| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00001 | 30/01/2008 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEUMA FOTOCOPIADORA REF A DEZ/07 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00002 | 30/01/2008 | 1325.91 | 1325.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSREF AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS REF AOMES NOV/07. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00003 | 30/01/2008 | 754.36 | 754.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE LABORATORIOPRESTADOS AO PACIENTES INTERNONO IHGER REF AO MES DEZ/07. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00006 | 30/01/2008 | 9592.28 | 9592.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUAPARA O IHGER REF AO MES DEZ/07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00010 | 30/01/2008 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00011 | 30/01/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VTR HONDA CIVIC CORSA. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00012 | 30/01/2008 | 1041.26 | 1041.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM PARA IHGER REF AO MESJANEIRO/08. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 30/01/2008 | 370000.00 | 370000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO IHGER REFERENTE AO MES JANEIRO/08. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00019 | 30/01/2008 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASCILINDRO PARA IHGER. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00020 | 30/01/2008 | 36.00 | 36.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATOS DOSMESES DEZ/07 E JAN/08. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00021 | 01/02/2008 | 2456.62 | 2456.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DETOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO IHGER NO MES OUT/07. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00022 | 01/02/2008 | 2266.15 | 2266.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DETOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO IHGER REALIZADOS NOMES NOV/07. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 01/02/2008 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE1380 DATADA DE 07/12/07 REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DEZ/07. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00024 | 07/02/2008 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CO-PIADORA, REF. AO MES DE JANEI-RO/2008. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00025 | 07/02/2008 | 20.80 | 20.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA ANTERIOR. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00026 | 07/02/2008 | 1295.20 | 1295.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 42 KG QUIABO; 20 KG MAXIXE; 50 PCT ERVA-DOCE; 220 KG ABOBORA; 68 KG COENTRO;20 KG CEBO- LINHA. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00027 | 07/02/2008 | 1767.50 | 1767.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 440 UN COCO VERDE; 450 KG INHAME. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00028 | 07/02/2008 | 5946.06 | 5946.06 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 27KG VARGEM; 70KG REPOLHO VERD90KG UVA RUBI; 50KG MACA VERM;67KG BANANA COMP; 2.250KG BANANA PRATA; 270KG BATATA DOCE; 220KG CEBOLA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00029 | 07/02/2008 | 2026.72 | 2026.72 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 240KG MAMAO;24KG PEPINO;36KG BETERRABA; 52KG PIMENTAO; 24KGLIMAO; 480KG BATATA INGLESA. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00030 | 07/02/2008 | 4977.00 | 4977.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1000 KG MELANCIA;720KG MELAO; 60 BAND. OVOS;450KG CHUCHU; 55KG ALHO; 500KG CENOURA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00031 | 07/02/2008 | 2492.00 | 2492.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 450KG TOMATE; 640KG LARANJA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00032 | 07/02/2008 | 341.05 | 341.05 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 45KG POLPA DE FRUTA ACEROLA; 50KG POLPA DE FRUTA MANGA; 50KG POLPA DE FRUTA CAJU. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00035 | 07/02/2008 | 1175.23 | 1175.23 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 355 KG PAO FRANCES; 31 PCT PAO DE FORMA. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00036 | 07/02/2008 | 76.50 | 76.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 45 PCT PAO P/ CACHORRO QUENTE. | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00037 | 07/02/2008 | 2046.00 | 2046.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1.860 PCT LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00038 | 07/02/2008 | 1103.36 | 1103.36 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 02CX CALDO CARNE;20CX CHA CAMOMILA;20CX CHA ERVA-DOCE;100 LTFLOCOS CEREAIS;100UN FAR.LACTE100 UN CREME LEITE;120CX GELA-TINA MORANGO;120 CX GELATINA SABOR UVA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00039 | 07/02/2008 | 2672.38 | 2672.38 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 50UN ACHOCOLATADO EM PO;60UN LEITE COND.;100UN MAIONESE EMB120UN SAL REFIN;222UN VINAGRE;02CX CALDO DE GALINHA;1.500 KGACUCAR;300 UN AMIDO MILHO;120 UN QUEIJO RALADO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00040 | 07/02/2008 | 6182.05 | 6182.05 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1.500KG ARROZ;100UN CREMOGEMA;500UN EXT.TOMATE;150KG FEIJAO MACASSAR;250UN MACARRAO;100 UNMILHO VERDE;45 LT AZEITONAS; 100UN FARINHA TRIGO;500UN LEITEM PO;200UN FUBA DE MILHO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 11/02/2008 | 120.96 | 120.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED REF. AO MES DEJANEIRO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00042 | 11/02/2008 | 220.00 | 220.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 01 UN TRYACEL; 01 UN REVERSEL. | 00133598000197 | MACROFARMA COM & REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00043 | 11/02/2008 | 209.25 | 209.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEESTERILIZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 08928280000104 | ESTERILBRAS PB ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00044 | 11/02/2008 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTI-VA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO, REF. AO MES JANEIRO/2008. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00045 | 11/02/2008 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. AO MES DE JANEIRO/ 2008. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00046 | 11/02/2008 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. A JANEIRO/2008. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00047 | 11/02/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS REF.A JANEIRO/2008. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00048 | 11/02/2008 | 2712.45 | 2712.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIACOMPUTAD.REALIZADOS EM PACIEN-TES NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00049 | 11/02/2008 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES NO MESDE JANEIRO/2008. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00050 | 11/02/2008 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, COBERTA PELO CON-TRATO N.0190/03 REF.AO MES DEJANEIRO/2008. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00051 | 11/02/2008 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 70.000 AMP AGUA DESTILADA DE 10CC. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00052 | 12/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUT. PREVENTIVA EM DOSIMETRO DA ROCHE, REF. AOMES DE JANEIRO/2008. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00053 | 12/02/2008 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2008. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00055 | 12/02/2008 | 799.20 | 799.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO DE DOSIMETRO ROCHEAVL, REF. A JANEIRO/2008. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00056 | 13/02/2008 | 340.59 | 340.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 019 DATADA DE 30.01, REF. ACOMPRA DE GLP (GAS DE COZINHAEM BOTIJAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00057 | 14/02/2008 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GLP (GAS DE COZINHA) EM BOTI- JAO E CILINDRO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00058 | 14/02/2008 | 1155.39 | 1155.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE LABORATO- RIO REALIZADOS EM PACIENTES NOMES DE JANEIRO/2008. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00059 | 18/02/2008 | 542.47 | 542.47 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSARTEFATOS DE BORRACHA ABAIXO: 02 UN BOTINA C/ELAST. N.41; 01 UN BOTINA C/ELAST. N.40; 04 UN CORREIA POWER SPAN; 01 UN BOMBA ANAUGER 700. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00060 | 18/02/2008 | 1069.58 | 1069.58 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01UN BOMBA DANCOR 3CV; 01UN CURVA GV 2; 02UN LUVAS 2; 02UN NIPLE DUPLO; 01UN BUCHA RED.; 01UN CONTATOR CWM18; 01UN BLOCO NC WEG. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00061 | 18/02/2008 | 1760.00 | 1760.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: ESPOLETA;CANO DAGUA;JUNTAS;TB SILICONE;LIT OLEO;RELE ALTERNADOR;BATERIA;PLACA ALTERNADOR; BOBINA;BORRACHA;LIT OLEO;LATA OLEO;VELAS IGNICAO;LIT OLEO;JGANEIS.JG BRONZE FIXO;JG BRONZEBOMBA OLEO;FILTRO OLEO;JG JUN-TA;TB SILICONE;SENSOR PRESSAO; | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00062 | 18/02/2008 | 1125.98 | 1125.98 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ELETRICOS ABAIXO: 04UN FUSIVEIS 4 AMP.; 12UN FUSIVEL 4 AMP.; 16UN FUSIVEL 2 AMP.; 04UN FUSIVEL 16 AMP. 500V; 01UN CONTROLE NIVEL BIVOLT; 03UN CONTADOR PRINCIPAL 16A; 01UN CONTADOR PRINCIPAL 22A; 01UN LUMINARIA PRATA; | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00063 | 18/02/2008 | 2325.95 | 2325.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: MECANISMO MD12;CX PLAST.;TOMA-DA;CANALETA;LAMPADA PH;FIO 1.2QUADRO DISTRIB;DISJUNTOR;FECHADURA;FITA ISOLANTE;TORNEIRA;TBESGOTO;JOELHO 90;LAMPADA SI;REGISTRO PRESSAO;BUCHA REDE;REA-TOR;FITA VEDA ROSCA;CIMENTO;REGISTRO;MONTANA;CORRENTE;ARAME; | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00064 | 18/02/2008 | 1264.00 | 1264.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: 143 KG ALFACE; 98 KG COUVE-FOLHA; 175 KG RAPADURA. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00065 | 18/02/2008 | 584.00 | 584.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DERECORTE, LAPIDACAO E COLOCACAODE VIDROS DIVERSOS. | 00039120031491 | JOSE CARLOS DA SILVA LEITAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00066 | 18/02/2008 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05 UN PAPEL MILIMETRADO A4 P/ EP 3. | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00067 | 18/02/2008 | 371.96 | 371.96 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 02 UN DOSADOR P/ BOMBONAS CDE HYDROCAP. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00068 | 19/02/2008 | 5151.50 | 5151.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 15KG CLARA DE OVO PURA EM PO; 25 L DIETA IMUNOMODULADORA; 42 L DIETA NUTRIC.COMPLETA; 02 L MODULO DE TRIGLICERIDEOS CADEIA MEDIA; 12 L DIETA ENTERAL ESPECIAL.P/DIABETICOS; 12 L DIETA ENTERAL, ESPECIAL. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00069 | 19/02/2008 | 610.00 | 610.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 10 KG DIETA NUTRIC.COMPLETA P/ADMINIST. ENTERAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00070 | 19/02/2008 | 380.00 | 380.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DAS DIETAS ABAIXO: 10 L DIETA ENTERAL, ISENTA DESACAROSE; 05 L DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00071 | 19/02/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CONFECCAO DE ARMARIOS,CAIXAS DE COLETA E PORTAS EM MADEIRA. | 00056966130478 | LUZINETE DE BRITO DUTRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00072 | 19/02/2008 | 10009.84 | 10009.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EESGOTO, REF. A FEVEREIRO/2008. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00073 | 19/02/2008 | 43303.52 | 43303.52 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: NITROGENIO LIQ TQ; NITROGENIO GAS CIL; OXIGENIO MEDICINAL; OXIGENIO MED. CARGA. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00074 | 19/02/2008 | 16486.39 | 16486.39 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: OXIGENIO LIQ.TQ; OXIGENIO MED.CARGA; OXIGENIO MEDICINAL CIL.K; NITROGENIO LIQ.TQ. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00075 | 19/02/2008 | 2895.50 | 2895.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 08CX SUGADOR;07CX MASCARA TC; 04UN SERINGAS CARPULE;03UN CA-RIESTOP;VITROFIL LC;LUVAS PP; AGULHA GENG;NOVOCOL;FORMOLCRE-SOL;GS 80;NATURAL LOOK;PRISMA APH;ACIDO GEL;PRIME BOND;AGUA DESTILADA;PONTA DIAMANTADA;RO-LET DENTAL;FIO DENTAL;REPLAK; | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00076 | 20/02/2008 | 62500.00 | 62500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AO MES DE JANEIRO/2008. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00077 | 20/02/2008 | 2486.25 | 2486.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO REFE- RENTE A DIFERENCA DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00078 | 20/02/2008 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVAEM 09 (NOVE) APAR. DE AR COND.TIPO SPLIT C/REMOCAO. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00079 | 20/02/2008 | 4638.80 | 4638.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 08 MILH DESCART.DE BANDEJA COMPACTA CX/1000; 04 MILH DESCARTTERMICA LUXO C/SALADEIRA. | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00080 | 21/02/2008 | 5130.00 | 5130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 02 CX SIMPLES AMIGDALAS; 02 CX DRENO BLAKE; 12 CX TELA PROLENE 15X15. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00081 | 21/02/2008 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADO; 2000 AMP CEFTRIAXONA 1GR. | 33258401000448 | INST.BIO CHIMICO IND.FARMAC.LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00082 | 22/02/2008 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 UN CIPROFLOXACINO 0.2. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00083 | 25/02/2008 | 1113.09 | 1113.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES - ASSINATURA E TARIFAS MENSAIS, REF. AO VENCIMENTO DE 25.02.08. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00084 | 25/02/2008 | 682.20 | 682.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 59KG ALFACE; 54KG COUVE-FOLHA;91KG ACELGA; 15KG RAPADURA. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00085 | 25/02/2008 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 300 UN COCO VERDE; 400 KG INHAME. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00086 | 25/02/2008 | 1752.00 | 1752.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 400 KG TOMATE; 500 KG LARANJAS PERA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00087 | 25/02/2008 | 1061.60 | 1061.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 36KG QUIABO;18KG MAXIXE;40 PCTERVA-DOCE;200KG ABOBORA;58KG COENTRO;15KG CEBOLINHA. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00088 | 25/02/2008 | 2107.15 | 2107.15 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 260KG MAMAO;27KG PEPINO;36 KG BETERRABA;57KG PIMENTAO;27KG LIMAO;540KG BATATA INGLESA. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00089 | 25/02/2008 | 3262.35 | 3262.35 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 83KG MELANCIA; 640KG MELAO; 53 BANDEJA OVOS;400KG CHUCHU; 40KG ALHO;480KG CENOURA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00090 | 25/02/2008 | 605.90 | 605.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 100KG POLPA ACEROLA; 30KG POLPA MANGA; 30KG POLPA GOIABA; 100KG POLPA DE CAJU. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00091 | 25/02/2008 | 950.55 | 950.55 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 285 KG PAO FRANCES; 3- PCT PAO DE FORMA FATIADO. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00092 | 25/02/2008 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 30 PCT PAO PARA CACH. QUENTE 50 GR. | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00093 | 25/02/2008 | 1980.00 | 1980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1800 PCT DE LEITE PASTEURIZADOTIPO B LIT. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00094 | 25/02/2008 | 18142.55 | 18142.55 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 05KG LINGUICA; 120KG FIGADO BOVINO;1.720KG CARNE DE FRANGO; 1.420KG COXA DE FRANGO; 280KG PEITO DE FRANGO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00095 | 25/02/2008 | 911.80 | 911.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 40 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE50 KG QUEIJO MUSSARELA. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00096 | 25/02/2008 | 493.15 | 493.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00097 | 26/02/2008 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AMP PANCURON 2MG/ML. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 27/02/2008 | 385000.00 | 385000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 27/02/2008 | 26091.67 | 26091.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO IHGER - OTORRINO - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00100 | 27/02/2008 | 2246.40 | 2246.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: ORTESE E PROTESE DO PACIENTE ABAIXO: ADERALDO DE ARAUJO LIMA; | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00101 | 27/02/2008 | 953.40 | 953.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS RADIOLOGICOS ABAIXO:35 UN FILMES TERMOSENSIVEL P/ ULTRASSONOGRAFIA SONY UPP 110S | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00102 | 27/02/2008 | 8232.98 | 8232.98 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS RADIOLOGICOS ABAIXO:04CX FILME RADIOL.P/RAIO X 15X40CM; 17CX FILME RADIOLOG. P/ RAIO X 30X40CM;21 CX FILME RA-DIOLOG.P/RAIO X 24X30CM; 18 CXFILME RADIOLOG.P/RAIO X 35X35;12CX FILME RADIOLOG.P/RAIO X 18X24CM; 04 JG FIXADOR P/FILMERADIOLOGICO;05 UN REVELADOR P/ | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00103 | 27/02/2008 | 12200.00 | 12200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30.000 UN SERINGAS 10ML C/AGUL20.000 UN SERINGAS 20ML C/AGUL | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00104 | 27/02/2008 | 10250.00 | 10250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 100 MT BRIM PROFIS.CINZA; 1.050 MT BBRIM PROFIS.BRANCA; 500 MT BRIM PROFIS.AZUL ROYAL. | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00105 | 27/02/2008 | 8562.30 | 8562.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 50MT TECIDO COMPOSTO BRANCO; 02MT COBERTO DE SOLTEIRO; 210MT BRAMANTE LISTRADO BRANCO210MT BRAMANTE LIST.AMARELO; 210MT BRAMANTE LIST.VERDE; 210MT BRAMANTE LIST.ROSA; 500MT BRIM PROFIS.VERDE BANDEIRA. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00106 | 27/02/2008 | 1287.00 | 1287.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: ORTESE E PROTESE P/PACIENTE: LUCIA MAMEDE LEITE. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00107 | 27/02/2008 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADO; 50 FRASCO AMP DE MERONEN. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00108 | 28/02/2008 | 3750.00 | 3750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 5.000 UN SERINGAS 1ML C/AG; 20.000 UN SERINGAS 5ML C/AG. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00109 | 28/02/2008 | 9000.00 | 9000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50.000 PARES LUVAS P/PROCEDI- MENTO EM LATEX M. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00110 | 28/02/2008 | 2349.50 | 2349.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10CX AGULHA IPODERMICA 25X08; 10CX AGULHA IPODERMICA 25X07; 10CX AGULHA IPODERMICA 40X12; 500UN COLETOR URINA SIST.FECHADO EM PVC 200ML; 30CX HASTE FLEXIVEL POLOPROPILENO; 200 UNSONDA NASOGASTRICA LONGA N.16;200 UN SONDA NASOGASTRICA LON- | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00111 | 28/02/2008 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM APARE-LHO INVACARE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00112 | 28/02/2008 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM APARE-LHO INVACARE, REF. AO MES DEJANEIRO/2008. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00113 | 28/02/2008 | 2260.00 | 2260.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2.000 COMP SPIROCTAN 100MG; 1.000 AMP VONAU 4MG INJ. | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00114 | 28/02/2008 | 2280.00 | 2280.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3.000 AMP OXITON 5UI/ML INJ. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00115 | 28/02/2008 | 3150.00 | 3150.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3.000 AMP CEFALOTINA 1G. | 33258401000448 | INST.BIO CHIMICO IND.FARMAC.LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00116 | 28/02/2008 | 520.00 | 520.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 1.000 UN CATETER INTRAVENOSO. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00117 | 28/02/2008 | 760.00 | 760.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 80 FR PVPI TINTURA, ACOND. EM EMBALAGEM ORIGINAL. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00118 | 28/02/2008 | 1199.86 | 1199.86 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 UN CANULA P/TRAQ. N. 05;; 02 UN CANULA P/TRAQ. N.06; 30 UN CATETER EPIDURAL N.16; 40 UN SERINGAS HIPODERMICA; 10 UN CANULA P/TRAQ. C/BALAO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00119 | 28/02/2008 | 5270.30 | 5270.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 300 UN LAMINA P/BISTURI N.11; 40 UN SERINGAS HIPODERM.20ML; 40 UN SERINGAS HIPODER.5ML; 10 PCT TUBO DE LATEX N.200; 03 GL CAL SODADA ABSORVENTE; 1.000 UN CONEXAO 2 VIAS P/INFUSAO PARENTERAL ADULTO; 10.000 UN ELETRODO DESC. P/ECG; | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00120 | 28/02/2008 | 5030.38 | 5030.38 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 GL GEL P/ECG; 2000 UN EQUIPO P/TRANSFUSAO; 5000 UN LAMINA P/BISTURI N.24;300 UN LAMINA P/BISTURI N.15; 10 UN SONDA ENDOTRAQ.N.9,0; 05 CX ESPARADRAPO MICROPORE; 50 RI COMPRESSA GAZE 11 FIOS; 5000 UN SCALP N.23; | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00121 | 29/02/2008 | 600.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30 UN SONDA NASOENTERAL CH/FR. | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00122 | 29/02/2008 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTE ABAIXO: 01 UN COND.DE AR SPLIT 30.000 BTUS; 01 UN COND.DE AR SPLIT 18.000 BTUS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00123 | 29/02/2008 | 1414.40 | 1414.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 AMP DRENO DE BLACK N. 19. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00124 | 29/02/2008 | 553.00 | 553.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 49 UN COLETOR PERFUROCORT.07L;112UN COLETOR PERFUROCORT.13L. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00125 | 29/02/2008 | 2411.00 | 2411.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 PCT WRAPS MANTAS DE POLIETILENO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00126 | 29/02/2008 | 941.61 | 941.61 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: LACTULONA XAROPE;TIMOLOL;OLEO MINERAL;DIGOXINA;DIPROSPAN;TY-LEX;GLIBENCLAMIDA BIOSINT.;GLIBENCLAMIDA RATROFARMA;GLIBEN- CLAMIDA 5/30 SEM;HUMULIN;POLA-RAMINI;ATURGIL;DOSTINEX;HIDRO-CIN;AMOXI CLAV;TOBRADEX;TOBREXMIDRIACIL;FENILEFRINA;CILODEX; | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00127 | 04/03/2008 | 22.50 | 22.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS, REF. AO MES DE JANEIRO/2008. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00128 | 04/03/2008 | 440.00 | 440.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 04 UN LAMINA P/LARINGOSCOPIO N.05. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00129 | 04/03/2008 | 7531.65 | 7531.65 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 02UN BARAKA INFANTIL 1 LIT; 07UN BARAKA ADULTO 3 LIT; 10UN CONJ DE TRAQUEIA SILICONE05 JG LARINGOSCOPIO ADULTO E INFANTIL;02UN AMBU AUTOCLAV.; 02UN AMBU NEONATO SILIC.;04 UNLAMINA P/LARINGOSCOPIO N.4;19UVALVULA SUP.P/AMBU AZUL;20UN | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00130 | 04/03/2008 | 5019.20 | 5019.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 800 UN DESINFETANTE HOSPITALAR120 UN DETERGENTE DESENGORDU- RANTE. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00131 | 04/03/2008 | 5135.00 | 5135.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE LIMPEZA ABAIXO: 200 UN SABONETE LIQ.BACTERICID05 UN NEUTRALIZADOR LIQUIDO; 20 UN ALVEJANTE E DESINFETANTE08 UN AMACIANTE LIQ.CONCENTRAD. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00132 | 04/03/2008 | 799.20 | 799.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS DE ASSIS- TENCIA TECNICA EM UM EQUIPAMENTO DE DOSIMETRO ROCHE AVL REFAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00133 | 05/03/2008 | 440.00 | 440.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: 02 UN TRIACEL; 02 UN REVERCEL. | 00133598000197 | MACROFARMA COM & REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00134 | 06/03/2008 | 445.80 | 445.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEACESSO A INTERNET, REF. AO MESDE MARCO/2008. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00135 | 07/03/2008 | 2061.80 | 2061.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 190 BISN KOLAGENASE C/CLORAFE-NICOL 30G; 10 FR TANOHALO 100 ML. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00136 | 07/03/2008 | 7937.80 | 7937.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AMP PROPOVAN 20ML; 300 FA FENTANEST 10ML; 200 EST FENTA-NEST 2ML;1000 AM DOLOSAL 100MG400 EST DIMORF 0,2MG;20 FR SE-VOCRIS 100ML;100 FR MINEROLEO 100%;100 CP DORMIRE 15MG;200AMHALOPERIDOL 5MG;300AM FENITAL 5%;150BIS XYLESTESIN 2%; 10 FR | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00137 | 07/03/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN CONDIC. DE AR 7.500 BTUS01 UN CONDIC. DE AR 12.000BTUS | 09268517003660 | LOJAS MAIA FS VASCONCELOS E CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00138 | 07/03/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMECANICA E SUSPENSAO NAS VTRS DESTE NOSOCOMIO. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00139 | 07/03/2008 | 898.00 | 898.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE INFORMATICA ABAIXO: 05 UN CABO PARALELO P/IMPRESSORA 3M; 05UN ESTABILIZADOR SMS;05UN TECLADOS; 10 UN MOUSE OTICO; 04 UN MEMORIA 512. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00140 | 07/03/2008 | 689.40 | 689.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 180 KG DE FEIJAO PRETO TIPO 1. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00141 | 07/03/2008 | 1975.50 | 1975.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 450 KG FEIJAO CARIOQUINHA TIPO1. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00142 | 07/03/2008 | 2980.00 | 2980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 20 CX SABONETE BACTERICIDA LIQ | 06340943000140 | DIMED COM REPRESENTACOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00143 | 07/03/2008 | 651.50 | 651.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 10 CX AZUL TRYPAN; 10 CX CARBACHOL 0,01%; 05 CX HYALOZIMA 2000 UTR C/3 DOSES. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00144 | 10/03/2008 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATWERIAL DE LABORATORIO ABAIXO DISCRIMINADO; 70 CX FITA P/GLICEMIA CX/50 TI RAS MARCA BIOEASY. | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00146 | 11/03/2008 | 1739.00 | 1739.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO; 01 UN COND DE AR 7.500 BTUS; 01 UN COND DE AR 12.000 BTUS. | 09268517005019 | FS VASCONCELOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00147 | 11/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXO DISCRIMINADO; 01 CX DE ICATH N 16;02 CXS DE TELEBRIX. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00149 | 12/03/2008 | 3424.00 | 3424.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 10 GL CELLPACK 20 LIT; 03 KIT STROMATOLYSER 3X500ML. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00150 | 12/03/2008 | 4516.00 | 4516.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 CX DE ICATH N. 16; 02 CX DE TELEBRIX. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00151 | 12/03/2008 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET REF. AO MES DE FEVE- REIRO/2008. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00152 | 12/03/2008 | 445.80 | 445.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO BIG TV, NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00153 | 12/03/2008 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00155 | 18/03/2008 | 439.00 | 439.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 UN BATERIA SELADA 12 V 2,3 AH UNIPOWER. | 79119871000189 | PARESTECK ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00156 | 24/03/2008 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF.A FEVEREIRO/2008. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00157 | 24/03/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS, REF.A FEVEREIRO/ 2008. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00158 | 24/03/2008 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF. A FEVEREIRO/2008 | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00159 | 24/03/2008 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. A FEVEREIRO/2008. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00160 | 24/03/2008 | 1351.10 | 1351.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, REF.AO MES DE JANEIRO/2008. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00161 | 24/03/2008 | 3120.00 | 3120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE LABORATO- RIO REALIZADOS EM PACIENTES NOMES DE FEVEREIRO/2008. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00162 | 24/03/2008 | 1630.42 | 1630.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE LABORATO- RIO (PATOLOGIA E ANALISES CLI-NICAS)REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00163 | 24/03/2008 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00164 | 24/03/2008 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UMA FOTO-COPIADORA RICOH, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00165 | 24/03/2008 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008, COBERTA PELO CONTRATO N.0190/03. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00166 | 24/03/2008 | 969.45 | 969.45 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 100 KG SABOR ACEROLA; 60 KG SABOR MANGA;60 KG SABOR GOIABA;185 KG SABOR CAJU. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00167 | 24/03/2008 | 47.60 | 47.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 28 PCT PAO P/ CACHORRO QUENTE 50G. | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00168 | 24/03/2008 | 1072.20 | 1072.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 324 KG PAO FRANCES 50G; 28 PCT PAO DE FORMA 400G. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00169 | 24/03/2008 | 914.40 | 914.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 45 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE45 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00170 | 24/03/2008 | 15446.33 | 15446.33 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 178 KG LINGUICA TOSCANA; 174 KG PEIXE FILE MERLUZA; 174 KG PEIXE DOURADO; 160 KG FIGADO BOVINO; 845 KG CARNE BOVINA; 1.260 KG COXA DE FRANGO; 300 KG PEITO DE FRANGO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00171 | 24/03/2008 | 1208.00 | 1208.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 400 KG TOMATE; 240 KG LARANJA PERA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00172 | 24/03/2008 | 1363.50 | 1363.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 315 UN COCO-VERDE; 400 KG INHAME. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00173 | 24/03/2008 | 3837.99 | 3837.99 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1.747 KG MELANCIA;600 KG MELAO53 BDJ OVOS;393 KG CHUCHU; 17 KG ALHO;400 KG CENOURA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00174 | 24/03/2008 | 772.60 | 772.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 28 KG QUIABO; 12 KG MAXIXE; 35 PCT ERVA-DOCE; 140 KG ABOBORA; 35 KG COENTRO;07 KG CEBO- LINHA. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00175 | 24/03/2008 | 1961.65 | 1961.65 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 158 KG MAMAO HAVAI; 27 KG PEPINO; 36 KG BETERRABA;27 KG DE PIMENTAO VERDE;09 KG LIMAO; 600 KG BATATA INGLESA. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00176 | 24/03/2008 | 557.00 | 557.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 36 KG ALFACE; 67 KG COUVE-FOLHA; 32 KG ACELGA;50 KG RAPADURA. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00177 | 24/03/2008 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM APARE-LHO INVACARE, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00178 | 24/03/2008 | 799.20 | 799.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO DE DOSIMETRO ROCHEAVL REF. AO MES DE MARCO/2008. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00179 | 24/03/2008 | 2625.00 | 2625.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 05 UN CADEIRAS DE RODA - MOD: N. 55558. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00180 | 24/03/2008 | 3107.40 | 3107.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DESCARTAVEIS ABAIXO: 06 MILH DESC.DE BANDEJA COMPA-CTA CX C/1000; 02 MILH DESC. TERMICA LUXO E SALADEIRA CX C/1000. | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00181 | 25/03/2008 | 4884.00 | 4884.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 CX VICRYL 1; 10 CX MONONYLON 2-0; 06 CX TELA ULTRAPRO 30X30; 05 CX PROLENE 2-0; 02 CX CAPROFYL 5-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00182 | 26/03/2008 | 1749.77 | 1749.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 057 DATADA DE 14.02 REF. A COMPRA DE GLP (GAS DE COZINHA) | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00183 | 26/03/2008 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO (GAS DE COZINHABOTIJAO DE 13 KG E GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00184 | 26/03/2008 | 5853.90 | 5853.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 03 CARGA P/GRAMPEADOR; 04 GRAMPEADOR GIA; 01 GRAMPEADOR P/PROLAPSO. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00185 | 26/03/2008 | 6107.40 | 6107.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 04 GRAMPEADOR GIA; 04 CARGA P/ GRAMPEADOR; 01 GRAMPEADOR P/PROLAPSO. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00186 | 26/03/2008 | 45513.62 | 45513.62 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: OXIGENIO MEDICINAL; OXIGENIO LIQ. TQ; NITROGENIO LIQ.TQ; OXIGENIO MED CARGA. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00187 | 26/03/2008 | 62500.00 | 62500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00188 | 26/03/2008 | 10375.92 | 10375.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/08.. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00189 | 27/03/2008 | 2434.00 | 2434.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 FR IMIPENEM/CILASTINA 500 MG. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00190 | 27/03/2008 | 4829.04 | 4829.04 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP FITOMENADIONA 10MG; 3000 AMP HEPARINA SODICA 0,25M30 FR/INSULINA 100 ML;200 AMP TRAMADOL 50MG;20 FR LIDOCAINA 50ML;400 AMP MORFINA 0,2MG; 10BIS MUPIROCINA 2%;100 FR HEPA-RINA SODICA 5ML;200 CP PREDINISONA 20MG;400 CP PROMETAZINA | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00191 | 27/03/2008 | 234.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 FR MANITOL 20% 250MG; 200 COMP ISOSSORBIDA 20MG. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00192 | 27/03/2008 | 2027.00 | 2027.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 FR IMIPENEM/CILASTINA 500MG1000 UN HIDROCORTISONA 100MG. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00193 | 27/03/2008 | 2466.00 | 2466.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 COMP CIPROFLOXACINA 500MG1000 AMP EPINEFRINA 1 MG; 120 AMP GENTAMICINA 80MG; 5000 COMP RANITIDINA 150 MG; 1000 AMP TERBUTALINA 0,5MG. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00194 | 27/03/2008 | 1150.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AMP VITAMINA DO COMPLEXO B 2ML. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00195 | 27/03/2008 | 1870.00 | 1870.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP NOREPINEFRINA TARTARO1MG. | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00196 | 27/03/2008 | 1965.00 | 1965.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 UN HIDROCORTISONA 500MG; 1000 COMP NIMODIPINA 30MG; 1000 FR AGUA DESTILADA ESTERIL1000ML. | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00197 | 27/03/2008 | 10140.00 | 10140.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 AMP DICLOFENACO SODICO 75MG;1000 FR/AM DEXAMETASONA 4MG5000 AMP VITAMINA C 500 MG; 30.000 UN AGUA DESTILADA EST. 10ML;10.000 FR DIPIRONA 50MG; 10.000 AMP RANITIDINA 50MG; 200 FR GLICERINA 12%. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00198 | 27/03/2008 | 207.00 | 207.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AMP SULFAMETOXAZOL/TRIME- TROPRINA 400MG; 500 COMP NIFE-DIPINA;200 UN PREDNISONA 5MG; 50 COMP VARFARINA SOD.5MG; 200 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG;200 COMP FENITOINA 100MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00199 | 27/03/2008 | 6210.00 | 6210.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 9.000 FR CLORETO DE SODIO SOL.FISIOLOGICA 0,9%. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00200 | 27/03/2008 | 1104.00 | 1104.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 46 UN LENTES 14MM E 12MM. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00201 | 27/03/2008 | 410.00 | 410.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 200 UN DISPOSITIVO P/INCONTI- NENCIA URINARIA; 200 UN TERMO-METRO CLINICO VIDRO. | 60383338000100 | EMBRAMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00202 | 27/03/2008 | 4698.93 | 4698.