/2008 | 9588.20 | 9588.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CT.DE CAM-PINA GRANDE,REF. AO MES DE SE-TEMBRO/08,CONF. RESERVA 114 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 04284 | 22/09/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMDOMINIODO P.TRANSITO QUE FUNCIONA NACASA DA CIDADANIA/SHOPPING LUIZA MOTTA,REF. AO MES DE SETEM-BRO/08,CONF.RESERVA 183 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04285 | 22/09/2008 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVODE GRANDE PORTE,REF.AO MES DESETEMBRO/08,CONF.RESERVA 214 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04305 | 22/09/2008 | 42260.00 | 42260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE FISCALIZACAO DETRANSITO DESTE ORGAO, REALIZA-DOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007, CONF. OFICIO 0707/08-ENGBPB,SOLICITACAO-DE,JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 71590426000190 | ENGEBRAS SA IND COM TECNOL DE INFORMATIC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 04306 | 22/09/2008 | 53516.10 | 53516.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DE:DOC/TED-FOLHA DE PAGTO; GUIASRECEBIDAS E BOLETOS BANCARIOSDESTE ORGAO, REF. AO MES DE A-GOSTO/2008, CONF. SOLICITACAO/BR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04289 | 22/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO E DIRECAO,DE22/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04290 | 22/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO E DIRACAO,DE22/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00016008154487 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04291 | 22/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO E DIRECAO,DE22/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04292 | 22/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO E DIRECAO,DE22/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04293 | 22/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO E DIRECAO,DE22/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00016118065420 | VIVALDO MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04294 | 22/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,S.LUZIA,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE SANTA FE, CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR CO-MISSAO DE EXAMES,22/09(7hs ) A27/09(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04295 | 22/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE A SERVICO DA DI-RETORIS DE ENGENHARIA,22/09(7hA 25/09(7hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04296 | 22/09/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE REPRESENTAR O SUPERINTENDENTE EM ACOES NAS COMARCAS23/09(07hs)A 26/09(15hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04297 | 22/09/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE ADVOGADO RESPONSAVELPELAS ACOES NAS COMARCAS,23/09(7hs)A 26/09(15hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 22/09/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE ASSESSORAR OS ADVOGA-DOA DO DETRAN NAS ACOES,23/09/(7hs)A 26/09(15hs) | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04299 | 22/09/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOS DODETRAN,23/09(7hs)A 26/09(15hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04300 | 22/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PREPOSTO NA AUDIENCIA,15/09(12hs)A 16/09(12hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 22/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,COM FINALIDADE ADVOGADO DA ACAO,15/09(12hs) A16/09(12hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04302 | 22/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOS DO DETRAN15/09(12hs)A 16/09(12hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 22/09/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE UIRAUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DO POS-TO,22/09(7hs)A 25/09(7hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04304 | 22/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,22/09(7hs)A 24/09(7hs) | 00049110713468 | ADAO DOMINGOS GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 23/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,S.LUZIA,CAJA-ZEIRAS,FINALIDADE TREINAR SER-VIDORES DAS CIRETRANS NA AREADE LEGISLACAO DE TRANSITO, 22/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 23/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,COM FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA NAS CIRE-TRANS,23/09(8hs)A 29/09(8hs) | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04309 | 23/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PORTO SEGURO-BA,FINALIDA-DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO BAIANO DE SECRETARIADO- EBASEC22/10(18hs)A 26/10(18hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04310 | 23/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PORTO SEGURO-BA,FINALIDA-DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO BAIANO DE SECRETARIADO- EBASEC22/10(18hs)A 26/10(18hs) | 00015114570404 | TANIA LUCIA FARIAS ONOFRE NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04311 | 23/09/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BANANEIRAS,PICUI,CUITE,FINALIDADE A SERVICO DA TESOURA-RIA NAS CIRETRANS,23/09(8hs) A26/09(8hs) | 00004456599472 | MARIA AUXILIADORA JUSTO CARNEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04312 | 23/09/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BANANEIRAS,PICUI,CUITE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORA,DE23/09(8hs)A 26/09(8hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04313 | 23/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,A SERVICO DA DIV.DE HABILITACAO NASCIRETRANS,24/09(8hs)A 26/09(8h | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04314 | 23/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE A SERVICO DA DI-RETORIA DE OPERACOES,22/09(7hSA 24/09(7hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04315 | 23/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,PIANCOITAPORANGA,B.DE SANTA FE,SANTALUZIA,FINALIDADE APLICAR EXAMEPSICOTECNICO,22/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04316 | 23/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,PIANCOITAPORANGA,B.DE SANTA FE,SANTALUZIA,FINALIDADE APLICAR EXAMEPSICOTECNICO,22/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04317 | 23/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,22/09(7hs)A 24/09(7hs) | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04318 | 23/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE CONDUZIR CHEFE DA IV CIRETRAN,22/09(7hs)A 24/09(7hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04319 | 23/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO CURSO DE INSTRU-TOR DE TRANSITO, MINISTRADO P/MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 01/09 A 21/10/08, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04320 | 24/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AS REGIOES DO CARIRI,SER-TAO E BREJO,FINALIDADE COORDE-NAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES JUNTAMENTE COM A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL,22/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04321 | 24/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AS REGIOES DO CARIRI,SER-TAO E BREJO,FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES JUNTAMENTE COM A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL,22/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04322 | 24/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AS REGIOES DO CARIRI,SER-TAO E BREJO,FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES JUNTAMENTE COM A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL,22/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04323 | 24/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AS REGIOES DO CARIRI,SER-TAO E BREJO,FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES EM CONJUNTO COM PO-LICIA RODOVIARIA FEDERAL,22/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04324 | 24/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AS REGIOES DO CARIRI,SER-TAO E BREJO,FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES CONJUNTAMENTE COM APOLICIA RODOVIARIA FEDERAL,22/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04325 | 24/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AS REGIOES DO CARIRI,SER-TAO E BREJO,COM FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DA BLITZ DETRAN,22/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04326 | 24/09/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE TRA-TAR ASSUNTOS DA DIRETORIA DEENGENHARIA,22/09(7hs) A 27/09/(hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04327 | 24/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA22/09(7hs)A 23/09(7hs) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04328 | 24/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA22/09(7hs)A 23/09(7hs) | 00060259124400 | SERGILENE LOPES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04329 | 24/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGAS,22/09(7hs ) A23/09(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04330 | 24/09/2008 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE RE-PRESENTAR O SUPERINTENDENTE,ATENDENDO DETERMINACAO DO MI-NISTERIO PUBLICO SOBRE ESCLARECIMENTO A ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIENCIAS AUDITIVAS17/09(7hs)A 18/09(7hs) | 00013264761815 | BLAUDECILIO VERISSIMO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04331 | 24/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE CON-DUZIR ADVOGADO DO DETRAN,17/09(7hs)A 18/09(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04332 | 24/09/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,SOLA-NEA,FINALIDADE SUPERVISIONAR OS ESTAGIARIOS DAS CIRETRANS23/09(8hs)A 26/09(8hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04333 | 24/09/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,SOLA-NEA,FINALIDADE SUPERVISIONAR OS ESTAGIARIOS DAS CIRETRANS23/09(8hs)A 26/09(8hs) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04334 | 24/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,SOLA-NEA,FINALIDADE CONDUZIR AS SERVIDORAS,23/09(8hs)A 26/09(8hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04335 | 24/09/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE COOR-DENAR ACOES EDUCATIVAS TRANSI-TO,01/10(6hs)A 03/10(12hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04336 | 24/09/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE EXE-CUTAR ACOES EDUCATIVAS TRANSI-TO,01/10(6hs)A 03/10(12hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04337 | 24/09/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE EXE-CUTAR ACOES EDUCATIVAS TRANSI-TO,01/10(6hs)A 03/10(12hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04338 | 24/09/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV. DE EDUCACAO DE TRANSITO,01/10(6hs)A 03/10(12hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04352 | 25/09/2008 | 26908.13 | 26908.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE JULHO/2008,CONFRESERVA 147 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04339 | 25/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,B.DO CRUZ,CAJAZEIRAS,SOUSA,FINALIDADE VERIFICAR PROBLEMAS DE INFORMATICA06/10(7hs)A 11/10(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04340 | 25/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,B.DO CRUZ,CAJAZEIRAS,SOUSA,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICO DA DIV.PROCESSA-MENTO DE DADOS,06/10(7hs)A 11/10(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04341 | 25/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,S.JOAO DO CARIRI,FINALIDADE REALIZAR RECO-LHIMENTO DE BENS MOVEIS DANIFICADOS NAS CIRETRANS,22/09(8hs)A 25/09(8hs) | 00020512651434 | LUCY ROCHA BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04342 | 25/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,S.JOAO DO CARIRI,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORA,22/09(8hs)A 25/09(8hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04343 | 25/09/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOLANEA,ARARUNA,FINALIDA-DADE REALIZAR SINALIZACAO DOSIMOVEIS DA DETRAN,24/09(7hs) A26/09(18hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04344 | 25/09/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOLANEA,ARARUNA,FINALIDA-DADE REALIZAR SINALIZACAO DOSIMOVEIS DA DETRAN,24/09(7hs) A26/09(18hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04345 | 25/09/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOLANEA,ARARUNA,FINALIDA-DADE CONDUZIR SERVIDORES,24/09(7hs) A 26/09(18hs) | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04346 | 25/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NA LIGHTINFO-CON SOBRE NOVO SISTEMA RENACH29/09(7hs)A 30/09(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04347 | 25/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIV.DE PROCESSA-MENTO DE DADOS,29/09(7hs)A 30/09(7hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04348 | 25/09/2008 | 120.00 | 120.00 | CCCCCCEMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE B.DE SANTA FE PARA J.PESSOAFINALIDADE FAZER TREINAMENTO ERESOLVER PROBLEMAS DO POSTO DE24/09((7:30hs)A 27/09(7:30hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04349 | 25/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RECEBER DOCUMENTOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE,25/09(7hs)A27/09(7hs) | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 04350 | 25/09/2008 | 505502.98 | 505502.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCAO DASCNHs DESTE ORGAO,REF.AO MES DEAGOSTO/08,CONF. RESERVA 300 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 04351 | 25/09/2008 | 101386.50 | 101386.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS BANCARIOS DE RECE-BIMENTOS DE GUIAS DE ARRECADA-CAO DESTE ORGAO,REF. AO MES DEJULHO/08,CONF.RESERVA 213 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04353 | 25/09/2008 | 58.38 | 58.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ASISINATURADE TV DESTE ORGAO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2008,CONF. FATIRAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04354 | 25/09/2008 | 1576.00 | 1576.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/PBDE:EXTRATO DE ADITIVO, CONTRA-TO E CONVENIO DESTE ORGAO, REFAO MES DE AGOSTO/2008, CONF.MEMO No.047/2008-ASI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04355 | 26/09/2008 | 520650.48 | 520650.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO,DO MES DE SETEMBRO/08CONF. MEMO No.289/2008-DRH A-ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 04356 | 26/09/2008 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO,DO MES DESETEMBRO/2008, CONF. MEMO No.287/2008-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04357 | 26/09/2008 | 2569600.80 | 2569600.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE SETEMBRO/2008CONF. MEMO No.287/2008-DRH EFOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04358 | 26/09/2008 | 22825.00 | 22825.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08,CONF. MEMO 288/08-DRH E FOLHADE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00005979491406 | JADIEL DOS SANTOS DUARTE E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04390 | 29/09/2008 | 11398.14 | 11398.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOSP/OS VEICULOS DESTE ORGAO, REFAO MES DE AGOSTO/2008, CONF.RESERVA 147 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04391 | 29/09/2008 | 13678.93 | 13678.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE AGOSTO/08,CONF.RESERVA 301 E DOCUMENTOS ANEXO | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04392 | 29/09/2008 | 6956.46 | 6956.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2008, CONF. RESERVA 146 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04393 | 29/09/2008 | 2901.34 | 2901.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2008, CONF. RESERVA 302 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04394 | 29/09/2008 | 5867.48 | 5867.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2008, CONF.RESERVA 302 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04374 | 29/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE AUXILIAR NO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,NO PERIODO DE 18/08 A 17/10/08CONF.MEMO 077/08-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04375 | 29/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE APOIO NO CURSODE EXAMINADOR DE TRANSITO, NOPERIODO DE 18/08 A 17/10/2008,CONF.MEMO 079/08-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04360 | 29/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA: LEGISLACAODE TRANSITO,NO PERIODO DE 18/08 A 17/10/2008,CONF.MEMO 084/08-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04361 | 29/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA: NOCOES DEENGENHARIA DE TRANSITO,NO PERIODO DE 18/08 A 17/10/2008,CONFMEMO 064/08-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007200692468 | MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04362 | 29/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA: PSICOLOGIADE TRANSITO,NO PERIODO DE 18/08 A 17/10/2008,CONF.MEMO 066/08-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04363 | 29/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA:MECANICA BASICA E MANUTENCAO DE VEICULOS,NO PERIODO DE 18/08 A 17/10/08CONF.MEMO 067/08-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04364 | 29/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA: DIRECAO DEFENSIVA,NO PERIODO DE 18/08 A17/10/2008,CONF.MEMO 68/08-SSDE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04365 | 29/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA: PRATICA DEDIRECAO,NO PERIODO DE 18/08 A17/10/2008,CONF.MEMO 69/08-SSDE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04366 | 29/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA:PROTECAO AOMEIO AMBIENTE E CIDADANIA, NOPERIODO DE 18/08 A 17/10/2008,CONF.MEMO 083/08-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04367 | 29/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA:TECNICAS DEENSINO E DIDATICA,NO PERIODODE 18/08 A 17/10/08,CONF. MEMO071/08-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04368 | 29/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA: ORIENTACAOEDUCACIONAL,NO PERIODO DE 18/08 A 17/10/2008,CONF.MEMO 070/08-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04369 | 29/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA:TECNICAS DEAVALIACAO,NO PERIODO DE 18/08A 17/10/2008,CONF.MEMO 080/08-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016233859468 | MARIA LUCIA ALMEIDA DE A SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04370 | 29/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA: PSICOLOGIAAPLICADA A SEGURANCA NO TRANSITO E ETICA PROFISSIONAL,NO PE-RIODO DE 18/08 A 17/10/08,CONFMEMO 072/08-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04371 | 29/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE COORDENACAO DOCURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO,NO PERIODO DE 18/08 A 17/10/2008,CONF.MEMO 075/08-SSD EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04372 | 29/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE SECRETARIA NOCURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,NO PERIODO DE 18/08 A 17/10/2008,CONF.MEMO 76/08-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04373 | 29/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA DE ENGENHA-RIA NA CIRETRAN,01/10(8hs)A 04/10(8hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04376 | 29/09/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE REALIZARBLITZ EDUCATIVA NO TRANSITO,DE22/09(13hs)A 27/09(19hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04377 | 29/09/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE REALIZARBLITZ EDUCATIVA NO TRANSITO,DE22/09(13hs)A 27/09(19hs) | 00054855403415 | JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04378 | 29/09/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE REALIZARBLITZ EDUCATIVA NO TRANSITO,DE22/09(13hs)A 27/09(19hs) | 00014109042453 | LUIZ AUGUSTO CAMPOS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04379 | 29/09/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE REALIZARBLITZ EDUCATIVA NO TRANSITO,DE22/09(13hs)A 27/09(19hs) | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04380 | 29/09/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE REALIZARBLITZ EDUCATIVA NO TRANSITO,DE22/09(13hs)A 27/09(19hs) | 00013944940415 | AILTON DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04381 | 29/09/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE REALIZARACOES EDUCATIVA NO TRANSITO,DE22/09(13hs)A 27/09(19hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04382 | 29/09/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE REALIZARACOES EDUCATIVA NO TRANSITO,DE22/09(13hs)A 27/09(19hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04383 | 29/09/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE REALIZARACOES EDUCATIVA NO TRANSITO,DE22/09(13hs)A 27/09(19hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04384 | 29/09/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE REALIZARACOES EDUCATIVA NO TRANSITO,DE22/09(13hs)A 27/09(19hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04385 | 29/09/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE REALIZARACOES EDUCATIVA NO TRANSITO,DE22/09(13hs)A 27/09(19hs) | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04386 | 29/09/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE CONDUZIRSERVIDORES,22/09(13hs)A 27/09/(19hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04387 | 29/09/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA BARRA DE SANTANA,FINALIDADE PARTICIPAR DE TRABALHO EDU-CATIVO,06/10(19hs)A 11/10(7hs) | 00007859066491 | LUZINEIDE QUEIROZ DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04388 | 29/09/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA BARRA DE SANTANA,FINALIDADE PARTICIPAR DE TRABALHO EDU-CATIVO,06/10(19hs)A 11/10(7hs) | 00099133474400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04389 | 29/09/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA BARRA DE SANTANA,FINALIDADE PARTICIPAR DE TRABALHO EDU-CATIVO,06/10(19hs)A 11/10(7hs) | 00091815673400 | ALEXSANDRA MARIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04395 | 30/09/2008 | 188.77 | 188.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE;DEPOSITO;CIRETRANDE AREIA E SAPE; P.DE TRANSITODE SANTA HELENA E BANANEIRAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/08,CONFRESERVA 113 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 04396 | 30/09/2008 | 214.95 | 214.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CIRETRANDE CAMPI-NA GRANDE E ARARUNA,REF.AO MESDE SETEMBRO/2008,CONF. RESERVA112 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 04397 | 30/09/2008 | 11.65 | 11.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DESTA SEDE/JP,REF.AOMES DE SETEMBRO/08,CONF. RESERVA 112 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04398 | 30/09/2008 | 11627.00 | 11627.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DESTE ORGAO,REF. AOMES DE AGOSTO/08,CONF. RESERVA280,FATURAS AGRUPADAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04399 | 30/09/2008 | 102924.80 | 102924.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DESTE ORGAO,REF. AOMES DE AGOSTO/08,CONF. RESERVA303,FATURAS AGRUPADAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 04400 | 30/09/2008 | 5235.69 | 5235.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MALOTE DESTE ORGAO,REF. AO MES DE ABRIL/2008,CONF.RESERVA 290 E DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04402 | 30/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A REGIAO DO SERTAO,FINALIDADE COORDENAR FISCALIZACAO EPOLICIAMENTO TRANSITO EM CON-JUNTO COM P.R.F.E O MINISTERIOPUBLICO,01/10(7hs)A 06/10(7hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04403 | 30/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A REGIAO DO SERTAO,FINALIDADE APOIO AOS SERVICOS DE PO-LICIAMENTO TRANSITO EM CONJUN-TO COM P.R.F. E MINISTERIO PU-BLICO,01/10(7hs)A 06/10(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04404 | 30/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A REGIAO DO SERTAO,FINALIDADE APOIO AOS SERVICOS DE PO-LICIAMENTO TRANSITO EM CONJUN-TO COM P.R.F.E MINISTERIO PU-BLICO,01/10(7hs)A 06/10(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04405 | 30/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A REGIAO DO SERTAO,FINALIDADE APOIO AOS SERVICOS DE PO-LICIAMENTO TRANSITO EM CONJUN-TO COM P.R.F. E MINISTERIO PU-BLICO,01/10(7hs)A 06/10(7hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04406 | 30/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A REGIAO DO SERTAO,FINALIDADE APOIO AOS SERVICOS DE PO-LICIAMENTO TRANSITO EM CONJUN-TOCOM P.R.F. E MINISTERIO PU-BLICO,01/10(7hs)A 06/10(7hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04407 | 30/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A REGIAO DO SERTAO,FINALIDADE APOIO AOS SERVICOS DE PO-LICIAMENTO TRANSITO EM CONJUN-TO COM P.R.F. E MINISTERIO PU-BLICO,01/10(7hs)A 06/10(7hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04408 | 30/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A REGIAO DO SERTAO,FINALIDADE APOIO AOS SERVICOS DE PO-LICIAMENTO TRANSITO EM CONJUN-TO COM P.R.F. E MINISTERIO PU-BLICO,01/10(7hs)A 06/10(7hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04409 | 30/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A REGIAO DO SERTAO,FINALIDADE APOIO AOS SERVICOS DE PO-LICIAMENTO TRANSITO EM CONJUN-TO COM P.R.F. E MINISTERIO PU-BLICO,01/10(7hs)A 06/10(7hs) | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04410 | 30/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A REGIAO DO SERTAO,FINALIDADE APOIO AOS SERVICOS DE PO-LICIAMENTO TRANSITO EM CONJUN-TO COM P.R.F. E MINISTERIO PU-BLICO,01/10(7hs)A 06/10(7hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04411 | 30/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A REGIAO DO SERTAO,FINALIDADE APOIO AOS SERVICOS DE PO-LICIAMENTO TRANSITO EM CONJUN-TO COM P.R.F. E MINISTERIO PU-BLICO,01/10(7hs)A 06/10(7hs) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04412 | 30/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A REGIAO DO SERTAO,FINALIDADE APOIO AOS SERVICOS DE PO-LICIAMENTO TRANSITO EM CONJUN-TO COM P.R.F. E MINISTERIO PU-BLICO,01/10(7hs)A 06/10(7hs) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04413 | 30/09/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA A REGIAO DO SERTAO,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DE POLI-CIAMENTO DO DETRAN,01/10(7hs)A06/10(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04414 | 30/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA01/10(7hs)A 02/10(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04415 | 30/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA01/10(7hs)A 02/10(7hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04416 | 30/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGOS DO DETRAN, DATA01/10(7hs)A 02/10(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 04418 | 30/09/2008 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DUAS)LONAS PLASTICA P/SEREMUSADAS NA PISTA DE PROVA DESTEORGAO, CONF. MEMO 073/2008-DSGE ORCAMENTOS ANEXOS. | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04419 | 01/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MASSARANDUBA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATI-VOS,20/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04420 | 01/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MASSARANDUBA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATI-VOS,20/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04421 | 01/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MASSARANDUBA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATI-VOS,20/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04422 | 01/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MASSARANDUBA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATI-VOS,20/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00014109042453 | LUIZ AUGUSTO CAMPOS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04423 | 01/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MASSARANDUBA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATI-VOS,20/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00054855403415 | JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04424 | 01/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MASSARANDUBA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATI-VOS,20/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00011248750420 | AMAURY FREITAS PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04425 | 01/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MASSARANDUBA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATI-VOS,20/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04426 | 01/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MASSARANDUBA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATI-VOS,20/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04427 | 01/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MASSARANDUBA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATI-VOS,20/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04428 | 01/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MASSARANDUBA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATI-VOS,20/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00039660869487 | MARIA DE FATIMA RAMALHO GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04429 | 01/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MASSARANDUBA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATI-VOS,20/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04430 | 01/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,BELEM,FINALIDADEREPRESENTAR O SUPERINTENDENTENAS AUDIENCIAS,01/10(7hs)A 03/10(17hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04431 | 01/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,BELEM,FINALIDADEADVOGAR AS ACOES NAS COMARCAS01/10(7hs)A 03/10(17hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04432 | 01/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,BELEM,FINALIDADEASSESSORAR A INFORMACAO DOS PROCESSOS,01/10(7hs)A 03/10(17hs) | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04433 | 01/10/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,BELEM,FINALIDADECONDUZIR ADVOGADOS,01/10(7hs)A03/10(17hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04434 | 01/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PICUI,FINALIDADEADVOGAR AS ACOES NAS COMARCAS19/09(7hs)A 01/10(07hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04435 | 01/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PICUI,FINALIDADETREINARA SERVIDORES NAS CIRE-TRANS,29/09(7hs)A 01/10(7hs) | 00018578071468 | IVAN LEOPOLDO REGO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04436 | 01/10/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RECIFE-PE,GOIANA-PE,FINA-LIDADE PRESIDIR COMISSAO,01/10(7hs)A 04/10(7hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04437 | 01/10/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RECIFE-PE,GOIANA-PE,FINA-LIDADE CONDUZIR PRESIDENTE DACOMISSAO,01/10(7hs)A 04/10(7hs | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04438 | 01/10/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO,29/09(7hs)A 30/09(19hs | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04439 | 01/10/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO,29/09(7hs)A 30/09(19hs | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04440 | 01/10/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO,29/09(7hs)A 30/09(19hs | 00013287818449 | VALDEBERTO NILTON P MAXIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04441 | 01/10/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO,29/09(7hs)A 30/09(19hs | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04442 | 01/10/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA,FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE29/09(7hs)A 30/09(19hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04443 | 01/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA06/10(7hs)A 07/10(7hs) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04444 | 01/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA06/10(7hs)A 07/10(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04445 | 01/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGOS,06/10(7hs)A 07/10(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04446 | 01/10/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE ITAPOROROCA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA O POSTO,29/09/(7hs)A 30/09(7hs) | 00003230798490 | ANTONIO VITORINO DE PONTES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04447 | 01/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIA DE CAJAZEIRAS PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,30/09(8hs)A 02/10(8hs) | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04449 | 01/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIA DE CONCEICAO PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,25/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00039599159420 | ANTONIO VIDAL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04450 | 01/10/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA DE AREIA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RECEBER MATERIAL DE EXPE-DIENTE,30/09(7hs)A 01/10(17hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04448 | 01/10/2008 | 36.97 | 36.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/06,CONF.REQUERIMENTO, PARECER307/07-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00091031150463 | ANDREA MARIA DA SILVA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04474 | 02/10/2008 | 5622.00 | 5622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS P/O PERIODO DE 90 DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAO DECONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04475 | 02/10/2008 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS P/O PERIODO DE 90 DIAS,CONF. DESPACHO DA SECAO DECONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 04467 | 02/10/2008 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:LOCACAO DE VEI-CULOS P/ESTE ORGAO,REF.AO MESDE SETEMBRO/2008, CONF. RESER-VA 258 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06253112000130 | EXCLUSIVA RENT A CAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 04469 | 02/10/2008 | 18000.40 | 18000.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:LOCACAO DE VEI-CULOS P/ESTE ORGAO, REF.AO MESDE SETEMBRO/2008, CONF. RESER-VA 259 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04470 | 02/10/2008 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEVISITAR AS CIRETRANS,02/10(10hA 04/10(7hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04471 | 02/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADECONDUZIR O DIRETOR SUPERINTEN-DENTE,02/10(10hs)A 04/10(7hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 04472 | 02/10/2008 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA JURIDICA P/ESTE ORGAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/08,CONF.RESERVA 306 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 04473 | 02/10/2008 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMADE TELEFONIA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/08,CONF. RESERVA 179 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 04468 | 02/10/2008 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NOS APARE-LHOS DE AR-CONDICIONADOS E CENTRAIS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2008, CONF. RESER-VA 93 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04480 | 02/10/2008 | 1352.22 | 1352.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o.SALARIOE 1/3 DE FERIAS DO EX-SERVIDORDIOGENES REINALDO BARRETO,CONFREQUERIMENTO,PARECER 295/08-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00058241051468 | RITA MARIA FERREIRA BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04481 | 02/10/2008 | 297.48 | 297.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DO EX-SERVIDOR:DIOGENES R.BARRETO,REF. AO 13o.SALARIO E1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL,CONFORME REQUERIMENTO,PARECER 295/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04451 | 02/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TREI-NAR SERVIDORES DA CIRETRAN DAAREA DE D.R.V.06/10(7hs) A 08/10(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04452 | 02/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TREI-NAR SERVIDORES DA CIRETRAN DAAREA DE D.R.V.06/10(7hs) A 08/10(7hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04453 | 02/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TREI-NAR SERVIDORES DA CIRETRAN DAAREA DE D.R.V.06/10(7hs) A 08/10(7hs) | 00056903936491 | VERONICA FARIAS LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04454 | 02/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICOS DA DIV. PROCESSA-MENTO DE DADOS,06/10(7hs)A 08/10(7hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04455 | 02/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA08/10(7hs)A 09/10(7hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04456 | 02/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA08/10(7hs)A 09/10(7hs) | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04457 | 02/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES,08/10(7hs ) A09/10(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04458 | 02/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,26/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04459 | 02/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,26/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04460 | 02/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,26/09(7hs)A 27/09(7hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04461 | 02/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR EXAMINADORES,26/09(7hs)A27/09(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04462 | 02/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA13/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04463 | 02/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA13/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04464 | 02/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES,13/10(7hs ) A14/10(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04465 | 02/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,SAPERIO TINTO,ITAPOROROCA, ARACAGIFINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO DAS IMPRESSORAS DOS POSTOSE CIRETRANS,06/10(7hs)A 11/10/(7hs) | 00013474081772 | LINEZIO DA COSTA MEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04466 | 02/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,SAPERIO TINTO,ITAPOROROCA, ARACAGIFINALIDADE CONDUZIR O SERVIDORQUE FARA OS LEVANTAMENTOS,DATA06/10(7hs)A 11/10(7hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04476 | 02/10/2008 | 838.00 | 838.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS P/O PERIODO DE 90 DIAS,CONF. DESPACHO DA SECAO DECONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04477 | 02/10/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS(PRE-SIDENTE)DE REUNIOES DA JARI-DETRAN/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/08,CONF.MEMO 200/08-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04478 | 02/10/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS(MEM-BRO)DE REUNIOES DA JARI-DETRAN/PB,REF,AO MES DE SETEMBRO/08,CONF.MEMO 201/08-JARI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04479 | 02/10/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS(MEM-BRO)DE REUNIOES DA JARI-DETRAN/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/08,CONF.MEMO 202/08-JARI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04482 | 02/10/2008 | 622.45 | 622.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO E 15(QUINZE)DIAS DO MES DE ABRIL /2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04483 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2008 ,CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04484 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2008 ,CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04485 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2008 ,CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04486 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2008 ,CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04487 | 02/10/2008 | 442.66 | 442.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2008 ,CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00004662694477 | LUCIANAO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04488 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2008 ,CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04489 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2008 ,CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00085468509415 | SEVERINO SANTOS ARARIPE PITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04490 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2008 ,CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04491 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2008 ,CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04492 | 02/10/2008 | 44352.00 | 44352.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3696 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/08,CONFRESERVA 261 E DOCUMENTOS ANEXO | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04493 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2008, CONF. RESERVA 186E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04494 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 186E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04495 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE A-GOSTO/2008, CONF. RESERVA 186E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 04496 | 02/10/2008 | 38221.15 | 38221.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA DESARMADA OSTENSIVA NOSPREDIOS DA SEDE;CIRETRANS E P.DE TRANSITO DESTE ORGAO,REF.AOMES DE SETEMBRO/08,CONF. RESERVA 278 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04497 | 06/10/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2008 ,RESERVA 224 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04503 | 06/10/2008 | 272.92 | 272.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE:ESPERAN-CA,POMBAL,ITABAIANA E PATOS EDOS POSTOS DE TRANSITO DE:BAY-EUX,UIRAUNA,JERICO E PEDRAS DEFOGO/PB, REF. AO MES DE SETEM-BRO/2008, CONF. RESERVA 113 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 04504 | 06/10/2008 | 18.43 | 18.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP E CIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/08CONF. RESERVA 112 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04498 | 06/10/2008 | 32472.39 | 32472.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, DO MES DESETEMBRO/2008, CONF. MEMOM 290/2008-DRH E GUIA DA PREVIDEN-CIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04499 | 06/10/2008 | 2158.00 | 2158.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS ALBERGADOS NESTE OR-GAO, DO MES DE SETEMBRO/2008 ,CONF. MEMO No.290/2008-DRH EGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04500 | 06/10/2008 | 31954.00 | 31954.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.768( DOISMIL E SETESCENTOS E SESSENTA EOITO)EXAMES DE APTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH NASEDE/JP, REF. AO MES DE SETEM-BRO/08, CONF. RESERVA 304 E DO | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04501 | 06/10/2008 | 5268.00 | 5268.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 439(QUATRO-CENTOS E TRINTA E NOVE) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICUOLS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CA-TEGIRIA DE CNH,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 87 | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04502 | 06/10/2008 | 7420.00 | 7420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 742(SETECENTOS E QUARENTA E DOIS) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, NA SEDE/JP ,REF. AO MES DE SETEMBRO/2008 ,CONF. RESERVA 305 E DOCUMENTOS | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04515 | 07/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BREJO DO CRUZ, REF. AOMES DE SETEMBRO/08,CONF. RESERVA 166 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04521 | 07/10/2008 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE PATOS,REF. A 15 DIAS DE JU-NHO/08 E MESES DE JULHO A SE-TEMBRO/08,CONF. RESERVA 272 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00039498484449 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04517 | 07/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE SOLEDADE,REF.AO MES DESETEMBRO/08,CONF.RESERVA 173 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04518 | 07/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE JACARAU,REF. AO MES DESETEMBRO/08,CONF.RESERVA 64 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04519 | 07/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE UIRAUNA,REF. AO MES DESETEMBRO/08,CONF.RESERVA 175 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04505 | 07/10/2008 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA,REF.AOMES DE SETEMBRO/08,CONF. RESERVA 167 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04506 | 07/10/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ITABAIANA,REF. AO MESDE SETEMBRO/08,CONFORME RESERVA 168 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04507 | 07/10/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BELEM,REF.AO MES DE SETEMBRO/08,CONF. RESERVA 165 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04508 | 07/10/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE TEIXEIRA,REF. AO MES DE SE-TEMBRO/08,CONF. RESERVA 174 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04509 | 07/10/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE SAO JOSE DE PIRANHAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/08,CONFRESERVA 245 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04510 | 07/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE COREMAS,REF. AO MES DESETEMBRO/08,CONF.RESERVA 262 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042754968415 | MARIA DA GUIA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04511 | 07/10/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE PEDRAS DE FOGO,REF. AOMES DE SETEMBRO/08,CONF. RESERVA 171 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04512 | 07/10/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BAYEUX,REF. AO MES DESETEMBRO/08,CONF.RESERVA 164 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04513 | 07/10/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE SANTA HELENA, REF. AOMES DE SETEMBRO/08,CONF. RESERVA 172 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 04516 | 07/10/2008 | 21767.33 | 21767.