| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00001 | 30/01/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento da confeccao de 600 camisas brancas com impressao conf solicitacao do XI CRESCER em anexo | 10760965000136 | SOBREIRA MOTA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00003 | 30/01/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento da confeccao de 600 camisas brancas com impressao conf solicitacao do XI CRESCER em anexo | 03555506000155 | STAMP SERIGRAFIA E EST GILVANILDO CELIO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00005 | 30/01/2008 | 4494.00 | 4494.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento da confeccao de 600 camisas brancas com impressao conf solicitacao do XI CRESCER em anexo | 03555506000155 | STAMP SERIGRAFIA E EST GILVANILDO CELIO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 08 | MATERIAL DE DIVULGACAO | Dispensa | 00007 | 14/02/2008 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de servicos graficos conf doc em anexo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00006 | 14/02/2008 | 4161.00 | 4161.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de material de informatica para esta Secretaria conf doc em anexo | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00008 | 14/02/2008 | 343.60 | 343.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 20 REFEICOES PARA EQUIPE DA SECRETARIADE SAUDE EM VISITA AO HOSPITALREGIONAL DE C GRANDE E OUTROS | 08521924000145 | RESTAURANTE MIURA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00009 | 14/02/2008 | 843.50 | 843.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTECOMPRA DE 155 GARRAFOES DE 20LITROS E 38 CAIXAS DE COPO PARA CONSUMO DESTA SECRETARIACONFORME DOC EM ANEXO | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00010 | 21/02/2008 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de confeccao e impressao de pastas para consumodesta Secretaria conf doc em anexo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Convite | 00011 | 21/02/2008 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculo para evento realizado em Campina Grande conf. doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Convite | 00016 | 22/02/2008 | 8040.00 | 8040.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de prestacao de servicos de locacao de veiculos conf doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00012 | 22/02/2008 | 980.00 | 980.00 | Valor que se empenha referentea confeccao de duas divisoriasem divilux medindo 290 x 380 com portas completas p/ setor social e ciranda de servicos | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND E COM LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00013 | 22/02/2008 | 1029.00 | 1029.00 | Valor que se empenha referentea Revelacao de 490 fotos 10x15190 fotos 20x25 e dez Gravacaode fotos digitais em cd paraeventos desta secretaria | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00014 | 22/02/2008 | 975.00 | 975.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de fornecimento de refeicoes para tecnicos desta secretaria conforme documentacao em anexo | 10741924000100 | RECANTO DO PICUI |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00015 | 22/02/2008 | 268.00 | 268.00 | Valor que se empenha referenteao concerto e revisao geral deduas maquinas de escrever eletricas de setores desta secretaria conforme doc em anexo | 00020500297487 | JOSE JUVENILDO DI PACE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00017 | 26/02/2008 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento do contrato de assinatura do jornal para estaSecretaria conf doc em anexo | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00018 | 26/02/2008 | 690.70 | 690.70 | Valor que se empenha referenteao pagamento da compra de meteriais eletricos para utilizacao em reparos da parte eletrica desta secretaria | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00019 | 26/02/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de servicos de manutencao do veiculo onibus placa MNC 0323 conf doc em anexo | 04906156000197 | GRANPECAS COM E DIST DE PECAS RETIF E SE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00020 | 26/02/2008 | 70.00 | 70.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de extintor de incendio para o veiculo corsa que pertence a esta Secretaria conf doc anexo | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00024 | 26/02/2008 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de pecas para manutencao de veiculos pertencente a esta Secretaria conf doc em anexo | 04906156000197 | GRANPECAS COM E DIST DE PECAS RETIF E SE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00021 | 26/02/2008 | 3980.00 | 3980.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao deconfeccao de placas conformedocumentacao em anexos | 35486455000143 | GRAFICA PHOENIX E EDITORA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00022 | 26/02/2008 | 4400.00 | 4400.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos conforme documentacao emanexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Convite | 00023 | 26/02/2008 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de servicos funerarios tais como grinaldas e enfeites com ataudes conf doc em anexo | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 28/02/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias parajoao pessoa conduzindo pacientes para tratamento de saudeconforme documentacao em anexo | 00051476053472 | EBENEZER NUNES MESSIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 28/02/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa conduzindo pacientes carentes para tratamento de saude conforme doc em anexo | 00051476053472 | EBENEZER NUNES MESSIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 28/02/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa conduzindo pacientes carentes para tratamento de saude conforme doc em anexo | 00051476053472 | EBENEZER NUNES MESSIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00028 | 28/02/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa para Tratar de assuntos de interesse da edilidade conforme requisicao anexo | 00015148394404 | GERALSOIDO SILVA ALECRIM |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00029 | 28/02/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa para Tratar de assuntos de interesse da edilidade conforme requisicao anexo | 00015148394404 | GERALSOIDO SILVA ALECRIM |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00030 | 28/02/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa para Tratar de assuntos de interesse da edilidade conforme requisicao anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00031 | 28/02/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa para Tratar de assuntos de interesse da edilidade conforme requisicao anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 28/02/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa para Traslado doSecretario Executivo conforme requisicao em anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 28/02/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa para Traslado doSecretario Executivo conforme requisicao em anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 28/02/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa para Traslado doSecretario Executivo conforme requisicao em anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00035 | 28/02/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa para Traslado doSecretario conforme requisicaoem anexo | 00020673671453 | JOS? GUSTAVO A B DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 28/02/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa para Traslado doSecretario conforme requisicaoem anexo | 00020673671453 | JOS? GUSTAVO A B DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 28/02/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa para Traslado doSecretario conforme requisicaoem anexo | 00020673671453 | JOS? GUSTAVO A B DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 28/02/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da edilidade conforme requisicao anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 28/02/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da edilidade conforme requisicao anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 29/02/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias para entrega de documentos nos municipios vizinhos a Campina Grande conf doc em anexo | 00000765701421 | HUGO GERLUCIO MACEDO BARBOSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 29/02/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias parao Sertao Paraibano conduzindo grupos de jovens e idosos paraeventos turisticos | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00042 | 29/02/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a cidades vizinhas a Campina Grande para entrega dedocumentos conf doc em anexo | 00000765701421 | HUGO GERLUCIO MACEDO BARBOSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 29/02/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias parao Sertao Paraibano conduzindo grupos de jovens e idosos paraeventos turisticos | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00044 | 29/02/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a varias cidades do interior da paraiba para remocaode aterro conf doc em anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 29/02/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da edilidade conf requisicao em anexo | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 29/02/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da edilidade conforme requesicao anexo | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 29/02/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa para Participacao na organizacao do Programa Paraiba em suas maos conf anexo | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 29/02/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino ao interior da Paraibapara Remocao de aterro conf doc em anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 29/02/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa para Participacao na organizacao do Programa Paraiba em suas maos conf anexo | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00050 | 29/02/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino ao interior da Paraibapara Remocao de aterro conf doc em anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 04/03/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa para as Secretarias de Administracao, Planjamento e Casa Civil | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 04/03/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa para as Secretarias de Administracao, Planjamento e Casa Civil | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00053 | 04/03/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de sa-la e sonorizacao para evento conf doc em anexo | 01993689000165 | HOTEIS VILLAGE NORDESTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00054 | 04/03/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias para Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da edilidade conforme requisicao anexo | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 04/03/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias para Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da edilidade conforme requisicao anexo | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 05/03/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da edilidade conforme requisicao anexo | 00042755395400 | ALBANETE BENTO TOMAZ |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00057 | 05/03/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da edilidade conforme requisicao anexo | 00042755395400 | ALBANETE BENTO TOMAZ |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00058 | 05/03/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraRecolher demandas da sociedadeem diversos municipios do cariri conforme requisicao anexo | 00042449332472 | MURILO BRUNO CABRAL |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00059 | 05/03/2008 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa para a Secde Administracao tratar assuntos desta edilidade conf doc an | 00004486296664 | GABRIEL GERALDO MESQUITA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00060 | 05/03/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraRecolher demandas da sociedadeem diversos municipios do cariri conforme requisicao anexo | 00042449332472 | MURILO BRUNO CABRAL |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00061 | 05/03/2008 | 799.10 | 799.10 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de tintas para pintura do Gabintedo Secretario e do Secretario Executivo conf doc em anexo | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA E MAT DE CONST LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Dispensa | 00062 | 06/03/2008 | 3274.50 | 3274.50 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de de material esportivo para doacao conf doc em anexo | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00063 | 06/03/2008 | 5100.00 | 5100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de servicos funerarios no periodo de janeiro a marco 2008 conf doc em anexo | 09315639000130 | FUNERARIA JESUS SALVADOR |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 06/03/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias parao Sertao Paraibano conforme requisicao em anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 10/03/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa para Tratar de assuntos desta Secretaria junto a diversos orgaos do governo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 10/03/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa para Tratar de assuntos desta Secretaria junto a diversos orgaos do governo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00067 | 11/03/2008 | 18800.00 | 18800.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculo com destino a Brasilia/CGconforme ata de registro depreco numero 009/08 doc anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00068 | 17/03/2008 | 3760.00 | 3760.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao demateriais graficos para estaSecretaria conforme documentacao em anexo | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00079 | 26/03/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de copias helio- graficas conf doc em anexo | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00070 | 26/03/2008 | 3560.00 | 3560.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento confeccao de material grafico conforme documen-tacao em anexo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00069 | 26/03/2008 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao decadeira de roda especial paradoacao conforme solicitacaoem anexo | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00078 | 26/03/2008 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de confeccao de camisas para doacao conf doc em anexo | 09379066000109 | H B SERIGRAFIA COM & REP LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00071 | 26/03/2008 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de servico de mannuntencao do veiculo van deplaca MNW 8580 conforme documentacao em anexo | 09156209000113 | ALDIESEL J ALDY K R PATRICIO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00072 | 26/03/2008 | 2158.00 | 2158.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de cartuchos para impressoras pertencentes a esta Secretaria conf doc em anexo | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00073 | 26/03/2008 | 1031.00 | 1031.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de compras de pacas para manuntencao do veiculo van de placa MNW 8580 conforme documentacao em anexo | 09156209000113 | ALDIESEL J ALDY K R PATRICIO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00074 | 26/03/2008 | 1226.00 | 1226.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de agua mineral para consumo des-ta Secretaria dos meses de marco e abril conf doc em anexo | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00075 | 26/03/2008 | 284.00 | 284.