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 02 (DUAS) MAQUINAS DE LAVAR INDUSTRIAL. | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00203 | 27/03/2008 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 20000 UND MASCARA P/PROCEDIMENTO RETANGULAR SANFONADA BRANCA3 CAMADAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00204 | 28/03/2008 | 1387.39 | 1387.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURA E TARIFA MENSAL) REF. A MARCO/2008. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 28/03/2008 | 392000.00 | 392000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE MARCO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 28/03/2008 | 39926.77 | 39926.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL (OTORRINO) REFERENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00207 | 28/03/2008 | 1615.50 | 1615.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 08 KIT GLICOSE MONOREAGENTE; 08 KIT TRANSAMINASE TGO; 08 KIT TRANSAMINASE TGP; 06 KIT CREATININA CINETICA LIQ30 CX LAMINA LISA; 06 UN PIPE-TADOR (PERA) 3 VIAS;06 KIT CO-RANTE RAP.;05 KIT ACIDO URICO;04 KIT BIO LATEX PCR; 05 KIT | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00208 | 28/03/2008 | 1993.11 | 1993.11 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 10 TB FITA P/SUMARIO DE URINA;200 TB HEMOLISE PLAST.S/ROSCA;06 KIT AMILASE CINETICA; 10 CX LANCETAS DESCART.ESTERIL1000 TB DE ENSAIO 13X100MM; 1000 TB DE ENSAIO 12X75MM; 01 KIT TGO CINETICO P/120 TES-TES. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00209 | 28/03/2008 | 1911.20 | 1911.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 3.600 UN SERINGAS DESC.10ML; 3.080 UN SERINGAS DESC.20ML. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00210 | 28/03/2008 | 510.00 | 510.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE255 UN AGUA MINERAL DE 1,5 LIT. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00211 | 28/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE 19 (DE-ZENOVE) CARIMBOS. | 05952912000187 | LIDER CARIMBOS MARIA APARECIDA PEREIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00212 | 28/03/2008 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DERECUPERACAO EM 01 (UM) OXIME- TRO C/REP. DE SENSOR. | 01803813000182 | M E M C HELENITA CHACON |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00213 | 28/03/2008 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE INST. DE TELAS EM ALUMINIO E VIDROS. | 00039120031491 | JOSE CARLOS DA SILVA LEITAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00214 | 28/03/2008 | 3834.00 | 3834.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP NEROPINEFRINA INJ.8MG;1.000 AMP OXITOCINA INJ.01ML; 450 AMP TRANSAMIM INJ. 5ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00215 | 28/03/2008 | 7400.00 | 7400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 400 UN EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO MODELO 600. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00216 | 28/03/2008 | 880.00 | 880.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 1.000 AMP DESLANOSIDEO 0,2MG COM 2ML. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00217 | 28/03/2008 | 24626.35 | 24626.35 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 15.000 FR SOLUCAO DE RINGER C/LACTADO 500 ML; 500 FR CIPROFLOXACINA 400 MG C/200ML; 05 FR CLORAFENICOL SOL. OFTAL-MICA 0,5% 5MG. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00218 | 31/03/2008 | 8224.21 | 8224.21 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 300 ESPONJA LIMPEZA;15 CX FACADESC.;07UN FILME EM PVC;25 CX GARFO DESC.;05UN GARRAFA TERMIMA;30UN LIMPADOR LIQ;03 CX GARFO DESC.;500 CX LAMINA BARBEAR430 UN SACO P/ACOND.ALIMENTO; 25 PCT CANUDO PLASTICO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00219 | 31/03/2008 | 6390.75 | 6390.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE EXPEDIENTE ABAIXO: 1.250 PCT ESPONJA DE ACO; 25 UN QUEROSENE 1000ML; 50 UN COLHER DESC.; 75 UN SAPONACIO EM PO; 110 CX COPO P/AGUA DESC. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00220 | 31/03/2008 | 13165.44 | 13165.44 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 250 CX CLIPS;150 RL BARBANTE; 05UN OCULOS PROTECAO;15 PCT DEPILHA ALCALINA;05UN ELASTICO; 125UN COLETOR DE MAT.;60 UN SACO P/ACOND. DE ALIMENTOS;300 PAR LUVAS EMVORRACHADAS;20 PCT LUVA DESC.;05 PC BOBINA PAPELKRAFIT;06 UN SACO PLAST.DESC; | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00221 | 31/03/2008 | 483.00 | 483.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 20 RS PAPEL ALCALINO 500 FLS; 100 PCT PAPEL ALCALINO 100FLS. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00222 | 31/03/2008 | 634.97 | 634.97 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 50UN CADERNO 96 FLS; 05 CX GRAMPO 9/10; 300UN PASTA CLASSIFICADOR; 05 CX PAPEL CARBONO; 03 PCR ENVELOPE 180X250MM; 03 PCT ENVELOPE 310X410MM; 10 UN ALMOFADA P/CARIMBO; 24 UN PINCEL ATOMICO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00223 | 31/03/2008 | 4569.37 | 4569.37 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 500 UN APARELHO BARBEAR;100 FLCARTOLINA;100UN FITA NYLON;150CX GRAMPO P/GRAMP.;25 CX GRAM PO TRILHO;250 UN CARTOLINA DUPFACE;100UN CRACHA P/IDENT.; 03PCT PASTA SUSPENSA;1000 RL TOALHA PAPEL;02 CX GUARDANAPO;01 CX BOBINA PAPEL;08 CX CORRETIV | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00224 | 31/03/2008 | 2495.70 | 2495.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 50 CX CLIPS P/PAPEL EM ACO; 05UN FITA CORRETIVA IBM;05 JG CANETA HIDROGRAFICA;10 UN REGUA;120 UN SABAO EM PO;50 UN CARTOLINA DUPLA FACE;15 UN FITA CORREGIVEL;05 UN OLEO LUBRIF.;60 UN RODO P/PISO;30 CX COPO P/ AGUA DESC.;10 UN EXTRATOR GRAM | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00225 | 31/03/2008 | 4907.52 | 4907.52 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 500UN CARTOLINA COMUM;24UN CO-LA BASTAO;24UN COPO VIDRO;10 PCT PILHA ALCALINA;20UN CESTO PLAST;24UN GRAMPEADOR;02UN LI-VRO CX;20UN CADEIRA PLAST;50UNPASTA NEW LINE;04UN FORM.CONT.DE AUT.PAGAMENTO;01CX ETIQUETAAUTO ADES;12UN ENVELOPES;40 CX | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Convite | 00226 | 31/03/2008 | 372.32 | 372.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00227 | 31/03/2008 | 12.00 | 12.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CO-BRADAS CONFORME ECTRATOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/08. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00228 | 01/04/2008 | 810.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 300 AMP ACIDO TRENAXAMICO 250 MG. | 57507378000365 | EMS S/A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00229 | 01/04/2008 | 1074.72 | 1074.72 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MANIPULADOS ABAIXO:02 LIT AZUL DE MATILENO 7%; 02 LIT SOL. DE SHILLER; 01 FR NITRATO DE PRATA 50%; 01 LIT ACIDO ACETICO 1%; 02 LIT ACIDO ACETIDO 2%; 02 LIT ACIDO ACETICO 3%; 01 LIT ACIDO ACETICO 5%;03 LITHIDRATO DE CLORAL 20%; 40 FR | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00230 | 02/04/2008 | 616.00 | 616.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 200 UN CATETER INTRAVEN. N.16;200 UN CATETER INTRAVEN. N.14. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00231 | 02/04/2008 | 3090.00 | 3090.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 300 UN AGULHA P/RAQUIANEST. N.256; 300 UN AGULHA P/RAQUIANESTESIA N. 265. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00232 | 02/04/2008 | 7687.50 | 7687.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 2000 UN CATETER INTRAVEN.N.22;2000 UN CATETER INTRAVEN.N.20;2000 UN CATETER INTRAVEN.N.18;150 UN CATETER INTRAVEN. N.24. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00233 | 02/04/2008 | 3996.58 | 3996.58 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 RL PAPEL GRAU CIRURG.10CM; 35 RL PAPEL GRAU CIRURG.15CM; 09 RL PAPEL GRAU CIRURG.20CM; 03 RL PAPEL GRAU CIRURG.30CM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00234 | 02/04/2008 | 4059.00 | 4059.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 12 BD REMOVEDOR 5LITS; 06 BD SABONETE BACTERICIDA 5LI09 BD DESINFETANTE BACTERICIDAGER PLUS. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00235 | 02/04/2008 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 04 APARELHOS DE TV. | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00236 | 02/04/2008 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 01 DU-PLICADOR DIGITAL. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00237 | 02/04/2008 | 276.00 | 276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 23 (VINTE E TRES) APARELHOS TELE-FONICOS. | 00004903681408 | PABLO HENRIQUE PACIFICO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00238 | 02/04/2008 | 680.00 | 680.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 UN COMPENSADO MOVELEIRO 2,20X1,60 15MM. | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00239 | 02/04/2008 | 4937.60 | 4937.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 02 UN MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHO; 02 UN IMPRESSORASEPSON LX300. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00240 | 02/04/2008 | 2070.00 | 2070.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 230 PCT MASCARAS EM FALSO TECIDO C/ELASTICO. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00241 | 02/04/2008 | 775.00 | 775.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 250 AMP BENZILPENICILINA POTASSICA INJ. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 03/04/2008 | 352.00 | 352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED, REF. AO MES DE MARCO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00243 | 03/04/2008 | 709.80 | 709.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 10 BD DETERGLASS NEUTRO 500ML. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00244 | 03/04/2008 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA E CITOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE MARCO/2008. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00245 | 07/04/2008 | 718.00 | 718.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE MANUT.P/VIATURAS ABAIXO:01 CALATA;02 COXIM ESCAPE;01 KIT JUNTA ESCAPE;01 TER-MINAL DIRECAO;05 PARAFUSOS ARV01 REFIL RETROVISOR;02 KTS RO-LAMENTO;01 JG PASTILHA;01 JG VELA IGNICAO;01 JUNTA;01 ROLA-MENTO VTR;01 BASE MOTOR;01 CORREIA ALTERNADOR;03 LIT OLEO; | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00246 | 08/04/2008 | 1368.00 | 1368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM EMBREAGEM PNEUMATICA - 01 MAQUINA DELAVAR INDUSTRIAL. | 28818441000114 | CONBOR BORRACHAS TECNICOS IND LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00247 | 08/04/2008 | 1324.90 | 1324.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: REATOR;PUXA CABO;COLA BRANCA; BUCHA PLAST;CANALETA;FIO CABO;PARAFUSOS;TOMADA;CX PLAST.;TO-MADA UNIVERSAL;FECHADURA;REGU-LADOR;BORBOLETA ZAMAC;INTERRUPTOR;SUPORTE PRATE;BARRA ROSCADPORCA SEXTAVADA;CIGARRA EXT; ARAME KG;MULT CACHIMBO;CAMPA- | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00248 | 08/04/2008 | 5545.00 | 5545.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSCOLCHOES HOSPITALARES ABAIXO: 03 UN 32X25X50X0,5 CM; 01 UN 32X25X54X0,5 CM; 20 UN 88X1,88X10 CM; 02 UN 65X1,75X0,7 CM; 03 UN 40X1,25X7 CM; 02 UN 40X1,22X7 CM; 01 UN 50X1,57X26X20 CM; 01 UN 50X1,59X0,32X25 CM; | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00249 | 08/04/2008 | 1379.70 | 1379.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 63 MTS DE PISO PAVIFLEX 1.6MM MARFIM. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00250 | 08/04/2008 | 5245.00 | 5245.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 3.500 LIT HIPOCLORITO DE SODIOA 2%; 100 LIT HIPOCLORITO DE SODIO A 10%. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00251 | 08/04/2008 | 222.40 | 222.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEESTERILIZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 08928280000104 | ESTERILBRAS PB ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00252 | 08/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, REF. A MARCO/2008. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00253 | 08/04/2008 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE MARCO/2008. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00254 | 08/04/2008 | 1505.71 | 1505.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS, REALIZADOEM PACIENTES NO MES DE MARCO/ 2008. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00255 | 08/04/2008 | 4621.00 | 4621.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 07 UN CLARA DE OVO; 07 UN MODULO DE POLIGOMO DE GLICOSE;08 UN MODULO PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO; 80 UNDIETA P/PACIENTES DIABETICOS. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00256 | 08/04/2008 | 90.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 02 UN DIETA ENTERAL NUTRICIO- NALMENTE COMPLETA. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00257 | 08/04/2008 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 02 UN DIETA NUTRICIONALMENTE CSOYA COD 1588. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00258 | 08/04/2008 | 917.60 | 917.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 80 UND SUPLEMENTO PRONTO USO COD 40152. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00259 | 09/04/2008 | 1541.47 | 1541.47 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. ELETRICOS ABAIXO: 35 UN LAMPADAS;33 UN REATORES;44 UN START;01 UN MOTO BOMBA; 06 MT CABO SUPRATENAX;02 UN CONECTOR SPLIT;04 UN CONECTOR BRONZE;100 MT FIO 1,5MM;100 MTFIO 2,5MM;04 UN FITA ISOL.;10 LAMPADAS INCAND.;100 MT CORDAO05 UN INTERRUPTOR 1 SECCAO;05 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00260 | 09/04/2008 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAODE MONITORES CARDIACOS P/ O BLOCO CIRURGICO, REF. AO MES DE ABRIL/2008. | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00261 | 09/04/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 300 MT TECIDO MISTO 67% POLIESTER; 30 MT FELPA 100% ALGODAO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00263 | 09/04/2008 | 1054.20 | 1054.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 300 MT TECIDO MISTO 67% POLIESTER; 30 MT FELPA 100% ALGODAO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00264 | 09/04/2008 | 14271.20 | 14271.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 540 MT TECIDO BRAMANTE LISTRAD1200 MT TECIDO BRIM PROFISSIO-NAL COR VERDE;300 MT TECIDO EMBRIM PROFISSIONAL COR BRANCA; 20 MT TECIDO FLANELA 100% ALGODAO;30 UN COBERTOR DE LA;50 MTNAPA C/1,50M LARGURA. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00265 | 09/04/2008 | 195.60 | 195.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTI ABAIXO: 26 KG ALFACE; 20 KG COUVE-FOLHA; 21 KG ACELGA. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 09/04/2008 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 098 DATADA DE 27.02, REF. APRODUTIVIDADE DO MES DE FEVE- REIRO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00267 | 10/04/2008 | 2860.80 | 2860.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 48 LR AMEIXA EM CALDA; 900 KG ARROZ BARB.; 120 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA120 UN EXTRATO TOMATE. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00270 | 10/04/2008 | 192.40 | 192.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENT. ABAIXO: 48 UN ADOCANTE DIETETICO; 100 KG FARINHA DE MANDIOCA. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00271 | 10/04/2008 | 576.00 | 576.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: 48 UN ALIMENTO LACTEO SUSTAM. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00272 | 10/04/2008 | 1680.00 | 1680.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: 240 UN LEITE DE SOJA EM PO. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00273 | 10/04/2008 | 422.94 | 422.94 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 100 PCT MACARRAO ESPAGUETE; 48 UN AZEITONA EM CONSERVA; 30 UN FARINHA DE TRIGO; 48 LT FLOCOS CEREAIS TRIGO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00274 | 10/04/2008 | 273.81 | 273.81 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: 48 UN MAIONESE;60 UN SAL REFI-NADO;03 CX CHA DE CAMOMILA; 03CX CHA DE ERVA CIDREIRA; 48 UNFARINHA DE ARROZ PRE COZIDA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00275 | 10/04/2008 | 732.00 | 732.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: 48 UN MILHO VERDE EM CONSERVA;180 UN OLEO SOJA REFINADO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00276 | 10/04/2008 | 664.96 | 664.96 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 400 UN BISCOITO MAISENA 400G; 48 UN ERVILHA EM CONSERVA. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00277 | 10/04/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS VTRS GOL - 0372 E ESCORT - 0331. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00278 | 14/04/2008 | 1060.00 | 1060.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 UN GAZE 91X91CM 13 FIOS. | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00279 | 15/04/2008 | 266.00 | 266.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 19 CX DE SUSTRATE. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00280 | 16/04/2008 | 10782.04 | 10782.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTEAO MES MARCO/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00281 | 16/04/2008 | 3984.80 | 3984.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADO; 04 ORTESES E PROTESES REFERENTE AOS PACIENTES LUIZ VIRGINIODE ARAUJO;RITA NOGUERIRA DONASCIMENTO REF AO MES JAN/08. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00282 | 16/04/2008 | 44474.44 | 44474.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO TANQUE REF AO MESMARCO/08. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00283 | 16/04/2008 | 1348.81 | 1348.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS REFERENTE AO MES FEVEREIRO/08. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00284 | 16/04/2008 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF AO MES MARCO/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00285 | 16/04/2008 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM APARELHO INVACARE REF AO MES MARCODE 2008. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00286 | 16/04/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA EMCENTRAL TELEFONICA REF AO MESDE MARCO/08. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00287 | 16/04/2008 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOSEQUIPAMENTOS DE REFRIGERACO DOIHGER NO MES MARCO/08. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00288 | 16/04/2008 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSEQUIPAMENTOS MEDICOS DO IHGERNO MES MARCO/08. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00289 | 16/04/2008 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMNETOS DE INFORMATICA DOIHGER REF AO MES MARCO/08. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00290 | 16/04/2008 | 62500.00 | 62500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO DO IHGER REFERENTEO MES MARCO/08. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00291 | 16/04/2008 | 3533.40 | 3533.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADO; 05 ORTESE E PROTESE REF AOS PACIENTE SEBASTIAO DA SILVA SANTOS E ALDEIR DIAS DA COSTA REFAO MES DEZ/07. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00292 | 16/04/2008 | 3996.58 | 3996.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO DISCRIMINADO; 02 ROLO PAPEL GRAU CIR 10CM X100M;35 ROLO PAPEL GRAU CIRURG15 CM X 100M;09 ROLO PAPEL GRACIRURGICO 20 CM X 100M;03 ROLOPAPEL GRAU CIRUG 30 CM X 100M. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00293 | 16/04/2008 | 1975.50 | 1975.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 450 KG FEIJAO CARIOQUINHA TIPO1 COD 1373. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00294 | 16/04/2008 | 689.40 | 689.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 180 KG FEIJAO PRETO TIPO 1 COD46393. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00295 | 16/04/2008 | 3533.40 | 3533.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADO; 05 ORTESE E PROTESE REF AOS PACIENTES EMILIANO GUALBERTO ;JOSE FIRMINO DA SILVA REFERENTEAO MES JAN/08. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00296 | 16/04/2008 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADO; 20 CX DESINFETANTE BACTERICIDAPLUS CX 4 X 5LTS. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00297 | 16/04/2008 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOABAIXO DISCRIMINADO; 40 UND TALONARIOS DE NOTIFICACAO AZUL TIPO B C/50 FOLHAS;02UND TALONARIOS DE NOTIFICACAOAZUL TIPO B-2 C/50 FOLHAS. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00298 | 16/04/2008 | 397.50 | 397.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF AO MESES DEMARCO E ABRIL/08. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00299 | 17/04/2008 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 500 PCT COMPRESSA DE GAZE HI- DROFILA 7,5 X 7,5CM. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Convite | 00300 | 17/04/2008 | 3547.06 | 3547.06 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 650 TESTE ACIDO URICO;30 FR ANTI-COAGULANTE;100 TESTE ASLO; 276 TST KIT DOSAGEM;40 UN CALICE VIDRO;2000 KIT DIAGNOSTICO;1000 KIT CREATININA;100 TST FATOR REUMATOIDE;3000 KIT DIAG- NOSTICO EXAME GLIC.;10 CX MI-CROLANCETA;200 KIT EXAME PROTE | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00301 | 17/04/2008 | 19457.30 | 19457.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 210 KG LINGUICA TOSCANA; 120 KG PEIXE MERLUZA, FILE; 240 KG PEIXE DOURADO; 1.240 KG CARNE BOVINA; 1.780 KG COXA DE FRANGO; 260 KG PEITO DE FRANGO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00302 | 17/04/2008 | 2046.00 | 2046.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 1.860 PCT DE LEITE PASTEURIZADTIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00303 | 17/04/2008 | 1152.90 | 1152.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 348 KG PAO FRANCES 50G; 31 PCT PAO DE FORMA 400G. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00304 | 17/04/2008 | 52.70 | 52.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 31 PCT PAO PARA CACHORRO QUEN-TE 50G. | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00305 | 17/04/2008 | 609.60 | 609.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 30 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE30 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00306 | 17/04/2008 | 1926.00 | 1926.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 300 LT LEITE EM PO DESNATADO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00307 | 17/04/2008 | 2800.00 | 2800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 BD SABONETE BACTERICIDA. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00308 | 17/04/2008 | 775.00 | 775.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE COZINHA ABAIXO: 03 UN CACAROLA ABF 07LITS; 02 UN LIXEIRA PLASUTIL 90LIT. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00309 | 17/04/2008 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 02 UN VENTILADOR TURBO DE ALTAROTACAO 1,8 CV MONOF. | 02924521000160 | IND E COM DE VENTILADORES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00310 | 17/04/2008 | 2637.70 | 2637.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.ODONTOLOGICO ABAIXO: TOUCA SANFONADA;MASCARA TC;RE-VELADOR;FIXADOR;SUGADOR SALIVAPRISMA APH;CALEN;ENDORFILL KITPINCA 317;FILME KODAK;GUTAPER-CHA;ESCOVA ROBSON;ESPACADOR;ROLETE DENTAL;GUTA ACESSORIO;FIODENTAL;PONTA DIAMANTADA;REPLAKSOL;PONTA SHOFU;HIDRO C;LIMA K | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00311 | 17/04/2008 | 1069.27 | 1069.27 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 100 KG SABOR ACEROLA; 60 KG SABOR MANGA; 60 KG SABOR GOIABA; 173 KG SABOR CAJU; 50 KG SABOR CAJA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00312 | 17/04/2008 | 2949.60 | 2949.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 510 KG MELANCIA;400 KG MELAO; 53 BDJ OVOS;400 KG CHUCHU; 24 KG ALHO;400 KG CENOURA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00313 | 17/04/2008 | 1524.80 | 1524.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 160 KG MAMAO HAWAI; 24 KG PEPINO;32 KG BETERRABA; 52 KG PIMENTAO;08 KG LIMAO; 400 KG BATATA INGLESA. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00314 | 17/04/2008 | 596.50 | 596.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 43 KG QUIABO;18 KG MAXIXE; 166 KG ABOBORA;32 KG COENTRO; 08 KG CEBOLINHA. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00315 | 17/04/2008 | 1427.00 | 1427.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 450 KG TOMATE; 310 KG LARANJA PERA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00316 | 17/04/2008 | 1332.00 | 1332.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 280 UN COCO-VERDE; 400 KG INHAME. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00317 | 23/04/2008 | 1493.68 | 1493.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURA ETARIFAS MENSAIS), REF. AO VENC25.04. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00318 | 24/04/2008 | 7475.00 | 7475.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20 CX CROMADO COD:801T; 10 CX CROMADO COD:G112T; 10 CX SIMPLES COD:853T; 02 CX SIMPLES AMIGDALA A2414T;01 CX VICRYL VCP340H; 05 CX VICRYL VCP341H; 02 CX VICRYL VCP339H; 01 CX VICRYL J310H; | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00319 | 24/04/2008 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 CX KIT CATARATA KF910G. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00320 | 24/04/2008 | 2856.00 | 2856.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 400 EST DIMORF O,2MG EMB.ESTE-RILIZADA; 400 AMP NEOCAINA PE-SADA, EMB. ESTERILIZADA. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 24/04/2008 | 392000.00 | 392000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DO PESSOAL DO IHGER REF AO MES DE ABRIL/2008 | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 24/04/2008 | 20663.64 | 20663.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDA-DE DO OTORRINO REF AO MES DE ABRI/2008 | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00323 | 24/04/2008 | 913.19 | 913.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 01UND ADALAT 10MG 60CPS GEL;03UND CICLOLATO COL5ML;01UND DRENISON CR30GRS;02UND PILOCARPI-NA 2 10ML;03UND FLUORESCEINA 3ML;03UND OCUFEN COL5ML;02UND CLORANFENICOL 10ML;01UND DORMONID 15MG 30CPR;03UND ANTUX XPE | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00324 | 24/04/2008 | 5129.00 | 5129.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIA DE LABORATO- RIO ABAIXO DISCRIMINADO; 02UND C1 CALIBRADOR SOLUCAO1; 01UND C2 CALIBRADOR SOLUCAO2; 02UND C3 FLUID PACK. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00325 | 24/04/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXO DISCRIMINADO; 02UND TRYACEL;02UND REVERSEL. | 00133598000197 | MACROFARMA COM & REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00326 | 24/04/2008 | 2721.45 | 2721.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 4UND CAMARA DE AR;2SUPER BOND;1COLA;3CIMENTO;2ASSSENTO SANIT1THINNER;7FECHADURA 1871;5ENGATE 30CM;5ENGATE40CM;12PARAFUSON8;2ROLO ESPUMA;4BORRACHA P/CXESTERNA;2TRINCHA 395/2;2TINTA PINTALAR VINIL ACRIL BRANCO18L | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00327 | 24/04/2008 | 6107.40 | 6107.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADO; 2ORTESE E PROTESE REF A PACIENTE MARIA ISABEL DA SILVA;2ORTESE E PROTESE REF AO PACIENTE GENILDO PEREIRA DA SILVA;3ORTESE E PROTESE REF A PACIENTE MARIA HOSANA LEITE DE SOUZA;2OR-TESE E PROTESE REF A PACIENTE | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00328 | 25/04/2008 | 571.75 | 571.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA NE N. 183 DATADA DE 26.03, REF. A COMPRA DE GLP (GAS DE COZINHA). | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00329 | 25/04/2008 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GLP (GAS DE COZINHA) BOTIJAO ECILINDRO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00330 | 25/04/2008 | 9799.00 | 9799.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 CX PAPEL SULFITE FORMATO A4. | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00331 | 25/04/2008 | 16272.44 | 16272.44 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 250CX CLIPS;150RL BARBANTE;05 OCULOS PROTECAO;15PCT PILHAS; 05UN ELASTICO;125UN COLETOR; 60UN SACO PLAST;300UN LUVAS;20PCT LUVA PLASTICA;05PC BOBINA PAPEL;1300 SACO PLAST.P/LIXO 20LIT;06 SACO PLAST.1/1KG;60 PCT COPO DESC.;50UN GUARDANAPO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 00332 | 28/04/2008 | 8691.30 | 8691.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. RADIOLOGICOS ABAIXO: 04 CX FILME P/RAIO X 15X40CM; 18 CX FILME P/RAIO X 30X40CM; 22 CX FILME P/RAIO X 24X30CM; 18 CX FILME P/RAIO X 35X35CM; 13 CX FILME P/RAIO X 18X24CM; 05 JG FIXADOR P/FILME RADIOL.;06 UN REVELADOR P/FILME RADIO-LOGICO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00333 | 28/04/2008 | 8098.55 | 8098.55 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 300 UN ESPONJA DUPLA FACE; 15 CX FACA DESCART.; 07 UN FILME EM PVC; 25 CX GARFO DESC.; 30 UN LIMPADOR LIQUIDO; 500 CX LAMINA P/ESTOJO BARB.; 30 UN SACOS P/ACOND.DE ALIMEN-TOS 02KG;400 UN SACO P/ACOND. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00334 | 28/04/2008 | 6390.75 | 6390.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 1.250 PCT ESPONJA DE ACO;25 UN QUEROSENE 1000ML;50 UN COLHERP/REFEICAO DESC.;75 UN SAPONA-CIO;110 CX COPO PLAST.P/AGUA. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00335 | 28/04/2008 | 875.00 | 875.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS ABAIXO: 2000 UN SCALP N.21; 50 RL COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO, 11 FIOS. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00336 | 28/04/2008 | 35.40 | 35.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 CMP NIFEDIPINA RETARD 20MG120 CMP VARFARINA SODICA 5MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00337 | 28/04/2008 | 475.00 | 475.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 FR PVPI TINTURA. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00338 | 28/04/2008 | 942.00 | 942.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01CX INDICADOR BIOLOGICO ATTEST P/MONITORAR CICLOS DE ESTERIL. A VAPOR. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00339 | 28/04/2008 | 219.45 | 219.45 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 03 UN CATETER P/EMBOLECTOMIA ARTERIAL N.6F. | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00340 | 28/04/2008 | 4166.00 | 4166.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 300 RL ATADURA CREPE 15 CM; 50 PCT COMPRESSA CAMPO OPERAT.500 UN EQUIPO P/PRESSAO VENOSA500 RL ESPARADRAPO 10X450 CM. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00341 | 29/04/2008 | 1020.00 | 1020.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 600 UN EQUIPO P/TRANSFUSAO C/2 SAIDAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00342 | 29/04/2008 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 240 UN BOLSA P/COLOSTOMIA, DRENAVEL, C/RESINA SINTETICA,50MM | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00343 | 29/04/2008 | 673.60 | 673.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AMP TRAMADOL 50MG; 200 COMP AMIODARONA 200MG; 10 AMP FLUMAZENIL 0,5MG; 20 FR/AMP INSULINA NPH HUMANA 100 UI/ML. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00344 | 29/04/2008 | 5520.00 | 5520.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 8.000 FR CLORETO DE SODIO 0,9% | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00345 | 29/04/2008 | 4700.00 | 4700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5.000 PAR LUVA CIRURG. N.7,5; 5.000 PAR LUVA CIRURG. N.8,0. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00346 | 29/04/2008 | 2160.00 | 2160.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 3.000 UN ESCOVA CIRURGICA C/ PVPI DEGERMANTE 10%. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00347 | 29/04/2008 | 9000.00 | 9000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 50.000 PAR LUVA P/PROCEDIMENTOEM LATEX M. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00348 | 29/04/2008 | 13327.00 | 13327.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 300 UN ALGODAO HIDROFILO; 5.000 UN SERINGAS 1ML DESC.; 10.000 UN SERINGAS 5ML DESC,; 20.000 UN SERINGAS 10ML DESC.;20.000 UN SERINGAS 20ML DESC. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00349 | 29/04/2008 | 688.00 | 688.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 FR/AMP BENZILPENICILINA G POTASSICA 5.000.000 UI. 3.000 AMP METOCLOPRAMIDA 5MG. | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00350 | 29/04/2008 | 2177.50 | 2177.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 FR/AMP SUXAMETONIO CLORETO 100MG; 1000 FR/AMP TENOXICAM 20MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00352 | 29/04/2008 | 690.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3.000 AMP VITAMINA DO COMPLEXOB, 2ML. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00353 | 29/04/2008 | 15094.00 | 15094.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 15.000 FR SOL. RINGER C/LACTA-DO 500ML; 3000 CP CEFALEXINA 500MG;200 CP GLIBENCLAMIDA 5MG | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00354 | 29/04/2008 | 1362.00 | 1362.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AMP CLINDAMICINA 600MG; 1000 FR/AMP CEFTRIAXONA 1G. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00355 | 29/04/2008 | 1802.50 | 1802.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 FR PVPI DEGERMANTE 1000ML; 150 FR PVPI TOPICO 1000ML. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00356 | 29/04/2008 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP GENTAMICINA 80 MG. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00357 | 29/04/2008 | 6500.00 | 6500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 FR/AMP CEFALOTINA 1G, DI-LUENTE 10ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00358 | 29/04/2008 | 24.00 | 24.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 UN SONDA NASOGASTRICA LONGAN.06. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00359 | 29/04/2008 | 3224.00 | 3224.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP BICARBONATO DE SODIO 8,4%; 5000 AMP DIPIRONA 500MG;20.000 UN AGUA DESTILADA ESTER600 AMP AMINOFILINA 240MG. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00360 | 30/04/2008 | 586.00 | 586.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN FITA ADESIVA P/AUTOCLA-VE 19MM X 30M. | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00361 | 30/04/2008 | 337.80 | 337.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN DRENO PENROSE N.01; 10 UN DRENO PENROSE N.02; 10 UN DRENO PENROSE N.03; 10 UN DRENO PENROSE N.04. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00362 | 30/04/2008 | 5019.20 | 5019.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 800 UN DESINFETANTE HOSPIT.; 120 UN DETERGENTE DESENGORD. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00363 | 30/04/2008 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTE ABAIXO: 02 UN VENTILADOR TURBO DE ALTAROTACAO 1,8CV MONOF. | 02924521000160 | IND E COM DE VENTILADORES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00364 | 30/04/2008 | 773.00 | 773.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 50 UN SONDA NASOGAST.LONGA 08;200 UN SONDA NASOGAST.LONGA 182000 UN SONDA URETRAL N.14. | 05150338000143 | MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00365 | 30/04/2008 | 18.00 | 18.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CO-BRADAS CONFORME EXTRATO DO ME DE ABRIL/2008. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00366 | 07/05/2008 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAODE MONITORES CARDIACOS P/O BLOCO CIRURGICO, REF. AO MES DE MAIO/2008. | 07552997000212 | COMERCIO E ASSIST.TEC.MEDICA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00367 | 07/05/2008 | 1490.00 | 1490.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. HIGIENICOS ABAIXO: 10 CX SABONETE LIQ.BACTERICIDA | 06340943000140 | DIMED COM REPRESENTACOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00368 | 07/05/2008 | 1700.00 | 1700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP PIRACETAM 200MG; 05 CX HYALOZIMA 2000UTR C/03 DOSES. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 07/05/2008 | 6650.00 | 6650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 205 DATADA DE 28.03, REF. APRODUTIVIDADE DO MES DE MARCO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00370 | 08/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 10 UN FITA VEDA ROSCA;30 UN REATOR P LAMPADA FLUORECENTE;20 UN REATOR P LAMPADA FLUORECENTE 1X20X220. | 12866117000131 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS ALENCAR IND |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00371 | 08/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 10 CIMENTO;10 CAL IND;150 BUCHA;100 BUCHA;20 LAMINA DE ACO5 TE;18 M TUBO PVC;10 CHUVEIRO30 CARRAPETA;1 RL FIO;50 LAMPADAS;10 DJUNTOR;20 ADAPTADOR;10CALHA;10 INTRRUPTOR;1 REBITE_;100 REBITE;200 PARAFUSOS;10 CO | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00372 | 08/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 10 UN FITA ISOLANTE;20 UN TORNEIRA PARA LAVATORIO EM METAL. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00373 | 08/05/2008 | 2051.57 | 2051.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAABAIXO DISCRIMINADO; 20UND TORNEIRA;20UND COLA ADE-SIVA;05CX DESCARGA;200MT FIO 14MM;10UND TORNEIRA;1RL FIO RIGIDO;3RL FIO COBRE;20UND TOMA-DA EMBUTIR;20UND INTERRUPTOR; 10INTERRUP;50UND LAMP 60W;100 UND LAMP 100W;100UND LAMP 40W; | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00374 | 08/05/2008 | 3358.00 | 3358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 15GL CELLPACK 20 LITROS; 1KIT STROMATOLYSER 2X500ML. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00375 | 08/05/2008 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADO; 100 ROLO GAZE EM ROLO 91X91 13FIOS BIOTEXTIL | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00376 | 08/05/2008 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECUPERACADE PLACA DE VISUALIZACAO CEN- TRAL. | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA ME CRIATIVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00377 | 08/05/2008 | 6320.00 | 6320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADO; 4000UND CATETER INTRAVENOSO N20 ANGIOCATH 20GX116MM. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00378 | 08/05/2008 | 3246.