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MALOTES DESTEORGAO, REF. AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2008,CONFRESERVA 290 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 04514 | 07/10/2008 | 172000.37 | 172000.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:POSTAGENS E SE-DEX, REF. AO PERIODO DE 18/ 04A20/05; 20/05 A 20/06 E 11/ 06A 17/07/08, DESTE ORGAO, CONF.RESERVA 290 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 04520 | 07/10/2008 | 149963.60 | 149963.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:REMESSA E ECONOMICA DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE:21/05 A 20/06;20/ A 26 /06 E 22/04 A 19/05/08, CONF.RESERVA 290 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04522 | 07/10/2008 | 162.80 | 162.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 88 VALES-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM CABEDELO E PRESTAMSERVICO NA SEDE/JP,REF. AO MESOUTOBRO/08,CONF. RESERVA 288 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04523 | 07/10/2008 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176 VALES-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM SANTA RITA E PRES-TAM SERVICO NA SEDE/JP,REF. AOMES DE OUTUBRO/08,CONF. RESER-VA 256 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04524 | 07/10/2008 | 4976.40 | 4976.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3432 VALES-TRANSPOTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM C.GRANDE E PRESTAMSERVICO NA 1a.CIRETRAN/CG,REF.AO MES DE OUTUBRO/08,CONF. RE-SERVA 119 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04525 | 07/10/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA P.ISABEL,MONTEIRO,SOLEDA-DE,PATOS,COM FINALIDADE REALI-ZAR INSPECAO NAS INSTALACOESDAS CIRETRANS,01/10(7hs) A 04/10(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04526 | 07/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA P.ISABEL,MONTEIRO,SOLEDA-DE,PATOS,COM FINALIDADE REALI-ZAR INSPECAO NAS INSTALACOESDAS CIRETRANS,01/10(7hs) A 04/10(7hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04527 | 07/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA P.ISABEL,MONTEIRO,SOLEDA-DE,PATOS,COM FINALIDADE CONDU-ZIR OS SERVIDORES,01/10(7hs) A04/10(7hs) | 00032461127468 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04528 | 07/10/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ARARUNA,FINALI-DADE EXECUTAR MANUTENCAO SEMA-FORICA,06/10(6hs)A 11/10(17hs) | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04529 | 07/10/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ARARUNA,FINALI-DADE EXECUTAR MANUTENCAO SEMA-FORICA,06/10(6hs)A 11/10(17hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04530 | 07/10/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ARARUNA,FINALI-DADE CONDUZIR OS SERVIDORES,DE06/10(6hs)A 11/10(17hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04531 | 07/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAOE DIRECAO,06/10(7hs)A 11/10(7hs) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04532 | 07/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,06/10(7hs) A 11/10(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04533 | 07/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,06/10(7hs) A 11/10(7hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04534 | 07/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,06/10(7hs) A 11/10(7hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04535 | 07/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,06/10(7hs) A 11/10(7hs) | 00013287818449 | VALDEBERTO NILTON P MAXIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04536 | 07/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE SECRETARIAR A COMISSAO DEEXAMES,06/10(7hs)A 11/10(7hs) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04537 | 07/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES,06/10(7hs)A 11/10(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04538 | 07/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS RELACINADOS A VEICULOS NA CIRETRAN,02/10(7hs) A03/10(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04539 | 07/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS RELACINADOS A VEICULOS NA CIRETRAN,02/10(7hs) A03/10(7hs) | 00002245164423 | BERTRAND ALMEIDA CORREIA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04540 | 07/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS RELACINADOS A VEICULOS NA CIRETRAN,02/10(7hs) A03/10(7hs) | 00030871360420 | JOAQUIM LOPES DO S NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04541 | 07/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS RELACINADOS A VEICULOS NA CIRETRAN,02/10(7hs) A03/10(7hs) | 00056903936491 | VERONICA FARIAS LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04542 | 07/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,02/10(7hs)A 03/10(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04564 | 08/10/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NA DISCIPLINA: ETICA PRO-FISSIONAL,CONF.MEMO 034/08-DETE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04566 | 08/10/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOS DE TRAN-SITO NA DISCIPLINA: ENGENHARIADE TRANSITO,CONF. MEMO 039/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007200692468 | MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04568 | 08/10/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO NA DISCIPLINA: ORIENTACAOEDUCACIONAL,CONF. MEMO 040/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04543 | 08/10/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,MARI,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,13/10(6hs)A 16/10(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04544 | 08/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,MARI,FINALIDADE EXE-CUTAR ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO, DE 13/10(6hs)A 16/10(6hs | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04545 | 08/10/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,MARI,FINALIDADE EXE-CUTAR ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO, DE 13/10(6hs)A 16/10(6hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04546 | 08/10/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,MARI,FINALIDADE EXE-CUTAR ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO, DE 13/10(6hs)A 16/10(6hs | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04547 | 08/10/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,MARI,FINALIDADE EXE-CUTAR ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO, DE 13/10(6hs)A 16/10(6hs | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04548 | 08/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,MARI,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICAS DA DIV. DE EDU-CACAO DE TRANSITO,13/10(6hs) A16/10(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04549 | 08/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,DE 10/10(7hs)A 11/10(7hs | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04550 | 08/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,DE 10/10(7hs)A 11/10(7hs | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04551 | 08/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,DE 10/10(7hs)A 11/10(7hs | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04552 | 08/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,DE 10/10(7hs)A 11/10(7hs | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04553 | 08/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE 10/10(7hs) A 11/10(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04554 | 08/10/2008 | 7416.00 | 7416.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 618 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM PATOS,REF.AO MESDE SETEMBRO/08,CONF.RESERVA 90E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 04555 | 08/10/2008 | 60534.00 | 60534.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS BANCARIOS DE RECE-BIMENTO DE GUIA DE ARRECADACAOREF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 213 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 04556 | 08/10/2008 | 23148.00 | 23148.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS BANCARIOS DE RECE-BIMENTO DE GUIA DE ARRECADACAOREF.AO MES DE AGOSTO/08, CONF.RESERVA 307 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04557 | 08/10/2008 | 83.00 | 83.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF. AO MES DE JULHO/08, CONF.MEMO 004/08-CETRAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00010959335404 | EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04558 | 08/10/2008 | 83.00 | 83.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF. AO MES DE JULHO/08, CONF.MEMO 004/08-CETRAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04559 | 08/10/2008 | 83.00 | 83.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF. AO MES DE JULHO/08, CONF.MEMO 004/08-CETRAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04560 | 08/10/2008 | 83.00 | 83.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF. AO MES DE JULHO/08, CONF.MEMO 004/08-CETRAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000942159446 | JOSE CORSINO PEIXOTO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04561 | 08/10/2008 | 83.00 | 83.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF. AO MES DE JULHO/08, CONF.MEMO 004/08-CETRAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04562 | 08/10/2008 | 83.00 | 83.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF. AO MES DE JULHO/08, CONF.MEMO 004/08-CETRAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04563 | 08/10/2008 | 83.00 | 83.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF. AO MES DE JULHO/08, CONF.MEMO 004/08-CETRAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04599 | 08/10/2008 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176(CENTO ESETENTA E SEI)VALES TRANSPOR-TES PARA SERVIDORES QUE RESI-DEM NA CIDADE DE BAYEUX E TRA-BALHA NA SEDE/JP,REF.AO MES DEOUTUBRO/2008, CONF.RESERVA 122E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04569 | 08/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODA SERVIDORA:Ma. DE FATIMA RO-DRIGUES DE ATHAYDE REF. AO CURSO DE: INSTRUTOR DE TRANSITO,CONF.MEMO 040/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04567 | 08/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODO SERVIDOR:MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO REF. AO CURSO DEINSTRUTOR DE TRANSITO,CONF. MEMO 039/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04565 | 08/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODA SERVIDORA:Ma.DE FATIMA TOS-CANO DE MEDEIROS REF. AO CURSODE INSTRUTOR DE TRANSITO,CONF.MEMO 034/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04600 | 08/10/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ESTRUTURAR CURSO DE EXAMINADOR TRANSITO,07/10(7hs)A 10/10(17hs) | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04601 | 08/10/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ESTRUTURAR CURSO DE EXAMINADOR TRANSITO,07/10(7hs)A 10/10(17hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04602 | 08/10/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,07/10(7hs)A 10/10(17hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04570 | 08/10/2008 | 83.00 | 83.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DO CETRAN-DETRAN/PB,REF. AO MES DE JULHO/08, CONF.MEMO 004/08-CETRAN E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00018602517491 | FERNANDO ANTONIO FERNANDES BELTRAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04571 | 08/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR ASSUNTOS DA DIRETORIA ENGENHARIA, 07/10(7hs)A 10/10(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04572 | 08/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DATA07/10(7hs)A 10/10(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04573 | 08/10/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA BANANEIRAS,PICUI,PEDRA LAVRADA,CUITE A SERVICO DA DIRE-TORIA ADMINISTRATIVA,07/10(7hsA 10/10(19hs) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04574 | 08/10/2008 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA BANANEIRAS,PICUI,PEDRA LAVRADA,CUITE,FINALIDADE CONDU-ZIR SERVIDORA,07/10(7hs) A 10/10(19hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04575 | 08/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO E CURIMA-TAU,FINALIDADE COORDENAR FIACALIZACAO DE VEICULOS/CONDUTORES09/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04576 | 08/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO E CURIMA-TAU,FINALIDADE APOIAR A FISCA-LIZACAO DE VEICULOS/CONDUTORES09/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04577 | 08/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO E CURIMA-TAU,FINALIDADE APOIAR A FISCA-LIZACAO DE VEICULOS/CONDUTORES09/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04578 | 08/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO E CURIMA-TAU,FINALIDADE APOIAR A FISCA-LIZACAO DE VEICULOS/CONDUTORES09/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04579 | 08/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO E CURIMA-TAU,FINALIDADE APOIAR A FISCA-LIZACAO DE VEICULOS/CONDUTORES09/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00008221669415 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04580 | 08/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO E CURIMA-TAU,FINALIDADE APOIAR A FISCA-LIZACAO DE VEICULOS/CONDUTORES09/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00021923116487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04581 | 08/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO E CURIMA-TAU,FINALIDADE APOIAR A FISCA-LIZACAO DE VEICULOS/CONDUTORES09/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04582 | 08/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO E CURIMA-TAU,FINALIDADE APOIAR A FISCA-LIZACAO DE VEICULOS/CONDUTORES09/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00004641422451 | CAIO FREIRE DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04583 | 08/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO E CURIMA-TAU,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPEDE FISCALIZACAO DO DETRAN,DATA09/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04584 | 08/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOUSA A SERVICO DA CLINI-CA PSICOLOGICA DO DETRAN,15/10(7hs)A 16/10(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04585 | 08/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOUSA A SERVICO DA CLINI-CA PSICOLOGICA DO DETRAN,15/10(7hs)A 16/10(7hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04586 | 08/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOUSA,FINALIDADE CONDUZIRPSICOLOGAS,15/10(7hs) A 16/10/(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04587 | 08/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO,07/10(7hs)A 08/10(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04588 | 08/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO,07/10(7hs)A 08/10(7hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04589 | 08/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR SERVIDORES, 07/10(7hsA 08/10(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04590 | 08/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE A SERVICO DA DI-RETORIA DE OPERACOES,06/10(7hsA 07/10(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04591 | 08/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADECADASTRAR FUNCIONARIOS E FISCALIZAR FREQUENCIA NAS CIRETRANS13/10(7hs)A 17/10(19hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04592 | 08/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADECADASTRAR FUNCIONARIOS E FISCALIZAR FREQUENCIA NAS CIRETRANS13/10(7hs) A 17/10(19hs) | 00037372122449 | FRANCISCO IVAN SOARES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04593 | 08/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADECADASTRAR FUNCIONARIOS E FISCALIZAR FREQUENCIA NAS CIRETRANS13/10(7hs)A 17/10(19hs) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04594 | 08/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEORIENTAR SERVIDORES NAS CIRE-TRANS SOLOCITAR DIARIAS NO PROGRAMA ON-LINE,13/10(7hs) A 17/10(19hs) | 00082224382472 | MARIA DAS GRACAS ISMAEL MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04595 | 08/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,FINALIDADE FA-ZER VISTORIAS NOS VEICULOS, DE08/10(7hs)A 11/10(8hs) | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04596 | 08/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,08/10(7hs)A 11/10(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04597 | 08/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,MAMANGUAPE,ITA-BAIANA,PICUI,MONTEIRO,S.LUZIA,PATOS,FINALIDADE FAZER MANUTENCAO NAS REDES ELETRICAS DAS CIRETRANS,13/10(7hs)A 18/10(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04598 | 08/10/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ESTRUTURAR CURSO DE EXAMINADOR TRANSITO,07/10(7hs)A 10/10(17hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04622 | 09/10/2008 | 37.08 | 37.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE COREMAS/PB, REF.AOMES DE SETMBRO/2008, CONF. RE-SERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04623 | 09/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2008, CONF.RE-SERVA 114 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04618 | 09/10/2008 | 2306.79 | 2306.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 113 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04619 | 09/10/2008 | 106.67 | 106.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ARARUNA E DO POSTO DE TRAN-SITO DE JACARAU/PB, REF.AO MESDE SETEMBRO/2008, CONF. RESER-VA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04620 | 09/10/2008 | 37.95 | 37.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE PRINCESAIZABEL/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 113 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 04616 | 09/10/2008 | 164563.51 | 164563.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA NASEDE/JP;CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. PARECER-AESP EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04604 | 09/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,MAMANGUAPE,SAN-TA LUZIA,PATOS,ITABAIANA,PICUIMONTEIRO,FINALIDADE VISTORIARAS INSTALACOES DAS CIRETRANS EPOSTOS,13/10(7hs)A 18/10(7hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04605 | 09/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,MAMANGUAPE,SAN-TA LUZIA,PATOS,ITABAIANA,PICUIMONTEIRO,FINALIDADE VISTORIARINSTALACOES DOS POSTOS E CIRE-TRANS,13/10(7hs)A 18/10(7hs) | 00028808886468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04606 | 09/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,MAMANGUAPE,SAN-TA LUZIA,PATOS,ITABAIANA,PICUIMONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES,13/10(7hs) A 18/10(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04607 | 09/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR02/10(7hs)A 03/10(7hs) | 00011248750420 | AMAURY FREITAS PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04608 | 09/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR02/10(7hs)A 03/10(7hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04609 | 09/10/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR SERVIDORES,02/10(7hs)A 03/10(7hs) | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04610 | 09/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE ARARUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRANS,08/10(7hs)A 09/10(7hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04611 | 09/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,POMBAL,CAJAZEIRASFINALIDADE PRESIDIR AS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,13/10(10hA 18/10(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04612 | 09/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,POMBAL,CAJAZEIRASFINALIDADE ACOMPANHAR OS TRABALHOS INVESTIGATORIAS,13/10(10hA 18/10(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04613 | 09/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,POMBAL,CAJAZEIRASFINALIDADE DILIGENCIAR INVESTIGACOES JUNTAMENTE COM OS DE-MAIS MEMBROS DA COMISSAO,13/10(10hs)A 18/10(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 04614 | 09/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,POMBAL,CAJAZEIRASFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE INVESTIGACAO,13/10(10hs ) A18/10(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 04624 | 09/10/2008 | 39870.16 | 39870.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTODE SOFTWARE C/A UTILIZACAO DE880 LICENCAS DO BANCO DE DADOSTEXTUAL LIGHTBASE DESTE ORGAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/08,CONFRESERVA 277 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04615 | 09/10/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE 40 ALMOCOS P/OS PARTICI-PANTES DO CURSO DE EXAMINADORDE TRANSITO NOS DIAS 25 E 26/08/2008,CONF. MEMO 057/08-SSD,PARECER DA AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04060838000121 | GILSON DA PENHA SIMAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04621 | 09/10/2008 | 13389.20 | 13389.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 7.876( SETEMIL E OITOCENTOS E SETENTA ESEIS)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTE ORGAO QUE RESIDEMEM JOAO PESSOA/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2008, CONF. RESERVA255 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04617 | 09/10/2008 | 406541.94 | 406541.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO)PARCELAS DO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, CONF.MEMO No287/2008-DRH. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 04626 | 10/10/2008 | 20.44 | 20.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA SEDE;CT. CAJAZEI-RAS E P.TRANSITO COREMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/08,CONF. RESERVA 112 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04627 | 10/10/2008 | 324.16 | 324.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ITABAIANA,REF.AO MES DE SE-TEMBRO/08,CONF. RESERVA 111 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04628 | 10/10/2008 | 85.53 | 85.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ESPERANCA,REF.AO MES DE SE-TEMBRO/08,CONF. RESERVA 111 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04629 | 10/10/2008 | 237.01 | 237.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA DA CIDADANIA/SHOPPING LUIZA MOTTA/CG,REF. AO MES DE SETEMBRO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOSANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04630 | 10/10/2008 | 651.54 | 651.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTEORGAO,REF.AO PERIODO DE 03/08A 03/09/08,CONF. RESERVA 116 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04631 | 10/10/2008 | 4624.12 | 4624.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE SETEMBRO/08,CONF. RESERVA 118 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04632 | 10/10/2008 | 9558.60 | 9558.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTEORGAO,REF. AO PERIODO DE 13/08A 13/09/08,CONF. RESERVA 116 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04633 | 10/10/2008 | 255.51 | 255.51 | VALOR EMPENAHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULOMOQ-8016/PB PERTENCENTE A ESTEORGAO,CONF.MEMO 026/08-JARI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04634 | 10/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ESPERANCA,S.BENTO,A SERVICO DA DIV.DE FINANCAS,13/10(7hA 16/10(7hs) | 00032436939420 | FRANCISCA RUFINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04635 | 10/10/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ESPERANCA,S.BENTO,A SERVICO DA DIV.DE FINANCAS,13/10(7hA 16/10(7hs) | 00078971519487 | MOEMA DE FATIMA DE HOLLANDA TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04636 | 10/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ESPERANCA,S.MAMEDE,POMBALCAJAZEIRAS,FINALIDADE AUTORI-ZAR A REMOCAO DO RESTANTE DOSVEICULOS ARREMATADOS NO LEILAOPUBLICO,13/10(8hs)A 18/10(8hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04637 | 10/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ESPERANCA,S.MAMEDE,POMBALCAJAZEIRAS,FINALIDADE ORIENTARA REMOCAO DOS VEICULOS ARREMA-TADOS NO LEILAO PUBLICO,13/10/(8hs)A 18/10(8hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04638 | 10/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ESPERANCA,S.MAMEDE,POMBALCAJAZEIRAS,FINALIDADE ORIENTARA REMOCAO DOS VEICULOS ARREMA-TADOS NO LEILAO PUBLICO,13/10/(8hs)A 18/10(8hs) | 00023717513400 | JOSE FERNANDES J DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04639 | 10/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ESPERANCA,S.MAMEDE,POMBALCAJAZEIRAS,FINALIDADE ORIENTARA REMOCAO DOS VEICULOS ARREMA-TADOS NO LEILAO PUBLICO,13/10/(8hs)A 18/10(8hs) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04640 | 10/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ESPERANCA,S.MAMEDE,POMBALCAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIRSERVIDORES,13/10(8hs) A 18/10/(8hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04625 | 10/10/2008 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 575 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM SOUSA,REF.AO MESDE SETEMBRO/08,CONF.RESERVA 91E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04641 | 13/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ADVO-GADO PELAS ACOES NA COMARCA,DE09/10(7hs)A 11/10(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04642 | 13/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR O ADVOGADO NA COMARCA,DE09/10(7hs)A 11/10(7hs) | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04643 | 13/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR OS SERVIDORES,09/10(7hs) A11/10(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04644 | 13/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,GUARABIRA,LUCENA,SALGADO DE S.FELIX,DILIGEN-CIAR PROBLEMAS OBSERVADOS NASAUTUACOES E NOS RECURSOS,13/10(7hs)A 18/10(7hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04645 | 13/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,GUARABIRA,LUCENA,SALGADO DE S.FELIX,FINALIDADE SECRETARIAR OS TRABALHOS DAJARI,13/10(7hs)A 18/10(7hs) | 00021937990400 | MARILENE RODRIGUES DE O VILAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04646 | 13/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,GUARABIRA,LUCENA,SALGADO DE S.FELIX,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES, 13/10/(7hs)A 18/10(7hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04647 | 13/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA,ARARU-NA,REMIGIO,AREIA,COM FINALIDA-DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE IMPRESSORAS NAS CIRETRANS,13/10/(7hs)A 17/10(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04648 | 13/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,ESPERANCA,ARARU-NA,REMIGIO,AREIA,COM FINALIDA-DE CONDUZIR TECNICO DA D.P.D. 13/10(7hs)A 17/10(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04649 | 13/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE APRESENTAR A PRESTACAO DECONTAS E PEGAR MATERIAL,09/10/(8hs)A 11/10(8hs) | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04650 | 13/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE CONDUZIR CHEFE DA CIRE-TRAN,09/10(8hs)A 11/10(8hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04651 | 13/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE TEIXEIRA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN E PEGAR MATERIAL LIM-PEZA E DE EXPEDIENTE,08/10(11hA 10/10(11hs) | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04652 | 13/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS A SERVICO DA C.R.T.NA CIRETRAN,09/10(7hs)A 11/10/(7hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04653 | 13/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE REA-LIZAR VISTORIAS EM VEICULOS ESCOLARES,09/10(7hs)A 11/10(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04654 | 13/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE REA-LIZAR VISTORIAS EM VEICULOS ESCOLARES,09/10(7hs)A 11/10(7hs) | 00032421850487 | ZENON LOPES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04655 | 13/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE REA-LIZAR VISTORIAS EM VEICULOS ESCOLARES,09/10(7hs)A 11/10(7hs) | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04656 | 13/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES,09/10(7hs ) A11/10(7hs) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04657 | 13/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA ASSESSORIA ESPECIAL NACIRETRAN,13/10(8hs)A 15/10(8hs | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04658 | 13/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA C.N.H.DE 01/10(13hs)A 03/10(18hs) | 00020497296420 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04659 | 13/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA C.N.H.DE 01/10(13hs)A 03/10(18hs) | 00007084943404 | MARCELO S FALCONI DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04660 | 13/10/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAO PAULO-SP,COM FINALIDADE PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DOS COORDENADORES DO SISTEMA RENAVAM COM O SNG,22/10(7hsA 24/10(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04661 | 13/10/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAO PAULO-SP,COM FINALIDADE PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DOS COORDENADORES DO SISTEMA RENAVAM COM O SNG.22/10(7hsA 24/10(7hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04662 | 13/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAO PAULO-SP,COM FINALIDADE PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DO RENVAM E VISITA TECNICASEDE DA SCANIA,04/11(7hs)A 08/11(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04663 | 13/10/2008 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAO PAULO-SP,COM FINALIDADE PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DO RENVAM E VISITA TECNICAA SEDE DA SCANIA,04/11(7hs ) A08/11(7hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04664 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: WILLAME XAVIER DE ARAUJO,CONF.MEMO 298/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071438793472 | MARIA CLEA BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04665 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE NILDO PESSOA,CONF. MEMO 290/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04666 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDUCIAL DO EX-SERVIDOR:MARINALDO VICENTE DE SOUSACONF.MEMO 294/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003218077400 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL ALMEIDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04667 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICAIL DO EX-SERVIDOR: AUGUSTO ALVINO DA SILVA,CONF.MEMO 296/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04668 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: JOSE FRANCISCO RAIMUNDO,CONF.MEMO 299/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04669 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE CLAUDIO CABRAL, CONF.MEMO 310/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075995379453 | MARIA LUCIA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04670 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOAO FRANCISCO M.DE SOUSA,CONF.MEMO 297/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04671 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICAIL DO EX-SERVIDOR:CLAUDIO DE OLIVEIRA, CONF.MEMO 303/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00038040310482 | MARIA ZENEIDE DANTAS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04672 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE MORAES,CONF.MEMO 304/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04673 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:GERALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA,CONF.MEMO 295/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04674 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: ORISVALDO JOSE TORRES DEMELO,CONF.MEMO 305/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020546688420 | NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04675 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:RUBERVAL ANTONI SOARES,CONFORME MEMO 291/08-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04676 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AGENOR BERTO DA SILVA,CONFMEMO 300/08-DRH E DOCUMENTOSANEXOS. | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04677 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:ADAUTO GALDINO LUSTOSA,CONFORME MEMO 309/08-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00011203129491 | EULINA ALVES LUSTOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04678 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:BENTO JARDELINO DA COSTA,CONF.MEMO 292/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042382289449 | FRANCISCA MELLO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04679 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:LOURIVAL PINTO RAMALHO,CONFORME MEMO 293/08-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04680 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:IREMA A.PEDRO DA SILVA,CONFORME MEMO 308/08-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00056790198415 | JULIA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04681 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOAO GUILHERME P. FREIRE,CONF.MEMO 301/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088424430425 | VIVIANE SPENCER DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04682 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: AROALDO NOYA LEAL FILHO,CONF.MEMO 307/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004293682406 | TERESINHA DE ALENCAR NOYA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04683 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA: EUDE FERREIRA DA SILVA,CONF.MEMO 306/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002168724300 | LUIZ FERREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04684 | 13/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:ESTEFANIA LEOPOLDINA SIL-VA MARTINS,CONF.MEMO 302/08DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04685 | 13/10/2008 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:GLAURA DE OLIVEIRA BARROSCONF.MEMO 311/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002322870404 | INALDO CALDAS BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 04696 | 14/10/2008 | 7986.00 | 7986.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O DESMANCHEDOS VEICULOS DO LEILAO REALIZADO NA 1a.CIRETRAN/CG,CONF.MEMO026/08-CELVA,RESERVA 296 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 24498065000177 | SERVICOS SAO VICENTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04697 | 14/10/2008 | 18450.00 | 18450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4a. PARCELADO PRECATORIO JUDICIAL(JUDICI-AL),CONF.DESPACHO DA AESP,PARECER DA ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04698 | 14/10/2008 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A HONORARIOADVOCATICIO DO PRECATORIO JUDICIAL DE FERNANDO JOSE MARQUESDE ANDRADE,CONF.DESPACHO AESP,PARECER DA ASPLAN E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005425140444 | ONIVALDO DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04699 | 14/10/2008 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4a. PARCELADO PRECATORIO JUDICIAL(REDUTO-TOR),CONF.DESPACHO DA AESP,PA-RECER DA ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 04700 | 14/10/2008 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A HONORARIOADVOCATICIO DE OMAR RAMALHO M.FILHO,CONF.DESPACHO AESP,PARE-CER DA ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006328407491 | CLEIDE MARIA RAMALHO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04701 | 14/10/2008 | 19890.81 | 19890.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM HONORARIOSADVOCATICIOS DO ACORDO JUDICI-AL DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO,CONF.MEMO 287/08-DRH E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 04690 | 14/10/2008 | 15753.25 | 15753.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES -CGEDOS MESES DE AGOATO E SETEMBRO/2008, CONF. MEMO S/N-2008- DFDEMONSTRATIVO-CGE ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04686 | 14/10/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE AREIA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RECEBER MATERIAL DE EXPE-DIENTE,13/10(7hs)A 14/10(17hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04687 | 14/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA10/10(7hs)A 11/10(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04688 | 14/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA10/10(7hs)A 11/10(7hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04689 | 14/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGOS,10/10(7hs ) A11/10(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04692 | 14/10/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA DE ENGENHA-RIA NA CIRETRAN,13/10(8hs)A 17/10(8hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04693 | 14/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE ENGENHARIA,DE13/10(8hs)A 17/10(8hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04695 | 14/10/2008 | 11904.00 | 11904.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 992(NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO PARA DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/2008,CONF.RESERVA 274 | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 04691 | 14/10/2008 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. SOLICITACAO-MJEJ,PARECER-AESP E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 04694 | 14/10/2008 | 73926.69 | 73926.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP,DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,DO MES DE SETEMBRO/2008, CONF.MEMO S/N/08-DF E DOCUMENTO DEARRECADACAO DE RECEITAS FE-DERAIS/DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04713 | 15/10/2008 | 123.66 | 123.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE CABACEIRASE DOS POSTOS DE TRANSITO DE:REMIGIO E BONITO DE SANTA FE/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2008 ,RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04714 | 15/10/2008 | 3011.85 | 3011.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PISTA DE PROVA, CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE SETEMBRO/2008, CONF.RESERVA 113,MEMO S/N/08-DF ERESUMA DAS FATURAS AGRUPAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 04715 | 15/10/2008 | 15.93 | 15.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/2008,CONF.RESERVA 112E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04716 | 15/10/2008 | 100.90 | 100.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE AREIA/PB, REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2008, CONF. RESERVA 111E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04702 | 15/10/2008 | 13445.11 | 13445.11 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/PASSAGENS AEREAIDA E VOLTA NOS TRECHOS JP/BRA/JP,P/FUNCIONARIOS DESTE ORGAOP/PARTICIPAR DA REUNIAO NACIO-NAL DE RENAVAM,RENACH E RENAINNO PERIODO DE 01 A 05/09/2008,CONF. RESERVA 312, HOMOLOGACAODO PREGAO 136/2007-SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04703 | 15/10/2008 | 2152.00 | 2152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1.231(UM MILDUSENTOS E TRINTA E UM) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOA/PBREGF. AO MES DE SETEMBRO/2008,CONF. RESERVA 88 E DOCUMENTOS | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04704 | 15/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS NA CIRETRAN,SHOPPING LUIZA MOTA,CA-SA DA CIDADANIA,06/10(8hs)A 11/10(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04705 | 15/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE AUXI-LIAR NO LEVANTAMENTO DOS BENSMOVEIS,06/10(8hs)A 11/10(8hs) | 00003869953462 | ALAN FIRMINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04706 | 15/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,06/10(8hs)A 11/10(8hs) | 00020418302472 | PAULO MANOEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04707 | 15/10/2008 | 12620.00 | 12620.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOA/PB ,REF. AO MES DE SETMBRO/08,CONFRESERVA 311 E DOCUMENTOS ANEXO | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04708 | 15/10/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA AOSCANDIDATOS INSCRITOS NO CURSODE EXAMINADOR DE TRANSITO, 13/10(8hs)A 17/10(8hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04709 | 15/10/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA AOSCANDIDATOS INSCRITOS NO CURSODE EXAMINADOR DE TRANSITO, 13/10(8hs)A 17/10(8hs) | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04710 | 15/10/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA AOSCANDIDATOS INSCRITOS NO CURSODE EXAMINADOR DE TRANSITO, 13/10(8hs)A 17/10(8hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04711 | 15/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,13/10(8hs)A 17/10(8hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04712 | 15/10/2008 | 3410.00 | 3410.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 341(TRESEN-TOS E QUARENTA E UM)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM JOAO PESSOA/PB ,REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2008,CONF. RESERVA 124 E DOCUMENTOS | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04718 | 15/10/2008 | 1310.01 | 1310.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS IDA E VOLTA NOS TRECHOSJP/BRASLIA/JP,P/O FUNCION.LUIZANTNIO C.DE OLIVEIRA, P/PARTI-CIPAR DA 4a.REUNIAO DOS GESTORFINANC.DOS ORGAOS EXECULT. DETRANSITO DA UNIAO,NO DIA 02/09/08,CONF. RESERVA 312,HOMOLOGACAO DO PREGAO 136/2007-SEAD E | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 04719 | 15/10/2008 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:15.000und LACRES DE SEGURANP/MALOTES TIPO ESP.DE PEIXE NACOR AZUL 17,5cm PERSON./NUMERADOS, DESTINADOS A DIV.DE MATE-RIA(ALMOXARIFADO)DESTE ORGAO,CONF. MEMO 02/08-DM E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 07007526000142 | CASA DOS LACRES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04717 | 15/10/2008 | 76.62 | 76.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRIL/2007, CONF. REQUERIMENTOPARECER No.258/2008-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000957740417 | EDUARDO PEREIRA CALIXTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 04731 | 16/10/2008 | 494396.27 | 494396.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS DESTE ORGAO,CONF. RESERVA 284 E DOCUMENTOSANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04748 | 16/10/2008 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA: LEGISLACAODE TRANSITO,CONF. MEMO 043/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013264761815 | BLAUDECILIO VERISSIMO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04733 | 16/10/2008 | 19890.81 | 19890.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM HONORARIOSADVOCATICIOS DO ACORDO JUDICI-AL DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO,CONF.MEMO 287/08-DRH E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04720 | 16/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA MATINHAS,C.GRANDE,FINALI-DADE A SERVICO DA D.R.V.15/10/(7hs)A 17/10(7hs) | 00050411276468 | MARIA CELY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04721 | 16/10/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE APLICAREXAMES PARA C.N.H.09/10(13hs)A10/10(18hs) | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04722 | 16/10/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE APLICAREXAMES PARA C.N.H.09/10(13hs)A10/10(18hs) | 00069535531468 | CARLA FEITOSA JORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04723 | 16/10/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIRSERVIDORAS,09/10(13hs)A 10/10/(18hs) | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04724 | 16/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA,SANTALUZIA,PIANCO,B.DE SANTA FE,FI-NALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS13/10(7hs)A 17/10(7hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04725 | 16/10/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA,SANTALUZIA,PIANCO,B.DE SANTA FE,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES PSICO-TECNICOS,13/10(7hs)A 17/10(7hs | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04726 | 16/10/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA,SANTALUZIA,PIANCO,B.DE SANTA FE,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES PSICO-TECNICOS,13/10(7hs)A 17/10(7hs | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04727 | 16/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,ITA-POROROCA,BELEM,FINALIDADE FA-ZER MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA NAS CIRETRANS,14/10(7hs) A 17/10(7hs) | 00032461127468 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04728 | 16/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,ITA-POROROCA,BELEM,FINALIDADE FA-ZER MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DAS CIRETRANS,14/10(7hs ) A17/10(7hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04729 | 16/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,GUARABIRA,ITA-POROROCA,BELEM,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES,14/10(7hs ) A17/10(7hs) | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04730 | 16/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEA SERVICO DA ASSESSORIA DE IM-PRENSA,16/10(7hs)A 18/10(19hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04732 | 16/10/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PRES-TAR ATENDIMENTO AOS SETORES DED.R.V./HABILITACAO DA CIRETRAN15/10(7hs)A 18/10(7hs) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04734 | 16/10/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PRES-TAR ATENDIMENTO AOS SETORES DED.R.V./HABILITACAO DA CIRETRAN15/10(7hs)A 18/10(7hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04735 | 16/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PRES-TAR ATENDIMENTO AOS SETORES DED.R.V./HABILITACAO DA CIRETRAN15/10(7hs)A 18/10(7hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04736 | 16/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,15/10(7hs)A 18/10(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04737 | 16/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOLANEA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN,14/10(7hs)A 16/10(7hs | 00049123076453 | AZARIAS COELHO DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04738 | 16/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE B.DE SANTA FE PARA J.PESSOAFINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DO POSTO E FAZER TREINAMENTO 13/10(7:30hs)A 17/10(7:30hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04739 | 16/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ESPERANCA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN,14/10(7hs)A 16/10(7hs | 00098290258453 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04740 | 16/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ARARUNA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR20/10(7hs)A 21/10(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04741 | 16/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ARARUNA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR20/10(7hs)A 21/10(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04742 | 16/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ARARUNA,FINALIDADE CONDU-ZIR EXAMINADORES,20/10(7hs ) A21/10(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04743 | 16/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA13/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04745 | 16/10/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ESPERANCA,GUARABIRA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMI-NISTRATIVOS NAS CIRETRANS,DATA16/10(10hs)A 18/10(10hs) | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04746 | 16/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ESPERANCA,GUARABIRA,FINA-LIDADE CONDUZIR DIRETOR ADMI-NISTRATIVO,16/10(10hs)A 18/10/(10hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04747 | 16/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,16/10(7hs)A 18/10(7hs | 00039599159420 | ANTONIO VIDAL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04749 | 16/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DO SERVIDOR PELA MINISTRA-CAO DO CURSO DE EXAMINADOR DETRANSITO,CONF. MEMO 043/08-DETE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 04750 | 16/10/2008 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:PROGRAMACAO, O-PERACAO E MANUT.DE CANAIS DIG.DE UNIDADE DE RESP.AUD.