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de confeccao de chaves para esta Secretaria conf doc em anexo | 00002495658466 | JUNIOR CHAVEIRO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00076 | 26/03/2008 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de fornecimento de alimentacao para esta Secretaria conf doc em anexo | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00077 | 26/03/2008 | 420.05 | 420.05 | Valor que se empenha referenteao pagamento de fornecimento de refeicao para esta secretaria conforme doc em anexo | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 28/03/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00013599470430 | AUZINETE NUNES CORDEIRO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 28/03/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00013599470430 | AUZINETE NUNES CORDEIRO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 28/03/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00015148394404 | GERALSOIDO SILVA ALECRIM |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 28/03/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00015148394404 | GERALSOIDO SILVA ALECRIM |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 28/03/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraTranslado do Secretario Chefe conforme requisicao em anexo | 00020673671453 | JOS? GUSTAVO A B DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 28/03/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraTranslado do Secretario chefe conforme requisicao em anexo | 00020673671453 | JOS? GUSTAVO A B DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 31/03/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00087 | 31/03/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraSousa conduzindo grupos de jovens e idosos no Sertao Paraibano conforme Doc em Anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00088 | 31/03/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Conduzindo pacientes carentes para Tratamento de Saude Conforme Doc Anexo | 00051476053472 | EBENEZER NUNES MESSIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00089 | 31/03/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraBoqueirao na Remocao de Material de construcao para comunidades carentes conf doc anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 31/03/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraBoqueirao na Remocao de Material de construcao para comunidades carentes conf doc anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 31/03/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa para participacao na organizacao do Programa Ciranda de Servicos Conf Doc Ane | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 31/03/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00092956580434 | MARCIO DE MELO FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 31/03/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00001001466780 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 31/03/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00001001466780 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 31/03/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa para Translado doSecretario Executivo conforme requisicao em anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00096 | 31/03/2008 | 468.61 | 468.61 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Emissao de Correspondencias para esta Secretaria conforme documentacao emanexo | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00097 | 31/03/2008 | 12087.00 | 12087.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos para transporte de pessoal com ida e volta a cidade deSalvador conf doc em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00098 | 31/03/2008 | 1234.04 | 1234.04 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de passagem aerea trecho Campina Grande/Minas Gerais/Campina Grande conf doc em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00099 | 31/03/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de passagens aerea trecho Joao Pessoa/Rio de Janeiro/Joao Pessoa conf doc em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00100 | 31/03/2008 | 1310.01 | 1310.01 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de passagens aerea trecho Sao Paulo/Campina Grande/Sao Paulo conf doc em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 01/04/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias para Sousa conduzindo grupos de jovens e idosos no Sertao Paraibano consforme requisicao anex | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00103 | 01/04/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino ao sertao paraibano resolver assuntos desta edilidade conf doc em anexo | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00104 | 01/04/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraSao Joao do Cariri para resolver assuntos desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00000765701421 | HUGO GERLUCIO MACEDO BARBOSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00105 | 01/04/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraSao Joao do Cariri para resolver assuntos desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00000765701421 | HUGO GERLUCIO MACEDO BARBOSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 01/04/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias para Sousa conduzindo grupos de jovens e idosos no Sertao Paraibano conforme requisicao anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 01/04/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa conduzindo pacientes para tratamento de saude conf doc em anexo | 00051476053472 | EBENEZER NUNES MESSIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 01/04/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa para Translado doSecretario Executivo conformerequisicao em anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 01/04/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias para Joao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 01/04/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias para Joao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 02/04/2008 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJOAO PESSOA tratar de assuntosde interesse desta secretaria conforme requisicao em anexo | 00004820690582 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00112 | 03/04/2008 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de impressao de cordeis para doacao a associa cao dos repentistas e poetas do Nordeste conf doc em anexo | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00113 | 04/04/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao Pagamento de diarias paraJoao Pessoa conduzindo o secretario chefe conforme requisicao em anexo | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00114 | 04/04/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao Pagamento de diarias paraJoao Pessoa conduzindo o secretario chefe conforme requisicao em anexo | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00115 | 08/04/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta secretaria conforme requisicao em anexo | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00116 | 09/04/2008 | 1155.04 | 1155.04 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de passagem aerea destino campinagrande/sao paulo/campina grande conf doc em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00117 | 09/04/2008 | 1218.24 | 1218.24 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao depassagem aerea com destino Brasilia/Joao Pessoa conforme docem anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 10/04/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo o pessoal da Ciranda de Servicos conforme requisicao em anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00119 | 11/04/2008 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de confecao de50 camisas em malha conformesolicitacao e documentacao emanexo | 11889409000127 | EDEVALDO PEREIRA NASCIMENTO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00120 | 14/04/2008 | 968.24 | 968.24 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de passagens aerea com destino Joao Pessoa/Rio de Janeiro/Joao Pessoa conf doc em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00121 | 14/04/2008 | 1534.04 | 1534.04 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de passagens aereas com destino aJoao Pessoa/Sao Paulo/Joao Pessoa conf doc em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00122 | 14/04/2008 | 257.27 | 257.27 | Valor que se empenha referenteao pagamento de licenciamento do veiculo onibus placa MNC 0323 ora a disposicao desta Secretaria conf doc em anexo | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 15/04/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a joao pessoa resolverassuntos desta edilidade juntoa Sec de Administracao | 00004486296664 | GABRIEL GERALDO MESQUITA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 15/04/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a joao pessoa resolverassuntos junto a sec de administracao e do Governo | 00004486296664 | GABRIEL GERALDO MESQUITA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 15/04/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias comdestino a Serra Branca conduzindo pessoal da Ciranda deServicos conforme doc anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 16/04/2008 | 240.00 | 240.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a joao pessoa resolverassuntos junto a Secretaria definancas conf doc em anexo | 00087442728472 | DEBORA LEITAO MADUREIRA ARAUJO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 16/04/2008 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a joao pessoa resolverassuntos junto a Secretaria deAdministracao conf doc em anex | 00014110105404 | EDSON SILVA ARAUJO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 16/04/2008 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a joao pessoa resolverassuntos junto a Secretaria deAdministracao conf doc em anex | 00014110105404 | EDSON SILVA ARAUJO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 17/04/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa resolverassuntos desta Edilidade juntoa Sec de Administracao | 00032484828420 | GERSINO ARRUDA DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 17/04/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa resolverassuntos desta Edilidade juntoa Sec de Administracao | 00050404075487 | EDMUNDO FERREIRA DANTAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 17/04/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa resolverassuntos desta Edilidade juntoa Sec de Administracao | 00050404075487 | EDMUNDO FERREIRA DANTAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00132 | 18/04/2008 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de manutencao de ar condicionado de diversos setores desta Secretaria conf doc em anexo | 24223042000150 | E FEITOSA COM E REFRIGERACAO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00133 | 22/04/2008 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de confeccao deuma placa de formatura para aturma de pedagogia da UFCG conforme documentacao em anexo | 11889409000127 | EDEVALDO PEREIRA NASCIMENTO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00138 | 24/04/2008 | 782.80 | 782.80 | Valor que se empenha referenteao pagamento de quatro cadeiras de rodas comforme documentacao em anexo | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 24/04/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias comdestino a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interessedesta edilidade com doc anexo | 00057003327449 | MARCELO FIGUEIREDO PONTES |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 24/04/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias comdestino a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interessedesta edilidade com doc anexo | 00057003327449 | MARCELO FIGUEIREDO PONTES |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 24/04/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias comdestino a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interessedesta edilidade com doc anexo | 00008389434466 | NATHALIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA CARTAXO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 24/04/2008 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias comdestino a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interessedesta edilidade com doc anexo | 00008389434466 | NATHALIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA CARTAXO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 25/04/2008 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias parao Distrito Federal tratar assuntos de interesse desta secretaria conf requesicao anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00140 | 29/04/2008 | 1695.00 | 1695.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de servico de lavagens dos veiculos de placas ONIBUS MNN0323 BESTA8580 CORSAMNN1851 conforme doc anexo | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00143 | 29/04/2008 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao deMAQUINA DE XEROX conforme documentacao em anexo | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00144 | 29/04/2008 | 953.00 | 953.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de reforma e recuperacao de cadeiras patrimoniodesta secretaria conf doc em anexo | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00141 | 29/04/2008 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculo para translado de pessoalconforme solicitacao e autori zacao em anexo (ata 009/08) | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00142 | 29/04/2008 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculo para translado de pessoalconforme licitacao e autorizacao em anexo (ata 009/08) | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00145 | 30/04/2008 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de emissao de correspondencias conforme documentacao em anexo | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00146 | 05/05/2008 | 1062.00 | 1062.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Material de Expediente conforme solicitacao em anexo | 02195267000107 | COMERCIAL FERNANDES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00147 | 08/05/2008 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de servicos fune rarios tais como grinaldas e enfeites conf documentacao emanexo | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00148 | 08/05/2008 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de fornecimento de um coffe break para 300 pessoas servidos na ass de moradores das malvinas conf doc anex | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00149 | 09/05/2008 | 1305.00 | 1305.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento da compra de pecapara o veiculo onibus de placaMNC 0323 conforme documentacaoem anexo | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00150 | 12/05/2008 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de urnas funerarias para doacao conf doc em anexo | 09315639000130 | FUNERARIA JESUS SALVADOR |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 13/05/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa para participacao do programa de artesanato Paraiba em Suas Maos conf req anex | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 13/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa acompanhando o Sec Chefe desta Edilidadecom doc em anexo | 00020673671453 | JOS? GUSTAVO A B DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 13/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 13/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 13/05/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paradiversos municipios para recolhimento e entrega de oficiosconforme requesicao em anexo | 00000765701421 | HUGO GERLUCIO MACEDO BARBOSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 13/05/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paradiversos municipios para recolhimento e entrega de oficiosconforme requesicao em anexo | 00000765701421 | HUGO GERLUCIO MACEDO BARBOSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 13/05/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias parao interior do estado tratar deassuntos de interesses da Edilidade Conf requisicao anexo | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 13/05/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias parao interior do estado tratar deassuntos de interesses da Edilidade Conf requisicao anexo | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00153 | 13/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa acompanhando o Sec Executivo desta Edilidade conf req em anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00154 | 13/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias parao Sertao Paraibano conduzindo grupo de jovens e idosos conforme requisicao em anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00155 | 13/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa acompanhando o Sec Executivo desta Edilidade conf doc em anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00156 | 13/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias parao Sertao Paraibano conduzindo grupo de jovens e idosos conforme requisicao em anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 13/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa acompanhando o Sec Chefe desta Edilidadecom doc em anexo | 00020673671453 | JOS? GUSTAVO A B DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00164 | 14/05/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias comdestino a Boqueirao para montagem e desmontagem da Cirandade Servicos conforme doc anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 14/05/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias comdestino a Boqueirao para montagem e desmontagem da Cirandade Servicos conforme doc anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00166 | 15/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 15/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00168 | 15/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00169 | 15/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 15/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 15/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00172 | 15/05/2008 | 4320.00 | 4320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de 240 refeicoes referente a ATA registro de preco 044/08 Item 02 conformedocumentacao em anexo | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 16/05/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00015148394404 | GERALSOIDO SILVA ALECRIM |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 16/05/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00015148394404 | GERALSOIDO SILVA ALECRIM |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 20/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraCatole do Rocha para deslocamento da equipe do Ciranda deServicos conf requisicao anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00179 | 20/05/2008 | 6480.00 | 6480.