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADO; 20UND AGULHA DE RAQUI P ANESTESIA N25;300UND AGULHA DE RAQUIP ANESTESIA N26;100LT SABONETENEUTRO PARA RN. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00379 | 08/05/2008 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 20000UND FRALDA DESCARTAVEL PARA RN. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00380 | 08/05/2008 | 6966.00 | 6966.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 5400FA RINGER C LACTATO FR500 ML | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00382 | 08/05/2008 | 7998.00 | 7998.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 6200 FA RINGER C LACTATO FR 500ML | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00383 | 08/05/2008 | 7998.00 | 7998.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO DISCRIMINADO; 6200FA RINGER C LACTATO FR500 ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00384 | 08/05/2008 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMIANDO; 1000 CAPSULA PIRACETAM. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00385 | 08/05/2008 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 1000AMP BUSCOPAM COMPOSTO INJ. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00386 | 08/05/2008 | 2607.25 | 2607.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 1000UND GLOCONATO DE CALCIO CX200AMP 10ML;6CX OXACIL 500MG PO SOL INJ C/50;2CX OXACILINA 500MG PO SOL INJ C/50;2CX AM- PICILINA SOD SULBACRTRIM CX C/30;25UND MANITOL 250ML. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00387 | 08/05/2008 | 1312.00 | 1312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADO; 21LT VASELINA LIQ DE 1L;10CX LAMINA P/BISTURI N24;3DZ DRENODE PENROSE N01;3DZ DRENO DE PENROSE N02;3DZ DRENO PENROSE N 03;3DZ DRENO DE PENROSE N04;18UND PERA PARA ECG;18UND DULBO DE METAL P/ECG. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00388 | 08/05/2008 | 5535.00 | 5535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADO; 20UND PASTA P/ELETROENCEFALO- GRAMA C/1000GRS;1CX LAMINA P/ DERMATOMO REF BLPG 10CX C/10 UND. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00390 | 08/05/2008 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO ABAIXO DISCRIMINADO; 10UND FITA VEDA ROSCA ROLO DE 18MMX50CM;30UND REATOR P/LAMPADA FLUORESCENTE 1X40X220W;20UNREATOR P/LAMP FLUORESCENTE 1X20X220V. | 12866117000131 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS ALENCAR IND |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00392 | 08/05/2008 | 2820.15 | 2820.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 10UND CIMENTO;10UND CAL IND; 150UND SC BUCHAS-8;100UND BU- CHA S12;20UND LAMINA ACO;5UND TE;18M TUBO PVC;10UND CHUVEIROPASTICO;30UND CARRAPETA;1RL FIO COBRE;50UND LAMPADA MISTA;10UND DISJUNTOR;20UND ADAPTADO | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00394 | 09/05/2008 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS ABAIXO: 1000 UN ALCOOL ETILICO 70%. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00395 | 09/05/2008 | 280.80 | 280.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 60 UN FORMOL 37%. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00396 | 09/05/2008 | 408.00 | 408.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 FR MANITOL 20% 150MG. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00397 | 09/05/2008 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 COMP PROPANOLOL 40MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00398 | 09/05/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 UN HIDROCORTISONA 500MG. | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00399 | 09/05/2008 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 UN ESPIROLACTONA 100MG. | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00400 | 09/05/2008 | 1217.00 | 1217.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 FR IMIPENEM, CILASTINA 500 MG C/SIST. MONOVIAL. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00401 | 09/05/2008 | 1810.20 | 1810.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 120 FR/AMP LEVOBUPIVACAINA 0,5% C/VASOCONSTRITOR; 60 AMP NALBUFINA 10MG. | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00402 | 09/05/2008 | 1780.00 | 1780.00 | EMPENHO DESTINAOD A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 COMP METILDOPA 500MG; 2000 FR/AMP OXACILINA 500MG. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00404 | 09/05/2008 | 6530.00 | 6530.00 | EMPENHO DESTINAOD A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 FR/AMP CEFALOTINA 1G 10ML1000 COMP METRONIDAZOL 250MG. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00406 | 09/05/2008 | 7998.00 | 7998.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 6200 F/AMP RINGER C/LACTADO 500ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00407 | 13/05/2008 | 1463.31 | 1463.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, REF.AO MES DE MARCO/2008. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00408 | 13/05/2008 | 445.80 | 445.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, NO MES DE MAIO/2008. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00409 | 13/05/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NA VTR 0339 KOMBI. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00410 | 13/05/2008 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET A CABO, REF. AO MES DE MARCO/2008. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00411 | 13/05/2008 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE ABRIL/2008. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00412 | 13/05/2008 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA E CITOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE ABRIL/2008. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00413 | 13/05/2008 | 1312.00 | 1312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO E INSTALA-CAO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO. | 00039120031491 | JOSE CARLOS DA SILVA LEITAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00414 | 13/05/2008 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAS,FORRAS, BELICHES, PRANCHAS E CAIXAS EM MADEIRA. | 00056966130478 | LUZINETE DE BRITO DUTRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00415 | 13/05/2008 | 3025.75 | 3025.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. OFTALMOLOGICOS ABAIXO: 05 UN PONTEIRA I/A PONTA SILI-CONE;20 UN KIT I/A MAXVAC. | 60412327000100 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00416 | 13/05/2008 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, COBERTA PELO CON-TRATO N.0190/03, REF. AO MES DE ABRIL/2008. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00417 | 13/05/2008 | 1980.00 | 1980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1.800 PCT LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00418 | 13/05/2008 | 711.20 | 711.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 35 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE35 KG QUEIJO MUSSARELA. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00419 | 13/05/2008 | 19182.42 | 19182.42 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 328 KG LINGUICA TOSCANA; 60 KG PEIXE FILE DE MERLUZA; 80 KG PEIXE DOURADO; 1.470 KG CARNE BOVINA; 1.550 KG COXA DE FRANGO; 70 KG FIGADO BOVINO; 260 KG PEITO DE FRANGO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00420 | 13/05/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. ODONTOLOGICOS ABAIXO: 01 PCT TOUCA DESC. C/ELASTICO;04 CX AGULHA GENGIVAL ; 02 UN STERECIM LIQ.1000 ML; 03 CX CIMENTO PROVISORIO 11G. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00421 | 13/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 02 FR AVEOLITEN COM 20GR;04 PTANESTESICO TOPICO;02 FR EUGENOL P USO ODONT;01 FR REMOVEDOR DE MANCHA;06 PT SUGADOR DESALIVA;12 UN BROCA ODONT;12 UNBROCA DIAMANTADA;12 UN BROCA DIAMT CONICA;12 UN BROCA ODONT | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00422 | 13/05/2008 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTO ABAIXO DIS- CRIMINADO; 30PCT PAO PARA HOT DOG 50G. | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00423 | 13/05/2008 | 1120.05 | 1120.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO; 339KG PAO FRANCES 50G;28PCT PAO DE FORMA 400G. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00424 | 13/05/2008 | 3986.70 | 3986.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO; 870KG MELANCIA;530 KG MELAO;66BANDEJA OVO 30UND;460KG CHUCHU35KG ALHO;520KG CENOURA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00425 | 13/05/2008 | 1035.00 | 1035.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO; 190UND COCO VERDE;320KG INHAME | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00426 | 13/05/2008 | 599.08 | 599.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO; 27KG QUIABO;14KG MAXIXE;6PCT ERVA DOCE;203KG ABOBORA;33KG COENTRO. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00427 | 13/05/2008 | 1359.00 | 1359.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GERENO ALIMENTICIO; 450KG TOMATE;270KG LARANJA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00428 | 13/05/2008 | 1026.14 | 1026.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO; 130KG POLPA FRUTA ACEROLA; 266KG POLPA FRUTA MANGA; 30KG POLPA FRUTA GOIABA; 50KG POLPA FRUTA CAJU. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00429 | 13/05/2008 | 2170.50 | 2170.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO; 200KG MAMAO;30KG PEPINO;40KG BETERRABA;70KG PIMENTAO;10KG LIMAO;600KG BATATA. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00430 | 13/05/2008 | 234.10 | 234.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICO; 6KG ALFACE;29KG COUVE FLOR; 34KG ACELGA;3KG RAPADURA. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00431 | 13/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO ABAIXO DISCRIMINADO; 10UND FITA ISOLANTE 19MMX10M; 20UND TORNEIRA. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00432 | 13/05/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS REF AO MES ABRIL/ 2008. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00433 | 13/05/2008 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOSEQUIPAMENTOS E INFORMATICA REFAO MES DE ABRIL/2008. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00434 | 13/05/2008 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF AO MES DE ABRIL/2008. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00435 | 13/05/2008 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOSAPARELHOS DE REFRIGERACAO REF AO MES DE ABRIL/2008 | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00436 | 13/05/2008 | 1232.69 | 1232.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES INTERNOS NO IHGER REF AO MES DE ABRIL/2008. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00437 | 14/05/2008 | 4549.68 | 4549.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDIAGNOSTICO E PROCEDIMENTOS EMHEMOTERAPIA, REALIZADOS EM PA-CIENTES NO MES DE JANEIRO/2008 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00438 | 14/05/2008 | 1601.76 | 1601.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDIAGNOSTICO E PROCEDIMENTOS EMHEMOTERAPIA, REALIZADOS EM PA-CIENTES NO MES DE FEVEREIRO/08 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00441 | 15/05/2008 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE 01 FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AO MES DEMARCO/2008. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00442 | 15/05/2008 | 663.50 | 663.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE 01 FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AO MES DEABRIL/2008. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00443 | 19/05/2008 | 5836.00 | 5836.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 10 UN DIETA ENTERAL NUTRIC.; 04 KG MODULO DE FIBRA ALIMENT.10 UN MODULO POLIMERO GLICOSE;18 LIT DIETA P/PACIENTE CRIT.;15 KG DIETA COMPL.NUTRO ENT.; 18 LIT DIETA ESPECIALIZADA P/NEFROPATAS;04 KG MODULO DE FI- BRA SOLUVEL. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00444 | 19/05/2008 | 2150.00 | 2150.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 10 L DIETA ENTERAL SEMI-ELEMENTAR; 03 L MODULO DE TRIGLICERIDEOS;15 L DIETA ENTERAL ESPEC. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00445 | 19/05/2008 | 82.73 | 82.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEESTERILIZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 08928280000104 | ESTERILBRAS PB ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00446 | 19/05/2008 | 1620.00 | 1620.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP AMPICILINA 1G SOL.INJ | 33258401000103 | INSTITUTO BIOCHIMICO IND FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00447 | 19/05/2008 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 FR/AMP PENICILINA BENZANTINA AMP. 1.2000.000UI. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00448 | 19/05/2008 | 1685.01 | 1685.01 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA OS MATERIAIS ABAIXO: CAMARA DE AR;FILTRO OLEO MOTORLIT OLEO MOTOR;OLEO FREIO;GAXETA ANTI-CHAMAS;LIT OLEO CX MARCHA;PALHETA PARABRISA;FILTRO AR;FILTRO OLEO;TAMPA OLEO;BA- TENTE MOTOR;GARFO EMBREAGEM;TIRANTE INF CX;ACOPLAMENTO CX;CX ROTULA;KIT GARFO EMBREA;TRAPO | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 19/05/2008 | 1922.13 | 1922.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REF. AOMES DE JANEIRO - OTORRINO. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00450 | 20/05/2008 | 22750.00 | 22750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 04 UN INFINIT PRO ITC; 06 UN INFINIT PRO ITE; 20 UN PHOENIX 213; 02 UN PHOENIX 313; 06 UN PHOENIX ITE. REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00451 | 20/05/2008 | 20700.00 | 20700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 05 UN 143 PP AGC I; 03 UN 777 PP;02 UN 134 AGC I; 02 UN CANTA 270; 04 UN CANTA 770; 02 UN CANTA 710; 02 UN 131 CD X; 02 UN CANTA 730; 06 UN CANTA 230. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00452 | 20/05/2008 | 20300.00 | 20300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 13 UN INFINIT PRO ITC; 03 UN INFINIT PRO ITE; 06 UN PHOENIX 213; 06 UN PHOENIX 313; 02 UN PHOENIX ITC; 02 UN PHOENIX 113. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00453 | 20/05/2008 | 21000.00 | 21000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 06 UN 143 PP AGC I; 04 UN 777 PP; 02 UN 143 AGC I; 02 UN 155 PP AGC I ; 02 UN 131 CD X; 12 UN CANTA 230; 02 UN CANTA 250; 04 UN CANTA 270. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00454 | 20/05/2008 | 22750.00 | 22750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 06 UN INFINIT PRO ITC; 06 UN INFINIT PRO ITE; 10 UN PHOENIX 213; 04 UN PHOENIX 313; 02 UN PHOENIX 113; 08 UN INFINIT PRO SP; REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00455 | 20/05/2008 | 19250.00 | 19250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 08 UN 143 PP AGC I; 12 UN 777 PP;02 UN 143 AGC I; 02 UN CANTA 280; 02 UN 155 PP AGC I; 06 UN CANTA 250; 02 UN 131 CD X. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00456 | 20/05/2008 | 2688.41 | 2688.41 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: 10 FR URATO;10 FR SORO ANTI-A;12 FR SORO ANTI-B;05 KIT SORO ANTI-D;03 FR UREIA 500; 02 KITALBUMINA BOVINA 22%;05 CX GLI-COSE ENZIMATICA;04 FR ALBUMINABOVINA 22%;07 FR COLESTEROL ENZIMATICO;05 KIT SORO ANTI HUMANO;04 KIT AMILASE CINETICA; | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00457 | 20/05/2008 | 2988.00 | 2988.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 60 L DETERGENTE ENZIMATICO C/ 03 ENZIMAS. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00458 | 20/05/2008 | 3850.00 | 3850.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 70 CX FITA P/GLICEMIA C/50. | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00459 | 20/05/2008 | 758.00 | 758.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 UN RESERVATORIO P/SABONE- TEIRAS. | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00460 | 20/05/2008 | 3394.21 | 3394.21 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 10 KIT CK NAC CINETICO;04 KIT HCG LATEX;04 KIT DHL CINETICO;03 KIT AMILASE CIN.;1000 UN PIPETA NAO ESTERIL;02 UN PROVETAVD;01 UN PROVETA GRAD.;05 KIT TRANSAMINASE;02 PCT PONTEIRA DESC.;1O TB FITA URINA;03 TB CAPILAR;05 KIT UREIA CINETICA. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00461 | 20/05/2008 | 4106.00 | 4106.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 26 UN TINTA DATEC P/DUPLICADORDIGITAL DP 6700; 03 UN MASTER P/DUPLICADOR DIGITAL DP 6700. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00462 | 20/05/2008 | 2411.00 | 2411.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 PCT MANTAS DE POLIETILENO SMS. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00463 | 20/05/2008 | 3996.58 | 3996.58 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 RL PAPEL GRAU CIRURG.10CM; 35 RL PAPEL GRAU CIRURG.15CM; 09 RL PAPEL GRAU CIRURG.20CM; 03 RL PAPEL GRAU CIRURG.30CM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 20/05/2008 | 395000.00 | 395000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE MAIO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 20/05/2008 | 25213.79 | 25213.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE MAIO/2008,(OTORRINO) | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00466 | 20/05/2008 | 3895.40 | 3895.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 08 MILH DESCART.BANDEJA COMPACTA CX/1000; 02 MILH DESCART. TERMICA LUXO. | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00467 | 20/05/2008 | 20300.00 | 20300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 04 UN RETRO 777 PP; 15 UN RETRO 143 PP AGC I; 01 UN RETRO 143 AGC I; 06 UN INTRACANAL ARENA CIC; 04 UN RETRO ARENA 2P; 04 UN INTRACANAL TARGA 1 ITC; 02 UN INTRACANAL 131 X CD. REF.AO MES DE OUTUBEO/2007. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00468 | 20/05/2008 | 18550.00 | 18550.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DAS PROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 07 UN RETRO 777 PP; 12 UN RETRO 143 PP AGC I; 01 UN RETRO 143 AGC I; 04 UN INTRA AURIC.TARGA 1 ITE;02 UN RETRO TARGA 1 BTE; 02 UN INTRACANAL ARENA HP ITE;04 UN INTRACANAL CANTA 230. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00469 | 20/05/2008 | 19700.00 | 19700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 12 UN RETRO 777 PP; 03 UN RETRO 143 PP AGC I ; 03 UN RETRO 143 AGC I ; 02 UN RETRO TARGA 1 BTE; 02 UN RETRO TARGA 3 BTE; 02 UN RETRO 155 PP AGC; 02 UN RETRO CANTA 280; 04 UN INTRACANAL CANTA 230; | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00470 | 21/05/2008 | 62500.00 | 62500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AO MES DE ABRIL/2008. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00471 | 21/05/2008 | 12166.28 | 12166.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, NO MES DE ABRIL/2008. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00472 | 21/05/2008 | 6739.20 | 6739.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE ORTESES E PROTESES, PARA PACI-ENTES INTERNOS. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00473 | 21/05/2008 | 5250.00 | 5250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 150 UN CATETER INTRACATER N.16G. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00474 | 21/05/2008 | 6480.00 | 6480.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 4000 UN CATETER INTRAVENOSO N.18. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00475 | 21/05/2008 | 5250.00 | 5250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 150 UN CATETER INTRACATER N.16G. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00476 | 21/05/2008 | 1054.20 | 1054.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 300 MT TECIDO MISTO POLIESTER;30 MT FELPA 100% ALGODAO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00477 | 21/05/2008 | 23621.20 | 23621.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 1200 MT TECIDO BRIM VERDE; 300 MT TECIDO BRIM BRANCO; 20 MT TECIDO FLANELA BRANCO; 30 UN COBERTOR DE LA; 50 MT NAPA 1,50 LARGURA; 540 MT TECIDO BRAMANTE LIST.; 2500 MT TECIDO ALGODAOZINHO CRU. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00478 | 21/05/2008 | 41452.16 | 41452.16 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE OXIGENIO LIQ.TQ, OXIGENIO MED,OXIDO NITROSO E NITROGENIO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00479 | 21/05/2008 | 2280.51 | 2280.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PACIENTES NO MES DE MARCO/2008. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00480 | 21/05/2008 | 1287.00 | 1287.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;01 CARGA P/GRAMPEADOR. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00481 | 21/05/2008 | 6720.00 | 6720.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 8000 FR GLICOSE SOL.5% SISTEMAFECHADO,500 ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00482 | 21/05/2008 | 1250.00 | 1250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 FR/AMP FENTANILA 0,5MG/10ML. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00483 | 21/05/2008 | 2640.00 | 2640.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 30.000 UN AGUA DESTILADA ESTE-RIL 10ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00484 | 21/05/2008 | 1315.00 | 1315.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 FR PARACETAMOL 200MG; 500 AMP NOREPINEFRINA TARTARO 1MG. | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00485 | 21/05/2008 | 5019.20 | 5019.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 800 UN DESINFETANTE BACTERIC.;120 UN DETERGENTE DESENGORD. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00486 | 21/05/2008 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM APARE-LHO CONCENT MILLENIUM 220V. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00487 | 27/05/2008 | 522.84 | 522.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N.329 DATADA DE 25.04 REF. A COMPRA DE GLP (GAS DE COZINHA) | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00489 | 29/05/2008 | 1260.75 | 1260.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF. AO MES DE MAIO/2008. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00490 | 29/05/2008 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GLP (GAS DE COZINHA) EM BOTI- JAO E CILINDRO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00491 | 29/05/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 CX ZYVOX (BOLSA). | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00492 | 29/05/2008 | 740.00 | 740.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 FR/AMP BENZILPENICILINA G POTASSICA (CRISTALINA). | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00493 | 29/05/2008 | 1830.00 | 1830.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 10 UN LAMINA BISTURI 24G; 01 RL GAZE 91X91 SALUTE; 06 RL GAZE 91X91 13 FIOS; 70 UN ALGODAO HID.500GR; 400 UN COLETOR P/INCONT.URINA-RIA;1000 UN LAMINA BISTURI CARBONO N.24; 48 UN TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00494 | 29/05/2008 | 2629.02 | 2629.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXMAES DE TOMOGRAFIA, REALIZA-DOS EM PACIENTES NO MES DE JANEIRO/2008. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00495 | 29/05/2008 | 3835.56 | 3835.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE TOMOGRAFIA, REALIZA-DOS EM PACIENTES NO MES DE FEVEREIRO/2008. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00496 | 29/05/2008 | 289.90 | 289.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN GAZE EM ROLO 91X91 11 FIOS TIPO QUEIJO. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00497 | 29/05/2008 | 1621.00 | 1621.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 04 UN CLINDAMICINA 600MG; 40 UN MANITOL 250ML BOLSA; 420 UN CIPROFLOXACINO 0.2. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00498 | 29/05/2008 | 5865.00 | 5865.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 05 CX VICRYL COD:VCP341H; 05 CX VICRYL COD:VCP339H; 05 CX VICRYL COD:VCP406H; 02 CX VICRYL COD:VCP310H. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00499 | 29/05/2008 | 6065.00 | 6065.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 60 CX MONONYLON COD:1171T; 03 CX PROLENE COD:8424T; 05 CX PROLENE COD:8423T; 03 CX PROLENE COD:8512T; 03 CX VICRYL COD:VCP304H. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00500 | 29/05/2008 | 6300.00 | 6300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 10 CX MONOCRYL COD:Y426H; 05 CX POLYCOT COD:PA424T. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00501 | 29/05/2008 | 2910.00 | 2910.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 05 CX POLYCOT COD:PA425T; 10 CX POLYCOT COD:SPA44T; 02 CX CATGUT SIMPLES; 01 CX DRENO DE BLAKE COD:2230. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00502 | 29/05/2008 | 6487.00 | 6487.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 30 CX CATGUT CROMADO COD:803T;30 CX CATGUT CROMADO COD:801T;15 CX CATGUT SIMPLES COD:853T;01 CX FITA CARDIACA COD:FAB46T | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00503 | 29/05/2008 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 40 AMP MERONEM 1G. | 03992408000185 | PROHLAB COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00505 | 29/05/2008 | 1809.30 | 1809.30 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 01 CX ZYVOX 600MG. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00506 | 30/05/2008 | 26.00 | 26.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE MAIO/2008. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00507 | 30/05/2008 | 403.20 | 403.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 24 PCT DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00508 | 30/05/2008 | 2284.29 | 2284.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 01(UM)PROCESSADORA DE RAIO X C/SUBS-TITUICAO DE PECAS. | 06212251000116 | SET COMERCIO E SERV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00509 | 30/05/2008 | 4230.00 | 4230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIO X. | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00510 | 30/05/2008 | 1640.90 | 1640.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30 UN MANGUITO P/APARELHO DEPRESSAO;15 UN VALVULA P/APAR. PRESSAO;24 UN PERA P/APAR.PRESSAO;75 UN ALGODAO HID.;05 UN LAMINA P/BISTURI N.24;12 UN PUPI TOPICO 1 LIT. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00511 | 02/06/2008 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DERECUPERACAO DE ESTRUT. EM FER-RO DE MARQUISE E TROCA DE CA- LHAS E TELHAS. | 08695322000104 | MOISES BATISTA MEDEIROS OFIC MOISES ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00512 | 02/06/2008 | 802.00 | 802.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 01 PU-RIFICADOR DE AGUA EUROPA. | 00093000952420 | MARIA CRISTINA DANTAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00513 | 02/06/2008 | 180.30 | 180.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00514 | 02/06/2008 | 1809.30 | 1809.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 01 CX ZYVOX. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00515 | 02/06/2008 | 3141.60 | 3141.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 34 CX SABONETE BACTERICIDA DP300. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00516 | 03/06/2008 | 761.84 | 761.84 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO; 08 UN CONE PLAST.;04 UN GRAXA P/CHASSIS;03 UN CORREIA POWER;1000 UN REBITE ALUM.AD 320;140UN REBITE ALUM. AD-519;200 UN REBITE ALUM.A-416;200 UN REBITALUM.A-310;200 UN REBITE ALUM.A-410;200 UN REBITE ALUM.A-31902 UN BROCA ACO RAPIDO;03 UN | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00517 | 03/06/2008 | 1961.00 | 1961.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/MANUTENCAO DE VIATURAS: ABRACADEIRA;CRUZETA TRANSM.;PARAFUSOS TRANSM;PARAFUSO C/PORCBULBO OLEO;PORCA PINHAO;MACACOSANF.;MACANETA;TELA CAPUZ;LAN-TERNA;FECHADURA PORTA;TB OLEO;LIT.OLEO MOTOR;CORREIA DENT.; TRAVA CAPUZ;ROLAMENTO;JUNTA HOMOCIN.;BANDEJA INFER;LAMPADA | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00518 | 03/06/2008 | 864.40 | 864.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 1UND TEXTURA DULUX18L;1IND TINTA CORALAR LATEX 18L BRANCO GELO;1UND MASSA CORRIDA CORALAR 18L;2UND BASE CORALPLUS 16L SEMI BRILHO;3UND TORNEIRAS 1/2 PIA COZINHA CROMADA. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00519 | 03/06/2008 | 965.47 | 965.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 15UND LAMPADA FL 15W;12UND LAMPADA INC 60W;10UND LAMPADA INC100W;25UND START 15/20W;2UND INTERRUP;10UND LAMPADA MISTA; 6UND LUMINARIA;5UND HASTES;5UNCONECTOR;5UND TOMADA MONO;4UNDTOMADA 2P;5UND INTERRUP;5UND | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00520 | 03/06/2008 | 3169.30 | 3169.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 2UND SPRAY;1IND CONJ TOM;1UND DOBRADICA;1UND PUXADOR;1UND FECHADURA;12UND CADEADO;3MT TUBOESGOTO;1UND K-OTHRIME;25UND LAPADA;1UND CX T DESCARGA;1UND CANO;1UND ENGATE;1UND BLUE S/35;1UND TRINCHA;1UND BOLSA P/VA | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00521 | 03/06/2008 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOE MONTAGEM E PINTURA EM FOGOESINDUSTRIAIS. | 00003086210427 | SEBASTIAO MARIANO DOS SANTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 04/06/2008 | 19000.00 | 19000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N.321 DATADA DE 24.04.08 REF. A PRODUTIVIDADE DO PESSOAL NO MES DE ABRIL/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00523 | 05/06/2008 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 UN LENTES INTRAOCULAR DIOP-TRIAS DIVERSAS. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00524 | 05/06/2008 | 7959.70 | 7959.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 83 AMP IMUNOGLOBULINA 300MG SOL.IJN. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00525 | 05/06/2008 | 7929.40 | 7929.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 04 CLAX NEUTRALIZADOR LIQ.; 10 CLAX ALCALINIZANTE LIQ.; 20 CLAX ALVEJANTE DESINF.LIQ.;10 CLAX AMACIANTE LIQ.; 20 CLAX DETERGENTE LIQ.CONCENT | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00526 | 05/06/2008 | 19950.00 | 19950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: COD:39021017, 14 UN TIPO A; COD:39021050, 14 UN TIPO B; COD:39021025, 02 UN TIPO B; COD:39021084, 02 UN TIPO B. REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00527 | 05/06/2008 | 17850.00 | 17850.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: COD:39021017, 18 UN TIPO A; COD:39021050, 06 UN TIPO B; COD:39021025, 04 UN TIPO B; COD:39021084, 02 UN TIPO B. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00528 | 05/06/2008 | 20300.00 | 20300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: COD:39021017, 20 UN TIPO A; COD:39021050, 06 UN TIPO B; COD:39021025, 08 UN TIPOB. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00529 | 05/06/2008 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL, REF. AO MES DE MAIO/2008. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00530 | 05/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REF. A EXAMES DE ECODOPLER TRANSTORACICO, REALIZADOS EM PACIENTES. | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00531 | 10/06/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 1000 UN EQUIPO MACRO I/L C/F. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Convite | 00532 | 10/06/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMECANICA E SUSPENSAO NA VTRS ESCORT-0331 E IPANEMA - AA23. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00533 | 10/06/2008 | 466.80 | 466.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET REF. AO MES DE JUNHO/2008. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00535 | 10/06/2008 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET, REF. AO MES DE JUNHO2008. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00536 | 10/06/2008 | 7918.60 | 7918.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.PERMANENTES ABAIXO: 04 UN MICROCOMPUT. ESTACAO DETRABALHO; 04 UN MONITOR EM LCD15 MILT.; 07 UN NOOBREAK MICROSOL 700VA; 04 UN MICROSOFT WINDOWS XP; 04 UN PLACA FAX MODEM04 UN DRIVE 1,44 PRETO. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00537 | 10/06/2008 | 7987.20 | 7987.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 4.992 FR/AMP SORO FISIOLOGICO A 9% 500ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00538 | 10/06/2008 | 7987.20 | 7987.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 4.992 FR/AMP SORO FISIOLOGICO A 9% 500 ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00539 | 10/06/2008 | 7956.00 | 7956.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 4.680 FR/AMP SORO GLICOSADO A5% 500ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00540 | 10/06/2008 | 7956.00 | 7956.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 4.680 FR/AMP SORO GLICOSADO A5% 500ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00541 | 10/06/2008 | 2710.00 | 2710.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AMP METOCLOPRAMIDA 5MG; 1000 AMP SULFATO DE MAGNESIO 50%; 1000 FR AGUA DESTILADA ESTERIL COM 1000 ML. | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00542 | 10/06/2008 | 2769.00 | 2769.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP FITOMENADIONA 10MG; 200 AMP PROPOFOL 10MG; 1000 AMP TRAMADOL 50MG; 300 AMP EFEDRINA SULF.50MG; 200 AMP CLONIDINA 150MG; 1000 AMP PROMETAZINA CLORID. 25MG. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00543 | 10/06/2008 | 6360.00 | 6360.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 AMP DICLOFENACO SODICO 75MG;2000 AMP BICARBONATO DE SODIO 8,4%;10.000 AMP DIPIRONA500MG; 10.000 AMP FUROSEMIDA 10MG;5000 AMP RANITIDINA 50MG;200 FR GLICERINA 12%. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00544 | 10/06/2008 | 20371.97 | 20371.97 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP AMICACINA 500MG; 1000 COMP SULFAMETOXAZOL 400MG1000 FR CIPROFLOXACINA 400MG; 11 FR CLORAFENICOL SOL.0,5%; 100 FR IPRATROPIO BROMETO 0,025%. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00545 | 10/06/2008 | 852.00 | 852.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 FR LIDOCAINA 2%; 100 TB LIDOCAINA GELEIA 2%. | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00546 | 10/06/2008 | 106.00 | 106.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AMP SULFAMETOXAZOL,TRIME- TROPINA 400MG; 500 CP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG; | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00547 | 10/06/2008 | 810.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AMP ACIDO TRANEXAMICO 250 MG. | 57507378000365 | EMS S/A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00548 | 10/06/2008 | 810.00 | 810.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 UN HIDROCORTISONA 100MG. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00549 | 10/06/2008 | 1862.00 | 1862.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 COMP CIPROFLOXACINA 500MG;1000 AMP TERBUTALINA 0,5MG. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00550 | 10/06/2008 | 1989.00 | 1989.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 BIS NEOMICINA,BACITRACINA;1000 COMP COMPLEXO B DRAGEA; 5000 AMP VITAMINA C 500MG. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00551 | 10/06/2008 | 1363.00 | 1363.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP ETILEFRINA 10MG; 100 FR/AMP SUXAMETONIO CLORETO100MG; 600 AMP N-ACETILCISTEI-NA 10%. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00552 | 10/06/2008 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 COMP BISACODIL 5MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00553 | 10/06/2008 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 UN ESPIROLACTONA 100MG. | 49475833000793 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00554 | 10/06/2008 | 1872.00 | 1872.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 150 LIT PVPI TOPICO; 60 BAMBONA DE GLUTARALDEIDO A 2%. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00555 | 10/06/2008 | 895.00 | 895.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 1000 UN CATETER VENOSO 18G; 300 UN SONDA FOLEY N.14. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00556 | 10/06/2008 | 12800.00 | 12800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 10.000 UN SERINGAS 3ML DESC.; 10.000 UN SERINGAS 5ML DESC.; 20.000 UN SERINGAS 10ML DESC.;20.000 UN SERINGAS 20ML DESC. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00557 | 10/06/2008 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 20 UN DRENO DE SUCCAO N. 3,2. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00558 | 10/06/2008 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 10.000 UN SERINGAS DESC. 01ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00559 | 10/06/2008 | 4536.00 | 4536.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 1000 UN COLETOR DE URINA SIST.FECHADO;20 UN DRENO SUCCAO 4,820 UN DRENO SUCCAO 6,4; 10.000UN ELETRODO DESC.P/ECG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00560 | 10/06/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 5000 UN EQUIPO MACRO I/L C/F. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00561 | 10/06/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 5000 UN EQUIPO MACRO I/L C/F. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00562 | 10/06/2008 | 6703.10 | 6703.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP NEOCAINA PESADA; 500 EST DIMORF 0,2MG; 200 EST FENTANEST 2ML; 100 EST DIMORF 1MG; 20 FA KETAMIN 10ML; 30 FR ENFLURAN 100ML; 05 FR ISOFORINE 100ML; 50 AMP DIMORF 10MG. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00563 | 10/06/2008 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 500 UN SONDA URETRAL N.12. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00564 | 10/06/2008 | 2002.00 | 2002.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 UN RECARGA CARTUCHO HP TRIC46 UN RECARGA CART.HP PRETO; 100 UN RECARGA CAT.HP COLOR; 30 UN RECARGA CART.HP 6614 PRETO; 30 UN RECARGA CART.HP6615 PRETO;20 UN RECARGA CART. IMP.51629A PRETO. | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00567 | 11/06/2008 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 5000 UN EQUIPO MACRO I/L C/F. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00568 | 11/06/2008 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 5000 UN EQUIPO MACRO I/L C/F. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00569 | 11/06/2008 | 2150.00 | 2150.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5.000 AMP XYLESTESIN 2% 5ML. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00570 | 12/06/2008 | 9066.