(URA) ,DESTE ORGAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 309E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04751 | 17/10/2008 | 99.45 | 99.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2008, CONF. RESERVA 115E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 04754 | 17/10/2008 | 43597.50 | 43597.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DE:DOC-TED-FOLHA DE PAGTO; GUIASRECEBODAS E BOLETOS BANCARIOS,REF. AO MES DE SETEMBRO/2008 ,CONF. SOLICITACAO-BR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04752 | 17/10/2008 | 73.65 | 73.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEFEVEREIRO/2006, CONF. REQUERI-MENTO, PARECER 328/2008 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002825627372 | PEDRO CEZAR SOARES FEITOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04753 | 17/10/2008 | 77.52 | 77.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2007, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 255/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000389030406 | ADAO LEITE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04804 | 20/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM MINISTRACAO DOCURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO NA DISCIPLINA:PRATICA DE DIRECAO,NO PERIODO DE 18/08 A 17/10/2008,CONF.MEMO 069/08-SSD,DESPCACHO DA DIVISAO DE FINAN-CAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 04808 | 20/10/2008 | 3785.75 | 3785.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS ADVOCATICIOS DOS AUTOS, CONF. REQUISICAO-PJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 04809 | 20/10/2008 | 79.75 | 79.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE ASCUSTAS PROCESSUAIS DO MANDATODE INTIMACAO DO PROCESSO 2001.2006.024.93-3, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 04810 | 20/10/2008 | 79.21 | 79.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE ASCUSTAS PROCESSUAIS DO MANDATODE INTIMACAO DO PROCESSO 200.2008.024.190-0, CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 04811 | 20/10/2008 | 81.16 | 81.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE ASCUSTAS PROCESSUAIS DO MANDATODE INTIMACAO DO PROCESSO 200.2008.024.140-5, CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04755 | 20/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AS REGIOES DO SERTAO,BRE-JO E CARIRI,FINALIDADE COORDE-NAR FISCALIZACAO TRANSITO ATENDENDO CONVOCACAO DO MINISTERIOPUBLICO,17/10(7hs)A 22/10(7hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04756 | 20/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AS REGIOES DO SERTAO,BRE-JO E CARIRI,FINALIDADE APOIARFISCALIZACAO TRANSITO ATENDEN-DO CONVOCACAO DO MINISTERIO PUBLICO,17/10(7hs)A 22/10(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04757 | 20/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AS REGIOES DO SERTAO,BRE-JO E CARIRI,FINALIDADE APOIARFISCALIZACAO TRANSITO ATENDEN-DO CONVOCACAO DO MINISTERIO PUBLICO,17/10(7hs)A 22/10(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04758 | 20/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AS REGIOES DO SERTAO,BRE-JO E CARIRI,FINALIDADE APOIARFISCALIZACAO TRANSITO ATENDEN-DO CONVOCACAO DO MINISTERIO PUBLICO,17/10(7hs)A 22/10(7hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04759 | 20/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AS REGIOES DO SERTAO,BRE-JO E CARIRI,FINALIDADE APOIARFISCALIZACAO TRANSITO ATENDEN-DO CONVOCACAO DO MINISTERIO PUBLICO,17/10(7hs)A 22/10(7hs) | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04760 | 20/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AS REGIOES DO SERTAO,BRE-JO E CARIRI,FINALIDADE APOIARFISCALIZACAO TRANSITO ATENDEN-DO CONVOCACAO DO MINISTERIO PUBLICO,17/10(7hs)A 22/10(7hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04761 | 20/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA AS REGIOES DO SERTAO,BRE-JO E CARIRI,FINALIDADE CONDU-ZIR EQUIPE DA BLITZ DO DETRAN17/10(7hs)A 22/10(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04762 | 20/10/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,A SERVICODA DIRETORIA DE ENGENHARIA NACIRETRAN,20/10(8hs)A 25/10(8hs | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04763 | 20/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADECONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA20/10(8hs)A 25/10(8hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04764 | 20/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE BELEM,GUARABIRA,A SERVICO DA D.R.H NAS CIRETRANS, 20/10/(7hs)A 22/10(7hs) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04765 | 20/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,A SERVICO DADIV.DE REGISTRO DE VEICULOS,DE20/10(7hs)A 22/10(7hs) | 00002535969475 | MARCIA CRISTINA DE HOLANDA TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04766 | 20/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA LIVRAMENTO,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAOTRANSITO,21/10(6hs)A 26/10(6hs | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04767 | 20/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA LIVRAMENTO,COM FINALIDADECOORDENAR TREINAMENTO PARA OSPROFESSORES DO PROGRAMA ESTA-DUAL DE EDUCACAO,21/10(6hs ) A26/10(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04768 | 20/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA LIVRAMENTO,COM FINALIDADESECRETARIAR O TREINAMENTO DOSPROFESSORES DO PROGRAMA ESTA-DUAL DE EDUCACAO,21/10(6hs ) A26/10(6hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04769 | 20/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA LIVRAMENTO,COM FINALIDADEMINISTRAR AULAS NO TREINAMENTODOS PROFESSORES NO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO,21/10(6hs)A26/10(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04770 | 20/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA LIVRAMENTO,COM FINALIDADEMINISTRAR AULAS NO TREINAMENTODOS PROFESSORES NO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO,21/10(6hs)A26/10(6hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04771 | 20/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA LIVRAMENTO,COM FINALIDADEMINISTRAR AULAS NO TREINAMENTODOS PROFESSORES NO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO,21/10(6hs)A26/10(6hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04772 | 20/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA LIVRAMENTO,COM FINALIDADEMINISTRAR AULAS NO TREINAMENTODOS PROFESSORES NO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO,21/10(6hs)A26/10(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04773 | 20/10/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAONA DIV.DE EDUCACAO TRANSITO,DE14/10(8hs)A 15/10(18hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04774 | 20/10/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORA,DATA14/10(8hs)A 15/10(18hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04775 | 20/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,14/10(7hs)A 16/10(7hs) | 00027162079415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04776 | 20/10/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,A SERVICO DA DI-RETORIA DE OPERACOES NA CIRE-TRAN,20/10(7hs)A 21/10(7hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04777 | 20/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE OPERACOES A CI-RETRAN,20/10(7hs)A 21/10(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04778 | 20/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE VISTORIAR VEICULOS TRANSPORTE ES-COLAR,16/10(6hs)A 17/10(6hs) | 00032421850487 | ZENON LOPES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04779 | 20/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE VISTORIAR VEICULOS TRANSPORTE ES-COLAR,16/10(6hs)A 17/10(6hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04780 | 20/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE VISTORIAR VEICULOS TRANSPORTE ES-COLAR,16/10(6hs)A 17/10(6hs) | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04781 | 20/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE CONDUZIR OS VISTORIADORES,DE 16/10(6hs)A 17/10(6hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04782 | 20/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICARA AVALIACAO PSICOLOGICA, DE15/10(7hs)A 16/10(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04783 | 20/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGA,15/10(7hs)A 16/10(7hs) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04784 | 20/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PRES-TAR APOIO AS ACOES DE REGISTRODE VEICULOS E HABILITACAO CON-DUTORES NA CIRETRAN,20/10(7hs)A 21/10(7hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04785 | 20/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PRES-TAR APOIO AS ACOES DE REGISTRODE VEICULOS E HABILITACAO CON-DUTORES NA CIRETRAN,20/10(7hs)A 21/10(7hs) | 00002245164423 | BERTRAND ALMEIDA CORREIA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04786 | 20/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PRES-TAR APOIO AS ACOES DE REGISTRODE VEICULOS E HABILITACAO CON-DUTORES NA CIRETRAN,20/10(7hs)A 21/10(7hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04787 | 20/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,20/10(7hs)A 21/10(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04795 | 20/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA27/10(7hs)A 28/10(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04796 | 20/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORA,27/10(7hs) A 28/10(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04797 | 20/10/2008 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAO PAULO-SP,COM FINALIDADE REPRESENTAR O DIRETOR SUPE-RINTENDENTE EM WORKSHOP COM AFENASEG,23/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04798 | 20/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS MO-VEIS PARA ATUALIZAR O NOVO SISTEMA ON LINE,20/10(8hs)A 25/10(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04799 | 20/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,20/10(8hs)A 25/10(8hs) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04800 | 20/10/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.SANTA FE, CAJAZEI-RAS,FINALIDADE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO/DIRECAO,20/10(7hA 24/10(7hs) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04801 | 20/10/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.SANTA FE, CAJAZEI-RAS,FINALIDADE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO/DIRECAO,20/10(7hA 24/10(7hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04802 | 20/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.SANTA FE, CAJAZEI-RAS,FINALIDADE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO/DIRECAO,20/10(7hA 24/10(7hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04803 | 20/10/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.SANTA FE, CAJAZEI-RAS,FINALIDADE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO/DIRECAO,20/10(7hA 24/10(7hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 04812 | 20/10/2008 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:SELOS DE SEGURANCA NA CORBRANCO LEITOSO(30)mil; ARAMEGALVAN.TRANCADO 3/22,REBRAM(25KG), DESTINADOS A DIVISAO DEMATERIAL(ALMOXARIFADO)DESTE ORGAO, CONF. MEMO 01/2008-DM EORCAMENTOS ANEXOS. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04805 | 20/10/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.SANTA FE, CAJAZEI-RAS,FINALIDADE SECRETARIAI CO-MISSAO DE EXAMES,20/10(7hs ) A24/10(7hs) | 00023809752487 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04806 | 20/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.SANTA FE, CAJAZEI-RAS,FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO DE EXAMES,20/10(7hs) A 24/10(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 04807 | 20/10/2008 | 41438.60 | 41438.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE: MANUTENCAO DELIMPEZA E CONSERVACAO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE SETEMBRO /2008, CONF. SOLICITACAO-EMPRESJUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04866 | 22/10/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO(INSTRUTOR) NA DISCIPLINA:MECANICA BASICA E MANUTENCAODE VEICULO,NO PERIODO DE 01/09A 21/10/08 NO CENTRO DE ENSINODA POLIC.MILITAR DA PARAIBA ,CONF.MEMO 42/08-DET E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04868 | 22/10/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO(INSTRUTOR) NA DISCIPLINA:PRATICA DE DIRECAO NO CENTRODE ENSINO DA POLICIA MILITARDA PB, NO PERIODO DE 01/09 A21/10/08, CONF.MEMO 38/08- DETE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04829 | 22/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM MINISTRACAO DOCURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO NA DISCIPLINA:TECNICAS DE AVALIACAO,NO PERIODO DE 18/08 A17/10/08,CONF.MEMO 080/08-SSD,DESPACHO DA DIVISAO DE FINAN-CAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016233859468 | MARIA LUCIA ALMEIDA DE A SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04830 | 22/10/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM MINISTRACAO DOCURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO NA DISCIPLINA:PSICOLOGIA A-PLICADA A SEGURANCA NO TRANSI-TO E ETICA PROFISSIONAL,NO PE-RIODO DE 18/08 A 17/10/08,CONFMEMO 072/08-SSD,DESPACHO DA DIVISAO DE FINANCAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04832 | 22/10/2008 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO CURSODE INSTRUTOR DE TRANSITO,NO PERIODO DE 18/08 A 17/10/08,CONFMEMO 075/08-SSD,DESPACHO DA DIVISAO DE FINANCAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04840 | 22/10/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM MINISTRACAO DOCURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO NA DISCIPLINA:LEGISLACAO DETRANSITO,NO PERIODO DE 18/08 A17/10/08,CONF.MEMO 084/08-SSD,GD-42 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04841 | 22/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM MINISTRACAO DOCURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO NA DISCIPLINA:NOCOES DE EN-GENHARIA DE TRANSITO,NO PERIO-DO DE 18/08 A 17/10/08,CONF.MEMO 064/08-SSD,GD-41 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007200692468 | MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04842 | 22/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM MINISTRACAO DOCURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO NA DISCIPLINA:PSICOLOGIA DETRANSITO,NO PERIODO DE 18/08 A17/10/08,CONF.MEMO 066/08-SSD,GD-40 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04843 | 22/10/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM MINISTRACAO DOCURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO NA DISCIPLINA:MECANICA BASICA E MANUTENCAO DE VEICULO,CONFORME MEMO 067/08-SSD,GD-39 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04844 | 22/10/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM MINISTRACAO DOCURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO NA DISCIPLINA:DIRECAO DEFENSIVA,NO PERIODO DE 18/08 A 17/10/2008,CONF. MEMO 068/08-SSD,GD-35 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04845 | 22/10/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM MINISTRACAO DOCURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO NA DISCIPLINA: PROTECAO AOMEIO AMBIENTE E CIDADANIA, NOPERIODO DE 18/08 A 17/10/2008,CONF.MEMO 083/08-SSD,GD-36 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04846 | 22/10/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM MINISTRACAO DOCURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO NA DISCIPLINA: TECNICAS DEENSINO E DIDATICA, NO PERIODODE 18/08 A 17/10/08,CONF. MEMO071/-8-SSD,GD-37 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04847 | 22/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM MINISTRACAO DOCURSO DE EXAMINADOR DE TRANSI-TO NA DISCIPLINA:ORIENTACAO E-DUCACIONAL,NO PERIODO DE 18/08A 17/10/08,CONF. MEMO 070/08-SSD,GD-38 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04834 | 22/10/2008 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETARIA NO CURSODE EXAMINADOR DE TRANSITO, NOPERIODO DE 18/08 A 17/10/2008,CONF.MEMO 076/08-SSD, DESPACHODA DIVISAO DE FINANCAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04836 | 22/10/2008 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NO CURSO DEEXAMINADOR DE TRANSITO,NO PE-RIODO DE 18/08 A 17/10/08,CONFMEMO 077/08-SSD,DESPACHO DA DIVISAO DE FINANCAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04838 | 22/10/2008 | 850.00 | 850.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,NO PERIODODE 18/08 A 17/10/08,CONF. MEMO079/08-SSD,DESPACHO DE DIVISAODE FINANCAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04864 | 22/10/2008 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO(INSTRUTORA) NA DISCIPLINATECNICA DE ENSINO E DIDATICA ,NO PERIODO DE 01/09 A 21/10/08NO CENTRO DE ENS. DA PLOLICIA/MIL.DA/PB,CONF.MEMO 41/08- DETE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04848 | 22/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA J.PESSOA,ESPERANCA, BELEMFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS,22/10(9hs )A 25/10(9hs) | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04849 | 22/10/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS27/10(8hs)A 31/10(8hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04850 | 22/10/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS27/10(8hs)A 31/10(8hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04851 | 22/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS27/10(8hs)A 31/10(8hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04852 | 22/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS27/10(8hs)A 31/10(8hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04853 | 22/10/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS27/10(8hs)A 31/10(8hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04854 | 22/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOLANEA,POCINHOS,FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO PARAPROJETO DE SINALIZACAO, 22/10/(7hs) A 24/10(18hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04855 | 22/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOLANEA,POCINHOS,FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO PARAPROJETO DE SINALIZACAO, 22/10/(7hs)A 24/10(18hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04856 | 22/10/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOLANEA,POCINHOS,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,DE 22/10(7hs)A 24/10(18hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04857 | 22/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE LIBE-RAR ACESSO A DIV.DE REGISTRO DE VEICULOS,22/10(7hs)A 23/10/(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04858 | 22/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE LIBE-RAR ACESSO A DIV.DE REGISTRO DE VEICULOS,22/10(7hs)A 23/10/(7hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04859 | 22/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,22/10(7hs)A 23/10(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04860 | 22/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO,23/10(7hs)A 24/10(7hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04861 | 22/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO,23/10(7hs)A 24/10(7hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04862 | 22/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE23/10(7hs)A 24/10(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04863 | 22/10/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE ASOSERVICOS NA AREA DE MUSICA DOCORAL DESTE ORGAO, DO MES DESETEMBRO/2008,CONF.RESERVA 126E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04813 | 22/10/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITAPORANGA,COM FINALIDADEACOMPANHAR A INSTALACAO DE RE-FRIGERACAO NA CIRETRAN, 20/10/(8hs0A 24/10(8hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04814 | 22/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITAPORANGA,COM FINALIDADECONDUZIR O SERVIDOR,20/10(8hs)A 24/10(8hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04815 | 22/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA,POMBAL,CAJAZEIRASSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE APLICAR TESTES PSICOLO-GICOS,20/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04816 | 22/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA,POMBAL,CAJAZEIRASSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE APLICAR TESTES PSICOLO-GICOS,20/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04817 | 22/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA,POMBAL,CAJAZEIRASSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE APLICAR TESTES PSICOLO-GICOS,20/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04818 | 22/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA,POMBAL,CAJAZEIRASSOUSA,S.BENTO,C.DO ROCHA,FINA-LIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS, DE20/10(7hs) A 25/10(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04819 | 22/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CATOLE DO ROCHA,FINALIDA-DE A SERVICO DA TRIAGEM DO IN-TERIOR NA CIRETRAN,21/10(7hs)A25/10(7hs) | 00013184466434 | IRISMAR NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04820 | 22/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR A ABERTURA DO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA CIRE-TRAN,20/10(7hs)A 22/10(7hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04821 | 22/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR A ABERTURA DO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA CIRE-TRAN,20/10(7hs)A 22/10(7hs) | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04822 | 22/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR A ABERTURA DO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA CIRE-TRAN,20/10(7hs)A 22/10(7hs) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04823 | 22/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR A ABERTURA DO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA CIRE-TRAN,20/10(7hs)A 22/10(7hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04824 | 22/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,20/10(7hs)A 22/10(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04825 | 22/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PICUI,NOVA FLORESTA,CUITEFINALIDADE EXECUTAR TRABALHOSEDUCATIVOS TRANSITO,20/10(8hs)A 25/10(8hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04826 | 22/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PICUI,NOVA FLORESTA,CUITEFINALIDADE EXECUTAR TRABALHOSEDUCATIVOS TRANSITO,20/10(8hs)A 25/10(8hs) | 00014412020487 | MARIA AUXILIADORA SOBREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04827 | 22/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PICUI,NOVA FLORESTA,CUITEFINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS20/10(8hs)A 25/10(8hs) | 00009434054400 | ANTONIO CORDEIRO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04839 | 22/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,13/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04837 | 22/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA13/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04835 | 22/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA13/10(7hs)A 14/10(7hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04833 | 22/10/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE UIRAUNA, PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO POSTO,21/10(8hs ) A24/10(8hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04831 | 22/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN,16/10(7hs)A 18/10(7hs | 00049110713468 | ADAO DOMINGOS GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04865 | 22/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODO CURSO DE INST. DE TRANSITOMINIST.P/FUNCIONARIA:EDJANE L.DA SILVA, NO CENTRO DE ENSINODA POLICIA MILIT. DA PARAIBA ,NO PERIODO DE 01/09 A 21/10/08CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04869 | 22/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO MINISTRADO P/FUNCIONARIO:JOAO LEITE G. NETO, NO CENTRODE ESINO DA POLICIA MILITAR DAPARAIBA, NO PERIODO DE 01/09 A21/10/08, CONF. MEMO 38/08-DETE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04867 | 22/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODO CURSO MINIST.P/FUNCIONARIO:CARLOS JORGE DE MOURA, NO CEN-TRO DE ENSINO DA POLICIA MILITDA PARAIBA, NO PERIODO DE 01/09 A 21/10/08, CONF.MEMO 42/08DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04904 | 23/10/2008 | 10900.00 | 10900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MONTAGEM E INS-TALACAO DE COMANDO ELETRICO P/AUTOMACAO DO GRUPO GERADOR,SU-BSTITUICAO DO CONTROL.ELETRON.DE TENSAO E MANUT.DO GRUPO GE-RADOR DESTE ORGAO,CONF.MEMO 16/08-DSG,RESERVA 275, CONTRATO024/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08954288000145 | COTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04906 | 23/10/2008 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:COLOCACAO DE SUPORTE,INSTALACOES DE 08 PONTOSDE TOMADAS,SUBSTITUICOES E MA-NUTENCAO EM LUMINARIAS DESTEORGAO, CONF. MEMO 067/08-DSG ,RESERVA 313 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04870 | 23/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,CAJAZEIRAS,SOUSA,FINALIDADE REALIZARTRABALHOS ADMINISTRATIVOS/OPE-RACIONAIS,27/10(7hs)A 01/11(7h | 00028808886468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04871 | 23/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,CAJAZEIRAS,SOUSA,FINALIDADE REALIZARTRABALHOS ADMINISTRATIVOS/OPE-RACIONAIS,27/10(7hs)A 01/11(7h | 00000124490832 | JOSE ERINALDO NOBRE DE AMORIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04872 | 23/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,CAJAZEIRAS,SOUSA,FINALIDADE CONDUZIRSERVIDORES,27/10(7hs) A 01/11/(7hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04873 | 23/10/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,A SERVICO DADIRETORIA ADMINISTRATIVA NA CIRETRAN,22/10(7hs)A 24/10(19hs) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04874 | 23/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR A SERVIDORA,22/10(7hs) A24/10(19hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04875 | 23/10/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE VISI-TAR A CIRETRAN,27/10(7hs)A 30/10(7hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04876 | 23/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORA, 27/10(7hs)A 30/10(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04877 | 23/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE REPRESENTAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE NA DEFESA DA ACAO,23/10(7hsA 24/10(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04878 | 23/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ADVO-GADO RESPONSAVEL PELA DEFESADA ACAO,23/10(7hs)A 24/10(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04879 | 23/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO23/10(7hs)A 24/10(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04880 | 23/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO23/10(7hs)A 24/10(7hs) | 00013287818449 | VALDEBERTO NILTON P MAXIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04881 | 23/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO23/10(7hs)A 24/10(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04882 | 23/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO23/10(7hs)A 24/10(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04883 | 23/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRCOMISSAO DE EXAMES,23/10(7hs)A24/10(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 04884 | 23/10/2008 | 44013.28 | 44013.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM POSTAGEM DECARTAS E SEDEX,REF. AO PERIODODE 08/07 A 07/08/2008,CONF. RESERVA 317 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 04885 | 23/10/2008 | 11691.37 | 11691.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM POSTAGEM DECARTAS E SEDEX,REF. AO PERIODODE 20/08 A 19/09/2008,CONF. RESERVA 317 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 04886 | 23/10/2008 | 42087.01 | 42087.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REMESSA ECONOMICA,REF.AO PERIODO 26/08 A18/09/2008,CONF. RESERVA 317 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 04887 | 23/10/2008 | 51945.43 | 51945.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REMESSA ECONOMICA,REF.AO PERIODO DE 29/07A 20/08/2008,CONF. RESERVA 317E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 04888 | 23/10/2008 | 48747.01 | 48747.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REMESSA ECONOMICA,REF.AO PERIODO DE 26/08A 18/09/2008,CONF. RESERVA 317E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04890 | 23/10/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/CONTRIBUICAO DASERVIDORA:Ma.DE FATIMA TOSCANODE MEDEIROS REF. AO CURSO DEINSTRUTOR DE TRANSITO,CONF. MEMO 034 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04892 | 23/10/2008 | 264.00 | 264.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/CONTRIBUICAO DOSERVIDOR:CARLOS JORGE DE MOURAREF. AO CURSO DE INSTRUTOR DETRANSITO,CONF.MEMO042/08-DET EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04894 | 23/10/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/CONTRIBUICAO DOSERVIDOR:JOAO LEITE GUIMARAESNETO REF.AO CURSO DE INSTRUTORDE TRANSITO,CONF.MEMO 38/08DETE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04896 | 23/10/2008 | 352.00 | 352.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS C/CONTRIBUICAO DASERVIDORA:EDJANE LUNA DA SILVAREF. AO CURSO DE INSTRUTOR DETRANSITO,CONF.MEMO 41/08-DET EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04897 | 23/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS A SERVI-CO DA DIRETORIA DE OPERACOES,27/10(7hs)A 29/10(7hs) | 00005105034465 | LIVIA MARIA DO VALLE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04898 | 23/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS A SERVI-CO DA DIRETORIA DE OPERACOES,27/10(7hs)A 29/10(7hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04899 | 23/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,DATA,27/10(7hs)A 29/10(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04900 | 23/10/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAS INVES-TIGATORIAS,28/10(10hs)A 01/11/(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04901 | 23/10/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAS INVES-TIGATORIAS,28/10(10hs)A 01/11/(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04902 | 23/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE SECRETARIAR OS TRABALHOS DACOMISSAO,28/10(10hs) A 10/11/(10hs) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04903 | 23/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO,28/10(10ha 01/11(10HS) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04907 | 23/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,ITABAIANA E SAPE,COM A FINALIDADE A SER-VICO DA DRH.NO PERIODO DE 2310(07HS) A 25.10(07HS). | 00000000002158 | MARIA DO CARMO SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04908 | 23/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA ,ITABAIANAE SAPE,COM A FINALIDADE A SER-VICO DE ENGENHARIA.NO PERIODO DE 23.10(07HS) A 25.10(07HS) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04909 | 23/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA ,ITABAIANAE SAPE,COM A FINALIDADE A SER-VICO DA ASS. JURIDICA.NO PERIODO DE 23.10(07HS) A 25.10(07HS | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04911 | 23/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA ,ITABAIANAE SAPE,COM A FINALIDADE A SER-VICO DA DRH.NO PERIODO DE 23.10(07HS) A 25.10(07HS). | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04918 | 24/10/2008 | 74.23 | 74.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE PATOS/PB EDO POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB, REF. AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO S/N2008-DF E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 04919 | 24/10/2008 | 17.19 | 17.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO E DAS CIRETRANS DE:CAMPINA GRANDE E CATOLE DO ROCHA/PBREF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008, CONF. RESERVA 112 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04920 | 24/10/2008 | 9485.60 | 9485.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 114 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04921 | 24/10/2008 | 650.67 | 650.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE:SAO BENTO E PATOS/PB E DOPOSTO DE TRANSITO DE LAGOA DEDENTRO/PB, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2008, CONF. RESERVA 111E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04922 | 24/10/2008 | 40230.79 | 40230.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA-TEN-SAO DA SEDE/JP,CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO,REF. AO MES DESETEMBRO/2008,CONF.RESERVA 111E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04923 | 24/10/2008 | 462.83 | 462.83 | VALOR EMPENAHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DOSPOSTOS DE TRANSITO DE: PEDRASDE FOGO;ITAMBE E BELEM/PB, REFO MES DE SETEMBRO/2008, CONF.MEMO S/N/08-DF, RESERVA 303 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04924 | 24/10/2008 | 933.09 | 933.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP E DO POSTO DE TRANSITODA CIDADE DE BELEM/BP, REF.AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08,CONF. RESERVA 303 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04912 | 24/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,23/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04913 | 24/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS NO SETOR DE ALMOXARIFADO,23/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04945 | 24/10/2008 | 11.19 | 11.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/10/08, CONF. DOCUMENTOS ANEXO | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04925 | 24/10/2008 | 521680.64 | 521680.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DE OUTUBRO/08CONF. MEMO 464/2008-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 04942 | 24/10/2008 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEOUTUBRO/2008,CONF.MEMO No.462/2008-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04943 | 24/10/2008 | 2581548.84 | 2581548.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE OUTUBRO/2008,CONF. MEMO No.462/2008-DRH EFOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04915 | 24/10/2008 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 264(DUZENTOE SESSENTA E QUATRO) VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES QUERESIDEM NA CIDADE DE BAYEUX ETRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONF. RESERVA 122 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04916 | 24/10/2008 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176(CENTO ESETENTA E SEIS)VALES TRANSPOR-TES P/SERVIDORES QUE RESIDEMNA CIDADE DE SANTA RITA/PB ETRABALHAM NA SEDE/JP. REF. AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONF. RESERVA 256 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04917 | 24/10/2008 | 325.60 | 325.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176(CENTO ESETENTA E SEIS)VALES TRANSPOR-TES P/SERVIDORES QUE RESESIDEMNA CIDADE DE CABEDELO/PB E TRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2008, CONF. RESER-VA 288 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 04914 | 24/10/2008 | 189.61 | 189.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE ASCUSTAS PROCESSUAIS DE MANDATODE INTIMACAO DO PROC.No. 200.2008.012.599-6, CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 04926 | 24/10/2008 | 22825.00 | 22825.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO, DO MES DE OUTUBRO/08CONF. MEMO No.463/08-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 00005979491406 | JADIEL DOS SANTOS DUARTE E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04927 | 24/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO, 24/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04928 | 24/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO, 24/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04929 | 24/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO, 24/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04930 | 24/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO, 24/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04931 | 24/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,24/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04932 | 24/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO, 27/10(7hs)A 28/10(7hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04933 | 24/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO, 27/10(7hs)A 28/10(7hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04934 | 24/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE SE-CRETARIAR A COMISSAO DE EXAMESDATA, 27/10(7hs)A 28/10(7hs) | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04935 | 24/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,27/10(7hs)A 28/10(7hs) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04936 | 24/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE, A SERVICO DA ASSESSORIA ESPECIAL NA CIRETRAN23/10(8hs)A 25/10(8hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04937 | 24/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ESPERANCA,PICUI,A SERVICODA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTONAS CIRETRANS,23/10(7hs ) 25/10(7HS) | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04938 | 24/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ENTREGAR DOCUMENTOS DA DIRETORIA DEENGENHARIA NA CIRETRAN, 23/10/A(7hs)A 25/10(7hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04939 | 24/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA S.LUZIA,FINALIDADE A SER-VICO DA CIPAI NA CIRETRAN, 23/10(8hs)A 25/10(8hs) | 00025194828420 | HELENA DE LOURDES ALMEIDA DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04940 | 24/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA S.LUZIA,FINALIDADE A SER-VICO DA CIPAI NA CIRETRAN, 23/10(8hs)A 25/10(8hs) | 00011046180444 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04941 | 24/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA S.LUZIA,FINALIDADE A SER-VICO DA CIPAI NA CIRETRAN, 23/10(8hs)A 25/10(8hs) | 00003643119402 | GERBERT ANTAS FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04948 | 27/10/2008 | 100.90 | 100.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE AREIA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 111E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 04949 | 27/10/2008 | 4.26 | 4.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONICOS DOPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DEUIRAUNA/PB, REF. AO MES DE OU-TUBRO/2008, CONF. RESERVA 112E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO PARA O TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 04951 | 27/10/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:10(DEZ)GL. DE TINTA HIDRALTESMALT. AZUL D.REY E BRANCO HIDRACOR DE 3,6, DESTINADOS AOPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DEREMIGIO/PB, CONF. OFICIO 03/08SE;33/08-PMR, ORCAMENTOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04952 | 27/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE, REF. AO MESDE SETEMBRO/2008, CONF. RESER-VA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04953 | 27/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE, REF. AO MESDE SETEMBRO/08, CONF. RESERVA186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04954 | 27/10/2008 | 401.07 | 401.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO29(VINTE E NOVE)DIAS DO MESDE SETEMBRO/2008, CONF. RESER-VA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000984581405 | FABIANO DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04955 | 27/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04946 | 27/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 186E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04947 | 27/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NP PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. OA MES DE SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 186E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 04950 | 27/10/2008 | 1167.00 | 1167.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:30(TRINTA)APARELHOS TELEFO-NICOS MOD.TC 500 INTELBRAS,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIALDESTE ORGAO, CONF. MEMO 31/08-DMA E ORCAMENTOS ANEXOS. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 04990 | 29/10/2008 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2a.E 3a.PARCELAS DO CURSO DE POS-GRADUA-CAO LATU-SENSU EM PROMOCAO DASAUDE E PREVENCAO AO USO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS-EDUCACAOCOMUNIDADE,POLITICAS PUBLICASE TRABALHO P/05 SERVIDORAS DESTE ORGAO,PERIODO 15/08 A 12/09/2008,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04991 | 29/10/2008 | 339.68 | 339.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO DEPOSITO,CIRETRANS DE:ESPERANCA E ITABAIANA, REF. AOMES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04992 | 29/10/2008 | 2401.06 | 2401.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE C.GRANDE (AGOSTO)E P.DE TRANSITO DE UIRAUNA E LAGOA DE DENTRO,REF. AOSMESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2008CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04980 | 29/10/2008 | 29147.30 | 29147.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2008 ,CONF. RESERVA 301 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04983 | 29/10/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE UMBUZEIRO,REF.AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/08,CONFRESERVA 271 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04984 | 29/10/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BONITO DE SANTA FE,REFAO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2008,CONF.RESERVA 243 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04985 | 29/10/2008 | 1610.00 | 1610.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE ESPERANCA,REF.A 18 DIAS DEMAIO E MESES DE JUNHO A SETEM-BRO/08,CONF.RESERVA 266 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04986 | 29/10/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE INGA,REF. AO PERIODO DE JU-LHO A SETEMBRO/08,CONF.RESERVA270 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04993 | 29/10/2008 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE JERICO,REF. AO PERIODODE ABRIL A OUTUBRO/08,CONF. RESERVA 169 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037412019449 | FRANCINETO FRANKLIN DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04987 | 29/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SAPE,REFAO MES DE SETEMBRO/08,CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04988 | 29/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SANTA LUZIA,REF.AO MES DE SETEMBRO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04989 | 29/10/2008 | 227.04 | 227.