| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00015 | 29/01/2008 | 9703.60 | 9703.60 | Referente a despesa com o for-necimento de Vale-Transporte ,para os funcionarios e os prestadores de servicos do Convenio 026/2003, desta Autarquia relativo ao mes de fevereiro/2008. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00016 | 29/01/2008 | 455.00 | 455.00 | Referente a despesa com o fornecimento de Vale-Transportes,para os funcionarios e o pres-tador de servico do Convenio026/2003 desta Autarquia, comresidencia em Cabedelo e adja-cencias, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00017 | 29/01/2008 | 255.20 | 255.20 | Referente a despesa com o fornecimento de Vales-Trasportes,para os funcionarios desta Autarquia, com residencia na Cidade de Campina Grande, relativo ao mes de fevereiro/2008. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00001 | 29/01/2008 | 7159.36 | 7159.36 | Referente a despesa com o fornecimento de Ticket Alimentacao Eletronico para os funcio-narios desta Autarquia, relativo ao mes de janeiro/2008. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00002 | 29/01/2008 | 380.00 | 380.00 | Referente a despesa com a prestacao de servicos a esta Autarquia, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme Convenio 026/2003. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00003 | 29/01/2008 | 380.00 | 380.00 | Referente a despesa com a prestacao de servicos a esta Autarquia, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme Convenio 026/2003. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00004 | 29/01/2008 | 380.00 | 380.00 | Referente a despesa com a prestacao de servicos a esta Autarquia, relativo ao mes de janeiro/2008, conforme Convenio 026/2003. | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00005 | 29/01/2008 | 300.00 | 300.00 | Referente a despesa com o pagamento do Estagiario, desta Autarquia, relativo ao mes de janeiro/2008. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 29/01/2008 | 0.00 | 0.00 | Referente a despesa com o recolhimento do FGTS, da Folha depagamento dos funcionarios desta Autarquia, relativo ao mesde janeiro/2008. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 29/01/2008 | 86180.33 | 86180.33 | Referente a despesa com o pagamento da Folha de Pessoal dosfuncionarios desta Autarquia ,relativo ao mes de janeiro/2008. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 29/01/2008 | 1700.00 | 1700.00 | Referente a despesa com o pagamento do Bonus Desempenho,relativo ao mes de janeiro/2008. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 29/01/2008 | 1500.00 | 1500.00 | Referente a despesa com o pagamento do Bonus Desempenho,relativo ao mes de janeiro/2008. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 29/01/2008 | 1500.00 | 1500.00 | Referente a despesa com o pagamento do Bonus Desempenho,relativo ao mes de janeiro/2008. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 29/01/2008 | 1500.00 | 1500.00 | Referente a despesa com o pagamento do Bonus Desempenho,relativo ao mes de janeiro/2008. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 29/01/2008 | 1500.00 | 1500.00 | Referente a despesa com o pagamento do Bonus Desempenho,relativo ao mes de janeiro/2008. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 29/01/2008 | 0.00 | 0.00 | Referente a despesa com a Con-tribuicao Previdencia,do BonusDesempenho, relativo ao mes dejaneiro/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 29/01/2008 | 990.00 | 990.00 | Referente a despesa com a Contribuicao Previdenciaria,do Bonus Desempenho,relativo ao mesde janeiro/2008. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 30/01/2008 | 2800.00 | 2800.00 | Referente a despesa com o pagamento do salario da Diretoria,relativo ao mes de janeiro/2008. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 30/01/2008 | 2160.00 | 2160.00 | Referente a despesa com o pagamento do salario da Diretoria,relativo ao mes de janeiro/2008. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 30/01/2008 | 1200.00 | 1200.00 | Referente a despesa com o pagamento do salario da Diretoria,relativo ao mes de janeiro/2008. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 30/01/2008 | 2400.00 | 2400.00 | Referente a despesa com o pagamento do salario da Diretoria,relativo ao mes de janeiro/2008. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 30/01/2008 | 2100.00 | 2100.00 | Referente a despesa com o pagamento do salario da Diretoria,relativo ao mes de janeiro/2008. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 30/01/2008 | 5000.00 | 5000.00 | Referente a despesa com o ressarcimento da Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Autarquia, relativo ao mes de janeiro/2008. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 30/01/2008 | 1823.34 | 1823.34 | Referente a despesa com o Abono de Permanencia, dos funcionarios desta Autarquia, relativo ao mes de janeiro/2008. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 30/01/2008 | 0.00 | 0.00 | Referente a despesa com os encargos Sociais(Previdencia)desta Autarquia, relativo ao mesde janeiro/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 30/01/2008 | 1201.20 | 1201.20 | Referente a despesa com os Encargos Sociais(Previdencia PBPrev), desta Autarquia, relativo ao mes de janeiro/2008. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 31/01/2008 | 0.00 | 0.00 | Referente a despesa com os Encargos Sociais(Previdencia) daFolha de pagamento dos funcio-narios desta Autarquia, relativo ao mes de janeiro/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 31/01/2008 | 17171.38 | 17171.38 | Referente a despesa com os Encargos Sociais(Previdencia PBPrev), da Folha de Pagamentodos funcionarios desta Autarquia, relativo ao mes de janeiro/2008. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00029 | 07/02/2008 | 1392.52 | 1392.52 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de telefonia mo- vel no periodo de 03/12/07 a 03/01/08. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00030 | 07/02/2008 | 1427.87 | 1427.87 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com telefonia mo-vel no periodo de 03/11/07 a 03/12/07. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00031 | 07/02/2008 | 85.50 | 85.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com conusmo de agua mineral do mes de dez/07. | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00032 | 07/02/2008 | 1140.00 | 1140.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com material de expediente, objeto pregao de nr 03/07. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00033 | 07/02/2008 | 5749.50 | 5749.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de limpeza, higienizacao, conser-vacao, portaria e recepcao no mes de dezembro/07. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Convite | 00034 | 07/02/2008 | 759.01 | 759.01 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no mes de dezembro/07. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00035 | 07/02/2008 | 493.83 | 493.83 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de malote no mes de dezembro/07. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00036 | 07/02/2008 | 1641.05 | 1641.05 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia fixa no mes de dezembro/07. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00037 | 07/02/2008 | 2866.44 | 2866.44 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PASEP no mesde dezembro/07. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Convite | 00038 | 07/02/2008 | 3860.78 | 3860.78 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fonecimento de combustivel no periodo de 01/12 a 31/12/07. | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00039 | 07/02/2008 | 1264.64 | 1264.64 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de postagem no periodo de 27/11 a 19/12/07. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00040 | 07/02/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com despesas de aluguel da agencia de C.Grandeno mes de dezembro/07. | 00082698813415 | ANTONINA CORREIA RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00041 | 07/02/2008 | 91.20 | 91.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fonecimento de agua mineral no mes de novembro/07. | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Convite | 00042 | 07/02/2008 | 390.00 | 390.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com manutencao dos aparelhos de ar condicionados no mes de dezembro/07. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Convite | 00043 | 07/02/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de duas fotocopiadoras no periodode 16/11 a 15/12/07. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00044 | 07/02/2008 | 17.92 | 17.92 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia DDD no mes de dez/07 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00045 | 07/02/2008 | 102.21 | 102.21 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto no mes de dez/07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00046 | 07/02/2008 | 3582.39 | 3582.39 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na sede do IMEQ/PB, no mes de deze/07. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00047 | 07/02/2008 | 91.54 | 91.54 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na agencia em C.Grande no mes de Dez/07. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00048 | 07/02/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com coleta espe- cial de lixo no mes de dez/07 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00049 | 07/02/2008 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de informatica, sistema da folhade pessoal no mes de dez/07. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00050 | 07/02/2008 | 1650.00 | 1650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica no mes dedezembro/07. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00051 | 07/02/2008 | 1820.00 | 1820.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de aplicacao de cera nos corredo-res deste orgao no mes de dezembro/07. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00052 | 08/02/2008 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do extrato do contrato 025/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00053 | 08/02/2008 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao doextrato de contrato 026/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00054 | 08/02/2008 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao daratificacao de inexigibilidadede licitacao 01/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00055 | 08/02/2008 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao doextrato de contrato 028/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00056 | 08/02/2008 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao de extrato de contrato 027/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00057 | 08/02/2008 | 112.00 | 112.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao doextrato de convenio 169/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00058 | 08/02/2008 | 192.00 | 192.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao doaviso de homologacao Pregao Presencial 04/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00059 | 08/02/2008 | 144.00 | 144.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao daratificacao de inexigibilidadede licitacao 02/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00060 | 12/02/2008 | 274.60 | 274.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com juros e mul- tas do PASEP. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00061 | 13/02/2008 | 575.11 | 575.11 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para prontos paramentosdespesas com materiais even- tuais. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00062 | 13/02/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para prontos pagamentosdespesas com servicos even- tuais. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00063 | 14/02/2008 | 640.00 | 640.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de Workshop Internacional Metrologia Legal e Perspectivas conf memo. 27/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 00064 | 15/02/2008 | 82.09 | 82.09 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com parcelamento do INSS, mes de janeiro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Convite | 00084 | 18/02/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de duas fotocopiadoras no periodode 16/12/07 a 15/01/08. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00075 | 18/02/2008 | 1261.60 | 1261.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de malote no periodo de 27/12/07 a 07/01/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00073 | 18/02/2008 | 117.00 | 117.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS de servicos prestados com fotografias. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00074 | 18/02/2008 | 1313.17 | 1313.17 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia fixa no mes de Janeiro/08. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00065 | 18/02/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para adiligencia nos autos do pro- cesso 01820050005240. | 00034114955453 | VANILDO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00066 | 18/02/2008 | 765.60 | 765.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao devales transportes para agenciaem C.Grande para o mes de Mar-co/08. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00067 | 18/02/2008 | 1430.00 | 1430.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Pasep do mes de Janeiro/08. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00068 | 18/02/2008 | 9649.20 | 9649.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Joao Pessoa no mes de Marco/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00069 | 18/02/2008 | 385.00 | 385.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Cabede-lo no mes de Marco/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00070 | 18/02/2008 | 8921.16 | 8921.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Ticket alimentacao no mes de Fevereiro/08. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00071 | 18/02/2008 | 1139.74 | 1139.74 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com emplacamento dos veiculos deste orgao, Gol MND 1512, MND 1492, MNG 0322, kANGOO MNA 6701, 6711,6751. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00076 | 18/02/2008 | 182.50 | 182.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de postagem no mes de janeiro/08 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00077 | 18/02/2008 | 5749.50 | 5749.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de limpeza, higienizacao,conservacao,portaria e recepcao no mesde janeiro/08. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00078 | 18/02/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel da agencia de C Grande no mes de Janeiro/08. | 00082698813415 | ANTONINA CORREIA RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00079 | 18/02/2008 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com sistema da folha de pessoal no mes de janeiro/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00080 | 18/02/2008 | 1650.00 | 1650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica no mes dejaneiro/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00081 | 18/02/2008 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com sistema de seguranca eletronica na sede e na Ag.C.Grande. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00082 | 18/02/2008 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de manutencao preventiva e corre-tiva da rede interna e apare- lhos telefonicos no mes de Jan | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00083 | 18/02/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de central telefonicano mes de janeiro/08. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00085 | 18/02/2008 | 25.00 | 25.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para conduzir o Assessor Juridico do IMEQ-PB, para dilig.nos au-tos do proc.01820050005240. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00072 | 18/02/2008 | 585.00 | 585.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de fotografias das atividades realizadas por este orgao no mes de dezembro/08. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 00086 | 19/02/2008 | 2980.00 | 2980.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de maquinas e equipamentos de in-formatica, conf.contrato admi-nistrativo 32/07. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 00087 | 19/02/2008 | 4950.00 | 4950.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de equipamentos e softwares de informatica, conf. contrato administrativo 031/07. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00088 | 19/02/2008 | 140.98 | 140.98 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica no mes de janeiro/08. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00089 | 19/02/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com conusmo de agua e esgoto no mes de jan/08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00090 | 19/02/2008 | 340.00 | 340.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados no mes de marco/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00091 | 19/02/2008 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados no mes de marco/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00093 | 20/02/2008 | 399.65 | 399.65 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto no mes de jan/08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00094 | 20/02/2008 | 379.32 | 379.32 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com cota unica doIPTU/08, da agencia de CampinaGrande. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00095 | 20/02/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em redutor de velocidade, conf ordem de servico 034/08. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00096 | 22/02/2008 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais eventuais. | 00012267775468 | MARIA DE LOURDES SOUTO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00097 | 22/02/2008 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos even-tuais. | 00012267775468 | MARIA DE LOURDES SOUTO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00098 | 22/02/2008 | 849.55 | 849.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de postagem, periodo de 21/12/07 a 09/01/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00100 | 26/02/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com renovacao do servico de hopedagem do portal(solucoes Web). | 00004294482443 | MARCELO JOSE DE FARIAS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00101 | 27/02/2008 | 100548.70 | 100548.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pes-soal do mes de fevereiro/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00102 | 27/02/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhade pessoal no mes de fev/08. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00103 | 27/02/2008 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Bo- nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de fevereiro/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00104 | 27/02/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno de fevereiro/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00105 | 27/02/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Bo- nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de fevereiro/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00106 | 27/02/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Bo- nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de fevereiro/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00107 | 27/02/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Bo- nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de fevereiro/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00108 | 27/02/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade Bonus de Desempenho no mes de fevereiro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00109 | 27/02/2008 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da folha de Bonus de Desempenho no mes de fevereiro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00113 | 28/02/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade Pessoal do IMEQ do mes de fev/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00114 | 28/02/2008 | 19892.06 | 19892.06 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo lha de Pessoal do IMEQ no mes de fevereiro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00115 | 28/02/2008 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao ressarcimento do Estado pa-ra folha de Pessoal do IMEQ nomes de fevereiro/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00116 | 28/02/2008 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria no mes de fevereiro/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00117 | 28/02/2008 | 2160.00 | 2160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria no mes de fevereiro/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00118 | 28/02/2008 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de fevereiro/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00119 | 28/02/2008 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de fevereiro/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00120 | 28/02/2008 | 2100.00 | 2100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de fevereiro/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00121 | 28/02/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de fev/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00122 | 28/02/2008 | 1201.20 | 1201.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha da diretoria do mes de fev/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00110 | 28/02/2008 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pes-soal Apenados no mes de fev/08 | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00111 | 28/02/2008 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pes-soal apenados no mes de fev/03 | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00112 | 28/02/2008 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pes-soal Apenados no mes de fev/03 | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 29/02/2008 | 2813.15 | 2813.15 | Referente a despesa com o pagamento do Abono de Permanenciadesta Autarquia, relativo aomes de fevereiro/2008. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00127 | 03/03/2008 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de duas fotocopiadoras no perio-do de 16 a 31/12/07. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00124 | 03/03/2008 | 1926.80 | 1926.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento das execucoes fiscais referentes aos Processos dos livros, 018,019,021,022, 029,030,031,032 e 033. | 09283185000325 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00125 | 03/03/2008 | 3730.89 | 3730.89 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na sede do IMEQ no mes de Janeiro/08. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00128 | 04/03/2008 | 3574.87 | 3574.87 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 01 a 31/01/08. | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00129 | 04/03/2008 | 434.60 | 434.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fonecimento de combustivel no mes de janeiro/08. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00130 | 04/03/2008 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao daratificacao de dispensa de li-citacao 01/08, no diario ofi- cial. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00131 | 04/03/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao doextrato de contrato 029/07 no diario oficial. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00132 | 04/03/2008 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao doextrato de contrato 032/07 no diario oficial. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00133 | 04/03/2008 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao doextrato de contrato 031/07 no diario oficial no mes de dezembro/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00135 | 04/03/2008 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao doextrato de contrato 029/07 no diario oficial do mes de dezembro/08 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00136 | 05/03/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para pre-exames conforme ordem de servico 043/08. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00137 | 05/03/2008 | 760.00 | 760.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para distribuicao/ajuizamento de acoes peticoes e processos em varias comarcas do Estado conforme solicitacao do memo 044/08-IMEQ/PB/DS. | 00014808102404 | VIRGULINO DE MEDEIROS NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00138 | 05/03/2008 | 475.00 | 475.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para transportar o advogado do or-gao para distribuir/ajuizar acoes conforme memo 044/08. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00139 | 05/03/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para pre-exames conforme ordem de servico 043/08. | 00014127016434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS CRUZ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00140 | 05/03/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais eventuais. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00141 | 05/03/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com servicos eventuais. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00142 | 05/03/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com renovacao do servico de hospedagem do por- tal. | 01109184000438 | PROVEDOR DE INTERNET UNIVERSO ONLINE LTD |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00143 | 05/03/2008 | 1284.21 | 1284.21 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com taxa de cole-ta de residuos. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 07/03/2008 | 480.00 | 480.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade do Rio de Janeiro/RJ, participar do Encontro deGestao de Pre-Medidas no INMETRO/XEREM-RJ. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 07/03/2008 | 480.00 | 480.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade do Rio de Janeiro/RJ, participar do Encontro deGestao de Pre-Medidos no INMETRO/XEREM-RJ. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 07/03/2008 | 50.00 | 50.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Natal/RN, conduziros servidores desta Autarquia,que participarao de treinamen-to da RBMLQ-INMETRO. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 07/03/2008 | 50.00 | 50.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Natal/RN,transpor-tar os servidores desta Autar-quia, que participaram de Treinamento da RBMLQ-INMETRO,naquela Cidade. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00148 | 07/03/2008 | 470.00 | 470.00 | Referente a despesa com a locacao de material eletronico, para a realizacao do Evento - IVENCONTRO ANUAL DA DIRETORIA ESERVIDORAS DO IMEQ/PB,a ser realizado no dia 07/03/2008. | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA PLANETA EVENTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00149 | 07/03/2008 | 1500.00 | 1500.00 | Referente a despesa com a locacao do Salao Veneza da MaisonBlunelle, para realizacao doIV ENCONTRO ANUAL DA DIRETORIAE SERVIDORAS DO IMEQ/PB,a serrealizado no dia 07/03/2008. | 00491723000130 | DIANA MA DE OLIVEIRA COUTINHO & CIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00150 | 07/03/2008 | 500.00 | 500.00 | Referente a despesa com o pagamento de uma Palestra, duranteo IV ENCONTRO ANUAL DA DIRETO-RIA E AS SERVIDORAS DO IMEQ/PBa ser ealizado no dia 07/03/2008. | 00015131335434 | SILVANA SOARES RIBEIRO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 07/03/2008 | 100.00 | 100.00 | Referente a despesa com a Con-tribuicao Previdenciaria, relativo a Palestra, proferida noIV ENCONTRO ANUAL DA DIRETORIAE SERVIDORAS DO IMEQ/PB. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00152 | 10/03/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamento confportaria 091/07 e solicitacao de viagem 005/08. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00153 | 10/03/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamento da portaria 091/07 e solicitacao de viagem 005/08. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00154 | 10/03/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamento da portaria 091/07 e solicitacao de viagem 005/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00155 | 10/03/2008 | 400.00 | 400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamentos em produtos c/a conformmidade avaliada, conf memo 041/08. | 00023670053468 | RILDA V DE MELO ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00156 | 10/03/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao paramento com suprimento defundos para custear despesas com servicos eventuais. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00157 | 10/03/2008 | 303.98 | 303.98 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00158 | 10/03/2008 | 9.26 | 9.26 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de malote no mes de janeiro/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00159 | 10/03/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamento de produtos regulamentado, conf solicitacao de viagem 008/08. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00160 | 10/03/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamento de produtos regulamentado, conf solicitacao de viagem 008/08. | 00043662820463 | MARIA GORETT OLIVEIRA DE CUNHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00161 | 11/03/2008 | 910.00 | 910.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da reuniao de ava- liacao da execucao orcamenta- ria dos orgaos integrantes da RBMLQ-I,audiencia na Presiden-cia,auditoria interna,ouvido- ria,divisao de eng.DENG e Pro-curadoria Geral do INMETRO, conf memo. 045/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00162 | 11/03/2008 | 910.00 | 910.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraparticipar da reuniao de ava- liacao da execucao orcamenta-ria dos orgaos integrantes da RBMLQ-I, audiencia na Presidencia, auditoria interna, ouvidoria, divisao de eng.DIENG e Procuradoria Geral do INMETRO conf memo 045/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00163 | 11/03/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar visitas em acompanha-mento em empresas GNV, conf solicitacao de viagem 007/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00164 | 11/03/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar visitas em acompanha-mento em empresa GNV, conf. solicitacao de viagem 007/08. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00165 | 11/03/2008 | 75.00 | 75.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para conduzir os tecnicos do IMEQ conf solicitacao de viagem 006/08. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00166 | 11/03/2008 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais eventuais. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00167 | 11/03/2008 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos even- tuais. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00168 | 11/03/2008 | 4091.10 | 4091.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de sala para realizacao de treinamento de produtos da linha PBEsolicitado pelo INMETRO/RJ conf memo 08/NVQ/08, que ocor-rerar nos dias 11 e 12/03 e o III Seminario da Area Tecnica do IMEQ nos dia 13 e 14/03/08. | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00169 | 12/03/2008 | 1235.00 | 1235.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PASEP no mes de fevereiro/08. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00170 | 12/03/2008 | 1417.05 | 1417.05 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia fixa, no mes de fevereiro/08. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00171 | 12/03/2008 | 1444.17 | 1444.17 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia movel no periodo de03/01 a 03/02/08. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00172 | 12/03/2008 | 5749.50 | 5749.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos de limpeza,higieniza-cao,conservacao,portaria e re-cepcao no mes de fevereiro/08. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00173 | 12/03/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do alugel da agencia de C.Grande no mes de fevereiro/08. | 00082698813415 | ANTONINA CORREIA RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00174 | 12/03/2008 | 3384.51 | 3384.51 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 01/02 a 29/02/08. | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00175 | 12/03/2008 | 2176.93 | 2176.93 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com emplacamento de veiculos pertencentes a este orgao. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00176 | 12/03/2008 | 1510.00 | 1510.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de material de expediente. | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00177 | 12/03/2008 | 1493.34 | 1493.34 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para os veiculos deste orgao. | 08111613000108 | MAIS CAR COM DE VEIC PECAS SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00178 | 12/03/2008 | 1136.66 | 1136.66 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos nos veiculos deste orgao. | 08111613000108 | MAIS CAR COM DE VEIC PECAS SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00179 | 13/03/2008 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos de lavagem, polimentoe lubrificacao nos veiculos deste orgao. | 35435726000131 | LAVAUTO COMERCIO E SER AUTOMOTIVOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00180 | 13/03/2008 | 105.28 | 105.28 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com conusmo de energia eletrica na Ag de Cam-pina Grande no mes de Fev/08. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00181 | 13/03/2008 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de monitoramento do sistema de seguranca eletronica no IMEQ e na ag.C.Grande no mes de Fev. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00182 | 13/03/2008 | 390.00 | 390.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de manutencao de apare- lhos de ar condicionado no mesde fev/08. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00183 | 13/03/2008 | 1650.00 | 1650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica no mes defev/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00184 | 13/03/2008 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica, sistema da folha de pagamento no mes de fev/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00185 | 13/03/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de postegam no mes de fev/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00186 | 13/03/2008 | 1651.18 | 1651.18 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de malote no mes de fev/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00187 | 13/03/2008 | 302.41 | 302.41 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na sede e na ag.em C. Grande no mes de Fev/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00188 | 13/03/2008 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com manutencao preventiva e corretiva da redeinterna e aparelhos telefoni- cos no mes de Fev/08. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00190 | 13/03/2008 | 32.43 | 32.43 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com telefonia DDD no mesde Fev/08. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00191 | 13/03/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de um cartucho do toner 1550/1560com 240, para copiadora marca TOSHIBA/MODELO ED 1560. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00192 | 13/03/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com locacao e manutencaode duas fotocopiadoras no mes de janeiro/08. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00189 | 13/03/2008 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com manutencao preventiva e corretiva da redeinterna e aparelhos telefoni- cos no mes de Dezembro/07. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00193 | 14/03/2008 | 765.60 | 765.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para CampinaGrande. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00194 | 14/03/2008 | 9090.80 | 9090.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de Ticket alimentacao no mes de marco/08. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00195 | 14/03/2008 | 9302.40 | 9302.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Joao Pessoa para o mes de abril/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00196 | 14/03/2008 | 429.00 | 429.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Cabede-lo para o mes de abril/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00197 | 14/03/2008 | 340.00 | 340.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados, em Joao Pessoa no para o mes de abril/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00198 | 14/03/2008 | 78.00 | 78.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados em Joao Pessoa para o mes de abril/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00199 | 14/03/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de central telefoni-ca no mes de fevereiro/08. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00200 | 14/03/2008 | 3632.96 | 3632.96 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na sede do IMEQ no mes de fevereiro/08. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00201 | 17/03/2008 | 1925.00 | 1925.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de equipamentos de informatica para este orgao. | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00202 | 18/03/2008 | 390.00 | 390.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos em amnutencao de apa-relhos de ar condicionado no mes de janeiro/08. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00203 | 18/03/2008 | 7.25 | 7.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de malote no mes de fevereiro/08 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00204 | 19/03/2008 | 240.00 | 240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de etilometros da Policia Rodoviaria Federal de acondo com a ordem de servico 052/08 e solicitacao de viagem009/08. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 00205 | 19/03/2008 | 500.22 | 500.22 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com idenizacao deferias vencidas do servidor Espedito S.da Silva, falecido em 13 de marco de 2007. | 00037398571453 | LUCIA BATISTA DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00207 | 24/03/2008 | 25.00 | 25.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para conduzir o Assessor Juridico para diligencia nos autos do proc.038.2005.001.069-3 Acao de Execucao Fiscal. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00208 | 24/03/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para a diligencia nos autos do proc038.2005.001.069-3 Acao de Execucao Fiscal. | 00034114955453 | VANILDO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00211 | 25/03/2008 | 182.00 | 182.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com renovacao do servico de hospedagem do Por- tal. | 01109184000438 | PROVEDOR DE INTERNET UNIVERSO ONLINE LTD |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00212 | 25/03/2008 | 1472.14 | 1472.14 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de postegens no mes de fev/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00209 | 25/03/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com auxilio fune-ral do ex-servidor deste orgaoAlberto Martinho H de Paiva. | 00020418086400 | ROSEMARY LINS DE PAIVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00213 | 27/03/2008 | 80.00 | 80.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para participar de diligencia conf memo 057/08. | 00034114955453 | VANILDO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00214 | 27/03/2008 | 50.00 | 50.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para conduzir o Assessor Juridico para diligencia conf memo 057. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00215 | 27/03/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para concluir Auditoria naa Empre- sas GNV Borborema e Primus, conf solicitacao de viagem 010 | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00216 | 27/03/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para concluir Auditoria em empresasCNV Borborema e Primus, conf solicitacao de viagem 010/08. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00217 | 27/03/2008 | 75.00 | 75.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para transportar a Gerante NVQT deste orgao conf solicitacao de viagem. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00218 | 28/03/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pes-soal Apenados no mes de Mar/08 | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00219 | 28/03/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pes-soal Apenados no mes de Mar/08 | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00220 | 28/03/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pes-soal Apenados no mes de Mar/08 | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00231 | 28/03/2008 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria no mes de Marco/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00232 | 28/03/2008 | 2160.00 | 2160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de Marco/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00233 | 28/03/2008 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de Marco/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00234 | 28/03/2008 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de Marco/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00235 | 28/03/2008 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de Marco/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00236 | 28/03/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do Mes de Mar/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00237 | 28/03/2008 | 1352.20 | 1352.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha da diretoria do mes de Mar/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00238 | 28/03/2008 | 2764.57 | 2764.57 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Abono de Per-manencia do mes de Marco/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00239 | 28/03/2008 | 21353.88 | 21353.88 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de Pessoal do mes de Mar- co/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00240 | 28/03/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade Pessoal do mes de Marco/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00241 | 28/03/2008 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao ressarcimento do Estado pa-ra folha de Pessoal do IMEQ nomes de mar/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00243 | 28/03/2008 | 107448.95 | 107448.95 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pes-soal do mes de marco/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00221 | 28/03/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com filha de Pes-soal do mes de Marco/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00222 | 28/03/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhade pessoal no mes de Marco/08. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00223 | 28/03/2008 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Bo- nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de Marco/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00224 | 28/03/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de Marco/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00225 | 28/03/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Bo- nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de Marco/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00226 | 28/03/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Bo- nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de Marco/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00227 | 28/03/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Bo- nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de Marco/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00228 | 28/03/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade Bonus de desempenho no mes de Marco/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00229 | 28/03/2008 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da folha de Bonus de desempenho no mes de Marco/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00230 | 28/03/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Estagiarios do mes de Marco/08. | 00006606607418 | JEAN DA SILVA CHAVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00245 | 31/03/2008 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Estagiario do mes de marco/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00246 | 01/04/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para companhamento em Empresa de Extintor de Incendio, conf soli-citacao de viagem 012/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00247 | 01/04/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para acompanhamento em Empresa de Extintor de Incendio, conf so-licitacao de viagem 012/08. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00249 | 01/04/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraacompanhamento em Empresa de Extintor de Incendio, conf so-licitacao de viagem 012/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00250 | 03/04/2008 | 390.00 | 390.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao de diri-gentes do Nordeste a ser realizada na sede do IBAMETRO, confmemorando 071/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00251 | 04/04/2008 | 360.00 | 360.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de Pre-Exames conf ordem de servico 067/08. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00252 | 04/04/2008 | 360.00 | 360.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de Pre-Exames conf ordem de servico 067/08. | 00014127016434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS CRUZ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 00253 | 07/04/2008 | 111.13 | 111.13 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com parcelamento do INSS, mes de fevereiro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 00254 | 07/04/2008 | 99.95 | 99.95 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com parcelamento do INSS, mes de marco/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00255 | 08/04/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias pararepasse de conhecimento sobre registro de emp Extintor de Incendio, conf ordem de serv 075 | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00256 | 08/04/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para atender solicitacao para afericao do Redutor Eletronico de Velocidade conf ordem serv 079 | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00257 | 10/04/2008 | 1680.81 | 1680.81 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com telefonia movel no periodo de 27/02 a 03/03/08. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00258 | 10/04/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do aluguel da agencia de C Grande no mes de marco/08. | 00082698813415 | ANTONINA CORREIA RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00259 | 10/04/2008 | 1788.73 | 1788.73 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de postagem conforme fatura 33033000185. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00260 | 10/04/2008 | 470.14 | 470.14 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de malote, conforme fatura 4403300001. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00261 | 10/04/2008 | 1486.01 | 1486.01 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com tefonia fixa no mes de marco/08. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00262 | 10/04/2008 | 1212.70 | 1212.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PASEP no mes de marco/08. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00263 | 10/04/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de poatagem conforme fatura 3303300124. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00265 | 10/04/2008 | 210.90 | 210.90 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de agua mineral nos meses de jan e fev/08. | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00266 | 10/04/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com confeccao de 200 pastas modelo envelope em nylon 600 com ziper, com logo-marca do IMEQ/PB bordada. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00267 | 10/04/2008 | 541.00 | 541.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de toner e cartucho. | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00269 | 10/04/2008 | 16.58 | 16.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de postagem, conforme fatura 3303300124. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00270 | 10/04/2008 | 500.00 | 500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais eventuais deste orgao. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00271 | 10/04/2008 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00272 | 10/04/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com materiais eventuais deste orgao. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00273 | 10/04/2008 | 700.00 | 700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00275 | 10/04/2008 | 694.48 | 694.48 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais eventuais deste orgao. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00264 | 10/04/2008 | 23.97 | 23.97 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de cobranca eletroni-ca de titulos no periodo de 01 a 30/09/2006. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00276 | 11/04/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica,sistema da foha de pagamento, marco/08 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00277 | 11/04/2008 | 1650.00 | 1650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica, no mes de marco/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00278 | 11/04/2008 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com manutencao preventiva e corretiva da redeinterna e aparelhos telefoni- cos, no mes de marco/08. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00279 | 11/04/2008 | 390.00 | 390.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de manutencao de apa-relhos de ar condicionado no mes de marco/08. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00280 | 11/04/2008 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de vigilancia,neste orgao no mes de marco/08. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00281 | 11/04/2008 | 5749.50 | 5749.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de limpeza,higienizacao,conservacao,portaria e recep- cao no mes de marco/08. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00282 | 11/04/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com confeccao e instalacao de duas portas de vidro. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00283 | 11/04/2008 | 612.00 | 612.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com fotografias. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00284 | 11/04/2008 | 122.40 | 122.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados com fotogra- fias. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00285 | 11/04/2008 | 279.00 | 279.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com fotografias. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00286 | 11/04/2008 | 55.80 | 55.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados com fotogra- fias. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00287 | 11/04/2008 | 1040.00 | 1040.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da reuniao plenariada RBMLQ-I, conforme memo 081. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00288 | 11/04/2008 | 9451.39 | 9451.39 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ticket alimentacao no mes de abril/08. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00289 | 11/04/2008 | 9832.80 | 9832.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Joao Pessoa no mes de maio/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00290 | 11/04/2008 | 407.00 | 407.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Vales trans- portes para Cabedelo no mes demaio/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00291 | 11/04/2008 | 340.00 | 340.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com vales trans- portes para pessoal apenados em J Pessoa no mes de maio/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00292 | 11/04/2008 | 74.00 | 74.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com vales trans- portes para pessoal apenados em Cabedelo no mes de maio/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00293 | 11/04/2008 | 765.60 | 765.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com vales trans- portes para a agencia em Campina Grande no mes de maio/08. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00295 | 14/04/2008 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica, sistema da folha de pagamento do mes de marco/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00296 | 14/04/2008 | 285.25 | 285.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto no mes de marco. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00297 | 14/04/2008 | 141.41 | 141.41 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na agencia deC Grande no mes de marco/08. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00298 | 14/04/2008 | 2761.44 | 2761.44 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com passagens aereas conforme fatura 3006960 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00299 | 14/04/2008 | 2464.20 | 2464.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com passagens aerea conforme fatura 3007443. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00300 | 14/04/2008 | 3164.69 | 3164.69 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 01 a 17/03/08. | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00301 | 14/04/2008 | 533.00 | 533.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de carro p/estocagem de doc.c/ro-das e escada domestica c/3 de-graus em aluminio p/ o arquivo | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00302 | 14/04/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de recuperacao condicionador de ar de 15.000 Btus. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00303 | 14/04/2008 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de limpeza e mutencao defotocopiadora Toshiba. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00304 | 15/04/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de Extintores de Incendio em posto de vendas conf solicitacao de viagem 019 | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00305 | 15/04/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em Extintores de Incendio em posto de vendas conf solicitacao de viagem 019 | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00306 | 15/04/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de Extintores de Incendio em posto de vendas conf solicitacao de viagem 019 | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00307 | 15/04/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao de Extintores de Incendio em posto de vendas conf solicitacao de viagem 019 | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00308 | 15/04/2008 | 4266.10 | 4266.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na sede do IMEQ no mes de marco/08. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00309 | 15/04/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados em duas fotocopiadoras Sharp no mes de marco/08. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00310 | 15/04/2008 | 210.00 | 210.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao dos servicos de colocacao de calhas galvanizadas e coloca- cao de mangueiras para escoa- mento de agua, nos aparelhos de ar condicionados. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00311 | 15/04/2008 | 700.92 | 700.92 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com os servicos com aluguel de fotocopiadoras no periodo de 01 a 29/02/08. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00312 | 15/04/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de locacao e manutencao da central telefonica no mes de marco/08. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00313 | 16/04/2008 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 17/04 a 04/05/08. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00314 | 16/04/2008 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura MMY 5790 no periodo de 17/04 a04/05/08. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00315 | 16/04/2008 | 50.00 | 50.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 17 a 30/04/08. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00316 | 16/04/2008 | 195.00 | 195.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura GOL MND no periodo de 17 a 30/04/08. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00317 | 16/04/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatua GOL MNG 5963 no periodo d/17/407/05/08. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00318 | 16/04/2008 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 17/04 a 07/05.08. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00320 | 16/04/2008 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com confeccao de 200 pastas modelo envelope em nylon 600 com ziper, com logo marca do IMEQ/PB bordada. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00321 | 17/04/2008 | 106.20 | 106.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 15/04 a 08/05/08. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00322 | 17/04/2008 | 234.14 | 234.14 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel para a viaturaKANGOO MNA 6711, no periodo de15/04 a 08/05/08. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00323 | 17/04/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para Ag.CampinaGrande no periodo de 18/03 a 31/03/08. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00324 | 17/04/2008 | 485.01 | 485.01 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com os servicos prestados com malote. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00325 | 18/04/2008 | 591.40 | 591.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos eventu-ais. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00327 | 18/04/2008 | 2052.84 | 2052.84 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimentode combustivel para Agencia deCampina Grande no periodo de 18 a 31/03/08. fornecimento de combustivel para sede em Joao Pessoa no mesmo periodo para abastecimento dos veiculos deste orgao. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00328 | 23/04/2008 | 1080.00 | 1080.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraverificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 021/08. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00329 | 23/04/2008 | 1080.00 | 1080.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 021/08. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00330 | 23/04/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 089/08. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00331 | 23/04/2008 | 680.00 | 680.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 089/08. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00332 | 23/04/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 089/08. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00333 | 23/04/2008 | 680.00 | 680.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 089/08. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00334 | 23/04/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 088/08. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00335 | 23/04/2008 | 680.00 | 680.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 088/08. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00336 | 23/04/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 088/08. | 00085516805449 | LUIZ EDUARDO DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00337 | 23/04/2008 | 680.00 | 680.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 088/08. | 00085516805449 | LUIZ EDUARDO DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00339 | 23/04/2008 | 1900.00 | 1900.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao deduas portas de vidro, para es-te orgao. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00340 | 23/04/2008 | 362.70 | 362.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com emplacamento de veiculos de veiculos pertencentes a este orgao. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00341 | 23/04/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 023/08. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00343 | 23/04/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 023/08. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00344 | 23/04/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 089/08. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00345 | 23/04/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraparticipar da reuniao da REMEQe atender denuncia de pre-medidos conf sol. de viagem 025/08 | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00346 | 23/04/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 088/08. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00347 | 23/04/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 022/08. | 00085516805449 | LUIZ EDUARDO DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00348 | 25/04/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do 21 Encontro Tec-nico de Metrologia Pre-Medidasda RBMLQ/INMETRO. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00349 | 25/04/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do 21 Encontro Tec-nico de Metrologistas Pre-Medidas da RBMLQ/INMETRO. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00350 | 25/04/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do 21 Encontro Tec-nico de Metrologistas Pre-Medidas da RBML/INMETRO. | 00043662820463 | MARIA GORETT OLIVEIRA DE CUNHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00351 | 25/04/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para repasse de conhecimento sobre registro de empresas GNV, confordem de servico 97/08. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00352 | 29/04/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos com conformidade avaliada, conf. solicitacao de viagem 027/08. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00353 | 29/04/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos em Conformidade avaliada, conf solicitacao de viagem 027/08 | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00354 | 29/04/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraacompenhar as acoes corretivasnas Empresas de Manutencao de Extintor de Incendio, conf so-licitacao de viagem 030/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00355 | 29/04/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos com conformidade avaliada, conf solicitacao de viagem 028/08. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00356 | 29/04/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos com conformidade avaliada, conf solicitacao de viagem 028/08. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00373 | 29/04/2008 | 1380.00 | 1380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagmento com quisicao de camisas em malha fio 30 com serigrafia para o XXI EncontroTecnico de Mercad Pre-Medidas. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00374 | 29/04/2008 | 1470.00 | 1470.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de salao e equipamentos de multi-midia para o XXI Encontro Tec-nico de Mercad Pre-Medidas. | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00375 | 29/04/2008 | 6680.00 | 6680.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com o translado, atividade de integracao e ati-vidade de encerramento do XXI Encontro Tecnico de Mercad PreMedidas. | 01458448000116 | CLIOTUR VIAGEM E TURISMO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00363 | 29/04/2008 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Estagiarios do mes de abril/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00364 | 29/04/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pes-soal Apenados no mes de abril | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00365 | 29/04/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pes-soal Apenados no mes de abril. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00366 | 29/04/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pes-soal Apenados no mes de abril. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00357 | 29/04/2008 | 105275.64 | 105275.64 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pes-soal do mes de abril/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00358 | 29/04/2008 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de abril/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00359 | 29/04/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de abril/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00360 | 29/04/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de abril/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00361 | 29/04/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mesde abril/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00362 | 29/04/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de abril/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00376 | 29/04/2008 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da folha de Bonus de desempenho do mes de abril/08 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00377 | 29/04/2008 | 21130.30 | 21130.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha do IMEQ no mes de abril/08 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00378 | 29/04/2008 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao ressarcimento do Estado pa-ra folha de pessoal do IMEQ nomes de abril/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00367 | 29/04/2008 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de abril/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00368 | 29/04/2008 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de abril/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00369 | 29/04/2008 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de abril/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00370 | 29/04/2008 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de abril/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00371 | 29/04/2008 | 2055.00 | 2055.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de abril/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00372 | 29/04/2008 | 1112.10 | 1112.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha da diretoria do mes de abril/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00379 | 30/04/2008 | 2712.67 | 2712.67 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Abono de Per-manencia do mes de abril/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00380 | 30/04/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para revisao em instrumentos Metro-logicos, conf ordem de servico091/08. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00381 | 30/04/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para revisao em instrumentos Metro-logicos, conf ordem de servico091/08. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00382 | 30/04/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao e verificacao em instrumentos metrologicos,confordem de servico 091/08. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00383 | 30/04/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao e verificacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 091/08. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00384 | 30/04/2008 | 149.60 | 149.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Joao Pessoa, ref ao mes de maio/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00385 | 30/04/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal apenados no mes deabril/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00386 | 30/04/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa anulada refere-se ao empenhamento indevido. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00387 | 30/04/2008 | 249.00 | 249.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal apenados no mes deabril/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00388 | 30/04/2008 | 50.00 | 50.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para conduzir a presidente do IPEM AM para a cidade de Natal, conf memo 102/08. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00391 | 05/05/2008 | 25.00 | 25.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para buscar a servidora Joseane Freire Campos em C.Grande,confordem de servico 100/08. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00392 | 05/05/2008 | 25.00 | 25.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para conduzir a Servidora Joseane Freire Campos para C.Grande conf. ordem de servico 100/08 | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00393 | 07/05/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 031/08. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00394 | 07/05/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 031/08. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00395 | 07/05/2008 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para conduzir auditoras do DISEM/ DIMEL/INMETRO, conf memo 109. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00396 | 07/05/2008 | 3240.00 | 3240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos graficos,para atenderas necessidades da area tecni-ca deste orgao. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00399 | 07/05/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos com conformidade avaliada, conf solicitacao de viagem 028/08. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00400 | 07/05/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos com conformidade avaliada, conf solicitacao de viagem 028/08 | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00401 | 07/05/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00402 | 07/05/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00403 | 07/05/2008 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00404 | 07/05/2008 | 247.00 | 247.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura MND 1492. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00405 | 08/05/2008 | 720.00 | 720.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do encontro da areada qualidade da RBMLQ, conf solicitacao de viagem 033/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00406 | 08/05/2008 | 720.00 | 720.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraparticipar do encontro da areada qualidade da RBMLQ, conf solicitacao de viagem 033/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00407 | 08/05/2008 | 1856.27 | 1856.27 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com telefonia movel do periodo 03/03 a 03/04/08. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00408 | 08/05/2008 | 5749.50 | 5749.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos de limpeza,higieniza-cao conservacao,portaria e re-cepcao no mes de abril/08. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00409 | 08/05/2008 | 836.42 | 836.42 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de postagens do mes de abril/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00410 | 08/05/2008 | 1626.04 | 1626.04 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PASEP do mes de abril/08. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00411 | 08/05/2008 | 1448.60 | 1448.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de telefonia fixa do mes de abril/08. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00412 | 08/05/2008 | 65.55 | 65.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fonecimento de agua mineral no mes de marco/08. | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00413 | 08/05/2008 | 6058.00 | 6058.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 01 computador, notebook, apon-tador leaser, tela de projecao02 impressoras multifuncional. | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00414 | 08/05/2008 | 601.50 | 601.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de guilhotina,perfurador de mesa e grampeador. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00415 | 08/05/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servico na maquina Thoshiba modelo T-1560 - serie CLK 969596. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00416 | 08/05/2008 | 1350.00 | 1350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de material de consumo. | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00417 | 08/05/2008 | 657.00 | 657.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de uma caixa de forro de la de vidro da linha Boreal. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00418 | 08/05/2008 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de manutencao preventiva e corre-tiva da rede interna e apare- lhos telefonicos no mes de abr | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00419 | 08/05/2008 | 1650.00 | 1650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com informatica no mes de abril/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00420 | 08/05/2008 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de informatica, sistema da folha de pagamento do mes de abril. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00421 | 08/05/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas de prontos pagamentos. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00422 | 08/05/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel do veiculo TOYOTA MNX 7023. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00423 | 09/05/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em balancas indus-triais, conf. solicitacao de viagem 035/08 | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00424 | 09/05/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em balancas indus-triais, conf. solicitacao de viagem 035/08. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00426 | 12/05/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel do veiculo TOYOTA MNX 7023. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00428 | 12/05/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00429 | 12/05/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para atende denuncia pao e leite, conf ordem de servico 114/08. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00430 | 12/05/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para atender denuncias sobre bombasmedidoras, conf ordem de servico 111/08. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00431 | 12/05/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para atender denuncia sobre bombas medidoras, conf ordem de servico 111/08. | 00085516805449 | LUIZ EDUARDO DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00432 | 12/05/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 118/08. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00433 | 12/05/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 118/08. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00434 | 12/05/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo MMW 6673. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00435 | 12/05/2008 | 30.00 | 30.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00436 | 12/05/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel do veiculo TOYOTA MNX 7023. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00437 | 12/05/2008 | 9401.34 | 9401.34 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ticke alimen-tacao, mes de maio/08. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00438 | 12/05/2008 | 340.00 | 340.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisico de vales transportes para pessoalapenados no mes de junho/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00439 | 12/05/2008 | 74.00 | 74.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados para cabedelo no mes de junho/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00440 | 12/05/2008 | 719.20 | 719.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para agenciade C.Grande no mes de junho/08 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00441 | 12/05/2008 | 10159.20 | 10159.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Joao Pessoa, para o mes de Junho/08 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00442 | 12/05/2008 | 407.00 | 407.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Cabede-lo no mes de Junho/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00443 | 13/05/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para acompanhar a JL Com de veicu- los empresa de GNV, conf ordemde servico 112/08. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00444 | 13/05/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 117/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00445 | 13/05/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 117/08. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00446 | 13/05/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 116/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00447 | 13/05/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 116/08. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00448 | 13/05/2008 | 90.00 | 90.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo KANGOO MNA 6701. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00449 | 13/05/2008 | 69.60 | 69.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 00450 | 13/05/2008 | 109.85 | 109.85 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com parcelamento do INSS, mes de abril/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00451 | 14/05/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel da agencia de C Grande no mes de abril/08. | 00082698813415 | ANTONINA CORREIA RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00452 | 14/05/2008 | 127.40 | 127.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00453 | 14/05/2008 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00454 | 14/05/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura MNG 5963. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00455 | 14/05/2008 | 216.00 | 216.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura MNG 5973. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00457 | 14/05/2008 | 670.00 | 670.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de um revelador Toshiba 1560, pa-ra maquina modelo T-1560 serieCLK 969596. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00458 | 15/05/2008 | 1240.00 | 1240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 113/08. | 00085516805449 | LUIZ EDUARDO DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00459 | 15/05/2008 | 1240.00 | 1240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 113/08. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00460 | 15/05/2008 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 115/08. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00461 | 15/05/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 115/08. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00462 | 15/05/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura MNA 6701. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00464 | 15/05/2008 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura MNA 6701. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00465 | 15/05/2008 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00466 | 15/05/2008 | 9665.07 | 9665.07 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o Caminhao Ford placa BRZ 5357. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00467 | 15/05/2008 | 5800.00 | 5800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servico no caminhao Ford placaBRZ 5357. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00468 | 15/05/2008 | 6453.61 | 6453.61 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel na sede do IMEQno periodo de 01 a 30/04/08. Fornecimento de combustivel naagencia de C Grande no mesmo periodo acima discriminado. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00469 | 15/05/2008 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com monitoramentodo istema de seguranca eletro-nica na sede e ag. C.Grande no mes de abril/08. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00470 | 15/05/2008 | 850.00 | 850.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de filmagem, na reuniao preparatoria e lancamento do Projeto Aluno Cidadao do INMETRO no periodo nos dias 14 e 15 de maio/08. | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA PLANETA EVENTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00471 | 15/05/2008 | 1582.00 | 1582.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de Kites, para o lancamento do Projeto Aluno Cidadao do INMETRO nos dias 14 e 15/05/08 | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00472 | 15/05/2008 | 390.00 | 390.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com manutencao de apare-lhos de ar condicionado no mesde abril/08. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00473 | 16/05/2008 | 81.40 | 81.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00474 | 16/05/2008 | 413.10 | 413.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura KANGOO MNA 6711. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00475 | 16/05/2008 | 3558.55 | 3558.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na sede, no mes de abril/08. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00476 | 16/05/2008 | 143.99 | 143.99 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na ag. em C.Grande no mes de abril/08. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00477 | 16/05/2008 | 262.37 | 262.37 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto, na sede e na ag.C. Grande no mes de abril. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00478 | 16/05/2008 | 18.21 | 18.21 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia DDD, no mes de abril | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00479 | 16/05/2008 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao deextrato de contrato 004/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00480 | 16/05/2008 | 112.00 | 112.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao doextrato de contrato 030/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00481 | 16/05/2008 | 112.00 | 112.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao deextrato de contrato 003/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00482 | 16/05/2008 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao deextrato de contrato 002/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00483 | 16/05/2008 | 112.00 | 112.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao deextrato de contrato 032/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00484 | 16/05/2008 | 112.00 | 112.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao deextrato de contrato 0001/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00485 | 20/05/2008 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 044/08. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00486 | 20/05/2008 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 044/08. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00487 | 20/05/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e manutencao de central telefo-nica, no mes de abril/08. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00488 | 20/05/2008 | 2164.89 | 2164.89 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com passagens aereas, conf fatura 3008081. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00489 | 21/05/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos conf solicitacao deviagem 045/08. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00490 | 21/05/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 045/08. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00491 | 21/05/2008 | 1080.00 | 1080.00 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 046/08. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00492 | 26/05/2008 | 240.00 | 240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do treinamento sobre embalagens de transportepara produtos perigosos, conf soicitacao de viagem 034/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00493 | 26/05/2008 | 240.00 | 240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamento sobre embalagens de transportepara produtos perigosos, conf solicitacao de viagem 034/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00494 | 26/05/2008 | 240.00 | 240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamento sobre embalagens de transportepara produtos perigosos, confsolicitacao de viagem 034/08. | 00023670053468 | RILDA V DE MELO ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00495 | 26/05/2008 | 240.00 | 240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamento sobre embalagens de transportepara produtos perigosos, conf solicitacao de viagem 034/08. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00496 | 26/05/2008 | 240.00 | 240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraparticipar de treinamento sobre embalagens de transportepara produtos perigosos, conf solicitacao de viagem 034/08. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00497 | 26/05/2008 | 240.00 | 240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamento sobre embalagens de transportepara produtos perigosos, conf solicitacao de viagem 034/08. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00498 | 26/05/2008 | 240.00 | 240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para particiapar de treinamento sobre embalagens de transportepara produtos perigosos, conf solicitacao de viagem 034/08. | 00006857728453 | EZEQUIAS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00499 | 26/05/2008 | 650.00 | 650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com transporte deservidores para participar de treinamento na cidade de Reci-fe no dia 27/05/08. | 03401333000110 | SCHWERMANN VIAGENS & TURISMO R LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00500 | 26/05/2008 | 495.60 | 495.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais eventuais. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00501 | 26/05/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais eventuais. | 00012267775468 | MARIA DE LOURDES SOUTO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00502 | 26/05/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00503 | 26/05/2008 | 500.00 | 500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos even- tuais. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00504 | 27/05/2008 | 1240.00 | 1240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de densimetros,termometros e medidas de compri- mento em posto de combustivel conf ordem de servico 127/08. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00511 | 28/05/2008 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Estagiario do mes de maio/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00512 | 28/05/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal apenados no mes de maio. | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00513 | 28/05/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal apenados no mes de maio. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00514 | 28/05/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal apenados no mes de maio. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00515 | 28/05/2008 | 249.00 | 249.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal apenados no mes de maio/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00516 | 28/05/2008 | 1163.55 | 1163.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de postagen, conforme fatura 4404300027. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00517 | 28/05/2008 | 2500.00 | 2500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos de design de materialinstitucional e da Ouvidoria deste orgao. | 07741867000147 | INTERAGE COMUNICACAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00518 | 28/05/2008 | 666.00 | 666.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel de fotocopiadora e copias excedente no mes de abril/08. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00505 | 28/05/2008 | 105672.88 | 105672.88 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal do mes de maio/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00506 | 28/05/2008 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mesde maio/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00507 | 28/05/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de maio/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00508 | 28/05/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de maio/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00509 | 28/05/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de maio/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00510 | 28/05/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de maio/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00519 | 29/05/2008 | 1195.00 | 1195.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com confccao de banner, faixas e painel, para serem utilizados na divulgacaodo trabalhos desenv p/IMEQ. | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00520 | 30/05/2008 | 35.00 | 35.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas de prontos pagamentos. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00521 | 30/05/2008 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de maio/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00522 | 30/05/2008 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de maio/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00523 | 30/05/2008 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de maio/08 | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00524 | 30/05/2008 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de maio/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00525 | 30/05/2008 | 2055.00 | 2055.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de maio/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00526 | 30/05/2008 | 2712.67 | 2712.67 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Abono de Per-manencia do mes de maio/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00527 | 30/05/2008 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao ressarcimento do Estado pa-ra folha de pessoal do IMEQ nomes de maio/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00530 | 02/06/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraparticipar da reuniao operacional da DIRAF com diretores da RBMLQ-I, conf of/circ/DIRAF 05 | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00531 | 02/06/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da reunicao operaional da DIRAF com diretores da RBMLQ-I, conf of/circ/DIRAF 05 | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00532 | 02/06/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do seminario Inter-nacional sobre controle de Software aplicado a MetrologiaLegal, conf memo 132/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00533 | 02/06/2008 | 75.00 | 75.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paratransportar a Comissao de Sin-dicancia, conf proc. de Sindi-cancia 0387/08. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00534 | 02/06/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar diligencia na condi- cao de Presidente da Comissao conf proc 0387/08,de acordo com o memo 129/08. | 00034114955453 | VANILDO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00535 | 02/06/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar diligencia na condi-cao de secretario da Comissao de Sindicancia, conf memo 129 | 00018176852449 | SINVAL ALVES DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00536 | 02/06/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar diligencia na condi- cao de membro da Comissao de Sindicancia, conf memo 129/08. | 00020279183453 | PLACIDO LINS CANTISANI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00537 | 02/06/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em balancas indus-triais e comerciais, confi so-licitacao de viagem 050/08. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00538 | 02/06/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraverificacao em balancas indus-triais e comerciais, conf solicitacao de viagem 050/08. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00540 | 02/06/2008 | 200.68 | 200.68 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentodas despesas com combustivel p/o veiculo MNG 5923 e taxas com postagens, durante a via- gem, conf ordem de servico 091/08. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00541 | 02/06/2008 | 1718.00 | 1718.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de material de expediente. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00542 | 03/06/2008 | 75.00 | 75.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar diligencia na condi- cao de secretario da Comissao de Sindicancia, conf memo 129. | 00055994628468 | JOMAR MENDONCA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00543 | 03/06/2008 | 1929.59 | 1929.59 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de 28 guias de recolhimento para ajuizamento das execucoes fiscais. | 09283185000325 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00544 | 03/06/2008 | 60.00 | 60.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel, quando o des-locamento da C.de Sindicancia. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00545 | 04/06/2008 | 25.00 | 25.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para transportar o Coord. Geral de Inovacao Tecnologia do INMETROconf memo 129/08. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00546 | 04/06/2008 | 25.00 | 25.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para trazer o Coord Geral de Inova-cao Tecnologica do INMETRO, conf memo 140/08. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00547 | 06/06/2008 | 1856.27 | 1856.27 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia movel do periodo de 03/04 a 03/05/08. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00548 | 06/06/2008 | 105.45 | 105.45 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de agua mineral no mes de abril/08. | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00549 | 06/06/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel da agencia de C Grande no mes de maio/08. | 00082698813415 | ANTONINA CORREIA RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00550 | 06/06/2008 | 5749.50 | 5749.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de limpeza,higienizacao, conservacao, portaria e recepcao no mes de maio/08. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00551 | 06/06/2008 | 1108.71 | 1108.71 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de malote no periodo de 22/04 a 19/05/08, conforme fatura 4405300001. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00552 | 06/06/2008 | 1070.43 | 1070.43 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de postagens no periodo de 18/04 a 19/05/08, conforme fatura 3305300144. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00553 | 06/06/2008 | 630.50 | 630.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de encadernacao de documentos. | 00060328614491 | SEVERINO DA SILVA SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00554 | 06/06/2008 | 126.10 | 126.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS do servicos prestados com encadernacaode documentos. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00555 | 06/06/2008 | 147.37 | 147.37 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel, do mes de marco/08. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00556 | 09/06/2008 | 800.00 | 800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para distribuir/ajuizar acoes em diversas comarcas do Estado,confmemo 015/08. | 00014808102404 | VIRGULINO DE MEDEIROS NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00557 | 09/06/2008 | 500.00 | 500.00 | A despesa emenhada refere-se ao pagamento com diarias para conduzrir o advogado em dili- gencia para distribuir/ajuiza-mento de acoes em diversas co-marcas do Estado, conf memo 013/08. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00558 | 09/06/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materias eventuais. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00559 | 09/06/2008 | 4232.26 | 4232.26 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com conserto e recuperacao dos danos causados no muro deste orgao. | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00560 | 09/06/2008 | 5687.26 | 5687.26 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de impermeabilizacao em areas es-pecificas deste orgao. | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00561 | 09/06/2008 | 417.00 | 417.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos exe-cutados de lavagens e lubrifi-cacao dos veiculos deste orgaono periodo de 31/03 a 06/05/08 | 35435726000131 | LAVAUTO COMERCIO E SER AUTOMOTIVOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00562 | 09/06/2008 | 6160.00 | 6160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos graficos com confec- cao de guias de recolhimneto da Uniao - GRU. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00563 | 09/06/2008 | 1295.41 | 1295.41 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de passagens aereas, conf fatura 3008411. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00564 | 09/06/2008 | 360.00 | 360.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de bandeiras, para o orgao. | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00565 | 09/06/2008 | 21216.09 | 21216.09 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de pessoal do IMEQ no mes de maio/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00566 | 09/06/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de bonus da diretoria no mes de maio/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00568 | 09/06/2008 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de bonus da diretoria do mes de maio/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00569 | 09/06/2008 | 1112.10 | 1112.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha da diretoria do mes de maio/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00570 | 10/06/2008 | 8908.77 | 8908.77 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ticket alimentacao do mes de junho/08. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00571 | 10/06/2008 | 672.80 | 672.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com vales trans- porte para C Grande no mes de jlho/08. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00572 | 10/06/2008 | 9508.10 | 9508.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para JPessoano mes de julho/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00573 | 10/06/2008 | 336.70 | 336.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Cabede-lo no mes de julho/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00574 | 10/06/2008 | 340.00 | 340.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados em JPessoa no mes de julho/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00575 | 10/06/2008 | 74.00 | 74.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados em Cabedelo para o mes de julho/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00576 | 10/06/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel em JPessoa no periodo de 01/05 a 31/05/08. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00578 | 10/06/2008 | 3822.27 | 3822.27 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel em JPessoa no periodo de 01/05 a 31/05/08. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00579 | 10/06/2008 | 860.00 | 860.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel de duas fotocopiadoras no mes de maio/08. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00580 | 10/06/2008 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com monitoramentodo sistema de seguranca eletronica na sede e na Ag em C.Grande no mes de maio/08. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00581 | 10/06/2008 | 38.75 | 38.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia DDD no mes de maio. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00582 | 10/06/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos nos ar condicionados no mes de maio/08. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00583 | 10/06/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica no mes de maio/08. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00584 | 10/06/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com coleta de lixo espe-cial no mes de janeiro/08. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00585 | 10/06/2008 | 215.00 | 215.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com coleta de lixo espe-cial no mes de fevereiro/08 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00586 | 10/06/2008 | 215.00 | 215.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com coleta de lixo espe-cial no mes de marco/08. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00587 | 10/06/2008 | 215.00 | 215.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com coleta de lixo espe-cial no mes de abril/08. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00589 | 10/06/2008 | 110.55 | 110.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica no mes de maio/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00590 | 11/06/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar diligencia na condi- cao de Presidente da Comissao de Sindicancia, conf memo 039. | 00034114955453 | VANILDO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00591 | 11/06/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar diligencia na condi- cao de membro da Comissao de Sindicancia conf memo 039/08. | 00020279183453 | PLACIDO LINS CANTISANI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00592 | 11/06/2008 | 125.00 | 125.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para conduzir a Comissao de Sindi- cancia conf memo 039/08. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00593 | 11/06/2008 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustiveis. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00594 | 11/06/2008 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00013242377400 | JORGE ANTONIO DE FIGUEIREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00596 | 11/06/2008 | 574.00 | 574.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos de manutencao de apa-relhos de ar condicionado no mes de maio/08. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00597 | 11/06/2008 | 125.00 | 125.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para realizar diligencia na condi- cao de secretario da Comissao de Sindicancia, conf memo 039. | 00055994628468 | JOMAR MENDONCA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00598 | 11/06/2008 | 101.48 | 101.48 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustiveis. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00599 | 11/06/2008 | 1547.59 | 1547.59 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Pasep no mes de maio/08. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00600 | 11/06/2008 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de manutencao preventiva e corre-tiva da rede interna e apare- lhos telefonicos. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00601 | 11/06/2008 | 612.78 | 612.78 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel na Ag em C. Grande no periodo de 01 a 31/05/08 | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00602 | 11/06/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de Central Telefoni- ca no mes de maio. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00603 | 11/06/2008 | 245.21 | 245.21 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na sede e na Ag em C Grande, no mes de maio/08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00604 | 11/06/2008 | 1650.00 | 1650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com informatica no mes de maio/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00605 | 11/06/2008 | 381.67 | 381.67 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica no mes demaio/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00606 | 11/06/2008 | 500.00 | 500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o ar condicionado do veiculo Hilux Toyota, MNE 9484. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00607 | 11/06/2008 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com recarga de gas e oleo no ar condicionado da Hilux MNE 9484. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00608 | 11/06/2008 | 670.00 | 670.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos nas impressoras Lexmark E 340,multifuncional HP, HP 840C,HP 3425. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00609 | 11/06/2008 | 770.03 | 770.03 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para a KANGOO MNA 6751. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00610 | 11/06/2008 | 280.40 | 280.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no veiculo Kangoo MNA 6751. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00611 | 11/06/2008 | 471.00 | 471.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no veiculo Santana LRG 1050. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00612 | 11/06/2008 | 535.20 | 535.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo Santana LRG 1050. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00613 | 12/06/2008 | 800.00 | 800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com a contratacaode um tecnico especializado eminstalacao de sistema Operacional Linux. | 00000022744428 | ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00614 | 12/06/2008 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados pelo tecnico especializado no sistema Operacional Linux. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00615 | 12/06/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com criacao de lay-aut e arte final da logo- marca para o I Encontro SIOR. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00616 | 12/06/2008 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao do extrato de contrato 005/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00617 | 12/06/2008 | 176.00 | 176.00 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao doaviso de licitacao Pregao Pre-sencial 01/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00618 | 12/06/2008 | 112.00 | 112.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao doextrato de contrato 10/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00619 | 12/06/2008 | 112.00 | 112.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao do extrato de contrato 006/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00620 | 12/06/2008 | 112.00 | 112.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao doextrato de contrato 007/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00621 | 12/06/2008 | 112.00 | 112.