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos conforme doc em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00181 | 20/05/2008 | 5800.00 | 5800.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos conforme doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00182 | 20/05/2008 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de veiculos conforme documentacao emanexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00183 | 20/05/2008 | 3480.00 | 3480.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos conforme doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00184 | 20/05/2008 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de veiculos conforme documentacao emanexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00185 | 20/05/2008 | 2915.00 | 2915.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos conforme doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00186 | 20/05/2008 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de veiculos conforme documentacao emanexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00187 | 20/05/2008 | 1490.00 | 1490.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos conforme doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00188 | 20/05/2008 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de veiculos conforme documentacao emanexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00189 | 20/05/2008 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de veiculos conforme documentacao emanexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00190 | 20/05/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem aereade ida e volta para Belo horizonte referente a ATA 0051/07 conforme documentacao anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00192 | 20/05/2008 | 4920.00 | 4920.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme documentacao emanexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00191 | 20/05/2008 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao deTintas para pintura do Gabinete do Secretario conforme Documentacao em anexo | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00180 | 20/05/2008 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de pecas para manutencao do veiculo corsa placa MOB 5781 pertencente a esta Secretaria | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 20/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa tratar de assuntos de interesse desta Edilidade conf doc em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00193 | 21/05/2008 | 2620.00 | 2620.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos comforme documentacao emanexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00194 | 26/05/2008 | 445.00 | 445.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao deMaterial de Expediente conforme documentacao em anexo | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 28/05/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00042755395400 | ALBANETE BENTO TOMAZ |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 28/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00042755395400 | ALBANETE BENTO TOMAZ |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 29/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo o Secretario Chefe comforme requesicao em anexo | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 29/05/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo o Secretario Chefe comforme requesicao em anexo | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 29/05/2008 | 160.00 | 160.00 | Valor que se Empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade comforme requisicao em anexo | 00004486296664 | GABRIEL GERALDO MESQUITA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 29/05/2008 | 160.00 | 160.00 | Valor que se Empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade comforme requisicao em anexo | 00004486296664 | GABRIEL GERALDO MESQUITA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00201 | 29/05/2008 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de servicos e mannutencao dos banheiros e pintura com fixacao de gesso na sala do Secretario conf doc anex | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 04/06/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00019134002472 | MARIA DA LUIZ SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00204 | 04/06/2008 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraCabaceiras e outras cidades Tratar de assuntos de interesse da Edilidade conf Doc Anexo | 00004820690582 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 04/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00057003327449 | MARCELO FIGUEIREDO PONTES |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 04/06/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00057003327449 | MARCELO FIGUEIREDO PONTES |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Tomada de Preço | 00202 | 04/06/2008 | 14280.00 | 14280.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de material esportivo para distribuicao conforme orcamento e documentacao emanexo ATA 026/2008 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00209 | 05/06/2008 | 2070.00 | 2070.00 | Valor que se empenha referentea locacao de onibus conforme doc en anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00210 | 05/06/2008 | 3140.00 | 3140.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculo (onibus) conforme doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00214 | 05/06/2008 | 4350.00 | 4350.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos conforme doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00216 | 05/06/2008 | 1375.04 | 1375.04 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de passagens aereas com destino Joao Pessoa/Rio/Joao Pessoa comf doc em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 05/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00057003327449 | MARCELO FIGUEIREDO PONTES |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00211 | 05/06/2008 | 1057.00 | 1057.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao dematerial de expediente conforme documentacao em anexo | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00213 | 05/06/2008 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de manutencao noveiculo onibus de placa MNC0323 conforme documentacao emanexo | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00217 | 05/06/2008 | 815.00 | 815.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento da compra de aguamineral conforme documentacao em anexo | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00218 | 05/06/2008 | 1294.04 | 1294.04 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de passagens aereas com destino Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa conf doc em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 05/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de conserto e revisao geral de uma maquina deescrever conforme documentacaoem anexo | 00020500297487 | JOSE JUVENILDO DI PACE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00220 | 05/06/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de manutencao e revisao no sistema de telefone desta Secretaria conf doc em anexo | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 05/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00003869736445 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 05/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00003869736445 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 05/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00006781131494 | ARTHUR FRANCISCO DA SILVA NETO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 05/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00006781131494 | ARTHUR FRANCISCO DA SILVA NETO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 05/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00013599470430 | AUZINETE NUNES CORDEIRO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00215 | 05/06/2008 | 1498.00 | 1498.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento da compra de cartuchos a serem utilizados nesta secretaria conforme documentacao em anexo | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 06/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa tratar assuntos de interesse desta Edilidade conf doc em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00227 | 06/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa tratar assuntos de interesse desta Edilidade conf doc em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 06/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo o Secretario Executivo conforme requisicao em anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 06/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo o Secretario Executivo conforme requisicao em anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 06/06/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Souza conf doc em anexo | 00000765701421 | HUGO GERLUCIO MACEDO BARBOSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 06/06/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Souza conf doc em anexo | 00000765701421 | HUGO GERLUCIO MACEDO BARBOSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 06/06/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa na participacao demontagem e organizacao do programa fome zero conf doc anexo | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 06/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo pacien tes carentes para tratamento de saude conf requisicao anexo | 00051476053472 | EBENEZER NUNES MESSIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 06/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo pacien tes carentes para tratamento de saude conf requisicao anexo | 00051476053472 | EBENEZER NUNES MESSIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 06/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Souza conf doc em anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 06/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 06/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Souza conf doc em anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 06/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 06/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00001001466780 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 06/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa conduzindo pessoal da Ciranda de Servicos conf doc em anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 06/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00001001466780 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 06/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa conduzindo pessoal da Ciranda de Servicos conf doc em anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00244 | 09/06/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de manutencao erevisao no sistema de telefonedesta secretaria conforme documentacao em anexo | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00246 | 11/06/2008 | 1330.00 | 1330.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de manutencao erevisao no sistema de telefonedesta secretaria conforme documentacao em anexo | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 17/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraSousa Tratar de assuntos de interesse da edilidade no interior do Estado conf Doc Anexo | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00248 | 17/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraCajazeiras tratar de assuntos de interesse da Edilidade no interior do estado conf doc an | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 20/06/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00250 | 25/06/2008 | 4805.00 | 4805.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de urna Funerariae traslado conforme documentacao anexo ATA 0072/08 | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00251 | 27/06/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraS Joao Rio do Peixe conduzindopessoal da Cirande de servicosconforme requisicao em anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00252 | 27/06/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraS Joao Rio do Peixe na Perticipacao da mobilizacao da Ciranda de Servicos conf DOc Anexo | 00001001466780 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00253 | 30/06/2008 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de 05Veiculos conforme Documentacaoem anexo Ata numero 009/08 | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00254 | 03/07/2008 | 8319.60 | 8319.60 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos (VAN) - ATA 009/08 paradisposicao das equipes esportivas Conforme Doc em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00255 | 03/07/2008 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha referenteao Pagamento de confeccao deBones conforme Documentacao emanexo | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Tomada de Preço | 00264 | 03/07/2008 | 7258.40 | 7258.40 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Urna funerariaATA 072/08 conforme documentacao em anexo | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Tomada de Preço | 00265 | 03/07/2008 | 2099.00 | 2099.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de material esportivo para doacaoconf ata 027/08 e doc em anexo | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00266 | 03/07/2008 | 10056.00 | 10056.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculo conf ata n 009/08 doc emanexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00267 | 03/07/2008 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculo conf ata n 009/08 e doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 03/07/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraSao Mamede Tratar de assuntosde interesse desta edilidade conforme requisicao em anexo | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 03/07/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao Pagamento de diarias paraS Joao do Rio do Peixe Tratarde assuntos de interesse destaEdilidade conf requisicao anex | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 03/07/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 03/07/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 03/07/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 03/07/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 03/07/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo o Secretario Executivo conforme requisicao em anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 03/07/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo o Secretario Executivo conforme requisicao em anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00268 | 04/07/2008 | 2560.00 | 2560.