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULODE PLACA: MOQ-8016 PERTENCENTEA ESTE ORGAO,CONF.MEMO 030/08-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04956 | 29/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE, SOUSA,P. ISABELCOM FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO NOS AU-TOS DA ACAO CIVIL PUBLICA,DATA27/10(7hs)A 31/10(17hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04957 | 29/10/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE, SOUSA,P. ISABELCOM FINALIDADE SER PREPOSTO DAREFERIDA ACAO,27/10(7hs) A 31/10(17hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04958 | 29/10/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE, SOUSA,P. ISABELCOM FINALIDADE ATUAR COMO SE-CRETARIA DA JARI,27/10(7hs ) A31/10(17hs) | 00021937990400 | MARILENE RODRIGUES DE O VILAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04959 | 29/10/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE, SOUSA,P. ISABELCOM FINALIDADE CONDUZIR SERVI-DORES,27/10(7hs)A 31/10(17hs) | 00020418302472 | PAULO MANOEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04960 | 29/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TREINAMENTO TECNICO COM ASSISTENTES SOCIAIS DA CIRETRAN03/11(7hs)A 08/11(7hs) | 00020512295468 | SONIA MARIA FERREIRA LOZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04961 | 29/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JUAZEIRINHO,TENORIO,SANTOANDRE,FINALIDADE COORDENAR REUNIAO COM SECRETARIOS EDUCACAOMUNICIPIOS E MINISTERIO PUBLI-CO DE EDUCACAO NO TRANSITO.03/11(6hs)A 05/11(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04962 | 29/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JUAZEIRINHO,TENORIO,SANTOANDRE,FINALIDADE PARTICIPAR DEREUNIAO,03/11(6hs)A 05/11(6hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04963 | 29/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA JUAZEIRINHO,TENORIO,SANTOANDRE,FINALIDADE CONDUZIR TEC-NICAS DA DIV.EDUCACAO TRANSITO03/11(6hs)A 05/11(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04964 | 29/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04965 | 29/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA03/11(7hs)A 04/11(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04966 | 29/10/2008 | 387.24 | 387.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002740280424 | PIETRO UBAUDI VITAL COLACO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04967 | 29/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004460530406 | ROSIL MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04968 | 29/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA03/11(7hs)A 04/11(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04969 | 29/10/2008 | 387.24 | 387.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETO0 TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004259880403 | RUDRIGO FARIAS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04970 | 29/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR SERVIDORAS,03/11(7hs)A 04/11(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04971 | 29/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04972 | 29/10/2008 | 387.24 | 387.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS28(VINTE E OITO)DIAS DO MES DESETEMBRO/2008,CONF.RESERVA 186E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006361247465 | THIAGO BELCHIOR SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04973 | 29/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DESETEMBRO/2008,CONF.RESERVA 186E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04974 | 29/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, CONF. RESERVA186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004833508427 | GILLIARD BRITO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04975 | 29/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04976 | 29/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 186E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04977 | 29/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MANMANGUAPE/PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/2008, CONF.RESERVA186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04978 | 29/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/2008,CONF.RESERVA 186E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04979 | 29/10/2008 | 387.24 | 387.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF.AOS 28(VIN-TE E OITO)DIAS DO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 186 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 04981 | 29/10/2008 | 106.16 | 106.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO DOSESTAGIARIOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF.MEMO 099/2008-SSD E DOCUMENTOSANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 04982 | 29/10/2008 | 106.16 | 106.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO DOSESTAGIARIOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF.MEMO 100/2008-SSD E DOCUMENTOSANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05006 | 30/10/2008 | 157.77 | 157.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE SAPE;POMBAL;AREIA E P.TRANSITO DE JERICO/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/08CONF. RESERVA 113 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05007 | 30/10/2008 | 31.94 | 31.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO P.TRANSITO DE BAYEUX,REF.AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05009 | 30/10/2008 | 437.67 | 437.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE:ITABAIANA E ESPERANCA/PB ,REF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONFMEMO S/N/08-DF E FATURAS ANE-XOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 05010 | 30/10/2008 | 19.63 | 19.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONICOS DOPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DECOREMAS/PB, REF. AO MES DE OU-TUBRO/2008, CONF. MEMO S/N/08-DF, RESERVA 112 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05011 | 30/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOESNAS CIRETRANS,29/10(7hs) A 31/10(7hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05012 | 30/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,FINA-LIDADE CONDUZIR SERVIDORA,DATA29/10(7hs)A 01/11(7hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04995 | 30/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,CABACEIRAS,GUARABIRA,ESPERANCA,ARACAGI,FINALI-DADE CONFIGURAR IMPRESSORAS PARA EMISSAO DE CRLV,03/11(7hs)A08/11(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04996 | 30/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,CABACEIRAS,GUARABIRA,ESPERANCA,ARACAGI,FINALI-DADE CONDUZIR TECNICO DO D.P.D03/11(7hs)A 08/11(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04997 | 30/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIOES DO BREJO E SERTAOCOORDENANDO TRABALHOS DE POLI-CIAMENTO TRANSITO ATENDENDO SOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLI-CO,24/10(7hs)A 29/10(7hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04998 | 30/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIOES DO BREJO E SERTAOFINALIDADE APOIAR FISCALIZACAOTRANSITO ATENDENDO SOLICITACAODO MINISTERIO PUBLICO,24/10(7hA 29/10(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04999 | 30/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIOES DO BREJO E SERTAOFINALIDADE APOIAR FISCALIZACAOTRANSITO ATENDENDO SOLICITACAODO MINISTERIO PUBLICO,24/10(7hA 29/10(7hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05000 | 30/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIOES DO BREJO E SERTAOFINALIDADE APOIAR FISCALIZACAOTRANSITO ATENDENDO SOLICITACAODO MINISTERIO PUBLICO,24/10(7hA 29/10(7hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05001 | 30/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIOES DO BREJO E SERTAOFINALIDADE APOIAR FISCALIZACAOTRANSITO ATENDENDO SOLICITACAODO MINISTERIO PUBLICO,24/10(7hA 29/10(7hs) | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05002 | 30/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIOES DO BREJO E SERTAOFINALIDADE APOIAR FISCALIZACAOTRANSITO ATENDENDO SOLICITACAODO MINISTERIO PUBLICO,24/10(hsA 29/10(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05003 | 30/10/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIOES DO BREJO E SERTAOFINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DEFISCALIZACAO DO DETRAN, 24/10/(7hs)A 29/10(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05004 | 30/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA DIRETORIA DE OPERACOES NAS CIRETRANS29/10(7hs)A 01/11(7hs) | 00048506672449 | VIEDJA DE FIGUEIREDO LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05005 | 30/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA DIRETORIA DE OPERACOES NAS CIRETRANS29/10(7hs)A 01/11(7hs) | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05013 | 31/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TREI-NAR SERVIDORES DA CIRETRAN SISTEMA DE PROTOCOLO ON LINE,DATA29/10(7hs)A 01/11(7hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05014 | 31/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR ASSUNTOS DA D.R.V.NA CIRE-TRAN,30/10(8hs)A 01/11(8hs) | 00020513119434 | MARIA ELENITA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05015 | 31/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE REALIZARVISTORIAS COS CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES,27/10(7hs) A29/10(18hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05016 | 31/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE CONDUZIRSERVIDOR,27/10(7hs)A 29/10(18h | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05017 | 31/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,B.DA TRAICAO,ELAGOA DE DENTRO,FINALIDADE REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS,29/10(7hs)A 31/10(7hs) | 00032421850487 | ZENON LOPES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05018 | 31/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,B.DA TRAICAO,ELAGOA DE DENTRO,FINALIDADE REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS,29/10(7hs)A 31/10(7hs) | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05019 | 31/10/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,B.DA TRAICAO,ELAGOA DE DENTRO,FINALIDADE REALIZAR VISTORIAS EM VEICULOS,29/10(7hs)A 31/10(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05020 | 31/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,B.DA TRAICAO,ELAGOA DE DENTRO,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,29/10(7hs ) A31/10(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 05021 | 03/11/2008 | 2152038.10 | 2152038.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PROVISAO DAFOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMOTERCEIRO SALARIO(1/3) DOS FUN-CIONARIOS DESTE ORGAO, CORRES-PONDENTE A 10/12 AVOS, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2008, CONF. MEMO No.466/08-DRHANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05045 | 06/11/2008 | 57.42 | 57.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DOS POSTOS DE TRANSITO DACIDADES DE:BONITO DE SANTA FEE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2008, CONF. RE-SERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05043 | 06/11/2008 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE 1.200(MIL E DUZENTOS) CERTIFICADOS DOS CURSOS DE: INSTRU-TOR E EXAMINADOR DE TRANSITO EDIRETOR GERAL E DE ENSINO, DESTINADOS A DIV.DE EDUCACAO DETRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 61/08-DET E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 05025 | 06/11/2008 | 18000.40 | 18000.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE OUTUBRO/2008, CONF. RE-SERVA 259 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 05026 | 06/11/2008 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGA, REF. AOMES DE OUTUBRO/2008, CONF. RE-SERVA 258 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06253112000130 | EXCLUSIVA RENT A CAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 05039 | 06/11/2008 | 32791.15 | 32791.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE OUTUBRO/2008, CONF. MEMO No465/2008-DRH E GUIA DA PREVI-DENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 05044 | 06/11/2008 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA,SISTEMA INTEGRADO,INTERN.ESTRUTURDE REDE ARMAZENAM. E OPERAC. EDE RECURSOS HUMANOS DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE SETEMBRO /2008, CONF. RESERVA 295 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05022 | 06/11/2008 | 370544.01 | 370544.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, 25 (VIGESIMAQUINTA)PARCELA DO MES DE OUTU-BRO/2008, CONF. MEMO No.466/08DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 05023 | 06/11/2008 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA JU-DICIAL DESTE ORGAO, REF.AO MESDE OUTUBRO/2008, CONF. RESERVA306 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 05024 | 06/11/2008 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA-MENTOS DE AR-CONDICIONADOS DESTE ORGAO, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2008, CONF. RESERVA 93 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05040 | 06/11/2008 | 2158.00 | 2158.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENADOS NESTE ORGAOREF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONFMEMO No.465/2008-DRH E GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05041 | 06/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA, SAPEFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS NAS CIRETRANS,DE06/11(10hs)A 08/11(10hs) | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05042 | 06/11/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA, SAPEFINALIDADE CONDUZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO,06/11(10hs) A 08/11(10hs) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 05027 | 06/11/2008 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMATELEFONICOS DETE ORGAO, REF.AOMES DE OUTUBRO/2008, CONF. RE-SERVA 179 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 05028 | 06/11/2008 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PROGRAMACAO,OPERACAO E MANUTEN.DE CANAIS DIGTDE UNIDADE DE RESP.ATRAV.DE A-PARELHOS TELEF. DESTE ORGAO,REF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONFRESERVA 309 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05029 | 06/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05030 | 06/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05031 | 06/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05032 | 06/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05033 | 06/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05034 | 06/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004662694477 | LUCIANAO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05035 | 06/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05036 | 06/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00085468509415 | SEVERINO SANTOS ARARIPE PITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05037 | 06/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05038 | 06/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05061 | 07/11/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05048 | 07/11/2008 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05049 | 07/11/2008 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DA1a. REVISAO DE GARANTIA E TRO-CA DE OLEO NOS VEICULOS MERIVADE PLACAS:MOQ-8016/8126/7866 E8046 PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF. MEMO S/N/08-ST E ORCAMENTO ANEXOS. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05057 | 07/11/2008 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05058 | 07/11/2008 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05072 | 07/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE COREMAS,REF. AO MES DEOUTUBRO/08,CONF. RESERVA 262 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042754968415 | MARIA DA GUIA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05073 | 07/11/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ITABAIANA,REF. AO MESDE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 168E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05074 | 07/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE SOLEDADE,REF.AO MES DEOUTUBRO/08,CONF. RESERVA 173 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05075 | 07/11/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA,REF. AO MESDE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 166E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05076 | 07/11/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PATOS,REF.AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 272 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039498484449 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05050 | 07/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA,REF.AO MES DE OU-TUBRO/08,CONF.RESERVA 270 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05051 | 07/11/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE S.JOSE DE PIRANHAS,REFAO MES DE OUTUBRO/08,CONF. RE-SERVA 245 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05052 | 07/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE UMBUZEIRO,REF. AO MESDE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 271E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05053 | 07/11/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL,REF. AO MES DEOUTUBRO/08,CONF.RESERVA 224 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05054 | 07/11/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE PEDRAS DE FOGO,REF. AOMES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA171 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05055 | 07/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE UIRAUNA,REF.AO MES DEOUTUBRO/08,CONF.RESERVA 175 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05056 | 07/11/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE SANTA HELENA, REF. AOMES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA172 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05063 | 07/11/2008 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL,REF.AOPERIODO DE JUNHO A OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 263 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05064 | 07/11/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BAYEUX,REF. AO MES DEOUTUBRO/08,CONF.RESERVA 164 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05065 | 07/11/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BELEM,REF.AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 165 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05066 | 07/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BREJO DO CRUZ, REF. AOMES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA166 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05067 | 07/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA,REF.AO MES DEOUTUBRO/08,CONF.RESERVA 174 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05068 | 07/11/2008 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)DESTE ORGAO, REF. AO MES DEOUTUBRO/2008, CONF.RESERVA 214E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05069 | 07/11/2008 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA,REF.AOMES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA167 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05070 | 07/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BONITO DE SANTA FE,REFAO MES DE OUTUBRO/08,CONF. RE-SERVA 243 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 05071 | 07/11/2008 | 2170.00 | 2170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AVALIACAO PSICOLOGICA P/O CURSO DEEXAMINADOR DE TRANSITO DESTEORGAO, CONF. MEMO 054/08-SSD EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00033844208453 | NORMA ROCHA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05059 | 07/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05060 | 07/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05046 | 07/11/2008 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS,CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05062 | 07/11/2008 | 44136.00 | 44136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.678( TRESMIL SEISCENTOS E SETENTA E OI-TO)EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTA EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULORENOVACAO.ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2008, CONF. RESERVA | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05047 | 07/11/2008 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS,CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 05085 | 10/11/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A MI-NISTRACAO DO CURSO DE INSTRU-TOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA:NOCOES BASICAS DE LIBRAS,NESTEORGAO, CONF. MEMO 63/08-DE,CONTRATO 026/2008-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001976557429 | VANESSA SILVA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 05086 | 10/11/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A MI-NISTRACAO DO CURSO DE EXAMINA-DOR DE TRANSITO NESTE ORGAO,NADISCIPLINA:NOCOES DE LIBRAS ,CONF. MEMO 111/08-SSD, CONTRA-TO 026/2008-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00001976557429 | VANESSA SILVA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 05087 | 10/11/2008 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A MI-NISTRACAO DO CURSO DE INSTRU-TOR DE TRANSIT NESTE ORGAO,NASDISCIPLINAS DE:PREVENCAO DE A-CIDENTES, NOCOES DE PRIMEIROSSOCORROS E MEDICINA DE TRANSI-TO, CONF. MEMO 64/08-DET, CON-TRATO 027/08-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 05088 | 10/11/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A MI-NISTRACAO DO CURSO DE EXAMINA-DO TRANSITO NESTE ORGAO, NASDISCIPLINAS DE:NOCOES DE MEDI-CINA DE TRANSITO E PREVENCAODE ACIDENTES E PRIMEIROS SOCO-ROS, CONF. MEMO 110/08-SSD,CONTRATO 027/2008-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 05081 | 10/11/2008 | 4657.40 | 4657.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.212( TRESMIL DUZENTOS E DISE) VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES QUERESIDEM NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB E TRABALHAM NA CIRE-TRAN, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. RESERVA 119 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 05083 | 10/11/2008 | 10875.60 | 10875.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 7.392( SETEMIL TRESENTOS E NOVENTA E DOISVALES TRANSPORTES PLSERVIDORESDESTE ORGAO QUE RESIDEM EM JO-AO PESSOA E TRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/08CONF. RESERVA 255 E DOCUMENTOSANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 05084 | 10/11/2008 | 1690.80 | 1690.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTE OR-GAO QUE RESIDEM EM JOAO PESSOAE TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONF. RESERVA 341 E DOCUMNETOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05078 | 10/11/2008 | 13950.00 | 13950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/1.395(UM MILTREZENTOS E NOVENTA E CINCO) EXAMES DE APTIDAO FISICA E MEN-TAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA,EM JOAO PESSOA/PBREF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONFRESERVA 305 E DOCUMENTOS ANEXO | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 05079 | 10/11/2008 | 39750.00 | 39750.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA DESARMADA OSTENSIVANAS CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO, REF. AO MES DE OUTUBRO /2008, CONF. RESERVA 278 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05080 | 10/11/2008 | 5388.00 | 5388.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 449(QUATRO-CENTOS E QUARENTA E NOVE) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICA E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,NA CIDADE DESOUZA/PB, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2008, CONF. RESERVA 91 E | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05082 | 10/11/2008 | 11316.00 | 11316.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 943(NOVECENTOS E QUARENTA E TRES) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDADTOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, NA CIDADE DE PA-TOS/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. RESERVA 90 E DOCU | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 05097 | 12/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE DIRETOR GERAL,DIS-CIPLINA:CHEFIA E LIDERANCA,CONFORME MEMO 049/08-DET E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 05099 | 12/11/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE DIRETOR GERAL,DIS-CIPLINAS:NOCOES DE ADMINISTRA-CAO GERAL E ADMINISTRACAO DETRANSITO,CONF. MEMO 050/08-DETE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 05101 | 12/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE DIRETOR GERAL,DIS-CIPLINA:NOCOES DE DIREITO ADMINISTRATIVO,CONF.MEMO 48/08-DETE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05106 | 12/11/2008 | 3839.84 | 3839.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE P.ISABEL,CAMPINA GRANDE E P.DE TRANSI-TO DE BELEM E ALHANDRA,REF. ASETEMBRO E OUTUBRO/08,CONF. RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05107 | 12/11/2008 | 127.12 | 127.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.TRANSITODE BAYEUX,REF.AO MES DE SETEM-BRO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05108 | 12/11/2008 | 14.70 | 14.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.TRANSITODE JACARAU,REF.AO MES DE OUTU-BRO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05109 | 12/11/2008 | 41.97 | 41.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.TRANSITODE COREMAS,REF.AO MES DE OUTU-BRO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05110 | 12/11/2008 | 385.28 | 385.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CT.DE CAM-PINA GRANDE E P.DE TRANSITO DOSHOPPING LUIZA MOTTA,REF.A OU-TUBRO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05111 | 12/11/2008 | 1993.90 | 1993.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTEORGAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/08CONF.RESERVA 118 E DOCUMENTOSANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05112 | 12/11/2008 | 2081.70 | 2081.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL CELULAR DESTEORGAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/08CONF. RESERVA 335 E DOCUMENTOSANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05113 | 12/11/2008 | 936.10 | 936.10 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONICOS DESTE ORGAO, REF. AO PERIODO DE:03/09 A 03/10/08,CONF.MEMO S/N2008-DF,RESERVA 116 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05114 | 12/11/2008 | 20.61 | 20.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO PERIODO DE: 03/09 A 03/10/08,CONF.RESERVA 337E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05104 | 12/11/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAPE,REF.AO PERIODO DEAGOSTO A OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 267 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 05103 | 12/11/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONDOMINIODO POSTO DO DETRAN NA CASA DACIDADANIA DO SHOPPING LUIZA MOTTA/CG,REF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 183 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05102 | 12/11/2008 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODO SERVIDOR PELA MINISTRACAODO CURSO DE DIRETOR GERAL,CONFMEMO 048/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05100 | 12/11/2008 | 198.00 | 198.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODO SERVIDOR PELA MINISTRACAODO CURSO DE DIRETOR GERAL,CONFMEMO 050/08-DET E DOCUMENTOA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05098 | 12/11/2008 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODA SERVIDORA PELA MINISTRACAODO CURSO DE DIRETOR GERAL,CONFMEMO 049/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05089 | 12/11/2008 | 396.00 | 396.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM CONTRIBUICAODO SERVIDOR PELA MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DETRAN SITO,CONF.MEMO 043/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05090 | 12/11/2008 | 308.00 | 308.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM CONTRIBUICAODA SERVIDORA PELA MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO,CONF.MEMO 037/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05091 | 12/11/2008 | 264.00 | 264.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM CONTRIBUICAODA SERVIDORA PELA MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO,CONF.MEMO 035/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05092 | 12/11/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM CONTRIBUICAODA SERVIDORA PELA MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO,CONF.MEMO 036/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05093 | 12/11/2008 | 2010.00 | 2010.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 201 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE OUTUBRO/08, CONF. RESERVA 124 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05094 | 12/11/2008 | 29554.00 | 29554.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2563 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE OUTUBRO/08,CONF. RE-SERVA 304 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 05105 | 12/11/2008 | 196.67 | 196.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULODE PLACAS:MOQ-8016,PERTENCENTEA ESTE ORGAO,CONF.MEMO 032/08-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05095 | 12/11/2008 | 18527.20 | 18527.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOACORDO JUDICIAL DOS SERVIDORESDESTE ORGAO,CONF. MEMO 466/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05096 | 12/11/2008 | 18527.20 | 18527.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOACORDO JUDICIAL DOS SERVIDORESDESTE ORGAO,CONF. MEMO 466/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05120 | 13/11/2008 | 6752.18 | 6752.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/08,CONFRESERVA 337 E DOCUMENTOS ANEXO | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05121 | 13/11/2008 | 120147.86 | 120147.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS E CIR-CUITOS DE DADOS DESTE ORGAO,REF. AO MES SETEMBRO/2008,CONFRESERVA 334 E DOCUMENTOS ANEXO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 05122 | 13/11/2008 | 750.93 | 750.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. RESERVA 336 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 05123 | 13/11/2008 | 120.73 | 120.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA CI-RETRAN DE ARARUNA/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2008, CONF. RE-SERVA 336 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05115 | 13/11/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB,REFAO MES DE OUTUBRO/08,CONF.MEMO203/08-JARI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05116 | 13/11/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB,REFAO MES DE OUTUBRO/08,CONF.MEMO204/08-JARI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05117 | 13/11/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB,REFAO MES DE OUTUBRO/08,CONF.MEMO205/08-JARI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05118 | 13/11/2008 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,ITABAIANA, PICUICOM FINALIDADE RESOLVER ASSUN-TOS NAS CIRETRANS,13/11(7hs) A15/11(7hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05119 | 13/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,ITABAIANA, PICUICOM FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE,13/11(7hs)A 15/11(7hs) | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 05124 | 13/11/2008 | 41438.60 | 41438.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DALIMPEZA E CONSERVACAO DESTE ORGAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/08CONF. SOLICITACAO-ESMPRESS,JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOSANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 05125 | 13/11/2008 | 164563.51 | 164563.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. SOLICITACAO-NORDESTE,PARECER-AESP E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05126 | 13/11/2008 | 3380.00 | 3380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EASSISTENCIA TECNICA DE MAQUI-NAS DES ESCREVER, FAX E CALCU-LADORAS DESTE ORGAO, REF. AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08CONF.SOLICITACAO-SO SERVICOS ,PARECER-AESP E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05138 | 14/11/2008 | 138.88 | 138.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE CABACEIRASE P.TRANSITO DE SANTA HELENA EREMIGIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 113 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05139 | 14/11/2008 | 2490.52 | 2490.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PISTA DE PROVAS; CIRE-TRANS E POSTOS,REF. AO MES DEOUTUBRO/08,CONF. RESERVA 113 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05140 | 14/11/2008 | 186.75 | 186.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.TRANSITODE PADRAS DE FOGO,REF. AO MESDE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 115E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 05141 | 14/11/2008 | 5.44 | 5.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CIRETRAN DE POM-BAL,REF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONF. RESERVA 336 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 05142 | 14/11/2008 | 9.58 | 9.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE,REF. AO MES DE OUTU-BRO/08,CONF.RESERVA 336 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05144 | 14/11/2008 | 814.13 | 814.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CT.PATOS EARARUNA;P.DE TRANSITO DE LAGOADE DENTRO E MATARACA, REF. AOMES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05145 | 14/11/2008 | 155.23 | 155.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE AREIA,REF.AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 114 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05146 | 14/11/2008 | 336.76 | 336.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE E DO P.TRAN-SITO DO SHOPPING LUIZA MOTTA,REF.AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 114 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 05133 | 14/11/2008 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4a./5a. PARCELAS DO CURSU DE POS-GRADUA-CAO LATU-SENSO EM PROMOCAO DASAUDE E PREVENCAO AO USO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS-EDUCACAOCOMUNIDADE-POLITICAS PUBLICAS-TRABALHO,CONF. MEMO 108/08-SSDE DOCUMENTOS ANEXOS. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05127 | 14/11/2008 | 14604.00 | 14604.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1217 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE OUTUBRO/08,CONF. RE-SERVA 311 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05128 | 14/11/2008 | 13452.00 | 13452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1121 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH EM CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 274 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 05129 | 14/11/2008 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAODE EXTRATO DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,NO PERIODO DE 23 A 30/09/2008,CONF. MEMO 049/08-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 05130 | 14/11/2008 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAODO EDITAL DE NOTIFICACAO DELEILAO NODIARIO OFICIAL DO ES-TADO,NO DIA 10/06/2008,CONF.MEMO 050/08-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05132 | 14/11/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM CONTRIBUICAODA SERVIDORA PELA MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO,CONF.MEMO 040/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 05134 | 14/11/2008 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ASSINATURADAABRH EXERCICIO 2008,CONF. PARECER 1735/08-ASPLAN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 05131 | 14/11/2008 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE 60 ALMOCOS P/OS PARTICI-PANTES DA SEMANA NACIONAL DETRANSITO,NO PERIODO DE 18 A 25/09/2008,CONF. MEMO 061/08-DETE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00495977000127 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 05143 | 14/11/2008 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA:SISTEMA INTEG.;SERV.INTERNET;ESTR.REDE;ARMAZ.E OPER.E DE RH,REFAO MES DE OUTUBRO/08,CONF. RE-SERVA 346 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 05137 | 14/11/2008 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA NO EQUIPA-MENTO DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2008CONF.PARECER-AESP E DOCUMENTOSANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05135 | 14/11/2008 | 18450.00 | 18450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM 5a. PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO REDUTORCONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05136 | 14/11/2008 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTES AOSHONORARIOS ADVOCATICIOS DO PRECATORIO JUDICIAL DO FUNCIONA-TIO:FERNANDO JOSE M.DE ANDRADECONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005425140444 | ONIVALDO DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 05149 | 17/11/2008 | 227.00 | 227.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UM)MP3/2 GIGA BYTES MULTE 01(UM)PEN DRIVE 04GIGA BTES,DESTINADOS A SECAO DE PATRIMO-NIO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 43/08-SP E ORCAMENTOS ANEXOS. | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 05147 | 17/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA MOP-8490, PERTENCENTE AESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05148 | 17/11/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REGENCIA MUSI-CAL DO CORAL DESTE ORGAO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF.RESERVA 126 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05150 | 17/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SANTA LUZIA,REF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05151 | 17/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SANTA LUZIA,REF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05152 | 17/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/08CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05153 | 17/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM ARARUNA,REF.AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05154 | 17/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM ARARUNA,REF.AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05168 | 18/11/2008 | 5005.83 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REFORMA E CON-SERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE ITABAIANA/PB,REF. A 4a.(QUARTA)MEDICAO,CONFRESERVA 276 E DOCUMENTOS ANEXO | 10762524000173 | CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05160 | 18/11/2008 | 16196.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REFORMA E CON-SERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE ITABAIANA/PB,REF. A 4a.(QUARTA)MEDICAO,CONFRESERVA 203 E DOCUMENTOS ANEXO | 10762524000173 | CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05163 | 18/11/2008 | 225.73 | 225.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. RESERVA 334 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05155 | 18/11/2008 | 207.45 | 207.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESATCAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF. A 15 DIAS DE OUTU-BRO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007522588774 | ALEXSANDRO NUNES DE AGUIAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05156 | 18/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENAHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05157 | 18/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO EM CAMPINAGRANDE,REF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05158 | 18/11/2008 | 401.07 | 401.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF. A 30 DIAS DE OUTU-BRO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000984581405 | FABIANO DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05159 | 18/11/2008 | 207.45 | 207.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF. A 15 DIAS DE OUTU-BRO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032348690497 | IVAN HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05164 | 18/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05165 | 18/11/2008 | 401.07 | 401.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF. A 29 DIAS DE OUTU-BRO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004259880403 | RUDRIGO FARIAS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05166 | 18/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE ASD ESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05167 | 18/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05170 | 18/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM PATOS/PBREF.AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05171 | 18/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM PATOS/PBREF.AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05172 | 18/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA DIVISAODE FINANCAS,24/11(7hs)A 27/11/(7hs) | 00014643413468 | MARIA DE FATIMA ARAUJO S TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05173 | 18/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA DIVISAODE FINANCAS,24/11(7hs)A 27/11/(7hs) | 00020620136472 | CELIA LUNGUINHO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05174 | 18/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA DIVISAODE FINANCAS NAS CIRETRANS,DATA24/11(7hs)A 27/11(7hs) | 00082224382472 | MARIA DAS GRACAS ISMAEL MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05175 | 18/11/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,04/11(7hs) A 07/11/(19hs) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05176 | 18/11/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,04/11(7hs) A 07/11/(19hs) | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05177 | 18/11/2008 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES, 04/11/(7hs)A 07/11(19hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05178 | 18/11/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PIANCO,B.DE SANTA FE,CAM-PINA GRANDE,PATOS, FINALIDADE FISCALIZAR OBRA,E LEVANTAMENTODO TERRENO,11/11(7hs) A 14/11/(18hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05179 | 18/11/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PIANCO,B.DE SANTA FE,CAM-PINA GRANDE,PATOS, FINALIDADE FISCALIZAR OBRA,E LEVANTAMENTODE TERRENO,11/11(7hs) A 14/11/(18hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05180 | 18/11/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PIANCO,B.DE SANTA FE,CAM-PINA GRANDE,PATOS, FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,11/11(7hs)A 14/11(18hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05181 | 18/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BELEM,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,DATA10/11(8hs)A 15/11(8hs) | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05182 | 18/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA DIV.DE REGISTRO DE VEICULOS,17/11(7hs)A 19/11(19hs) | 00050411276468 | MARIA CELY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05161 | 18/11/2008 | 138.30 | 138.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF. A 10 DIAS DE OUTU-BRO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002740280424 | PIETRO UBAUDI VITAL COLACO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05162 | 18/11/2008 | 359.58 | 359.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE,REF. A 26 DIAS DE OUTU-BRO/08,CONF.RESERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006361247465 | THIAGO BELCHIOR SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 05183 | 18/11/2008 | 39870.16 | 39870.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTODE SOFTWARE C/UTILIZACAO ADICIONAL DE 880 LICEN.DO BANCO DEDADOS TEXTUAL LIGHTBASE DESTEORGAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/08CONF.RESERVA 342 E DOCUMENTOSANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05235 | 19/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:BENTO JARDELINI DA COSTA,CONF.MEMO 474/08 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00042382289449 | FRANCISCA MELLO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05264 | 19/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:GERALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA,CONF.MEMO 477/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05262 | 19/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: RUBERVAL ANTONIO SOARES,CONF.MEMO 473/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05260 | 19/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:AGENOR BERTO DA SILVA,CONFMEMO 482/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05257 | 19/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: JOAO GUILHERME P. FREIRE,CONF.MEMO 483/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088424430425 | VIVIANE SPENCER DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05255 | 19/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:ORISVALDO JOSE T. DE MELO,CONF.MEMO 487/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020546688420 | NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05252 | 19/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE MORAES,CONF.MEMO 486/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05250 | 19/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: AUGUSTO ALVINO DA SILVA,CONF.MEMO 478/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05247 | 19/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: JOSE FRANCISCO RAIMUNDO,CONF.MEMO 481/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05248 | 19/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE NILDO PESSOA,CONF. MEMO 472/08-DRH E DOCUMENTOSA A-NEXOS. