| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00001 | 23/01/2008 | 351.00 | 351.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUI-NAS COPIADORAS PARA USO DESTE ORGAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00005 | 23/01/2008 | 1148.30 | 1148.30 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO -DESTA CONTROLADORIA CONFORME -PROCESSO LICITATORIO 3762/07. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00006 | 23/01/2008 | 722.29 | 722.29 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO LI-CITARORIO 3762/07. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00002 | 23/01/2008 | 1088.88 | 1088.88 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO -DESTA CONTROLADORIA CONFORME -PROCESSO LICITATORIO 3762/07. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00003 | 23/01/2008 | 1008.03 | 1008.03 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO -DESTA CONTROLADORIA CONFORME -PROCESSO LICITATORIO 3762/07. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00004 | 23/01/2008 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO -DESTA CONTROLADORIA CONFORME -PROCESSO LICITATORIO 3762/07. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00008 | 24/01/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER ESTA CONTROLA-DORIA. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00007 | 24/01/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JOR-NAL O NORTE CONFORME PROCESSOANEXO. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 28/01/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR PAGO POR DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIR O SE-CRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DEC GRANDE E MONTEIRO NO PERIODODE 28 A 29.01.08 | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00010 | 06/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JAN/08 CONFORME CONVENIO -UFPB/CGE. | 00005923994437 | CARLA JANAINA FERREIRA NOBRE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00011 | 06/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JAN/08 CONFORME CONVENIO -UFPB/CGE. | 00001233951432 | CARLOS ANTONIO DUARTE JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00012 | 06/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JAN/08 CONFORME CONVENIO -UFPB/CGE. | 00005900401464 | CASSIA VALERIA DE LACERDA TAVARES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 06/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JAN/08 CONFORME CONVENIO -UFPB/CGE. | 00001441873457 | ISABELLA OLIVEIRA DA NOBREGA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00014 | 06/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JAN/08 CONFORME CONVENIO -UFPB/CGE. | 00005855310485 | JOELSON DIAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00015 | 06/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JAN/08 CONFORME CONVENIO -UFPB/CGE. | 00006067045400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00016 | 06/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JAN/08 CONFORME CONVENIO -UFPB/CGE. | 00004224234408 | MARCO AURELIO CAVALCANTI ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00017 | 06/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JAN/08 CONFORME CONVENIO -UFPB/CGE. | 00006666152417 | MARILIA CAROLINE FREIRE CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00018 | 06/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JAN/08 CONFORME CONVENIO -UFPB/CGE. | 00004621405470 | MARILIA DANIELLE NASCIMENTO DE MORAES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00019 | 06/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JAN/08 CONFORME CONVENIO -UFPB/CGE. | 00003617218466 | JANIFFER CARTAXO ARRUDA DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00020 | 06/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JAN/08 CONFORME CONVENIO -UFPB/CGE. | 00004645118447 | RAFAELLE GOMES FIRMINO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00021 | 06/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JAN/08 CONFORME CONVENIO -UFPB/CGE. | 00005244725483 | SARALY MICHELLE FERREIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00023 | 06/02/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPEAS DERECARGA DE DE CARTUCHO TONNER PARA USO DESTE ORGAO. | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA - ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00022 | 06/02/2008 | 207.00 | 207.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE ETIQUETA EM FORMULARIO CON-TINUO PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00024 | 06/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 03 (TRES) CARTUCHOS TONNER PARA USO DESTE OEGAO. | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA - ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00025 | 07/02/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE MANUTENCAO REALIZADO EM (01)_ELEVADOR REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2008. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00026 | 08/02/2008 | 420.83 | 420.83 | VALOR PAGO EM FAVOR AO SR GIL-MAR MARTINS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTA-CAO DOS SEREVIDORES DA CONTADORIA. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00027 | 08/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JAN/08 CONFORME CONVENIO UNIPE/CGE. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 08/02/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 08/02/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 15/02/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4/2(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLG/FDE/FUCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 15/02/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4/2(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00035 | 15/02/2008 | 121.00 | 121.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DESTE ORGAO CONFORME ATA 0055/07 ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 0026/08. | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00036 | 15/02/2008 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DESTE ORGAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00032 | 15/02/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA ATENDER ESTE ORGAO CONFORMEATA 0106/07 ORIGEM DE UTILIZA-CAO 0010/08. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00031 | 15/02/2008 | 199.50 | 199.50 | VALOR EMPENHDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3762/07. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00037 | 15/02/2008 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR EMPENHDO REFERENTE A LO-CACAO DEVEICULOS DESTINADOS A ATENDER ESTE ORGAO RELATIVO AOMES DE JANEIRO/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00030 | 15/02/2008 | 539.62 | 539.62 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE 01 (HUM) CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA USO DESTE ORGAO CONFORME PROC LICITATORIO 3762/07/CGE. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 19/02/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR PAGO POR 2 (DUAS ) DIARIAS AO SERVIDOR PARA DAR TREINAMENTO A SERVIDORES NA CIDADE DE C.GRANDE CONF.PROCESSO NO PERIODO DE 18 A 20.02.08. | 00028824920497 | ANTONIO MARQUES DE ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00040 | 19/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO AOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTE ORGAO NO PERIODO DE 14/02 A 19/02/2008. | 00028211472449 | FABIOLA SORAIA LEITE LIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00039 | 19/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS REALIZA-DOS PARA ESTE ORGAO A TITULO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 14/02 A 19/03/2008 | 00028211472449 | FABIOLA SORAIA LEITE LIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 20/02/2008 | 520.00 | 520.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA- RIAS AO SERVIDOR PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO NA CIDADE DE BRASILIA. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00042 | 21/02/2008 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHANDO PARA PAGAMEN-TO DE INSCRICAO DO CURSO NOVA LEI DAS S/A PARA OS AUDITORES DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07408447000143 | AGF CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00043 | 22/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JOR-NAL DA PARAIBA PARA USO DESTE ORGAO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00044 | 22/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA E TROCADE PECAS NA MESMA, PARA ATEN-DER ESTE ORGAO. | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA - ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00045 | 22/02/2008 | 351.00 | 351.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUI-NAS PARA ESTE ORGAO REF.AO MESDE FEV/08. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00049 | 25/02/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DE ELEVADORES RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00050 | 25/02/2008 | 897.00 | 897.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA E TRO- CA DE PERCAS PARA USOS DESTE ORGAO. | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA - ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00048 | 25/02/2008 | 357.60 | 357.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JOR-NAL DA PARAIBA PARA USO DESTE ORGAO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00056 | 26/02/2008 | 2096.00 | 2096.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A - RENOVACAO DE ASSINATURA DO BO-LETIM IOB PARA ATENDER ESTE ORGAO. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00057 | 26/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA A-TENDER ESTE ORGAO. | 03540336000135 | H V CONSTRUCOES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 26/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIROS AUDITORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DAS S/A NA CIDADE DE RECIFE. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 26/02/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO AO AUDITOR PARA DARCONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SE-PLAG/FDE/FUNCEP_4/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 26/02/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00055 | 26/02/2008 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTE ORGAO. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00060 | 27/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO PELA ELABORACAO DO BALANCO DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00005923994437 | CARLA JANAINA FERREIRA NOBRE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00061 | 27/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO PELA ELABORACAO DO BALANCO DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00005900401464 | CASSIA VALERIA DE LACERDA TAVARES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00062 | 27/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO PELA ELABORACAO DO BALANCO DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00001441873457 | ISABELLA OLIVEIRA DA NOBREGA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00063 | 27/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO PELA ELABORACAO DO BALANCO DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00005855310485 | JOELSON DIAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00064 | 27/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO PELA ELABORACAO DO BALANCO DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00006666152417 | MARILIA CAROLINE FREIRE CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00065 | 27/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO PELA ELABORACAO DO BALANCO DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00004645118447 | RAFAELLE GOMES FIRMINO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00066 | 27/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO PELA ELABORACAO DO BALANCO DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00005244725483 | SARALY MICHELLE FERREIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00067 | 27/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO PELA ELABORACAO DO BALANCO DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00001233951432 | CARLOS ANTONIO DUARTE JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00068 | 27/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO PELA ELABORACAO DO BALANCO DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00004224234408 | MARCO AURELIO CAVALCANTI ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00069 | 27/02/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO PELA ELABORACAO DO BALANCO DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00006067045400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00070 | 27/02/2008 | 467.69 | 467.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AO SERVIDOR POR MOTIVO DE ELABORACAO -DO BALANCO DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00007555652404 | MIGUEL LUIZ MOREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00071 | 27/02/2008 | 545.83 | 545.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AO SERVIDOR POR MOTIVO DE ELABORACAO -DO BALANCO DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00006268691458 | MARIA KARLA MARINHO DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00072 | 27/02/2008 | 568.89 | 568.