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao deduas cadeiras de rodas - ATA n072/08 conforme documentacao em anexo | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00270 | 10/07/2008 | 2556.00 | 2556.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de veiculos conf ATA 009/08 conformedocumentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00271 | 10/07/2008 | 1234.01 | 1234.01 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de passagem aerea conforme ata n 051/07 e doc em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00272 | 10/07/2008 | 1549.80 | 1549.80 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conf ATA n 009/08 conforme documentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00273 | 10/07/2008 | 3480.00 | 3480.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculo conf doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00274 | 10/07/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculo conf ata n 0009/08 e doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 10/07/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo pacientes carentes para tratamento de saude conf requisicao anexo | 00051476053472 | EBENEZER NUNES MESSIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00276 | 10/07/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a joao pessoa conf docem anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 10/07/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo pacientes carentes para tratamento de saude conf requisicao anexo | 00051476053472 | EBENEZER NUNES MESSIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 10/07/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo pacientes carentes para tratamento de saude conf requisicao anexo | 00051476053472 | EBENEZER NUNES MESSIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 10/07/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a joao pessoa conf docem anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 10/07/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade confRequisicao em anexo | 00013599470430 | AUZINETE NUNES CORDEIRO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00281 | 10/07/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a joao pessoa conf docem anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 10/07/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade confRequisicao em anexo | 00013599470430 | AUZINETE NUNES CORDEIRO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 10/07/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a joao pessoa conf docem anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00284 | 11/07/2008 | 2648.08 | 2648.08 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem aereacom destino ao Rio de Janeiro conforme Ata n 0051/07 e documentacao em anexo | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00285 | 11/07/2008 | 1134.04 | 1134.04 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem aereacom destino ao Rio de Janeiro conforme Ata n 0051/07 e documentacao em anexo | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00286 | 11/07/2008 | 1134.04 | 1134.04 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem aereacom destino ao Rio de Janeiro conforme Ata n 0051/07 e documentacao em anexo | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00288 | 17/07/2008 | 9520.00 | 9520.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conf ATA n 009/08 e Documentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00289 | 17/07/2008 | 527.50 | 527.50 | Valor que se empenha referenteao Pagamento de compra de Descartaveis conforme documentacao em anexo | 01196411000167 | FILEZAO SAO CRISTOVAO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00290 | 17/07/2008 | 2640.75 | 2640.75 | Valor que se empenha referenteao pagamento de compra de Material de Expediente conforme documentacao em anexo | 02195267000107 | COMERCIAL FERNANDES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00291 | 17/07/2008 | 283.50 | 283.50 | Valor que se empenha referenteao pagamento da compra de cafee acucar para o consumo desta Secretaria conf doc em anexo | 01196411000167 | FILEZAO SAO CRISTOVAO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00292 | 17/07/2008 | 268.00 | 268.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de agua mineral para consumo desta Secretaria conf doc em anexo | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 18/07/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 18/07/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 18/07/2008 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa para participacao no planejamento do programa cirande de servico conf doc anex | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 18/07/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 18/07/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 18/07/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 18/07/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 18/07/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha refetenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado de Assessores conf requisicao em anexo | 00020673671453 | JOS? GUSTAVO A B DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 18/07/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa no translado de assessores conforme requisicao em anexo | 00020673671453 | JOS? GUSTAVO A B DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 18/07/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 18/07/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00305 | 18/07/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 18/07/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Tomada de Preço | 00293 | 18/07/2008 | 10204.00 | 10204.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servico Funeral Conf ATA n 072/08 e Documentacao em anexo | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00307 | 28/07/2008 | 5112.00 | 5112.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos conforme ATA n 009/08 edocumentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00308 | 29/07/2008 | 1620.00 | 1620.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforma ATA n 009/08 eDocumentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00312 | 29/07/2008 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforma ATA n 009/08 eDocumentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00319 | 29/07/2008 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforma ATA n 009/08 eDocumentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00320 | 29/07/2008 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de confeccao de placa para concluintes do curso de Educacao fisica da UEPB conf doc em anexo | 35486455000143 | GRAFICA PHOENIX E EDITORA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00321 | 29/07/2008 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforma ATA n 009/08 eDocumentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Tomada de Preço | 00322 | 29/07/2008 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculo conf doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00323 | 29/07/2008 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos conf doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00324 | 29/07/2008 | 1155.00 | 1155.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos conf doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00325 | 29/07/2008 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos conf doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00326 | 29/07/2008 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos conf doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00327 | 29/07/2008 | 2760.00 | 2760.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos conf doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00328 | 29/07/2008 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos conf doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00329 | 29/07/2008 | 5200.00 | 5200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos conf doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00330 | 29/07/2008 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos conf doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00331 | 29/07/2008 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos conf doc em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00311 | 29/07/2008 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforma ATA n 009/08 eDocumentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00309 | 29/07/2008 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforma ATA n 009/08 eDocumentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00313 | 29/07/2008 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de confeccao de papel timbrado para consumo desta secretaria conf doc emanexo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00314 | 29/07/2008 | 2416.00 | 2416.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento da compra de Cartuchos Conforme documentacao em anexo | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00315 | 29/07/2008 | 803.50 | 803.50 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de material de limpeza para conservacao desta secretaria conf doc em anexo | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00316 | 29/07/2008 | 2605.00 | 2605.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de pecas para manutencao de veiculo pertencente a esta Secretaria conf doc em anexo | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00317 | 29/07/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de material de limpeza para conservacao desta secretaria conf doc em anexo | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00318 | 29/07/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de conserto de maquinas de escrever na qual pertence a esta secretaria conf doc em anexo | 00020500297487 | JOSE JUVENILDO DI PACE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00310 | 29/07/2008 | 669.55 | 669.55 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de material de limpeza para conservacao desta Secretaria conf doc em anexo | 01196411000167 | FILEZAO SAO CRISTOVAO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00332 | 30/07/2008 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de fornecimento de refeicoes conf ata n 044/08e doc em anexo | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 30/07/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias parao Interior do Estado tratar deassuntos de interesse da Edilidade conforme requisicao anexo | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 30/07/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias conf doc em anexo | 00001215969406 | ROBERTA LIMA DE SOUSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 30/07/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias conf doc em anexo | 00001215969406 | ROBERTA LIMA DE SOUSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00336 | 31/07/2008 | 7200.00 | 7200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA n 009/08 eDocumentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00337 | 01/08/2008 | 6897.60 | 6897.60 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA n 009/08 edocumentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 04/08/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo servidores desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 04/08/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Conduzindo pessoalda Ciranda de Servicos conforme requisicao em anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 04/08/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo servidores desta secretaria conforme requisicao em anexo | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 04/08/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Conduzindo pessoalda Ciranda de Servicos conforme requisicao em anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 04/08/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00001001466780 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 04/08/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00001001466780 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00340 | 04/08/2008 | 18000.00 | 18000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de tendas conf ata n 84/08 e doc em anexo | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00346 | 04/08/2008 | 918.00 | 918.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de material de limpeza para conservacao desta secretaria con doc em anexo | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00347 | 06/08/2008 | 3740.00 | 3740.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA n 009/08 eDocumentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00348 | 06/08/2008 | 4120.00 | 4120.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA n 009/08 eDocumentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 07/08/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 07/08/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00363 | 07/08/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado de Assessores tratar de assuntos daEdilidade conf Doc em anexo | 00020673671453 | JOS? GUSTAVO A B DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 07/08/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado de Assessores tratar de assuntos daEdilidade conf Doc em anexo | 00020673671453 | JOS? GUSTAVO A B DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 07/08/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa conf docem anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 07/08/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa conf docem anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 07/08/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa conf docem anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 07/08/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraPatos na entrega e recolhimento de processos conforme requisicao em anexo | 00000765701421 | HUGO GERLUCIO MACEDO BARBOSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 07/08/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraSousa na entrega e recolhimento de processos conforme requisicao em anexo | 00000765701421 | HUGO GERLUCIO MACEDO BARBOSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 07/08/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00013599470430 | AUZINETE NUNES CORDEIRO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00372 | 07/08/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00013599470430 | AUZINETE NUNES CORDEIRO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 07/08/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa conf docem anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 07/08/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa conf docem anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 07/08/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa conf docem anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 07/08/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 07/08/2008 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 07/08/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 07/08/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa resolverassuntos desta Edilidade conf doc em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 07/08/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 07/08/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa resolverassuntos desta Edilidade conf doc em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 07/08/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00356 | 07/08/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa resolverassuntos desta Edilidade conf doc em anexo | 00042755395400 | ALBANETE BENTO TOMAZ |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 07/08/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 07/08/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa resolverassuntos desta Edilidade conf doc em anexo | 00042755395400 | ALBANETE BENTO TOMAZ |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 08/08/2008 | 7200.00 | 7200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de fornecimento de refeicao conforme PREGAO N001/2008 conforme doc anexo | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 08/08/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no traslado de Assessores tratar de assuntos daEdilidade conforme Doc anexo | 00013257668449 | ESPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00374 | 08/08/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no translado de Assessores tratar de assuntos daEdilidade conforme Doc anexo | 00013257668449 | ESPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00376 | 11/08/2008 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Confeccao deChaves conforme documentacao em anexo | 00002495658466 | JUNIOR CHAVEIRO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00378 | 12/08/2008 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de fornecimentode Refeicoes conforme ATAn 044/08 e Documentacao anexo | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 12/08/2008 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA n 009/08 edocumentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00377 | 12/08/2008 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Tendas Conforme ATA n 0084/08 educumentacao em anexo | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00380 | 13/08/2008 | 118.00 | 118.