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05245 | 19/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOAO FRANCISCO M.DE SOUSA,CONF.MEMO 479/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05243 | 19/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:CLAUDIO DE OLIVEIRA, CONF.485/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00038040310482 | MARIA ZENEIDE DANTAS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05241 | 19/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:WILLAME XAVIER DE ARAUJO,CONF.MEMO 480/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071438793472 | MARIA CLEA BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05239 | 19/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:MARINALDO VICENTE DE SOUSACONF.MEMO 476/08 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003218077400 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL ALMEIDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05268 | 19/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:ESTEFANIA LEOPOLDINA SIL-VA MARTINS,CONF.MEMO 484/08DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05266 | 19/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:LOURIVAL PINTO RAMALHO,CONFORME MEMO 475/08-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05240 | 19/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA MONTEIRO,SOLANEA,A SERVICO DA CIPAI NAS CIRETRANS,05/11(7hs)A 07/11(19hs) | 00025194828420 | HELENA DE LOURDES ALMEIDA DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05242 | 19/11/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PILOES,C.GRANDE,FINALIDA-DE ADVOGADO RESPONSAVEL PELASACOES NAS COMARCAS,10/11(7hs)A13/11(13hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05244 | 19/11/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PILOES,C.GRANDE,FINALIDA-DE ACOMPANHAR ADVOGADO DETRAN10/11(7hs)A 13/11(13hs) | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05246 | 19/11/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PILOES,C.GRANDE,FINALIDA-DE CONDUZIR SERVIDORES, 10/11/(7hs)A 13/11(13hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05249 | 19/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO,FINALIDA-DE COORDENAR TRABALHOS POLICIAMENTO TRANSITO,04/11(7hs)A 09/11(7hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05251 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO,FINALIDA-DE APOIAR OS TRABALHOS POLICIAMENTO TRANSITO,04/11(7hs)A 09/11(7hs) | 00008221669415 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05253 | 19/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO,FINALIDA-DE APOIAR OS TRABALHOS POLICIAMENTO TRANSITO,04/11(7hs)A 09/11(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05254 | 19/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO,FINALIDA-DE APOIAR OS TRABALHOS POLICIAMENTO TRANSITO,04/11(7hs)A 09/11(7hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05256 | 19/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO,FINALIDA-DE APOIAR OS TRABALHOS POLICIAMENTO TRANSITO,04/11(7hs)A 09/11(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05258 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO,FINALIDA-DE APOIAR OS TRABALHOS POLICIAMENTO TRANSITO,04/11(7hs)A 09/11(7hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05259 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO,FINALIDA-DE APOIAR OS TRABALHOS POLICIAMENTO TRANSITO,04/11(7hs)A 09/11(7hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05261 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO,FINALIDA-DE APOIAR OS TRABALHOS POLICIAMENTO TRANSITO,04/11(7hs)A 09/11(7hs0 | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05263 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO,FINALIDA-DE APOIAR OS TRABALHOS POLICIAMENTO TRANSITO,04/11(7hs)A 09/11(7hs) | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05184 | 19/11/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE A SERVICO DA DI-RETORIA DE ENGENHARIA NA CIRE-TRAN,03/11(7hs)A 07/11(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05185 | 19/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DATADE 03/11( 07hs)A 07/11(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05186 | 19/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE A SERVICO DA DI-RETORIA DE ENGENHARIA NA CIRE-TRAN,12/11(8hs)A 15/11(8hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05187 | 19/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DATADE, 12/11(8hs)A 15/11(8hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05188 | 19/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE A SERVICO DA DI-RETORIA DE ENGENHARIA NA CIRE-TRAN,18/11(7hs)A 21/11(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05189 | 19/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DATADE 18/11 (7hs)A 21/11(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05190 | 19/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE COORDE-NAR ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO,14/11(6hs)A 17/11(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05191 | 19/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE EXECUTARAS ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO,14/11(6hs)A 17/11(6hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05192 | 19/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE EXECUTARAS ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO,14/11(6hs)A 17/11(6hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05193 | 19/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE EXECUTARAS ACOES EDUCATIVAS DE TRANSITO,14/11(6hs)A 17/11(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05194 | 19/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIRTECNICAS DA DIV.DE EDUCACAO DETRANSITO,14/11(6hs)A 17/11(6hs | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05195 | 19/11/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PEDRS DE FOGO, FINALIDADECOORDENAR ACOES EDUCATIVAS DETRANSITO,06/11(6hs)A 08/11(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05196 | 19/11/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PEDRS DE FOGO, FINALIDADEEXECUTAR ACOES EDUCATIVAS DETRANSITO,06/11(6hs)A 08/11(6hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05197 | 19/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PEDRS DE FOGO, FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,06/11(6hs)A 08/11(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05198 | 19/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS, COM FINALIDADEEXECUTAR ACOES EDUCATIVAS DETRANSITO,06/11(6hs)A 09/11(6hs | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05199 | 19/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS, COM FINALIDADEEXECUTAR ACOES EDUCATIVAS DETRANSITO,06/11(6hs)A 09/11(6hs | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05200 | 19/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS, COM FINALIDADECOORDENAR ACOES EDUCATIVAS DETRANSITO,06/11(6hs)A 09/11(6hs | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05201 | 19/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS, COM FINALIDADEEXECUTAR ACOES EDUCATIVAS DETRANSITO,06/11(6hs)A 09/11(6hs | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05202 | 19/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS, COM FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,06/11(6hs)A 09/11(6hs) | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05203 | 19/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA BANANEIRAS,PICUI,CUITE, ASERVICO DA D.R.H.NAS CIRETRANS05/11(7hs)A 07/11(19hs) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05204 | 19/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA BANANEIRAS,PICUI,CUITE, ASERVICO DA D.R.H.NAS CIRETRANS05/11(7hs)A 07/11(19hs) | 00037372122449 | FRANCISCO IVAN SOARES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05205 | 19/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA BANANEIRAS,PICUI,CUITE, ASERVICO DA D.R.H.NAS CIRETRANS05/11(7hs)A 07/11(19hs) | 00025088424434 | MARIA GORETE F DE FIGEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05206 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,GUARABIRA,SOLEDADE,PATOS,C.GRANDE,FINALIDADEREALIZAR NAS CIRETRANS TOMBA-MENTO EM IMPRESSORAS DOADAS PELA FENASEG,03/11(8hs) A 08/11/(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05207 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,GUARABIRA,SOLEDADE,PATOS,C.GRANDE,FINALIDADECONDUZIR SERVIDOR,03/11(8hs) A08/11(8hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05208 | 19/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO,03/11(7hs)A 08/11(7hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05209 | 19/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADESECRETARIAR COMISSAO,03/11(7hsA 08/11(7hs) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05210 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO,03/11(7hs)A 08/11(7hs) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05211 | 19/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO,03/11(7hs)A 08/11(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05212 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO,03/11(7hs)A 08/11(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05213 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,UIRAUNASOUSA,S.BENTO,PATOS,FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE03/11(7hs)A 08/11(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05214 | 19/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA S.BENTO,ITAPORANGA,CONCEICAO,PIANCO,FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,27/10(7hs)A 31/10(7hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05215 | 19/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA S.BENTO,ITAPORANGA,CONCEICAO,PIANCO,FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,27/10(7hs)A 31/10(7hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05216 | 19/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA S.BENTO,ITAPORANGA,CONCEICAO,PIANCO,FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGAS,27/10(7hs)A 31/10(7hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05217 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,SOUSACAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZARTRABALHOS NA AREA ADMINISTRATIVA E OPERACIONA,03/11(7hs)A 08/11(7hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05218 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,SOUSACAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZARTRABALHOS NA AREA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL,03/11(7hs ) A08/11(7hs) | 00028808886468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05219 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,SOUSACAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIRSERVIDORES,03/11(7hs) A 08/11/(7hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05220 | 19/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ARARA,SALGADO DE S. FELIXLUCENA,MAMANGUAPE,ITABAIANA,FINALIDADE EFETUAR DILIGENCIAS PARA RELATORIO/CONCLUSAO PRO-CESSOS,10/11(7hs)A 15/11(7hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05221 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ARARA,SALGADO DE S. FELIXLUCENA,MAMANGUAPE,ITABAIANA,FINALIDADE ACOMPANHAR TRABALHOSDA JARI COMO MEMBRO SUPLENTE 10/11(7hs0A 15/11(7hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05222 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ARARA,SALGADO DE S. FELIXLUCENA,MAMANGUAPE,ITABAIANA,FINALIDADE SECRETARIAR TRABALHOSDA JARI,10/11(7hs)A 15/11(7hs) | 00021937990400 | MARILENE RODRIGUES DE O VILAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05223 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ARARA,SALGADO DE S. FELIXLUCENA,MAMANGUAPE,ITABAIANA,FINALIDADE CONDUZIR MEMEBROS DAJARI,10/11(7hs)A 15/11(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05224 | 19/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA SOUSA,PATOS,FINALIDADE REPRESENTAR DIRETOR SUPERINTEN-DENTE EM ACAO,03/11(7hs )A 07/11(14hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05225 | 19/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA SOUSA,PATOS,COM FINALIDA-DE ADVOGADO RESPONSAVEL PELASACOES,03/11(7hs)A 07/11(14hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05226 | 19/11/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA SOUSA,PATOS,COM FINALIDA-DE CONDUZIR ADVOGADOS,DE 03/11(7hs)A 07/11(14hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05227 | 19/11/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,ESPERANCA,FINALIDA-DE REALIZAR VISTORIAS VEICULAR05/11(7hs)A 07/11(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05228 | 19/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,ESPERANCA,FINALIDA-DE REALIZAR VISTORIAS VEICULAR05/11(7hs)A 07/11(7hs) | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05229 | 19/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,ESPERANCA,FINALIDA-DE CONDUZIR SERVIDORES, 05/11/(7hs)A 07/11(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05230 | 19/11/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NO DETRAN,20/10(7hs)A 23/10(18(hs) | 00014422441434 | FRANCISCO DEMONTIE PEREIRA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05231 | 19/11/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NO DETRAN,27/10(7hs)A 31/10(18(hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05232 | 19/11/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NO DETRAN,27/10(7hs)A 31/10(18hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05233 | 19/11/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,DATA27/10(7hs)A 31/10(18hs) | 00009434054400 | ANTONIO CORDEIRO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05234 | 19/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR O CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,03/11(7hs)A 07/11/(7hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05236 | 19/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR O CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,03/11(7hs)A 07/11/(7hs) | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05237 | 19/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR O CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,03/11(7hs)A 07/11/(7hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05238 | 19/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,03/11(7hs)A 07/11(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05265 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO,FINALIDA-DE APOIAR OS TRABALHOS POLICIAMENTO TRANSITO,04/11(7hs)A 09/11(7hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05267 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO,FINALIDA-DE APOIAR OS TRABALHOS POLICIAMENTO TRANSITO,04/11(7hs)A 09/11(7hs) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05269 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO,FINALIDA-DE APOIAR OS TRABALHOS POLICIAMENTO TRANSITO,04/11(7hs)A 09/11(7hs) | 00021923116487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05270 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO BREJO,FINALIDA-DE CONDUZIR EQUIPE DA BLITZ DODETRAN,04/11(7hg)A 09/11(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05271 | 19/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE S.FE,CAJAZEIRASFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO E LEGISLACAO,17/11(7hs ) A22/11(7hs) | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05272 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE S.FE,CAJAZEIRASFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO E LEGISLACAO,17/11(7hs ) A22/11(7hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05273 | 19/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE S.FE,CAJAZEIRASFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO E LEGISLACAO,17/11(7hs ) A22/11(7hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05274 | 19/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE S.FE,CAJAZEIRASFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO E LEGISLACAO,17/11(07hs )A22/11(7hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05275 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE S.FE,CAJAZEIRASFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO E LEGISLACAO,17/11 (7hs) A22/11(7hs) | 00016118065420 | VIVALDO MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05276 | 19/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE S.FE,CAJAZEIRASFINALIDADE SECRETARIAR A COMISSAO DE EXAMES,17/11(7hs) A 22/11(7hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05277 | 19/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,B.DE S.FE,CAJAZEIRASFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE EXAMES,17/11(7hs)A 22/11(7h | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05278 | 19/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,05/11(7hs)A 06/11(7hs) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05279 | 19/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,05/11(7hs)A 06/11(7hs) | 00013287818449 | VALDEBERTO NILTON P MAXIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05280 | 19/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,05/11(7hs)A 06/11(7hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05281 | 19/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,05/11(7hs)A 06/11(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05282 | 19/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,05/11(7hs)A 06/11(7hs) | 00013259032487 | GERALDO PIRES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05283 | 19/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,05/11(7hs)A 06/11(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05284 | 19/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 05/11/(7hs)A 06/11(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05285 | 19/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,10/11(7hs)A 11/11(7hs) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05286 | 19/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,10/11(7hs)A 11/11(7hs) | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05287 | 19/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,10/11(7hs)A 11/11(7hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05288 | 19/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,10/11(7hs)A 11/11(7hs) | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05289 | 19/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE ENTREGAR MATERIAL NA CIRETRAN,30/10(7hs)A 31/10(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05290 | 19/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,FINA-LIDADE A SERVICO DA AUDITORIAINTERNA,17/11(7hs)A 19/11(7hs) | 00083968857453 | SIMONNE GRISI DA CUNHA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05291 | 19/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANSOUSA/PB, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2008, CONF. RESERVA 186 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05292 | 19/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. RESERVA 186E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05293 | 19/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEOUTUBRO/2008,CONF.RESERVA 186E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004833508427 | GILLIARD BRITO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 05364 | 20/11/2008 | 1872.00 | 1872.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. AOS CURSOSDE:INSTRUTOR DE TRANSITO,DIRE-TOR GERAL E DE ENSINO(AUXILIARNESTE ORGAO, CONF. MEMO 45/08-DET DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 05375 | 20/11/2008 | 293029.49 | 293029.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PUBLICACAO DECAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF. RESERVA361 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05294 | 20/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JUAZEIRINHO,COM FINALIDA-DE COORDENAR CAMPENHA EDUCATI-VA,18/11(6hs)A 21/11(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05295 | 20/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JUAZEIRINHO,COM FINALIDA-DE EXECUTAR AS ACOES EDUCATI-VAS,18/11(6hs)A 21/11(6hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05296 | 20/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JUAZEIRINHO,COM FINALIDA-DE EXECUTAR AS ACOES EDUCATI-VAS,18/11(6hs)A 21/11(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05299 | 20/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA JUAZEIRINHO,COM FINALIDA-DE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.DEEDUCACAO DE TRANSITO,18/11(6hsA 21/11(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05300 | 20/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,CABACEIRAS,GUARABIRA,TAPEROA,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS ADMINISTRATIVOSE OPERACIONAIS NAS CIRETRANS,10/11(7hs)A 15/11(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05301 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,CABACEIRAS,GUARABIRA,TAPEROA,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS ADMINISTRATIVOSE OPERACIONAIS NAS CIRETRANS,10/11(7hs)A 15/11(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05303 | 20/11/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE VISTORIAR OS TRABALHOS DE REFORMANA CIRETRAN,17/11(7hs)A 19/11/(7hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05304 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,SOLANEA,PAULISTA,AREIA,C.GRANDE,COM FINALIDADE TRATAR PROBLEMAS DA AREA DEINFORMATICA,17/11(7hs)A 22/11/(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05305 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,SOLANEA,PAULISTA,AREIA,C.GRANDE,COM FINALIDADE RECONFIGURAR AS CHANCELASNAS CIRETRANS,17/11(7hs) A 22/11(7hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05306 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,SOLANEA,PAULISTA,AREIA,C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICOS DO D.P.D.17/11(7hs)A 22/11(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05307 | 20/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PICUI,BARRA DE S.ROSA,CUITE,PEDRA LAVRADA,CACERENGUE,FINALIDADE COORDENAR FISCALIZA-CAO VEICULAR,10/11(7hs)A 15/11(7hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05309 | 20/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PICUI,BARRA DE S.ROSA,CUITE,PEDRA LAVRADA,CACERENGUE,FINALIDADE APOIAR A FISCALIZACAOVEICULAR,10/11(7hs)A 15/11(7hs | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05310 | 20/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PICUI,BARRA DE S.ROSA,CUITE,PEDRA LAVRADA,CACERENGUE,FINALIDADE APOIAR A FISCALIZACAOVEICULAR,10/11(7hs)A 15/11(7hs | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05311 | 20/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PICUI,BARRA DE S.ROSA,CUITE,PEDRA LAVRADA,CACERENGUE,FINALIDADE APOIAR A FISCALIZACAOVEICULAR,10/11(7hs)A 15/11(7hs | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05312 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PICUI,BARRA DE S.ROSA,CUITE,PEDRA LAVRADA,CACERENGUE,FINALIDADE APOIAR A FISCALIZACAOVEICULAR,10/11(7hs)A 15/11(7hs | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05313 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PICUI,BARRA DE S.ROSA,CUITE,PEDRA LAVRADA,CACERENGUE,FINALIDADE APOIAR A FISCALIZACAOVEICULAR,10/11(7hs)A 15/11(7hs | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05314 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PICUI,BARRA DE S.ROSA,CUITE,PEDRA LAVRADA,CACERENGUE,FINALIDADE APOIAR A FISCALIZACAOVEICULAR,10/11(7hs)A 15/11(7hs | 00004641422451 | CAIO FREIRE DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05315 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PICUI,BARRA DE S.ROSA,CUITE,PEDRA LAVRADA,CACERENGUE,FINALIDADE APOIAR A FISCALIZACAOVEICULAR,10/11(7hs)A 15/11(7hs | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05316 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PICUI,BARRA DE S.ROSA,CUITE,PEDRA LAVRADA,CACERENGUE,FINALIDADE APOIAR A FISCALIZACAOVEICULAR,10/11(7hs)A 15/11(7hs | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05317 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PICUI,BARRA DE S.ROSA,CUITE,PEDRA LAVRADA,CACERENGUE,FINALIDADE APOIAR A FISCALIZACAOVEICULAR,10/11(7hs)A 15/11(7hs | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05318 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PICUI,BARRA DE S.ROSA,CUITE,PEDRA LAVRADA,CACERENGUE,FINALIDADE APOIAR A FISCALIZACAOVEICULAR,10/11(7hs)A 15/11(7hs | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05319 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PICUI,BARRA DE S.ROSA,CUITE,PEDRA LAVRADA,CACERENGUE,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE BLITZDO DETRAN,10/11(7hs)A 15/11(7h | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05320 | 20/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,P.ISABEL,ITAPORAN-GA,FINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,10/11(10hA 15/11(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05321 | 20/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,P.ISABEL,ITAPORAN-GA,FINALIDADE ACOMPANHAR TRABALHOS INVESTIGATORIOS,10/11(10hA 15/11(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05322 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,P.ISABEL,ITAPORAN-GA,FINALIDADE ACOMPANHAR TRABALHOS INVESTIGATORIOS,10/11(10hA 15/11(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05323 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,P.ISABEL,ITAPORAN-GA,FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO INVESTIGACAO,10/11(7hs) A15/11(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05324 | 20/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,CATINGUEI-RA,FINALIDADE PRESIDIR PROCES-SO ADMINISTRATIVO,10/11(8hs) A14/11(13hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05325 | 20/11/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,CATINGUEI-RA,FINALIDADE COMPOR DILIGEN-CIA COMO MEMBRO, 10/11 (8hs) A14/11(13hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05326 | 20/11/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,CATINGUEI-RA,FINALIDADE COMPOR COMISSAOCOMO MEMBRO,10/11(8hs)A 14/11/(13hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05327 | 20/11/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,CATINGUEI-RA,FINALIDADE CONDUZIR MEMBROSDA COMISSAO,10/11(8hs)A 14/11/(13hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05328 | 20/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BANANEIRAS,FINALIDADE RE-SOLVER ASSUNTOS DA DIV.DE SER-VICOS GERAIS,13/11(7hs)A 15/11(7hs) | 00000124490832 | JOSE ERINALDO NOBRE DE AMORIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05329 | 20/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR CURSO DE EXAMINADOR DETRANSITO,17/11(7hs)A 20/11(7hs | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05330 | 20/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR CURSO DE EXAMINADOR DETRANSITO,17/11(7hs)A 20/11(7hs | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05331 | 20/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR CURSO DE EXAMINADOR DETRANSITO,17/11(7hs)A 20/11(7hs | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05332 | 20/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR CURSO DE EXAMINADOR DETRANSITO,17/11(7hs)A 20/11(7hs | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05333 | 20/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,17/11(7hs)A 20/11(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05334 | 20/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAO BENTO,S.LUZIA,TEIXEI-RA,C.DO ROCHA,P.ISABEL,FINALI-DADE REALIZAR SERVICOS DE OPE-RACOES ADMINISTRATIVAS, 17/11/(7hs)A 22/11(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05335 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAO BENTO,S.LUZIA,TEIXEI-RA,C.DO ROCHA,P.ISABEL,FINALI-DADE REALIZAR SERVICOS NA AREAADMINISTRATIVA/OPERACIONAL,17/11(7hs)A 22/11(7hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05336 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAO BENTO,S.LUZIA,TEIXEI-RA,C.DO ROCHA,P.ISABEL,FINALI-DADE CONDUZIR SERVIDORES,17/11(7hs)A 22/11(7hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05337 | 20/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SALVADOR-BA.COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA 14 REUNIAO NACIONAL DO RENAINF,17/11(7hs) A20/11(18hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05338 | 20/11/2008 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SALVADOR-BA.COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA 14 REUNIAO NACIONAL DO RENAINF,17/11(7hs) A20/11(18hs) | 00017637082415 | HILTON LIRA BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05339 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SANTA HELENA,JERICO,PATOSBONITO DE S.FE,B.DO CRUZ,FINA-LIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO ETOMBAMENTO DE BENS MOVEIS,DATA17/11(8hs)A 22/11(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05340 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SANTA HELENA,JERICO,PATOSBONITO DE S.FE,B.DO CRUZ,FINA-LIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO ETOMBEMENTO DE BENS MOVEIS,DATA17/11(8hs)A 22/11(8hs) | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05341 | 20/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SANTA HELENA,JERICO,PATOSBONITO DE S.FE,B.DO CRUZ,FINA-LIDADE CONDUZIR SERVIDORES,17/11(8hs)A 22/11(8hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05342 | 20/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLER ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,17/11(7hs)A 20/11(7hs) | 00026284065434 | MARIA DA GUIA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05343 | 20/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLER ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,17/11(7hs)A 20/11(7hs) | 00023690534453 | MARIA LUCIA AMANCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05344 | 20/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PIANCO PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLER ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,17/11(7hs)A 20/11(7hs) | 00054939780406 | JOANICE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05345 | 20/11/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DE REGISTRO DE VEICULOS,12/11(7hsA 14/11(7hs) | 00014422441434 | FRANCISCO DEMONTIE PEREIRA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05346 | 20/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,12/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00007252846415 | RENAN CASTRO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05347 | 20/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA,PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,MONTEIRO,FINALIDADE PARTICIPAR DA REUNIAO ANUAL RENAEST/08,17/11(7hs ) A21/11(7hs) | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05348 | 20/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA,PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,MONTEIRO,FINALIDADE PARTICIPAR DA REUNIAO ANUAL DO RENAEST,17/11(7hs ) A21/11(7hs) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05349 | 20/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE SOLANEA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,17/11(7hs)A 20/11(7hs) | 00049123076453 | AZARIAS COELHO DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05350 | 20/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE SOLANEA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,17/11(7hs)A 20/11(7hs) | 00023764970430 | JOSEVALDO SOARES BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05351 | 20/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLER PROBLEMAS NO SETOR DE HABILITACAO,17/11(7hs)A19/11(7hs) | 00028871367472 | FLORENTINO BATISTA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05352 | 20/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,17/11(7hs)A 19/11(7hs) | 00007252846415 | RENAN CASTRO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05353 | 20/11/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRANSPORTAR DOCUMENTOSPARA SUPERINTENDENCIA,06/11(7hA 07/11(7hs) | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05354 | 20/11/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRANSPORTAR DOCUMENTOSPARA SUPERINTENDENCIA,06/11(7hA 07/11(7hs) | 00011442409487 | CICERO DA COSTA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05355 | 20/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,05/11(7hs)A 06/11(7hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05356 | 20/11/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,05/11(7hs)A 06/11(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05357 | 20/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,03/11(7hs)A 04/11(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05358 | 20/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,03/11(7hs)A 04/11(7hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05359 | 20/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,03/11(7hs)A 04/11(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05360 | 20/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,03/11(7hs)A 04/11(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05361 | 20/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,03/11(7hs)A 04/11(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05362 | 20/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA14/11(7hs) A 15/11(7hs) | 00007084943404 | MARCELO S FALCONI DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 05363 | 20/11/2008 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:60 CAMISAS R SPORT E GOL;60CALCOES R SPORT E KANXA GOL;60MEIOES KANXA E GOL; 06 LUVASPROPER GOL;04 BOLAS PENALT FCPO;04 APITOS FOX MINI;02 SACOLAO MATERIAL;02 BOLAS P/MEDIC.E 60 COLETOS R SPORT, DESTINADA DIV.DE SERVICOS GERAIS DESTE | 41214578000128 | J. R.COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05365 | 20/11/2008 | 411.84 | 411.84 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO DOS CURSOS DE INSTRUTOR DETRANSITO,DIRETOR GERAL E DE ENSINO PELA FUNCIONARIA IVONEIDERODRIGUES DO NASCIMENTO(AUXILIAR)NESTE ORGAO, CONF. MEMO 45/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 05373 | 20/11/2008 | 86852.00 | 86852.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE: RECEBIMENTO DEGUIAS E ARRECADACAO DESTE OR-GAO,REF. AO MES DE SETEMBRO/08CONF. RESERVA 307 E DOCUMENTOSANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 05374 | 20/11/2008 | 7486.00 | 7486.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE RECEBIMENTO DEGUIAS E ARRECADACAO DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. RESERVA 351 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05366 | 20/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:ADAUTO GALDINO LUSTOSA,CONFORME MEMO 491/08-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00011203129491 | EULINA ALVES LUSTOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05367 | 20/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:IREMA A.PEDRO DA SILVA,CONFORME MEO 490/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056790198415 | JULIA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05368 | 20/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE CLAUDIO CABRAL, CONF.MEMO 492/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075995379453 | MARIA LUCIA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05369 | 20/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: AROALDO NOYA LEAL FILHO,CONF.MEMO 489/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004293682406 | TERESINHA DE ALENCAR NOYA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05370 | 20/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA: EUDE FERREIRA DA SILVA,CONF.MEMO 488/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002168724300 | LUIZ FERREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05371 | 20/11/2008 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25a.PARCELADO ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:GLAURA DE OLIVEIRA BARROSCONF.MEMO 493/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002322870404 | INALDO CALDAS BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 05372 | 20/11/2008 | 9145.98 | 9145.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES- CGEDO MES DE OUTUBRO/2008, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 05402 | 21/11/2008 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEAPOIO NOS CURSOS DE INSTRUTORDE TRANSITO,DIRETOR GERAL E DEENSINO,CONF.MEMO 047/08-DET EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 05409 | 21/11/2008 | 2496.00 | 2496.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DESECRETARIA NOS CURSOS DE INS-TRUTOR DE TRANSITO,DIRETOR GE-RAL E DE ENSINO,CONF.MEMO 044/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 05415 | 21/11/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE DIRETOR DE ENSINONAS DISCIPLINAS:METODOLOGIA DEENSINO E ADMINISTRACAO ESCOLARCONF.MEMO052/08-DET E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 05426 | 21/11/2008 | 3120.00 | 3120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECOORDENACAO DOS CURSOS DE INS-TRUTOR DE TRANSITO,DIRETOR GE-RAL E DE ENSINO,CONF.MEMO 046/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 05424 | 21/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE DIRETOR DE ENSINO,DISCIPLINA:PSICOLOGIA EDUCACIONAL,CONF.MEMO 051/08-DET E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 05433 | 21/11/2008 | 1074.00 | 1074.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCURSO DE MBA EM TECNOLOGIA DAINFORMACAO PARA O FUNCIONARIODESTE ORGAO:JOAO EDUARDO MO-RAES DE MELO, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05431 | 21/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE MATARACA,REF.AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 322 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05436 | 21/11/2008 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB, REF.AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2008, CONF.RESERVA 268 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05437 | 21/11/2008 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2008, CONF. RESERVA 354 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05432 | 21/11/2008 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5a. PARCELADO PRECATORIO JUDICIAL(REDUTOR),CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05434 | 21/11/2008 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A HONORARIOADVOCATICIO DE OMAR RAMALHO M.FILHO,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006328407491 | CLEIDE MARIA RAMALHO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 05406 | 21/11/2008 | 523773.64 | 523773.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODOS SERVIDORES DESTE ORGAO,REFREF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFMEMO 496/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 05421 | 21/11/2008 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO PARAF AZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES DESTE OR-GAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONF.MEMO 495/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 05422 | 21/11/2008 | 2600543.97 | 2600543.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTE ORGAO,REFAO MES DE NOVEMBRO/08,CONF. MEMO 495/08-DRH,FOLHA E DOCUEMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05407 | 21/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE AREIA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE PEGAR MATERIAL EXPEDIENTE19/11(7hs)A 20/11(7hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05408 | 21/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE CONCEICAO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE A SERVICO DA CIRETRAN10/11(7hs)a 11/11(7HS) | 00025196723404 | DANILO LUIZ SOARES LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05376 | 21/11/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE A SERVI-CO DA DIV.DE FINANCAS,20/11(7hA 22/11(7hs) | 00078971519487 | MOEMA DE FATIMA DE HOLLANDA TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05377 | 21/11/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER PROCESSOS PENDENTES DE HA-BILITACAO NA CIRETRAN,17/11(8hA 19/11(18hs) | 00007878397449 | VALDEMAR FELICIANO PIAUHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05378 | 21/11/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,CONCEICAO,ITAPORAN-GA,PIANCO,FINALIDADE REALIZAR NAS CIRETRANS LEVANTAMENTO DERECADASTRAMENTO FUNCIONAL,DATA24/11(7hs)A 27/11(18hs) | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05379 | 21/11/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,CONCEICAO,ITAPORAN-GA,PIANCO,FINALIDADE REALIZAR NAS CIRETRANS LEVANTAMENTO DERECADASTRAMENTO FUNCIONAL,DATA24/11(7hs)A 27/11(18hs) | 00016118065420 | VIVALDO MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05380 | 21/11/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,CONCEICAO,ITAPORAN-GA,PIANCO,FINALIDADE REALIZAR NAS CIRETRANS LEVANTAMENTO DERECADASTRAMENTO FUNCIONAL,DATA24/11(7hs)A 27/11(18hs) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05381 | 21/11/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,CONCEICAO,ITAPORAN-GA,PIANCO,FINALIDADE REALIZAR NAS CIRETRANS LEVANTAMENTO DERECADASTRAMENTO FUNCIONAL,DATA24/11(7hs) A 27/11(18hs) | 00025088424434 | MARIA GORETE F DE FIGEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05382 | 21/11/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,CONCEICAO,ITAPORAN-GA,PIANCO,FINALIDADE REALIZAR NAS CIRETRANS LEVANTAMENTO DERECADASTRAMENTO FUNCIONAL,DATA24/11(7hs)A 27/11(18hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05383 | 21/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REMIGIO,SOLANEA E ARARUNAFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS AD-MINISTRATIVO,17/11(8hs)a 22/11(8HS0 | 00008267538410 | RUBENS DIEGO PATRICIO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05384 | 21/11/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,17/11(8hs)A 19/11(18hs) | 00006859666404 | BIBIANO BARRETO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05385 | 21/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS PENDENTES NA HA-BILITACAO,17/11(8hs)A 19/11(18hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05386 | 21/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,A SERVICO DA DI-RETORIA DE ENGENHARIA,19/11(8hA 22/11(8hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05387 | 21/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO CARIRI,FINALIDADE COORDENAR POLICIAMENTO VEI-CULOS/CONDUTORES,18/11(7hs ) A23/11(7hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05388 | 21/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO CARIRI,FINALIDADE APOIAR O POLICIAMENTO VEI-CULOS/CONDUTORES,18/11(7hs ) A23/11(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05389 | 21/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO CARIRI,FINALIDADE APOIAR O POLICIAMENTO VEI-CULOS/CONDUTORES,18/11(7hs ) A23/11(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05390 | 21/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO CARIRI,FINALIDADE APOIAR O POLICIAMENTO VEI-CULOS/CONDUTORES,18/11(7hs ) A23/11(7hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05391 | 21/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO CARIRI,FINALIDADE CONDUZIR A EQUIPE DA BLITZ18/11(7hs)A 23/11(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05392 | 21/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA TENORIO,SANTO ANDRE,FINA-LIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATI-VAS,24/11(6hs)A 28/11(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05393 | 21/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA TENORIO,SANTO ANDRE,FINA-LIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATI-VAS,24/11(6hs)A 28/11(6hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05394 | 21/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA TENORIO,SANTO ANDRE,FINA-LIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATI-VAS,24/11(6hs)A 28/11(6hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05395 | 21/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA TENORIO,SANTO ANDRE,FINA-LIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATI-VAS,24/11(6hs)A 28/11(6hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05396 | 21/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA TENORIO,SANTO ANDRE,FINA-LIDADE EXECUTAR ACOES EDUCATI-VAS,24/11(6hs)A 28/11(6hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05397 | 21/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA TENORIO,SANTO ANDRE,FINA-LIDADE CONDUZIR TECNICAS,24/11(6hs)A 28/11(6hs) | 00006859666404 | BIBIANO BARRETO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05398 | 21/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,PIANCOITAPORANGA,S.LUZIA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTTECNICOS17/11(7hs)A 21/11(7hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05399 | 21/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,PIANCOITAPORANGA,S.LUZIA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,17/11(7hs)A 21/11(7hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05400 | 21/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,PIANCOITAPORANGA,S.LUZIA, FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGAS,17/11(7hs)A 21/11(7hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05401 | 21/11/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RECEBER MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA CIRETRAN,12/11(7hsA 14/11(7hs) | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05403 | 21/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE CONDUZIR CHEFE DA CIRE-TRAN,12/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05404 | 21/11/2008 | 228.80 | 228.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODO SERVIDOR POR SERVICOS PRES-TADOS EM CURSOS,CONF.MEMO 047/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05405 | 21/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE AREIA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE PEGAR UM FAX QUE VEIO PA-RA O CONSERTO,03/11(7hs) A 04/11(7hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05425 | 21/11/2008 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODA SERVIDORA POR MINISTRACAODE CURSO,CONF. MEMO 051/08-DETE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05427 | 21/11/2008 | 686.00 | 686.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODA SERVIDORA POR SERVICOS DECOORDENACAO DE CURSOS,CONF. MEMO 046/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05428 | 21/11/2008 | 138.00 | 138.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 336 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RE-NOVACAO. ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, NA CIDADE DECAJAZEIRAS, REF. AO MES DE OU-TUBRO/2008, CONF. RESERVA 87 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 05429 | 21/11/2008 | 1534.00 | 1534.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 ARVORE DE NATAL COMPLETAC/2,40cm DE ALTURA, DESTINADAA SECAO DE SERVICO SOCIAL DES-TE ORGAO,CONF.MEMO 03/08-SSS EORCAMENTOS ANEXOS. | 09252982000183 | CASA CHANG CHANG & JI MEI LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05430 | 21/11/2008 | 3894.00 | 3894.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 336 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, NA CIDADE DE CA-JAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. RESERVA 362E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05416 | 21/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CON-TESTAR E PEGAR CARGA DE PROCESSO,30/10(7hs)A 31/10(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05418 | 21/11/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODA SERVIDORA MINISTRACAO D/CURSO,CONF.MEMO 052/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05419 | 21/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CON-DUZIR ADVOGADO,30/10(7hs)A 31/10(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05410 | 21/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,14/11/(7hs)A 15/11(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05411 | 21/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,14/11/(7hs)A 15/11(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05412 | 21/11/2008 | 549.12 | 549.