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 500 FRASCO PLAST.PARA NUTRI.ENTERAL;300 UN SONDA DE FOLEY N.12; 300 UN SONDA DE FOLEY N.14300 UN SONDA DE FOLEY N.18; 200 UN SONDA URETRAL N.10; 2000 UN SONDA URETRAL N.14; 5000 UN SCALP N.21;10.000 UN EQUIPO MACROGOTAS C/CAMARA; | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00571 | 12/06/2008 | 1206.02 | 1206.02 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 356 KG PAO FRANCES 50G; 51 PCT PAO DE FORMA 400G. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00572 | 12/06/2008 | 21781.90 | 21781.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 50 KG LINGUICA TOSCANA; 150 KG FILE MERLUZA; 400 KG PEIXE DOURADO; 1.510 KG CARNE BOVINA; 1.600 KG COXA DE FRANGO; 280 KG PEITO DE FRANGO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00573 | 12/06/2008 | 2112.00 | 2112.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1.920 PCT LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00574 | 12/06/2008 | 1872.25 | 1872.25 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASFRUTAS E VERDURAS ABAIXO: 180 KG MAMAO HAWAI; 27 KG PEPINO; 36 KG BETERRABA; 35 KG PIMENTAO VERDE; 09 KG LIMAO TAITY; 540 KG BATATA INGLESA. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00575 | 12/06/2008 | 3459.30 | 3459.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS ALIMENTOS ABAIXO: 720 KG MELANCIA; 450 KG MELAO ESPANHOL; 60 BDJ OVO TIPO EXTRA; 450 KG CHUCHU; 27 KG ALHO C/CABECA; 450 KG CENOURA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00576 | 12/06/2008 | 1246.60 | 1246.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 68 KG REPOLHO;18 KG UVA RUBI; 45 KG BANANA COMPRIDA; 135 KG BANANA PRATA; 270 KG BATATA DOCE; 180 KG CEBOLA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00577 | 12/06/2008 | 1579.50 | 1579.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 315 UN COCO VERDE;480 KG INHAME DE PRIMEIRA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00578 | 12/06/2008 | 1590.20 | 1590.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 450 KG TOMATE DE PRIMEIRA; 406KG LARANJA PERA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00579 | 12/06/2008 | 978.99 | 978.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 17 KG QUIABO;14 KG MAXIXIE; 34PCT ERVA DOCE;281 KG ABOBORA;3KG CEBOLINHA;52 KG COENTRO DEPRIMEIRA. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00580 | 12/06/2008 | 163.90 | 163.90 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 7 KG ALFACE DE PRIMEIRA; 8 KGCOUVE FOLHA;33 KG ALCEGA. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00581 | 12/06/2008 | 607.00 | 607.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 25 KG PRESUNTO AVE TIPO LIGHT;35 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00582 | 12/06/2008 | 44.20 | 44.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 26 PCT PAO PARA HOT DOG CACHORRO QUENTE FRESCO 50G. | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00583 | 12/06/2008 | 2726.16 | 2726.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIOABAIXO DISCRIMINADO; 650 TESTE ACIDO URICO;200 KITDOSAGEM ENZ;20 FR COAGULANTE; 100 TESTE ASIO SEROLATEX;276 KIT DOSAGEM BILIRRUBINA;30 UN CALICE VIDRO;2200 KIT DIAGNOSTICO COLESTEROL;1000 KIT CREATININA;100 FATOR REUMATOIDE;3500 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00584 | 12/06/2008 | 2411.00 | 2411.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 20 PCT WRAPS MANTAS DE POLIETILINO SMS 1250MMX150MM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00585 | 12/06/2008 | 3996.58 | 3996.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 2 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMXX100M;35 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CMX100M;9 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M;3ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM100M. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00586 | 12/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 8 MILH DESCART DE BANDEIJA COMPACTA CX1000 COD DS03; 2 MILHDESCAT TERMICA LUXO DS07. | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00588 | 12/06/2008 | 3895.40 | 3895.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 8 MILH DESCAT DE BANDEIJA COMP2 MILH DESCAT TERMICA LUXO. | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00589 | 12/06/2008 | 4125.00 | 4125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO DISCRIMINADO; 75 CX FITA PARA GLICEMIA CX 50TIRAS MARCA BIOEASY. | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00590 | 12/06/2008 | 3846.00 | 3846.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 24 UN TINTA DATEC P/DUPLICADORDIGITAL DP 6700;3 UN MASTER PDUPLICADOR DIGITAL DP 6700. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00592 | 13/06/2008 | 1979.27 | 1979.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE LABORATO- RIO DE PACIENTES, NO MES DE MAIO/2008. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00593 | 13/06/2008 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, COBERTA PELO CON-TRATO N.0190/03, REF. AO MES DE MAIO/2008. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00594 | 13/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA REALIZADOS EMPACIENTES, NO MES DE ABRIL/08. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00595 | 13/06/2008 | 1509.11 | 1509.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIH/SUS, REF.AO MES DE ABRIL/2008. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00596 | 13/06/2008 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA E CITOLOGIA, REALIZADOS EM PA-CIENTES NO MES DE MAIO/2008. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00597 | 17/06/2008 | 1287.00 | 1287.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 01 UN CARGA P/GRAMPEADOR; 01 UN GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00598 | 17/06/2008 | 5019.20 | 5019.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 800 UN DESINFETANTE HOSPITALARBACTERICIDA; 120 UN DETERGENTEDESENGORDURANTE. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00599 | 17/06/2008 | 540.00 | 540.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 80 UN AMPICILINA, SALBACTAN DE3,0G SOL. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00600 | 17/06/2008 | 419.20 | 419.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 80 UN AMPICILINA, SALBACTAN DE1,5G SOL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00601 | 17/06/2008 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE 01 FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AO MES DE MAIO/2008. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00602 | 17/06/2008 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 01 ANALISADOR BIOQUIMICO. | 05169656000156 | DIAGMED REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00603 | 17/06/2008 | 6423.00 | 6423.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 01 UN MOTOCICLETA - COD:54988. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00604 | 17/06/2008 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAODE MONITORES CARDIACOS P/O BLOCO CIRURGICO, REF. AO MES DE JUNHO/2008. | 07552997000212 | COMERCIO E ASSIST.TEC.MEDICA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00605 | 18/06/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEL E BANCADA. | 00020286392453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00606 | 19/06/2008 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 5.000 UN EQUIPO MACROGOTAS P/ SISTEMA FECHADO. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00607 | 19/06/2008 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 5.000 UN EQUIPO MACROGOTAS P/ SISTEMA FECHADO. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00608 | 19/06/2008 | 9304.23 | 9304.23 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE NITROGENIO LIQ.TQ;OXIGENIO MEDAR MEDICINAL; OXIGENIO W MED; NITROGENIO LIQ.TQ. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00609 | 19/06/2008 | 3087.36 | 3087.36 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA; OXI-GENIO MED CIL.K; NITROGENIO LIQ.TQ. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00610 | 19/06/2008 | 63.78 | 63.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEESTERILIZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 08928280000104 | ESTERILBRAS PB ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00611 | 19/06/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONI-COS, REF. AO MES DE MAIO/2008. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00612 | 19/06/2008 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, REF. AO MES DEMAIO/2008. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00613 | 19/06/2008 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, REF. A MAIO/2008. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00614 | 19/06/2008 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,REF. A MAIO/2008. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00615 | 19/06/2008 | 21700.00 | 21700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: MODELO:13XAM 152AGC; 6XAM 800 PPL; 13XAM 440 PP; 2X260 OHM; 2XAM DIGITRIM; 2XAM800EQII PRO; 2XHC 312 CLASSE D. REF. AO MES DE OUTUBRO/2008. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00616 | 19/06/2008 | 20650.00 | 20650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: MODELOS: 20XAM 152AGC; 4XAM 440 PP; 2XAM 260 OHM; 4XAM 800EQII PRO; 2XHC 312 CLASSE D; 6XHC 13PP ITE. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00617 | 19/06/2008 | 20650.00 | 20650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS ADITIVOS ABAIXO: MODELOS: 12XAM 152AGC; 4XAM 800 PPL; 8XAM 440 PP; 8XAM 800EQII PRO; 2XDIGITRIM 11 ITC; 2XHC 13 PPP. REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00618 | 19/06/2008 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 UN LENTES P/ CATARATAS. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00619 | 25/06/2008 | 49178.74 | 49178.74 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE OXIGENIO LIQ.TQ, NITROGENIO LIQ.TQ E AR MEDICINAL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00620 | 25/06/2008 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM APARE-LHO CONCENT. MILLENIUM 220V, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00621 | 25/06/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO E INSTALACAO DE PER-SIANAS E MANUTENCAO CORRETIVA EM PORTAS SANFONADAS. | 00002442358484 | PATRICIA FERNANDES A DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 25/06/2008 | 412000.00 | 412000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO IHGER, REFAO MES DE JUNHO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 25/06/2008 | 11479.99 | 11479.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO IHGER, REFA JUNHO/2008 - OTORRINO. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00624 | 25/06/2008 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 10 CX MONOCRYL 3-0 PLASTICA. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00625 | 25/06/2008 | 4140.00 | 4140.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 05 CX CAPROFYL 3-0 UROLOGICO; 20 CX MONONYLON 2-0; 20 CX MONONYLON 3-0; 05 CX MONONYLON 6-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00626 | 26/06/2008 | 62500.00 | 62500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO, REF. AOMES DE MAIO/2008. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 26/06/2008 | 728.00 | 728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CASSI, REF. AO MES DEJUNHO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00628 | 26/06/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO DE PAINEL C/REMOCAO E INST. DE VIDRO. | 00039120031491 | JOSE CARLOS DA SILVA LEITAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00629 | 27/06/2008 | 405.46 | 405.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 490 DATADA DE 29.05, REF. ACOMPRA DE GLP EM BOTIJAO (GAS DE COZINHA). | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00630 | 30/06/2008 | 6676.00 | 6676.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS REAGENTES QUIMICOS ABAIXO: 02 UN C1 CALIBRADOR SOL.1; 02 UN C2 CALIBRADOR COL.2; 02 UN C3 FLUID PACK; 20 RL PAPEL TERMOSENSIVEL. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00631 | 30/06/2008 | 3324.00 | 3324.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 10 GL CELLPACK 20 LIT; 03 KIT STROMATOLYSER 3X500ML. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00632 | 30/06/2008 | 2075.00 | 2075.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 100 UN HIDROXIPROPIL METIL CE-LULOSE 20MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00633 | 30/06/2008 | 1232.00 | 1232.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.OFTALMOLOGICOS ABAIXO: 40 UN CLORETO DE CARBACOL 0,2 MG; 10 UN HALURONIDASE 200UTR SOL. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00634 | 30/06/2008 | 2407.50 | 2407.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 15 UN RESISTENCIA TUBULAR 1/2 650MMX2000WX 200V; 15 UN RESISTENCIA TUBULAR 1/2 780MMX2000 WX 220V. | 03735242000200 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00635 | 30/06/2008 | 596.47 | 596.47 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 01 UN CLORETO POTASSIO; 06 UN MYDRIACIL 1%; 06UN MAXTROL COL01UN PILOCARPINA 1%; 15UN ANESTESICO OCULUM 10ML;01UN CATA- FLAN EMULGEL;04UN RUBRANOVA INJ;05UN NORIPURUM;02 UN CLORETO K GEN 100ML;01UN LIMBITROL;02UN CILODEX COL;02UN TOBREX; | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00636 | 30/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM 01(UM)TONOMETRO BOBES. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00637 | 30/06/2008 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE 01 FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AO MES DE JUNHO/08 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00638 | 30/06/2008 | 9821.33 | 9821.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E PARCELAMENTO, REF. AOMES DE JUNHO/2008. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00639 | 30/06/2008 | 1255.25 | 1255.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF. AO MES DE JUNHO/2008. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00640 | 30/06/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUI-PAMENTO TIPO DOSIMETRO ROCHE AVL REF. AO MES DE ABRIL/2008. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00641 | 30/06/2008 | 496.00 | 496.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO: EXTRATOSNO D.O.DE 27.05 E 29.05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00642 | 30/06/2008 | 2.00 | 2.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA BABANCARIA COBRADA CONFORME EXTRATO DO MES JUNHO/08. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00643 | 30/06/2008 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASCILINDRO E BOTIJOES PARA O HOSPITAL ACIMA MENCIONADO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00644 | 30/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA MENSALIDADE REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO/08. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00645 | 30/06/2008 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 25 FRS AMINOSTERIL 10%; 30 AMPAD-ELEMENT; 05 FRS LIPOVENOS 20 % 500 ML. | 02437365000103 | M S ALVES DE SOUZA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00646 | 30/06/2008 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 50 FRASCO DE TIENAN 500 MG. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 04/07/2008 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 464 DATADA DE 20.05, REF. APRODUTIVIDADE DO PESSOAL NO MES DE MAIO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00648 | 07/07/2008 | 510.00 | 510.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1.000 FR DIMETICONA 75MG. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00649 | 07/07/2008 | 6540.00 | 6540.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 COMP AMPICILINA 500 MG; 5.000 FR/AMP CEFALOTINA 1G. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00650 | 07/07/2008 | 210.00 | 210.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP DIAZEPAM 10MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00651 | 07/07/2008 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10.000 COMP DIAZEPAM 10MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00652 | 07/07/2008 | 7302.00 | 7302.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 FR IMIPENEM, CILASTINA 500MG C/SIST.MONOVIAL. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00653 | 07/07/2008 | 444.00 | 444.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 FR/AMP BENZILPENICILINA G.POTASSICA 5.000.000 UI. | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00654 | 07/07/2008 | 2840.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1.000 COMP SACCHAROMYES BOULARDI 200MG. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00655 | 07/07/2008 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1.000 COMP CIPROFLOXACINA 500 MG; 5.000 COMP RANITIDINA 150 MG. | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00656 | 07/07/2008 | 28.00 | 28.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 400 COMP NIFEDIPINA RETARD 20 MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00657 | 07/07/2008 | 12812.00 | 12812.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 200 UN ALMOTOLIA PLAST.TRANSPARENTE 250ML; 200 UN TERMOMETROCLINICO DE VIDRO;05 GL CAL SO-DADA E ABSORVENTE DE CO2;2.000PCT TOUCA DESC.C/ELASTICO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00658 | 07/07/2008 | 950.00 | 950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 100 FR PVPI TINTURA. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00659 | 07/07/2008 | 1760.00 | 1760.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 4.000 PAR LUVAS CIRURGICAS EMLATEX 7,0. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00660 | 07/07/2008 | 718.00 | 718.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 100 UN SONDA ENDOTRAQ.N.8,0; 50 UN SONDA NASOGASTRICA LONGAN.14;200 UN SONDA NASOGAST.LONGA N.16;300 UN SONDA NASOGAST.LONGA N.18;200 UN SONDA NASO- GASTRICA LONGA N.20. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00661 | 07/07/2008 | 462.00 | 462.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 60 CX BOLSA P/COLOSTOMIA C/PLACA ARTICULADA 19-64MM. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00662 | 07/07/2008 | 8510.00 | 8510.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 300 UN ALGODAO HID.500G; 1000 CX LUVAS DESC.NAO ESTERIL | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00663 | 07/07/2008 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAODE MONITORES CARDIACOS P/O BLOCO CIRURGICO,REF. AO MES DE JULHO/2008. | 07552997000212 | COMERCIO E ASSIST.TEC.MEDICA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00664 | 08/07/2008 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET, REF. AO MES DE JULHO2008. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00665 | 08/07/2008 | 466.80 | 466.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AOACESSO A BIG TV. REF. AO MES DE JULHO/2008. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00666 | 08/07/2008 | 1128.00 | 1128.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 200 UN FITA TESTE P/AUTOCLAVE;5000 UN LAMINA P/BISTURI DESC.N.24. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00667 | 08/07/2008 | 8168.80 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 20 CX AGULHA DESC.25X8 C/50UN;200 PCT COMPRESSA P/CAMPO OPE-RATORIO; 500 RL FITA ADES.HOSP100 UN HASTES FLEXIVEL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00668 | 08/07/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 UN SABONETE LIQ.BACTERICI-DA PRONTO USO. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00669 | 08/07/2008 | 10063.30 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 500 RL ESPARADRAPO 10CM; 3000 PAR LUVA CIRURGICA N.8; 3000 PAR LUVA CIRURG.N.7,5; 20.000 UN SERINGAS DESC.20ML; 05 UN DRENO DE SUCCAO N.6,4; 05 UN DRENO SUCCAO N. 3,2. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00670 | 08/07/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 10.000 UN SERINGAS HIPODERMICA3ML DESC.;2.400 SERINGAS HIPOD1ML DESC.;15000 UN SERINGAS DESC. 5ML;20.000 UN SERINGAS DESC. 10ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00671 | 08/07/2008 | 68.70 | 68.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 05 UN DRENO DE SUCCAO N.4,8. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00672 | 08/07/2008 | 58.00 | 58.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 20 RL ALGODAO ORTOPEDICO 20CM. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00673 | 08/07/2008 | 7789.40 | 7789.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 04 UN NEUTRALIZADOR LIQ.; 10 UN ALCALINIZANTE LIQ; 18 UN ALVEJANTE DESINF.LIQ.; 12 UN AMACIANTE LIQ; 20 UN DETERGENTE LIQ. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00675 | 08/07/2008 | 32367.00 | 32367.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 500 MT 100% ALGODAO, BRANCO; 900 MT ANARRUGA XADREZ,VERDE; 500 MT ANARRUGA XADREZ, AZUL; 400 MT ANARRUGA XADREZ, ROSA; 400 MT BRIM PROFISSIONAL; 3500 MT TECIDO MISTO POLIESTER67%, BEGE. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00678 | 09/07/2008 | 642.00 | 642.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 FR MONITOL 20% 250ML; 240 FR GLICERINA 12% 500ML. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00680 | 09/07/2008 | 620.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AMP ACIDO TRANEXAMICO 50MG. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00681 | 09/07/2008 | 675.00 | 675.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 FR/AMP CEFTAZIDIMA 1G. | 33258401000103 | INSTITUTO BIOCHIMICO IND FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00682 | 09/07/2008 | 1332.50 | 1332.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 30 FR/AMP INSULINA NPH HUMANA 100 UI/ML;30 FR/AMP INSULINA REGULA HUMANA 100 ML; 400 COMPPREDNISONA DE 20MG; 200 AMP DEPANCURONIO BROMETO 2MG. | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00683 | 09/07/2008 | 1950.00 | 1950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AMP METILERGOMETRINA 0,2MG3000 AMP OCITOCINA, 5UI/ML. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00684 | 09/07/2008 | 113.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 420 AMP DOPAMINA 5MG/ML.INJ. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00685 | 09/07/2008 | 1638.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2.520 AMP METRONIDAZOL SOL.INJ500MG. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00686 | 09/07/2008 | 945.20 | 945.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 UN HIDRALAZINA 20MG; 10 BIS MUPIROCINA 2%; 1000 AMP PETIDINA SOL.50MG. | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00687 | 09/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADO; 200 AMP DOBUTAMINA CLORIDRATO;2.000 AMP GLUCONATO DE CALCIO;30 FR NISTATINA. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00688 | 09/07/2008 | 36.40 | 36.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADO; 100 COMP AMIDARONA CLORIDRATO;120 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG;200 COMP METILDOPA 250 MG ;500 COMP PROPANALOL DE 40 MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00689 | 09/07/2008 | 3093.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADO; 1.000 UND HIDROCORTIZONA 500MG300 FR/AMP VACOMICINA 50MG FADILUENTE 10 ML. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00690 | 09/07/2008 | 180.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADO; 1.000 AMP ATROPINA SULFATO 050 MG/AMP. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00691 | 09/07/2008 | 4980.00 | 4980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 2.000 UND ALCOOL ETELICO HIDRATADO 70%. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00692 | 09/07/2008 | 1128.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 200 UND FITA TESTE P/AUTOCLAVE5.000 UN LAMINA P/BISTURI DESCN 24. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00693 | 09/07/2008 | 8168.80 | 8168.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 20 CX AGULHA DESC 25X8 COR VERDE;200 PCT COMPRESSA P/CAMPO_OPERATORIO C/4 CAMADAS;500 ROLOFITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA100 UND HASTER FLEXIVEL DE POLIPROPILENO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00694 | 09/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATWERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 100 UND SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA PRONTO P/USO HOSPITALAR05 LTS. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00695 | 09/07/2008 | 10063.30 | 10063.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 500 RL ESPARADRAPO IMPERM BRANCO;3.000 PAR DE LUVA CIRG ESTERIL TAM 8;3.000 PARES DE LUVASESTERIL TAM 7,5;20.000 UN SERINGA DESCARTAVEL 20 ML C/ AGULHA 25X07;5 UND DRENO SUCCAO N6,4;5 UND DRENO SUCCAO N 3,2. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00696 | 09/07/2008 | 7810.00 | 7810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 10.000 UN SERINGA HIPODERMICA 3 ML C/AG 25X7;2.400 UN SERINGA HIPODERMICA DE 1 ML C/AG 13X 4,5;15.000 UN SERINGA DESCARTAVEL 5ML C/AG 25X7 SILICONIZADA;20.000 UN SERINGA DESC 10LMC/AG 25X7 SILICONIZADA ESTERIL | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00697 | 09/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 5 UND DRENO DE SUCCAO N 4,8. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00698 | 09/07/2008 | 58.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 20 RL ALGODAO ORTOPEDICO 20CM. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00699 | 10/07/2008 | 2130.20 | 2130.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE MANUTENCAO ABAIXOCOLHA GALV;VEDACIT;FECHADURA; DOBRADICA;TORNEIRA;MASSA ACR.;LAMPADA ELETR.;INTERRUPTOR;CA-DEADO;START;DUCHA REGIST;LAMPADA FLUORESC;LAMPADA INCAND;TORNEIRA FILTRO;THINNER;ELETRODO;ESCOVA ACO;BROCA CONCRETO;CHU-VEIRO PLAST;FIO PARALELO;VALVU | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00700 | 10/07/2008 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AS PUBLICACOES: EXTRATO NO D.O. DE 27.06.08; EXTRATO NO D.O. DE 05.06.08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00701 | 10/07/2008 | 1241.00 | 1241.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.ODONTOLOGICOS ABAIXO: 08UN ROLAMENTO P/CANETA ODONTO10CX NOVOCOL 100;02FR BENZOTOPMENTA;05FR BENZOTOP PINA; 02FRBENZOTOP TUTTIFRUTI;03FR FLUGE05 CX AG.GENGIVAL;03VD VERNIZ;10PCT SUGADOR SALIVA;20UN PON-TA DIAMANT.;08CX MASCARA TC;01PCT TOUCA SANFONADA;02UN SACA | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00702 | 10/07/2008 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEDETIZACAO NO IHGER | 06276155000131 | SM DESINSETIZACAO SERGIO MURILO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00703 | 10/07/2008 | 300.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 UN CATETER DUPLO J C/FIO GUIA. | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00704 | 10/07/2008 | 4980.00 | 4980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 2000 UN ALCOOL ETILICO 70% 1000ML. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00705 | 10/07/2008 | 1620.00 | 1620.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 1000 RL FITA ADES. HOSPITALAR BRANCA C/16mm. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00706 | 14/07/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMECANICA E SUSPENSAO NAS VTRS 0339-KOMBI E 1136-SAVEIRO. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00707 | 14/07/2008 | 4290.00 | 4290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA E CITOLOGIA,REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JUNHO/2008. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00708 | 14/07/2008 | 1316.07 | 1316.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS REALIZADOSEM PACIENTES NO MES DE JUNHO/ 2008. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00709 | 14/07/2008 | 1554.91 | 1554.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, REF.AO MES DE MAIO/2008. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00710 | 14/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAREALIZADOS EM PACIENTES NO MESDE MAIO/2008. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00711 | 14/07/2008 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE JUNHO/2008. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00712 | 14/07/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 FR/AMP DEXAMETASONA 4MG; 5000 AMP GLICOSE HIPERTONICA 50%; 200 FR/AMP HEPARINA SODI-CA 5.000UI; 4200 AMP METOCLO- PRAMIDA 10MG; 20 AMP NALOXANA 0,4MG/ML. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00713 | 14/07/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 COMP ACIDO FOLICO 5MG; 300 CAP NIFEDIPINA 10MG; 100 FR METOCLOPRAMIDA 4MG/ML. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00714 | 14/07/2008 | 5019.20 | 5019.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 800 UN DESINFETANTE HOSP.BACTERICIDA; 120 UN DETERGENTE DE- SENGORDURANTE CONCENT. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00715 | 14/07/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 400 MT ALGODAO ATOALHADO; 1500 MT BRIM LEVE BRANCO; 2000 MT BRIM SARJA VERDE; 2300 MT TECIDO P/FRALDA,BRANCO | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00716 | 14/07/2008 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA NOS APA-RELHOS DE REFRIGERACAO, REF.AOMES DE JUNHO/2008. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00717 | 14/07/2008 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANURENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS,REF. AO MES DE JUNHO/2008. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00718 | 14/07/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONI-COS, REF. A JUNHO/2008. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00719 | 14/07/2008 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTI-VA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. A JUNHO/2008. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 16/07/2008 | 2516.05 | 2516.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED, REF. AO MES DE JUNHO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00723 | 16/07/2008 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, REF. AO MES DE JUNHO/2008, COBERTA PELO CONT.N.0190/03. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00724 | 16/07/2008 | 7912.05 | 7912.05 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 300 UN AGULHA P/ANESTESIA PERIDURAL 17GX3; 05 CX FITA TESTE P/GLUTARALDEIDOS; 05 TB FITA TESTE P/AUTOCLAVE;10 UN KIT P/DRENAGEM TORAX.N.34;20 UN KIT P/DRENAGEM TORAX.N.36;30UN KITP/DRENAGEM TORAX.N.38. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00725 | 16/07/2008 | 6001.00 | 6001.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 500 UN AGULHA P/RAQUIAN.N.26; 300 UN AGULHA P/RAQUIAN.N.25; 500 UN CATETER INTRAVEN.N.24; 500 UN CATETER INTRAVEN.N.14. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00726 | 16/07/2008 | 800.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 500 UN CATETER INTRAVENOSO N. 16. | 24338436000153 | REVANIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00727 | 16/07/2008 | 6200.00 | 6200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 5000 UN CATETER INTRAVENOSO N.22. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00728 | 16/07/2008 | 1891.40 | 1891.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 193 PCT COMPRESSA GAZE HIDROFILA NAO EST.7,5X7,5CM. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00729 | 16/07/2008 | 7987.00 | 7987.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 815 PCT COMPRESSA GAZE HIDROFILA NAO EST.7,5X7,5CM. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00730 | 16/07/2008 | 6200.00 | 6200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 5000 UN CATETER INTRAVENOSO N.20. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00731 | 16/07/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 5000 UN CATETER INTRAVENOSO N.20. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00733 | 16/07/2008 | 6200.00 | 6200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 5000 UN CATETER INTRAVENOSO N.18. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00734 | 16/07/2008 | 6812.80 | 6812.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 02 UN GRAMPEADOR INTRALUMINAR;04 UN GRAMPEADOR LIN.CORTANTE;03 UN CARGA P/GRAMPEADOR. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00735 | 16/07/2008 | 2008.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 600 EST DIMORF 0,2MG; 200 EST FENTANEST 2ML; 100 EST DIMORF 1MG. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00736 | 17/07/2008 | 48022.15 | 48022.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO E NITROGENIO LIQUIDO PARA O IHGER REF AO MES JUNHO/08. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00737 | 17/07/2008 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM APARELHO CONCENT MILLENIUM 220V REFERENTE AO MES JUNHO/08. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00738 | 17/07/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 01 UN TRYACEL; 01 UN REVERSEL. | 00133598000197 | MACROFARMA COM & REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00739 | 17/07/2008 | 21295.79 | 21295.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1320 KG COXA DE FRANGO;357 KGPEITO DE FRANGO;1935 KG CARNEBOVINA TIPO ALCATRA;235 KG FIGADO BOVINO;30 KG PEIXE FILE MELUZA;80 KG PEIXE FILE PESCADA80 KG LINGUICA TOSCANA. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00740 | 17/07/2008 | 804.40 | 804.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 40 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE40 KG QUIJO TIPO MUSSARELA FAT | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00741 | 17/07/2008 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ABAIXO DISCRIMINADO; 1.800 SC LEITE TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00742 | 17/07/2008 | 1103.98 | 1103.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 20 KG QUIABO;11 KG MAXIXIE; 51PCT ERVA DOCE;261 KG ABOBORA ;60 KG COENTRO. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00743 | 17/07/2008 | 777.60 | 777.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 60 KG POLPA DE FRUTA MANGA; 30KG POLPA DE FRUTA GOIABA;310 KPOLPA FRUTA ACEROLA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00744 | 17/07/2008 | 1782.80 | 1782.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ABAIXO DISCRIMINADO; 160 KG MAMAO HAVAI;24 KG PEPINO;32 KG BETERRABA;72 KG PIMENTAO;8 KG LIMAO;480 KG BATATA INGLESA. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00745 | 17/07/2008 | 2875.10 | 2875.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 640 KG MELANCIA;290 KG MELAO ;53 BD OVOS;400 KG CHUCHU;24 KGALHO;400 KG CENOURA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00746 | 17/07/2008 | 1498.50 | 1498.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 315 KG COCO VERDE;450 KG INHAME. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00747 | 17/07/2008 | 1208.00 | 1208.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 400 KG TOMATE;240 KG LARANJA PERA MADURA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00748 | 17/07/2008 | 1322.90 | 1322.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 08 KG VAGEM;58 KG REPOLHO;14 KUVA RUBI;46 KG MACA NACIONAL ;40 KG BANANA COMP;120 KG BANANA PRATA;240 KG BATATA DOCE ;160 KG CEBOLA MEDIA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00749 | 17/07/2008 | 1579.50 | 1579.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 351 KG PAO FRANCES C/SAL. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00750 | 17/07/2008 | 160.20 | 160.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 31 UN PAO HOT DOG 600 G;28 UNPAO DE FORMA FATIADO 400G. | 04438212000106 | ROSA ROSANGELA MARINHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00751 | 18/07/2008 | 871.00 | 871.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 23 KG ALFACE; 15 KG COUVE-FOLHA; 120 KH ACELGA;97 KG RAPADURA. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00752 | 18/07/2008 | 90.78 | 90.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEESTERILIZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 08928280000104 | ESTERILBRAS PB ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00753 | 18/07/2008 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO DE ADESIVOS DE VISUALIZACAO E PLACAS EM PS. | 00042388708400 | EDNALDO QUEIROGA LIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00754 | 18/07/2008 | 10719.32 | 10719.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUNO DE AGUA EESGOTO, NO MES DE JUNHO/2008. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00755 | 18/07/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP NEOCAINA PESADA 0,5%. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00756 | 18/07/2008 | 362.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 AMP FOSFATO ACIDO POTASSIO 2MG; 1000 CAP NIFEDIPINA 10MG;10 FR LIPIDIOS EMULCAO LCT20%. | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00757 | 18/07/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 120 FR/AMP LEVOBUPIVACAINA DE0,5% C/VASOCONSTRITOR; 100 AMPMORFINA SULFATO 10MG/ML; 500 COMP HALOPERIDOL 5MG. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00758 | 18/07/2008 | 1741.20 | 1741.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP TERBUTALINA 0,5MG/ML;100 AMP NEOSTIGMINA 0,5MG/ML. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00759 | 18/07/2008 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 AMP HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00760 | 18/07/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP EPINEFRINA 1MG; 1000 COMP SULFATO FERROSO 40MG | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00761 | 18/07/2008 | 38.50 | 38.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 FR BENZOATO DE BENZILA 250 MG/ML, EMULSAO TOPICA. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00762 | 18/07/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 FR BENZOATO DE BENZILA DE250MG/ML, EMULSAO TOPICA. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00763 | 18/07/2008 | 600.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 20 FR/AMP AMINOACIDO 1000ML. CONTENDO 500ML DE SOLUCAO 10%. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00764 | 18/07/2008 | 3565.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 30.000 UN AGUA DESTILADA ESTE-RIL 10ML; 500 FR/AMP DEXAMETA-SONA DE 4MG; 5000 AMP GLICOSE HIPERTONICA 50%. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00765 | 18/07/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP GLUCONATO DE CALCIO 10%; 5000 COMP CAPTROPIL 25MG. | 06219757000157 | VIDAFARMA DIST DE MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00766 | 18/07/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP ACIDO TRENAXAMICO SOLINJ.250MG. | 57507378000365 | EMS S/A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00767 | 18/07/2008 | 10967.50 | 10967.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE EXPEDIENTE ABAIXO: 300 UN CX ARQUIVO P/DOCUMENTO;1100 RS PAPEL ALCALINO A4; 15 CX CANETA ESFEROGRAFICA. | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00768 | 18/07/2008 | 12675.00 | 12675.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 300 CX COPO PLAST. DESCARTAVEL150 CX ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00769 | 18/07/2008 | 4551.25 | 4551.25 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 50 UN LIVRO REGISTRO DE ATAS; 80 CX COPO PLAST.DESC.; 25 CX DISQUETE MAGNETICO; 50 UN GRAMPEADOR;60 UN LIVRO REGISTRO;60 UN LIVRO PTOTOCOLO10 UN PERFURADOR;150 CX CLIPS;08 CX TAMPA DESC.P/COPO; 15 UNBOBINA EM PAPEL TERMICO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00770 | 18/07/2008 | 32651.00 | 32651.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 950 UN AGUA SANITARIA; 5000 UN DESODORANTE EM PEDRA; 2750 UN DETERGENTE; 2200 UN SABAO EM BARRA; 2700 UN SABAO EM PO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00774 | 18/07/2008 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO DISCRIMINADO; 500 RESMA DE PAPEL ALCALINO AL TA ALVURA FORMATO A-4. | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00775 | 18/07/2008 | 668.90 | 668.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXO DISCRIMINADO; 25 UN DIETA ENTERAL COD 60331;25 ENV DIETA ENTERAL ISENTA DESACAROSE COD 60342;30 UND DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA COD 60343. | 08725176000112 | ENC REPRESENTACOES E COM DE PROD DE NUTR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00776 | 18/07/2008 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXO DISCRIMINADO; 40 KG CLARA DE OVO COD 47412; 20 KG MODULO DE POLIGOMO GLICOSE COD 1553;40 L DIETA NUT COMPLETA ESPEC PAC CRITICOS COD1591. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00777 | 18/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADOS; 1.000 AMP ATROPINA SULFATO 050MG/AMP ML;400 COMP FENOBARBI -TAL DE 100MG. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00778 | 18/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 10 MILH DESCART DE BANDEJA COMPACTA CX 1000 COD DS03. | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00779 | 18/07/2008 | 3234.00 | 3234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 35 CX SABONTE BACTERICIDA DP300. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00780 | 18/07/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MICRONDAS ELETROLUX. | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 18/07/2008 | 420000.00 | 420000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOIHGER REFERENTE A JULHO/08. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 18/07/2008 | 12339.30 | 12339.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE OTORRINO REFERENTE A JULHO/08. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00783 | 18/07/2008 | 62500.00 | 62500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO REFERENTE A JUNHODE 2008. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00784 | 28/07/2008 | 512.00 | 512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO: EXTRATOSNO D.O DE 01.07; D.O.DE 02.07;D.O. DE 10.07.08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00785 | 28/07/2008 | 550.00 | 550.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP OXACILINA DE 500MG. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00786 | 28/07/2008 | 6400.00 | 6400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 400 UN EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO MODELO 600. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00787 | 28/07/2008 | 1724.40 | 1724.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 48 UN TERMOMETRO CLINICO; 18 UN COLETOR DE URINA SIST.FECHADO;32 UN COLETOR URINA SISTFECHADO BIOPAG;88 PCT SONDA URETRAL N.14; 72 RL ESPARADRA-PO;1000 UN LAMINA BISTURI N.2408 PCT CAMPO OPERAT. 45X50 C/ RX. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00788 | 28/07/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 240 UN AMP SODICA, SALBACTAM; 04 UN BENZILPENICILINA POTASSICA;03 UN CLINDAMICINA 600MG; 14 UN HEPARINA SODICA 25ML; 30 UN DIGOXINA 0,25MG; 03 UN OXACIL 500MG. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00789 | 28/07/2008 | 4163.99 | 4163.99 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 05 KIT UREIA;08 FR ALBUMINA BOVINA 22%;05 KIT PROTEINAS TOT;1000 UN TUBO 12X75; 1000 UN TUBO 15X1000; 02 KIT AMILASE; 07KIT GLICOSE ENZIMATICA;05 FR SORO ANTI-HUMANO;15 FR SORO ANTI-A; 15 FR SORO ANTI-B;14 FR ANTI-D;10 UN ESCOVA P/TUBO MED | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00790 | 28/07/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN ALGODAO HIDROFILO; 36 UN ALCOOL 70%; 06 UN GAZE 7,5X7,5 13 FIOS; 06 UN GAZE 7,5X7,5 11 FIOS; 10 UN GAZE EM ROLO 91X91. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00791 | 28/07/2008 | 3476.25 | 3476.25 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 10 UN RELOGIO DESPERTADOR; 15 UN LANCETA PICADORA; 10 KITCK NAC CINETICO; 05 KIT DESI- DROGENASE LATICA;02 UN PIPETA-DOR FIXO 10UL;02 UN PIPETADOR FIXO 20UL;02 UN PIPETADOR 50UL02 UN PIPETADOR FIXO 500UL; 08KIT CORANTE RAPIDO P/HEMAT.; | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00792 | 28/07/2008 | 6377.60 | 6377.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 600 EST DIMORF 0,2MG; 200 EST FENTANEST 2ML; 100 EST DIMORF 1MG; 400 AMP NEOCAINA PESADA HIPERB200 AMP PANCURON 2MG; 120 FA NOVABUPI 0,5%. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00793 | 28/07/2008 | 1550.00 | 1550.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 CX TIENAM 500 MG C/01 F/A 20ML. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00795 | 28/07/2008 | 2060.00 | 2060.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 MILH PAPEL MILIMETRADO P/ ELETROCARDIOGRAMA A4. | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00796 | 28/07/2008 | 545.00 | 545.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. RADIOLOGICO ABAIXO: 25 UN FILME TERMOSENSIVEL P/ ULTRASONOGRAFIA ESP.SONY UPP 110S. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00797 | 28/07/2008 | 3549.00 | 3549.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE LIMPEZA ABAIXO: 50 BB DETERGLASS NEUTRO 5000ML | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00798 | 29/07/2008 | 2589.00 | 2589.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PARA VIATURAS ABAIXO: JUNTA DE ESCAPE;JG DE PARAFUSOSENSOR TEMPERAT.;FUSIVEL;AMOR-TECEDORES;BATERIA 150 AMP;JG DE PASTILHA;CAMARA RG;LIT DE OLEO;RETENTOR;BRONZE FIXO;BRON-ZE BIELA;AUTOMATICO PARTIDA; JUNTA DESLIZ;JUNTA CARTER;JUN-TA TAMPA POLIA;COIFA;TB SILICO | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00799 | 29/07/2008 | 6579.64 | 6579.64 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 136 UN SABONETE LIQUIDO BACT.;04 UN NEUTRALIZADOR LIQ.; 24 UN ALCALINIZANTE LIQ.; 15 UN AMACIANTE LIQ. CONCENT.;12 UN DETERGENTE LIQ.CONCENT. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 00800 | 29/07/2008 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE 300 UN AGUA MINE-RAL SEM GAS, BOTIJAO DE 20 LIT | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00801 | 29/07/2008 | 2020.80 | 2020.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 180 UN OLEO DE SOJA REFINADO; 240 UN LEITE EM PO DESNATADO. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00802 | 29/07/2008 | 1181.60 | 1181.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 48 UN MAIONESE TRAD.250GR; 400 UN BISCOITO MAISENA 400GR;48 UN ERVILHA EM CONSERVA; 200 UN AMIDO DE MILHO 500G. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00803 | 29/07/2008 | 2262.18 | 2262.18 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 24 UN LEITE CONDENSADO; 48 UN MILHO VERDE CONSERVA; 60 UN SAL REFINADO; 600 KG ACUCAR REFINADO; 10 CX GELATINA DIET.; 24 UN AZEITONA EM CONSERVA; 30 UN FARINHA LACTEA;24 UN FARDE ARROZ;30 UN MILHO P/MUNGUN- | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00804 | 29/07/2008 | 3487.20 | 3487.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 60 KG CARNE BOVINA; 450 KG FEIJAO CARIOQ.; 60 KG FEIJAO MACASSAR; 180 KG FEIJAO PRETO. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00805 | 29/07/2008 | 1717.78 | 1717.78 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 48 UN AZEITE OLIVA; 400 PCT BOLACHA CREAM CRACKER;02 CX CALDO CARNE; 240 UN EXT. TOMATE; 50 KG FARINHA MANDIOCA; 350 CX CAFE TORRADO E MOIDO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00806 | 29/07/2008 | 2838.36 | 2838.36 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 24 UN FERMENTO QUIM.EM PO; 336 UN MARGARINA VEGETAL; 48 UN ALIMENTO LACTEO SUSTAM; 900 KG ARROZ PARBOILIZADO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00807 | 29/07/2008 | 1495.20 | 1495.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 300 KG COMINHO EM PO; 48 LT AMEIXA EM CALDA. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00810 | 29/07/2008 | 340.84 | 340.84 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 500 PCT COLORAU 100GR; 48 UN DOCE DE BANANA 600G; 48 UN ACHOCOLATADO EM PO; 60 UN ADOCANTE DIETETICO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00811 | 29/07/2008 | 7977.20 | 7977.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1.540 AMP MIDAZOLAN 15MG/3ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00812 | 29/07/2008 | 7966.50 | 7966.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 565 AMP MIDAZOLAN 50MG/10ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00815 | 30/07/2008 | 7965.00 | 7965.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 UN COLCHAO SOLTEIRAO ORTOP.D45 78X1,88X17; 25 UN COLCHAO SOLTEIRAO ORTOP.D33 88X1,88X12 | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00816 | 30/07/2008 | 5245.00 | 5245.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 3500 LIT HIPOCLOR.DE SODIO 2%;100 LIT HIPOCLOR.DE SODIO 10%. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00817 | 30/07/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE 4.000 ETIQUETAS ADES.P/BANCO DE SAN-GUE. | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00818 | 30/07/2008 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA NA CEN- TRAL DE AR REFRIGERADO DO BLO-CO CIRURGICO. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00819 | 30/07/2008 | 875.00 | 875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00820 | 30/07/2008 | 270.00 | 270.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE CONSTRUCAO ABAIXO: 1000 UN TIJOLO DE CERAMICA C/ 08 FUROS. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00821 | 30/07/2008 | 1192.80 | 1192.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE CONSTRUCAO ABAIXO: 10 M3 AREIA MEDIA; 30 M2 PISO CERAMICO, COR CINZA10 KG REJUNTE, COR CINZA; 45 LATAS TINTAS ACRILICA, BRANCO GELO. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00823 | 30/07/2008 | 118.44 | 118.44 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE CONSTRUCAO ABAIXO: 02 M3 PEDRA BRITA N.19. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00824 | 30/07/2008 | 568.94 | 568.94 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE CONSTRUCAO ABAIXO: 10 UN FERRO CA-50 3/8 DIAM.; 10 UN FERRO CA-50 5/16 8MM; 20 KG FERRO CA-60 4,2MM; 02 KG PREGO 2 POL C/CABECA; 02 UN PREGO 2X14. | 12866117000131 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS ALENCAR IND |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00825 | 30/07/2008 | 112.00 | 112.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ELETRICOS ABAIXO: 100 UN SUPORTE P/LAMPADA FLUO-RESCENTE. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00826 | 30/07/2008 | 279.00 | 279.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ELETRICOS ABAIXO: 50 UN LAMPADA FLUORESC.20W; 50 UN LAMPADA FLUORESC.40W; 200 MT CABO FLEXIVEL. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00827 | 30/07/2008 | 2709.10 | 2709.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ELETRICOS ABAIXO: 40 UN REATOR P/LAMPADA FLUOR.;50 UN START 40W;50 UN START DE20W;600 MT CABO C/CECAO; 200 MT CABO DUPLO; 200 MT FIO C/CECAO DE 2,5MM; 20 UN FITA ISOLANTE; 10 UN REATOR DE PARTIDA RAPIDA | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00828 | 30/07/2008 | 2963.60 | 2963.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE CONSTRUCAO ABAIXO215 M2 PISO CERAMICO, COR CIN-ZA. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00829 | 30/07/2008 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE JULHO/2008. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00830 | 30/07/2008 | 1007.88 | 1007.88 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS ABAIXO: 10 UN ALGODAO HIDROFILO 500GR;36 UN ALCOOL 70%; 06 UN GAZE 7,5X7,5 13 FIOS; 06 UN GAZE 7,5X7,5 11 FIOS; 10 UN GAZE EM ROLO 91X91. | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00831 | 30/07/2008 | 4929.00 | 4929.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 240 UN AMP SODICA, SALBACTAM; 04 UN BENZILPENICILINA POTAS.;03 UN CLINDAMICINA 600MG; 14 UN HEPARINA SODICA 5000UI; 30 UN DIGOXINA 0,25MG; 03 UN OXACIL 500MG. | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00832 | 30/07/2008 | 5798.50 | 5798.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 MILH DESCART.DE BANDEJA COMPACTA; 05 MILH DESCART.TERMICALUXO E SALADEIRA. | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00833 | 31/07/2008 | 930.00 | 930.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 10 CX MONONYLON PT 3-0 C/AG; 01 UN TELA DE PROLENE 30X5X30,5CM. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00834 | 31/07/2008 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 10 UN VENTILADOR TURBO DE ALTAROTACAO 1,8CV MONOF. | 02924521000160 | IND E COM DE VENTILADORES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00835 | 31/07/2008 | 5946.90 | 5946.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN GERADOR ELETRICO 3000W; 01 UN BOMBA SUBMERSA P/POCO ARTESIANO 60HZ 35M. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00836 | 31/07/2008 | 7850.00 | 7850.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 05 CX POLIPROPILENO 0 C/AGULHADE 4CM; 100 CX NYLON 3.0 C/AG DE 3CM; 20 CX NYLON 4.0 C/AG DE 2CM. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00837 | 31/07/2008 | 7935.00 | 7935.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 06 CX FIOS POLIGLACTINA 1 C/AGDE 4CM;05 CX FIOS POLIGLACTINA0 C/AG DE 4.0CM; 06 CX FIOS POLIGLACTINA 2-0 C/AG DE 3CM; 06 CX FIOS POLIGLACTINA3-0 C/ AG DE 3.0CM. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00838 | 31/07/2008 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 30 CX CAT GUT CROMADO 1 C/AG DE 4CM;30 CX CAT GUT CROMADO 2-0 C/AG DE 4CM;03 CX CAT GUT CROMADO 4-0 C/AG DE 1.5CM; 30CX CAT GUT SIMPLES 2-0 C/AG DE4CM;02 CX CAT GUT SIMPLES 2-0 C/AG P/CIRURGIA DE AMIDALAS. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 04/08/2008 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 622 DATADA DE 25.06, REF. A PRODUTIVIDADE DO PESSOAL NO MES DE JUNHO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00840 | 04/08/2008 | 2840.00 | 2840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAS,ARMARIOS EM FORMICA E PRANCHASEM FORMICA. | 00056966130478 | LUZINETE DE BRITO DUTRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00841 | 04/08/2008 | 5500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 FR AGUA DESTILADA ESTERILC/1000ML. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00842 | 06/08/2008 | 4072.00 | 4072.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 BIS NEOMICINA 5MG; 2000 FR/AMP TENOXICAM 20MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00843 | 06/08/2008 | 1347.75 | 1347.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES - ASSINATURASE TARIFAS MENSAIS, REF.A JULHO2008. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00844 | 07/08/2008 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 500 UN CATETER INTRAVENOSO N.16. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00845 | 11/08/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMACENICA E SUSPENSAO REALIZA- DOS EM VTRS DESTE HOSPITAL. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00846 | 11/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AO MES DE JULHO/2008. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00847 | 11/08/2008 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAODE MONITORES CARDIACOS P/ O BLOCO CIRURGICO. | 07552997000212 | COMERCIO E ASSIST.TEC.MEDICA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00848 | 11/08/2008 | 829.00 | 829.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 15 UN SUPLEMENTO PRONTO USO; 02 L MODULO TRIGLICERIDEOS; 05 UN MODULO PROTEINA ALTO VA-LOR BIOLOGICO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00849 | 11/08/2008 | 5225.00 | 5225.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 15 KG MODULO POLIMERO GLICOSE;07 KG DIETA NUTRIC.COMPLETA; 48 L DIETA ENTERAL ESPECIAL.; 20 KG CLARA DE OVO PURA. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00850 | 11/08/2008 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. A JULHO/2008. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00851 | 11/08/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS REF. A JULHO/2008. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00852 | 11/08/2008 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS NO MES DE JULHO/2008. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00853 | 11/08/2008 | 5715.00 | 5715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF. A JULHO/2008. | 07870719000122 | EX ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00854 | 11/08/2008 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ECODOPPLERTRANSTORACICO, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JULHO/2008 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00855 | 11/08/2008 | 1728.95 | 1728.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, REF.AO MES DE JUNHO/2008. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00856 | 11/08/2008 | 816.00 | 816.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 34 UN LENTES P/CIRURGIA DE CA TARATA DIOPTRIAS DIVERSAS. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00857 | 11/08/2008 | 368.00 | 368.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS D O. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00858 | 11/08/2008 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 5.000 AMP VITAMINA C 500MG COM5 ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00859 | 11/08/2008 | 343.00 | 343.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADO; 200 AMP AMIDARONA 50MG;1.000 CPROPATINITRATO COM 10 MG;500 CDIGOXINA 0,25 MG. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00860 | 11/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADOS; 100 FR/AMP BUPIVACAINA0,5; 60COMP MIDAZOLAM 15MG;1.000 COMPCOMPLEXO B DRAGEA. | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00876 | 12/08/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 300 RL FITA ADES.P/AUTOCLAVE 10mmx30m. | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00877 | 12/08/2008 | 11607.00 | 11607.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 300 UN ALGODAO HIDROFILO; 15.000 UN EQUIPO P/SORO PLACAL200 RL GAZE HIDROF.9 FIOS. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00878 | 12/08/2008 | 1698.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 60 UN PVPI DEGERMANTE; 150 FR PVPI TOPICO. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00879 | 12/08/2008 | 4720.00 | 4720.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 200 PCT TUBO DE LATEX N.204. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00880 | 12/08/2008 | 2660.00 | 2660.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 2.000 UN SONDA URETRAL N. 06; 2.000 UN SONDA URETRAL N. 08; 5.000 UN SONDA URETRAL N. 14. | 05150338000143 | MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00881 | 12/08/2008 | 1968.00 | 1968.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 100 UN CATETER P/SUBCLAVIA 16G | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00882 | 12/08/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 5.000 UND SCALP N 21 | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00883 | 12/08/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 240 UND BOLSA PARA COLOSTOMIADRENAVEL. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00884 | 13/08/2008 | 1079.85 | 1079.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 643 DATADA DE 30.06, REF. AGLP (GAS DE COZINHA). | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00886 | 13/08/2008 | 1287.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS CIRURGICOS ABAIXO: 01 UN CARGA P/GRAMPEADOR; 01 UN GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00887 | 13/08/2008 | 1287.00 | 1287.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS CIRURGICOS ABAIXO: 01 UN CARGA P/ GRAMPEADOR; 01 UN GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00889 | 13/08/2008 | 9012.80 | 9012.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 300 RL ATADURA CREPE 20CM; 2000 UN COLETOR DE URINA SIST.FECHADO;10.000 UN ELETRODO DSC200 UN EQUIPO P/PRESSAO VENOSA500 RL ESPARADRAPO;12 FR GLICERINA BRANCA 1000ML; 140 M TB LATEX;100 UN SONDA ENDOTRAQUEAL N.7,5;100 UN SONDA | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00890 | 13/08/2008 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET REF. A JULHO/2008. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00891 | 13/08/2008 | 466.80 | 466.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, NO MES DE JULHO/2008. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00892 | 13/08/2008 | 1728.21 | 1728.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAREALIZADOS EM PACIENTES NO MESDE JUNHO/2008. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00903 | 14/08/2008 | 1225.50 | 1225.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 DISJUNTOR;01 CHAVE DSE;01 BROCA;40 PARAFUSOS;10 SC CIMENTO;12 REPARO GLOBO;01 CONJ. CXACOPLADA;01 TELHA 5MM;05 ASSENTO SANIT;01 GL MANTANA;FECHADURA TUB.;03 BROCA ACO;02 SUPER BOND;02 COLA CONT.;01 TRINCO; 01 VALV.T;05 JOELHOS;02 LIXAS; | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00905 | 14/08/2008 | 26873.37 | 26873.37 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 270 KG LINGUICA; 148 KG PEIXE FILE DE MERLUZA; 230 KG PEIXE DOURADA; 1.950 KG CARNE BOVINA; 2.040 KG COXA FRANGO; 235 KG FIGADO BOVINO; 360 KG PEITO DE FRANGO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00910 | 14/08/2008 | 3996.58 | 3996.58 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 RL PAPEL GRAU CIRURG.10CM; 35 RL PAPEL GRAU CIRURG.15CM; 09 RL PAPEL GRAU CIRURG.20CM; 03 RL PAPEL GRAU CIRURG.30CM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00911 | 14/08/2008 | 2388.00 | 2388.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30 UN BISTURI 15 TRAD. RETO; 24 UN BISTURI 2,75MM ANGULADO;12 UN BISTURI 2,85MM ANGULADO. | 08100512000131 | MARTINS E GALLOTE COM DE MEDICAMENTOS LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00912 | 14/08/2008 | 2688.00 | 2688.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1.920 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00913 | 14/08/2008 | 5369.00 | 5369.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 800 AMP GLUCONATO DE CALCIO; 13 CX HEPARINA SUBCUTANEA; 03 CX HEPARINA 5000UI 5ML; 02 CX GLICOSE 50%; 90 AMP ATROPINA INJETAVEL. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00914 | 14/08/2008 | 448.50 | 448.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 50 KG POLPA DE FRUTA ACEROLA; 150 KG POLPA DE FRUTA CAJU; 150 KG POLPA DE FRUTA MANGA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00915 | 14/08/2008 | 1823.64 | 1823.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 48 UND FERMENTO QUIMICO EM POCOM 500G; 20 CX OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM COM 20 UNIDADES; 96 UNAZEITE DE OLIVA PURO SEM COLESTEROL. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00916 | 14/08/2008 | 373.50 | 373.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 450 UND EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO EMB COM 350G. | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00917 | 14/08/2008 | 3681.60 | 3681.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 96 UND AVEIA EM FLOCOS 100 NATURAL;480 UND LEITE DE SOJA EMPO EMB EM LATA 300G. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00918 | 14/08/2008 | 2648.60 | 2648.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 160 UND CANELA EM PO; 60 PCT MILHO P/MUNGUZA; 800 UND BISCOITO MAIZENA; 96 UND MILHO VERDE EM CONSERVA120 UND ALIMENTO LACTEO TIPOSUSTAM. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00920 | 18/08/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 03 UN CALCULADORA ELETRONICA; 01 UN LIQUIDIFICADOR INDUST.; 03 UN EXTINTOR DE INCENDIO TI-PO AGUA GAS; 03 UN EXTINTOR DEINCENDIO TIPO PQS 4KG. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00921 | 18/08/2008 | 1588.00 | 1588.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 20 UN APARELHO TELEFONICO; 02 UN BALANCA MECANICA ANTROPOMETRICA. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00926 | 18/08/2008 | 2760.00 | 2760.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 10 UN TELEVISOR COLORIDO 14. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00927 | 18/08/2008 | 8732.00 | 8732.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN LIQUID. INDUSTRIAL 8LIT;03 UN CONDICIONADOR DE AR DE10.000BTUS;05 UN CONDIC. DE AR7.500 BTUS; 02 UN CONDIC.DE AR21.000 BTUS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00928 | 18/08/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 03 UN BEBEDOURO ELETRICO TIPO GARRAFAO 20 LITS. | 03090190000173 | MARELLY COM DE MOV E EQUIP PARA ESC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00929 | 18/08/2008 | 2569.00 | 2569.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 10 UN MESA DE TRABALHO MEDINDO1,00X0,68X0,75M; 10 UN MESA P/COMPUTADOR MED.0,90X0,90X0,74M | 05587629000101 | KV BEZERRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00930 | 18/08/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GLP(GAS DE COZINHA)EM BOTIJAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00931 | 18/08/2008 | 43205.20 | 43205.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: OXIGENIO LIQ.TQ; OXIGENIO MEDICINAL CIL.K; OXIDO NITROSO CIL.Q; NITROGENIO LIQ.TQ; ACETILENO CARGA CIL; ACETILENO DISSOLVIDO; OXIGENIO COMPRIMIDO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00932 | 19/08/2008 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM APARE-LHO CONCENT MILLENIUM 220W,REFAO MES DE JULHO/2008. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00933 | 19/08/2008 | 4070.00 | 4070.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 AMP NIPRIDE 50MG; 2000AMP CORONAR 10MG; 1000 AMP VONAU; 2100 COMP CORONAR 20MG. | 49475833000793 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 19/08/2008 | 430000.00 | 430000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE AGOSTO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 19/08/2008 | 4214.73 | 4214.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO IHGER, REFA AGOSTO/2008 (OTORRINO). | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00937 | 19/08/2008 | 4975.00 | 4975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM UM APARELHO DE RAIO X E EM UMA MAQUINA DE SECAR INDUSTRIAL. | 01803813000182 | M E M C HELENITA CHACON |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00941 | 21/08/2008 | 10548.80 | 10548.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE AGOSTO/2008. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00942 | 21/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AO MES DE AGOSTO/2008. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00943 | 21/08/2008 | 7989.60 | 7989.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 80 FR/AMP IMUNOGLOBULINA 300MGSOL.INJ. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00944 | 21/08/2008 | 1320.00 | 1320.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 02 UN PINCA RELOJOEIRA CB PLAN01 UN McPHERSON PINCA DE PONTORETA 10MM; 01 UN WESTCOTT TE- SOURA TENOTOMIA CURVA, PONTA ROMBA 6MM. | 05022522000108 | RUMEX INTERNATIONAL CO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00946 | 22/08/2008 | 62500.00 | 62500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO, REF. AOMES DE JULHO/2008. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00947 | 25/08/2008 | 7690.30 | 7690.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 120 FA ROCURON 10MG; 120 FA NOVABUPI 0,75%; 10.000 CP TRAMADON CAP.50MG;12120 CP DORMIRE 15MG; 50 FR XYLESTESIN SPRAY 50ML; 100 AMP DROPERDAL, DROPERIDOL 2,5MG. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00948 | 25/08/2008 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30.000 UN MASCARA P/PROCEDIMENTO DESC. TRES CAMADAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00949 | 25/08/2008 | 5430.50 | 5430.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 09 KG MODULO DE POLIMERO; 07 KG DIETA NUTRIC.COMPLETA; 13 KG CLARA DE OVO PURA EM PO;13 L DIETA ENTERAL P/NEFROPATA30 L DIETA ENTERAL P/PACIENTESHEPATOPATAS. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00950 | 25/08/2008 | 5488.00 | 5488.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 02 CX CERA PARA OSSO; 06 CX TELA PROLENE 30X30; 02 UN DRENO DE BLAKE. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00951 | 25/08/2008 | 5040.00 | 5040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 60 CX CATGUT SIMPLES 0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00952 | 25/08/2008 | 5881.50 | 5881.50 | EMPENHO PARA COMPRA DOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS ABAIXO: AG.GENGIVAL;FILME;VITRO FILL; GS80 PORCAO;LIMA K;PONTA DIA- MANTADA;GUTA ACES.;GUTAPERCHA;TIRA ACO;ROLETE;OXIDO ZINCO;EUGENOL;LUVA LATEX;SUGADOR;REVE-LADOR;FIXADOR;MASCARA TC;FIO DENTAL;PRIME;EVIPLAC;BENZOTOP;NOVOCOL;OLEO LUB.;MULT BRUSH; | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00953 | 25/08/2008 | 537.00 | 537.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2008. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00954 | 25/08/2008 | 7050.00 | 7050.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3.000 HEPARINA SUBCUT.0,25ML. | 81887838000493 | PRO DIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00955 | 25/08/2008 | 4700.00 | 4700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2.000 HEPARINA SUBCUT.0,25ML. | 81887838000493 | PRO DIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00956 | 26/08/2008 | 70.00 | 70.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 01 CX MITOCIN 5MG INJ. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00957 | 26/08/2008 | 30410.00 | 30410.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 400 MT ATOALHADO 100% ALGODAO;1500 MT BRIM LEVE PROF.; 2000 MT BRIM PROFISSIONAL; 2300 MT FRALDA 100% ALGODAO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00958 | 27/08/2008 | 16.00 | 16.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CO-BRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00959 | 27/08/2008 | 1141.20 | 1141.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 02 AMP DE SURVANTA 4ML. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00960 | 29/08/2008 | 337.00 | 337.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 05 CX TESTE P/UREASE. | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA E FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00961 | 29/08/2008 | 3135.36 | 3135.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAGNOSTICOS E PROCE-DIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA, REF. A MARCO/2008. | 08677510004954 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00963 | 29/08/2008 | 2010.72 | 2010.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAGNOSTICOS E PROCE-DIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA, REF. A MAIO/2008. | 08677510004954 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00964 | 01/09/2008 | 435.00 | 435.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AMP AMPLICTIL 100MG; 30 AMP MALOXONA 0,4MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 02/09/2008 | 28500.00 | 28500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTACAO DA NE N.781,DATADADE 18.07, REF. A PRODUTIVIDADEDO MES DE JULHO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00973 | 02/09/2008 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA C/SUBST DE PECAS DE MOTOR EXAUTOR S/PLACA. | 00002523567482 | ANTONIO NOBREGA DE SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00974 | 02/09/2008 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH REF AO MES JULHO/08 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00975 | 02/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MODULO DE DIETAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 30 L CODIGO 1598 DIETA ENTERALNUTRICIONALMENTE COMPLETA;30 UCODIGO 40152 SUPLEMENTO PRONTOUSO PARA DIETAS ENTERAL;05 UNCODIGO 1549 MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00978 | 03/09/2008 | 7049.50 | 7049.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 15KH MODULO POLIMERO GLICOSE; 14KG DIETA NUTRIC.COMPLETA; 24L DIETA ENTERAL ESPECIALIZAD10KG CLARA DE OVO PURA; 01KG MODULO DE FIBRA SOLUVEL; 30L DIETA ENTERAL P/PAC.HEPATOPATAS. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00979 | 03/09/2008 | 3378.00 | 3378.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 30L DIETA ENTERAL P/TRATAMENTODE ULCERAS; 30 UN SUPLEMENTO PRONTO USO VIA ORAL; 05 UN MO-DULO DE PROTEINA ALTO VALOR BIOLOGICO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00980 | 03/09/2008 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN CENTRIFUGA BABY MOD 206;01 UN CENTRIFUGA EXCELSA MODELO 206 BL FENEM. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00981 | 03/09/2008 | 1428.00 | 1428.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 34 CX SABONETE BACTERICIDA REFIL DE 800 ML. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00982 | 03/09/2008 | 166.47 | 166.47 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 08928280000104 | ESTERILBRAS PB ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00983 | 04/09/2008 | 1243.33 | 1243.33 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 01 CATAFLAN EMULGEL 60GR;20 UNLACTO PURGA;200 UN PRESS.MICROTEX;13 UN MYDRIACYL 5ML; 03 UNCETO TROMETANINA 5MG;05 UN CI-LODEX 5ML;03 UN MAXIDEX COL;05UN MAXITROL COL.;16 UN ANESTE-SICO OCULUM;02 UN TROMETAMINA 5ML;10 UN TRANSAMIN;01 UN DIVE | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00984 | 04/09/2008 | 2698.00 | 2698.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: CIMENTO SC;MASSA CORRIDA;TINTAPINTALAR;LAMPADA PL;REPARO GLOBO;CARRAPETA;CONJ.CANOPLA;TAM-PA INSPECAO;BLU 7024;TOMADA;CXPLAST.;WHITE LUB;FIO 1,5;CADEADO;RL DE LA;GARFO P/ROLO;CANA-LETA;ENGATE;VALVULA T;TORNEIRATB SOLDAVEL;JOELHO 90;LUVA;TE | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00985 | 04/09/2008 | 2930.00 | 2930.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 AMP CLOR.POTASSIO 10ML; 5000 AMP FUROSEMIDA 10MG; 1000 AMP AMINOFILINA 240MG; 2000 FR/AMP METRONIDAZOL 5MG. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00986 | 04/09/2008 | 1231.00 | 1231.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 FR/AMP SUXAMETONIO CLORETO100MG; 300 AMP N-ACETILCISTEI-NA 10%;300 AMP FENITOINA 50MG;600 AMP DOPAMINA CLORID.50MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00988 | 04/09/2008 | 1150.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AMP VITAMINA COMPLEXO B 2ML. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00989 | 04/09/2008 | 2082.64 | 2082.64 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP EPINEFRINA 1MG; 996 AMP TERBUTALINA 0,5MG. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00990 | 04/09/2008 | 1570.00 | 1570.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 UN HIDROCORTISONA 100MG; 1000 FR/AMP OXACILINA 500MG. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00991 | 04/09/2008 | 425.00 | 425.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 COMP AMITRIPILINA 25MG; 200 AMP DOBUTAMINA 250MG; 1000 COMP PROPANOLOL 40MG; 400 COMP FENOBARBITAL 100MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00992 | 04/09/2008 | 3200.00 | 3200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AMP FUROSEMIDA 10MG; 5000 AMP DIPIRONA 500MG; 10.000 AMP GLICOSE HIPERTONICA50%. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00993 | 04/09/2008 | 194.70 | 194.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 30 FR TROPICAMIDA 0,01G/ML. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00994 | 04/09/2008 | 13500.00 | 13500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP SULFATO DE MAGNESIO 50%; 1000 FR CIPROFLOXACINA 400 MG. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00995 | 04/09/2008 | 372.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 FR MANITOL 20%. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00996 | 04/09/2008 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 FR/AMP BENZILPENICILINA G POTASSICA. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00997 | 04/09/2008 | 6523.00 | 6523.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 600 COMP HELOPERIDOL 5MG; 300 AMP EFEDRINA SULFATO 50MG;600 COMP AMIODARONA CLOR.200MG300 BIS COLAGENASE 0,6 U/G; 30 AMP FLUMAZENIL 0,5MG; 200 AMP FENOBARBITAL 200MG; 10 FR HALOTANO LIQ.; 1000 FR/AMP OMEPRAZOL 40MG. | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00998 | 04/09/2008 | 1075.00 | 1075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 500 UN SONDA URETRAL N 12 DESC2.000 UN SONDA URETRAL N 14 D. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00999 | 04/09/2008 | 552.00 | 552.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 60 BOMBONA GIUTARAIDEIDO A 2%. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01000 | 04/09/2008 | 12200.00 | 12200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 10.000 UN SERINGA HIP DESC 1 ML COM AGULHA;20.000 UN SERINGAHIPOD DESC DE 5 ML COM AGULHA;35.000 UN SERINGA HIP DESC 10ML COM AGULHA. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01002 | 04/09/2008 | 6110.00 | 6110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 2.000 PAR LUVA CIRUG DESC 7,0;5.000 PAR LUVA CIRUG DESC 7,5;5.000 PAR LUVA CIRUG DESC 8,0;1.000 PAR LUVA CIRUG DESC 8,5. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01006 | 04/09/2008 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 2.000 UN EQUIPO MICRO-GOTA DESCARTAVEL E ESTERILIZADO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01007 | 08/09/2008 | 2955.00 | 2955.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01UN BLEFARO REGULAVEL;01UN TESOURA CONJ.RETA;01UN TESOURA CORNEA;01UN PORTA AGULHA DELI-CADO;01UN PINCA CONJUNT.;01UN PINCA COLIBRI;01UN ALCA NUCLEOSERRILHADO;01UN PINCA MCPHER- SON;01UN PINCA CAPSULORHEXIS; 03UN CANULA DUPLA VIA;01UN RO- | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01008 | 08/09/2008 | 5715.00 | 5715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF. A AGOSTO/2008. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01009 | 08/09/2008 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2008. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01010 | 08/09/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2008. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01011 | 08/09/2008 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. A AGOSTO/2008. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01012 | 08/09/2008 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOLOGIA E PATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE AGOSTO/2008. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01013 | 08/09/2008 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE AGOSTO/2008. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01014 | 08/09/2008 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AO MES DE AGOSTO/2008. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01015 | 08/09/2008 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAODE MONITORES CARDIACOS P/O BLOCO CIRURGICO, REF.A AGOSTO/08. | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01016 | 08/09/2008 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA,REF. AO CONTRATO N.0190/03 NO MES DE AGOSTO/08. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01017 | 08/09/2008 | 1735.82 | 1735.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, REF.AO MES DE JULHO/2008. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01018 | 08/09/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMECANICA C/SUSPENSAO GERAL NASVTRS DESTE NOSOCOMIO. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01019 | 09/09/2008 | 2097.53 | 2097.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE PATOLOGIA E ANALISESCLINICAS, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE AGOSTO/2008. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01020 | 09/09/2008 | 3663.60 | 3663.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JUNHO/2008. | 08677510004954 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01021 | 09/09/2008 | 4021.44 | 4021.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JULHO/2008. | 08677510004954 | HEMOCENTRO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01022 | 09/09/2008 | 3630.65 | 3630.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAREALIZADOS EM PACIENTES NO MESDE JULHO/2008. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Convite | 01023 | 09/09/2008 | 2726.16 | 2726.16 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 650 TST ACIDO URICO;200TST KITDOSAGEM ANXIM;20FR ANTI-COAGU-LANTE;100 TST ASLO SEROLATEX; 276 TST KIT DOSAGEM BILIRRUBI-NA;30UN CALICE VD;2200 TST KITDE DIAGNOSTICO;1000 TST CREATININA CIN;100 TST FATOR REUMAT;3500 TST KIT DIAGNOST.GLICOSE; | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 01024 | 09/09/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. RADIOLOGICOS ABAIXO: 02CX FILME P/RAIO X 15X40CM; 10CX FILME P/RAIO X 30X40CM; 10CX FILME P/RAIO X 24X30CM; 10CX FILME P/RAIO X 35X35CM; 10CX FILME P/RAIO X 18X24CM; 02UN REVELADOR P/FILME RADIOLOGICO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 01026 | 09/09/2008 | 3966.00 | 3966.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.RADIOLOGICOS ABAIXO: 02 CX FILME P/RAIO X 15X40CM; 10 CX FILME P/RAIO X 30X40CM; 10 CX FILME P/RAIO X 24X30CM; 10 CX FILME P/RAIO X 35X35CM; 10 CX FILME P/RAIO X 18X24CM; 02 UN REVELADOR P/FILME RADIO-LOGICO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01027 | 09/09/2008 | 3013.75 | 3013.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 25 PCT WRAPS MANTAS DE POLIETILENO SMS 1250MMX150MM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01028 | 09/09/2008 | 3996.58 | 3996.58 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 RL PAPEL GRAU CIRURG.10CM; 35 RL PAPEL GRAU CIRURG.15CM; 09 RL PAPEL GRAU CIRURG.20CM; 03 RL PAPEL GRAU CIRURG.30CM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01029 | 09/09/2008 | 3533.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 03 ORTESE E PROTESES REFERENTEAO PACIENTE DERIVALDO DOS ANJO02 ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ERNESTO RODRIGUES. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 01030 | 09/09/2008 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME ABAIXO DISCRIMINADOS; 25 UN FILME TERMOSENSIVEL P/ULTRASONOGRAFIA ESPECIAL SONY. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01031 | 09/09/2008 | 4836.00 | 4836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADOS; 600 AMP CLINDAMICINA 600MG 4ML200 SER ENOXAPARINA SODICA SOLUCOA INJ;2.000 FR/AMP CEFTRIAXONA 1G FA DILUENTE 10 ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01032 | 09/09/2008 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MADICAMENTO ABAIXODISCRIMINADOS; 1260 AMP GENTAMICINA 80 MG COM2 ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01033 | 09/09/2008 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADOS; 500 AMP CLORIDRATO DE TRAMADOL50 MG/ML COM 2 ML. | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01034 | 09/09/2008 | 1900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADOS; 5.000 AMP FUROSEMIDA 10 ML/1ML5.000 AMP RANITIDINA 50 MG/2ML | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01035 | 09/09/2008 | 60.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADOS; 2.000 COMP FUROSEMIDA 40 MG POCOMP;500 COMP PROMETAZINA 25MG | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01036 | 09/09/2008 | 180.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 1.000 AMP ATROPINA SULFATO 050MG/AMP. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01037 | 09/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 5.000 FR/AMP METRONIDAZOL 5ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01038 | 09/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 600 COMP PREDNISONA DE 20 MG; 100 AMP PETIDINA CLORIDRATO SOSOLUCAO INJ 50 MG. | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01039 | 09/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 2.000 AMP GLUCONATO DE CALCIO 10% COM 10 ML. | 06219757000157 | VIDAFARMA DIST DE MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01040 | 09/09/2008 | 198.00 | 198.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN ROLAMENTO A-027 6308 ZZ;02 UN ROLAMENTO A-019 6212 ZZ. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01041 | 09/09/2008 | 1423.98 | 1423.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM PARA O IHGER REFERENTEAO MES AGOSTO/08. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01042 | 10/09/2008 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATER. OFTALMOLOGICOS ABAIXO: 01 UN PINCA SUTURA CASTROVEJO;01 UN PORTA AGUL. CURVO STORZ;01 UN PINCA CORNEAL STORZ. | 27011022000103 | SOFTVISION COM DE PROD MED E CIENT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01043 | 10/09/2008 | 752.10 | 752.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 35 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE40 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01044 | 10/09/2008 | 1620.00 | 1620.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 360 KG PAO FRANCES C/SAL. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01045 | 10/09/2008 | 2562.00 | 2562.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1.830 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01046 | 10/09/2008 | 157.80 | 157.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 31 UN PAO DE CACH. QUENTE 600G27 UN PAO DE FORMA 400G. | 04438212000106 | ROSA ROSANGELA MARINHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01047 | 10/09/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 200 KG POLPA DE ACEROLA; 130 KG POLPA DE CAJU; 175 KG POLPA DE MANGA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01048 | 10/09/2008 | 5033.59 | 5033.59 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 56KG ACELGA;315UN COCO VERDE; 450KG INHAME;170KG MAMAO;720KGMELANCIA;400KG MELAO;27KG PEPINO;18KG QUIABO;610KG TOMATE;09KG VAGEM;36KG BETERRABA;18KG MAXIXE;54KG REPOLHO;18KG UVA; 51KG MACA;88UN ALFACE;45KG BA-NANA COMP;219KG BANANA PRATA; | 09398113000161 | GICELI CRISTINA SILVA SOUSA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01049 | 11/09/2008 | 466.80 | 466.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET,NO MES DE SETEMBRO/2008. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01050 | 11/09/2008 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET, REF. A SETEMBRO/2008 | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01051 | 11/09/2008 | 7398.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 EST DIMORF 0,2MG; 100 EST DIMORF 1MG; 1000 AMP NEOCAINA PESADA; CX C/40 4ML. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01053 | 11/09/2008 | 7957.00 | 7957.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 545 AMP MIDAZOLAN 50MG 10 ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01054 | 11/09/2008 | 6436.00 | 6436.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 1.000 UN AGULHA P/RAQUI N 26 200 UN PULSEIRA P/ADULTO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01055 | 11/09/2008 | 6380.00 | 6380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 1.000 UND AGULHA P/RAQUI N 25G | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01056 | 11/09/2008 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 1.000 CPR CLINDAMICINA 300 MG1.000 AMP ATROPINA 0,25 MG. | 81887838000493 | PRO DIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01057 | 11/09/2008 | 7848.00 | 7848.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 1.200 AMP MORFINA 0,2MG; 100AMP MORFINA 1MG;1.000 AMP NEOCAINA PESADA. | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01058 | 11/09/2008 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 3.000 AMP NOREPINEFRINA CX 504ML. | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01059 | 11/09/2008 | 7924.50 | 7924.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 1350 AMP MIDAZOLAN 15 MG 3ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01060 | 11/09/2008 | 6708.70 | 6708.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 12 UN INDICADOR QUIMICO P/GLU-TARALDEIDOS;10 CX INDICADOR QUIMICO P/AUTOCLAVE;300 UND AMINIOTOMOS;5.000 UN PULSEIRA PRN;5.000 UN CLAMPS UMBILICAL. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01061 | 11/09/2008 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 5.000 AMP RANITIDINA 50 MG/2ML1.000 FR/AMP DEXAMETASONA 4 MGCOM 2ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01062 | 11/09/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 2.000 COMP METILDOPA 500 MG. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01063 | 11/09/2008 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 20.000 COMP DICLOFENACO SODIO50 MG; 2.000 AMP PETIDINA CLORIDRATO SOLUCAO INJETAVEL 50MG | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01064 | 11/09/2008 | 2135.00 | 2135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 2.000 COMP GLIBENCLAMIDA 5MG; 2.500 AMP GLUCONATO CLACIO 10%1.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01065 | 11/09/2008 | 4648.00 | 4648.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 30 FR/AMP ALBUMINA HUMANA 20 %300 AMP AMIODARONA 50 MG;5.000COMP CAPTOPRIL 25MG;2.000 COMPDIGOXINA 0,25MG;100 FR METOCLOPRAMIDA 4MG;2.000 COMP PROPATILNITRATO COM 10 MG. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01066 | 11/09/2008 | 2988.00 | 2988.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZAABAIXO DISCRIMINADO; 60 L DETERGENTE ENZIMATICO COM03 ENZIMAS. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01067 | 11/09/2008 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 150 CX COPO PLASTICO DESC PARAAGUA 180 ML; 150 CX ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA A4 12,7X4445 MM COM 2000 ETIQUETAS. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01068 | 11/09/2008 | 32651.00 | 32651.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADOS; 950 UN AGUA SANITARIA;5.000 UNDESODORANTE EM PEDRA;2.750 UNDETERGENTE DE USO GERAL; 2.200UN SABAO EM BARRA MULT-USO; 2700 UN SABAO EM PO COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01069 | 11/09/2008 | 5744.10 | 5744.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 15,0 UN AMACIANTE LIQUIDO CONCENTRADO;30,0 UN DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA PRE LAVAGEM. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01071 | 12/09/2008 | 4551.25 | 4551.25 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 50UN LIVRO ATAS; 80CX COPO PLAST.DESC.; 25CX DISQUETE; 50UN GRAMPEADOR; 60UN LIVRO REGISTRO ATAS; 15 PCT LIVRO PROTOCOLO; 10UN PERFURADOR METALICO; 150 CX CLIPS; | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01072 | 12/09/2008 | 1561.49 | 1561.49 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 46 UN LAMPADAS FLUORESC.;03 UNSTART 40W;01 UN AUTO TRANSFOR-MADOR;01 UN MOTOBOMBA CENT.;25UN TOMADA 2P;300 MTS CABO NO- FLAN;10 UN TB ELETRODO;25UN CURVA 90;25 UN LUVA ELETROD;03UN HASTE ATERRAMENTO; 03 UN CONECTOR;25UN ABRACADEIRA;06UN | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01073 | 12/09/2008 | 664.00 | 664.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS ABAIXO: 200 KG POLPA DE ACEROLA; 130 KG POLPA DE CAJU; 175 KG POLPA DE MANGA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 12/09/2008 | 628.50 | 628.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED REF. AOS MESESDE DEZEMBRO/07, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01076 | 17/09/2008 | 7320.00 | 7320.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSREAGENTES QUIMICOS ABAIXO: 02 UN C1 CALIBRADOR SOL.1; 01 UN C2 CALIBRADOR SOL.2; 03 UN C3 FLUID PACK; 40 RL PAPEL TERMOSENSIVEL. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01077 | 17/09/2008 | 2192.00 | 2192.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 800 UN DESINFETANTE HOSPITALARBACTERICIDA. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01078 | 17/09/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 76 CX FITA PARA GLICEMIA. | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01079 | 17/09/2008 | 11145.62 | 11145.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EESGOTO NO MES DE AGOSTO/2008. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01080 | 17/09/2008 | 1056.00 | 1056.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 600 AMP GLUCONATO CALCIO 10%. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01081 | 17/09/2008 | 3780.00 | 3780.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP GLUCONATO CALCIO 10%. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01082 | 17/09/2008 | 2280.00 | 2280.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 120 AMP VANCOMICINA 500MG; 100 AMP GLUCONATO CALCIO 10%; 500 AMP OXACILINA 500MG; 20 AMP FLUCONAZOL INJ.100ML; 01 CX AMIODARONA INJ.C/100; 150 AMP METRONIDAZOL INJ. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01083 | 17/09/2008 | 7999.60 | 7999.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 13UN MEMBRANAS P/ESTET.ADULTO;05UN MEMBRANAS P/ESTET.INFANT;20UN ELETRODO PRE-CORDIAL;01UNOTOSCOPIO;10UN BRACADEIRA;10UNVALV.P/TENCIOM;04UN CARDIOCLIP03UN ESTILETE P/ECG;02UN CABO ECAFIX;04UN CB P/ECG;10JG RABICHO;02UN AMBU NEO NATAL;02UN | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01084 | 17/09/2008 | 18494.09 | 18494.09 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 140 KG PEIXE FILE DE MERLUZA; 240 KG PEIXE DOURADO; 1.232 KG CARNE BOVINA; 160 KG PEITO DE FRANGO; 711 KG COXA DE FRANGO. | 08968656000104 | FERNANDO JOSE GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01086 | 18/09/2008 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO E INSTALA-CAO DE UMA PRANCHA EM MADEIRA E UMA TELA DE PROTECAO EM TUBODE ALUMINIO. | 00039120031491 | JOSE CARLOS DA SILVA LEITAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01087 | 18/09/2008 | 1813.90 | 1813.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 122 UN BULBO DE BORRACHA N.02;05 UN DRENO PENROSE N. 01; 05 UN DRENO PENROSE N. 02; 05 UN DRENO PENROSE N. 03; 05 UN DRENO PENROSE N. 04; 12 UN VASELINA LIQUIDA ; 05 UN AGUA BIDESTILADA 5LT; 1000 UN SCALP N. 21; | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01088 | 18/09/2008 | 7953.69 | 7953.69 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 15 MILH DESC.BANDEJA COMPACTA;03 MILH DESC.P/ SOPEIRA; 04 MILH DESC. TERMICA LUXO. | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01089 | 18/09/2008 | 3633.10 | 3633.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MATERIAIS ABAIXO: 04 FR DIACELL AB; 04 FR DIACELL I; 05 FR ALBUMINA BOVINA 22%; 08 KIT UREIA 500; 04 KIT AMILASE CINETICA; 15 FR SORO ANTI-A; 15 FR SORO ANTI-B; 15 FR COOBS POLIESPECIFICO; | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01091 | 18/09/2008 | 4125.00 | 4125.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 75 CX FITA P/ GLICEMIA CX C/50TIRAS. | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01092 | 18/09/2008 | 5240.00 | 5240.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 15 GL CELLPACK 20 LIT.; 05 KIT STROMATOLYSER 3X500ML. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01093 | 18/09/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 AMP METAZONA 10MG; 20 CPR METAZONA 10MG; 20 CPR METAZONA 5MG; 01 FR CODEINA 3MG; 30 CPR CODEINA 60MG; 01 FR MORFINA 10MG. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01094 | 18/09/2008 | 864.00 | 864.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 540 AMP METRONIDAZOL 100ML. | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01096 | 18/09/2008 | 128.06 | 128.06 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 AMP METADONA 10MG; 20 CPR METADONA 10MG; 20 CPR METADONA 5MG; 01 FR CODEINA 3MG; 30 CPR CODEINA 60MG; 01 FR MORFINA 10MG. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01097 | 18/09/2008 | 967.50 | 967.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSARTEFATOS DE BORRACHA ABAIXO: 03 PAR BOTINA C/ELAST.N. 41; 02 PAR BOTINA C/ELAST.N. 42; 02 PAR BOTINA C/ELAST.N. 43; 01 PAR BOTINA C/ELAST.N. 37; 01 PAR BOTINA C/ELAST.N. 39; 06 PAR BOTINA C/ELAST.N. 40; 10 UN CORREIA POWER SPAN A-06005 RL FITA ISOLANTE. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01098 | 22/09/2008 | 10967.50 | 10967.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE EXPEDIENTE ABAIXO: 300 UN CAIXA ARQUIVO P/DOCUMENTO; 1.100 RS PAPEL ALCALINO A-4; 15 CX CANETA ESFEROGRAFI-CA AZUL. | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01099 | 22/09/2008 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 500 RS PAPEL ALCALINO FORMATO A-4. | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01100 | 22/09/2008 | 630.90 | 630.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE MANUT. PREDIAL ABAIXO: 02 GL TINTA CORAL PLUS; 02 UN PIA C/COLUNA CELITE; 01 UN VALVULA LAVATORIO; 01 UN SIFAO SANFONADO; 02 UN PARAFUSO LATAO N.08; 02 UN PARAFUSO LATAO N.10; 04 GL TINTA BRILHANTE; 03 LT SOLVENTE; | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01101 | 22/09/2008 | 1857.00 | 1857.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PARA VIATURAS ABAIXO: TAMPA DO DISTRIB.;VELAS;PAINELINTERNO;CAMARA DE AR;PALHETAS;EXTINTOR;OLEO MOTOR;OLEO CAIXAMARCHA;FILTRO DE OLEO;ABRACA- DEIRA;AMORTECEDOR DIANT;COXIM;AMORTECEDOR;PIVO;SUPORTE TIRANTE;BUCHA ESTABILIZADOR;DISCO DE FREIO;PASTILHA FREIO;WRITE | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01102 | 22/09/2008 | 5080.00 | 5080.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSCOLCHOES ABAIXO: 20 UN COLCHAO D33 1,88X0,70; 20 UN COLCHAO D28 1,78X0,50. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01103 | 22/09/2008 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 UN CILINDRO 1 X75MM; 04 UN CONEXAO RETA 6,35. | 05139345000144 | MULTI SOLDAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01104 | 22/09/2008 | 330.00 | 330.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 06 UN BATERIA UNIPOWER 12V 4,5AMP UP 1245. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01105 | 22/09/2008 | 7255.00 | 7255.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 10 CX TELA DE PROLENE 30X30; 11 CX TELA DE PROLENE 15X15. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01106 | 22/09/2008 | 7949.50 | 7949.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 CX POLICOT 2-0 C/AGULHA; 05 CX POLICOT 4-0 C/AGULHA; 08 CX MONOCRYL 4-0 PLASTICA; 01 CX VICRYL 5-0; 01 CX PROLENE 10-0 OFTALMOLOGICA. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01107 | 22/09/2008 | 7640.10 | 7640.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 40 CX CAT GUT CROMADO 2-0; 40 CX CAR GUT CROMADO 1; 10 CX CAT GUT CROMADO 3-0 AG 31MM. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01108 | 22/09/2008 | 7533.55 | 7533.55 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 CX CAT GUT CROMADO 4-0; 30 CX CAT GUT SIMPLES 2-0; 30 CX POLICOT 2-0 S/AGULHA; 05 CX POLICOT 4-0 S/AGULHA; 10 CX POLICOT 0 C/AGULHA. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01109 | 22/09/2008 | 7865.30 | 7865.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 07 CX MONOCRYL 4-0 PLASTICA; 10 CX VICRYL 1; 01 CX CERA P/OSSO; 02 CX SEDA 4-0 OFTALMOLOGICA. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01110 | 22/09/2008 | 48959.80 | 48959.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEOXIGENIO MED, NITROGENIO LIQ, OXIGENIO LIQ TQ, OXIGENIO MEDICINAL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01111 | 22/09/2008 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM APARELHO CONCENT MILLENIUM 220V, REF. A AGOSTO/2008. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01113 | 22/09/2008 | 7620.25 | 7620.25 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 CX MONOCRYL 3-0 PLASTICA; 05 CX VICRYL 2-0. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01114 | 22/09/2008 | 1157.25 | 1157.25 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE07 UN GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO BOTIJAO CARGA 13 KG E 320 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01115 | 22/09/2008 | 7583.00 | 7583.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 CX MONOCRYL 3-0 PLASTICA; 10 CX PROLENE 0 C/AGULHA 3.5. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01116 | 22/09/2008 | 7413.66 | 7413.66 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 CX MONOCRYL 3-0 PLASTICA; 05 CX PROLENE 0 C/AG 4CM; 03 CX PROLENE 4-0. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01117 | 22/09/2008 | 7413.66 | 7413.66 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 CX MONOCRYL 3-0 PLASTICA; 05 CX PROLENE 0 C/AG 4CM; 03 CX PROLENE 4-0. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01118 | 22/09/2008 | 7589.00 | 7589.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 05 CX MONOCRYL 3-0 PLASTICA; 10 CX VICRYL 0; 20 CX NYLON 2-0. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01119 | 22/09/2008 | 7774.00 | 7774.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30 CX NYLON 4-0; 100 CX NYLON 3-0. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01120 | 22/09/2008 | 6075.20 | 6075.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 02 CX PROLENE 10-0 OFTALMOLOG;20 CX NYLON 4-0. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01121 | 22/09/2008 | 6691.00 | 6691.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 CX KIT CATARATA; 02 CX DRENO DE BLAKE. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01122 | 23/09/2008 | 1315.35 | 1315.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES, REF. A SETEMBRO/2008. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 23/09/2008 | 443000.00 | 443000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO IHGER REF,AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 23/09/2008 | 7177.65 | 7177.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.A SETEMBRO/2008 (OTORRINO). | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01125 | 23/09/2008 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOE INSTALACAO DE 06 PLASCAS DESINALIZACAO VERTICAL. | 00091808383400 | DECIO DE LIRA SOUZA FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01126 | 24/09/2008 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, TIPO DOSIMETRO, MARCA ROCHE, MODELO OMNI C, C/ REPOSICAO DEELETRODOS REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/08 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01127 | 24/09/2008 | 799.00 | 799.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM QUIPAMENTOS MEDICOS, TIPO DOSIMETRO, MARCA ROCHE, MODELO OMNI C C/REPOSICAO DE ELETRODOS, REF. A SETEMBRO/08. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01128 | 24/09/2008 | 527.41 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 01 UN PIA INOX 200 TRAMONTINA. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01129 | 25/09/2008 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 FR/AMP FENTANILA 0,5 MG 10ML. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01130 | 25/09/2008 | 420.24 | 420.24 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN ADAPTADOR DE VIAS AEREASADULTO, REUTILIZAVEL. | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01131 | 25/09/2008 | 3050.00 | 3050.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN MAQUINA DE COSTURA RETA IND.SINGER; 01 UN MAQUINA DECOSTURA IND. OVERLOQUE. | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01132 | 25/09/2008 | 62500.00 | 62500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO, REF. AOMES DE AGOSTO/2008. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01135 | 26/09/2008 | 580.00 | 580.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30 MTS TABUA MISTA 30CM; 05 UN LINHA MISTA 3X4 6,00M. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01136 | 29/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ASSINATURA DO D.O. DE 30.08 A 30.09.08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01137 | 29/09/2008 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, NO MES DE OUTUBRO/2008. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01138 | 29/09/2008 | 466.80 | 466.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A BIG TV, NOMES DE OUTUBRO/2008. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01142 | 30/09/2008 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 03 UN FORRAS DE CORRER; 02 UN PORTAS LISAS 0,90; 01 PORTA LISA 0,80; 01 PORTA LISA 0,70; 01 PECA 1,80; 04 UN ASSENTAMENTO PORTAS CORR04 UN FERRAGENS P/PORTAS COR. | 03759233000160 | SERRARIA E MADEIRAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01143 | 30/09/2008 | 18.00 | 18.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFASBANCARIA COBRADA CONFORME EXTRATO DO MES SETEMBRO/08. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01144 | 30/09/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 50 UND LENTES P/CIRURGIA DE CATARATA DIOPTRIAS DIVERSAS. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 01/10/2008 | 11800.00 | 11800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N.935 DATADA DE 19.08, REF. A PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01146 | 01/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 05 CX AZUL DE TRYPAN; 05 CX CARBACHOL 0,01%; 10 CX HIALOZIMA 2.000UTR C/ 03DOSES. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01147 | 02/10/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 05 CX AZUL DE TRYPAN; 05 CX CARBACHOL 0,01%; 10 CX HIALOZINA 2.000 UTR C/03DOSES. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01148 | 02/10/2008 | 1354.42 | 1354.42 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01UN PERSIANA VERT.PVC 3,40M2;01UN PERSIANA VERT.PVC 4,00M2;01UN PERSIANA VERT.PVC 3,72M2;01UN PERSIANA VERT.PVC 4,08M2;01UN PERSIANA VERT.PVC 3,62M2;01UN PERSIANA VERT.PVC 3,74M2;01UN PERSIANA HORIZONTAL PVC 3,00M2. | 04872300000111 | REAL TEC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01149 | 02/10/2008 | 6840.00 | 6840.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOMAT. PERMANENTE ABAIXO: 06 UN CAMA FAWLER SEMI-LUXO 1,90X0,90X0,90X0,65CM. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01150 | 02/10/2008 | 6830.00 | 6830.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSREAGENTES QUIMICOS ABAIXO: 02 UN C1 CALIBRADOR SOL.1; 02 UN C2 CALIBRADOR SOL.2; 02 UN C3 FLUID PACK; 40 RL PAPEL TERMOSENSIVEL. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01151 | 02/10/2008 | 7997.64 | 7997.64 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 04 RL PAPEL GRAU CIRURG.10CM; 74 RL PAPEL GRAU CIRURG.15CM; 15 RL PAPEL GRAU CIRURG.20CM; 06 RL PAPEL GRAU CIRURG. 30CM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01152 | 02/10/2008 | 1035.00 | 1035.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO; CONFECCAO DE 03 FORRAS MED. 2,10X0,80M; CONFECCAO DE 03 PORTAS MED.2,10X0,80M; CONFEC-CAO DE 01 ARMARIO MED. 2,40 X 0,50X0,40; CONFECCAO DE 01 QUADRO DE AVISO 1,10X1,10 C/VIDROE CHAVE. | 00056966130478 | LUZINETE DE BRITO DUTRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01153 | 02/10/2008 | 2613.60 | 2613.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO E COLOCA- CAO DE 15 TELAS EM ALUMINIO. | 00039120031491 | JOSE CARLOS DA SILVA LEITAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01154 | 02/10/2008 | 6027.50 | 6027.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 PCT WRAPS MANTAS DE POLIETILENO SMS 1250MMX150MM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01155 | 02/10/2008 | 7909.09 | 7909.09 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 13 MILH DESC.DE BANDEJA COMPACTA; 06 MILH DESC.TERMICA LUXO;03 MILH DESC.P/SOPEIRA. | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01156 | 02/10/2008 | 307.20 | 307.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 05 UN CANULA P/TRAQUESOSTOMIA DESC. C/BALAO 9.5MM; 05 UN CA-NULA P/TRAQUEOST.DESC.C/BALAO 10.0MM; 05 UN CANULA P/TRAQUE-OSTOMIA DESC. C/BALAO 9.0MM. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01157 | 02/10/2008 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSI-CAO DE PECAS EM 02(DOIS) RESPIRADORES NS. 68540 E 68542. | 03397314000168 | SERTEM SERVICOS TECNICOS ELETRO MECANICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01158 | 02/10/2008 | 3323.00 | 3323.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 100 UN COLETOR DE URINA SIST. FECHADO;1150 PAR LUVA CIRURGI-CA EST.7,5; 800 UN SCALP 21G; 900 UN SCALP 23G; 200 UN COLE-TOR P/INCONT.UTINARIA;112 UN FITA ADES. HOSP.16X50; 20 UN SONDA DE FOLEY N.18 2 VIAS SO-LIDOR;30 UN SONDA DE FOLEY N. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01160 | 02/10/2008 | 2477.50 | 2477.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADOS; 05 CX AZUL DE TRYPAN; 05 CX CARBACHOL 0,01%; 10 CX HIALOZINA 2.000UTR CX C/03 DOSES. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01161 | 06/10/2008 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO: EXTRATOS NO D.O. DE 23.09.08 E TERMO DE HOMOLOGACAO NO D.O. DE 24.07.08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01162 | 06/10/2008 | 6900.00 | 6900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 150 CX COPO PLAST.DESC.P/AGUA;150 CX ETIQUETA AUTO-ADESIVA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01163 | 06/10/2008 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO DE 03 (TRES) ESQUA- DRIAS EM ALUMINIO MED.1,00X1,0 | 09085874000163 | MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01164 | 06/10/2008 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DESINALIZACAO DO ESTACIONAMENTO TERREO DA AREA EXTERNA DO IHGER. | 00091808383400 | DECIO DE LIRA SOUZA FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01165 | 06/10/2008 | 1607.57 | 1607.57 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ELETRICOS ABAIXO: 01UN AUTO TRANSFORMADOR BIVOLT10MTS CABO BRASNAX; 01UN CONECTOR PRINCIPAL; 01UN CONECTOT SPLIT 50MM; 01UN RELE BIME;02UN CONTROLE NIVEL 220V; 02UN VENTILADOR CLASSIC;01UN ALICATE DIGITAL; 100 MTS CABO PIRASTIC FLEX; | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01166 | 07/10/2008 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAODE MONITORES CARDIACOS P/O BLOCO CIRURGICO, REF.A SETEMBRO/ 2008. | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01167 | 07/10/2008 | 13988.00 | 13988.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEPINTURA C/TINTA LAVAVEL EM TO-DA FACHADA DO IHGER. | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 01168 | 07/10/2008 | 12011.40 | 12011.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NA INSTALACAO ELE- TRICA E GRUPO GERADOR DO IHGER | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01169 | 07/10/2008 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIOABAIXO DISCRIMINADOS; 70 CX FITA PARA GLICEMIA CX 50TIRAS MARCAS BIOEASY. | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 01170 | 07/10/2008 | 5663.00 | 5663.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COMPRA DEFILME ABAIXO DISCRIMINADOS; 16 CX FILME RADIOLOGICO 30X40;10 CX FILME RADIOLOGICO 24X30;24 CX FILME RADIOLOGICO 35X35. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01171 | 07/10/2008 | 545.00 | 545.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 25 UN FILME TERMOSENSIVEL PARAULTRASON SONY UPP 110S. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01172 | 07/10/2008 | 156.60 | 156.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 29 UN PAO DE HOT DOG; 29 UN PAO DE FORMA FATIADO. | 04438212000106 | ROSA ROSANGELA MARINHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01173 | 07/10/2008 | 1534.50 | 1534.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO ABAIXO DISCRIMINADOS; 341 KG PAO FRANCES C/SAL. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01174 | 07/10/2008 | 1404.00 | 1404.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS ABAIXO DISCRIMINADOS; 06 L CODIGO 1598 DIETA ENTERALNUTRICIONALMENTE COMPLETA P/ULCERAS;60 UN CONDIGO 40152 SUPLEMENTO PRONTO USO PARA DIETAS ENTERAL OU VIA ORAL HIPOCALORICA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01175 | 07/10/2008 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 1800 SC LEITE TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01176 | 07/10/2008 | 953.20 | 953.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 45 KG PRESEUNTO DE CARNE E AVE50 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01177 | 07/10/2008 | 3052.88 | 3052.88 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL LABORATORIO ABAIXO DISCRIMINADOS; 05 KIT GLICOSE;25 CX LANCETAS;1.000 TUBO HEMOLISE;1.000 TUBODE ENSAIO 13X100M;1.000 TUBO DENSAIO 15X100M;05 L ALCOOL; 10UN COPO SEDIM;02 UN PALCA KLINE;10 CX LAMINA;05 TUBO CAPILAR10 CX FITA URINA;04 KIT AMILA | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01178 | 07/10/2008 | 846.00 | 846.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEPOLPA DE FRUTA ABAIXO DISCRIMINADOS; 300 KG POLPA FRUTA ACEROLA; 250 KG POLPA FRUTA CAJU; 30 KG POLPA FRUTA MANGA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01179 | 08/10/2008 | 3068.14 | 3068.14 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 48KG ACELGA;210UN COCO VERDE; 40KG INHAME;140KG MAMAO;640KG MELANCIA;35KG MELAO;27KG PEPIN16KG QUIABO;372KG TOMATE;8KG VAGEM;32KG BETERRABA;16KG MAXIXE;48KG REPOLHO;14KG UVA;46KG MACA;82UN ALFACE;470KG BANANA;4PCT ERVA-DOCE;35KG PIMENTAO; | 09398113000161 | GICELI CRISTINA SILVA SOUSA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01180 | 08/10/2008 | 7890.50 | 7890.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 15KG MODULO DE POLIMERO GLIC.;14KG DIETA NUTRIC.COMPLETA; 12L SUPLEMENTO NUTRIC.; 10L DIETA ENTERAL; 05UN SUPLEM.NUTRIC.CHOCOLATE; 02UN SUPLEM.NUTRIC.MORANGO; 05UN SUPLEM.NUTRIC.BAUNILHA; 07KG CLARA DE OVO PURA; | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01181 | 08/10/2008 | 1737.93 | 1737.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ANALISES REALIZADOS EM PACIENTES NO MESDE SETEMBRO/2008. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01182 | 08/10/2008 | 2726.16 | 2726.16 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO,CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01183 | 08/10/2008 | 1605.29 | 1605.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, REF.AO MES DE AGOSTO/2008. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01184 | 08/10/2008 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA,COBERTA PELO CON- TRATO N.0190/03, REF. AO MES DE SETEMBRO/2008. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01185 | 08/10/2008 | 4230.00 | 4230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA E CITOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE SETEMBRO/ 2008. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01186 | 08/10/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN CARGA P/GRAMPEADOR; 02 UN GRAMP.LINEAR CORTANTE; 01 UN GRAMP.INTRALUMINAR; 01 UN ORTESE E PROTESE. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01187 | 08/10/2008 | 5525.80 | 5525.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS CIRURGICOS ABAIXO: 02 UN CARGA P/GRAMPEADOR; 03 UN GRAMP.LINEAR CORTANTE; 02 UN GRAMPEADOR INTRALUMINAR. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01188 | 08/10/2008 | 2766.93 | 2766.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIACOMPUT.REALIZADOS EM PACIENTESNO MES DE AGOSTO/2008. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01189 | 09/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO; 04 UN MICRO COMPUTADOR ESTACAODE TRAB.COMP CODIGO 62302. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01191 | 09/10/2008 | 6697.00 | 6697.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 UN MICRO COMPUTADOR ESTACAO02 UN IMPRESSORA MULTFUNCIONAL06 UN NOBREAK;01 UN ROTEADOR DE INTERNET;02 MUN IMPRESSORA. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01192 | 09/10/2008 | 6588.00 | 6588.