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao doextrato de contrato 009/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00622 | 12/06/2008 | 128.00 | 128.00 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao doextrato de contrato 011/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00623 | 13/06/2008 | 3622.76 | 3622.76 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica na sede no mes de maio/08. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00624 | 13/06/2008 | 215.00 | 215.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de coleta de lixo especial no mesde maio/08. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00625 | 13/06/2008 | 196.20 | 196.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentopor ter pago em duplicidadea GRU. | 00043651410404 | CREUZA MARIA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00626 | 13/06/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar afericao de taxi confsolicitacao de viagem 052/08. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00627 | 13/06/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar afericao de taxi confsolicitacao de viagem 052/08. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00628 | 13/06/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para atender solicitacao de inspe- cao em estabelecimento de panificacao conf ordem de serv 146 | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00629 | 13/06/2008 | 1708.00 | 1708.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 06 microcomputadores c/acesso a internet,data show c/tela deprojecao e sonorizacao c/02 microfones sem fios, infra estrutura imprescindivel para realizacao do I Encontro SIOR, no periodo de 18 a 20.06.08. | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA PLANETA EVENTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00630 | 13/06/2008 | 800.00 | 800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com palestrante para o I Encontro SIOR no pe- riodo de 18 a 20.06.08. | 00023641851491 | SALOMAO NEVES FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00631 | 13/06/2008 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados no evento no periodo de 18 a 20.06.08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00632 | 16/06/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de transporte para o translado dos participantes d/I EncontroSIOR no periodo de 18 a 20.06 de 2008. | 03401333000110 | SCHWERMANN VIAGENS & TURISMO R LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00633 | 17/06/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para atender denuncia sobre bomba de combustivel, conf ordem deservico 150/08. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00634 | 17/06/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para atender denuncia sobre bombas de combustivel, conf ordem deservico 150/08 | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00635 | 19/06/2008 | 913.00 | 913.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o GOL MNG 5973. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00636 | 19/06/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no GOL MNG 5973. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00637 | 19/06/2008 | 498.00 | 498.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o GOL MNG 5923. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00638 | 19/06/2008 | 180.00 | 180.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no GOL MNG 5923. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00639 | 19/06/2008 | 1000.00 | 1000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de duas baterias para os veiculosde placa MNE 9484 e BRZ 5357. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00640 | 19/06/2008 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do I encontro tecnico DISEM e RBMLQ-I, conf memo 146/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00641 | 19/06/2008 | 1320.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de salas com internet para o I Encontro SIOR. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00642 | 19/06/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com confeccao de camisas para o I Encontro SIOR | 04755239000122 | MDLINE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00652 | 25/06/2008 | 560.00 | 560.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do I WORKSHOP da fiscalizacao na area textil conf memo 158/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00653 | 25/06/2008 | 1374.03 | 1374.03 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia fixa no mes de maio de 2008. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00654 | 25/06/2008 | 144.05 | 144.05 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00655 | 25/06/2008 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel para o veiculoMNG 5923. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00656 | 25/06/2008 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel para o veiculoMNG 5973. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00657 | 25/06/2008 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00658 | 25/06/2008 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel para o veiculoMND 1492. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00659 | 25/06/2008 | 125.00 | 125.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00660 | 25/06/2008 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00661 | 25/06/2008 | 220.00 | 220.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel para o veiculoMNA 6711. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00662 | 25/06/2008 | 220.00 | 220.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel para o veiculoMMY 5790. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00663 | 25/06/2008 | 125.60 | 125.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00664 | 25/06/2008 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00665 | 25/06/2008 | 220.00 | 220.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel para o veiculoMNG 5963. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00666 | 25/06/2008 | 234.00 | 234.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel para o veiculoMNA 6701. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00667 | 25/06/2008 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00669 | 25/06/2008 | 1350.00 | 1350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de transporte para o translado dos participantes do I Encon-tro SIOR no periodo de 18 a 20.06.08. | 03401333000110 | SCHWERMANN VIAGENS & TURISMO R LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00643 | 25/06/2008 | 1092.00 | 1092.00 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS do mes de janeiro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00644 | 25/06/2008 | 3034.87 | 3034.87 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do mes de Janeiro de 2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00645 | 25/06/2008 | 3499.27 | 3499.27 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade Pessoal do IMEQ do mes de fevereiro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00646 | 25/06/2008 | 1092.00 | 1092.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de Fev/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00647 | 25/06/2008 | 1092.00 | 1092.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de mar/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00648 | 25/06/2008 | 3570.66 | 3570.66 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de marco/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00649 | 25/06/2008 | 672.00 | 672.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade bonus de desempenho do mes de janeiro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00650 | 25/06/2008 | 672.00 | 672.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade bonus de desempenho do mes de fevereiro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00651 | 25/06/2008 | 672.00 | 672.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade bonus de desempenho do mes de marco/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00694 | 26/06/2008 | 173.58 | 173.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhade pessoal do IMEQ no mes de maio/08. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00695 | 26/06/2008 | 672.00 | 672.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do mes de maio/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00680 | 26/06/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de maio/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00678 | 26/06/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de maio/08 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00670 | 26/06/2008 | 672.00 | 672.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade bonus de desempenho do mes de abril/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00671 | 26/06/2008 | 173.58 | 173.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhade pessoal do IMEQ no mes de abril/08. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00672 | 26/06/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de abril/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00673 | 26/06/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de abril. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00674 | 26/06/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua mineral no mes de maio/08 | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00675 | 26/06/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para paricipar da 26 reuniao do Conselho Deliberativo da Rede de Metrologia e Qualidade da PB, conf memo 163/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00676 | 26/06/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00677 | 26/06/2008 | 213.00 | 213.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel para o veiculoBRZ 5357. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00679 | 26/06/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para conduzir o diretor superinten-dente para participar da reuniao do Conselho Deliberativo. conf memo 163/08. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00681 | 26/06/2008 | 1480.00 | 1480.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 061/08. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00682 | 26/06/2008 | 1480.00 | 1480.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 061/08 | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00683 | 26/06/2008 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 059/08. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00684 | 26/06/2008 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 59/08. | 00085516805449 | LUIZ EDUARDO DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00685 | 26/06/2008 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para veirifcacao de instrmentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 059/08. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00686 | 26/06/2008 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 059/08. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00687 | 26/06/2008 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 056/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00688 | 26/06/2008 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 056/08. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00689 | 26/06/2008 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 058/08. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00690 | 26/06/2008 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf.solicitacaode viagem 058/08. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00691 | 26/06/2008 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 060/08. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00692 | 26/06/2008 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 060/08. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00693 | 26/06/2008 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 058/08. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00698 | 26/06/2008 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 058/08. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00708 | 27/06/2008 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Estagiario do mes de junho/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00709 | 27/06/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal Apenados no mes de jun/08 | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00710 | 27/06/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal Apenados no mes de jun/08 | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00711 | 27/06/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal Apenados no mes de jun/08 | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00712 | 27/06/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de balancas indus-triais e comerciais, conf solicitacao de viagem 062/08. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00713 | 27/06/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de balancas indus-triais e comerciais, conf solicitacao de viagem 062/08. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00714 | 27/06/2008 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de junho/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00715 | 27/06/2008 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de junho/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00716 | 27/06/2008 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de junho/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00717 | 27/06/2008 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de junho/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00718 | 27/06/2008 | 2055.00 | 2055.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de junho/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00719 | 27/06/2008 | 1092.00 | 1092.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de junho. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00720 | 27/06/2008 | 1112.10 | 1112.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha da diretoria do mes de junho/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00721 | 27/06/2008 | 3476.16 | 3476.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de junho/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00722 | 27/06/2008 | 22154.81 | 22154.81 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de pessoal do IMEQ no mes de junho/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00723 | 27/06/2008 | 2798.38 | 2798.38 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Abono de per-manencia do mes de junho/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00724 | 27/06/2008 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao ressarcimento do Estado pa-ra folha de pessoal do IMEQ nomes de junho/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00699 | 27/06/2008 | 110934.01 | 110934.01 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal do IMEQ no mes de junho. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00700 | 27/06/2008 | 173.58 | 173.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhado IMEQ do mes de junho/08. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00701 | 27/06/2008 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mesde junho/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00702 | 27/06/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de junho/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00703 | 27/06/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de Junho/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00704 | 27/06/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de junho/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00705 | 27/06/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de junho/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00706 | 27/06/2008 | 672.00 | 672.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade bonus de desempenho do mes de junho/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00707 | 27/06/2008 | 990.00 | 990.00 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de bonus de desempenho do mes de junho/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00725 | 27/06/2008 | 390.00 | 390.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de I Encontro de Comunicacao Social com RBMLQ conf memo 164/08. | 00002232794474 | MARTHA AUREOLINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00726 | 30/06/2008 | 185.58 | 185.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhade pessoal do IMEQ no mes de janeiro/08. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00727 | 30/06/2008 | 173.58 | 173.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhade pessoal do IMEQ no mes de fevereiro/08. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00728 | 30/06/2008 | 173.58 | 173.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhade pessoal do IMEQ no mes de marco/08. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00729 | 30/06/2008 | 91.20 | 91.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua mineral no mes de maio/08 | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00730 | 30/06/2008 | 107.86 | 107.86 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais eventuais no pe-riodo de 30/06 a 04/07/08. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00731 | 30/06/2008 | 249.00 | 249.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal apenados do mes de junho/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00732 | 02/07/2008 | 23.00 | 23.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 07 a 12/07/08. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00733 | 02/07/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel no periodo de 07 a 12/07/08. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00734 | 04/07/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa emenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos com conformidade avaliada, conf solicitacao de viagem 065/08. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00735 | 04/07/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos com conformidade avaliada, conf solicitacao de viagem 065/08. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00736 | 07/07/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao e acompanhamento de Empresa de Extintor de In- cendio, conf solicitacao de viagem 66/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00737 | 07/07/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos com conformidade avaliada, conf ordem de servico 167/08. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00738 | 07/07/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos com conformidade avaliada, conf ordem de servico 167/08. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00739 | 07/07/2008 | 292.26 | 292.26 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00740 | 07/07/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00741 | 07/07/2008 | 16.60 | 16.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00742 | 07/07/2008 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 07/07/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de micro-computadores,impressorasswitch gerenciavel e adaptadorUSB.para este orgao. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00744 | 07/07/2008 | 400.00 | 400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00745 | 07/07/2008 | 400.00 | 400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais eventuais. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 08/07/2008 | 121952.00 | 121952.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de equip de informatica micro- comput.impressoras,switch ge- rencial de 24 portas e adapta-dores USB wireless, destinadosa atender a necessidade de mo-dernizacao da infra-estrura deinformatica deste orgao, conf pregao presencial 014/07. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00748 | 08/07/2008 | 60.00 | 60.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para conduzir a servidora deste or-gao, conf ordem de servico 166/08. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00749 | 08/07/2008 | 1795.46 | 1795.46 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de telefonia movel no periodo de 03/05 a 03/06/08. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00750 | 08/07/2008 | 5749.50 | 5749.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao do servico de limpeza,higieniza- cao,conservacao,portaria e re-cepcao do mes de junho/08. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00751 | 08/07/2008 | 1727.54 | 1727.54 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia fixa no mes de junho/08. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00752 | 08/07/2008 | 1167.32 | 1167.32 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de malote no periodo de 21/05 a 18/06/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00753 | 08/07/2008 | 1156.08 | 1156.08 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de postagens no periodo de 21/05a 20/06/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00755 | 08/07/2008 | 93.90 | 93.90 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de botas de borracha e luvas, pa-ra atender as necessidades do pessoal do campo do IMEQ. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 00754 | 08/07/2008 | 186.82 | 186.82 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com parcelamento do INSS, dos meses de maio e junho/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00768 | 09/07/2008 | 382.00 | 382.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com tarifas bancarias do periodo de 01/04/06 a 31/05/06. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00756 | 09/07/2008 | 279.36 | 279.36 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na ag de CampinaGrande no mes de junho/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00757 | 09/07/2008 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel de duas fotocopiadoras no mes de junho/08. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00758 | 09/07/2008 | 1650.00 | 1650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica no mes de junho/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00759 | 09/07/2008 | 381.67 | 381.67 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica, sistema da folha de pessoal no mes de junho/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00760 | 09/07/2008 | 1415.38 | 1415.38 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PASEP no mes de junho/08. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00761 | 09/07/2008 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de manutencao preventiva e corre-tiva da rede interna e apare- lhos telefonico mes de jun/08. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00762 | 09/07/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de central telefonicano mes de junho/08. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00763 | 09/07/2008 | 574.00 | 574.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de manutencao nos aparelhos de ar condicionado no mesde junho/08. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00764 | 09/07/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel da agencia em Campina Grande no mes de junho/08. | 00082698813415 | ANTONINA CORREIA RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00765 | 09/07/2008 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de monitoramento do sistema de seguranca eletronica na e sede ena ag.C.Grande periodo de 01_a30/06/08. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00766 | 09/07/2008 | 90.66 | 90.66 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na ag de C. Grande no mes de junho/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00767 | 09/07/2008 | 133.00 | 133.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com lavagens,polimentos e lubrificacao da frota deste orgao no periodo de 23/05 a 19/06/08. | 35435726000131 | LAVAUTO COMERCIO E SER AUTOMOTIVOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00769 | 09/07/2008 | 1566.40 | 1566.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no veiculo Gol de placa MNG 0322. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00770 | 09/07/2008 | 3019.43 | 3019.43 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo Gol de placa MNG 0322. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00771 | 10/07/2008 | 7968.17 | 7968.17 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de ticket alimentacao no mes de julho/08. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00772 | 10/07/2008 | 8384.40 | 8384.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para JPessoano mes de julho/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00773 | 10/07/2008 | 207.20 | 207.20 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Cabedelo no mes de julho/08 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00774 | 10/07/2008 | 340.00 | 340.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados para JPessoa no mes de julho/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00775 | 10/07/2008 | 74.00 | 74.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados para Cabedelo no mesde julho/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00776 | 10/07/2008 | 377.00 | 377.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para CampinaGrande no mes de Agosto/08. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00777 | 10/07/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00778 | 10/07/2008 | 114.00 | 114.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de agua mineral no mes de junho. | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00779 | 10/07/2008 | 187.66 | 187.66 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com emplacamento do caminhao Ford Carga BRZ 5357. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00780 | 10/07/2008 | 2722.00 | 2722.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no laboratorio pre- medidos. | 00096480963415 | LINDOMAR BARBOSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00781 | 10/07/2008 | 544.40 | 544.40 | A despesa empenhda refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados no laboratoriode pre-medidos. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00782 | 10/07/2008 | 220.00 | 220.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para transportar servidoras para atender denuncia, conf. solicitacao de viagem 064/08. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00783 | 10/07/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para atender denuncias of 499, capacete de seguranca, conf solicitacao de viagem 064/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00784 | 10/07/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para atender denuncias of 499, capacete de seguranca, conf solicitacao de viagem 064/08. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00785 | 14/07/2008 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do treinamento do Programa Caminhos da Escola conf solicitacao de viagem 063 | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00786 | 14/07/2008 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em Densimetros e termometros e medidas de comp em posto de combustivel, conf solicitacao de viagem 068/08. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00787 | 14/07/2008 | 433.75 | 433.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de auditorio, equipamentos multimi-dia, ponto de internet e servico de coffee-break,para reuni-ao de apresentacao do Portal do Consumidor no dia 15/07/08. | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00788 | 14/07/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para participar da reuniao do Por- tal do Consumidor, conf memo 184/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00789 | 14/07/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para participar da reuniao do Por- tal do Consumidor, ref. ao memo 184/08. | 00043662820463 | MARIA GORETT OLIVEIRA DE CUNHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00791 | 14/07/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para conduzir a chefe da ag regio- nal para participar da Reuniaodo Portal do Consumidor, conf memo 184/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00792 | 16/07/2008 | 2100.00 | 2100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de uma rocadeira FS 220 STHIL. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00793 | 16/07/2008 | 176.00 | 176.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao do extrato de aditivo ao contra-to 009/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00794 | 16/07/2008 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00795 | 16/07/2008 | 143.00 | 143.00 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo de placa MNG 5963. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00796 | 16/07/2008 | 15.00 | 15.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, conf.pedido deconcessao 081/08, ordem de servico 166/08. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00797 | 16/07/2008 | 55.00 | 55.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, conf pedido deconcessao 086/08, solicitacao de viagem 064/08 | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00798 | 17/07/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para atender denuncias OF 499 Capa-cete de Seguranca, conf solicitacao de viagem 064/08. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00799 | 17/07/2008 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em balancas medi-doras de pequeno porte, conf ordem de servico 175/08. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00800 | 17/07/2008 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em balancas medi-doras de pequeno porte, conf ordem de servico 175/08. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00801 | 17/07/2008 | 760.00 | 760.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias parafiscalizacao em balancas medi-doras de pequeno porte, conf ordem de servico 176/08. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00802 | 17/07/2008 | 760.00 | 760.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em balancas medi-doras de pequeno porte, conf ordem de servico 176/08. | 00085516805449 | LUIZ EDUARDO DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00803 | 17/07/2008 | 920.00 | 920.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em balancas medi-doras de pequeno porte, conf ordem de servico 177/08. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00804 | 17/07/2008 | 920.00 | 920.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em balancas medi-doras de pequeno porte, conf ordem de servico 177/08. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00805 | 17/07/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em balancas medi-doras de pequeno porte, conf ordem de servico 178/08. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00806 | 17/07/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em balancas medi-doras de pequeno porte, conf ordem de servico 178/08. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00807 | 17/07/2008 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em balancas medi-doras de pequeno porte, conf ordem de servico 179/08. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00808 | 17/07/2008 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em balancas medi-doras de pequeno porte, conf ordem de servico 179/08. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00809 | 17/07/2008 | 1000.00 | 1000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em balancas medi-doras de pequeno porte, conf ordem de servico 182/08. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00810 | 17/07/2008 | 1000.00 | 1000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em balancas medi-doras de pequeno porte, conf ordem de servico 182/08. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00811 | 17/07/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em balancas medi-doras de pequeno porte, conf ordem de servico 180/08. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00812 | 17/07/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em balancas medi-doras de pequeno porte, conf ordem de servico 180/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00813 | 17/07/2008 | 91.40 | 91.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00814 | 17/07/2008 | 208.00 | 208.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo MNA 6711. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00815 | 17/07/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo MMY 5790. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00816 | 17/07/2008 | 93.00 | 93.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00817 | 17/07/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo MNA 6701. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00818 | 17/07/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00819 | 18/07/2008 | 215.00 | 215.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos de coleta especial delixo, no mes de junho/08. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00820 | 18/07/2008 | 2664.91 | 2664.91 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica para a se-de deste orgao no mes de junho/08. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00821 | 18/07/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da apresentacao do Decreto Regulamentador da Gatificacao da Produtividade, confmemo 025/08. | 00043662820463 | MARIA GORETT OLIVEIRA DE CUNHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00822 | 18/07/2008 | 75.00 | 75.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo MNG 5973. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00823 | 18/07/2008 | 13.00 | 13.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00824 | 18/07/2008 | 57.50 | 57.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00825 | 18/07/2008 | 60.00 | 60.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo MNG 5923. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00826 | 28/07/2008 | 25.00 | 25.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para conduzir a servidora, conf. solicitacao de viagem 077/08. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00827 | 28/07/2008 | 4969.43 | 4969.43 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para JPessoa noperido de 01 a 30/06/08. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00828 | 28/07/2008 | 1032.09 | 1032.09 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para C Grande no periodo de 01 a 30/06/08. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00829 | 28/07/2008 | 1750.00 | 1750.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de placa comemorativa, composta de vidros laminados e tempera-dos de 8mm afixada em pinos deaco inox. | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00830 | 28/07/2008 | 3896.00 | 3896.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Servicos Prestados com evento da comemora- cao aniversario 40 anos do IMEQ-PB no dia 25/07/08. | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA PLANETA EVENTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00831 | 29/07/2008 | 208.00 | 208.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo MND 1492. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00832 | 29/07/2008 | 13.00 | 13.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00833 | 29/07/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo BRZ 5357. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00834 | 29/07/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00847 | 30/07/2008 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Estagiario do mes de julho/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00848 | 30/07/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal Apenados no mes de julho. | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00849 | 30/07/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal Apenados no mes de julho. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00850 | 30/07/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal Apenados no mes de julho | 00048454540415 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00851 | 30/07/2008 | 249.00 | 249.