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODA SERVIDORA POR SERVICOS PRESTADOS EM CURSOS,CONF.MEMO 044/08-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05413 | 21/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS,14/11/(7hs)A 15/11(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05414 | 21/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGAS, DATA ,14/11/(7hs)A 15/11(7hs) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 05438 | 24/11/2008 | 516491.12 | 516491.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2008 DOS FUNCIOANRIOSDESTE ORGAO, CONF. MEMO No.499/2008 ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 05439 | 24/11/2008 | 391766.64 | 391766.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DO 13o.(DECI-MO TERCEIRO)SALARIO DOS FINCIONARIOS DESTE ORGAO DOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,CONFMEMO No.498/2008-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 05440 | 24/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3(UM TERCO)DE FERIAS/2008, CONFMEMO No.501/2008-DRH ANEXOS. | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 05441 | 24/11/2008 | 2349.02 | 2349.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3(UM TERCO)DE FERIAS/2008, CONFMEMO No.502/2008-DRH ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 05442 | 24/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3(UM TERCO)DE FERIAS/2008,CONF.MEMO No.503/2008-DRH ANEXOS. | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 05456 | 26/11/2008 | 18000.40 | 18000.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONF. RESERVA 259 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05461 | 26/11/2008 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) DESTE ORGAO REF. AO MES DENOVEMBRO/2008,CONF.RESERVA 214E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 05443 | 26/11/2008 | 3497.10 | 3497.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAODE CAMPANHAS EDUCATIVAS DESTEORGAO,CONF.RESERVA 284 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 05444 | 26/11/2008 | 102861.90 | 102861.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAODE CAMPANHAS EDUCATIVAS DESTEORGAO,CONF.RESERVA 384 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 05445 | 26/11/2008 | 235138.10 | 235138.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAODE CAMPANHAS EDUCATIVAS DESTEORGAO,CONF.RESERVA 384 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 05446 | 26/11/2008 | 82816.46 | 82816.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAODE CAMPANHAS EDUCATIVAS DESTEORGAO,CONF.RESERVA 387 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05483 | 26/11/2008 | 107.54 | 107.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REFAO MES DE OUTUBRO/2008, CONF.RESERVA 334 E DOCUMENTOS ANE-XOS | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05476 | 26/11/2008 | 96.72 | 96.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE:PATOS;SOLEDADE E BANANEIRAS/PB, REF. AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08CONF. RESERVA 113 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05477 | 26/11/2008 | 198.38 | 198.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE CABACEIRAREF. AO MES DE SETEMBRO/08 EDO POSTO DE TRANSITO DE SOLEDADE, REF.AOS MESES DE JUNHO;JU-LHO;AGOSTO E SETEMBRO/08, CONFRESERVA 113 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05479 | 26/11/2008 | 900.25 | 900.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE:ITABAIA-NA E ESPERANCA E DOS POSTO DETRANSITO DE LAGOA DE DENTRO;BELEM E JERICO/PB, REF. AOS ME-SES DE AGOSTO;SETEMBRO E NOVEMBRO/2008, CONF. RESERVA 113 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05481 | 26/11/2008 | 63.81 | 63.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. RESERVA 334 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 05448 | 26/11/2008 | 64747.30 | 64747.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODOS SERVIDORES DESTE ORGAO,REFAO MES DE OUTUBRO/08,CONF.MEMOS/N/08-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 05452 | 26/11/2008 | 39870.16 | 39870.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DESENVOLVI-MENTO DE SOFTWARE C/UTILIZ.DE880 LIC.DE BANCO DE DADOS TEXTUAL LIGHTBASE DESTE ORGAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONF. RESERVA 342 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 05457 | 26/11/2008 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DESTE ORGAO,CREF.AO MESDE NOVEMVRO/08, CONF. RESERVA325 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 05460 | 26/11/2008 | 325.60 | 325.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176 VALESTRANSPOTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM CABEDELO E PRESTAMSERVICO NA SEDE/JP,REF. AO MESDE DEZEMBRO/08,CONF. MEMO 470/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 05465 | 26/11/2008 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176 VALESTRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM SANTA RITA E PRES-TAM SERVICO NA SEDE/JP,REF. AOMES DE DEZEMBRO/08,CONF. RESERVA 256 E DOCUEMNTOS ANEXOS. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 05462 | 26/11/2008 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 220 VALESTRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM BAYEUX E TRABALHAMNA SEDE/JP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF.RESERVA 122 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05447 | 26/11/2008 | 373555.08 | 373555.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 26a(VIGESIMA SEXTA)PARCELA DO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIODESTE ORGAO, CONF. MEMO 551/08DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05449 | 26/11/2008 | 349711.50 | 349711.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 27a(VIGESIMA SETE)PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO, CONF. MEMO 550/08DRH . | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05450 | 26/11/2008 | 445.00 | 445.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 25a.PARCELA DOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORJOSE MORAES,CONF. MEMO 486/08-DRH,GD-55 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 05463 | 26/11/2008 | 8464.80 | 8464.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MALOTES DESTEORGAO, REF.AO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/2008, CONF.RESERVA 382 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 05464 | 26/11/2008 | 483472.86 | 483472.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECNHS DESTE ORGAO E CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESSETEMBRO/2008,CONF.RESERVA 383E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05480 | 26/11/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE,REFAO MES DE NOVEMBRO/08 E GRATI-FICACAO NATALINA,CONF. RESERVA186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004662694477 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05478 | 26/11/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE,REFAO MES DE NOVEMBRO/08 E GRATI-FICACAO NATALINA,CONF. RESERVA186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05482 | 26/11/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE,REFAO MES DE NOVEMBRO/08 E GRATI-FICACAO NATALINA,CONF. RESERVA186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 05458 | 26/11/2008 | 164563.51 | 164563.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA NESTE ORGAO, CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. SOLICITACAONORDESTE, PARECER-AESP E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05459 | 26/11/2008 | 114.31 | 114.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TV ASSINATURASKY DESTE ORGAO, REF.AO MES DENOVEMBRO/2008, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 05451 | 26/11/2008 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA JU-RICA DESTE ORGAO, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2008, CONF. RESER-VA 306 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 05453 | 26/11/2008 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMATELEFONICOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF.RESERVA 179 E DOCUMENTOS ANEXO | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 05454 | 26/11/2008 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS DESTE ORGAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. RESERVA 93 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Inexigível | 05455 | 26/11/2008 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO,PROGRAMACAO,OPERACAO E MANUTENCAODE CANAIS DIGITAIS DE UNID.RESPOSTA AUDIVEL(URA)DESTE ORGAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFRESERVA 309 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 05466 | 26/11/2008 | 44497.02 | 44497.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECNHS, DESTE ORGAO E CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2008, CONF. RE-SERVA 300 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 05467 | 26/11/2008 | 22825.00 | 22825.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS DESTE ORGAO,REF.AOMES NOVEMBRO/08,CONF.MEMO 497/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005979491406 | JADIEL DOS SANTOS DUARTE E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 05468 | 26/11/2008 | 494243.04 | 494243.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SEVICOS DE CONFECCOES DECNHS, DESTE ORGAO E CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2008, CONF. RE-SERVA 383 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05469 | 26/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SAPE,REFAO MES DE OUTUBRO/08,CONF. RE-SERVA 186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05470 | 26/11/2008 | 4087.58 | 4087.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREA IDA E VOLTA JP/MANAUS/JPP/O FUNCIONARIO:RAUELINTON BA-TISTA FILHO P/OAETICIPAR D CURSOS, CONF RESERVA 188 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05471 | 26/11/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE,REFAO MES DE NOVEMBRO/08 E GRATI-FICACAO NATALINA,CONF. RESERVA186 E DOCUEMNTOS ANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05472 | 26/11/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE,REFAO MES DE NOVEMBRO/08 E GRATI-FICACAO NATALINA,CONF. RESERVA186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 05473 | 26/11/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE,REFAO MES DE NOVEMBRO/08 E GRATI-FICACAO NATALINA,CONF. RESERVA186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 05474 | 26/11/2008 | 3640.00 | 3640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:260(DUZENTOS E SESSENTA)ETIQUETAS COD.BARRA 98X25mm, DES-TINADOS A SESAO DE ALMOXARIFA-DO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 07/2008-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 35440155000123 | STAR PRINT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05475 | 26/11/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE,REFAO MES DE NOVEMBRO/08 E GRATI-FICACAO NATALINA,CONF. RESERVA186 E DOCUEMNTOS ANEXOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05484 | 26/11/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE,REFAO MES DE NOVEMBRO/08 E GRATI-FICACAO NATALINA,CONF. RESERVA186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085468509415 | SEVERINO SANTOS ARARIPE PITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 05568 | 27/11/2008 | 23.07 | 23.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA CI-RETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONF. RESERVA 336 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05569 | 27/11/2008 | 972.86 | 972.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO.REF.AO PE-RIODO DE 03/10 A 03/11/08,CONFRESERVA 337 E DOCUMENTOS ANEXO | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05570 | 27/11/2008 | 4875.39 | 4875.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONF. RESERVA 335 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05571 | 27/11/2008 | 110.77 | 110.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE ESPERANCA E DO POSTO DETRANSITO DE JACARAU/PB, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONF. RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05572 | 27/11/2008 | 116.05 | 116.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE SAO BENTO/PB, REF.AO MES DEOUTUBRO/2008, CONF.RESERVA 111E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05573 | 27/11/2008 | 40433.06 | 40433.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO E DAS CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO,CONF. RESERVA 111 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 05525 | 27/11/2008 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 6a. PARCELADO CURSO DE POS-GRADUACAO LATUSENSU EM PROM.DA SAUDE E PREV.AO USO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS-EDUCACAO,COMUNIDADE,POLITICAS PUBLICAS E TRABALHO, CONF.MEMO 129/08-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05601 | 27/11/2008 | 1912.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREFORMA E CONSERVACAO (COLOCA-CAO DE PELICULAs) NA SEDE E CIRETRAN DE ITABAIANA,CONF.RESERVA 344,CONTRATO 033/08 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08762995000130 | ANTONIO RUSVEL POSSIDONIO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05602 | 27/11/2008 | 2437.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 75m2 DE REVESTIMENTO AZUL-REFLETIVO,DESTINADOS A SEDE ECIRETRAN DE ITABAIANA,CONF. RESERVA 345,ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08762995000130 | ANTONIO RUSVEL POSSIDONIO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 05527 | 27/11/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONDOMINIODO POSTO/DETRAN NA CASA DA CI-DADANIA NO SHOPPING LUIZA MO-TTA/CG,REF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONF.RESERVA 183 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05564 | 27/11/2008 | 4143.00 | 4143.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOP-8490, PER-TENCENTE A ESTE, CONF.MEMO S/N/2008-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 07816772000145 | BRITO RTIFICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05561 | 27/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BONITO DE SANTA FE,REFAO MES DE NOVEMBRO/08,CONF. RESERVA 243 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05562 | 27/11/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE REMIGIO,REF.AOS MESESDE OUTUBRO/NOVEMBRO/2008,CONF.RESERVA 323 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05563 | 27/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE JERICO,REF. AO MES DENOVEMBRO/08,CONF.RESERVA 169 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00037412019449 | FRANCINETO FRANKLIN DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05589 | 27/11/2008 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA,REF. AO MESDE NOVEMBRO/08, CONF. RESERVA167 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05590 | 27/11/2008 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE ALHANDRA,REF.AOS MESESDE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/08,CONF.RESERVA 324 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05591 | 27/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE UMBUZEIRO,REF. AO MESDE NOVEMBRO/08, CONF. RESERVA271 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05592 | 27/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE UMBUZEIRO,REF. AO MESDE NOVEMBRO/08, CONF. RESERVA353 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05593 | 27/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BREJO DO CRUZ,REF. AOMES DE NOVEMBRO/08,CONF. RESERVA 166 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05594 | 27/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE UIRAUNA,REF. AO MES DENOVEMBRO/08,CONF.RESERVA 175 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05595 | 27/11/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE S.JOSE DE PIRANHAS,REFAO MES DE NOVEMBRO/08,CONF. RESERVA 245 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05596 | 27/11/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BELEM,REF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONF. RESERVA 165 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05597 | 27/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE SOLEDADE,REF.AO MES DENOVEMBRO/08,CONF.RESERVA 173 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05598 | 27/11/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE SANTA HELENA, REF. MESDE NOVEMBRO/08, CONF. RESERVA172 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05599 | 27/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE COREMAS,REF. AO MES DENOVEMBRO/08,CONF.RESERVA 262 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042754968415 | MARIA DA GUIA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05574 | 27/11/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE PATOS,REF. AO MES DE NOVEM-BRO/08,CONF.RESERVA 272 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039498484449 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05575 | 27/11/2008 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE S.JOSE DE PIRANHAS,REFAOS MESES DE SETEMMBRO;OUTUBROE NOVEMBRO/08,CONF.RESERVA 321E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05576 | 27/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE MATARACA,REF.AO MES DENOVEMRO/08,CONF.RESERVA 322 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05577 | 27/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE POMBAL,REF. AO MES DENOVEMBRO/08,CONF.RESERVA 224 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05578 | 27/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE POMBAL,REF. AO MES DENOVEMRO/08,CONF.RESERVA 352 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05579 | 27/11/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE PEDRAS DE FOGO,REF. AOMES DE NOVEMBRO/08,CONF. RESERVA 171 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05580 | 27/11/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BAYEUX,REF. AO MES DENOVEMRO/08,CONF.RESERVA 164 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05581 | 27/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE SAPE,REF.AO MES DENO- VEMBRO/08,CONF. RESERVA 267 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05582 | 27/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE INGA,REF.AO MES DENOVEMBRO /08,CONF.RESERVA 270 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05583 | 27/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE TEIXEIRA,REF. AO MES DE NO-VEMBRO/08,CONF.RESERVA 174 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05584 | 27/11/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE ESPERANCA,REF.AO MES DE NO-VEMBRO/08,CONF. RESERVA 266 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05585 | 27/11/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE ITABAIANA,REF.AO MES DE NO-VEMBRO/08,CONF. RESERVA 168 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05586 | 27/11/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE PRINCESA ISABEL,REF. AO MESDE NOVEMBRO/2008,CONF. RESERVA263 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05587 | 27/11/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE SANTA RITA,REF. AOS MESES DE SETEMBRO;OUTUBRO;NOVEM-BRO/08,CONF.RESERVA 269 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05485 | 27/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA P.ISABEL,FINALIDADE ANALISAR PROCESSOS JURIDICOS NA CI-RETRAN,24/11(7hs)A 28/11(7hs) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05486 | 27/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIADE INSTRUCAO E JULGAMENTO NOSAUTOS DO PROCESSO,24/11(7hs) A29/11(7hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05487 | 27/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,FINALIDADE SER PREPOSTO DA REFERI-DA ACAO,24/11(7hs)A 29/11(7hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05488 | 27/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,FINALIDADE SECRETARIAR TRABALHOSDA JARI,24/11(7hs)A 29/11(7hs) | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05489 | 27/11/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE,RE-AO MES DE NOVEMBRO/08 E GRATIFFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05490 | 27/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES, DE24/11(7hs)A 29/11(7hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05491 | 27/11/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,A SERVICO DA DI-RETORIA DE ENGENHARIA,DE 24/11(8hs)A 29/11(8hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05492 | 27/11/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE,REFAO MES DE NOVEMBRO/08 E GRATI-FICACAO NATALINA,CONF. RESERVA186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05493 | 27/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR ENGENHARIA, 24/11/(8hs)A 29/11(8hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05494 | 27/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOVIII PREMIO DENATRAN,25/11(7hsA 27/11(7hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05495 | 27/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOVIII PREMIO DENATRAN,25/11(7hsA 27/11(7hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05496 | 27/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO SERTAO PARAIBA-NO COORDENANDO POLICIAMENTO DEVEICULOS/CONDUTORES,24/11(7hs)A 29/11(7hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05497 | 27/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO SERTAO PARAIBA-NO FINALIDADE, POLICIAMENTO DEVEICULOS/CONDUTORES,24/11(7hs)A 29/11(7hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05498 | 27/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO SERTAO PARAIBA-NO FINALIDADE, POLICIAMENTO DEVEICULOS/CONDUTORES,24/11(7hs)A 29/11(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05499 | 27/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO SERTAO PARAIBA-NO FINALIDADE, POLICIAMENTO DEVEICULOS/CONDUTORES,24/11(7hs)29/11(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05500 | 27/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA REGIAO DO SERTAO PARAIBA-NO FINALIDADE,CONDUZIR EQUIPEDA BLITZ DO DETRAN, 24/11(7hs)A 29/11(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05501 | 27/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,S.BENTO,C.DO ROCHAFINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAINVESTIGATORIA,24/11(10hs)A 29/11(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05528 | 27/11/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE REA-LIZAR VISITA AO DETRAN-PE PARACONHECER PROCEDIMENTOS DA AREADE REGISTRO DE VEICULOS,25/11/(7hs)A 26/11(7hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05529 | 27/11/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE REA-LIZAR VISITA AO DETRAN-PE PARACONHECER PROCEDIMENTOS DA AREADE REGISTRO DE VEICULOS,25/11/(7hs)A 26/11(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05530 | 27/11/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE REA-LIZAR VISITA AO DETRAN-PE PARACONHECER PROCEDIMENTOS DA AREADE REGISTRO DE VEICULOS,25/11/(7hs)A 26/11(7hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05531 | 27/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RECIFE-PE,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES,25/11(7hs ) A26/11(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05532 | 27/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO 11/11(7hs)A 12/11(7hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05533 | 27/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORA,DATA11/11(7hs)A 12/11(7hs) | 00009434054400 | ANTONIO CORDEIRO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05534 | 27/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,13/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00020412371472 | MARIA JOZELIA DE CASTRO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05535 | 27/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,13/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05536 | 27/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,13/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00037386522487 | TANIA MARIA TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05537 | 27/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,13/11(7hs)A 14/11(7hs) | 00069535531468 | CARLA FEITOSA JORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05538 | 27/11/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO DE EXAMES, 13/11/(7hs)A 14/11(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05539 | 27/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI, FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR07/11(7hs)A 08/11(7hs) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05540 | 27/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI, FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR07/11(7hs)A 08/11(7hs) | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05541 | 27/11/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI, FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,07/11(7hs)A 08/11(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05542 | 27/11/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA03/12(7hs)A 04/12(7hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05543 | 27/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA03/12(7hs)A 04/12(7hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05544 | 27/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES,03/12(7hs ) A04/12(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05545 | 27/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RIO TINTO,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA05/12(7hs)A 06/12(7hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05546 | 27/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA RIO TINTO,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORA,05/12(7hs)A 06/12(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05547 | 27/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER QUESTOES CURSOEXAMINADOR,14/11(7hs) A 15/11/(7hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05548 | 27/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER QUESTOES CURSOEXAMINADOR,14/11(7hs) A 15/11/(7hs) | 00022599690463 | ALBERTINA BARBOSA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05549 | 27/11/2008 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR :DESTE ORGAO:VALDOMIRO DA SILVAMAGALHAES, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 396/2008-AJ E DOCUMEN-TOS ANMEXOS. | 00002723042472 | VALQUIRIA ANDRADE MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 05565 | 27/11/2008 | 41438.60 | 41438.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NA MANUTENCAO DALIMPEZA E CONSERVACAO NESTE ORGAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF.SOLICITACAO-EMPRESSJUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05510 | 27/11/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO RENAEST,24/11(7hs)A 27/11(7hs) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05511 | 27/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,24/11(7hs) A 27/11/(7hs) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05512 | 27/11/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORA,24/11(7hA 27/11(7hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05513 | 27/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,POMBALSOUSA,C.DO ROCHA,S.BENTO,FINA-LIDADE APLICAR TESTES PSICOLO-GICOS,01/12(7hs)A 06/12(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05600 | 27/11/2008 | 1798.36 | 1798.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS P/O SERVIDOR: HENRIQUEDE C.COSTA,NO TRECHO:JP/BRASI-LIA/JP,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM NAC.DE SECRT.E DIR.DE TRANSPORTE URBANO ETRANSITO,CONF.RESERVA 188,HOMOLOG.;ATA DE REG. E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05503 | 27/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,S.BENTO,C.DO ROCHAFINALIDADE ACOMPANHAR AS INVESTIGACOES DA COMISSAO,24/11(10hA 29/11(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05505 | 27/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,S.BENTO,C.DO ROCHAFINALIDADE SECRETARIAR OS TRA-BALHOS DA COMISSAO,24/11(10hs)A 29/11(10hs) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05507 | 27/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,S.BENTO,C.DO ROCHAFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO24/11(10hs)A 29/11(10hs) | 00020418302472 | PAULO MANOEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05508 | 27/11/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO RENAEST,24/11(7hs)A 27/11(7hs) | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 05588 | 27/11/2008 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DEESGOTO,CONF. RESERVA 343,ORCA-MENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05515 | 27/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,POMBALSOUSA,C.DO ROCHA,S.BENTO,FINA-LIDADE APLICAR TESTES PSICOLO-GICOS,01/12(7hs)A 06/12(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05516 | 27/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,POMBALSOUSA,C.DO ROCHA,S.BENTO,FINA-LIDADE APLICAR TESTES PSICOLO-GICOS,01/12(7hs)A 06/12(7hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05517 | 27/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,POMBALSOUSA,C.DO ROCHA,S.BENTO,FINA-LIDADE CONDUZIR COMISSAO EXA-MES,01/12(7hs)A 06/12(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 05518 | 27/11/2008 | 1032.00 | 1032.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAODE CONTRATOS E EXTRATO DE ADI-TIVO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,NO PERIODO DE 10A 28/10/2008,CONF.MEMO 053/08-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05519 | 27/11/2008 | 33950.00 | 33950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 3.500 RESMAS DE PAPEL ALCA-LINO A-4,DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 35/08-DMA,REGISTRO DE PRECO No.0125/08-SEEC ORIGINADODO PREGAO 208/08-PROC.No.190002697/2008,RESERVA 388 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05520 | 27/11/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PRES-TAR ATENDIMENTO AO SETOR D.R.VE HABILITACAO DA CIRETRAN,DATA20/11(7hs)A 22/11(7hs) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05521 | 27/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR DO D.P.D.20/11(7hA 22/11(7hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05522 | 27/11/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA,FINALIDADE A SERVICO DA CIRETRAN17/11(7hs)A 20/11(7hs) | 00000739761480 | ANTONIO MARTINS C.NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05523 | 27/11/2008 | 106.16 | 106.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO PRE-VIDENCIARIO DE ESTAGIARIOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE NOVEM-BRO/08,CONF. MEMO 131/08-SSD EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05524 | 27/11/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE POMBAL PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE A SERVICO DA CIRETRAN18/11(04hs )A 20/11(09hs) | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05552 | 27/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,MONTEIRO, PATOS,FINALIDADE A SERVICO DA DIVI-SAO DE FINANACAS,01/12(7hs ) A06/12(7hs) | 00075335018453 | ANA CRISTINA DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05553 | 27/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,MONTEIRO, PATOS,FINALIDADE A SERVICO DA DIVI-SAO DE FINANACAS,01/12(7hs ) A06/12(7hs) | 00020620918420 | VANIA DE ANDRADE BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05554 | 27/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,MONTEIRO, PATOS,FINALIDADE A SERVICO DA DIVI-SAO DE FINANACAS,01/12(7hs ) A06/12(7hs0 | 00018199720468 | EDINA MARIA MUNIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05555 | 27/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,MONTEIRO, PATOS,FINALIDADE A SERVICO DA DIVI-SAO DE FINANACAS,01/12(7hs ) A06/12(7hs) | 00030465028420 | TEREZINHA CAMPELO PIRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05556 | 27/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA E CABACEIRASFINALIDADE A SERVICO DA DIVI-SAO DE FINANCAS, 15/12(7hs ) A20/12(7hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05557 | 27/11/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA E CABACEIRASFINALIDADE A SERVICO DA DIVI-SAO DE FINANCAS, 15/12(7hs ) A20/12(7hs) | 00039716082487 | MARIA ANITA MACIEL DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05558 | 27/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA E CABACEIRASFINALIDADE A SERVICO DA DIVI-SAO DE FINANCAS, 15/12(7hs ) A20/12(7hs) | 00078971519487 | MOEMA DE FATIMA DE HOLLANDA TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05559 | 27/11/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA E CABACEIRASFINALIDADE A SERVICO DA DIVI-SAO DE FINANCAS, 15/12(7hs ) A20/12(7hs) | 00025088424434 | MARIA GORETE F DE FIGEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 05560 | 27/11/2008 | 1515.90 | 1515.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:POSTAGENS,SEDEXE CERDAS DESTE ORGAO, REF. AOPERIODO DE 19/09 A 20/10/2008,CONF. RESERVA 382 E DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 05567 | 27/11/2008 | 17327.34 | 17327.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE POSTAGENS,SEDEXE CERDAS DESTE ORGAO, REF. AOPERIODO DE 19/09 A 20/10/2008,RESERVA 382 E DOCUMENTOS ANEXO | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05526 | 27/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ITAPORANGA PARA J.PESSOA,FINALIDADE A SERVICO DA CIRETRAN20/11(7hs)A 22/11(7hs) | 00054939780406 | JOANICE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05509 | 27/11/2008 | 79.09 | 79.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CUSTAS PRO-CESSUAIS DO PROCESSO No.200.2007.769126-5,CONF.DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05506 | 27/11/2008 | 79.75 | 79.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CUSTAS PRO-CESSUAIS DO PROCESSO N0.200.2008.012.601-0,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05504 | 27/11/2008 | 136.95 | 136.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CUSTAS PRO-CESSUAIS DO PROCESSO No.200.2008.030.898-0,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 05550 | 27/11/2008 | 18677.75 | 18677.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, 26( VIGESIMASEXTA)PARCELA, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 05551 | 27/11/2008 | 18677.75 | 18677.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, 26 (VIGESIMASEXTA)PARCELA, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05502 | 27/11/2008 | 81.55 | 81.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CUSTAS PRO-CESSUAIS DO PROCESSO No.200.2008.030.934-3,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 05514 | 27/11/2008 | 69.56 | 69.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GUIA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO EM DEZEMBRO/2007,CONF.REQUERIMENTO, PERE-CER 20/08-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 05566 | 27/11/2008 | 516.78 | 516.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DE 1/3 DAS FERIAS/08DE HERIQUE DE CASTRO COSTA,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 05603 | 01/12/2008 | 2648259.94 | 2648259.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTE ORGAO,REFAO MES DE DEZEMBRO/08,CONF. MEMO 551/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 05685 | 03/12/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCONDOMINIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DA CASA DA CIDADANIA NO SHOPPING LUIZA MOTTA/C.G., REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. RESERVA 183 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05681 | 03/12/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:25(VINTE E CINCO)PLACAS P/VIATURAS PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF.MEMO S/N/08-ST E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 12928966000172 | NORTPLACAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05686 | 03/12/2008 | 1546.54 | 1546.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)DESTE ORGAO, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2008, CONF. RESERVA214 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05687 | 03/12/2008 | 53.46 | 53.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)DESTE ORGAO, REF.AO MES DEDEZEMBRO/2008, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05647 | 03/12/2008 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAO DECONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05712 | 03/12/2008 | 17350.95 | 17350.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08CONF. JUSTIFICATIVA-AESP E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 05683 | 03/12/2008 | 3177.00 | 3177.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2008, DAS VIATURAS PERTENCENTE A ESTE ORGAOCONF. MEMO S/N/08-ST DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05653 | 03/12/2008 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAO DECONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 05691 | 03/12/2008 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO(AUXILIAR)NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 05695 | 03/12/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO(INSTRUTORA)NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, CONF. DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 05699 | 03/12/2008 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO CURSO DEEXAMINADOR DE TRANSITO(COORDE-ANDORA) NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, CONF. DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 05704 | 03/12/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENAHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CMO MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,NA DISCIPLINA:DIRECAO DE-FENCIVA,NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 05708 | 03/12/2008 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO CURSO DEEXAMINADOR DE TRANSITO(SECRETARIA)NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 05644 | 03/12/2008 | 998.00 | 998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VEICULACAODE CAMPANHAS EDUCATIVAS DESTEORGAO,CONF.RESERVA 389 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05651 | 03/12/2008 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAO DECONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 05638 | 03/12/2008 | 33305.48 | 33305.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODOS SERVIDORES QUE OCUPAM CAR-GO COMISSIONADO,REF. AO MES DENOVEMBRO/08,CONF. MEMO 552/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 05690 | 03/12/2008 | 236.61 | 236.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONADOS DESTE OR-GAO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/08CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 05732 | 03/12/2008 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA,SISTEMA RM FOLHA DE PAGAM. DESTEORGAO, REF. AOS MESES DE MAIO/A NOVEMBRO/2008, CONF. RESERVA338 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 05688 | 03/12/2008 | 13389.20 | 13389.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 7.876(SETE MIL OITOCENTOS E SE-TENTA E SEIS)VALES TRANSPORTESP/SERVIDORES DESTE ORGAO, QUERESIDEM EM JOAO PESSOA E TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AO MES DEDEZEMBRO/2008,CONF.RESERVA 396E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 05693 | 03/12/2008 | 2749.20 | 2749.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 464(QUATRO-CENTOS E SESSENTA E QUATRO) VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA CIRETRAN/CG, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2008, CONF. RESER-VA 119 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 05694 | 03/12/2008 | 823.60 | 823.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DA CIRE-TRAN-CG, REF. AO MES DE DEZEM-BRO/2008, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 05689 | 03/12/2008 | 8054.39 | 8054.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES- CGEDESTE ORGAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONF.MEMO S/N/2008DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05697 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDOR:WILLAME XAVIER DE ARAUJOCONF.MEMOs.512/539/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071438793472 | MARIA CLEA BARBOSA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05698 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDOR:JOSE FRANCISCO RAIMUNDO,CONF.MEMOs.513/538/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05703 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDOR:JOSE CLAUDIO CABRAL,CONFMEMOs.524/527/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075995379453 | MARIA LUCIA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05700 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDOR:AUGUSTO ALVINO DA SILVA,CONF.MEMOs.510/541/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05701 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDOR:MARINALDO VICENTE DE SOUSA,CONF.MEMOs.508/543-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003218077400 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL ALMEIDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05707 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDOR:JOSE NILDO PESSOA, CONF.MEMOs.504/547/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05705 | 03/12/2008 | 1009.78 | 1009.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDOR:CLAUDIO DE OLIVEIRA,CONFMEMOs.517/534/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00038040310482 | MARIA ZENEIDE DANTAS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05724 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDOR:ADAUTO GALDINO LUSTOSA,CONF.MEMOs.523/528/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011203129491 | EULINA ALVES LUSTOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05725 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:LOURIVAL PINTO RAMA-LHO,CONF.MEMOs. 507/544/08-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05722 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDOR:GERALDO CORDEIRO DE OLI-VEIRA,CONF.MEMOs.509/542/08DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05720 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDOR:RUBERVAL ANTONIO SOARES,CONF.MEMOs.505/546/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05718 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDOR: AGENOR BERTO DA SILVA,CONF.MEMOs.512/539/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05711 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDOR: JOSE MORAES, CONFORMEMEMOs.518/533/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05709 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDOR:JOAO FRANCISCO M.DE SOU-SA,CONF.MEMOs.511/540-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05713 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDOR:ORISVALDO JOSE TORRES DEMELO,CONF.MEMOs.519/532/08-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020546688420 | NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05714 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDORA:EUDE FERREIRA DA SILVA,CONF.MEMOs.520/531/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002168724300 | LUIZ FERREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05715 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:ESTEFANIA LEOPOLDINASILVA MARTINS,CONF. MEMOs.516/535/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05716 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DA EX-SER-VIDORA:GLAURA DE OLIVEIRA BAR-ROS,CONF.MEMO. 539/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002322870404 | INALDO CALDAS BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05676 | 03/12/2008 | 11864.11 | 11864.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS DA SENTENCA JUDICI-AL DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO,27(VIGESIMA SETE), CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05674 | 03/12/2008 | 11864.11 | 11864.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS DA SENTECA JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,27(VIGESIMA SETE)PARCELA, CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05733 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDOR:JOAO GUILHERME P. FREIRECONF.MEMOs.515/536/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088424430425 | VIVIANE SPENCER DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05734 | 03/12/2008 | 18450.00 | 18450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 6a. PARCELADO PRECATORIO JUDICIAL(REDUTOR),CONF.DESPACHO-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05735 | 03/12/2008 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM HONORARIOSADVOCATICIOS DO PRECATORIO JU-DICIAL DO SERVIDOR:FERNANDO M.DE ANDRADE,CONF. DESPACHO-AESPE DOCUEMNTOS ANEXOS. | 00005425140444 | ONIVALDO DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05729 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDOR:IREMA A. PEDRO DA SILVA,CONF.MEMOs.522/529/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056790198415 | JULIA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05727 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDOR:BENTO JARDELINO DA COSTACONF.MEMOs.506/545/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042382289449 | FRANCISCA MELLO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05737 | 03/12/2008 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 6a. PARCELADO PRECATORIO JUDICIAL(REDUTOR),CONF.DESPACHO-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 05738 | 03/12/2008 | 2799.99 | 2799.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM HONORARIOSADVOCATICIOS DO PRECATORIO JU-DICIAL DO SERVIDOR: OMAR RAMA-LHO MANGUEIRA FILHO,CONF.DESPACHO-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006328407491 | CLEIDE MARIA RAMALHO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05731 | 03/12/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26/27a. PARCELAS DO PRECATORIO DO EX-SER-VIDOR:AROALDO NOYA LEAL FILHO,CONF.MEMOs.521/530/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004293682406 | TERESINHA DE ALENCAR NOYA LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05639 | 03/12/2008 | 2158.00 | 2158.