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 04 UN MICRO COMPUTADOR ESTACAODE TRABALHO COMPLETA COD 62302 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01193 | 09/10/2008 | 12236.20 | 12236.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 500 M COD 52773 NAPA LISA FOR-RADA MED 140CM LARGURA BRANCO;1.680 M COD 47310 TECIDO 100 %ALGODAO TIPO PERCAL COM 2,20 MDE LARGURA DE PRIM QUALIDADE CBOLINHA VERDE. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01194 | 09/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 700 M CODIGO 51835 TECIDO TNT. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01195 | 09/10/2008 | 23538.20 | 23538.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 630 M CODIGO 50532 TECIDO BRAMANTE LISTRADO NA COR BRANCA EAZUL;630 M CODIGO 50531 TECIDOBRAMANTE LISTRADO NA COR BRANCO E AMARELO;630 M CODIG 50530TECIDO BRAMANTE LISTARADO BRANCO E VERDE;1.400 M CODIG 50520 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01196 | 09/10/2008 | 2192.00 | 2192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 800 UN DESINFETANTE HOSPITALARBACTERICIDA E GERMICIDA A BASEDE AMONIO TEOR ATIVO 2%. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01197 | 10/10/2008 | 22385.65 | 22385.65 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 140 KG PEIXE FILE DE MARLUZA; 300 KG PEIXE DOURADO; 100 KG FIGADO BOVINO; 1.171 KG CARNE BOVINA; 365 KG PEITO DE FRANGO; 100 KG CARNE DE SOL; 80 KG LINGUICA DE FRANGO; 940 KG COXA DE FRANGO C/OSSO. | 08968656000104 | FERNANDO JOSE GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01198 | 10/10/2008 | 140.50 | 140.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEESTERILIZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 08928280000104 | ESTERILBRAS PB ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01199 | 10/10/2008 | 5715.00 | 5715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2008. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01200 | 10/10/2008 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2008. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01201 | 10/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS, REF. A SETEMBRO/ 2008. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01202 | 10/10/2008 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. A SETEMBRO/2008. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01205 | 10/10/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMECANICA E ELETRICA NAS TRS DOIHGER, REF. A SETEMBRO/2008. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01206 | 10/10/2008 | 1848.00 | 1848.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS P/VIATURA ABAIXO: CORREIA ALTERNADOR;BUCHA FACAOTIRANTE DE LIGACAO;BUCHA ESTA-BILIZADOR;BUCHA DO EIXO;BUCHA DA BANDEJA;ROTOR;ESTATOR ALTERNADOR;RELE;KIT ALTERNADOR;KIT TAMPA;ROLAMENTO;CAMARA DE AR; JUNTA ESCAPE;ANEIS ESCAPE;CO- XIM ALTERNADOR;KIT AMORTECEDOR | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01207 | 10/10/2008 | 1606.40 | 1606.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FECHADURA;FITA VEDA ROSC;CIMENTO;PREGOS;PORTA-CADEADO;FIO CABO;DOBRADICA;PARAFUSOS; COLA BRANCA;FIO CABO BOBINA;TORNEI-RA;FECHADURA;TINTA DIATEX;TINTPINTALAR;ESMALTE SINT;RL DE LAMASSA CORRIDA;CARRAPETA;REPAROGLOBO;FIO PARAL;PINO 3 SAIDAS; | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01208 | 10/10/2008 | 590.45 | 590.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, REF. A SETEMBRO/08 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01209 | 13/10/2008 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ECODOPLER TRANSTORACICO REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE SETEMBRO/08. | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01210 | 13/10/2008 | 3279.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN CARGA P/GRAMPEADOR; 02 UN GRAMPEADOR LIN.CORTANTE;01 UN GRAMPEADOR INTRALUMINAR. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01211 | 13/10/2008 | 3976.80 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30 CX COLETOR PERFUROCORT.07L;54 CX COLETOR PERFUROCORT.13L. | 01057428000133 | DESCARPACK DESC DO BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01212 | 13/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE 50 UN DE TALONARIOS DE NOTIFICACAO AZUL, TIPO B C/50 FLS. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01213 | 14/10/2008 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 100 UN CATETER EPIDURAL;60 UNSERINGA HIPODORMICA. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01214 | 14/10/2008 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 24.000 UN MASCARA P/PROCEDIMENTO RETANGULAR SANFONADA BRANCA | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01215 | 14/10/2008 | 2999.00 | 2999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 600 UN COLETOR URINA PLASTICO;500 UN SONDA URETRAL N 12; 600UN SONDA URETRAL N 14 DESC; 60CX AGULHA HIPODERMICA 13X45 MM50 CX AGULHA HIPODERMICA 25X 7MM;05 UN DRENO SUCCAO N 4,8. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01216 | 14/10/2008 | 3750.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 1.500 UN ALCOOL ETILICO A 70%. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01217 | 14/10/2008 | 530.10 | 530.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 10 PCT DRENO PENROSE N3;10 CX ESPARADRAPO MICROPORE 25MMX10M03 UN CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCOM BALAO 10,0MM EM PVC. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01218 | 14/10/2008 | 11625.00 | 11625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 100 RL GAZE HIDROFILA;20.000 USERINGA DESC 05ML COM AGULHA25X07;35.000 UN SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA 25X07 | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01219 | 14/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 10.000 UN LAMINA PARA BISTURIN 24. | 24338436000153 | REVANIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01220 | 14/10/2008 | 2351.00 | 2351.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 3000 UN CATETER NASAL TIPO OCULOS;100 UN HASTER FLEXIVEL. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01221 | 14/10/2008 | 6652.00 | 6652.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 120 UN PVPI DEGERMANTE;240 FRPVPI TINTURA;160 FR PVPI TOPICO;3000 UN ESCOVA CIRURGICA C/PVPI DEGERMANTE 10%. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01222 | 14/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 2.000 COMP NIMODIPINA 30 MG. | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01223 | 14/10/2008 | 609.50 | 609.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 50 FR/AMP SUXAMETONIO CLORETODE 100MG;400 AMP N-ACETILCISTEINA A 10% COM 3ML. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01224 | 14/10/2008 | 1262.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 1.000 FR LIDOCAINA 2%;600 TBLIDOCAINA GELEIA_2% 30G. | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01225 | 14/10/2008 | 528.00 | 528.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 2.000 COMP CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG;200 FR FENOTEROL BROMOIDRATO 5MG/ML C 20 ML | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01226 | 14/10/2008 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 2.000 UN HIDROCORTISONA 100MGFRASCO DILUENTE DE 5ML. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01227 | 14/10/2008 | 29517.50 | 29517.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 500 COMP CLORIDRATO DE METFOR-MINA 850 MG;30.000 FR SOLUCAODE RINGER C/LACTAD COM 500ML ;100 FR IPRATROPIO BROMETO 0,025% COM 20 ML. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01228 | 14/10/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 2.000 COMP ESPIROLACTONA 100MG | 49475833000793 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01229 | 14/10/2008 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MADICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 9.000 FR GLICOSE SOLUCAO 5% C500ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01230 | 14/10/2008 | 914.00 | 914.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 1.000 COMP HALOPERIDOL 5MG; 200 AMP HALOPERIDOL 5MG COM 1ML;5 FR SEVOFLURANO LIQUIDO INALATORIO COM 100ML. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01231 | 14/10/2008 | 64.00 | 64.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 100 COMP VARFARINA SODICA 5MG;1.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG;1.000 COMP PROPANOLOL DE40MG;200 COMP FENITOINA DE 100MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01232 | 15/10/2008 | 140.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP CLORETO DE SODIO 20% 10ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01233 | 15/10/2008 | 1330.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 7000 AMP DIPIRONA 500MG/ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01234 | 15/10/2008 | 25400.00 | 25400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 FR CIPROFLOXACINA 400MG. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01235 | 15/10/2008 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10.000 COMP RANITIDINA 150MG. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01236 | 15/10/2008 | 201.00 | 201.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AMP SULFAMETOXAZOL TRIME- TROPINA 400MG; 1000 COMP NIFE-DIPINA RETARD 20MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01237 | 15/10/2008 | 1113.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 FR/AMP VACOMICINA 500MG. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01238 | 15/10/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 150 UN HIDRALAZINA 20MG; 2000 AMP VITAMINA K 10MG. | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01240 | 15/10/2008 | 144.10 | 144.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 30 BIS DICLOFENACO SODIO 1%; 1000 COMP FUROSEMIDA 40MG; 100 COMP AMIODARONA CLOR.200MG100 AMP ETILEFRINA 10MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01241 | 15/10/2008 | 620.00 | 620.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AMP ACIDO TRANEXAMICO 50MGC/5ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01242 | 15/10/2008 | 3690.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AMP CLORETO POTASSIO; 4000 AMP FUROSEMIDA 10MG; 1000 FR PARACETAMOL 200MG; 4000 AMP ACIDO ASCORBICO 500MG4000 AMP RANITIDINA 50MG. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01243 | 15/10/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 FR OLEO MINERAL 100ML; 200 BIS COLAGENASE 0,6U/G; 20 FR/AMP INSULINA REGULAR; 200 AMP PANCURONIO BROMETO 2MG300 AMP FENITOINA 50MG. | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01244 | 15/10/2008 | 2250.00 | 2250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 FR/AMP CEFTAZIDIMA 1G. | 33258401000103 | INSTITUTO BIOCHIMICO IND FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01245 | 15/10/2008 | 3130.00 | 3130.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AMP METILERGOMETRINA 0,2MG5000 AMP OCITOCINA 5UI/1ML. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01246 | 15/10/2008 | 14310.40 | 14310.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 FR/AMP TENOXICAM 20MG; 1.992 AMP TERBUTALINA 0,5MG; 400 AMP N-BUTILESCOPOLAMINA DE20MG;600 AMP NEOSTIGMINA 0,5MGC/1ML. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01247 | 15/10/2008 | 39599.37 | 39599.37 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 1000UN COLETOR URINA;10PCT DRENO PENROSE 04;1000 EQUIPO MI- CRO-GOTAS;10000 SER.DESC;40PCTTB LATEX 204;10PCT TB LATEX N.200;1000PCT COMP.GAZE;300PCT FRALDA DESC;400RL ATADURA CREP03UN CANULA TRAQ.0,8MM;05UN CANULA TRAQ.0,8,5MM;3000 SCAP 25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01248 | 15/10/2008 | 9996.80 | 9996.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 300 UN ALGODAO HID.; 60 UN SE-RINGAS HIPODERMICA 20ML;60 UN SER.HIPODERMICA 5ML;20 UN SON-DA ENDOTRAQ.2,5 S/BALON; 20 UNSONDA ENDOTRAQ.3,0 S/BALON; 2000 UN CONEXAO 2 VIAS;20.000 UN ELETRODO DESC.;300 PCT TOU-CA DESC. C/ELASTICO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01249 | 15/10/2008 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 ATROPINA HIPOL.0,25MG; 1000 CLINDAMICINA 300MG. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01250 | 20/10/2008 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO DE 03(TRESMAQUINAS DE COSTURA ELETRICA. | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01251 | 20/10/2008 | 1488.00 | 1488.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO: EXTRATOSNO D.O. DE 03.10.08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01252 | 20/10/2008 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS, REF. A SETEMBRO/ 2008. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01253 | 20/10/2008 | 7482.80 | 7482.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP NEOCAINA PESADA; 2000 AMP PAMERGAN 50MG; 1000 CP PAMERGAN 25MG; 120 FA NOVABUPI 0,5 C/VASOCONSTRICTOR. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01254 | 20/10/2008 | 1500.66 | 1500.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TELECOMUNICACOES, ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS,REF. A OUTUBRO/2008. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01256 | 20/10/2008 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE SETEMBRO/2008. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01258 | 21/10/2008 | 11964.60 | 11964.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXO DISCRI-MINADA; 15L SUPLEMENTO NUTRICIONAL P/ DIABETICO;75L DIETA ENTERAL P/NEFROPATAS;15L SUPLEMENTO NUTRICIONAL P/DIABETICO;54L DIE-TA ENTERAL P/HEPATOPATAS. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01259 | 21/10/2008 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXO DISCRI-MINADAS; 30L DIETA ENTERAL NUTRICIONAL-MENTE COMPLETA P/TRATAMENTO DEULCERA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01260 | 21/10/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 1000FR PARACETAMOL GOTAS200MG. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01261 | 21/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 5000COMP COMPLEXOB DRAGEA. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01262 | 21/10/2008 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 2000FR/AMP OXACILINA 500MG FA DILUENTE COM 5ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01263 | 21/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADO; 10000FR/AMP CEFALOTINA 1G DILUENTE 10ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01265 | 21/10/2008 | 314.50 | 314.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADO; 50AMP CLORIDRATDO DE NALOXONA 04MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01266 | 21/10/2008 | 75.60 | 75.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 40AMP DOBUTAMINA2500MG/20ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01267 | 21/10/2008 | 12090.00 | 12090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMIANDO; 120000UND AGUA DESTILADA ESTE-RIL;2000AMP AMINOFILINA 240MG 5000AMP RANITIDINA 50MG. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01268 | 21/10/2008 | 7658.80 | 7658.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAABAIXO DISCRIMINADO; 14UN ALCALINIZANTE LIQUIDO BASHODROXIDO DE SODIO;40UN DETER-GENTE LIQUIDO CONCENTRADO,P/ PRE LAVAGEM. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01269 | 21/10/2008 | 4384.00 | 4384.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISCRIMIANDO; 1600UN DESINFETANTE HOSPITALARBACTERICIDA E GERMICIDA. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 01270 | 21/10/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA ABAIXO DISCRIMINADO; 300UN AGUA MINERAL SEM GAS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01271 | 21/10/2008 | 5901.40 | 5901.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE ABAIXO DISCRIMINADO; 100FL CARTOLINA BRANCA;30UND FILME P/EMBALAGEM PVC;20PCT PILHA PALITO TIPO AAA;5CX PRATO SOBREMESA;20UND CARTUCHO PRETO12PCT SACO P/ALIMENTO;300PCT COPO DESCARTAVEL;80PCT PILHA AA;50PCT CANUDO PLASTICO;10UND | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01272 | 21/10/2008 | 7630.50 | 7630.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DEEXPEDI- ENTE ABAIXO DISCRIMINADO; 100CX FACA DESCARTAVEL;50UND PILHA GRANDE;5CX GUARDANAPO BRANCO;240UND SACO P/ALIMENTO;240UND FOSFORO 4CM. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01273 | 21/10/2008 | 25036.00 | 25036.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO DISCRI-MINADO; 1000CX CLIPS N3/0;200CX CLIPS 8/0;600RL BARBANTES;20UND FITACORRETIVA;100UND FITA DUPLA FACE;50UND GARRAFA TERMICA;10CX GRAMPO 9/10;20UND LAPISEIRA;50CX DISQUETE;30UND CARTUCHO;100UND ETIQUETA ADESIVA;5UND LI- | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01274 | 21/10/2008 | 4534.60 | 4534.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE ABAIXO DISCRIMINADO; 1000UND APARELHO BARBEAR;500UNCRACHA;5000UND ENVELOPE;10PCT ENVELOPE;5CX LAPIS GRAFITE;10 UND PASTA EM PAPELAO;500UND LIVRO ATA. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01275 | 22/10/2008 | 7788.00 | 7788.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 48 TB TINTA P/DUPLICADOR DIGI-TAL DP 6700; 06 RL MASTER P/DUPLICADOR DIGITAL DP 6700. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01276 | 22/10/2008 | 366.00 | 366.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 10 UN DRENO DE KHER EST.N.12; 10 UN DRENO DE KHER EST.N.14; 10 UN DRENO DE KHER EST.N.16. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01277 | 22/10/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 FA NOVABUPI 0,5%; 25 FA THIOPENTAX 0.5G; 200 EST FENTANEST 10ML; 1000 EST DIMORF 0,2MG; 500 EST DIMORF 0,1MG; 200 EST DIMORF 1MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01278 | 22/10/2008 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MO-DELO - KX-21N, ROCHE. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 22/10/2008 | 416.64 | 416.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED, REF. AO MESESDE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01280 | 22/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ASSOCIATIVAS REF. AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2008. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01282 | 23/10/2008 | 49989.36 | 49989.36 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE OXIGENIO MED.CIL.K, NITROGENIOLIQ.TQ, OXIGENIOL IQ.TQ. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01283 | 23/10/2008 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) APARELHO CONCENT MILLENIUM 220V, REF. A SETEMBRO/2008. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01284 | 27/10/2008 | 1386.36 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADO; 400 F/A BENZILPENICILINA. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 27/10/2008 | 448000.00 | 448000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOL PERTENCENTE AO IHGER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 27/10/2008 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOOTORRINO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/08. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01288 | 27/10/2008 | 7050.00 | 7050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 1500 TUBOS DE SILICONE. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01289 | 27/10/2008 | 7050.00 | 7050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1500 TUBOS DE SILICONE. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01290 | 27/10/2008 | 4742.00 | 4742.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 50 FA NOVABUPI 0,5%;25 FA THIOPENTAX 0,5G;200 EST FENTANEST 10 ML;1000 EST DIMORF 0,2 MG; 500 EST DIMORF 0,1 MG;200 EST DIMORF 1MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01291 | 30/10/2008 | 7520.00 | 7520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO; 8UND CARRO DE MACA C/ESTOFADO;10UND SUPORTE P/SORO MOD17-A. | 08582737000171 | MOVEIS ATUAL IND COMERCIO E SERVICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01292 | 30/10/2008 | 7946.40 | 7946.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 86BD SABONETE BACTERICIDA (SU-MASEPT). | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01293 | 30/10/2008 | 2157.40 | 2157.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO DISCRIMINADO; 20KIT AMINOACIDOS SOL 10%500ML5FRS SOLUCAO LIPIDEOS 20%500ML32AMP OLIGOELEMENTOS ADULTO 2ML; 180 FRS METRONIDAZOL 100ML. | 70110309000110 | S R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01294 | 30/10/2008 | 33.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERELI-ZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 01545203000207 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01295 | 30/10/2008 | 3445.20 | 3445.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO DISCRIMINADO; 160UND AVEIA FLOCOS 500G; 100UND CANELA EM PO C/24UND; 400UND LEITE DE SOJA EM PO LA-LA 300G. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01296 | 30/10/2008 | 626.00 | 626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO DISCRIMINADO; 600UND MARGARINA VEGETAL POTE 250G;100UND MILHO VERDE EM CONSERVA 200G;100UND MILHO P/MUN-GUZA 500G. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01297 | 30/10/2008 | 5486.20 | 5486.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCR;80UND ACHOCOLATADO PO 400G;200UND ADOCANTE LIQUIDO 100ML;80 LT AMEIXA EM CALDA;80CX CALDO CARNE;600KG FEIJAO CARIOCA;80 UND LEITE CONDENSADO;600UND MACARRAO ESPAGUETE;160CX CALDO GALINHA;100PCT PROTEINA SOJA; 100UND FARINHA DE TRIGO S/FER- | 07698666000104 | DONATO & MARCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01298 | 30/10/2008 | 22749.18 | 22749.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCR;50UND FERMENTO;600UND MARGARI-NA;120 SUSTAGEM;2500KG ARROZ; 100UND AZEITE;900PCT BOLACHA CREAN-CRAKER;800CX CAFE;180KG CARNE CHARQUEADA;500UND EXTRA-TO TOMATE;500UND FEIJAO PRETO;50UND MAIONESE;900UND OLEO SO-JA;100CX CHA CAMOMILA;100CX | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01299 | 30/10/2008 | 7985.76 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 6288 F/A SORO GLICOSE 5% 500ML | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01300 | 30/10/2008 | 7996.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 6720 F/A SORO FISIOLOGICO 0,9%500ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01301 | 30/10/2008 | 7987.68 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 9288 F/A SORO FISIOLOGICO 0,9%125ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01302 | 30/10/2008 | 8.00 | 8.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01303 | 30/10/2008 | 3320.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 20COMP MISOPROSTOL 25MCG COMPRVAGINAL;100COMP MISOPROSTOL 200MCG COMP VAGINAL. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01307 | 04/11/2008 | 62500.00 | 62500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2008. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01308 | 04/11/2008 | 11303.96 | 11303.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, NO MES DE SETEMBRO/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01309 | 04/11/2008 | 62500.00 | 62500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE OUTUBRO/2008. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01310 | 04/11/2008 | 900.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 05 UN CATETER DUPLO JOTA. | 00566693000184 | IMPORMEDICA IMP.EXP.E REP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01311 | 05/11/2008 | 710.00 | 710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO E INSTALA-CAO DE VIDROS E PLACAS EM ACRILICO. | 00039120031491 | JOSE CARLOS DA SILVA LEITAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01312 | 05/11/2008 | 2377.00 | 2377.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ABAIXO: CONFECCAO DE 05 PORTAS FORRADACONF.DE 02 BELICHES EM MADEIRAREFORMA DE 01 ARMARIO; CONFECCAO DE 01 BIRO C/03 GAVETAS. | 00056966130478 | LUZINETE DE BRITO DUTRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | PROPECCAO E SUPERVISAO DE POCOS | Dispensa | 01313 | 05/11/2008 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM POCO ARTESIANO. | 08784435000186 | ELETROPOCOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01314 | 05/11/2008 | 6714.50 | 6714.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSREAGENTES QUIMICOS ABAIXO: 02 UN C1 CALIBRADOR SOL.1; 02 UN C2 CALIBRADOR SOL.2; 02 UN C3 FLUID PACK; 26 RL PAPEL TERMOSENSIVEL. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01315 | 05/11/2008 | 2799.00 | 2799.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: 06 GL CELL PACK 20 LIT; 03 KIT STROMATOLYSER 3X500ML. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01316 | 05/11/2008 | 3750.00 | 3750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: 75 CX FITA P/GLICEMIA CX C/50. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01317 | 05/11/2008 | 7946.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 86 CX SABONETE BACTERICIDA DP300. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01318 | 05/11/2008 | 4956.64 | 4956.64 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 RL PAPEL GRAU CIRURG.15CM; 10 RL PAPEL GRAU CIRURG.20CM; 02 RL PAPEL GRAU CIRURG.30CM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01319 | 05/11/2008 | 5245.00 | 5245.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 3500 LIT HIPOCLOR.DE SODIO 2%;100 LIT HIPOCLOR.DE SODIO 10%. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01320 | 06/11/2008 | 466.80 | 466.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PONTO DA BIG TV, NOMES DE NOVEMBRO/2008. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01321 | 06/11/2008 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01322 | 06/11/2008 | 7989.60 | 7989.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 80 AMP IMONOGLUBINA 300MG SOL. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01323 | 06/11/2008 | 1760.00 | 1760.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 20 LIT DIETA ENTERAL NUTRIC. COMPLETA P/TRATAMENTO DE ULCE-RAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01324 | 10/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVCOS DE MANUTENCAOEM EQUIPAMENTOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN SERVICO DE MANUTENCAO EMEQUIP TIPO LASER YAG 3000; 01REPOSICAO DE LAMPADA PARA YAGLASER. | 60412327000526 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01326 | 12/11/2008 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP CLORETO DE SODIO 20%. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01327 | 13/11/2008 | 1486.21 | 1486.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2008. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01328 | 13/11/2008 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2008. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01330 | 13/11/2008 | 5715.00 | 5715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF. A OUTUBRO/2008. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01331 | 13/11/2008 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS, REF. A OUTUBRO/08 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01332 | 13/11/2008 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. A OUTUBRO/2008. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01333 | 13/11/2008 | 3120.00 | 3120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOLOGIA E PATOLOGIA, REALIZADOS EM PA-CIENTES NO MES DE OUTUBRO/2008 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01334 | 13/11/2008 | 1488.84 | 1488.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE OUTUBRO/2008. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01335 | 13/11/2008 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, REF. AO CONTRATO N.0190/03, MES DE OUTUBRO/2008. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01336 | 13/11/2008 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2008. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01337 | 13/11/2008 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAODE MONITORES CARDIACOS P/O BLOCO CIRURGICO, REF. A OUTUBRO/ 2008. | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01338 | 13/11/2008 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE 01 FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AO MES DEOUTUBRO/2008. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01339 | 13/11/2008 | 4040.69 | 4040.69 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 141KG ACELGA;295UN COCO-VERDE;448KG INHAME;190KG MAMAO;720KGMELANCIA;450KG MELAO;27KG PEPINO;18KG QUIABO;450KG TOMATE;09KG VAGEM;36KG BETERRABA;18KG MAXIXE;54KG REPO9LHO;16KG UVA;46KG MACA;92UN ALFACE;38KG BA-NANA COMP;559KG BANANA PRAT;13 | 09398113000161 | GICELI CRISTINA SILVA SOUSA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01340 | 13/11/2008 | 816.00 | 816.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 34 UN LENTES P/CIRURGIAS DE CATARATA DIOPTRIAS DIVERSAS. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01341 | 13/11/2008 | 900.90 | 900.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 40 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE50 KG QUEIJO MUSSARELA. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01342 | 13/11/2008 | 2688.00 | 2688.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1.920 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01343 | 13/11/2008 | 167.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 31 UN PAO DE CACH. QUENTE 600G31 UN PAO DE FORMA 400G. | 04438212000106 | ROSA ROSANGELA MARINHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01344 | 13/11/2008 | 672.00 | 672.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 100 KG POLPA FRUTA DE ACEROLA;350 KG POLPA FRUTA DE CAJU. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01345 | 13/11/2008 | 1624.50 | 1624.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 361 KG PAO FRANCES C/SAL. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01346 | 13/11/2008 | 25300.62 | 25300.62 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 60 KG FILE PEIXE MERLUZA; 100 KG PEIXE DOURADO; 260 KG FIGADO BOVINO; 1400 KG CARNE BOVINA; 524 KG PEITO DE FRANGO; 80 KG LINGUICA FRANGO; 1771 KG COXA DE FRANGO C/OSSO. | 08968656000104 | FERNANDO JOSE GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01347 | 13/11/2008 | 3317.95 | 3317.95 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 03 KIT GLICOSE;01 PCT PONTEIRAAMARELA;02 UN TERMOMETRO DIGI-TAL;05 FR SORO CONTROLE RH; 10 FR SORO ANTI-A;11 FR SORO ANTI-B;12 FR SORO ANTI-D;02KITTRIGLICERIDEOS;01 KIT AMILASE CINETICA;05 FR SORO ANTI-HUMA-NO;1000 UN TUBO 12X75;1000 UN | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 01348 | 13/11/2008 | 5188.50 | 5188.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. RADIOLOGICOS ABAIXO: 09 CX FILME P/RAIO X 15X40CM; 09 CX FILME P/RAIO X 30X40CM; 10 CX FILME P/RAIO X 24X30CM; 09 CX FILME P/RAIO X 35X35CM; 21 CX FILME P/RAIO X 18X24CM; 05 JG FIXADOR P/FILME RADIOL.;04 UN REVELADOR CONCENTRADO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 01349 | 13/11/2008 | 545.00 | 545.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. RADIOLOGICOS ABAIXO: 25 UN FILME TERMOSENSIVEL P/ULTRASSONOGRAFIA. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01350 | 13/11/2008 | 4384.00 | 4384.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 1600 UN DESINFETANTE HOSPITA- LAR BACTERICIDA. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01351 | 13/11/2008 | 3976.80 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30 CX COLETOR PERFUROCORT.07L;54 CX COLETOR PERFUROCORT.13L. | 01057428000133 | DESCARPACK DESC DO BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01352 | 13/11/2008 | 5054.66 | 5054.66 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 MILH DESCART.BANDEJA COMP.;02 MILH DESC.TERMICA LUXO; 02 MILH DESC.P/ SOPEIRA. | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01353 | 14/11/2008 | 7968.00 | 7968.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 4800 UN METRONIDAZOL SOL.INJE-TAVEL C/100ML. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01354 | 18/11/2008 | 2633.85 | 2633.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS ABAIXO DISCRIMINADOS; 11 UN GAS LIQUEFEITO DE PETRO;784 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO GRANEL. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01355 | 18/11/2008 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MANUTENCAO ABAIXO DISCRIMINADO; 01 MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO FACO EMULSIFICADORUNIVERSAL II. | 00029238633487 | EVANDRO DE SA PEREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01356 | 19/11/2008 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 01(UM)ELETROENCEFALOGRAFO BERGER. | 01803813000182 | M E M C HELENITA CHACON |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01357 | 19/11/2008 | 3241.20 | 3241.20 | EMPENHO DESTINADO A COMNPRA DEMATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01358 | 20/11/2008 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM UMA CENTRAL DE AR PRE-PARTO E CTI. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01359 | 20/11/2008 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 09 UN RESISTENCIAS 1.1/4 220V. | 03735242000200 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01360 | 20/11/2008 | 118.56 | 118.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ABERTURA DE LIVRO E ENCERRAMENTO DE LIVRO DE MEDI-CAMENTOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01361 | 20/11/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMECANICA E RADIADOR NAS VTRS: HONDA CIVIC 0863 E GOL 0372. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01362 | 20/11/2008 | 799.00 | 799.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO DE DOSIMETRO ROCHE AVL REFAO MES OUT/08. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01363 | 20/11/2008 | 1587.48 | 1587.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM PARA O IHGER REF AO MESNOV/08. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01364 | 21/11/2008 | 576.79 | 576.79 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 07 UN PENILEFRINA COL.10%; 02 UN DAONIL 5ML; 09 UN MYDRIACIL 1% 5ML; 01 UN MOTILIUM SUSP.100ML; 01 UN RISPERIDON 2MG; 01 UN AKNETON 2MG;01 UN CETRO-LAC COL.5ML;02 UN AMOX CLAV POTE G 75ML;03 UN POLARAMINE LIQ | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01365 | 21/11/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 500 UN EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01366 | 21/11/2008 | 1018.20 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 20 ABLOK 50MG; 20 ICTUS 3,125; 10 NIPRIDE; 20 CX PLAKETAR CX C/20. | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01367 | 21/11/2008 | 4351.06 | 4351.06 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 60 CX CAPOTRAT 25MG; 20 CX FENAREN 50MG; 50 CX SUCCINIL COLIN 100MG; 166 CX TERBUTIL 0,5MG; 10 CX UNIFENITON 50MG; 20 CX UNIMEDROL 500MG; 02 CX DOLO MOFF 10MG; 50 CX BISALAX. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01368 | 21/11/2008 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSKITS OFTALMOLOGICOS ABAIXO: 01 UN BLEFARO REGULAVEL; 01 UN TESOURA CONJ.RETA; 01 UN TESOURA CORNEA; 01 UN PORTA AGULHA DELICADO; 01 UN PINCA CONJ.RETA; 01 UN PINCA COLIBRI CURVA; 01 UN ALCA NUC.SERRILHADO; 03 UN PINA MCPHERSON; | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01369 | 21/11/2008 | 1995.46 | 1995.46 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1.627 UN CLAMP UMBILICAL DESC;290 UN SCALP 21G; 600 UN COLETOR URINA; 92 UN SONDA FOLEY N.12; 10 UN SONDA FOLEY N.20; 06 UN SONDA FOLEY N.16; 41 UN SONDA FOLEY N.18. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01370 | 21/11/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 07 CONJ.DE NEBULIZACAO C/TRAQ;28 PC TRAQUEIA ADULTA 0,75M; 07 PC TRAQUEIA ADULTA 0,45; 07 PC FIXADOR CEFALICO; 10 PC VIA PROXIMAL AUROCLAV.; 10 PC ASPIRADOR DE AR COMPROMIDO C/FRASCO. | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01371 | 21/11/2008 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 6.650 UN CEFALOTINA 1G. | 33258401000448 | INST.BIO CHIMICO IND.FARMAC.LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01372 | 21/11/2008 | 4450.00 | 4450.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 CX OXACILINA 500MG. | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01373 | 21/11/2008 | 1750.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 07 PC VALVULA DE EXALACAO C/ MEMBRANA P/INTERV. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01374 | 21/11/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 05 PC CIRCUITO COMPL.P/RESPIRADOR INTERV; 02 PC ANEL ORING P/JARRA MISTY3. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01375 | 21/11/2008 | 3750.00 | 3750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 75 CX FITA P/GLICEMIA C/50 TI-RAS. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01376 | 21/11/2008 | 5054.66 | 5054.66 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 MILH DESC.BANDEJA COMPACTA CX C/1000; 02 MILH DESC.P/ SO-PEIRA CX C/1000; 02 MILH DESC.TERMICA LUXO. | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01377 | 21/11/2008 | 2988.00 | 2988.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 60 L DETERGENTE ENZIMATICO C/ 03 ENZIMAS. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01378 | 21/11/2008 | 5215.43 | 5215.43 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 04 KIT GLICOSE ENZIMATICO; 13 KIT AMILASE CINETICA; 13 KIT CK NAC UV P/100 TESTES;02 KIT BILIRRUBINA COLOR.; 02 KIT PADRAO BILIRRUBINA COL;03 KIT TRIGLICERIDEOS CRYSTAL;02 FR ANTICOAGULANTE CITRATO; 04 KIT DESIDROGENASE 120 TST; | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01379 | 24/11/2008 | 52641.52 | 52641.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E NITROGENIO REF AO MES OUTUBRO/08. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01380 | 24/11/2008 | 11036.00 | 11036.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IHGER REFERENTE AO MES OUT/08. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01381 | 24/11/2008 | 5265.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADOS; 3,0 UN NEUTRALIZADOS LIQUIDO ;27,0 UN ALVEJANTE E DESINFETANTE LIQUIDO;18,0 UN AMACIANTELIQUIDO. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01382 | 24/11/2008 | 5525.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 03 ORTESE E PROTESES REF AO PACIENTE JOSE LAERCIO GOMES MAIA02 ORTESE E PROTESES REF AO PACIENTE LUIZ DO CARMO;02 ORTESEE PROTESES REF AO PACIENTE JOSE GERONIMO DA SILVA FILHO. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01383 | 24/11/2008 | 3458.60 | 3458.