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal apenados no mes de julho/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00852 | 30/07/2008 | 65.00 | 65.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para participar da Assembleia Geralda REMEQ-Pb, conf memo 201/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00853 | 30/07/2008 | 25.00 | 25.00 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para conduzir o D Sup para participar da Assembleia Geral da REMEQ-PB, conf memo 201/08. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00854 | 30/07/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de julho. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00855 | 30/07/2008 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de julho/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00856 | 30/07/2008 | 1600.00 | 1600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de julho/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00857 | 30/07/2008 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de julho/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00858 | 30/07/2008 | 2055.00 | 2055.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de julho/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00859 | 30/07/2008 | 1092.00 | 1092.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de julho. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00860 | 30/07/2008 | 1200.10 | 1200.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha da diretoria do mes de julho/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00861 | 30/07/2008 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao ressarcimentodo Estado pa- ra folha de pessoal do IMEQ nomes de julho/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00863 | 30/07/2008 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de julho/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00835 | 30/07/2008 | 108018.68 | 108018.68 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal do IMEQ no mes de julho. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00836 | 30/07/2008 | 203.17 | 203.17 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhado IMEQ do mes de julho. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00837 | 30/07/2008 | 3550.32 | 3550.32 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhado IMEQ no mes de julho. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00838 | 30/07/2008 | 21491.21 | 21491.21 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha do IMEQ do mes de julho. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00839 | 30/07/2008 | 2788.73 | 2788.73 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Abono de Per-manencia do mes de julho. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00840 | 30/07/2008 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de julho/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00841 | 30/07/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETRono mes de julho/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00842 | 30/07/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de julho/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00843 | 30/07/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de julho/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00844 | 30/07/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de julho/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00845 | 30/07/2008 | 672.00 | 672.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade bonus de desempenho do mes de julho/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00846 | 30/07/2008 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de bonus de desempenho do mes de julho/8. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00864 | 01/08/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar visita de acompanha- mento em Empresa de extintoresde incendio, conf solicitacao de viagem 078/08. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00865 | 01/08/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar visita de acompanha- mento em Empresa de Extintor de incendio, conf solicitacao de viagem 078/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00866 | 01/08/2008 | 230.00 | 230.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo KANGOO MNA 6701. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00867 | 01/08/2008 | 23.70 | 23.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00868 | 01/08/2008 | 361.83 | 361.83 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo Kangoo MNA 6711. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00869 | 01/08/2008 | 61.10 | 61.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00870 | 01/08/2008 | 422.00 | 422.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo GOL MNG 5963. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00871 | 01/08/2008 | 66.10 | 66.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00872 | 01/08/2008 | 332.36 | 332.36 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo MMY 5790. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00873 | 01/08/2008 | 131.00 | 131.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00874 | 06/08/2008 | 207.90 | 207.90 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00875 | 06/08/2008 | 666.00 | 666.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com fotografias. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00876 | 06/08/2008 | 133.20 | 133.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados com fotogra- fias. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00877 | 06/08/2008 | 230.50 | 230.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo Gol MNG 5923. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00878 | 06/08/2008 | 48.10 | 48.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00879 | 07/08/2008 | 1000.00 | 1000.00 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias realizar verificacao em bombas me- trologicas e balancas de pequeno porte, conf solicitacao de viagem 087/08. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00880 | 07/08/2008 | 1000.00 | 1000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar verificacao em bombasmedidoras e balancas de peque-no porte conf solicitacao de viagem 087/08. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00881 | 07/08/2008 | 1240.00 | 1240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com verificacao em instrumentos metrologicos conf solicitacao de viagem 086/08. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00882 | 07/08/2008 | 1240.00 | 1240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com verificacao em instrumentos metrologicos conf solicitacao de viagem 086/08. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00883 | 07/08/2008 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 083/08. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00884 | 07/08/2008 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solitacao de viagem 083/08. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00885 | 07/08/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em bambas medidorae balancas de pequeno porte conf solitacao de viagem 082. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00886 | 07/08/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em bombas medidorae balancas de pequeno porte conf solicitacao de viagem 082 | 00085516805449 | LUIZ EDUARDO DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00887 | 07/08/2008 | 920.00 | 920.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em bombas medidorae balancas de pequeno porte conf solicitacao de viagem 081 | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00888 | 07/08/2008 | 920.00 | 920.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em bombas medidorae balancas de pequeno porte conf solicitacao de viagem 081 | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00889 | 07/08/2008 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos conf solicitacao de viagem 085/08. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00890 | 07/08/2008 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 085/08. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00891 | 07/08/2008 | 487.68 | 487.68 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos eventu-ais. | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00892 | 07/08/2008 | 492.60 | 492.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais eventuais. | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00893 | 07/08/2008 | 3309.97 | 3309.97 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da Folhade pessoal do IMEQ no mes de abril/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00894 | 07/08/2008 | 1092.00 | 1092.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de abril. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00895 | 07/08/2008 | 1092.00 | 1092.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de maio/08 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00896 | 07/08/2008 | 3329.15 | 3329.15 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de maio/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00897 | 08/08/2008 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos matologicos, conf solicitacao de viagem 084/08. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00898 | 08/08/2008 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 084/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00899 | 08/08/2008 | 760.00 | 760.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos em conformidade avaliada, conf solicitacao de viagem 097/08. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00900 | 08/08/2008 | 760.00 | 760.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos em conformidade avaliada, conf solicitacao de viagem 097/08. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00901 | 08/08/2008 | 39.00 | 39.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00902 | 08/08/2008 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo Gol MNG 5973. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00903 | 12/08/2008 | 8873.12 | 8873.12 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ticket alimentacao no mes de agosto/08. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00904 | 12/08/2008 | 285.20 | 285.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Ag. em C Grande no mes de Setembro/08 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00905 | 12/08/2008 | 340.00 | 340.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com vales trans- portes para pessoal apenados no mes de setembro/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00906 | 12/08/2008 | 74.00 | 74.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com vales trans- portes para pessoal apenados p/cabedelo no mes de set/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00907 | 12/08/2008 | 9465.60 | 9465.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com vales trans- portes para JPessoa no mes de setembro/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00908 | 12/08/2008 | 407.00 | 407.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Cabede-lo no mes de setembro/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00909 | 12/08/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura GOL MND 1512. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00910 | 12/08/2008 | 30.00 | 30.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00911 | 12/08/2008 | 5749.50 | 5749.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de limpeza,higieniza-cao,conservacao,portaria e re-cepcao no mes de junho/08. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00912 | 12/08/2008 | 1617.21 | 1617.21 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia movel no periodo de 03/06 a 03/07/08. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00913 | 12/08/2008 | 1385.97 | 1385.97 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia fixa no mes de julhode 2008. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00914 | 12/08/2008 | 198.20 | 198.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com combustiveis e lubificantes p/ os veiculos deste orgao no periodo de 01 a 31/05/08. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00915 | 12/08/2008 | 5257.91 | 5257.91 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para sede em JPessoa no periodo de 01/07 a 31/07/08. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00916 | 12/08/2008 | 858.81 | 858.81 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para Ag em C Grande no periodo de 01/07 a31/07/08. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00917 | 12/08/2008 | 1086.24 | 1086.24 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com postagens no peiodo de 12/06 a 16/07/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00918 | 12/08/2008 | 425.38 | 425.38 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com malote no periodo de27/06 a 18/07/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00919 | 12/08/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel da Ag em Campina Grande no mes deagosto/08. | 00082698813415 | ANTONINA CORREIA RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00920 | 12/08/2008 | 215.00 | 215.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de coleta de lixo espesial no mesde julho/08. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00921 | 12/08/2008 | 2502.24 | 2502.24 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo Toyota Hilux de placa MNE 9484. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00922 | 12/08/2008 | 780.00 | 780.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos exe-cutados na Toyota Hilux de placa MNE 9484. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00923 | 12/08/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no veiculo Gol de placa MNG 6063. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00924 | 12/08/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo Gol de placa MNG 6063. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00925 | 12/08/2008 | 530.00 | 530.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo Gol de placa MNG 5963. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00926 | 12/08/2008 | 60.00 | 60.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos para o veiculo Gol deplaca MNG 5963. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00927 | 12/08/2008 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de uma bomba monofasica p/execu- tar os trabalhos de irrigacao do sistema hidraulico deste orgao. | 09658516000100 | DELTECH COMERCIO SERVICOS E REPRES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00928 | 12/08/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para JPessoa. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00929 | 12/08/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis e lubrifican- tes para C Grande. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00931 | 13/08/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de lubrificantes,aditivos,fil-tro de oleo e ar para frota deveiculos deste orgao. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00933 | 13/08/2008 | 119.60 | 119.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de lubrificantes para frota deveiculos da Ag em C Grande no periodo de 01 a 30/06/08. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00934 | 13/08/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00935 | 13/08/2008 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel para o veiculoMMW 6643. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00936 | 13/08/2008 | 1544.53 | 1544.53 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Pasep no mes de julho/08. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00938 | 13/08/2008 | 196.70 | 196.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de lubrificantes,aditivos,fil-tro de oleo e ar p/frota d/veiculos deste orgao em JPessoa. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00940 | 13/08/2008 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no veiculo Kombi de placa MNG 6063. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00942 | 13/08/2008 | 960.00 | 960.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo Kombi de placa MNG 6063. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00943 | 13/08/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel da agencia de C Grande no mes de julho/08. | 00082698813415 | ANTONINA CORREIA RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00944 | 13/08/2008 | 309.81 | 309.81 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na sede em Joao Pessoa e na Ag em C Grande no mes de julho/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00945 | 13/08/2008 | 381.67 | 381.67 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de informatica, sistema da folha de pessoal do IMEQ no mes de julho/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00946 | 13/08/2008 | 1650.00 | 1650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de informatica no mesde julho/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00947 | 13/08/2008 | 574.00 | 574.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de manutencao de apa-relhos de ar condicionado no mes de julho/08. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00948 | 13/08/2008 | 11.95 | 11.95 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia DDD no mes de julho. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00949 | 13/08/2008 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel de duas fotocopiadoras no mes de julho/08. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00950 | 13/08/2008 | 156.00 | 156.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos de lavagem e lubrifi-cacao dos veiculos deste orgaono periodo de 06/06 14/07/08. | 35435726000131 | LAVAUTO COMERCIO E SER AUTOMOTIVOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00951 | 13/08/2008 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com monitoramento do sistema de seguranca eletronica da sede em JP e na Ag em CG nomes de julho/08. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00952 | 14/08/2008 | 650.00 | 650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da reuniao plenariada RBMLQ-I, conf memo 206/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00953 | 14/08/2008 | 50.00 | 50.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para conduzir o Diretor Superinten-dente para participar da reuniao plenaria da RBMLQ-I, conf memo 207/08. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00954 | 14/08/2008 | 1055.34 | 1055.34 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de passagens aereas, conf fatura 3009501. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00955 | 14/08/2008 | 3662.42 | 3662.42 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de passagens aereas, conf fatura 3009212. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00956 | 14/08/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos em impressora marca Xerox. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00957 | 14/08/2008 | 800.00 | 800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com assinatura dodiario oficial do periodo de 02/07/08 a 02/07/09. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00958 | 14/08/2008 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do extrato de contrato 14/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00959 | 14/08/2008 | 144.00 | 144.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial, extrato de contrato de convenio 001/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00960 | 14/08/2008 | 144.00 | 144.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do extrato de contrato 013/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00961 | 14/08/2008 | 240.00 | 240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do aviso de ho-mologacao Pregao Presencial 01/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00962 | 15/08/2008 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em densimetros e termometros e medidas de com- primento em posto de combusti-veis, conf solicitacao de via-gem 081/08. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00963 | 18/08/2008 | 2815.12 | 2815.12 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na sede desteorgao no mes de julho/08. | 09095183000140 | ENERGISA DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00964 | 18/08/2008 | 96.75 | 96.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na agencia de C Grande no mes de julho/08 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00965 | 18/08/2008 | 334.99 | 334.99 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo MND 1492. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00966 | 18/08/2008 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00967 | 19/08/2008 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com manutencao preventiva e corretiva da redeinterna e aparelhos telefoni- cos no mes de julho/08. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00968 | 19/08/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de locacao e manutencao de uma central telefonica ref ao mes de julho/08. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00969 | 19/08/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em papel toalha, papel higienico e demais produtos, conf ordem de servico 213 | 00014127016434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS CRUZ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00970 | 19/08/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em papel toalha, e papel higienico e demais produtos conf ordem de servico 213/08. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00971 | 19/08/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para operacao especial sobre a por-taria 073/08, conf solicitacaode viagem 099/08. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00972 | 19/08/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para operacao especial sobre a por-taria 073/08, ref solicitacao de viagem 099/08. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 25/08/2008 | 9119.55 | 9119.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de material de expediente, conf pregao presencial 01/08. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 25/08/2008 | 2064.06 | 2064.06 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de material de expediente conf pregao presencial 01/08. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00984 | 27/08/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal apenados no mes de agosto | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00985 | 27/08/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal apenados no mes de agosto | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00986 | 27/08/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal apenados no mes de agosto | 00048454540415 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00987 | 27/08/2008 | 249.00 | 249.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal apenados no mes de agosto/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00988 | 27/08/2008 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Estagiario do mes de agosto/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00975 | 27/08/2008 | 107376.64 | 107376.64 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal do IMEQ no mes de agosto. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00976 | 27/08/2008 | 223.70 | 223.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhado IMEQ no mes de agosto/08. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00977 | 27/08/2008 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de agosto/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00978 | 27/08/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de agosto/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00979 | 27/08/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de agosto/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00980 | 27/08/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de agosto/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00981 | 27/08/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de agosto/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00982 | 27/08/2008 | 672.00 | 672.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade bonus de desempenho do mes de agosto/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00983 | 27/08/2008 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de bonus de desempenho do mes de agosto/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00989 | 28/08/2008 | 2464.71 | 2464.71 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com passagem aerea, conf fatura 3009502. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00990 | 28/08/2008 | 242.70 | 242.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de lubrifcantes,aditivos,fil- tro de oleo e ar para os veiculos deste orgao. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00991 | 28/08/2008 | 110.00 | 110.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custera despesas com abastecimento do Gol MNG 0322, no periodo de 27 a 29.082008. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00992 | 28/08/2008 | 180.00 | 180.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar afericao de medidor de energia eletrica. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00993 | 28/08/2008 | 75.00 | 75.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para transportar o Coord Tec e Aux Tecnico, conf solicitacao de viagem 100/08. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00994 | 28/08/2008 | 180.00 | 180.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar afericao de medidor de energia eletrica conf soli-citacao de viagem 100/08. | 00006280817407 | LAISE ARAGAO DANTAS PACHECO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00995 | 29/08/2008 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de agosto/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00996 | 29/08/2008 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de agosto/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00997 | 29/08/2008 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria no mes de agosto/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00998 | 29/08/2008 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de agosto/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00999 | 29/08/2008 | 2055.00 | 2055.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de agosto/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01000 | 29/08/2008 | 1092.00 | 1092.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria no mes de ago/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01001 | 29/08/2008 | 1112.10 | 1112.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha da diretoria no mes de agosto/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01002 | 29/08/2008 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao ressarcimento do Estado pa-ra folha de pessoal do IMEQ nomes de agosto/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01003 | 29/08/2008 | 2801.57 | 2801.57 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com abono de Per-manencia do mes de agosto/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01004 | 29/08/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de pessoal do IMEQ no mes de agosto/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01006 | 29/08/2008 | 3621.70 | 3621.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de agosto/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01007 | 01/09/2008 | 71.25 | 71.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de agua mineral no mes de julho/08. | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01008 | 02/09/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustiveis no periodo de08 a 17/09/08. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01009 | 02/09/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para prontos pagamentosno periodo de 08 a 17/09/08. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01010 | 02/09/2008 | 720.00 | 720.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos com conformidade avaliada, conf solicitacao de viagem 101/08. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01011 | 02/09/2008 | 720.00 | 720.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos com aconformidade avaliada, conf solicitacao de viagem 101/08. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01012 | 03/09/2008 | 6960.00 | 6960.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos de jateamento e pintura de 282 pesos do caminhao FORD CARGO, placa BRZ 5357. | 00000082698406 | ALEXSANDRO DA COSTA ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01013 | 03/09/2008 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo KANGOO MNA 6711, no periodo de08 a 24/09/08. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01014 | 03/09/2008 | 84.15 | 84.15 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 08 a 24/09/08. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01015 | 03/09/2008 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 08 a 25/09/08. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01016 | 03/09/2008 | 415.60 | 415.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo GOL MNG 5963, no periodo de 08 a 25/09/08. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01017 | 03/09/2008 | 1392.00 | 1392.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados com recupera- cao de 282 pesos para o Cami- nhao de placa BRZ 5357. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01018 | 03/09/2008 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamento, conforme solicitacao de viagem 219/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01019 | 03/09/2008 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamento con-forme solicitacao de viagem 219/08. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01020 | 03/09/2008 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamento con-forme solicitacao de viagem 219/08. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01021 | 03/09/2008 | 760.00 | 760.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 104/08. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01022 | 03/09/2008 | 760.00 | 760.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 104/08. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01023 | 03/09/2008 | 760.00 | 760.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 106/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01024 | 03/09/2008 | 760.00 | 760.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 106/08. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01025 | 03/09/2008 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamento con-forme solicitacao de viagem 219/08. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01026 | 03/09/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 01 a 06/09/08. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01027 | 03/09/2008 | 134.50 | 134.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesa com abastecimento do veiculo GOL MNG 0322, no periodo de 01 a 06/09/08. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01028 | 03/09/2008 | 110.00 | 110.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo MNA 6701 no periodo de 08 a 17/09/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01029 | 03/09/2008 | 11.40 | 11.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 08 a 17/09/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01030 | 05/09/2008 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo MMY 5790 no periodo de 08 a 17/09/08. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01031 | 05/09/2008 | 74.60 | 74.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 08 a 17/09/08. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01032 | 05/09/2008 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para custear despesas com verifica-cao em instrumentos metrologi-cos, conf solicitacao de via- gem 102/08. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01033 | 05/09/2008 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para custear despesas com verifica-cao em instrumentos metrologi-cos, conf solicitacao de via- gem 102/08. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01034 | 05/09/2008 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para custear despesas com verifica-cao em instrumentos metrologi-cos, conf solicitacao de via- gem 103/08. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01035 | 05/09/2008 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para custear despesas com verifica-cao em instrumentos metrologi-cos conf solicitacao de via- gem 103/08. | 00085516805449 | LUIZ EDUARDO DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01036 | 05/09/2008 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para custear despesas com verifica-cao em instrumentos metrologi-cos, conf solicitacao de via- gem 105/08. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01037 | 05/09/2008 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para custear despesas com verifica-cao em instrumentos metrologi-cos, conf solicitacao de via- gem 105/08. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01039 | 08/09/2008 | 590.00 | 590.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para impressora Xerox doc P8 e Pib 087020. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01040 | 08/09/2008 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em balancas medi-doras de pequeno porte, conf ordem de servico 180/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01041 | 08/09/2008 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em, balancas medidoras de pequeno porte, conf ordem de servico 180/08. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01042 | 09/09/2008 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo MND 1492, no periodo de 10 a 26/09/08. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01043 | 09/09/2008 | 24.40 | 24.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos, no pe-riodo de 10 a 29/09/08. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01044 | 10/09/2008 | 8530.76 | 8530.76 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ticket alimentacao no mes de setembro/08. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01045 | 11/09/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel no periodo de 14 a 16/09/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01046 | 11/09/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 14 a 16/09/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01047 | 11/09/2008 | 9132.40 | 9132.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para JPessoano mes de outubro/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01048 | 11/09/2008 | 407.00 | 407.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Cabede-lo no mes de outubro/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01049 | 11/09/2008 | 340.00 | 340.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para JPessoapara pessoal apenados no mes de outubro/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01050 | 11/09/2008 | 74.00 | 74.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Cabede-lo, para pessoal apenados no mes de outubro/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01051 | 11/09/2008 | 496.00 | 496.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para CampinaGrande no mes de outubro/08. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01052 | 11/09/2008 | 1613.99 | 1613.99 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia movel no periodo de 03/07 a 03/08/08. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01053 | 11/09/2008 | 1525.42 | 1525.42 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de telefonia fixa, no mes de agosto/08. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01054 | 12/09/2008 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar verif da conf de ex- tintores de incendio, conf so-licitacao de viagem 108/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01055 | 12/09/2008 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar verif da confor de extintores de incendio, conf so-licitacao de viagem 108/08. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01056 | 12/09/2008 | 5749.50 | 5749.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de limpeza,higienizacao,conservacao,portaria e recep- cao, no mes de agosto/08. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01057 | 12/09/2008 | 1089.56 | 1089.56 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de postagens no periodo de 08/07 a 20/08/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01058 | 12/09/2008 | 1093.79 | 1093.79 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de malote no periodo de 21/07 a 01/08/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01059 | 12/09/2008 | 1523.32 | 1523.32 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PASEP no mes de agosto/08. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01060 | 12/09/2008 | 79.80 | 79.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de agua mineral no mes de agosto/08. | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01061 | 12/09/2008 | 499.23 | 499.23 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos pra custear despesas com prontos pagamentos. | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01062 | 12/09/2008 | 299.00 | 299.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materias eventuais. | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01063 | 12/09/2008 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01064 | 12/09/2008 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo GOL MND 1512 no periodo de 13/09 a 01/10/08. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01065 | 12/09/2008 | 229.00 | 229.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de lavagens, polimento elubrific da frota deste orgao no periodo de 21/07 a 04/08/08 | 35435726000131 | LAVAUTO COMERCIO E SER AUTOMOTIVOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01066 | 12/09/2008 | 432.00 | 432.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com fotografias. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01067 | 12/09/2008 | 86.40 | 86.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados com fotogra- fias. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01068 | 12/09/2008 | 825.28 | 825.28 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com passagens aereas, conf fatura 3010686. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01069 | 12/09/2008 | 215.00 | 215.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de coleta especial de lixo no mes de agosto/08. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01070 | 12/09/2008 | 574.00 | 574.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com manutencao de ar condicionado no mes de agosto/08. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01071 | 12/09/2008 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de aluguel de duas foto-copiadoras no mes de agosto/08 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01072 | 15/09/2008 | 1480.00 | 1480.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em densimetros e termometros e medidas de com- primento em posto de combusti-veis, conf solicitacao de via-gem 107/08. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01073 | 15/09/2008 | 4674.50 | 4674.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos graficos. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01074 | 15/09/2008 | 381.67 | 381.67 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos exe-cutados com sistema da folha de pagamento deste orgao no mes de agosto/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01075 | 15/09/2008 | 1650.00 | 1650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com informatica no mes de agosto/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01076 | 15/09/2008 | 108.84 | 108.84 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de agua e esgoto na sede em JPessoa e na agencia em C.Grande no mes de agosto/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01077 | 15/09/2008 | 97.20 | 97.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica na agenciade C Grande no mes de agosto. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01078 | 15/09/2008 | 10.79 | 10.79 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com telefonia DDD no mesde agosto/08. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01079 | 15/09/2008 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos em ar condicionado marca consul. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01080 | 15/09/2008 | 3425.53 | 3425.53 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de passagem aerea. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01081 | 15/09/2008 | 251.20 | 251.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de material eletrico, a serem utilizados pelo orgao. | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01082 | 15/09/2008 | 240.00 | 240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de uma bateria para o veiculo GOLMMY 5790. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01083 | 15/09/2008 | 60.00 | 60.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para cotacao p/calibracao e progra-macao de servicos de afericao conf solicitacao de viagem 110 | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01084 | 15/09/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura Ford Cargo BRZ 5357,no periodode 17.09 a 09.10.08. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01085 | 15/09/2008 | 105.00 | 105.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 17.09 a 09.10.08. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01087 | 15/09/2008 | 500.00 | 500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura Ford Cargo BRZ 5357, no perio-do de 17.09 a 09.10.08. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01088 | 16/09/2008 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do extrato do 1 aditivo ao contrato 0017/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01089 | 16/09/2008 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do extrato de convenio 014/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01090 | 16/09/2008 | 144.00 | 144.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do extrato de contrato 015/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01091 | 16/09/2008 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do extrato de contrato 016/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01092 | 16/09/2008 | 144.00 | 144.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do extrato de contrato 017/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01095 | 16/09/2008 | 60.00 | 60.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para cotacao para calibracao de servicos de afericao, conf solicitacao de viagem 110/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 17/09/2008 | 1005.91 | 1005.91 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para ag em C. Grande no periodo de 01 a 31/08/2008. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01097 | 17/09/2008 | 2882.62 | 2882.62 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na sede desteorgao, no mes de agosto/08. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01098 | 17/09/2008 | 360.00 | 360.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de 18 dias de lo-cacao no mes de setembro do corrente ano da ag. em C Gran-de. | 00082698813415 | ANTONINA CORREIA RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01099 | 17/09/2008 | 125.20 | 125.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de lubrificantes,aditivos, filtro de oleo e ar para frota deveiculos deste orgao, no periodo de 01 a 31/08/2008. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01100 | 17/09/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 22/09 a 04/10/08. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01101 | 17/09/2008 | 255.42 | 255.42 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custera despesas com combustivel no periodo de 22/09 a 04/10/08. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01102 | 19/09/2008 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em balancas indus-triais, conf solicitacao de viagem 109/08. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01103 | 19/09/2008 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em balancas indus-triais conf solicitacao de viagem 109/08. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01104 | 19/09/2008 | 1000.00 | 1000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar fiscalizacao de prod com a conformidade avaliada conf solicit de viagem 112/08 | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01105 | 19/09/2008 | 1000.00 | 1000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar discalizacao de prod com a coformidade avaliada conf solicit de viagem 112/08. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01106 | 19/09/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da reuniao de ava- liacao da execucao orcamenta- ria conf memo 238/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01107 | 19/09/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da reuniao de ava- liacao da execucao orcamenta- ria, conf memo 238/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 22/09/2008 | 4221.44 | 4221.44 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis p/ este orgao em JPessoa no periodo de 01/08a 31/08/08. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01109 | 22/09/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para atender denuncia sobre pao frances, conf proc 266729/08 de acordo com solicit de via- gem 111/08. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01110 | 22/09/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para atender denuncia sobre pao frances, conf proc 266729/08 de acordo com a solicitacao deviagem 111/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01111 | 23/09/2008 | 25.00 | 25.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para conduzir o assessor juridico conf memo 069/08. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01112 | 23/09/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para realizar diligencia nos autos do proc 00120080142084, conf memo 069/08. | 00034114955453 | VANILDO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01113 | 24/09/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos exe-cutados em bomba dagua do pocoartesiano deste orgao. | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01114 | 24/09/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados com a bomba dagua do poco artesiano deste orgao. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01115 | 24/09/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com pintura em portas e pilares deste orgao. | 00046820388420 | ANTONIO JOAO DE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01116 | 24/09/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS dos servicos prestados com pintura em portar e pilares deste orgao. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01121 | 24/09/2008 | 2350.00 | 2350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com encadernacao de documentos deste orgao. | 00060328614491 | SEVERINO DA SILVA SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01122 | 24/09/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados com encaderna-cao de doc deste orgao. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01123 | 24/09/2008 | 3843.00 | 3843.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de material de informatica. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01124 | 25/09/2008 | 21247.45 | 21247.45 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha do IMEQ do mes de agosto. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01125 | 25/09/2008 | 1350.00 | 1350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados em bomba dagua do poco artesiano deste orgao. | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01126 | 25/09/2008 | 270.00 | 270.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados com a bomba dagua do poco artesiano deste orgao. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01129 | 26/09/2008 | 94.00 | 94.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo Saveiro MMW 6673, no periodo de 22/09 a 04/10/089. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01137 | 26/09/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal apenados no mes de setem-bro/08. | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01138 | 26/09/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal apenados no mes de setem-bro/08. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01139 | 26/09/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal apenados no mes de setem-bro/08. | 00048454540415 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01140 | 26/09/2008 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Estagiario do mes de setembro/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01141 | 26/09/2008 | 249.00 | 249.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal apenados no mes de setembro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01130 | 26/09/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de setembro/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01131 | 26/09/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de setembro/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01132 | 26/09/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de setembro/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01133 | 26/09/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de setembro/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01134 | 26/09/2008 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de setembro/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01135 | 26/09/2008 | 672.00 | 672.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade bonus de desempenho do mes de setembro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01136 | 26/09/2008 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de bonus de desempenho do mes de setembro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01127 | 26/09/2008 | 106508.64 | 106508.64 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal do IMEQ no mes de setem- bro/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01128 | 26/09/2008 | 203.17 | 203.17 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhado IMEQ no mes de setembro/08. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01144 | 29/09/2008 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de setembro/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01145 | 29/09/2008 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de setembro/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01146 | 29/09/2008 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de setembro/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01147 | 29/09/2008 | 2055.00 | 2055.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de setembro/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01148 | 29/09/2008 | 1092.00 | 1092.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de set/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01143 | 29/09/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados com encaderna-cao de doc deste orgao. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01149 | 30/09/2008 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de setembro/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01150 | 30/09/2008 | 1112.00 | 1112.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha da diretoria do mes de se-tembro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01151 | 30/09/2008 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao ressarcimento do Estado pa-ra folha de pessoal do IMEQ nomes de setembro/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01152 | 30/09/2008 | 2706.78 | 2706.78 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com abono de Per-manencia do mes de setembro/08 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01153 | 30/09/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de pessoal do IMEQ no mes de setembro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01154 | 30/09/2008 | 21115.81 | 21115.81 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de pessoal do IMEQ no mes de setembro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01159 | 30/09/2008 | 3832.72 | 3832.72 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de setembro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01155 | 30/09/2008 | 209.50 | 209.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de material para o GOL MNG 6033, pertencente a este orgao. | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01156 | 30/09/2008 | 60.00 | 60.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servico no GOL MNG 6033,pertencente a este orgao. | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01157 | 30/09/2008 | 470.00 | 470.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados com encaderna-cao de doc deste orgao. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01162 | 06/10/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentoao servidor por abastecimento do veiculo MNG 0322,conf termode ocorrencia. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01163 | 06/10/2008 | 422.00 | 422.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentoao servidor pela compra de duas valvulas para o atendimento da verificacao realizada pela equipe do INMETRO. | 00006857728453 | EZEQUIAS ALVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01164 | 06/10/2008 | 499.00 | 499.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo Saveiro MMW 6643. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01165 | 06/10/2008 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no veiculo Saveiro MMW 6643. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01166 | 06/10/2008 | 339.00 | 339.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo Santana LRG 1050. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01167 | 06/10/2008 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao dos servicos no veiculo Santana LRG 1050. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01168 | 06/10/2008 | 470.00 | 470.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo Santana LRG 1050. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01169 | 06/10/2008 | 20.00 | 20.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no veiculo Santana LRG 1050. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01170 | 06/10/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos para o veiculo GOL MNG 6033. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01171 | 06/10/2008 | 170.00 | 170.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo GOL MNG 6033. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01172 | 06/10/2008 | 400.00 | 400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no Caminhao Ford BRZ 5357. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01173 | 06/10/2008 | 288.00 | 288.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o Caminhao Ford BRZ5357. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01174 | 06/10/2008 | 110.00 | 110.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo Saveiro MMW 6683. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01176 | 06/10/2008 | 50.00 | 50.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentoao servidor por abastecimento do veiculo MNG 0322,conf termode ocorrencia. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01177 | 06/10/2008 | 105.60 | 105.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na agencia em Campina Grande. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01178 | 07/10/2008 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar operacao especial diadas criancas, conf solicitacaode viagem 121/08. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01179 | 07/10/2008 | 160.00 | 160.00 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar operacao especial diadas criancas, conforme solici-tacao de viagem 121/08. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01180 | 08/10/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao de im- plantacao de Tele-centros e doSGI na RBMLQ-I e RNP e o acesso ao portal de relac. do INMETRO com RBMLQ-I, conf memo264/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01181 | 08/10/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao de im- plantacao de Tele-centros e doSGI na RBMLQ-I e RNP e o acesso ao Portal de Relaciona-mentos do INMETRO com a RBMLQ-I, conf memo. | 00003209908427 | KROL JANIO PALITOT REMIGIO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01182 | 08/10/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para acompnhamento de operacao especial dia das criancas, conf solicitacao de viagem 122/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01183 | 08/10/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao de ava- liacao e planejamento de revi-soes de 2008, conf solic de viagem 117/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01184 | 08/10/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao de ava- liacao e planejamento de revi-saoes de 2008, conf solic de viagem 117/08. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01185 | 08/10/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao de planejamento de revisao de 2008, conf solic de viagem 117/08. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01186 | 08/10/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao de planejamento de revisao de 2008, conf solic de viagem 117/08. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01187 | 08/10/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao de ava- liacao de planejamento de revisao de 2008, conf solic de viagem 117/08. | 00043662820463 | MARIA GORETT OLIVEIRA DE CUNHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01188 | 08/10/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para acompanhamento de operacao es-pecial dia da criancas conf solicitacao de viagem 122/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01189 | 09/10/2008 | 3639.61 | 3639.61 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica na sede doIMEQ-PB no mes de setembro/08. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01190 | 09/10/2008 | 1185.61 | 1185.61 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com malote no pe-riodo de 01 a 20/09/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01191 | 09/10/2008 | 633.88 | 633.88 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PASEP, no mesde setembro/08. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01192 | 09/10/2008 | 1413.27 | 1413.27 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de postagen no periodo de 21/08 a17/09/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01193 | 09/10/2008 | 1650.00 | 1650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com prestacao de servicos de informatica no mesde setembro/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01194 | 09/10/2008 | 381.67 | 381.67 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica, sistema da folha de pagamento no mes de setembro/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01195 | 09/10/2008 | 102.60 | 102.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de agua mineral no mes de se- tembro/08. | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01196 | 09/10/2008 | 345.00 | 345.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de lavagens, polimentos e lubrificacao nos veiculos deste orgaono periodo de 06/08 a 10/09/08 | 35435726000131 | LAVAUTO COMERCIO E SER AUTOMOTIVOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01197 | 09/10/2008 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel de duas fotocopiadoras, ref ao mes de setembro/08. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01198 | 09/10/2008 | 21.79 | 21.79 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia DDD no mes de setem-bro/08. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01199 | 09/10/2008 | 242.82 | 242.82 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na sede em Joao Pessoa e na Ag em Campina Grande no mes de setembro/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01200 | 10/10/2008 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do V encontro da area da qualidade da RBMLQ, conf memo 266/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01201 | 10/10/2008 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do V Encontro da Area da Qaulidade da RBMLQ conf memo 266/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01202 | 13/10/2008 | 8423.24 | 8423.24 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ticket alimentacao eletronico, no mes de outubro/08. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01203 | 13/10/2008 | 8874.00 | 8874.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes no mes de novembro/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01204 | 13/10/2008 | 347.80 | 347.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Cabede-lo no mes de novembro/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01205 | 13/10/2008 | 340.00 | 340.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados em JPessoa no mes de novembro/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01206 | 13/10/2008 | 74.00 | 74.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados em Cabedelo no mes denovembro/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01207 | 13/10/2008 | 215.00 | 215.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com coleta especial de lixo no mes de setembro/08. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01208 | 13/10/2008 | 545.60 | 545.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Ag em campina Grande. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 13/10/2008 | 77615.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de arquivos deslizantes, atraves de pregao 005/DCI/2007,do procadministrativo 556/08 deste orgao. | 04691159000150 | SPARCH EQUIPAMENTOS ORGANIZACIONAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01210 | 14/10/2008 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com monitoramento do sistema de seguranca instalado nas dependencias na sede e na Ag em C Grande no periodo de 01 a 31/08/08. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01212 | 14/10/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamento no periodo de 17 a 21/10/08. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01213 | 14/10/2008 | 61.00 | 61.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 20/10 a 11/11/08. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01214 | 14/10/2008 | 1350.00 | 1350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos com abastecimento do veiculo Ford Cargo BRZ 5357 noperiodo de 21/10 a 11/11/08. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01215 | 15/10/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para atender denuncia na empresa Acesse Incendio Servicos, confsolicitacao de viagem 128/08. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01216 | 15/10/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para atender denuncia na empresa Acesse Incendio Servicos, confsolicitacao de viagem 128/08. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01217 | 15/10/2008 | 360.00 | 360.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao e verificacao em posto de GNV e atender denun- cia, conf solic de viagem 127. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01218 | 15/10/2008 | 360.00 | 360.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao e verificacao em posto de GNV e atender denun- cia, conf solic de viagem 127. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01219 | 15/10/2008 | 225.00 | 225.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para conduzir e acompanhar o servi-dor, conf solicitacao de via- gem 129/08. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01220 | 15/10/2008 | 225.00 | 225.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar levantamento dos capacetes e demais prod apreendi- dos na ag.em C Grande conf so-licitacao de viagem 129/08. | 00023035919534 | CICERO BERTO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01221 | 17/10/2008 | 5749.50 | 5749.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos de limpeza,higieniza-cao,conservacao,portaria e re-cepcao no mes de setembro/08. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01222 | 17/10/2008 | 1436.26 | 1436.26 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia fixa, no mes de setembro/08. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01223 | 17/10/2008 | 574.00 | 574.00 | A despesa empenhada refere-se o pagamento com servicos pres-tados com manutencao de apare-lhos de ar condicionado do mesde setembro/08. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01224 | 17/10/2008 | 1920.00 | 1920.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de curso basico, nova abordagem Internacional pa-ra as atividades de normaliza-cao,regularizacao tec metrolo-gia legal e avaliacao da con- formidade, conf memo 274/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01225 | 17/10/2008 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar, em acompanhamento do Coord de Metrologia Legal, do curso basico,nova abordageminternacional para as ativida-des de normalizacao, regulamentacao Tec metrologia legal e avaliacao da conformidade confmemo 274/08. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01226 | 17/10/2008 | 1760.00 | 1760.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em balancas indus-triais conf solicitacao de viagem 112/08 | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01227 | 17/10/2008 | 1760.00 | 1760.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em balancas indus-triais, conf solicitacao de viagem 112/08. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01228 | 17/10/2008 | 18.92 | 18.92 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01229 | 17/10/2008 | 300.01 | 300.01 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura MND 1492. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01230 | 17/10/2008 | 219.00 | 219.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura Gol MNG 5923. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01231 | 17/10/2008 | 74.70 | 74.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01232 | 17/10/2008 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura GOL MNG 5963. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01233 | 17/10/2008 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01234 | 17/10/2008 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura MNA 6711. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01235 | 17/10/2008 | 76.00 | 76.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01236 | 17/10/2008 | 265.00 | 265.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel no periodo de 26/10 a 15/11/08. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01237 | 17/10/2008 | 50.00 | 50.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01238 | 20/10/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao dos servicos arquitetonicos que_seprocederao na sede e na Ag em C Grande. | 00003848630435 | TAYENE DE OLIVEIRA PINTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01239 | 20/10/2008 | 1556.92 | 1556.92 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados arquitetonicosna sede e na Ag em C Grande. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01241 | 20/10/2008 | 7784.60 | 7784.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao dos servicos arquitetonicos que seprocederao na sede e na Ag em C Grande. | 00003848630435 | TAYENE DE OLIVEIRA PINTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01242 | 21/10/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com monitoramentodo sistema de seguranca eletronica na sede e na ag em C Grande. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 21/10/2008 | 5652.05 | 5652.05 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 01 a 30/09/08 para sede em Joao Pessoa. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 21/10/2008 | 2298.55 | 2298.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 01 a 30/09/08 para ag em Campina Grande. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01246 | 21/10/2008 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com monitoramentodo sistema de seguranca eletronica na sede e na ag. em Campina Grande no periodo de 01 a 30 de setembro/08. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01247 | 21/10/2008 | 1647.15 | 1647.15 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia movel no periodo de 03/09 a 03/10/08. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01248 | 22/10/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 136/08. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01249 | 22/10/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 136/08. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01250 | 22/10/2008 | 1080.00 | 1080.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 134/08. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01251 | 22/10/2008 | 1080.00 | 1080.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 134/08. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01252 | 22/10/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 137/08. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01253 | 22/10/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 137/08. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01254 | 22/10/2008 | 1240.00 | 1240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 135/08. | 00085516805449 | LUIZ EDUARDO DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01255 | 22/10/2008 | 1240.00 | 1240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 135/08. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01256 | 22/10/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 139/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01257 | 22/10/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 139/08. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01258 | 22/10/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 138/08. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01259 | 22/10/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 138/08. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01260 | 22/10/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 131/08. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01261 | 22/10/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 131/08. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01262 | 22/10/2008 | 1640.00 | 1640.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar fiscalizacao com con-formidade, conf solicitacao deviagem 132/08. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01263 | 22/10/2008 | 1640.00 | 1640.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar fiscalizacao de produtos com a conformidade, conf solicitacao de viagem 132/08 | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01266 | 22/10/2008 | 1640.00 | 1640.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos da avaliacao da conformidade,confsolicitacao de viagem 131/08. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01267 | 22/10/2008 | 1640.00 | 1640.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos da avaliacao da conformidade,confsolicitacao de viagem 131/08. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01268 | 22/10/2008 | 285.80 | 285.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo MNG 5973. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01269 | 22/10/2008 | 83.60 | 83.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01270 | 22/10/2008 | 24.35 | 24.35 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01271 | 22/10/2008 | 197.00 | 197.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo MNA 6701. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01272 | 23/10/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais eventuais. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01273 | 27/10/2008 | 539.61 | 539.61 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com emplacamento dos veiculos d/placas LRG 1050MMY 5810 e MMY 5790, pertencentes a este orgao. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01274 | 27/10/2008 | 240.00 | 240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de complementacaodo aluguel da Ag em Campina Grande no mes de setembro/08. | 00082698813415 | ANTONINA CORREIA RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01275 | 27/10/2008 | 226.00 | 226.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de confeccao de carimbos e enca- dernacoes. | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01285 | 29/10/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal apenados no mes de outu- bro/08. | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01286 | 29/10/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal apenados no mes de outu- bro/08. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01287 | 29/10/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal apenados no mes de outu- bro/08. | 00048454540415 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01288 | 29/10/2008 | 249.00 | 249.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal apenados no mes de outubro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01289 | 29/10/2008 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Estagiario no mes de outubro/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01276 | 29/10/2008 | 107648.72 | 107648.72 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal do IMEQ no mes de outubro | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01277 | 29/10/2008 | 203.17 | 203.17 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhado IMEQ no mes de outubro/08. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01278 | 29/10/2008 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de outubro/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01279 | 29/10/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de outubro/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01280 | 29/10/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de outubro/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01281 | 29/10/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de outubro/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01282 | 29/10/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de outubro/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01283 | 29/10/2008 | 704.00 | 704.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade bonus de desempenho do mes de outubro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01284 | 29/10/2008 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de bonus de desempenho no mes de outubro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01293 | 30/10/2008 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de outubro/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01294 | 30/10/2008 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de outubro/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01295 | 30/10/2008 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de outubro/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01296 | 30/10/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de outubro/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01297 | 30/10/2008 | 2055.00 | 2055.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de outubro/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01298 | 30/10/2008 | 1144.00 | 1144.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de outubro | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01299 | 30/10/2008 | 1112.00 | 1112.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha da diretoria do mes de outubro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01300 | 30/10/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao ressarcimento do Estado pa-ra folha de pessoal do IMEQ nomes de outubro/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01301 | 30/10/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com abono de per-manencia do mes de outubro/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01302 | 30/10/2008 | 21294.38 | 21294.38 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de pessoal do IMEQ no mes de outubro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01303 | 30/10/2008 | 3715.72 | 3715.72 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de outubro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01290 | 30/10/2008 | 260.00 | 260.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no veiculo GOL MNG 5973. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01291 | 30/10/2008 | 747.00 | 747.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo GOL MNG 5973. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01292 | 30/10/2008 | 260.00 | 260.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de uma bateria para o veiculo GOLMNG 0322. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01304 | 31/10/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do 22 Encontro de Mercadorias Pre-Medidas da RBML e Qualidade e o Encontro Tecnico Disen e RBMLQ-I. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01305 | 31/10/2008 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do 22 Encontro de Mercadorias Pre-Medidas da RBML e Qualidade e o Encontro Tecnico Disem e RBMLQ-I, conf memo 297/08. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01307 | 31/10/2008 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do 22 Encontro de Mercadorias Pre-Medidas da RBML e Qualidade e o Encontro Tecnico Disem e RBMLQ-I, conf memo 297/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01308 | 31/10/2008 | 880.00 | 880.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamento so- bre controle Metrologico de Hidrometros e nspecao de Bancada de Ensaios de Idrometros conf memo 296/08. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01309 | 03/11/2008 | 2913.11 | 2913.11 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da previsao para o 13 salario do ano de 2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01310 | 03/11/2008 | 17219.53 | 17219.53 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com previsao da PBPREV para o 13 salaio de 2008. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01311 | 03/11/2008 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se a previsao do ressarcimento doEstado para folha de 13 sala- rio do IMEQ de 2008. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01312 | 03/11/2008 | 223.30 | 223.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com previsao do abono de permanencia do 13 sa-lario de 2008. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01313 | 03/11/2008 | 2333.33 | 2333.33 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com previsao da folha de 13 salario da direto-ria de 2008. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01314 | 03/11/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com previsao da folha do 13 salario da direto-ria de 2008. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01315 | 03/11/2008 | 1000.00 | 1000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com previsao da folha do 13 salario da direto-ria de 2008. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01316 | 03/11/2008 | 2000.00 | 2000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com previsao da folha de 13 salario da direto-ria de 2008. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01317 | 03/11/2008 | 1712.50 | 1712.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com previsao da folha de 13 salario da direto-ria de 2008. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01318 | 03/11/2008 | 953.33 | 953.33 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com previsao da folha de 13 salario da direto-ria de 2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01319 | 03/11/2008 | 926.78 | 926.78 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com previsao da folha de 13 salario da direto-ria de 2008. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01320 | 07/11/2008 | 910.00 | 910.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da reuniao da dire-toria do INMETRO e da RBMLQ com a controladoria regional da Uniao conf memo 301/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01321 | 07/11/2008 | 910.00 | 910.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao da dire-toria do INMETRO e da RBMLQ-I com a Controladoria Regional da Uniao, conf memo 301/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01322 | 07/11/2008 | 910.00 | 910.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da reuniao da dire-toria do INMETRO e da RBMLQ-I com a Controladoria Regional da Uniao, conf memo 301/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01323 | 07/11/2008 | 689.80 | 689.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custaer despesas com prontos pagamento even- tuais. | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01324 | 07/11/2008 | 657.44 | 657.44 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais evetuais. | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01327 | 07/11/2008 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar visita de acompanha- mento em Empres de Extintor deincendio conf ssolicitacao de viagem 141/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01328 | 07/11/2008 | 75.00 | 75.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para conduzir a servidora conf solicitacao de viagem 141/08. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01329 | 07/11/2008 | 1080.00 | 1080.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do encontro Tecnicosobre regulamento tecnico me- trologico de peso, conf memo 303/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01330 | 07/11/2008 | 1080.00 | 1080.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de encontro tecnicosobre regulamento tecnico me- trologico de peso, conf memo 303/08. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01331 | 07/11/2008 | 560.00 | 560.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar procedimento de ar- queamento de um tanque na baseda Petrobras Distribuidora S/A, conf memo 304/08. | 00051896087272 | RAIUMUNDO LUCAS TEIXEIRA DE AMORIM |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01325 | 07/11/2008 | 379.60 | 379.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com parcelamento do INSS do meses de julho a outubro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01326 | 07/11/2008 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de outubro/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01332 | 10/11/2008 | 24.40 | 24.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01333 | 10/11/2008 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura MNG 6033. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01334 | 10/11/2008 | 541.19 | 541.19 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel no periodo de 17/11 a 06/12/08. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01335 | 10/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01336 | 10/11/2008 | 145.00 | 145.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos even- tuais. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01337 | 10/11/2008 | 2817.72 | 2817.72 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com passagem aerea, conf fatura 3011946. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01338 | 10/11/2008 | 8455.80 | 8455.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de ticket alimentacao, no mes de novembro/08. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01339 | 10/11/2008 | 8877.40 | 8877.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes no mes de dezembro/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01340 | 10/11/2008 | 358.90 | 358.90 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes no mes de dezembro/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01341 | 10/11/2008 | 149.60 | 149.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para estagi-ario no mes de dezembro/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01342 | 10/11/2008 | 149.60 | 149.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados no mes de dezembro/08 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01343 | 10/11/2008 | 81.40 | 81.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Cabede-lo de pessoal apenados no mes de dezembro/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01344 | 10/11/2008 | 421.60 | 421.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para agenciaem Campina Grande no mes de dezembro/08. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01345 | 12/11/2008 | 50.00 | 50.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para transportar o tecnico do aero-porto dos guararapes na cidadedo Recife para J Pessoa. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01346 | 12/11/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para atender denuncia sobre bloco ceramico con proc 277334, for-mulado pela ouvidoria,conf so-licitacao de viagem 144/08. | 00014127016434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS CRUZ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01347 | 12/11/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para atender denuncia sobre bloco ceramico conf proc 277334, formulado pela ouvidoria, conf solicitacao de viagem 144/08. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 13/11/2008 | 1160.00 | 1160.00 | Referente a despesa com diarias ao servidor em viagem a servico desta Autarquia, as Cidades de Monteiro, Ouro Velho eOutras, fazer verificacao eminstrumentos metrologicos, conforme Ordem de Servico 296/08. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 13/11/2008 | 1160.00 | 1160.00 | Referente a despesa com diarias ao servidor em viagem a servico desta autarquia, as Cidades de Monteiro, Ouro Velho eoutras, fazer verificacao deinstrumentos metrologicos, conforme Ordem de Servico 296/08. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01350 | 14/11/2008 | 50.00 | 50.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para transportar servidores conf memo 104/08. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01351 | 17/11/2008 | 25.00 | 25.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01352 | 17/11/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel para o veiculoKangoo MNA 6751 no periodo de 19/11 a 13/12/08. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01353 | 17/11/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 145/08. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01354 | 17/11/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 145/08. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01355 | 17/11/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 146/08. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01356 | 17/11/2008 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 146/08. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01357 | 17/11/2008 | 360.00 | 360.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 147/08. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01358 | 17/11/2008 | 360.00 | 360.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 147/08 | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01359 | 17/11/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 148/08. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01360 | 17/11/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao de instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 148/08. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01361 | 18/11/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em produtos Pre- Medidos, conf solicitacao de viagem 155/08. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01362 | 18/11/2008 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em Produtos Pre- Medidos conf solicitacao de viagem 155/08. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01363 | 18/11/2008 | 1000.00 | 1000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos da avaliacao da conformidade,confsolicitacao de viagem 133/08. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01364 | 18/11/2008 | 1000.00 | 1000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em produtos da avaliacao da conformidade,confsolicitacao de viagem 133/08 | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01365 | 18/11/2008 | 1958.45 | 1958.45 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Pasep no mes de outubro/08. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01366 | 18/11/2008 | 80.00 | 80.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar visita de acompanha- mento em Empresa de Extintor de Incendio, conf solicitacao de viagem 156/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01367 | 18/11/2008 | 50.00 | 50.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para transportar a servidora para acomp em Emp de Extintor de Incendio, solicitacao de via- gem 156/08. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01368 | 18/11/2008 | 1172.30 | 1172.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de malote no priodo de 22/09 a 10/10/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01369 | 18/11/2008 | 1293.59 | 1293.59 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com prostagens no priodode 22/09 a 17/10/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01370 | 18/11/2008 | 5749.50 | 5749.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de limpeza,higienizacao conservacao,portaria e recep- cao no mes de outubro/08. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01371 | 18/11/2008 | 750.00 | 750.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com transporte e equipamentos da agencia de C Grande para o novo endereco. | 08703357000148 | PAULO DONATO DE MEDEIROS ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01372 | 18/11/2008 | 1614.04 | 1614.04 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia movel no periodo de 03/08 a 03/09/08. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01373 | 18/11/2008 | 1627.78 | 1627.78 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de telefonia fixa no mesde outubro/08. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01374 | 19/11/2008 | 663.00 | 663.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de acompnhamento de pra-zos processuais no mes de setembro/08. | 06949407000146 | FINOTEC FENIX CONSULTORIA E INFROMACOES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01375 | 19/11/2008 | 0.98 | 0.98 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com tarifa banca-ria no periodo de 23/09 a 20/10/08. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01376 | 19/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de monitoramento do sis-tema de seguranca eletronica na sede e na ag. em C Grande no periodo de 01 a 31/10/08. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01377 | 19/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com aluguel de duas fotocopiadoras no mes de outubro. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01378 | 19/11/2008 | 574.00 | 574.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de manutencao de apare- lhos de ar condicionados no mes de outubro/08. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01379 | 19/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica, sistema da folha de pagamento no mes de outubro/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01380 | 19/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com passagem aereas, conf fatura 3012587. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01381 | 19/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com passagem aereas, conf fatura 3012382. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01382 | 19/11/2008 | 262.00 | 262.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos de lavagens,polimen- tos e lubrificacao nos veicu- los deste orgao no periodo de 17/09 a 23/10/08. | 35435726000131 | LAVAUTO COMERCIO E SER AUTOMOTIVOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01383 | 19/11/2008 | 215.00 | 215.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de coleta especial de lixo no mes de outubro/08. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01384 | 19/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica, no mes outubro/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01385 | 19/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia DDD no mes de outu- bro/08. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01386 | 19/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com conusmo de energia eletrica na agencia em C Grande no mes de outubro. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01387 | 19/11/2008 | 236.73 | 236.73 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na sede e na ag em C Grande no mes outubro/08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01389 | 19/11/2008 | 94.36 | 94.36 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na ag de C Grande no mes de outubro/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01390 | 19/11/2008 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel da agencia em C Grande no mes de outubro/08. | 00082698813415 | ANTONINA CORREIA RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01391 | 19/11/2008 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com realizacao decursos boas praticas de laboratorios para servidores deste orgao. | 07155699000108 | REMEQ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01392 | 19/11/2008 | 650.00 | 650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de mola hidraulica BTS, para por-ta deste orgao. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01393 | 19/11/2008 | 468.00 | 468.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de fotografias. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01394 | 19/11/2008 | 93.60 | 93.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados c/ fotografias | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01395 | 19/11/2008 | 310.00 | 310.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o GOL MNG 0322, veiculo pertencente a este orgao. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01396 | 19/11/2008 | 250.60 | 250.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao dos servicos no GOl MNG 0322, vei-culo pertencente a este orgao. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01397 | 19/11/2008 | 3575.63 | 3575.63 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o caminhao Ford BRZ 5357, veiculo pertencente a este orgao. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01398 | 19/11/2008 | 1374.37 | 1374.37 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execuao de servicos no Caminhao Ford BRZ 5357, veiculo pertencente a este orgao. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01399 | 19/11/2008 | 811.00 | 811.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo Ford Car-go BRAZ 5357, pertencente a este orgao. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01400 | 19/11/2008 | 389.00 | 389.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no Ford Cargo BRAZ 5357, veiculo pertencente a este orgao. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01401 | 19/11/2008 | 1079.00 | 1079.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de pintura em portas e pilares deste orgao. | 00046820388420 | ANTONIO JOAO DE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01402 | 19/11/2008 | 215.80 | 215.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados com pintura. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01403 | 19/11/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 149/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01404 | 19/11/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 149/08. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01405 | 20/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 01 a 31/10/08, para os veicu- los deste orgao. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01406 | 20/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 01 a 31/10/08, para os veicu- los deste orgao em C Grande. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01407 | 20/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de agua mineral no mes de outubro/08. | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01408 | 20/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao plenariada RBMLQ-I, conf memo 320/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01409 | 20/11/2008 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do Extrato do 1 aditivo ao Convenio 0169/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01410 | 20/11/2008 | 153.00 | 153.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do Extrato de Contrato 0018/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01411 | 20/11/2008 | 144.00 | 144.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do extrato de contrato 0020/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01412 | 20/11/2008 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do Extrato de Contrato 0021/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01413 | 20/11/2008 | 121.00 | 121.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do Extrato do 1 aditivo ao Contrato 039/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01414 | 20/11/2008 | 112.00 | 112.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do Extrato de do 2 aditivo ao Contrato 039/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01416 | 21/11/2008 | 381.67 | 381.67 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica, sistema da folha de pagamento do mes de outubro/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01418 | 21/11/2008 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com aluguel de duas fotocopiadoras no mes de outubro. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 21/11/2008 | 5086.46 | 5086.46 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 01 a 31/10/08,para os veiculosdeste orgao. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01422 | 21/11/2008 | 85.50 | 85.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de agua mineral no mes de outubro/08. | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 21/11/2008 | 895.43 | 895.43 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 01 a 31/10/08, para os veicu- los deste orgao em C Grande. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01426 | 21/11/2008 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de monitoramento do sis-tema de seguranca eletronica na sede e na ag. em c Grande no periodo de 01 a 31/10/08. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01428 | 21/11/2008 | 1650.00 | 1650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica, no mes de outubro/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01430 | 21/11/2008 | 12.15 | 12.15 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia DDD no mes de outu- bro/08. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01431 | 21/11/2008 | 50.00 | 50.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para conduzir os servidores para ag. em C Grande. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01432 | 21/11/2008 | 80.00 | 80.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fazer instalacao de equipamen-tos e atualizacao da rede de software na ag. em C Grande. | 00003209908427 | KROL JANIO PALITOT REMIGIO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01433 | 21/11/2008 | 50.00 | 50.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para fazer translado de material e equipamentos do atual enderecoda Ag. em C Grande. | 00023035919534 | CICERO BERTO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01435 | 21/11/2008 | 1408.86 | 1408.86 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com passagem aereas, conf fatura 3012382. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 21/11/2008 | 1477.60 | 1477.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com passagem aereas, conf fatura 3012587. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01439 | 21/11/2008 | 50.00 | 50.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para transportar servidores na cidade do Recife. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01440 | 21/11/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 158/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01441 | 21/11/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 158/08. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01442 | 21/11/2008 | 720.00 | 720.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamento de extintor de incendio, conf so-licitacao de viagem 142/08. | 00023670053468 | RILDA V DE MELO ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01443 | 21/11/2008 | 720.00 | 720.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamento de extintor de incendio, conf so-licitacao de viagem 142/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01489 | 24/11/2008 | 207.50 | 207.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de 13 salario de pessoal apenados. | 00048454540415 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01491 | 24/11/2008 | 207.50 | 207.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhado 13 salario de pessoal apenados. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01492 | 24/11/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos conf solicitacao de viagem 159/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01493 | 24/11/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 159/08. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01463 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pes-soal Apenados ref. ao mes de novembro/08. | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01464 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal apenados no mes de novem-bro/08. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01465 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal apenados no mes de novem-bro/08. | 00048454540415 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01466 | 24/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal apenados no mes de novembro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01467 | 24/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de 13 de pessoal apenados. | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01468 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de 13 salario de pessoal apenados. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01469 | 24/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de 13 de pessoal apenados. | 00048454540415 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01470 | 24/11/2008 | 249.00 | 249.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de 13 salario de pessoal apenados. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01471 | 24/11/2008 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Estagiarios no mes de novembro/08 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01474 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de 13 de pessoal apenados. | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 24/11/2008 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de novembro/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 24/11/2008 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de novembro/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 24/11/2008 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de novembro/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 24/11/2008 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de novembro/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 24/11/2008 | 2055.00 | 2055.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de novembro/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 24/11/2008 | 466.67 | 466.67 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de 13 salario da diretoria | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 24/11/2008 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao da folha de 13 salario da diretoria. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 24/11/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao da folha de 13 salario da diretoria. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 24/11/2008 | 400.00 | 400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao da folha de 13 salario da diretoria. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 24/11/2008 | 342.50 | 342.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao da folha de 13 salario da diretoria. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01486 | 24/11/2008 | 190.67 | 190.67 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao do INSS da folha de 13 sa-lario da diretoria. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01487 | 24/11/2008 | 185.32 | 185.32 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao da PBPREV da folha de 13 salario da diretoria. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01472 | 24/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de novembro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 24/11/2008 | 108452.40 | 108452.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal do IMEQ no mes de novem- bro/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 24/11/2008 | 203.17 | 203.17 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhado IMEQ no mes de novembro/08. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 24/11/2008 | 105798.38 | 105798.38 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 13 salario dos funcionarios do IMEQ. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 24/11/2008 | 203.17 | 203.17 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhade 13 slario dos funcionarios do IMEQ. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 24/11/2008 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de novembro/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 24/11/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de novembro/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 24/11/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de novembro/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 24/11/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de novembro/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 24/11/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de novembro/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 24/11/2008 | 704.00 | 704.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade bonus de desempenho do mes de novembro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 24/11/2008 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de bonus de desempenho no mes de novembro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 24/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de novembro/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 24/11/2008 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de 13 salario de bonus de desempenhoconvenio firmado com o INMETRO | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 24/11/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de 13 salario de bonus de desempenhoconvenio firmado com o INMETRO | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 24/11/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de 13 salario de bonus de desempenhoconvenio firmado com o INMETRO | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 24/11/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de 13 salario de bonus de desempenhoconvenio firmado com o INMETRO | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 24/11/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de 13 salario de bonus de desempenhoconvenio firmado com o INMETRO | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01462 | 24/11/2008 | 704.00 | 704.