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO,REF.AO MES DENOVEMBRO/08,CONF. MEMO 552/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05640 | 03/12/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASC.GRANDE,FINALIDADE FAZER LE-VANTAMENTO DE BENS MOVEIS DACIRETRAN PARA ATUALIZAR,24/11/(8hs) A 26/11(19:30hs) | 00020512651434 | LUCY ROCHA BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05641 | 03/12/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASC.GRANDE,FINALIDADE AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DOS BENS NA CIRETRAN,24/11(8hs)A 26/11(19:30 | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 05642 | 03/12/2008 | 39750.00 | 39750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURANCA/VIGILANCIA DESARMADA OSTENSIVAEM CIRETRANS E POSTOS DESTE ORGAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONF.RESERVA 133 E DOCUMENTOSANEXOS | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05643 | 03/12/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASC.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,24/11(8hs)A 26/11/(19:30hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05710 | 03/12/2008 | 448.88 | 448.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUICADO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO,(SECRETARIA)DA FUNCIONAR.LUCIA DE FATIMA SA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05717 | 03/12/2008 | 38042.00 | 38042.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.966 EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDADTOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA EM CAMPINA GRANDE/PBREF. AO MES DE NOVEMBRO/2008 ,CONF. RESERVA 261 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05719 | 03/12/2008 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,EM CAMPINA GRANDE/PB ,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008 ,CONF.RESERVA 394 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05721 | 03/12/2008 | 8630.00 | 8630.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.365 EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM JOAO PES-SOA,REF. AO MES DE NOVEMBRO/08CONF.RESERVA 305 E DOCUMENTOSANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05723 | 03/12/2008 | 5020.00 | 5020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH,REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2008, CONF. RESERVA 393E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05706 | 03/12/2008 | 132.00 | 132.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO DO CURSO DE EXAMINADOR DETRANSITO MINIST.P/ FUNCIONARIOHENRIQUE DE C COSTA, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05702 | 03/12/2008 | 561.00 | 561.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI-CAO REF.AO CURSO DE EXAMINADORDE TRANSITO DA FIUNCION.:MARIADA CONCEICAO F DE OLIVEIRA(CO-ORDENADORA)EM CAMPINA GRANDE /PB, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05696 | 03/12/2008 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO CURSO DE EXAMINA-DOR DE TRANSITO,MINISTRADO P/FUNCIONARIA:MARIA JOSE DE SIL-VA,EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05692 | 03/12/2008 | 336.60 | 336.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAREF.AO CURSO DE EXAMINADOR DETRANSITO DA FUNCION.MARIA ABI-GAIL C. CRUZ,NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB, CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05682 | 03/12/2008 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:ARAME GALVANIZADO PARA PLA-CAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFA-DO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 09/2008-SA E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05675 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,MATARACA,B.DA TRAICAO,ARACAGI,ITA-POROROCA,FINALIDADE APOIAR PO-LICIAMENTO,01/12(7hs) A 06/12/(7hs) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05677 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,MATARACA,B.DA TRAICAO,ARACAGI,ITA-POROROCA,FINALIDADE APOIAR PO-LICIAMENTO,01/12(7hs) A 06/12/(7hs) | 00008221669415 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05678 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,MATARACA,B.DA TRAICAO,ARACAGI,ITA-POROROCA,FINALIDADE CONDUZIR AEQUIPE DA BLITZ DO DETRAN,DATA01/12(7hs)A 06/12(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 05679 | 03/12/2008 | 26607.00 | 26607.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:DOC/TED- FOLHADE PAGAM.,GUIAS RECEB.E BOLETOBANCRIOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE OUTUBRO/2008, CONF. SO-LICITACAO-BR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Inexigível | 05680 | 03/12/2008 | 7830.00 | 7830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FARDAMENTODAS DIVISOES DE:EDUCACAO E PO-LICIAMENTO DE TRANSITO, DESTEORGAO,P/O PROJETO O VERAO COMSEGURANCA NO TRANSITO, CONF.MEMO S/N/08-DPT E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05654 | 03/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,01/12(7hs) A 06/12(7hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05655 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,01/12(7hs)A 06/12(7HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05656 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,01/12(7hs) A 06/12(7hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05657 | 03/12/2008 | 763.44 | 763.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS P/O SERVIDOR: RAUELITONBATISTA FILHO,NO TRECHO:JP/BH/JP,COM A FINALIDADE DE REPRES.O DIR.SEPER. NO XXII ENC. NAC.DOS ORG.EXECUT. DE TRANSITO EDO DIST.FEDERAL,CONF. RESERVA391,ATA DE REGIST.DE PRECO,HO-MOLOGACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05658 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,01/12(7hs) A 06/12(7hs) | 00016118065420 | VIVALDO MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05659 | 03/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE SECRETARIAR COMISSAO,DATA01/12(7hs)A 06/12(7hs) | 00028199723491 | AUTA MARIA DE M ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05660 | 03/12/2008 | 390.92 | 390.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS P/O SERVIDOR: RAUELITONBATISTA FILHO,NO TRECHO:JP/BH/JP,C/A FINAL.DE REPRES.O DIR.SUPER.DESTE ORGAO NO XXII ENC.NAC.DOS ORG.EXECUT.DE TRANSITOE DOCDIST.FEDERAL,CONF.RESERVA398,HOMOLOGACAO,ATA DE REG. DEPRECO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05661 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE CONDUZIR COMISSAO, 01/12/(7hs)A 06/12(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05662 | 03/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFRESERVA 186 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00007522588774 | ALEXSANDRO NUNES DE AGUIAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05663 | 03/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,MATARACA,B.DA TRAICAO,ARACAGI,ITA-POROROCA,FINALIDADE COORDENARPOLICIAMENTO TRANSITO,01/12(7hA 06/12(7hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05664 | 03/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,MATARACA,B.DA TRAICAO,ARACAGI,ITA-POROROCA,FINALIDADE APOIAR PO-LICIAMENTO,01/12(7hs) A 06/12/(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05665 | 03/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,MATARACA,B.DA TRAICAO,ARACAGI,ITA-POROROCA,FINALIDADE APOIAR PO-LICIAMENTO,01/12(7hs) A 06/12/(7hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05666 | 03/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,MATARACA,B.DA TRAICAO,ARACAGI,ITA-POROROCA,FINALIDADE APOIAR PO-LICIAMENTO,01/12(7hs) A 06/12/(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05667 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,MATARACA,B.DA TRAICAO,ARACAGI,ITA-POROROCA,FINALIDADE APOIAR PO-LICIAMENTO,01/12(7hs) A 06/12/(7hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05668 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,MATARACA,B.DA TRAICAO,ARACAGI,ITA-POROROCA,FINALIDADE APOIAR PO-LICIAMENTO,01/12(7hs) A 06/12/(7hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05669 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,MATARACA,B.DA TRAICAO,ARACAGI,ITA-POROROCA,FINALIDADE APOIAR PO-LICIAMENTO,01/12(7hs) A 06/12/(7hs) | 00004641422451 | CAIO FREIRE DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05670 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,MATARACA,B.DA TRAICAO,ARACAGI,ITA-POROROCA,FINALIDADE APOIAR PO-LICIAMENTO,01/12(7hs) A 06/12/(7hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05671 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,MATARACA,B.DA TRAICAO,ARACAGI,ITA-POROROCA,FINALIDADE APOIAR PO-LICIAMENTO.01/12(7hs) A 06/12/(7hs) | 00021923116487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05672 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,MATARACA,B.DA TRAICAO,ARACAGI,ITA-POROROCA,FINALIDADE APOIAR PO-LICIAMENTO,01/12(7hs) A 06/12/(7hs) | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05673 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,RIO TINTO,MATARACA,B.DA TRAICAO,ARACAGI,ITA-POROROCA,FINALIDADE APOIAR PO-LICIAMENTO,01/12(7hs) A 06/12/(7hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05604 | 03/12/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA,02/12(8hs)A 04/12(8hs) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05605 | 03/12/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORA,02/12(8hs) A 04/12(8hs) | 00009084800400 | CARLOS ANTONIO VELOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05606 | 03/12/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA DE ENGENHA-RIA NA CIRETRAN,01/12(7hs)A 06/12(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05607 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA, 01/12(7hs)A 06/12(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05608 | 03/12/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SAPE,FINALIDADE ENTREGARMATERIAL DE EXPEDIENTE NA CIRETRAN,01/12(7hs)A 02/12(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05609 | 03/12/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE COORDE-NAR VISTORIAS DE VEICULOS ESCOLARES,27/11(6hs)A 28/11(18hs) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05610 | 03/12/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE REALIZARVISTORIAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,27/11(6hs) A 28/11(18hs) | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05611 | 03/12/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE REALIZARVISTORIAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,27/11(6hs) A 28/11(18hs) | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05612 | 03/12/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE CONDUZIROS SERVIDORES,27/11(6hs) A 28/11(18hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05613 | 03/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEREALIZAR LEVANTAMENTO DE LICENCAS E FREQUENCIAS DOS SERVIDO-RES NAS CIRETRANS,26/11(7hs) A29/11(7hs) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05614 | 03/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEREALIZAR LEVANTAMENTO DE LICENCAS E FREQUENCIAS DOS SERVIDO-RES,26/11(7hs)A 29/11(7hs) | 00037372122449 | FRANCISCO IVAN SOARES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05615 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,CAJAZEIRASSOUSA,S.JOAO DO RIO DO PEIXE,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA AREA DE INFORMATICA,01/12(7hs)A 06/12(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05616 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,CAJAZEIRASSOUSA,S.JOAO DO RIO DO PEIXE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICO DOD.P.D.01/12(7hs)A 06/12(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05617 | 03/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS ESTA-GIARIOS DA CIRETRAN,25/11(7hs)A 28/11(7hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05618 | 03/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS ESTA-GIARIOS DA CIRETRAN,25/11(7hs)28/11(7hs) | 00045095396491 | MONICA SILVA PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05619 | 03/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS ESTA-GIARIOS DA CIRETRAN,25/11(7hs)A 28/11(7hs) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05620 | 03/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS ESTA-GIARIOS DA CIRETRAN,25/11(7hs)A 28/11(7hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05621 | 03/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,25/11(7hs)A 28/11(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05622 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,CONCEICAO,FINALIDADE REALIZAR INSTALACOESELETRICAS NAS CIRETRANS,01/12/(8hs)A 06/12(8hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05623 | 03/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,CONCEICAO,FINALIDADE CONDUZIR ELETRICISTA 01/12(8hs)A 06/12(8hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05624 | 03/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE UIRAUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DO POS-TO,24/11(7hs)A 26/11(7hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05625 | 03/12/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE CAJAZEIRAS A J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,25/11(7hs)A 29/11(7hs) | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05627 | 03/12/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS NA COORDENADORIA DO RENAVAN,27/11(7hsA 28/11(17hs) | 00014422441434 | FRANCISCO DEMONTIE PEREIRA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05628 | 03/12/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,27/11(7hs)A 28/11(17hs) | 00007252846415 | RENAN CASTRO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05630 | 03/12/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE POMBAL PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN,24/11(7hsA 27/11(19hs) | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05631 | 03/12/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,19/11(7hs)A 21/11(7hs) | 00049110713468 | ADAO DOMINGOS GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05632 | 03/12/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE A SERVI-CO DA C.R.T.NA CIRETRAN,25/11/(7hs)A 27/11(7hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 05633 | 03/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO DOESTAGIARIO DESTE ORGAO,REF. AOMES DE NOVEMBRO/08,CONF. MEMO499/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00004438336481 | MURILO ASPAZIO DA SILVA RABELO RIFINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05634 | 03/12/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETO-RIA DE OPERACOES,24/11(7hs ) A28/11(7hs) | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05635 | 03/12/2008 | 567.88 | 567.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS P/O SERVIDOR: RAUELITONBATISTA FILHO,NO TRACHO:JP/BH/JP,COM A FINALIDADE DE REPRES.O DIR.SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO NO XXII ENC.NAC.DOS ORGAOSEXECUT.DE TRANSITO E DO DISTR.FEDERAL,CONF.RESERVA 188,HOMO-LOGACAO,ATA DE REGISTRO DE PRE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05636 | 03/12/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE A SERVICO DA DIRETO-RIA DE OPERACOES,24/11(7hs ) A28/11(7hs) | 00023809752487 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05637 | 03/12/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,MONTEIRO, A SERVICODO D.P.D. NAS CIRETRANS,26/11/(7hs)A 29/11(7hs) | 00003643119402 | GERBERT ANTAS FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05648 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE AUXI-LIAR NO LEVANTAMENTO,01/12(8hsA 06/12(8hs) | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05649 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,01/12(8hs)A 06/10(8hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05650 | 03/12/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,FINALIDADE ASERVICO DA DIRETORIA DE OPERA-COES,01/12(7hs)A 03/12(7hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05652 | 03/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,S.BENTO, UI-RAUNA,C.DO ROCHA,PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO,01/12(7hs) A 06/12(7hs) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05645 | 03/12/2008 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MANUTENCAOCORRETIVA/PREVENTIVA EM MAQUI-NAS CALCULADORAS,APARELHOS DE FAX E ELETRONICOS,REF. AO MESDE NOVEMBRO/08,CONF.PARECER DAAESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05646 | 03/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS MO-VEIS PARA ATUALIZAR O SISTEMA01/12(8hs)A 06/12(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05726 | 03/12/2008 | 38492.00 | 38492.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.439 EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOSRENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM JOAO PES-SO/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. RESERVA 304 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05728 | 03/12/2008 | 1076.00 | 1076.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORAI DE CNH,EM JOAO PESSO,REFAO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF.RESERVA 392 E DOCUMENTOS ANEXO | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05730 | 03/12/2008 | 13140.00 | 13140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.095 EAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, NA CIDADE DEPATOS/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. RESERVA 90 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 05736 | 03/12/2008 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RE-NOVACAO DE 21(VINTE E UM)ASSI-NATURAS DO JORNAL O NORTE P/ESTE ORGAO, NO PERIODO DE 12(DO-SE)MESES, CONF.MEMO 051/08-ASIE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 05684 | 03/12/2008 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA JU-RIDICA DESTE ORGAO, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2008, CONF. RESER-VA 306 306 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05804 | 04/12/2008 | 4300.84 | 4300.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE C.GRANDE EP.TRANSITO DE ALHANDRA,REF. AOMES DE NOVEMBRO/08,CONF. RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05802 | 04/12/2008 | 56.49 | 56.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE POMBAL E P.TRANSITO DE BONITO DE SANTA FE,REF. AO MES DENOVEMBRO/08,CONF.RESERVA 113 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05809 | 04/12/2008 | 306.51 | 306.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SAPE E POSTOS DE TRANSITO DE STA.HELENA,BAYEUX,BANANEIRAS,PEDRAS DE FOGO E UIRAUNA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONF. RESERVA 113 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05811 | 04/12/2008 | 487.93 | 487.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE AREIA E ITABAIANA,REF.A NO-VEMBRO/08,CONF. RESERVA 111 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05813 | 04/12/2008 | 41.17 | 41.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO P.TRANSITODE COREMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONF.RESERVA 111 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05816 | 04/12/2008 | 320.03 | 320.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CT.CAMPINAGRANDE E SHOPPING LUIZA MOTTA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFRESERVA 114 E DOCUEMTNOS ANE-XOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05819 | 04/12/2008 | 6220.98 | 6220.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CT.CAMPINAGRANDE,REF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 114 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 05823 | 04/12/2008 | 217.12 | 217.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DAS CIRETRANS DE CAJJAZEIRAS/CATOLE DO ROCHA/ARARUNA,REF. AO MES DE NOVEMBRO/08,CONF.RESERVA 336 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05821 | 04/12/2008 | 4056.93 | 4056.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CT.CAMPINAGRANDE,REF. AO MES DE OUTUBRO/08,CONF.RESERVA 390 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 05827 | 04/12/2008 | 19.42 | 19.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE NOVEM-BRO/0,CONF.RESERVA 336 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 05829 | 04/12/2008 | 24.13 | 24.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA SEDE E P.TRANSITODE COREMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONF.RESERVA 336 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05833 | 04/12/2008 | 7678.32 | 7678.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DESTE ORGAO/PB, REF.AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/08CONF.RESERVA 332 E DOCUMENTOSANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05837 | 04/12/2008 | 55.28 | 55.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/TAXA DE IPTU/2008 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OP.DE TRANSITO DE BANANEIRAS/PBCONF.SOLICITACAO E DOCUMENTOSANEXOS. | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05789 | 04/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB, REF. AO MES DE DEZEM-BRO/2008, CONF. RESERVA 269 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05790 | 04/12/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AO MES DE DEZEM-BRO/2008, CONF. RESERVA 263 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05791 | 04/12/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEU/PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/08CONF. RESERVA 164 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05792 | 04/12/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PATOS/PB,REFAO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF.RESERVA 272 E DOCUMENTOS ANEXO | 00039498484449 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05793 | 04/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB, REF. AO MES DE DEZEM-BRO/2008, CONF. RESERVA 322 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05794 | 04/12/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE LAGOA DE DENTRO,REF.AOMES DE DEZEMBRO/08,CONF. RESER268 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05795 | 04/12/2008 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O O.TRAN-SITO DE LAGOA DE DENTRO,REF.AOMES DE DEZEMBRO/08,CONF. REQUERIMENTO SN/08-DF E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05814 | 04/12/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADETRATAR ASSUNTOS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA NAS CIRETRANS 09/12(7hs) A 12/12(19hs) | 00082224382472 | MARIA DAS GRACAS ISMAEL MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05815 | 04/12/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADECONDUZIR SERVIDORES,09/12(7hs)A 12/12(19hs) | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05812 | 04/12/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADETRATAR ASSUNTOS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA NAS CIRETRANS 09/12(7hs)A 12/12(19hs) | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05810 | 04/12/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADETRATAR ASSUNTOS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA NAS CIRETRANS 09/12(7hs)A 12/12(19hs) | 00015114570404 | TANIA LUCIA FARIAS ONOFRE NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05803 | 04/12/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,CAJAZEIRAS,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES LEGISLA-CAO/DIRECAO,04/12(7hs)A 06/12/(7hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05805 | 04/12/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,CAJAZEIRAS,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES LEGISLA-CAO/DIRECAO,04/12(7hs)A 06/12/(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05806 | 04/12/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,CAJAZEIRAS,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES LEGISLA-CAO/DIRECAO,04/12(7hs)A 06/12/(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05807 | 04/12/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,CAJAZEIRAS,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES LEGISLA-CAO/DIRECAO,04/12(7hs)A 06/12/(7hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05808 | 04/12/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,CAJAZEIRAS,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES LEGISLA-CAO/DIRECAO,04/12(7hs)A 06/12/(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05796 | 04/12/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA POMBAL,PATOS,A SERVICO DATESOURARIA DO DETRAN,09/12(7hsA 11/12(19hs) | 00032436939420 | FRANCISCA RUFINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05797 | 04/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA POMBAL,PATOS,A SERVICO DATESOURARIA DO DETRAN,09/12(7hsA 11/12(19hs) | 00051860082491 | HILDA DOS SANTOS BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05798 | 04/12/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,PATOS,TRATAR ASSUN-TOS DA DIRETORIA DE OPERACOES,08/12(7hs)A 11/12(7hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05799 | 04/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOUSA,PATOS,COM FINALIDA-DE CONDUZIR DIRETOR DE OPERA-COES,08/12(7hs)A 11/12(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05800 | 04/12/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,A SERVICO DA CONTABILIDADE NA CIRETRAN, 04/12/(7hs)A 06/12(7hs) | 00008689784420 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05801 | 04/12/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE A SERVICO DA SE-CAO DE CONTABILIDADE,04/12(7hsA 06/12(7hs) | 00042525403487 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05830 | 04/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS,02/12(7hs)A 05/12(7hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05831 | 04/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS,02/12(7hs)A 05/12(7hs) | 00014412020487 | MARIA AUXILIADORA SOBREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05832 | 04/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS,02/12(7hs)A 05/12(7hs) | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05828 | 04/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS,02/12(7hs)A 05/12(7hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05822 | 04/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS,09/12(6hs)A 12/12(6hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05824 | 04/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS,09/12(6hs)A 12/12(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05825 | 04/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS,09/12(6hs)A 12/12(6hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05826 | 04/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV. EDUCACAO TRANSITO,09/12(6hs)A 12/12(6hs | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05820 | 04/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS,09/12(6hs)A 12/12(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05817 | 04/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,PATOSSOUSA,CAJAZEIRAS,TRATAR ASSUN-TOS ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL09/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05818 | 04/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,PATOSSOUSA,CAJAZEIRAS,COM FINALIDA-DE CONDUZIR SERVIDOR,09/12(7hsA 13/12(7hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05838 | 04/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,JURIPIRANGA,SOLANEA,SOUSA,LUCENA,COM FINALIDA-DE FAZER DILIGENCIAS PARA CONSTATAR IRREGULARIDADES COM GRA-VAME,08/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05839 | 04/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,JURIPIRANGA,SOLANEA,SOUSA,LUCENA,COM FINALIDA-DE MEMBRO SUPENTE DA JARI,DATA08/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05840 | 04/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,JURIPIRANGA,SOLANEA,SOUSA,LUCENA,COM FINALIDA-DE SECRETARIAR OS TRABALHOS DAJARI,08/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05841 | 04/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,JURIPIRANGA,SOLANEA,SOUSA,LUCENA,COM FINALIDA-DE CONDUZIR MEMBROS DA JARI,DE08/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05842 | 04/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CATINGUEIRA,EMAS, COREMASFINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAINVESTIGATORIA,15/12(10hs)A 20/12(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05843 | 04/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CATINGUEIRA,EMAS, COREMASFINALIDADE ACOMPANHAR TRABALHOINVESTIGATORIO,15/12(10hs)A 20/12(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05844 | 04/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CATINGUEIRA,EMAS, COREMASFINALIDADE ACOMPANHAR TRABALHOINVESTIGATORIO,15/12(10hs)A 20/12(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05845 | 04/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CATINGUEIRA,EMAS, COREMASFINALIDADE SECRETARIAR TRABA-LHOS DA COMISSAO,15/123(10hs)A20/12(10hs) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05846 | 04/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CATINGUEIRA,EMAS, COREMASFINALIDADE CONDUZIR COMISSAO 15/12(10hs)A 20/12(10hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05847 | 04/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,AREIA,A SERVICODA AUDITORIA INTERNA,09/12(7hsA 12/12(7hs) | 00083968857453 | SIMONNE GRISI DA CUNHA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05848 | 04/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,12/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05849 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGA,12/12(7hs)A13/12(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05739 | 04/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJAZEIRAS,PATOS,FINALI-DADE COORDENAR POLICIAMENTO,DE08/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05740 | 04/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJAZEIRAS,PATOS,FINALI-DADE APOIAR O POLICIAMENTO,DE08/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05741 | 04/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJAZEIRAS,PATOS,FINALI-DADE APOIAR O POLICIAMENTO,DE08/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05742 | 04/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJAZEIRAS,PATOS,FINALI-DADE APOIAR O POLICIAMENTO,DE08/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05743 | 04/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJAZEIRAS,PATOS,FINALI-DADE APOIAR O POLICIAMENTO,DE08/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05744 | 04/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJAZEIRAS,PATOS,FINALI-DADE APOIAR O POLICIAMENTO,DE08/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00004641422451 | CAIO FREIRE DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05745 | 04/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJAZEIRAS,PATOS,FINALI-DADE APOIAR O POLICIAMENTO,DE08/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05746 | 04/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJAZEIRAS,PATOS,FINALI-DADE APOIAR O POLICIAMENTO,DE08/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05747 | 04/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJAZEIRAS,PATOS,FINALI-DADE APOIAR O POLICIAMENTO,DE08/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00021923116487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05748 | 04/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJAZEIRAS,PATOS,FINALI-DADE APOIAR O POLICIAMENTO,DE08/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05749 | 04/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJAZEIRAS,PATOS,FINALI-DADE APOIAR O POLICIAMENTO,DE08/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05750 | 04/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJAZEIRAS,PATOS,FINALI-DADE APOIAR O POLICIAMENTO,DE08/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05751 | 04/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJAZEIRAS,PATOS,FINALI-DADE APOIAR O POLICIAMENTO,DE08/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00008221669415 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05752 | 04/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJAZEIRAS,PATOS,FINALI-DADE CONDUZIR EQUIPE DA BLITZDO DETRAN,08/12(7hs)A 13/12(7h | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05753 | 04/12/2008 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SAO PAULO- SP, FINALIDADEPARTICIPAR DA REUNIAO DE SISTEMAS DO RENAINF,02/12(7hs)A 05/12(18hs) | 00017637082415 | HILTON LIRA BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05754 | 04/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM CHEFE DO RENACH,14/11(7hs)A 15/11(7hs) | 00020336780400 | MARIA DA GUIA DA S MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05755 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM CHEFE DO RENACH,14/11(7hs)A 15/11(7hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05756 | 04/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM CHEFE DO RENACH,14/11(7hs)A 15/11(7hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05757 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PEGAR MATERIAL DE EXPE-DIENTE DA CIRETRAN,01/12 (7hs)A 02/12(7hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05758 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,01/12(7hs)A 02/12(7hs) | 00007252846415 | RENAN CASTRO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05759 | 04/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DEREGISTRO DE VEICULOS,10/11(7hsA 11/11(7hs) | 00014422441434 | FRANCISCO DEMONTIE PEREIRA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05760 | 04/12/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR,10/11(7hs)A 11/11(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05761 | 04/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,21/11(7hs)A 22/11(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05762 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,21/11(7hs)A 22/11(7hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05763 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,21/11(7hs)A 22/11(7hs) | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05764 | 04/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,21/11(7hs)A 22/11(7hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05765 | 04/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,21/11(7hs)A 22/11(7hs) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05766 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,21/11(7hs)A 22/11(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05767 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,08/12(7hs)A 09/12(7hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05768 | 04/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,08/12(7hs)A 09/12(7hs) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05769 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO/DIRE-CAO,08/12(7hs)A 09/12(7hs) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05770 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 08/12/(7hs)A 09/12(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05771 | 04/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA10/12(7hs)A 11/12(7hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05772 | 04/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA10/12(7hs)A 11/12(7hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05773 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA10/12(7hs)A 11/12(7hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05774 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 10/12/(7hs)A 11/12(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05775 | 04/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA24/11(7hs)A 25/11(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05776 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA24/11(7hs)A 25/11(7hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05777 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,24/11(7hs)A 25/11(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05778 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA26/11(7hs)A 27/11(7hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05779 | 04/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,DATA26/11(7hs)A 27/11(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05780 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO,08/12(7hs)A 09/12(8hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05781 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO,08/12(7hs)A 09/12(8hs) | 00013259032487 | GERALDO PIRES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05782 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR SERVIDORES,08/12(7hs)A 09/12(7hs) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05783 | 04/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAONA C.R.T.20/11(7hs)A 21/11(7hs | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05784 | 04/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR AUDITOR,20/11/(7hs0A 21/11(7hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05786 | 04/12/2008 | 768.00 | 768.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH, NA CIDADE DE SOUZA/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. RESERVA 91 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05787 | 04/12/2008 | 6984.00 | 6984.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 646 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, NA CIDADE DESOUZA/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. RESERVA 407 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05788 | 04/12/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE TEIXEIRA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DE DOCUMENTACAO PENDENTE, 17/11/ (7hs)A 19/11(19hs) | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05834 | 04/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS,02/12(7hs)A 05/12(7hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05835 | 04/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS,02/12(7hs)A 05/12(7hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05836 | 04/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS,02/12(7hs)A 05/12(7hs) | 00099133474400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05919 | 10/12/2008 | 679.93 | 679.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE C.DO ROCHA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF. RESERVA 167 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05920 | 10/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE JERICO,REF. AO MES DEDEZEMBRO/08,CONF.RESERVA 169 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00037412019449 | FRANCINETO FRANKLIN DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05921 | 10/12/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE S.JOSE DE PIRANHAS,REFAO MES DE DEZEMBRO/08,CONF. RESERVA 245 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05922 | 10/12/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE PEDRAS DE FOGO,REF. AOMES DE DEZEMBRO/08,CONF. RESERVA 171 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05923 | 10/12/2008 | 100.00 | 10.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BREJO DO CRUZ,REF. AOMES DE DEZEMBRO/08,CONF. RESERVA 166 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05924 | 10/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE UMBUZEIRO,REF. AO MESDE DEZEMBRO/08, CONF. RESERVA353 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05925 | 10/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE REMIGIO,REF.AO MES DEDEZEMBRO/08,CONF.RESERVA 323 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05926 | 10/12/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE S.JOAO DO RIO DO PEIXEREF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFRESERVA 321 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05927 | 10/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE UIRAUNA,REF. AO MES DEDEZEMBRO/08,CONF.RESERVA 175 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05928 | 10/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE SOLEDADE,REF.AO MES DEDEZEMBRO/08,CONF.RESERVA 173 EDOCUMENTOS AMEXOS. | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05930 | 10/12/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BONITO DE STA.FE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF. RESERVA 243 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05931 | 10/12/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BELEM,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF. RESERVA 165 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05932 | 10/12/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE BELEM,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF. RESERVA 165 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05908 | 10/12/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE ITABAIANA,REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/08,CONF. RESERVA 168 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05909 | 10/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE SAPE/PB,REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/08,CONF. RESERVA 267 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05911 | 10/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE TEIXEIRA,REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/08,CONF. RESERVA 174 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05914 | 10/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE INGA/PB,REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/08,CONF. RESERVA 270 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05916 | 10/12/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE ESPERANCA,REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/08,CONF. RESERVA 266 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05917 | 10/12/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA CIRETRANDE POMBAL/PB,REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/08,CONF. RESERVA 352 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 05905 | 10/12/2008 | 15000.30 | 15000.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2008, CONF. RESERVA 259 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 05906 | 10/12/2008 | 3000.10 | 3000.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, CONF.RESERVA 414 E DOCUMNETOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05876 | 10/12/2008 | 48877.68 | 48877.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DESTE ORGAO-SEDE/JP, REF. AOS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO/2008, CONF.SOLICITACAO-PL E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05903 | 10/12/2008 | 79455.06 | 79455.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. RESERVA 334 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05904 | 10/12/2008 | 37439.79 | 37439.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. RESERVA 409 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05907 | 10/12/2008 | 2018.22 | 2018.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PISTA DE PROVA; CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF.MEMO S/N/08-DF E FATURAS AGRU-PADAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05912 | 10/12/2008 | 6692.00 | 6692.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE/PB, REF. AO MES DENOVEMBRO/08, CONF. RESERVA 400E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05913 | 10/12/2008 | 17776.00 | 17776.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.681 EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM JOAO PES-SOA/PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. RESERVA 311 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05873 | 10/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 03 DIARIA PARA PICUI,FINALIDADE REALI- ZAR BLITZ EDUCATIVA DE TRANSITO,15/12(7hs)A 18/12(7hs) | 00013944940415 | AILTON DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05874 | 10/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 03 DIARIA PARA PICUI,FINALIDADE REALI- ZAR BLITZ EDUCATIVA DE TRANSITO,15/12(7hs)A 18/12(7hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05875 | 10/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 03 DIARIA PARA PICUI,FINALIDADE CONDUZ-ZIR SERVIDORES,15/12(7hs)A 18/12(7hs) | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05910 | 10/12/2008 | 9148.00 | 9148.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1320 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RE-NOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB,REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2008, CONF. RESERVA 274 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05915 | 10/12/2008 | 2396.00 | 2396.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MNETAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO PARA DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICA E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH,EM JOAO PESSOA/PBREF. AO MES DE NOVEMBRO/2008 ,CONF. RESERVA 399 E DOCUMENTOSANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 05918 | 10/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/08CONF. RESERVA 325 E DOCUMENTOSANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 05872 | 10/12/2008 | 244.74 | 244.