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 20 FRC ISOFORINE 100ML;20 FRC SEVOCRIS 100ML. | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01384 | 24/11/2008 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 100 F/AMP TIENAN. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01385 | 24/11/2008 | 3279.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGADE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 ORTESE E PROTESES REF AO PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS ;02 ORTESE E PROTESES REF AO PACIENTE JOSE NILSON ALVES DA COSTA REF AO MES SET/08. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01386 | 24/11/2008 | 12340.00 | 12340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 350 MT TECIDO ATOALHADO BRANCO700 MT TECIDO BRIM VERDE;50 MTTECIDO EM BRIM AZUL;250 MT TECIDO BRIM AZUL ROYAL;150 MT TECIDO EM BRIM VERDE MUSGO; 150MT TECIDO EM BRIM VERMELHO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01387 | 24/11/2008 | 24360.00 | 24360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXO DISCRIMINADOS; 7.000 MT TECIDO EM ALGODAO CRU100% ALGODAO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Convite | 01388 | 25/11/2008 | 3906.35 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: 975 TST ACIDO URICO;250 KIT DOSAGEM ENZIM.;25 FR ANTI-COAGU-LANTE;150 TST ASLO;340 KIT DO-SAGEM;45 UN CALICE VIDRO;3250 KIT DIAGNOSTICO;1500 TST CREA-TININA;150 TST FATOR REUMAT.; 550 KIT DIAGNOSTICO EXAME GLI-COSE;275 KIT DIAGN.EXAME PROT. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Convite | 01389 | 25/11/2008 | 3906.35 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: 975 TST ACIDO URICO;250 KIT DOSAGEM;25 FR ANTI-COAGUL.;150 TST ASLO;340 KIT DOSAGEM BILIRRUBINA;45 UN CALICE VIDRO;3250KIT DIAGNOST.;1500 TST CREATI-NINA;150 TST FATOR REUMAT.;550TST DIAGN.P/EXAME GLICOSE;275 TST DIAGN.PROTEINA C REAT.;900 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01390 | 25/11/2008 | 2756.00 | 2756.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE EXPEDIENTE ABAIXO: 100 UN CADERNO;200 UN FITA NY-LON P/IMP.;10 RL PAPEL CONTATO10 UN MINA GRAFITE;15 UN FITA CORRIGIVEL;10 PCT PAPEL VERGE;250 UN PASTA AZ;02 CX BOBINA;12 UN MOLHADOR DEDOS;02 UN PORTPAPEL;02 CX ETIQUETA AUTO-ADES10.000 UN ENVELOPE OF.;20 UN | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01391 | 25/11/2008 | 29352.10 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE EXPEDIENTE ABAIXO: 300 FL CARTOLINA;50 CX GRAMPO;50 JG CANETA HID.;480 UN CANE-TA RETROPROJ.;300 UN CART.VERD300 FL CART.VERMELHA;2000 UN CANETA ESFER.AZUL;1000 UN CANETA ESFER.PRETA;500 UN CANETA ESFER.VERMMELHA;10 RS PAPEL ALCALINO;200 PCT PAPEL ALCAL.; | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01392 | 25/11/2008 | 10488.00 | 10488.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE EXPEDIENTE ABAIXO: 1200 UN COPO VIDRO AMERICANO;5500 UN PASTA CLASSIFIC.EM PVC;100 CX FORM.CONTINUO 01 VIA; 100 CX FORM.CONTINUO 02 VIAS. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01393 | 25/11/2008 | 2799.00 | 2799.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 06 GL CELLPACK 20 LIT; 03 KIT STROMATOLYSER. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01394 | 25/11/2008 | 3913.20 | 3913.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE 18 (DE-ZOITO) PORTAS FORRADAS DE FOR-MICA. | 00056966130478 | LUZINETE DE BRITO DUTRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 25/11/2008 | 437000.00 | 437000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO IHGER, REFAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 25/11/2008 | 20000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO IHGER, REFAO OTORRINO DO MES DE NOVEMBRO2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01397 | 25/11/2008 | 7950.00 | 7950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2.650 AMP HEPARINA SUB.0,25ML. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01398 | 25/11/2008 | 4163.00 | 4163.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS ABAIXO: 8.000 UN SERINGAS DESC.10ML; 500 UN AMINOFILINA INJ.240MG; 250 UN OXACILINA 500 C/50; 172 UN CEFTAZIDINA 1G INJ. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01399 | 25/11/2008 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE 01 APARE-LHO CONCENT MILLENIUM 220V RE-FERENTE A OUTUBRO/2008. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01400 | 25/11/2008 | 1279.20 | 1279.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 600 RL ATADURA CREPOM 20CM; 480 RL ATADURA CREPOM 30CM. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01401 | 25/11/2008 | 4576.60 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AMP PANCURON 2MG; 200 AMP PROPOVAN 20ML; 2000 AMP KAVIT; 50 FA NOVOLIN R100 UI/ML; 20 FA NOVOLIN N100 UI/ML. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01402 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 60 FR VASELINA LIQ.; 120 FR PVPI TOPICO. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01404 | 25/11/2008 | 1529.40 | 1529.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 60 FR VASELINA LIQUIDA 1000ML;120 FR PVPI TOPICO. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01405 | 25/11/2008 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP DIAZEPAN 10MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01406 | 25/11/2008 | 15.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 COMP AMITRIPTILINA 25MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01407 | 25/11/2008 | 208.00 | 208.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 BIS NEOMICINA, BACITRACINA5MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01408 | 25/11/2008 | 690.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 COMP SULFAMETOXAZOL,TRIMETROPINA 400MG; 5000 COMP CEFA-LEXINA 500 MG. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01409 | 25/11/2008 | 3160.00 | 3160.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 20 FR SEVOFLURANO LIQ.INALATO-RIO 100ML. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01410 | 25/11/2008 | 2300.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 FR/AMP CEFTRIAXONA 1G, DILUENTE 10ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01411 | 25/11/2008 | 10310.00 | 10310.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 10.000 UN SERINGAS HIPODERMICA3ML; 2.400 UN SERINGAS HIPOD. 1ML; 20.000 UN SERINGAS DESC. 05ML;35.000 UN SERINGAS DESC. 10ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01412 | 25/11/2008 | 759.20 | 759.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS ABAIXO: 80 BOMBONA GLUTARALDEIDO A 2%. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01413 | 25/11/2008 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 240 UN BOLSA P/COLOSTOMIA; 600 UN COLETOR DE URINA PLAST.60 CX AGULHA HIPODERM.13X4,5CM200 UN SONDA NASOGASTRICA LONGN.14; 05 UN DRENO SUCCAO N.4,8 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01414 | 25/11/2008 | 37179.45 | 37179.45 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 600 UN EQUIPO P/TRANSFUSAO; 100 UN SONDA ENDOTRAQ.N.7,0; 1800 PCT COMPRESSA GAZE HID.; 1000 RL ESPARADRAPO 10CM X 4,54000 PAR LUVAS CIRURG. N.08; 1000 PAR LUVAS CIRURG. N.07; 5000 PAR LUVAS CIRURG. N.7,5; 1000 CX LUVAS DESC. MEDIO; | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01415 | 25/11/2008 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM 01 APARELHO YAG LASER ALCON. | 00029238633487 | EVANDRO DE SA PEREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01418 | 25/11/2008 | 6220.60 | 6220.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATER. MEDICOS ABAIXO: 03 CX VICRYL, COD:VCP 375 H; 10 CX VICRYL, COD:VCP 338 H; 05 CX PROLENE, COD: 8513 T; 05 CX PROLENE, COD:8512 T. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01419 | 25/11/2008 | 7052.80 | 7052.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 12 CX TELA PROLENE 30X30; 05 CX VICRYL COD:VCP 341 H. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01420 | 25/11/2008 | 5423.80 | 5423.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30 CX MONONYLON COD: 1171 T; 05 CX POLYCOT COD:PA 423 T; 12 CX TELA PROLENE 15 X 15. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01421 | 25/11/2008 | 7930.90 | 7930.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30 CX CAT GUT CROMADO COD:803T60 CX CAT GUT CROMADO COD:801T02 CX MONONYLON COD:14505 T; 02 CX CERA P/OSSO COD: W31 G. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01422 | 25/11/2008 | 7710.00 | 7710.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 CX VICRYL COD:VCP 310 H; 10 CX VICRYL COD:VCP 339 H; 10 CX POLYCOT COD:SPA 43 T. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01423 | 27/11/2008 | 2011.00 | 2011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 3 BRACADEIRAS P/AP PRESSAO;20 LIDOCAINA GELEIA; 12 VASELINA LIQUIDA; 24 PVPI TOPICO 1 LT; 190 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01424 | 27/11/2008 | 22749.18 | 22749.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 50UND FERMENTO;600UND MARGARI-NA;120SUSTAM;2500KG ARROZ;100 UND AZEITE;900PCT BOLACHA CREA800CX CAFE;180KG CARNE CHARQUE500UND EXTRATO TOMATE;500UND FEIJAO PRETO;50UND MAIONESE; 900UND OLEO SOJA;100CX CHA CA- | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01425 | 27/11/2008 | 3445.20 | 3445.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 160UND AVEIA EM FLOCOS;100UND CANELA EM PO; 400UND LEITE SO-JA EM PO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01426 | 27/11/2008 | 626.00 | 626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADOS; 600UND MARGARINA VEGETAL;100 UND MILHO VERDE; 100 UND MILHOMUNGUZA. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01427 | 27/11/2008 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 125 UND COMPRESSA CAMPO OPERA-TORIO 50X45CM 40G. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01428 | 27/11/2008 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 125 UND COMPRESSA CAMPO OPERA-TORIO 50X45CM 40G. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01429 | 27/11/2008 | 7368.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGTO MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1000UND ATADURA CREPON 30X4,5 13 FIOS;20UND KIT DRENAGEM TO-RAXICA N36;200UND ROMPEDOR BOLSA AMINIOTICA;10DZ DRENO PENROSE N01;10DZ DRENO PENROSE N02;10DZ DRENO PENROSE N03;10UND DRENO PENROSE N04;300UND EQUI-PO PVC;1000UND FITA ADESIVA HO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01430 | 27/11/2008 | 1887.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 1000UND ATADURA CREPON 10X4,5 13 FIOS; 1000UND ATADURA CRE- PON 20X4,5 13 FIOS; 300UND EQUIPO PVC; 100UND ALMOTOLIA INCOLOR 500ML. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01431 | 27/11/2008 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 100CPR FLUCONAZOL 150MG; 1000CPR MALEATO DE ENALAPRIL 20MG; 2000CPR NIMODIPINA 30MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01432 | 27/11/2008 | 7890.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 20GL PASTA P/EGG GALOES 5KG; 7500UND FRASCO DIETA ENTERAL 300ML. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01433 | 27/11/2008 | 4292.95 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PGTO MATERIAL MEDICO; 200CPR ACIDO FOLICO 5MG; 1000AMP PIRACETAM 200MG/ML; 1000CPR PIRACETAM 400MG; 2000CPR DIMETICONA GOTAS 10ML;500CPR LOPERAMIDA 2MG; 200CPR MEBENDAZOL 100MG; 600CPR VENALOT; 10000CPR OMEPRAZOL 20MG; | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01434 | 27/11/2008 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVISOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2008. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01435 | 27/11/2008 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INFORMATI-CA REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2008. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01436 | 27/11/2008 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOHNO PERIODO DE NOVEMBRO/2008. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01437 | 27/11/2008 | 1320.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15L DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA ES-PECIFICA P/ TRATAMENTO DE ULCE-RAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01438 | 27/11/2008 | 7380.50 | 7380.50 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGTO DEDIETA ABAIXO DISCRIMINADO; 20KG MODULO POLIMERO GLICOSE; 15KG DIETA NUTRIC COMPLETA;9L SUPLEMENTO PAC DIABETICO;15L DIETA ENTERAL PAC NEFROPATAS; 10UND SUPLEMENTO NUTRC CHOCOLATE;10UND SUPLEMENTO NUTRIC MO-RANGO;15UND SUPLEMENTO NUTRIC BAUNILHA;10KG CLARA OVO PURA; | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01439 | 27/11/2008 | 207.50 | 207.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SINDI-CATO DOS ESTABELECIMENTOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01440 | 27/11/2008 | 4.00 | 4.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA CONFORME EXTRATO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01441 | 27/11/2008 | 1573.50 | 1573.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO; 5CX OXACILINA 500MG; 400AMP SULFATO DE ATROPINA INJ150AMP VANCOMICINA. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01442 | 27/11/2008 | 5423.00 | 5423.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGTO MATERIAL MEDICO ABAIXO; 100UND COLETOR URINA;1150PAR LUVA CIR 7,5; 800UND SCALP21G;900UND SCALP 23G;200UND COLE- TOR INCONTINENCIA URINARIA;112UND FITA ADESIVA HOSP 16X50; 28UND SONDA DE FOLEY N18;30UNDSONDA DE FOLEY N18; 40UND SON-DA DE FOLY N20; 60PCT COMP KA- | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 01/12/2008 | 445000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOIHGER REF AO MES DEZEMBRO/08. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 01/12/2008 | 20000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOPESSOAL DO OTORRINO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/08. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01445 | 01/12/2008 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADO; 2650 AMP HEPARINA SUB DE 0,25ML. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 01/12/2008 | 423.00 | 423.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONVENIO DAUNIMED REF AO MES OUT/08. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01447 | 01/12/2008 | 890.00 | 890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABIXO DISCRIMINADO; 10 CX SABONETE 11G ESSENC ERVADOCE CX 100 UN. | 04986173000181 | ARICE IND E COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01448 | 01/12/2008 | 3234.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 35 CX SABONETE BACTERICIDA DP300 SUMASEPT. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01449 | 01/12/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEECODOPPLE TRANSTORACICO REALIZADOS EM PACIENTE INTERNOS NOIHGER REF AO MES NOVEMBRO/08. | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01450 | 01/12/2008 | 3982.00 | 3982.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 07 PC CONJ DE NEBULIZACAO COMTRAQUEIA EM SILICONE;28 PC TRAQUEIA ADULTA EM SILICONE;07 PCTRAQUEIA ADULTA EM SILICONE;07PC FIXADOR CEFALICO;10 PC VIAPROXIMAL AUTOCLAVEL;10 PC ASPIRADOR DE AR COMP COM FRASCO. | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01451 | 01/12/2008 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADO; 2.000 UN JELCO N 20. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01452 | 01/12/2008 | 7585.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 1.000 UN AGULHA P/RAQUI N 26 ;500 UN JELCO N 24. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01453 | 01/12/2008 | 5866.00 | 5866.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 200 UN GAZE HIDROFILA . | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01454 | 01/12/2008 | 6940.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 500 UN AGULHA PARA RAQUI N25; 2.000 UN JELCO N22; 1.000 UNJELCO N 18. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01455 | 03/12/2008 | 7400.00 | 7400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 400 UN EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO, MODELO 600. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01460 | 03/12/2008 | 2456.50 | 2456.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 240 UN BOLSA P/COLOSTOMIA; 600 UN COLETOR DE URINA PLAST.60 CX AGULHA HIPODERM.13X4,5MM200 UN SONDA NASOGASTRICA LON-GA N.14; 05 UN DRENO DE SUCCAON.4,8. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01461 | 03/12/2008 | 2100.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AMP HEPARINA 5000 UI AP 5ML. | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01462 | 03/12/2008 | 992.00 | 992.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 240 AMP METRONIDAZOL; 50 AMP HEPARINA 5000 UI. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01463 | 05/12/2008 | 4999.00 | 4999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA NOSEQUIPAMENTOS MEDICOS REFERENTEAO MES NOVEMBRO/08. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01464 | 05/12/2008 | 5715.00 | 5715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO REF AO MES NOVEMBRO/08 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01465 | 05/12/2008 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS REF AO MES NOVEMBRO2008. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01466 | 05/12/2008 | 1570.94 | 1570.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEFATURAMENTO E ASSESSORIA DASCONTAS SIH/SUS REF AO MES OUTUBRO/08. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01467 | 05/12/2008 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AO MES NOV/08. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01468 | 05/12/2008 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF AO MESNOVEMBRO/08. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01469 | 05/12/2008 | 3720.00 | 3720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES LABORATORIAS REALIZADOSEM PACIENTES INTERNO NO IHGERREF AO MES NOVEMBRO/08. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01470 | 05/12/2008 | 2854.60 | 2854.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DOIHGER REF AO MES DE NOVEM/08. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01471 | 05/12/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMECANICA EM VIATURA DO IHGER. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01472 | 05/12/2008 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEPRESTACAO DE LOCACAO DE MONITORES CARDIOCOS P/O BLOCO CIRURGICO REF AO MES NOV/08. | 07552997000131 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01473 | 05/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE 01 FOTOCOPIADORA RICOH REF AO MES NOVEMBRO/08. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01475 | 05/12/2008 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO KX-21ROCHE. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01481 | 09/12/2008 | 25650.67 | 25650.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS ABAIXO DISCRIMINADO; 70KG LINGUICA TOSCANA;80KG FI-LE PEIXE;75KG PEIXE DOURADO; 345KG FIGADO BOVINO;1190KG CARNE BOVINA ALCATRA S/OSSO;563KGPEITO FRANGO C/OSSO;80KG CARNEBOVINA DE SOL CONTRA-FILE;178 KG LINGUICA DE FRANGO;1750KG | 08968656000104 | FERNANDO JOSE GONCALVES DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01482 | 09/12/2008 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MENSALIDADE DA HS24 REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01483 | 09/12/2008 | 462.80 | 462.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2008. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01484 | 09/12/2008 | 644.35 | 644.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PERSIANAS ABAIXO; 02PERSIANAS MED 3,06M2X49,00; 01PERSIANA MED 1,70X49,00; 02PERSIANAS MED 1,20X1,25; 01PERSIANA MED 1,15X1,25. | 04872300000111 | REAL TEC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01485 | 09/12/2008 | 449.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 1UND IMPRESSORA HP DESKJET D1460; 02UND PEN DRIVE 16GB USB CONEC | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01486 | 09/12/2008 | 310.90 | 310.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA; 01UND TESTADOR DE CABO DE REDELEADERSHIP; 02UND ROTEADOR DI521 WIRELES 54G D-LINK. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01487 | 09/12/2008 | 5245.00 | 5245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE LIMPEZA; 3500LT HIPOCLORITO DE SODIO A 2%; 100LT HIPOCLORITO DE SODIO A 10%. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 65 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 01488 | 09/12/2008 | 1473.00 | 1473.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREDIAL; 1UND CAIXA P/AR COND 7500BTUS;10SC CIMENTO 50KG; 7M AREIA FINA; 2KG ARAME RECOZIDO 18; 20KG ARAME CA 4.2; 6VR ACO NERVURA 8.0MM; 2000UND TIJOLOS 8 FUROS. | 12929006000127 | SOUSA ALBUQUERQUE & CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 65 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 01489 | 09/12/2008 | 822.90 | 822.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL; 2UND DISCO CORTE ACO 7.0POL; 2GL TINTA BASE CORAL PLUS SEMIBRILHO; 4GL TINTA HAMARRITE BRILHANTE CINZA; 4LT SOLVENTE;1GL THINNER;1LT TINTA CORAL PLUS BRANCO GELO; 1IND ESPELHO ASTRA ALUMINIO | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01490 | 09/12/2008 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO; 01IND LAMPADA PARA BIOCLIN SYSTEMS II. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01491 | 09/12/2008 | 264.00 | 264.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARO COM CORRECAO EM APARELHOS TELEFONICOS. | 00004903681408 | PABLO HENRIQUE PACIFICO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01492 | 09/12/2008 | 4488.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILMES; 03CX FILME RAD 15X40;10CX FIL-ME RAD 30X40;10CX FILME RAD 24X30;10CX FILME RAD 35X35;10CX FILME RAD 18X24;02JG FIXADOR PFILME RAD;05UND REVELADOR P/ FILME RAD. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01493 | 09/12/2008 | 545.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 25UND DE FILME TERMO-SENSIVEL P/ULTRASSONOGRAFIA ESPECIAL SONY UPP 110S. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01494 | 09/12/2008 | 2958.82 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 2UND NEUTRALIZADOR LIQUIDO; 4UND ALCALINIZANTE LIQUIDO; 7UND ALVEJANTE E DESINFETANTE LIQUIDO; 7UND AMACIANTE LIQUIDO CONCEN-TRADO; 6UND DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01495 | 09/12/2008 | 2466.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 900UND DESINFETANTE HOSPITALARBACTERICIDA E GERMICIDA. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01496 | 09/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 500AMP CLINDAMICINA 600MG. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01498 | 09/12/2008 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 550AMP CLINDAMICINA DE 600MG. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01499 | 09/12/2008 | 6018.00 | 6018.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1700 UND DE BOLSA DRENO URINA BIO BAG 2000ML. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01500 | 09/12/2008 | 4566.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR; 2 ORTESE E PROTESE REF AO PA- CIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA;02UND ORTESE E PROTESE REF AO PACI ANA MARIA DE SOUZA LI-MA; 02UND ORTESE E PROTESE REFAO PAC JOAO LUIZ DA SILVA. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01501 | 09/12/2008 | 3861.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02 ORTESE E PROTESE REF AO PA-CIENTE FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA; 02ORTESE E PROTESE REF AO PACIENTE DENNIS ESTEVAN DA COSTA; 02 ORTESE E PROTESE REFAO PAC FRANCISCO DA SILVA FILHO. REF AO MES DE OUTUBRO/08. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01502 | 09/12/2008 | 963.00 | 963.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE MANUT DE VIATURAS; 2UND PIVO DE BANDEJA;1IND CABODE VELOCIMETRO;2UND CAMARA RG 13;02UND BORRACHA ESCAPE P/CORSA;1UND BATERIA 60AMP;1UND BA-TERIA 60AMP;1UND RELE AUXILIAR4LT OLEO DE MOTOR;1UND COLA P/VIDRO TRASEIRO;1UND BORRACHA P | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01503 | 10/12/2008 | 11265.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 70UND COBERTOR SOLTEIRO; 1500M TECIDO BRAMANTE; 100M TECIDO BRIM; 50M TECIDO FLANELA COR AMARELA | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01504 | 10/12/2008 | 36202.39 | 36202.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEIDICINAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01505 | 10/12/2008 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UM APARELHO CONCET MILLENIUM 220. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01506 | 10/12/2008 | 12340.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 350M TECIDO ATOALHADO; 700M TECIDO BRIM VERDE 50M TECIDO BRIM AZUL; 250M TECIDO BRIM AZUL ROYAL; 150M TECIDO BRIM VERDE MUSGO; 150M TECIDO BRIM VERMELHO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01507 | 10/12/2008 | 43024.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE; 100CX GARFO DESCARTAVEL;300CX GRAMPO COBREADO;50UND OCULOS PROTECAO;2000CX PALITO DENTAL;100PCT PILHA MEDIA;100KG SACO-LA PLASTICA;80CX COPO DESCARTAVEL;60CX COPO DESCARTAVEL 250 ML;20PCT BOBINA DE PAPEL;10UN | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01508 | 10/12/2008 | 688.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 230KG POLPA DE FRUTA ACEROLA; 200KG POLPA DE FRUTA CAJU; 50KG POLPA DE FRUTA MANGA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01509 | 10/12/2008 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1800 SC DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01510 | 10/12/2008 | 162.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS;30UND PAO HOT DOG; 30UND PAO DE FORMA FATIADO. | 04438212000106 | ROSA ROSANGELA MARINHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01511 | 10/12/2008 | 2120.55 | 2120.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 11UND GAS LIQUEFEITO SEM BOTI-JAO CARGA C/13KG; 607KG GAS LIQUEFEITO CARGA A GRANEL. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01512 | 10/12/2008 | 804.40 | 804.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS;40KG PRESUNTO DE CARNE AVE; 40KG QUEIJO TIPO MUSSARELA FA-TIADO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01513 | 10/12/2008 | 4833.10 | 4833.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS;32KG ACELGA;230UND COCO VERDE;400KG INHAME;170KG MAMAO HAVAI560KG MELANCIA;360KG MELAO;18 KG PEPINO;16KG QUIABO;302KG TOMATE;6KG VAGEM;24KG BETERRABA;16KG MAXIXE;48KG REPOLHO;16KG UVA RUBI;50KG MACA VERMELHA;74UND ALFACE CRESPA;33KG BANANA | 09398113000161 | GICELI CRISTINA SILVA SOUSA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01514 | 10/12/2008 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVISO DE DESINSETI-ZACAO NO IHGER. | 06276155000131 | SM DESINSETIZACAO SERGIO MURILO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01515 | 10/12/2008 | 2080.39 | 2080.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS; 2UND JOGO DE FACAS;1UND REBOLO;1UND LENCOL;4UND CORREIA MUL-TIVA;16UND CORREIA POWER;5UND BORRACHA ESPONJOSA;10UND PER- FIL;1UND SERRA CIRCULO;1UND EIXO;1IND PLAINA;3UND COLA AMAZONAS;8UND CORREIA POWER. | 08680928000257 | MERCANTIL ART BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01516 | 10/12/2008 | 62500.00 | 62500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVA- CAO E LIMPEZA DO IHGER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01517 | 10/12/2008 | 3113.40 | 3113.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN- CAO PREDIAL CONFORME PEDIDO EMANEXO N01/01. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01518 | 10/12/2008 | 552.00 | 552.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1CX PROLENE2-0; 1CX PROLENE3-0; 30UND TUBO ENDO TRAQUEAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01521 | 11/12/2008 | 3528.79 | 3528.79 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 05 FR ALBUMINA BOVINA 22%; 20 CX LANCETA C/200 UN; 20 FR SORO ANTI-A; 20 FR SORO ANTI-B; 20 FR SORO ANTI-D; 04 FR SORO CONTROLE RH; 08 FR SORO ANTI-HUMANO; 04 CX TRIACAL; | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01522 | 11/12/2008 | 7980.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 600 FR SULBACTAM,AMPICILINA 1,5G; 600 FR SULBACTAM,AMPICI-LINA 3,0G. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01523 | 11/12/2008 | 3270.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 05 PC CIRCUITO COMPLETO P/RES-PIRADOR INTERV; 02 PC ANEL ORING P/JARRA MISTY3. | 49520521000169 | INTERMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01524 | 11/12/2008 | 867.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATER. MEDICOS ABAIXO: 10 UN PASTA P/ULTRASSONOGRAFIADE 1000G. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01525 | 11/12/2008 | 1406.00 | 1406.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2CX CARBACHOL 0,01%; 20CX HYALOZINA 2000UTR C/3DOSE | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01526 | 11/12/2008 | 9830.18 | 9830.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2008. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01527 | 12/12/2008 | 15837.30 | 15837.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DAS DIETAS ABAIXO: 20 KG MODULO POLIMERO GLICOSE;15 KG DIETA NUTRIC.COMPLETA; 30 L SUPLEMENTO NUTRICIONAL; 30 L DIETA ENTERAL ESPECIAL; 30 UN SUPLEMENTO NUTRICIONAL; 08 KG CLARA DE OVO PURA; 04 KG MODULO DE FIBRA; 30 L SUPLEMENTO NUTRIC.; | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01528 | 12/12/2008 | 880.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 10 L DIETA ENTERAL NUTRIC.COM-PLETA P/ TRAT. DE ULCERAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01529 | 12/12/2008 | 5893.15 | 5893.15 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 10 KIT AMILASE CINETICA; 10 KIT CK NAC P/100 TESTES; 10 KIT DESIDORGENASE LATICA; 04 KIT FOSFATASE ALCALINO; 02 KIT PROTEINAS TOTAIS; 14 KIT UREIA CINETICA; 02 KIT MUCOPROTEINAS COLORIM.;05 TB CAPILAR S/HEPARINA; | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01530 | 12/12/2008 | 603.50 | 603.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ELETRICOS ABAIXO: 15 MTS BIOCOLOR; 01 MT CHAVE BOIA SUPERIOR; 02 UN INTERRUPTOR DE 20A; 01 UN CONTROLE DE NIVEL 220V; 05 UN TOMADA EMBUTIR; 02 UN VENTILADOR CLASSIC; 60 MTS CABO FOREST FLEX. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01531 | 12/12/2008 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 BIRO01 ESTANTE C/GAVETA, 01 GAVE- TEIRO, 01 ARMARIO C/02 PORTAS,01 ARMARIO C/04 PORTAS, EM MDFE FORMICA. | 00003278577493 | JOAO ALEXANDRE BERNARDO ARANHA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01532 | 12/12/2008 | 670.60 | 670.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM PURIFICADORES DEAGUA. | 00009061194482 | PEDRO HENRIQUE FONSECA DE LIMA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01533 | 12/12/2008 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 01 GE-RADOR DE 60KVA. | 03397314000168 | SERTEM SERVICOS TECNICOS ELETRO MECANICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01534 | 12/12/2008 | 79.31 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ESTERILIZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 08928280000104 | ESTERILBRAS PB ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01535 | 12/12/2008 | 109.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ESTERILIZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 01545203000207 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01537 | 12/12/2008 | 6510.00 | 6510.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 2400 UN SERINGAS HIPOD.C/AGU- LHA DE 1ML; 15.000 UN SERINGASDESC. 05ML; 20.000 UN SERINGASDESC. 10ML C/AGULHA. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01540 | 12/12/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGADE 44 EXTINTORES DE INCENDIO. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01541 | 12/12/2008 | 3022.00 | 3022.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANETE ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 UN CADEIRA DE BANHO EM ALUMINIO DOBRAVEL;02 UN CADEIRADE BANHO EM ACO PINTURA EMEPOXY 130KG. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01542 | 12/12/2008 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 04 UN CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER LUXO. | 08582737000171 | MOVEIS ATUAL IND COMERCIO E SERVICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01543 | 12/12/2008 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 04 UN CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER LUXO. | 08582737000171 | MOVEIS ATUAL IND COMERCIO E SERVICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01544 | 12/12/2008 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 20 UN ESCADINHA DE 02 DEGRAU; 10 UN SUPORTE PARA SORO ; 02 UN CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER LUXO. | 08582737000171 | MOVEIS ATUAL IND COMERCIO E SERVICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01545 | 12/12/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN POLTRONA TIPO ACOMP MED1,80X1,80 RECLINAVEL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01546 | 12/12/2008 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN CAMA TIPO FAWLER CTI ESTACO INOX E CARBONO. | 08582737000171 | MOVEIS ATUAL IND COMERCIO E SERVICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01547 | 12/12/2008 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN CAMA TIPO FAWLER CTI ACOINOX E CARBONO. | 08582737000171 | MOVEIS ATUAL IND COMERCIO E SERVICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01548 | 12/12/2008 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE1411 DATADA 25/11/08 REFERENTEOS MATERIAL ABAIXO; 10.000 UN SERINGA HIPODERMICA DE 3ML C/AGULHA. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01549 | 12/12/2008 | 3660.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 UN COMPRESSOR C-71 PLUST ; 02 UN COMPRESSOR C-71 PLUS QUADRADO COM SUPORTE 220V 52034. | 55983274000130 | OLIDEF CZ IND E COM DE AP HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01550 | 12/12/2008 | 7400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 04 UN ASPIRADOR A-45 PLUS F/DE3 L 220V S/SUPORTE;02 UN ASPIRADOR A-45 PLUS C/DE 03 FRS 3LC/SUPT 52040. | 55983274000130 | OLIDEF CZ IND E COM DE AP HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01551 | 12/12/2008 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADOS; 100 F/AMP TIENAN 500MG. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01552 | 15/12/2008 | 1984.10 | 1984.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 04 UN BOTIJAO TERMICO 5 LTS; 20 UN CADEIRA ILHA BELA; 01 UN CAIXA TERMICA28 LTS; 02 UN LIXEIRA SANREMO 105LTS; 05 UN MESA ILHA BELA PLAST.; 05 UN ORGANIZADOR SANREMO40X2705 UN ORGANIZADOR SANREMO56X3850 UN PRATO DURALEX FUNDO. | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01553 | 15/12/2008 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ABAIXO: CONSERTO DE 01 PEDAL DE FACO EMULSIFICADOR, CONSERTO DE 01 CERATOMETRO MAGNO, CONSERTO DE01 OFTALMOSCOPIO E INSERCAO DEUMA LAMPADA DE FENDA DFV. | 00029238633487 | EVANDRO DE SA PEREIRA JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01554 | 15/12/2008 | 1185.80 | 1185.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS BAAIXO: 01 CX TESTE BIOLOGICO C/100 AMPOLAS. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01555 | 15/12/2008 | 900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 04 UN JOGO DE ELETRODO C/25 UNPARA EEG CHUMBO PINJO BANANA. | 07363214000171 | SERVO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01556 | 15/12/2008 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS. 12 UN CADEIRA CAVALETE S/ BRANGIRATORIO ESP INJ REG A GAS. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01557 | 15/12/2008 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADOS; 01 UN MONITOR CARDIOCO DX 2022D-C ECG RESP/SPO2/NIBP. | 07552997000212 | COMERCIO E ASSIST.TEC.MEDICA LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01558 | 15/12/2008 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS; 10UND LAMPADA I;10UND LAMPADA 9UND OLEO DE MOTOR LT;1UND FILTRO DE OLEO DE MOTOR;1UND TEN-SOR DA CORREIA;1UND CORREIA DETADA;1UND KIT RODA TRASEIRA;1 UND TRAVA DE PONTA DO EIXO;1UNJG JUNTA RETENTOR MOTOR;1UND | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 01559 | 15/12/2008 | 12.00 | 12.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CO-BRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01560 | 15/12/2008 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIAMOVEL DA TIM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01561 | 15/12/2008 | 207.50 | 207.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SINDI-CATO DOS ESTABELECIMENTOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01562 | 17/12/2008 | 1339.65 | 1339.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIHSUS REF AO MES NOVEMBRO/08. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01563 | 17/12/2008 | 124.00 | 124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 3DE DEZEMBRO/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01564 | 17/12/2008 | 7997.64 | 7997.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 04 RL PAPEL GRAU CIRIR 10CM; 74 RL PAPEL GRAU CIR 15CM; 15 RL PAPEL GRAU CIR 20CM; 6 RL PAPEL GRAU CIR 30 CM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01565 | 17/12/2008 | 3528.79 | 3528.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-TORIO CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01566 | 17/12/2008 | 7990.00 | 7990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PEDIDO EM ANEXO | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01580 | 22/12/2008 | 76.94 | 76.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMETACAO DA NE1560 DATADA DE 15/12/08 DA TIM | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 29/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA PRODUTIVIDADE PERTENCENTE AO IHGER, DO PESSOAL DE OTORRINO DO MES DE NOVEMBRO, REFERENTE A NE 1396. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 29/12/2008 | 10801.62 | 10801.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE 1286 DATADA DE 27/10/2008. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01586 | 29/12/2008 | 8.00 | 8.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
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Última atualização: 10/06/2024