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Hospedagem deTecnicos do Gab Civil do Governador conforme documentacao emanexo | 07880936000101 | CPV BPF DE ADM HOTEIS E RESTAURANTE LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00381 | 13/08/2008 | 2280.00 | 2280.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Hospedagem comforme documentacao em anexo | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00382 | 13/08/2008 | 4700.00 | 4700.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento manutencao na parte de informatica conforme documentacao em anexo | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00383 | 14/08/2008 | 2128.50 | 2128.50 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Material Eletrico conforme documentacao emanexo | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00384 | 14/08/2008 | 439.00 | 439.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Fornecimento de Agua Mineral conforme documentacao em anexo | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00385 | 14/08/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Revisao na Parte Eletrica desta Secretaria conforme documentacao em anexo | 40943029000121 | REFRIGERACAO AG FRIOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00386 | 14/08/2008 | 405.00 | 405.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de servicos de Copias e Encadernacao conforme documentacao em anexo | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00387 | 14/08/2008 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Confeccao deCarimbo conforme documentacao anexo | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00389 | 14/08/2008 | 2105.00 | 2105.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Material de Informatica conforme documentacao em anexo | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00395 | 14/08/2008 | 7179.00 | 7179.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de servicos de Midia Visual Interna desta Secretaria conforme Documentacao emanexo | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACAO VISUAL |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00393 | 14/08/2008 | 65.00 | 65.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao defechadura de porta desta Secretaria conforme documentacao emanexo | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND E COM LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00397 | 14/08/2008 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servicos de Divisorias conforme documentacaoem anexo | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND E COM LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00398 | 14/08/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de fornecimento Material de Vidracaria conforme documentacao em anexo | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 14/08/2008 | 894.60 | 894.60 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme documentacao emanexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 14/08/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de passagem aereade ida e volta com destino Recife/Sao Paulo Sao Pulo/Recifeconforme documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Tomada de Preço | 00390 | 14/08/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Urna Funerariaconforme documentacao em anexo | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00391 | 14/08/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraSousa no recolhimento de demandas da sociedade conforme requisicao em anexo | 00006175397401 | LUCIANA MEDEIROS SILVEIRA MARQUES |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 14/08/2008 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraSousa no recolhimento de demandas da sociedade conforme requisicao em anexo | 00008389434466 | NATHALIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA CARTAXO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00394 | 14/08/2008 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraSousa no Recolhimento de Demandas da Sociedade conforme requisicao em anexo | 00076056740404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 15/08/2008 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA 009/08 e documentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Tomada de Preço | 00401 | 15/08/2008 | 9463.20 | 9463.20 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Urna Funerariaconforme ATA n 072/08 e documentacao em anexo | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 18/08/2008 | 731.42 | 731.42 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereade ida e volta com destino Recife/Sao Paulo Sao Paulo/Recife conf ATA 051/07 e Doc Anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 19/08/2008 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha referentea locacao de veiculo conforme ata de N 009/08 e doc em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00405 | 19/08/2008 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de tendas conforme doc em anexo | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00406 | 19/08/2008 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha referentea locacao de tendas confome doc em anexo | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00407 | 20/08/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa resolverassuntos desta edilidade conf requisicao em anexo | 00032484828420 | GERSINO ARRUDA DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00408 | 20/08/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00409 | 20/08/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa resolverassuntos desta edilidade | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00410 | 20/08/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00411 | 20/08/2008 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa resolverassuntos desta edilidade | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 20/08/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 20/08/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 20/08/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa resolverassuntos desta edilidade | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 20/08/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 20/08/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa resolverassuntos desta edilidade | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00417 | 20/08/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00420 | 20/08/2008 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Revisao na Parte Eletrica desta Secretaria conforme documentacao em anexo | 03902593000170 | PHASE ENGENHARIA & CONTRUCAO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00422 | 20/08/2008 | 278.00 | 278.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servico de Manutencao de Maquina Eletrica de Escrever conforme documentacao em anexo | 00020500297487 | JOSE JUVENILDO DI PACE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00423 | 20/08/2008 | 359.50 | 359.50 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servicos deConfeccao de chaves e Concertode Fechaduras Conforme documentacao em anexo | 00002495658466 | JUNIOR CHAVEIRO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 20/08/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 20/08/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00014110105404 | EDSON SILVA ARAUJO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00418 | 20/08/2008 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Tendas Conforme ATA n 084/08 eDocumentacao em anexo | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 20/08/2008 | 1693.04 | 1693.04 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem AereaConforme ATA n 051/07 e Documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 21/08/2008 | 930.43 | 930.43 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA n 051/07 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 21/08/2008 | 5932.08 | 5932.08 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA n 051/07 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 25/08/2008 | 4934.80 | 4934.80 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA n 051/2007 e Documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Tomada de Preço | 00430 | 25/08/2008 | 4276.00 | 4276.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA n 009/08 edocumentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00429 | 25/08/2008 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Fornecimento de Refeicoes conforme ATAn 044/08 e documentacao em anexo | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Tomada de Preço | 00431 | 26/08/2008 | 3760.00 | 3760.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA n 009/08 edocumentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Tomada de Preço | 00432 | 26/08/2008 | 4072.00 | 4072.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA n 009/08 edocumentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00435 | 27/08/2008 | 1690.50 | 1690.50 | Valor que se empenha referenteao pagamento de passagem aereaconforme ata de n 051/07 e docem anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00436 | 27/08/2008 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculo conforme documentacao emanexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00438 | 27/08/2008 | 21000.00 | 21000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Tendas conforme ATA n 084/2008 edocumentacao em anexo | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00433 | 27/08/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00001001466780 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00434 | 27/08/2008 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa na participacao noPlanejamento do Programa Ciranda de Servico conf doc anexo | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00437 | 27/08/2008 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de confeccao deCartoes conforme documentacao em anexo | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00440 | 28/08/2008 | 1676.98 | 1676.98 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA n 051/2007 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Tomada de Preço | 00441 | 28/08/2008 | 6300.00 | 6300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA n 009/08 edocumentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00442 | 28/08/2008 | 4404.72 | 4404.72 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA n 051/2007 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Tomada de Preço | 00443 | 28/08/2008 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA n 009/2008 e documentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Tomada de Preço | 00444 | 28/08/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de 10 Cadeiras deRodas Simples e 10 Cadeiras Higienicas conforme ATA n 086/08e documentacao em anexo | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00445 | 28/08/2008 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA n 009/08 edocumentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Tomada de Preço | 00439 | 28/08/2008 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA n 009/08 edocumentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00446 | 29/08/2008 | 658.00 | 658.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Terrestre C grande/Sao Paulo/ C Grande conforme documentacaoem anexo | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM SA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00447 | 29/08/2008 | 12600.00 | 12600.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Fornecimento de 700 Refeicoes a La Carte conforme ATA de RG n 044/2008 e documentacao em anexo | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Tomada de Preço | 00462 | 01/09/2008 | 9374.00 | 9374.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servicos Funerais conforme ATA de Registro de Precos n 072/2008 e documentacao em anexo | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 01/09/2008 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 01/09/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00450 | 01/09/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 01/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 01/09/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 01/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 01/09/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 01/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 01/09/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00457 | 01/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00458 | 01/09/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00003869736445 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00459 | 01/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00003869736445 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00460 | 01/09/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00037694375434 | CARLOS VINICIUS CELESTINO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 01/09/2008 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00037694375434 | CARLOS VINICIUS CELESTINO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00463 | 02/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00042755395400 | ALBANETE BENTO TOMAZ |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00464 | 02/09/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00042755395400 | ALBANETE BENTO TOMAZ |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00474 | 03/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no translado de Assessores desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00020673671453 | JOS? GUSTAVO A B DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 03/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no translado de Assessores desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00020673671453 | JOS? GUSTAVO A B DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00476 | 03/09/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado do Secretario Executivo conforme requisicao em anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00477 | 03/09/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado do Secretario Executivo conforme requisicao em anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00478 | 03/09/2008 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado do Secretario Executivo conforme requisicao em anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 03/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo servidores desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00000765701421 | HUGO GERLUCIO MACEDO BARBOSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 03/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo servidores desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00000765701421 | HUGO GERLUCIO MACEDO BARBOSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 03/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado de Assessores desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00013257668449 | ESPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 03/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado de Assessores desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00013257668449 | ESPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 03/09/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo pessoalda Ciranda de Servicos Conforme requisicao em anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 03/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo pessoalda Ciranda de Servicos Conforme requisicao em anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 03/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo pessoalda Ciranda de Servicos Conforme requisicao em anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00473 | 03/09/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraSOUSA/PATOS/POMBAL recolher demandas dessas comunidades conforme requisicao em anexo | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00479 | 04/09/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de passagens conforme ata de n 051/07 e doc em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00480 | 04/09/2008 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA n 009/2008 e documentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00481 | 04/09/2008 | 15000.00 | 15000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Tendas conforme ATA de Registro de Precos n 084/2008 e documentacao em anexo | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00482 | 05/09/2008 | 4030.00 | 4030.