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. AO 13o. SALARIO/08(PROPORCIONAL) DA SER-VIDORA:ELIZABETE GOMES BARROS,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00054943043453 | ELIZABETE GOMES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05877 | 10/12/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 03 DIARIA PARA MATINHAS,FINALIDADE EFE- TUAR BLITZ EDUCATIVA NO FESTI-VAL DA TANGERINA,02/12(7hs ) A05/12(7hs) | 00054855403415 | JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05878 | 10/12/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN(PRESI-DENTE)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. MEMO 206/08-JARI EDOCUMENTOS NAEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05879 | 10/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 03 DIARIA PARA MATINHAS,FINALIDADE EFE- TUAR BLITZ EDUCATIVA NO FESTI-VAL DA TANGERINA,02/12(7hs ) A05/12(7hs) | 00014109042453 | LUIZ AUGUSTO CAMPOS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05880 | 10/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 03 DIARIA PARA MATINHAS,FINALIDADE EFE- TUAR BLITZ EDUCATIVA NO FESTI-VAL DA TANGERINA,02/12(7hs ) A | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05881 | 10/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 03 DIARIA PARA MATINHAS,FINALIDADE EFE- TUAR BLITZ EDUCATIVA NO FESTI-VAL DA TANGERINA,02/12(7hs ) A | 00062439464449 | ROMERO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05882 | 10/12/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 02 DIARIA DE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE PEGAR RECEBER MATERIAL DEEXPEDIENTE,02/12(7hs) A 04/12/(7hs) | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05883 | 10/12/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN(MEMBROREF. AO MES DE NOVEMBRO/2008 ,MEMO 207/08-JARI E DOCUMENTOSANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05884 | 10/12/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 02 DIARIA DE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE CONDUZIR CHEFE DA CIRE-TRAN,02/12(7hs)A 04/12(7hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05885 | 10/12/2008 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN(MEMBROREF. AO MES DE NOVEMBRO/2008 ,CONF. MEMO 208-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05886 | 10/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE APL CAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI RECAO,08/12(7hs)A 09/12(7hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05887 | 10/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE APL CAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI RECAO,08/12(7hs)A 09/12(7hs) | 00016118065420 | VIVALDO MOREIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05888 | 10/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,08/12(7hs) A 09/12(7hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 05889 | 10/12/2008 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA-MENTOS DE AR-CONDICIONADOS DESTE ORGAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. RESERVA 93 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05890 | 10/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,08/12(7hs)A 09/12(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05891 | 10/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,02/12(7hs) A 03/12(7hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05892 | 10/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,02/12(7hs) A 03/12(7hs) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05893 | 10/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,02/12(7hs) A 03/12(7hs) | 00045083193434 | JOSE RICARDO DA COSTA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05894 | 10/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,02/12(7hs) A 03/12(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05895 | 10/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,02/12(7hs) A 03/12(7hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05896 | 10/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA, FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,04/12(7hs) A 05/12(7hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 05897 | 10/12/2008 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COM-BUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA -MOQ-8016 PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05898 | 10/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA, FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,04/12(7hs) A 05/12(7hs) | 00020609744453 | ADELMA DE ARAUJO RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05899 | 10/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA, FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,04/12(7hs) A 05/12(7hs) | 00037386522487 | TANIA MARIA TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05900 | 10/12/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 20(VINTE )CONFECCOES DE SERVICOS EM PAPEAUTO COPIATIVO BLOCOS 50X3 LICP/TRANSITO DE VEICULOS DESTEORGAO, CONF. MEMO 04/08-ALMOXAE ORCAMENTOS ANEXOS. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05901 | 10/12/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA, FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO E DI-RECAO,04/12(7hs) A 05/12(7hs) | 00069535531468 | CARLA FEITOSA JORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05902 | 10/12/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA, FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 04/12/(7hs)A 05/12(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05850 | 10/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,E CAJAZEIRASFINALIDADE PRESIDIR A COMISSAO15/12(8hs)A 20/12(8hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05851 | 10/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,E CAJAZEIRASFINALIDADE SECRETARIAR A COMISSAO,15/12(8hs)A 20/12(8hs) | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05852 | 10/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,E CAJAZEIRASFINALIDADE COMPOR COMISSAO CO-MO MEMBRO,15/12(8hs)A 20/12(8h | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05853 | 10/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,E CAJAZEIRASFINALIDADE AUXILIAR MEMBROS DACOMISSAO,15/12(8hs)A 20/12(8hs | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05854 | 10/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,CONCEICAO,ITAPORANGA,A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES,15/12(7hsA 20/12(7hs) | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05855 | 10/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,CONCEICAO,ITAPORANGA,A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES,15/12(7hsA 20/12(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05856 | 10/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,CONCEICAO,ITAPORANGA,A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES,15/12(7hsA 20/12(7hs) | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05857 | 10/12/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,CONCEICAO,ITAPORANGA,A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES,15/12(7hs20/12(7hs) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05858 | 10/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,UIRAUNA,CONCEICAO,ITAPORANGA,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORES, DE 15/12(7hsA 20/12(7hs) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05859 | 10/12/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA, PATOSA SERVICO DA DIRETORIA DE OPE-RACOES,09/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05860 | 10/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 04 DIARIA PARA S.LUZIA,ITAPORANGA, PATO A SERVICO DA DIRETORIA DE OPE RACOES,09/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00017673534487 | FERNANDO ANTONIO C CANANEA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05861 | 10/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 04 DIARIA PARA S.LUZIA,ITAPORANGA, PATO A SERVICO DA DIRETORIA DE OPE RACOES,09/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00027908100449 | LINDOMAR MORAIS DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05862 | 10/12/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 04 DIARIA PARA S.LUZIA,ITAPORANGA, PATO A SERVICO DA DIRETORIA DE OPE RACOES,09/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05863 | 10/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 04 DIARIA PARA S.LUZIA,ITAPORANGA, PATO A SERVICO DA DIRETORIA DE OPE RACOES,09/12(7hs)A 13/12(7hs) | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05864 | 10/12/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 03 DIARIA PARA GUARABIRA,AREIA,A SERVICODO D.P.D. NAS CIRETRANS,09/12/(7hs)A 12/12(7hs) | 00003643119402 | GERBERT ANTAS FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05865 | 10/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 03 DIARIA PARA PICUI,FINALIDADE REALI- ZAR TRABALHOS EDUCATIVO TRANSITO,15/12(7hs)A 18/12(7hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05866 | 10/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 03 DIARIA PARA PICUI,FINALIDADE REALI- ZAR TRABALHOS EDUCATIVO TRANSITO,15/12(7hs)A 18/12(7hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05867 | 10/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 03 DIARIA PARA PICUI,FINALIDADE REALI- ZAR TRABALHOS EDUCATIVO TRANSITO,15/12(7hs)A 18/12(7hs) | 00014412020487 | MARIA AUXILIADORA SOBREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05868 | 10/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 03 DIARIA PARA PICUI,FINALIDADE REALI- ZAR TRABALHOS EDUCATIVO TRANSITO,15/12(7hs)A 18/12(7hs) | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05869 | 10/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 03 DIARIA PARA PICUI,FINALIDADE REALI- ZAR TRABALHOS EDUCATIVO TRANSITO,15/12(7hs)A 18/12(7hs) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05870 | 10/12/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 03 DIARIA PARA PICUI,FINALIDADE REALI- ZAR BLITZ EDUCATIVA DE TRANSITO,15/12(7hs)A 18/12(7hs) | 00054855403415 | JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05871 | 10/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 03 DIARIA PARA PICUI,FINALIDADE REALI- ZAR BLITZ EDUCATIVA DE TRANSITO,15/12(7hs)A 18/12(7hs) | 00014109042453 | LUIZ AUGUSTO CAMPOS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05982 | 11/12/2008 | 971.38 | 971.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE:ARARUNA;AREIA E PATOS E DOPOSTO DE TRANSITO DE LAGOA DEDENTRO, REF. AO MES DE NOVEM-BRO/2008, CONF. RESERVA 111 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05997 | 11/12/2008 | 143.28 | 143.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE:PRINCESAIZABEL;CABACEIRAS E DO POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF.RESERVA 113 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 05995 | 11/12/2008 | 7.14 | 7.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE NOVEMBRO/ 2008,CONF. RESERVA 336 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05993 | 11/12/2008 | 889.77 | 889.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DO ORGAO DE CIRCUI-TOS DE DADOS, REF. AO MES DEOUTUBRO/2008, CONF.RESERVA 303E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05953 | 11/12/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE COREMAS,REF. AO MES DEDEZEMBRO/08,CONF.RESERVA 262 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042754968415 | MARIA DA GUIA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05954 | 11/12/2008 | 116.00 | 116.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE SANTA HELENA, REF. AOMES DE DEZEMBRO/08,CONF. RESERVA 172 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05959 | 11/12/2008 | 4.00 | 4.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O P.TRAN-SITO DE SANTA HELEMA, REF. AOMES DE DEZEMBRO/08,CONF. MEMOSN/08-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05933 | 11/12/2008 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PRES-TAR SERVICOS NA CIRETRAN,09/12(7hs)A 13/12(17hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05934 | 11/12/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,9/12(7hs)A 13/12(17hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05935 | 11/12/2008 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,ITABAIANA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS,11/12(8hs)A 13/12(8hs | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05936 | 11/12/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,ITABAIANA,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERIN-TENDENTE,11/12(8hs)A 13/12(8hs | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05937 | 11/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,MONTEIRO,FINALI-DADE A SERVICO DA CONTABILIDA-DE NAS CIRETRANS,15/12(7hs ) A18/12(7hs) | 00008689784420 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05938 | 11/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,MONTEIRO,FINALI-DADE A SERVICO DA CONTABILIDA-DE NAS CIRETRANS,15/12(7hs ) A18/12(7hs) | 00042525403487 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05939 | 11/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,MONTEIRO,FINALI-DADE CONDUZIR SERVIDORE,15/12/(7hs)A 18/12(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05940 | 11/12/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA MONTEIRO,SUME,S.BRANCA,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS,15/12(6hs) A 19/12/(12hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05941 | 11/12/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA MONTEIRO,SUME,S.BRANCA,FINALIDADE EXECUTAR OS TRABALHOSEDUCATIVOS,15/12(6hs) A 19/12/(12hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05942 | 11/12/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA MONTEIRO,SUME,S.BRANCA,FINALIDADE EXECUTAR OS TRABALHOSEDUCATIVOS,15/12(6hs) A 19/12/(12hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05943 | 11/12/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA MONTEIRO,SUME,S.BRANCA,FINALIDADE EXECUTAR OS TRABALHOSEDUCATIVOS,15/12(6hs) A 19/12/(12hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05944 | 11/12/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA MONTEIRO,SUME,S.BRANCA,FINALIDADE EXECUTAR OS TRABALHOSEDUCATIVOS,15/12(6hs) A 19/12/(12hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05945 | 11/12/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA MONTEIRO,SUME,S.BRANCA,FINALIDADE EXECUTAR OS TRABALHOSEDUCATIVOS,15/12(6hs) A 19/12/(12hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05946 | 11/12/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA MONTEIRO,SUME,S.BRANCA,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DADIV.EDUCACAO TRANSITO,15/12(6hA 19/12(12hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05947 | 11/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA ESPERANCA,C.GRANDE,FINALIDADE ADVOGADO RESPONSAVEL PORACOES NAS COMARCAS,02/12(7hs )A 04/12(18hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05948 | 11/12/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA ESPERANCA,C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO, 02/12/(7hs)A 04/12(18hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05949 | 11/12/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REPRESENTAR O SUPERINTENDENTE EM ACOES20/11(12hs)A 21/11(20hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05950 | 11/12/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRCHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA,20/11(12hs)A 21/11(20hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 05957 | 11/12/2008 | 32981.33 | 32981.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES DECARGOS COMISSIONADOS DESTE OR-GAO, DO 13o.(DECIMO TERCEIRO )SALARIO/2008, CONF. MEMO 555/2008-DRH E GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL ANEXOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 05988 | 11/12/2008 | 12120.00 | 12120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:RECARGA DE TONNER, DESTINA-DOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF. JUSTIFICATIVA-AESP, SOLICITACAO-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09066688000187 | DGIRLANIA ALMEIDA PALITO DE SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 05962 | 11/12/2008 | 184812.96 | 184812.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA NOSISTEMA INTEGRADO,INTERNET,ES-TRUTURAS DE REDE,ARMAZENAM. EOPERAC.E DE RECURSOS HUMANOSDESTE ORGAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/08, CNF. RESERVA 376 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 05991 | 11/12/2008 | 26580.10 | 26580.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE SOFTWARE C/A U-TILIZACAO ADIC.DE 880 LICEN.DOBANCO DE DADOS TEX.LIGHT.DESTEORGAO, REF.AOS 20(VIMTE) DIASDO MES DE DEZEMBRO/08, CONF.RESERVA 342 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 05951 | 11/12/2008 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2008, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05960 | 11/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,A SERVI-CO DA D.R.H. NAS CIRETRANS, DE15/12(7hs0A 18/12(7hs) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05961 | 11/12/2008 | 2465.10 | 2465.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 13o.(DECIMO TER-CEIRO)SALARIOS/08,DOS SERVICOSPRESTADAO PELOS APENADOS NESTEORGAO, CONF. MEMO 555/08-DRH EGUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL A-NEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05983 | 11/12/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM PATOS/PBREF.AO MES DE DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05984 | 11/12/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM PATOS/PBREF.AO MES DE DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05985 | 11/12/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SANTA LUZIA,REF. AO MES DE DEZEMBRO EGRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA 408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05986 | 11/12/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM ITABAIA-NA/REF. AO MES DE DEZEMBRO EGRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA 408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05987 | 11/12/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM MAMANGUAPE,REF. AO MES DE DEZEMBRO EGRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA 408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05998 | 11/12/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM ARARUNA,REF.AO MES DE DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05999 | 11/12/2008 | 657.06 | 657.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SAPE/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06000 | 11/12/2008 | 553.32 | 553.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM ARARUNA,REF.AO MES DE DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06001 | 11/12/2008 | 518.74 | 518.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007522588774 | ALEXSANDRO NUNES DE AGUIAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06002 | 11/12/2008 | 726.22 | 726.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06003 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008 ,CONF. RESERVA 408 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002905893478 | CICERO CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06004 | 11/12/2008 | 726.22 | 726.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000984581405 | FABIANO DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06005 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE ZEMBRO/08,CONF.RESERVA 408 E DOCUMENTOS ANEXO | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06006 | 11/12/2008 | 518.74 | 518.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032348690497 | IVAN HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06007 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFRESERVA 408 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06008 | 11/12/2008 | 726.22 | 726.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004259880403 | RUDRIGO FARIAS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06009 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFRESERVA 408 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06010 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFRESERVA 408 E DOCUMENTOS ANEXO | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06011 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008 ,CONF. RESERVA 408 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00004662694477 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06012 | 11/12/2008 | 311.22 | 311.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF. A GRATIFICACAO NATALINA,CONF.RESERVA 408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004460530406 | ROSIL MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06013 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFRESERVA 408 E DOCUMENTOS ANEXO | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06014 | 11/12/2008 | 138.32 | 138.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF. A GRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA 408 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002546806742 | FLAVIO ITAMAR QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06015 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFRESERVA 408 E DOCUMENTOS ANEXO | 00085468509415 | SEVERINO SANTOS ARARIPE PITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06016 | 11/12/2008 | 345.80 | 345.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF. A GRATIFOCACAO NATALINA,CONF. RESERVA 408 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002740280424 | PIETRO UBAUDI VITAL COLACO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06017 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFRESERVA 408 E DOCUMENTOS ANEXO | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06018 | 11/12/2008 | 138.32 | 138.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF. A GRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA 408 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00078990106400 | ROSIMAR SOBREIRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06019 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFRESERVA 408 E DOCUMENTOS ANEXO | 00001574986465 | VALDIR RAMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06020 | 11/12/2008 | 345.80 | 345.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF. A GRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA 408 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006361247465 | THIAGO BELCHIOR SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06021 | 11/12/2008 | 172.90 | 172.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SAPE,REFA GRATIFICACAO NATALINA, CONF.RESERVA 408 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002206524490 | MARIA CRISTINA DA S ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05994 | 11/12/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05958 | 11/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,A SERVI-CO DA D.R.H. NAS CIRETRANS, DE15/12(7hs0A 18/12(7hs) | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05992 | 11/12/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SOUSA/PBREF.AO MES DE DEZEMBRO E GRATIFICACAO,CONF.RESERVA 408 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05952 | 11/12/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE SOLANEA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN,09/12(7hs)A 10/12(17h | 00049123076453 | AZARIAS COELHO DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05989 | 11/12/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05990 | 11/12/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05996 | 11/12/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM SOUSA/PBREF.AO MES DE DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05963 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDERE.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF.RESERVA 408 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05964 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFRESERVA 408 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 05965 | 11/12/2008 | 21831.60 | 21831.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DECANAIS DIGITAIS DE UNIDADE DERESPOSTAS AUDIVEL(URA)PERMITINO ACESSO DAS INFORM.DE VEICULOE CONDUT.ATAV.DE APAREL.TELEFONICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. RESERVA 309 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05966 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFRESERVA 408 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000984581405 | FABIANO DOS SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05967 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFRESERVA 408 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00032348690497 | IVAN HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05968 | 11/12/2008 | 2530.00 | 2530.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 253 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CA-TEGORIA DE CNH, EM JOAO PESSOAREF. AO MES DE NOVEMBRO/2008 ,CONF. RESERVA 124 E DOCUMENTOSANEXOS. | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05969 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFRESERVA 408 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05970 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFRESERVA 408 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05971 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF,AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFRESERVA 408 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004259880403 | RUDRIGO FARIAS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 05972 | 11/12/2008 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO AS-SISTENCIA TECNICA DO SISTEMATELEFONICOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF.RESERVA 179 E DOCUMENTOS ANEXO | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05973 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM C.GRANDEREF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFRESERVA 408 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 05974 | 11/12/2008 | 78337.50 | 78337.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE RECEBIMENTO DEGUIAS DE ARRECADACAO DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/08CONF. RESERVA 406 E DOCUMENTOSANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 05975 | 11/12/2008 | 24563.27 | 24563.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMESSA ECONOM.REGISTRADA CRLV DESTE ORGAO,NOPERIODO DE 22/10 A 13/11/2008,CONF. RESERVA 382 E DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 05976 | 11/12/2008 | 12706.01 | 12706.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE SEDEX, CARTAS ESEED, REF. AO PERIODO DE:27/10A 12/11/08, CONF. RESERVA 382E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05977 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO EM MONTEI-RO/PB,REF. AO MES DE NOVEMBRO/08,CONF.RESERVA 408 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00004833508427 | GILLIARD BRITO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 05978 | 11/12/2008 | 609.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ASSINATURADA REVISTA IOB TRABALHISTA/09,DESTINADO A ASESSORIA JURIDICADESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAOIOB E DOCUMENTOS ANEXOS | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05979 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO EM PATOS/PB,REF. AO MES DE NOVEMBRO/08,CONF.RESERVA 408 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05980 | 11/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO EM PATOS/PB,REF. AO MES DE NOVEMBRO/08,CONF.RESERVA 408 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05981 | 11/12/2008 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM MONTEIROREF.AO MES DE DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA,CONF. RESERVA408 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004833508427 | GILLIARD BRITO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05955 | 11/12/2008 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE EM 72(SETENTA EDOIS)EXTINTORES PERTENCENTE AESTE ORGAO, CONF. MEMO 104/08-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05956 | 11/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,A SERVI-CO DA D.R.H. NAS CIRETRANS, DE15/12(7hs0A 18/12(7hs) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 06022 | 12/12/2008 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEAPOIO NO CURSO: EXAMINADOR DETRANSITO EM C.GRANDE,CONF.MEMO136/08-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS | 00096631945707 | JOSELITO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06023 | 12/12/2008 | 228.80 | 228.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODO SERVIDOR JOSELITO DA SILVAPELO CURSO: EXAMINADOR DE TRANSITO/CG,CONF.MEMO 136/08-SSD EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 06026 | 12/12/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREGENCIA MUSICAL DO CORAL PER-TENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AOMES DE NOVEMBRO/08,CONF. RESERVA 397 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 06027 | 12/12/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREGENCIA MUSICAL DO CORAL PER-TENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AOMES DE DEZEMBRO/08,CONF. RESERVA 397 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 06028 | 12/12/2008 | 164563.51 | 164563.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA NESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF.SOLICITACAO-NS,PARECER-AESP E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06029 | 12/12/2008 | 4444.00 | 4444.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 370 EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, NA CIDADE DECAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. RESERVA 362E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 06030 | 12/12/2008 | 52514.81 | 52514.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DALIMPEZA E CONSERVACAO DESTE ORGAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/08CONF. RESERVA 326 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 06031 | 12/12/2008 | 467335.84 | 467335.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DE DEZEMBRO /2008, CONF. MEM 559/2008-DRH EFOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 06032 | 12/12/2008 | 64655.22 | 64655.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DE DEZEMBRO /2008, CONF. MEMO 559/2008- DRHE FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 06024 | 12/12/2008 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 220 VALES-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM BAYEUX E TRABALHAMNA SEDE/JP,REF.AO MES DE JANEIRO/09,CONF. MEMO 554/08-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 06025 | 12/12/2008 | 325.60 | 325.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176 VALES-TRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM CABEDELO E PRESTAMSERVICO NA SEDE/JP, CONF. MEMO555/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 06049 | 15/12/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA DE; NOCOESDE LIBRA, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, CONF. RESERVA 371 EDOCUMENTOS ANEXOS.___________C | 00001976557429 | VANESSA SILVA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 06051 | 15/12/2008 | 700.00 | 700.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NAS DISCIPLINAS DE:PROTE-CAO AO MEIO AMBIENTE E CIDADA-NIA,NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB, CONF. RESERVA 368 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00008670293404 | AURELIANO VILAR CORREIA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 06052 | 15/12/2008 | 600.00 | 600.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NAS DISCIPLINAS DE:PREVENCAO DE ACIDENTES E PRIMEIROSSOCORROS, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, CONF. RESERVA 364 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001043197478 | EMANUELLA ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 06053 | 15/12/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA DE:LEGISLA-CAO DE TRANSITO, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, CONF. RESERVA 366 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00056905246468 | PAULO ROBERTO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 06055 | 15/12/2008 | 800.00 | 800.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA DE:ETICA NOTRABALHO, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, CONF. RESERVA 365 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00053246330387 | LIGIA TELMA GONCALVES SANTANA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 06056 | 15/12/2008 | 300.00 | 300.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA DE: NOCOESDE MEDICINA DE TRANSITO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFRESERVA 369 E DOCUMENTOS ANEXO | 00015108660430 | SAULO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 06060 | 15/12/2008 | 1300.00 | 1300.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NAS DISCIPLINAS DE:TECNI-CAS DE ENSINO E DIDATICA E TECNICAS DE AVALIACAO, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RESERVA 372 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007106602434 | MARIA DOS PRAZERES QUARESMA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 06061 | 15/12/2008 | 500.00 | 500.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA DISCIPLINA DE:ORIENTA-CAO EDUCACIONAL, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, CONF. RESERVA 367 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005768719407 | MARTA JORDANNA SILVA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 06063 | 15/12/2008 | 500.00 | 500.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NA ISCIPLINA DE: NOCOESDE ENGENHARIA DE TRANSITO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF. RESERVA 370 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00042401313400 | VALERIA DE CASTRO COSTA BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 06065 | 15/12/2008 | 600.00 | 600.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO NAS DISCIPLINAS DE:MECANICA BASICA E MANUTENCAO DE VEI-CULOS, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, CONF. RESERVA 363 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020377851434 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 06087 | 15/12/2008 | 16.43 | 16.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CT.DE TEIXEIRA/PBREF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFRESERVA 336 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 06088 | 15/12/2008 | 156.62 | 156.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DA CT.DE ARARUNA,REFAO MES DE DEZEMBRO/08,CONF. RESERVA 336 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 06089 | 15/12/2008 | 5142.67 | 5142.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONICOS DESTE ORGAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. RESERVA 335 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 06079 | 15/12/2008 | 145.87 | 145.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008 ,CONF. RESERVA 115 E DOCUMENTOSANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06081 | 15/12/2008 | 31.94 | 31.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO P. TRANSITO DE BAYEUX,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFRESERVA 113 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 06082 | 15/12/2008 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, CIRE-TRANS, POSTO DE TRANSITO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF.MEMO S/N/08-DF, FATURAS AGRUPADAS, RESERVA 417 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 06083 | 15/12/2008 | 10153.00 | 10153.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CT.DE CAM-PINA GRANDE,REF. AO MES DE NO-VEMBRO/08,CONF. RESERVA 390 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 06084 | 15/12/2008 | 9.02 | 9.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DESTE ORGAOREF. AO MES DE NOVEMBRO/2008 ,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 06085 | 15/12/2008 | 415.90 | 415.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA DOS POSTOS DE TRANSITO DE BELEM E PEDRAS DE FOGO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFRESERVA 303 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06090 | 15/12/2008 | 5991.17 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICU-LOS PERTENCENTES A 1a.CIRETRAN/CG,REF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606003354 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 06064 | 15/12/2008 | 12491.60 | 12491.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 7348 VALESTRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM JOAO PESSOA E PRES-TAM SERVICO NA SEDE,CONF. MEMO553/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 06066 | 15/12/2008 | 4466.00 | 4466.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3080 VALESTRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM C.GRANDE E PRESTAMSERVICO NA 1a.CIRETRAN/CG,CONFMEMO 556/08-DRH,RESERVA 418 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 06067 | 15/12/2008 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176 VALESTRANSPORTE P/OS SERVIDORES QUERESIDEM EM SANTA RITA E PRES-TAM SERVICO NA SEDE/JP,CONF.MEMO 552/08-DRH,RESERVA 256 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08706741000102 | ASSSOC DE TRANSP PUBLICOS DE SANTA RITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 06034 | 15/12/2008 | 70.45 | 70.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES DESTE OR-GAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF.MEMO 551/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 06038 | 15/12/2008 | 116.62 | 116.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 13o.SALARIOCONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00037971565453 | LUIZ CARLOS PIMENTA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 06039 | 15/12/2008 | 12.82 | 12.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAOREF. A 13o.SALARIO,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 06037 | 15/12/2008 | 57725.61 | 57725.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODO PASEP,REF. AO MES DE NOVEM-BRO/08,CONF.MEMO SN/08-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 06068 | 15/12/2008 | 800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA,SISTEMA RM FOLHA, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2008,CONF.RESERVA 338E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 06040 | 15/12/2008 | 3361.63 | 3361.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS C/TRA-TAMENTO MEDICO DEVIDO A SEQUE-LAS C/CONSEQUENCIA DE ACIDENTEEM SERVICOS, CONF. REQUERIMEN-TO,PARECER 427/08-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06041 | 15/12/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE:05 FECHADURAS;05COPIAS DECHAVES E 01 ABERTURA DE COFREDESTINADOS A DIVISAO DE SERVI-COS GERAIS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 106/08-DSG E ORCAMENTOSANEXOS. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 06042 | 15/12/2008 | 6150.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:03(TRES)CADEIRAS PRESIDENTERECLIN.COURO NATURAL C/APOIO EINTERLOCUTOR FIXA BALANCIM EMCOURO C/APOIO DE BRACOS, DESTINADOS A DIV.DE SERV.GERAIS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 190/08-DSGRELATORIO DE DISP.DE LICITACAOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06045 | 15/12/2008 | 33594.00 | 33594.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PERICIAIS EM CANDIDATOS AOBTENCAO A PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULO,RENOVACAO,ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DA CNH EMJOAO PESSOA/PB,REF. AO MES DEDEZEMBRO/08,CONF.RESERVA 392 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 06086 | 15/12/2008 | 5930.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE ASSINATURA DOS BOLETIM DELICITACOES E CONTRATOS(BLC)09,CONF. MEMO 031/08-AJ,RELATORIODE INEXIGIBILIDADE DE LICITA-CAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 06080 | 15/12/2008 | 5771.05 | 5771.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM DE MALOTE DESTE ORGAOREF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFRESERVA 382 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Inexigível | 06069 | 15/12/2008 | 2850.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UM)DINAMOMETRO(PC)DESTI-NADO A CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB P/EXAMES MEDICOS(CRTCONF. MEMOS 28/2008-DM, RELATORIO DE DISP.DE LICITACAO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09626895000149 | PREVEQUIPE CENTRO DE ORIENT E EDUC LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06070 | 15/12/2008 | 104.23 | 104.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO PRE-VIDENCIARIO DOS ESTAGIARIOS DOORGAO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF.MEMO 139/08-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33608308002893 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06071 | 15/12/2008 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DERECUPERACAO EM PLACAS DE OS EMVARIOS TAMANHOS, PERTENCENTE AESTE ORGAO, CONF.MEMO 191/2008DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06072 | 15/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM ITABAIA-NA,REF. AO MES DE NOVEMBRO/08,CONF.RESERVA 408 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06073 | 15/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM ITABAIA-NA,REF. AO MES DE NOVEMBRO/08,CONF. RESERVA 408 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003194330489 | EDVALDO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 06074 | 15/12/2008 | 106.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 01(UMA)ASSINATURA DA REVISTA NORDESTE, DESTINADA A ESTE ORGAO,CONF. MEMO 052/2008-ASI E DOCUCUMENTOS ANEXOS. | 05154983000134 | WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06075 | 15/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM MAMANGUAPE,REF. AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF. RESERVA 408 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 06076 | 15/12/2008 | 126.00 | 126.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA MOQ-8016, PERTENCENTE A ESTE ORGAO ,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06077 | 15/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM ARARUNA,REF,AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFRESERVA 408 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 06078 | 15/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA EM ARARUNA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFRESERVA 408 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06062 | 15/12/2008 | 2976.00 | 2976.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PERICIAIS EM CANDIDATOS AOBTENCAO A PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULO,RENOVACAO,ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DA CNH EMCAJAZEIRAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF.RESERVA 362 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06057 | 15/12/2008 | 40008.00 | 40008.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PERICIAIS EM CANDIDATOS AOBTENCAO A PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULO,RENOVACAO,ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DA CNH EMCAMPINA GRANDE,REF. AO MES DEDEZEMBRO/08,CONF.RESERVA 394 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06058 | 15/12/2008 | 11436.00 | 11436.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PERICIAIS EM CANDIDATOS AOBTENCAO A PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULO,RENOVACAO,ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DA CNH EMCAMPINA GRANDE,REF. AO MES DEDEZEMBRO/08,CONF.RESERVA 400 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06059 | 15/12/2008 | 11832.00 | 11832.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PERICIAIS EM CANDIDATOS AOBTENCAO A PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULO,RENOVACAO,ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DA CNH EMPATOS,REF. AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF. RESERVA 90 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06054 | 15/12/2008 | 12850.00 | 12850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PERICIAIS EM CANDIDATOS AOBTENCAO A PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULO,RENOVACAO,ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DA CNH EMJOAO PESSOA,REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/08,CONF. RESERVA 393 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06050 | 15/12/2008 | 6216.00 | 6216.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PERICIAIS EM CANDIDATOS AOBTENCAO A PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULO,RENOVACAO,ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DA CNH EMSOUSA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF.RESERVA 407 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 06047 | 15/12/2008 | 527072.54 | 527072.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE CNHS DA SEDE/JP E CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONF. RERESERVA415 E DOCUMENTOS ANEXOS | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06048 | 15/12/2008 | 15732.00 | 15732.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PERICIAIS EM CANDIDATOS AOBTENCAO A PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULO,RENOVACAO,ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DA CNH EMJOAO PESSOA,CONF.RESERVA 399 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 06035 | 15/12/2008 | 21165.00 | 21165.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO/PBREF.AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFMEMO 558/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005979491406 | JADIEL DOS SANTOS DUARTE E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 06046 | 15/12/2008 | 7665.00 | 7665.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RE-TENCOES DO MES DE DEZEMBRO/08,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 06043 | 15/12/2008 | 7459.68 | 7459.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-BONO DE PERMANENCIA, CONF. DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00076899217449 | VERA LUCIA A CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 06044 | 15/12/2008 | 7230.17 | 7230.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-BONO DE PERMANENCIA, CONF. DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 06091 | 19/12/2008 | 2349.02 | 2349.02 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 1/3 DE FERIAS/2008,CONF.MEMO 501/08-DRH, GD-60 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 06092 | 19/12/2008 | 510.92 | 510.92 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 1/3 DE FERIAS/2008,CONF.MEMO 503/08-DRH, GD-61 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 06094 | 29/12/2008 | 34931.39 | 34931.39 | VALOR EMPENHADOP ARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODOS CARGOS COMISSIONADOS DESTEORGAO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF.MEMO 561/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 06093 | 29/12/2008 | 1384.64 | 1384.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODO PASEP,REF.A DIFERENCA DE OUTUBRO/2007,CONF. MEMO SN/08-DFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06095 | 29/12/2008 | 2158.10 | 2158.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/CONTRIBUICAODOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICO NESTE ORGAO,REF. AO MES DEDEZEMBRO/08,CONF. MEMO 561/08-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 06096 | 29/12/2008 | 55.00 | 55.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM A 25a. PARCELADO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE MORAES,CONF.MEMO 486/08-DRH,GD-69 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 06097 | 31/12/2008 | 0.60 | 0.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RE-TENCOES DO MES DE DEZEMBRO/08,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024