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade 13 salario de bonus de de- sempenho, convenio firmado como INMETRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01494 | 24/11/2008 | 88.65 | 88.65 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com parcelamento do INSS do mes de novembro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01513 | 27/11/2008 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de 13 salario de bonus de desempenho, convenio firmado com o INMETRO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 27/11/2008 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentodo Estado para folha de pes- soal do mes de novembro/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 27/11/2008 | 2489.37 | 2489.37 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao do abono de permanencia dafolha do 13 salario de 2008. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01505 | 27/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de complementacaodo INSS da folha de 13 salariode 2008. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01506 | 27/11/2008 | 3606.30 | 3606.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de complementacaocom PBPREV da folha de 13 salario de 2008. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01508 | 27/11/2008 | 636.69 | 636.69 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de complementacaodo INSS da folha de 13 salariode 2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01509 | 27/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de 13 salario de bonus de desempenho, convenio firmado com o INMETRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01495 | 27/11/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar operacao Papai Noel, conf solicitacao de viagem 157/08. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01496 | 27/11/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar Operacao Papai Noel, conf solicitacao de viagem 157/08. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01497 | 27/11/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 150/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01498 | 27/11/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 150/08. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01499 | 27/11/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar Operacao Papai Noel conf solicitacao de viagem 157 | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01500 | 27/11/2008 | 4363.84 | 4363.84 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na sede do IMEQ no mes de outubro/08. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01501 | 27/11/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com contratacao de projeto de engenharia, paraatender a construcao de posto de afericao de cronotacografo e tanque de tratamento de residuos na sede do IMEQ/PB. | 04276307000170 | CEPAM CONSULT EM PLANEJ E ADMINIST MUNIC |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01510 | 27/11/2008 | 540.00 | 540.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de podagem de arvores. | 00004989292480 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01511 | 27/11/2008 | 108.00 | 108.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos de podagem de arvores. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01514 | 28/11/2008 | 700.00 | 700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com contratacao de van para transportar funcionarios para treinamento na ci-dade do Recife. | 03401333000110 | SCHWERMANN VIAGENS & TURISMO R LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01515 | 28/11/2008 | 1100.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de prisma em acrilico cristal. | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 02/12/2008 | 2796.22 | 2796.22 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com abono de per-manencia do mes de novembro/08 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01517 | 02/12/2008 | 3539.72 | 3539.72 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de novembro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01518 | 02/12/2008 | 21743.02 | 21743.02 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de pessoal do IMEQ no mes de novembro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01519 | 02/12/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de novembro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01520 | 02/12/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de pessoal do IMEQ no mes de novembro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 02/12/2008 | 2875.37 | 2875.37 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com abono de per-manencia do mes de dezembro/08 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01522 | 02/12/2008 | 3715.72 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de dezembro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01523 | 02/12/2008 | 21343.01 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de pessoal do IMEQ no mes de dezembro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01524 | 02/12/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de dezembro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01525 | 02/12/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da folha da diretoria do mes de dezembro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01528 | 02/12/2008 | 1144.00 | 1144.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de no- vembro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01529 | 02/12/2008 | 1112.10 | 1112.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha da diretoria do mes de no-vembro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01532 | 02/12/2008 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de dezembro/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01533 | 02/12/2008 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de dezembro/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01534 | 02/12/2008 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de dezembro/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01535 | 02/12/2008 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de dezembro/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01536 | 02/12/2008 | 2055.00 | 2055.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de dezembro/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01537 | 02/12/2008 | 1144.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de dezem- bro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01538 | 02/12/2008 | 1112.10 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha da diretoria do mes de dezembro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 02/12/2008 | 107391.37 | 107391.37 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal do IMEQ no mes de dezem- bro/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01558 | 02/12/2008 | 203.17 | 203.17 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhade pessoal do IMEQ no mes de dezembro/08. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01559 | 02/12/2008 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de dezembro/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01560 | 02/12/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho,conforme convenio firmado com o INMETROno mes de dezembro/08. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01561 | 02/12/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de dezembro/08. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01562 | 02/12/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de dezembro/08. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01563 | 02/12/2008 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo- nus de desempenho, conforme convenio firmado com o INMETROno mes de dezembro/08. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01564 | 02/12/2008 | 704.00 | 704.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade bonus de desempenho do mes de dezembro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01565 | 02/12/2008 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de bonus de desempenho no mes de dezembro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01540 | 02/12/2008 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentodo Estado para folha de pes- soal do mes de dezembro/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01539 | 02/12/2008 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Estagiario no mes de dezembro/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01541 | 02/12/2008 | 415.00 | 415.00 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal apenados do mes de dezem-bro/08. | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01542 | 02/12/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal apenados do mes de dezem-bro/08. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01543 | 02/12/2008 | 415.00 | 415.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pes-soal apenados do mes de dezem-bro/08. | 00048454540415 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01544 | 02/12/2008 | 249.00 | 249.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal apenados do mes de dezembro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01545 | 02/12/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos conf solicitacao deviagem 151/08 | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01546 | 02/12/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 151/08. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01547 | 02/12/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 152/08. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01548 | 02/12/2008 | 280.00 | 280.00 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos,conf solicitacao deviagem 152/08. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01549 | 02/12/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos,conf solicitacao deviagem 153/08. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01550 | 02/12/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos,conf solicitacao deviagem 153/08. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01551 | 02/12/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 154/08. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01552 | 02/12/2008 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 154/08. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01553 | 02/12/2008 | 760.00 | 760.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 167/08. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01554 | 02/12/2008 | 760.00 | 760.00 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 167/08. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01555 | 02/12/2008 | 5448.00 | 5448.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com recarga de cartucho no periodo de 01/07 a 10/11/08. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01556 | 02/12/2008 | 103.04 | 103.04 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica na agenciade C Grande no mes de nov/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 02/12/2008 | 5749.50 | 5749.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de limpeza,higienizacao,conservacao,portaria e recep- cao no mes de novembro/08. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01567 | 02/12/2008 | 1596.06 | 1596.06 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia fixa no mes de novembro/08. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 02/12/2008 | 721.46 | 721.46 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de passagem aerea, conforme, fa- tura 3013468. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 02/12/2008 | 1326.08 | 1326.08 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de passagem aerea, conf fatura 3013192. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01570 | 02/12/2008 | 4467.48 | 4467.48 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de passagem aerea, conforme fatu-ra 3013193. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 02/12/2008 | 3578.46 | 3578.46 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de passagem aerea, conf fatura 3013191. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01572 | 02/12/2008 | 1755.10 | 1755.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia movel no periodo de 03/10 a 03/11/08. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01573 | 02/12/2008 | 244.94 | 244.94 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para combustivel no periodo de 08/12 a 20/12/08. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01574 | 02/12/2008 | 100.20 | 100.20 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01575 | 02/12/2008 | 201.00 | 201.00 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel para o periodo10/12 a 20/12/08. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01576 | 02/12/2008 | 129.45 | 129.45 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01577 | 02/12/2008 | 190.00 | 190.00 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel no periodo de 10/12 a 20/12/08. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01578 | 02/12/2008 | 71.40 | 71.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01579 | 02/12/2008 | 213.99 | 213.99 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel para o periodode 10/12 a 20/12/08. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01580 | 02/12/2008 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos paga custear despesas com prontos pagamentos. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01581 | 02/12/2008 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custera despesas com combustivel no periodo de 10/12 a 20/12/08. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01582 | 02/12/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01583 | 02/12/2008 | 130.00 | 130.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel no periodo de 10/12 a 20/12/08. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01584 | 02/12/2008 | 49.20 | 49.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01585 | 02/12/2008 | 13.00 | 13.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01586 | 02/12/2008 | 105.00 | 105.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel no periodo de 10/12 a 19/12/08. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01587 | 02/12/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel no periodo de 10/12 a 20/12/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01588 | 02/12/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01589 | 02/12/2008 | 35.40 | 35.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01590 | 02/12/2008 | 579.00 | 579.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel no periodo de 03/12 a 23/12/08. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01591 | 02/12/2008 | 1177.18 | 1177.18 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com malote no periodo de22/10 a 14/11/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01592 | 02/12/2008 | 735.03 | 735.03 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de postagen no periodo de 21/10 a20/11/08. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01593 | 02/12/2008 | 1281.61 | 1281.61 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PASEP no mes de novembro/08. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01594 | 02/12/2008 | 620.00 | 620.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos exe-cutados com reboque para transportar o Caminhao BRZ 5357. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01595 | 02/12/2008 | 797.40 | 797.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de lubrificantes,aditivos, filtro de oleo de ar no periodo de 01/10 a 31/10/08. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01596 | 02/12/2008 | 325.80 | 325.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de lubrificantes,aditivos, filtro de oleo e ar no periodo de01/09 a 30/09/08. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01597 | 02/12/2008 | 663.00 | 663.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com acompanhamento de prazos processuais no mes de novembro/08. | 06949407000146 | FINOTEC FENIX CONSULTORIA E INFROMACOES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01598 | 02/12/2008 | 663.00 | 663.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com acompanhamento de prazos processuais no mes de outubro/08. | 06949407000146 | FINOTEC FENIX CONSULTORIA E INFROMACOES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01599 | 02/12/2008 | 381.67 | 381.67 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com informatica, siste- ma da folha de pessoal, no mesde novembro. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01600 | 02/12/2008 | 1650.00 | 1650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica no mes denovembro/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01601 | 02/12/2008 | 3000.00 | 3000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel da agencia em Campina Grande no mes de novembro/08. | 00000848999487 | MARIA DO SOCORRO DONATO DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01602 | 02/12/2008 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel de duas fotocopiadoras no mes de novembro/08. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01603 | 02/12/2008 | 574.00 | 574.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com manutencao de apare-lhos de arcondicionado no mes de novembro/08. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 02/12/2008 | 1237.60 | 1237.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de material de expediente confpregao presencial 01/08. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01605 | 02/12/2008 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de lavagens, aspiracao epolimento nos veiculos da Ag. em C Grande nos meses de setembro e outubro/08. | 05648507000170 | JET EXPRESS - LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01606 | 02/12/2008 | 1300.00 | 1300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de locacao e manutencao de cen- tral telefonica no periodo de 01/10 a 26/10/08. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01607 | 02/12/2008 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de uma bateria para o Kangoo de placa MNA 6701. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01608 | 02/12/2008 | 201.00 | 201.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com lavagens, polimentose lubrificcacao da frota no periodo de 04/11 a 27/11/08. | 35435726000131 | LAVAUTO COMERCIO E SER AUTOMOTIVOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01609 | 02/12/2008 | 970.00 | 970.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com realizacao dereuniao da diretoria com servidores e colaboradores deste orgao. | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA PLANETA EVENTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01610 | 02/12/2008 | 450.00 | 450.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de auditorio e servico de coffe break, no dia 04 de dezembro de 2008, para reuniao de pres-tacao de contas do exercicio de 2008. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01611 | 02/12/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de seguros contra acidentes para o estagiario. | 04884104000167 | REAL TOKIO MARINE VIDA E PREVIDENCIA S.A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01612 | 02/12/2008 | 245.00 | 245.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo Gol MMY 5810, pertencente a este orgao | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01613 | 02/12/2008 | 340.00 | 340.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no Gol MMY 5810, per-tencente a este orgao. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01614 | 02/12/2008 | 471.00 | 471.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o GOL MMY 5790, pertencente a este orgao. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01615 | 02/12/2008 | 570.00 | 570.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no veiculo GOL MMY 5790, pertencente a este orgao | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01616 | 03/12/2008 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao ressarcimento do Estado pa-ra folha de pessoal do IMEQ nomes de outubro/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01617 | 03/12/2008 | 2645.41 | 2645.41 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com abono de per-menencia do mes de outubro/08. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01618 | 09/12/2008 | 1640.00 | 1640.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em balancas indus-triais, conf solicitacao de viagem 160/08. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01619 | 09/12/2008 | 1640.00 | 1640.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em balancas indus-triais, conf solicitacao de viagem 160/08. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01620 | 09/12/2008 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 161/08. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01621 | 09/12/2008 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 161/08 | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01622 | 09/12/2008 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumetos me-trologicos, conf solicitacao de viagem 162/08. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01623 | 09/12/2008 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 162/08. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01624 | 09/12/2008 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 163/08. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01625 | 09/12/2008 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 163/08. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01626 | 09/12/2008 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 164/08. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01627 | 09/12/2008 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacao de viagem 164/08. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01628 | 09/12/2008 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 165/08. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01629 | 09/12/2008 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraqverificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 165/08. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01630 | 09/12/2008 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 166/08. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01631 | 09/12/2008 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 166/08. | 00085516805449 | LUIZ EDUARDO DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01632 | 09/12/2008 | 650.00 | 650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do evento comemora-tivo ao 35 anos do INMETRO conf memo 334/08. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01633 | 09/12/2008 | 39.71 | 39.71 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica na agenciaem C Grande, no mes de nov/08. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01634 | 09/12/2008 | 32.22 | 32.22 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na agencia em C Grande, no mes de nov/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01635 | 09/12/2008 | 309.81 | 309.81 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na sede do IMEQ no mes de novembro/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01636 | 09/12/2008 | 4209.25 | 4209.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na sede do IMEQ no mes de novembro/08. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01637 | 09/12/2008 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com piblicacao emdiario oficial do extrato de contrato 0019/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01638 | 09/12/2008 | 146.00 | 146.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do extrato do 3 aditivo ao contrato 0014/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01639 | 09/12/2008 | 144.00 | 144.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao em diario oficial extrato do 1 aditivo ao contrato 0025/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01640 | 09/12/2008 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial da ratificacao de dispensa de licitacao 03/08 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01641 | 09/12/2008 | 214.00 | 214.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial de homologacao ref ao pregao presencial 02/08 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01642 | 09/12/2008 | 192.00 | 192.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial de aviso de li-citacao do pregao presencial 02/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01643 | 09/12/2008 | 137.00 | 137.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial extrato de con-trato 0022/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01644 | 09/12/2008 | 4499.95 | 4499.95 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com desmontagem e monta-gem de divisorias. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01645 | 09/12/2008 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com vigilancia eletroni-ca na sede e na agencia em C Grande no periodo de 01 a 31 de novembro/08. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01646 | 09/12/2008 | 215.00 | 215.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com coleta de lixo espe-cial no mes de novembro/08. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01650 | 10/12/2008 | 10.32 | 10.32 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de seguro contra acidente do estagiario. | 04884104000167 | REAL TOKIO MARINE VIDA E PREVIDENCIA S.A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01647 | 10/12/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV despe-sa do exercicio de 2006. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01648 | 10/12/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV, despesa do exercicio de 2006. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01653 | 11/12/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao do Conselho Deliberativo da REMEQ/PB conf solicitacao de viagem 168 | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01654 | 11/12/2008 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da 28 reuniao do Conselho Deliberativo da REMEQPB, conf solicitacao de viagem168/08. | 00020356110400 | MARIA ELIZABETH DE SOUZA DINIZ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01655 | 11/12/2008 | 259.40 | 259.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento suprimento de fundos para custear despesas com prontos pagamentos eventuais. | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01656 | 11/12/2008 | 90.00 | 90.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais eventuais. | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01671 | 12/12/2008 | 7721.23 | 7721.23 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ticket alimentacao do mes de dezembro/08. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01672 | 12/12/2008 | 446.40 | 446.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Ag. em Campina Grande no mes de janeiro/09. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01673 | 12/12/2008 | 8044.40 | 8044.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para JPessoano mes de janeiro/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01674 | 12/12/2008 | 251.60 | 251.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Cabede-lo no mes de Janeiro/09. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01675 | 12/12/2008 | 187.00 | 187.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados no mes de janeiro/09 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01676 | 12/12/2008 | 40.70 | 40.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados para Cabedelo no mes de janeiro/09. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01677 | 12/12/2008 | 74.80 | 74.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Estagiario no mes de Janeiro/09. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01657 | 12/12/2008 | 982.80 | 982.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV do mesde julho/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01658 | 12/12/2008 | 13515.77 | 13515.77 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV do mesde julho/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01659 | 12/12/2008 | 982.80 | 982.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV do mesde agosto/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01660 | 12/12/2008 | 13366.42 | 13366.42 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV do mesde agosto/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01661 | 12/12/2008 | 982.80 | 982.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV no mesde setembro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01662 | 12/12/2008 | 13600.17 | 13600.17 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV no mesde setembro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01663 | 12/12/2008 | 982.80 | 982.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV no mesde outubro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01664 | 12/12/2008 | 13608.84 | 13608.84 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV no mesde outubro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01665 | 12/12/2008 | 982.80 | 982.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV no mesde novembro/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01666 | 12/12/2008 | 14012.13 | 14012.13 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV no mesde novembro/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01667 | 12/12/2008 | 982.80 | 982.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha da diretoria do mes de dezembro/08. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01668 | 12/12/2008 | 13685.00 | 13685.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha no mes de dezembro/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01669 | 12/12/2008 | 982.80 | 982.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV do 13salario/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01670 | 12/12/2008 | 13210.39 | 13210.39 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV do 13 salario/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01678 | 15/12/2008 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com monitoramentode seguranca eletronica do IMEQ/PB, no periodo de 01 a 31 de dezembro/08. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01679 | 15/12/2008 | 1143.94 | 1143.94 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pacas para o veiculo Santana LRG 1050. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01680 | 15/12/2008 | 704.00 | 704.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos para o veiculo Santa-na LRG 1050. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01681 | 15/12/2008 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com anuidade ref ao exercicio de 2008. | 07155699000108 | REMEQ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01682 | 15/12/2008 | 249.00 | 249.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de uma bateria. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01683 | 15/12/2008 | 39.00 | 39.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de jogo de pastilha de freio. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01684 | 15/12/2008 | 1600.00 | 1600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo Toyota MNX 7023. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01685 | 15/12/2008 | 62.00 | 62.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no veiculo Kombi MNL 1075. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01686 | 15/12/2008 | 510.00 | 510.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo Kombi MNL1075. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01687 | 15/12/2008 | 640.00 | 640.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no veiculo Toyota MNX 7023. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01690 | 15/12/2008 | 119.70 | 119.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de agua mineral no mes de no- vembro/08. | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01691 | 15/12/2008 | 576.19 | 576.19 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 01 a 30/11/08, para agencia emCampina Grande. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01692 | 15/12/2008 | 4057.83 | 4057.83 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis no periodo de 01 a 30/11/08, para sede do IMEQ. | 09207606000681 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01693 | 15/12/2008 | 848.00 | 848.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servico em impressoras, deste orgao. | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01694 | 17/12/2008 | 84.38 | 84.38 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do parcelamento do INSS do mes de dezembro/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01695 | 22/12/2008 | 5500.00 | 5500.00 | Referente a despesa com a Ela-boracao de Projetos e Engenha-ria, para atender futura cons-trucao do Posto de Afericao deCronotacografos e Tanque deTratamento de Residuos na SedeDesta Autarquia,de acordo comas especificacoes, servicos emateriais definidas pela Divi-sao de Engenhariado INMETRO/RJ | 04276307000170 | CEPAM CONSULT EM PLANEJ E ADMINIST MUNIC |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01696 | 22/12/2008 | 1072.00 | 1072.00 | Referente a despesa com a locacao e manutencao de uma Cen-tral Telefonica,nesta Autarquia, relativo ao mes de novembrodo corrente. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 22/12/2008 | 3800.90 | 3800.90 | Referente a despesa com aquisicao de material de expedientepara esta Autarquia. conformePregao Presencial 01/2008. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01698 | 22/12/2008 | 137.00 | 137.00 | Referente a despesa com a publicacao do Extrato de Contra-to 0024/2008,Registro CGE 08-05502-5 ni Diario Oficial dodia 04/12/2008. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01699 | 22/12/2008 | 673.50 | 673.50 | Referente a despesa com aquisicao de pecas para o VeiculoGol de Placa MNG 6033, perten-cente a frota desta Autarquia,na Cidade de Campina Grande. | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 01700 | 22/12/2008 | 650.00 | 650.00 | Referente a despesa com a execucao de servicos no VeiculoGol de Placa MNG 6033, perten-cente a frota desta Autarquia,na Cidade de Campina Grande. | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01701 | 22/12/2008 | 468.00 | 468.00 | Referente a despesa com a aquisicao de um Amortecedor Trazeiro-PERFECT, para o Veiculo kANGOO de Placa MNA 670l, perten-cente a Frota desta Autarquia,na Cidade de Campina Grande. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01702 | 22/12/2008 | 648.19 | 0.00 | Referente a despesa com aquisicao de Pacas para o Veiculo Toyota de Placa MNE 9484, pertencente a frota desta Autarquia. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01703 | 22/12/2008 | 3000.00 | 3000.00 | Referente a despesa com o aluguel do imovel onde funciona aAgencia desta Autarquia, na Cidade de Campina Grande, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000848999487 | MARIA DO SOCORRO DONATO DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 22/12/2008 | 2826.12 | 2826.12 | Referente a despesacom aquisi-cao de duas passagens aereas ,com destino a Florianopolis,emfavor de Percival Henriques deSouza Neto e Paulo Roberto Coutinho Serrao. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 22/12/2008 | 1546.34 | 1546.34 | Referente a despesa com aquisicao de uma passagem aerea, comdestino a Xerem/RJ,em favor deEdvaldo Leite de Caldas Junior | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01706 | 22/12/2008 | 4342.86 | 4342.86 | Referente a despesa com aquisicao de materiais para instala-cao de 17 pontos de dados, 10pontos eletricos e 06 pontostelefonicos nesta Autarquia. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01707 | 22/12/2008 | 1357.14 | 1357.14 | Referente a despesa com a exe-cucao dos servicos de instala-cao de 17 pontos de dados, 10pontos eletronicos e 06 pontostelefonicos nesta Autarquia. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024