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao deum NOTEBOOK conforme ATA RG n09/2008 PREGAO n 002/2008 e documentacao em anexo | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00483 | 05/09/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao dedois Microcomputadores conforme ATA RG n 013/2008 PREGAO n002/2008 e documentacao anexa | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00484 | 05/09/2008 | 1950.00 | 1950.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servico de Recuperacao Geral de Dez Aparelhos de Ar Condicionados conforme documentacao em anexo | 24223042000150 | E FEITOSA COM E REFRIGERACAO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 00486 | 09/09/2008 | 4760.00 | 4760.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de dois microcomputadores confor-me ata RG n 013/2008 PREGAO n 002/2008 e documentacao anexa | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00487 | 09/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Conduzindo grupo de jovens para Evento Culturalconforme requisicao em anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00488 | 09/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Conduzindo grupo de jovens para Evento Culturalconforme requisicao em anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00489 | 09/09/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00006553415447 | NATHALY ARAUJO NOGUEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Tomada de Preço | 00490 | 10/09/2008 | 838.74 | 838.74 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de passagens terrestres conf doc em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00491 | 10/09/2008 | 785.04 | 785.04 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de passagens conforme ata n 051/07 e documentacao anexa | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00492 | 11/09/2008 | 458.60 | 458.60 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Material de Expediente conforme documentecaoem anexo | 02195267000107 | COMERCIAL FERNANDES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00493 | 11/09/2008 | 530.00 | 530.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de compra de AguaMineral conforme documentacao em anexo | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00494 | 12/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00006175397401 | LUCIANA MEDEIROS SILVEIRA MARQUES |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00495 | 12/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Conduzindo servidores desta Secretaria conformerequisicao em anexo | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00496 | 12/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Conduzindo servidores desta Secretaria conformerequisicao em anexo | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00499 | 12/09/2008 | 2369.74 | 2369.74 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA de Registro dePrecos n 051/07 e documentacaoem anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00497 | 12/09/2008 | 7473.60 | 7473.60 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA n 009/08 eDocumentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00498 | 12/09/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA de Registro deprecos n 051/07 e documentacaoem anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00507 | 15/09/2008 | 696.57 | 696.57 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereacom percurso C Grande/Sao Paulo/C Grande conf ATA n 051/07 e Documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00508 | 15/09/2008 | 710.67 | 710.67 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao dePassagem Terrestre conforme documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 15/09/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00013599470430 | AUZINETE NUNES CORDEIRO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00501 | 15/09/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00013599470430 | AUZINETE NUNES CORDEIRO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00502 | 15/09/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00015148394404 | GERALSOIDO SILVA ALECRIM |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00503 | 15/09/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00015148394404 | GERALSOIDO SILVA ALECRIM |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00504 | 15/09/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00505 | 15/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Manutencao eRecuperacao de 04 Persianas Dos Gab do Secretario e do SecExecutivo conforme doc anexo | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00506 | 15/09/2008 | 581.50 | 581.50 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Material deLimpeza conforme documentacao em anexo | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00511 | 16/09/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Material deConstrucao para revisao do predio desta Secretaria conforme documentacao em anexo | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00509 | 16/09/2008 | 1510.51 | 1510.51 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisao de passagens aereas destino Recife/ Sao Paulo conforme documenta-cao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00510 | 16/09/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Fornecimentode Refeicoes conforme ATA deRegistro de Precos n 044/08 edocumentacao em anexo | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00514 | 16/09/2008 | 54900.00 | 54900.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Tendas conforme ATA de Registro de precos n 084/08 e documentacao em anexo | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00518 | 18/09/2008 | 13500.00 | 13500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Fornecimentode Refeicoes conforme ATA deRegistro de Preco n 044/08 edocumentacao em anexo | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00528 | 19/09/2008 | 5466.83 | 5466.83 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao depassagens Aereas conforme ATARG n 051/07 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00529 | 19/09/2008 | 3616.83 | 3616.83 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao dePassagem Aerea conforme ATA n051/07 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Tomada de Preço | 00530 | 19/09/2008 | 4080.00 | 4080.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de 10 Cadeiras deRodas Simples e 10 Cadeiras Higienicas conforme ATA n 086/08e documentacao em anexo | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00519 | 19/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00520 | 19/09/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00521 | 19/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 19/09/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00523 | 19/09/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00524 | 19/09/2008 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00525 | 19/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00526 | 19/09/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00527 | 19/09/2008 | 7415.10 | 7415.10 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Material deConstrucao para revisao do predio desta secretaria conformedocumentacao em anexo | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00531 | 22/09/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00532 | 22/09/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00533 | 23/09/2008 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA n 009/2008 e documentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Tomada de Preço | 00534 | 23/09/2008 | 12189.00 | 12189.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servicos Funerarios conforme ATA RG n 0072/2008 e documentacao em anexo | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00535 | 24/09/2008 | 14726.00 | 14726.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de servicos de recuperacao do telhado do prediodesta Secretaria conforme documentacao em anexo | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00536 | 24/09/2008 | 428.40 | 428.40 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Genero Alimenticio e Material de Limpeza conforme documentacao em anexo | 01196411000167 | FILEZAO SAO CRISTOVAO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00537 | 24/09/2008 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Material de Expediente conforme documentacaoem anexo | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00538 | 24/09/2008 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Fornecimento de 500 Refeicoes Almoco e Jantar Conforme ATA RG n 044/2008e Documentacao em anexo | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00539 | 25/09/2008 | 2660.00 | 2660.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e documentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00540 | 25/09/2008 | 2227.70 | 2227.70 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA RG n 051/07 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00541 | 25/09/2008 | 3388.08 | 3388.08 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA RG n 051/07 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00542 | 25/09/2008 | 2179.84 | 2179.84 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA RG n 051/07 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00543 | 01/10/2008 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00004820690582 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00544 | 01/10/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00004820690582 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00545 | 07/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00546 | 07/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00547 | 07/10/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00037694375434 | CARLOS VINICIUS CELESTINO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 07/10/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00037694375434 | CARLOS VINICIUS CELESTINO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00549 | 07/10/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00003869736445 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 07/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00003869736445 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00551 | 07/10/2008 | 7800.00 | 7800.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servico de Desenvolvimento e Elaboracao deWebsite desta Secretaria conforme documentacao em anexo | 02233139000100 | S TOLEDO PRODUCOES LTDA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00552 | 07/10/2008 | 9229.44 | 9229.44 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA RG n 051/07 e Documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Tomada de Preço | 00571 | 08/10/2008 | 16047.00 | 16047.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de material esportivo para doacaoconforme doc em anexo | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00577 | 08/10/2008 | 2664.00 | 2664.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculo conforme documentacao emanexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00578 | 08/10/2008 | 864.00 | 864.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculo conforme documentacao emanexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00572 | 08/10/2008 | 930.00 | 930.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de hospedagens detecnicos da secretaria de saude de Joao Pessoa conf doc em anexo | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00573 | 08/10/2008 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de material de conservacao para esta secretaria conf doc em anexo | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND E COM LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 08/10/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de cartuchos para serem utilizados por esta Secretaria nos meses de Out e Nov conf doc em ane | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00575 | 08/10/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de confeccao de material grafico para esta Se-cretaria nos meses de Outubro a Jan 2009 conf doc em anexo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00576 | 08/10/2008 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculos conforme documentacao emanexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 08/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 08/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00555 | 08/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00556 | 08/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 08/10/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 08/10/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00559 | 08/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa conduzindo pessoaldesta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 08/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de diarias paraJoao Pessoa conduzindo pessoaldesta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 08/10/2008 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa na Participacao doprograma Ciranda de Servicos conforme requisicao em anexo | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 08/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado de Assessores para tratar de Assuntos da Edilidade conf doc anex | 00013257668449 | ESPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 08/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado de Assessores para tratar de Assuntos da Edilidade conf doc anex | 00013257668449 | ESPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 08/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo servidores desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 08/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo servidores desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 08/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo servidores desta Secretaria conforme requizicao em anexo | 00000765701421 | HUGO GERLUCIO MACEDO BARBOSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 08/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo servidores desta Secretaria conforme requizicao em anexo | 00000765701421 | HUGO GERLUCIO MACEDO BARBOSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 08/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo Grupo da Terceira Idade para Evento Cultural conf requisicao anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 08/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo Grupo da Terceira Idade para Evento Cultural conf requisicao anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00570 | 08/10/2008 | 18000.00 | 18000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Fornecimento de Refeicoes conforme ATA RG n 044/08 e documentacao em anexo | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00579 | 09/10/2008 | 36000.00 | 36000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Tendas conforme ATA RG n 084/08 edocumentacao em anexo | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00581 | 10/10/2008 | 18000.00 | 18000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Tendas conforme ATA RG n 084/08 edocumentacao em anexo | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00584 | 10/10/2008 | 1206.00 | 1206.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e documentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00582 | 10/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntos de interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00043605028420 | VALERIA MOREIRA ANTUNES GALDINO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00583 | 10/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntos de interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00585 | 13/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado de Assessores tratar de assuntos daedilidade conf requisicao anex | 00020673671453 | JOS? GUSTAVO A B DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00586 | 13/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado de Assessores tratar de assuntos daedilidade conf requisicao anex | 00020673671453 | JOS? GUSTAVO A B DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00587 | 13/10/2008 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00032484828420 | GERSINO ARRUDA DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00588 | 13/10/2008 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00014110105404 | EDSON SILVA ARAUJO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00589 | 13/10/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00069033994453 | MARIZE DE FATIMA CUNHA LIMA RAMOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00590 | 13/10/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00001001466780 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00592 | 13/10/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00593 | 13/10/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00594 | 13/10/2008 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Fornecimento de 350 Lanches tipo Coffee Break conforme ATA RG n 044/08 edocumentacao em anexo | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00595 | 14/10/2008 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de servicos xerograficos conf doc em anexo | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00596 | 15/10/2008 | 19850.00 | 19850.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Confeccao de Material Grafico para esta se cretaria nos meses de outubro a jan 2009 conf doc em anexo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00597 | 15/10/2008 | 3970.80 | 3970.80 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e documentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00598 | 16/10/2008 | 5200.00 | 5200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e Documentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00599 | 16/10/2008 | 1702.80 | 1702.80 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e documentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00601 | 20/10/2008 | 6480.00 | 6480.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e documentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00602 | 20/10/2008 | 7867.40 | 7867.40 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servicos Funeral em Urna Gorda para obitos acima de 90 kgs Conforme Documentacao em anexo | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Tomada de Preço | 00600 | 20/10/2008 | 8387.60 | 8387.60 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servicos Funeral conforme ATA RG n 0072/08 e Documentacao em anexo | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00603 | 20/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Tomada de Preço | 00604 | 20/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00605 | 20/10/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias ParaSousa/Patos/Pombal tratar deassuntos de interesse da Edilidade conf requisicao em anexo | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00606 | 20/10/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00006553415447 | NATHALY ARAUJO NOGUEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00607 | 20/10/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo servidores desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00608 | 20/10/2008 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo servidores desta secretaria conforme requisicao em anexo | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00609 | 20/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00610 | 20/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de Assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00611 | 21/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00050404075487 | EDMUNDO FERREIRA DANTAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00612 | 21/10/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00613 | 21/10/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00614 | 21/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00615 | 21/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00042755395400 | ALBANETE BENTO TOMAZ |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00616 | 21/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00042755395400 | ALBANETE BENTO TOMAZ |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 21/10/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 21/10/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da edilidade conforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00623 | 21/10/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Concerto dePortas conforme documentacao em anexo | 24109167000153 | COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00624 | 21/10/2008 | 1034.50 | 1034.50 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Fornecimento de Agua Mineral conforme documentacao em anexo | 02983942000162 | DISBERG DISTRIB DE BEBIDAS GUIMARAES LTD |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00620 | 21/10/2008 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Fornecimento de 800 lanches tipo Coffee Break conforme ATA RG n 044/08 e documentacao em anexo | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00619 | 21/10/2008 | 4941.72 | 4941.72 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA RG n 051/08 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00621 | 21/10/2008 | 920.62 | 920.62 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA RG n 051/08 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Tomada de Preço | 00622 | 21/10/2008 | 366.26 | 366.26 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Terrestre conforme documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00629 | 23/10/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraPatos no Recolhimento de Demandas da Sociedade conforme requisicao em anexo | 00004820690582 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00625 | 23/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00626 | 23/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00627 | 23/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00628 | 23/10/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00630 | 29/10/2008 | 1841.25 | 1841.25 | Valor que se empenha referenteao pagamento de PASSAGEM AEREAconforme ATA RG n 051/08 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00631 | 29/10/2008 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e documentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00632 | 29/10/2008 | 1058.30 | 1058.30 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Hospedagem conforme documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00635 | 30/10/2008 | 5574.72 | 5574.72 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem AereaConforme ATA RG n 051/08 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00636 | 30/10/2008 | 22000.00 | 22000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e documentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00633 | 30/10/2008 | 701.60 | 701.60 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servicos de Copias conforme documentacao emanexo | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00634 | 30/10/2008 | 20000.00 | 20000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Fornecimento de 2000 Lanches tipo CoffeeBreak conforme documentacao em | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00638 | 31/10/2008 | 1200.60 | 1200.60 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e documentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00637 | 31/10/2008 | 15000.00 | 15000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Tendas conforme ATA RG n 084/08 edocumentacao em anexo | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00649 | 05/11/2008 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de locacao de veiculo sob ata n 009/08 conf docem anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00650 | 05/11/2008 | 3748.96 | 3748.96 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de passagens aereas sob ata n 051/08 conf doc em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00651 | 05/11/2008 | 1437.24 | 1437.24 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de passagens aereas sob ata n 05108 conf doc em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00639 | 05/11/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00003869736445 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00640 | 05/11/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00003869736445 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00641 | 05/11/2008 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00037694375434 | CARLOS VINICIUS CELESTINO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00642 | 05/11/2008 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00037694375434 | CARLOS VINICIUS CELESTINO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00643 | 05/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00644 | 05/11/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00645 | 05/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00646 | 05/11/2008 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00647 | 05/11/2008 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00648 | 05/11/2008 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00652 | 05/11/2008 | 719.00 | 719.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de passagens aereas sob ata n 05108 conf doc em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00653 | 05/11/2008 | 1360.00 | 1360.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao de pecas para manutencao de veiculo pertencente a esta secretaria conf doc em anexo | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00654 | 07/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa cinduzindo pessoaldesta secretaria tratar de assunto da edilidade conf doc an | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00655 | 07/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa cinduzindo pessoaldesta secretaria tratar de assunto da edilidade conf doc an | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00656 | 07/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa cinduzindo pessoaldesta secretaria tratar de assunto da edilidade conf doc an | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00657 | 07/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa cinduzindo pessoaldesta secretaria tratar de assunto da edilidade conf doc an | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00658 | 07/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado de Assessores para Tratar de Assun da Ediliade conforme doc anexo | 00013257668449 | ESPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00659 | 07/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado de Assessores para Tratar de Assun da Ediliade conforme doc anexo | 00013257668449 | ESPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00660 | 07/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo Grupo da Terceira idade para perticipar de eventos conf doc anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00661 | 07/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo Grupo da Terceira idade para perticipar de eventos conf doc anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00662 | 07/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Conduzindo Servidores desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00000765701421 | HUGO GERLUCIO MACEDO BARBOSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00663 | 07/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Conduzindo Servidores desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00000765701421 | HUGO GERLUCIO MACEDO BARBOSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00664 | 07/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado de Assessores tratar de Assuntos daEdilidade conf requisicao anex | 00020673671453 | JOS? GUSTAVO A B DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00665 | 07/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado de Assessores tratar de Assuntos daEdilidade conf requisicao anex | 00020673671453 | JOS? GUSTAVO A B DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00666 | 07/11/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa na Participacao noPlanejamento do Programa Ciranda de Servico conf doc anexo | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00667 | 10/11/2008 | 5526.00 | 5526.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e Documentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00668 | 10/11/2008 | 5700.00 | 5700.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Protese Trans femural Modular com Pe Articu lado com Soquete em Cilicone conforme documentacao anexa | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00669 | 10/11/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento da Compra de AguaMineral(20 Garrafoes de 20lts/13 Caixas de copos) conforme documentacao em anexo | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00670 | 11/11/2008 | 3096.00 | 3096.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e documentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00671 | 11/11/2008 | 17392.00 | 17392.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e documentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00672 | 11/11/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e documentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00675 | 12/11/2008 | 13032.02 | 13032.02 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA RG n 051/08 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00673 | 12/11/2008 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Fornecimentode Coffe Breack conforme ATA RG n 044/08 e documentacao emanexo | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00676 | 13/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00043605028420 | VALERIA MOREIRA ANTUNES GALDINO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00677 | 13/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00681 | 13/11/2008 | 17600.00 | 17600.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG N 009/08e documentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00679 | 13/11/2008 | 20520.00 | 20520.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Tendas conforme ATA RG n 084/08 edocumentacao em anexo | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Tomada de Preço | 00678 | 13/11/2008 | 33927.00 | 33927.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Material Esportivo conforme ATA RG n 0027/08e Documentacao em anexo | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00680 | 13/11/2008 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e documentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00683 | 14/11/2008 | 1346.08 | 1346.08 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA RG n 051/08 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00682 | 14/11/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00042755395400 | ALBANETE BENTO TOMAZ |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00684 | 22/11/2008 | 1089.27 | 1089.27 | Valor que se empenha refetenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA RG n 051/08 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00689 | 22/11/2008 | 2232.00 | 2232.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e documentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00690 | 22/11/2008 | 653.04 | 653.04 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA RG n 051/08 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00694 | 22/11/2008 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e documentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00691 | 22/11/2008 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de Assuntosde interesse da edilidade con forme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00692 | 22/11/2008 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 22/11/2008 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00685 | 22/11/2008 | 20087.00 | 20087.00 | Valor que empenha referente aopagamento de Servicos Funeral conforme documentacao me anexo | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00686 | 22/11/2008 | 1794.00 | 1794.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e documentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00687 | 22/11/2008 | 1446.37 | 1446.37 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA RG n 051/08 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00688 | 22/11/2008 | 764.92 | 764.92 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA RG n 051/08 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00696 | 22/11/2008 | 295.00 | 295.00 | Valor que se empenha referentea pagamento da Compra de Agua Mineral conforme documentacao em anexo | 08584137000142 | SL DIST ATAC DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00697 | 22/11/2008 | 1132.79 | 1132.79 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Material deLimpeza conforme documentacao em anexo | 01196411000167 | FILEZAO SAO CRISTOVAO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00698 | 22/11/2008 | 126.00 | 126.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servicos de Chaveiro conforme documentacaoem anexo | 00002495658466 | JUNIOR CHAVEIRO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00699 | 22/11/2008 | 84.00 | 84.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Maquina de Escrever do Setor Admnistrativo conforme documentacao em anexo | 00020500297487 | JOSE JUVENILDO DI PACE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00700 | 22/11/2008 | 870.00 | 870.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servicos Tele fonicos conforme documentacao em anexo | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00701 | 22/11/2008 | 7680.00 | 7680.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servicos de Fardamentos Padronizados e Bordados conforme documentacao emanexo | 03282240000114 | MSS MULT SERVICE SERVICOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00702 | 22/11/2008 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00014110105404 | EDSON SILVA ARAUJO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00703 | 22/11/2008 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00032484828420 | GERSINO ARRUDA DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00704 | 24/11/2008 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00042755395400 | ALBANETE BENTO TOMAZ |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00705 | 24/11/2008 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 24/11/2008 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00707 | 24/11/2008 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00708 | 24/11/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00001001466780 | MARIA DE FATIMA NUNES SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00709 | 24/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00015148394404 | GERALSOIDO SILVA ALECRIM |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 24/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00013599470430 | AUZINETE NUNES CORDEIRO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00711 | 24/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00712 | 24/11/2008 | 929.95 | 929.95 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servicos de Copias conforme documentacao emanexo | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00714 | 24/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao deVidros Temperados para Aplica cao nesta Secretaria conforme documentacao anexo | 24109167000153 | COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00715 | 24/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao anexo | 00006175397401 | LUCIANA MEDEIROS SILVEIRA MARQUES |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00716 | 24/11/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraSousa no Recolhimento de Demandas da Sociedade conforme requisicao em anexo | 00076056740404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00717 | 24/11/2008 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao anexo | 00006553415447 | NATHALY ARAUJO NOGUEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00718 | 25/11/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servicos de Manutencao e Revisao do Veiculo Caminhao Cacamba placa MNL5308conforme documentacao em anexo | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00719 | 25/11/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servicos de Manutencao e Revisao do Veiculo Onibus de Placa MNC0323 conforme documentacao em anexo | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00720 | 25/11/2008 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Aquisicao dePecas para Manutencao no Veiculo Cacamba de Placa MNL 5308 conforme documentacao em anexo | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00721 | 25/11/2008 | 820.00 | 820.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Aquisicao dePecas para Manutencao no Veiculo Onibus de Placa MNC 0323 conforme documentacao em anexo | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00722 | 26/11/2008 | 7133.56 | 7133.56 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA RG n 051/08 e documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00723 | 27/11/2008 | 289.50 | 289.50 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Material deConsumo conforme decumentacao em anexo | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00724 | 27/11/2008 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00002138427420 | FABIANA CAMELO DA SILVA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00725 | 27/11/2008 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em anexo | 00045105790472 | CLAUDIA SIMONE DE ALMEIDA RIBEIRO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00728 | 03/12/2008 | 10800.00 | 10800.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Fornecimento de 600 Refeicoes conforme ATARG n 044/08 e Documentecao emanexo | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 03/12/2008 | 35460.00 | 35460.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Equipamentos de Informatica ( Maquina de Xerox/Notebook - 02) conforme ATA RG Pregao 002/08 e doc ane | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00727 | 03/12/2008 | 17000.00 | 17000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Tendas Conforme ATA RG n 084/08 edocumentacao em anexo | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00730 | 04/12/2008 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Conduzindo Pessoaldesta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00731 | 04/12/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa Conduzindo Pessoaldesta Secretaria conforme requesicao em anexo | 00017691257449 | CARLOS ALBERTO BARBOSA CAVALCANTE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00732 | 04/12/2008 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00032484828420 | GERSINO ARRUDA DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00733 | 04/12/2008 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00734 | 04/12/2008 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00735 | 04/12/2008 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00014110105404 | EDSON SILVA ARAUJO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00736 | 04/12/2008 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00737 | 04/12/2008 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00738 | 04/12/2008 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00739 | 04/12/2008 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00740 | 04/12/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00741 | 04/12/2008 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00742 | 04/12/2008 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00005886299440 | SANDRA SUELI ALMEIDA DE CARVALHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00743 | 04/12/2008 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00042755395400 | ALBANETE BENTO TOMAZ |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00744 | 04/12/2008 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00745 | 04/12/2008 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00746 | 04/12/2008 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidadeconforme requisicao em anexo | 00044284675400 | PAULO EDUARDO UCHOA LUCENA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00747 | 04/12/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado de Assessores desta secretaria conforme requisicao em anexo | 00013257668449 | ESPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00748 | 04/12/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado de Assessores desta secretaria conforme requisicao em anexo | 00013257668449 | ESPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00749 | 04/12/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa no Translado de Assessores desta secretaria conforme requisicao em anexo | 00020673671453 | JOS? GUSTAVO A B DOS SANTOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00750 | 04/12/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo grupo da terceira idade conforme requisicao em anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00751 | 04/12/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo grupo da terceira idade conforme requisicao em anexo | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00752 | 04/12/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo Servidores desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00000765701421 | HUGO GERLUCIO MACEDO BARBOSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00753 | 04/12/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa conduzindo Servidores desta Secretaria conforme requisicao em anexo | 00000765701421 | HUGO GERLUCIO MACEDO BARBOSA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00754 | 04/12/2008 | 3320.00 | 3320.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servico de Clipagem Eletronica e Televisivosde C Grande conforme documentacao emanexo | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00755 | 04/12/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse da Edilidade conforme requisicao em aenxo | 00050404075487 | EDMUNDO FERREIRA DANTAS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Tomada de Preço | 00756 | 04/12/2008 | 32800.00 | 32800.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de 200 ColchoesHospitalar para doacao conforme Ata RG n 0004/08 e Documentacao em anexo | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00758 | 04/12/2008 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e documentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00757 | 04/12/2008 | 1027.50 | 1027.50 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Manutencao de Veiculo conforme ATA RG n 0135/08 e documentacao em anexo | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00759 | 04/12/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00069033994453 | MARIZE DE FATIMA CUNHA LIMA RAMOS |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Tomada de Preço | 00760 | 09/12/2008 | 945.00 | 945.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Terrestre conforme documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00761 | 09/12/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00762 | 10/12/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa na Participacao doPrograma Ciranda de Servicos conforme requisicao em anexo | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00763 | 10/12/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraSousa/Patos/Pombal tratar de assuntos de interesse desta Edilidade conforme doc em anexo | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00764 | 10/12/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00006553415447 | NATHALY ARAUJO NOGUEIRA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00765 | 10/12/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00766 | 10/12/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00043605028420 | VALERIA MOREIRA ANTUNES GALDINO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00767 | 10/12/2008 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00045105790472 | CLAUDIA SIMONE DE ALMEIDA RIBEIRO |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00768 | 10/12/2008 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Diarias paraJoao Pessoa tratar de assuntosde interesse desta Edilidade conforme requisicao em anexo | 00006175397401 | LUCIANA MEDEIROS SILVEIRA MARQUES |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00769 | 11/12/2008 | 588.62 | 588.62 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA RG n 051/08 e Documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00770 | 11/12/2008 | 3141.04 | 3141.04 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Aereaconforme ATA RG n 051/08 e Documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00771 | 11/12/2008 | 6260.00 | 6260.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculo conforme ATA RG n 009/08 e documentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00772 | 11/12/2008 | 5760.00 | 5760.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculo conforme ATA RG n 009/08 e documentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00773 | 11/12/2008 | 2401.20 | 2401.20 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculo conforme ATA RG n 009/08 e documentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00774 | 11/12/2008 | 3740.40 | 3740.40 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculo conforme ATA RG n 009/08 e documentacao em anexo | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00775 | 11/12/2008 | 3711.00 | 3711.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao deCartuchos de Impressora conforme documentacao em anexo | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 33 | PRODUTOS ARTESANAIS | Dispensa | 00776 | 12/12/2008 | 2758.00 | 2758.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de aquisicao deMaterial de Decoracao Natalinaconforme documentacao em anexo | 00518197000236 | CL COMERCIAL DOS IMPORTADOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00777 | 12/12/2008 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Quatro Toldos conforme ATA RG n084/08 e documentacao em anexo | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00778 | 12/12/2008 | 7650.00 | 7650.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de 250m de Iso Metalico 01 Estruturap/ Sonorizacao e 01 Grid p/ Telao conmforme doc em anexo | 00397478000105 | ACO FORTE INDUST E COMERCIO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00779 | 15/12/2008 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Lavagem Geral com Polimento dos Veiculos Locados por esta Secretaria conforme Documentacao em anexo | 09261496000121 | POSTO LAVACAR - LAV DE VEICULOS LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00784 | 15/12/2008 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servico de Conectivo em 15 Micro Computadores conforme documentacao emanexo | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00785 | 15/12/2008 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Servico em Maquina de Escrever do Setor Administrativo e Setor Social conforme documentacao em anexo | 00020500297487 | JOSE JUVENILDO DI PACE |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Tomada de Preço | 00781 | 15/12/2008 | 1845.00 | 1845.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Passagem Terrestre conforme documentacao em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00782 | 15/12/2008 | 6400.00 | 6400.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e documentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Tomada de Preço | 00783 | 15/12/2008 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Locacao de Veiculos conforme ATA RG n 009/08e documentacao em anexo | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| ESCRITORIO DE REPRES DO GOV DO ESTADO EM C GR ESC | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUIC | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Tomada de Preço | 00780 | 15/12/2008 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha referenteao pagamento de Cadeira de Rodas para Doacao conforme ATArg n 0086/08 e Documentacao emanexo | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA |
Quantidade de Registros: 757
Última atualização: 10/06/2024