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AO SERVIDOR POR MOTIVO DE ELABORACAO -DO BALANCO DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00073 | 27/02/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AO SERVIDOR POR MOTIVO DE ELABORACAO -DO BALANCO DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00074 | 27/02/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AO SERVIDOR POR MOTIVO DE ELABORACAO -DO BALANCO DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00004851650400 | SEVERINO SINESIO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00075 | 27/02/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS AO SERVIDOR POR MOTIVO DE ELABORACAO -DO BALANCO DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00077 | 03/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO A MATERIAL DE CONSUMO CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 03540336000135 | H V CONSTRUCOES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 04/03/2008 | 520.00 | 520.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS) DIA- RIAS PARA O SERVIDOR COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A MISSAO TEC-NICA DA STN NOS DIAS 24/ 25/02 | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 04/03/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 04/03/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4/2 (QUATRO EMEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 04/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA- RIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR AUDITORIA NO HOSPITAL JANDUHY CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS. | 00010950664472 | MARCELO CAMPOS DE ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 04/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR AUDITORIA NO HOSPITAL JANDUHYCARNEIRO NA CEDADE DE PATOS. | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 04/03/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR AUDITORIA NO HOSPITAL JANDUHY CARNEIRO NA GEDADE DE PATOS. | 00010950664472 | MARCELO CAMPOS DE ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00080 | 04/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO PELA ELABORACAO DO BALANCO DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00004621405470 | MARILIA DANIELLE NASCIMENTO DE MORAES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00081 | 04/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO PELA ELABORACAO DO BALANCO DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 00003617218466 | JANIFFER CARTAXO ARRUDA DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00079 | 04/03/2008 | 262.94 | 262.94 | VALOR EMPENHADO PARA RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORMEPROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00088 | 05/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005923994437 | CARLA JANAINA FERREIRA NOBRE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00089 | 05/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005900401464 | CASSIA VALERIA DE LACERDA TAVARES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00090 | 05/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00001441873457 | ISABELLA OLIVEIRA DA NOBREGA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00091 | 05/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00003617218466 | JANIFFER CARTAXO ARRUDA DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00092 | 05/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005855310485 | JOELSON DIAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00093 | 05/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00006067045400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00094 | 05/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00006099977422 | LUCIVANIA JACINTO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00095 | 05/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00006666152417 | MARILIA CAROLINE FREIRE CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00096 | 05/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00004621405470 | MARILIA DANIELLE NASCIMENTO DE MORAES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00097 | 05/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00006666152417 | MARILIA CAROLINE FREIRE CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00098 | 05/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00004645118447 | RAFAELLE GOMES FIRMINO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00099 | 05/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005244725483 | SARALY MICHELLE FERREIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00100 | 05/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005192789419 | VALERIA NUNES DA FONSECA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 06/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIRO SECRETARIO A CIDADE DE RECI-FE/PE CONFORME PARECER ASSEJURSEGOV 392/08 | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 06/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA O MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE RECI-FE PARA PARTICIPAR DO CURSO DAS NOVAS LEIS DA S/A. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 06/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO AUDITOR PARA FAZER AUDITORIA PROJETO COOPERAR NA CIDADE DE AREIA. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 06/03/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 01 (UMA) DIARIAAO AUDITOR PARA FAZER AUDITO- RIA NO PROJETO COOPERAR NA CI-DADE DE AREIA. | 00018109993400 | JOSE HAROLDO BARBOSA PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00105 | 06/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/08 CONFORME CONVENIOS UNIPE/CGE. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00106 | 06/03/2008 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 CONFORME CONVENIO CGE/IPE. | 00006478162451 | RAQUEL DE MIRANDA GUERRA SANTANA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 06/03/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIRAUDITORES A CIDADE DE PATOS NOPERIODO DE 10 A 15.03.08. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 06/03/2008 | 156.00 | 156.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA -RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIRO SECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DE MONTEIRO E C.GRANDE NO -PERIODO DE 06 A 08.03.08. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00109 | 10/03/2008 | 209.45 | 209.45 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NOMES DE FEVEREIRO/08 CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00110 | 10/03/2008 | 178.65 | 178.65 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS RELATIVO AOMES DE JANEIRO/08 CONFORME PORCESSO ANEXO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00111 | 10/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PARA RESTAURACAO ARCONDICIONADO DO VEICULO, QUESERVE A ESTE ORGAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00044169175468 | EDSON DE SOUSA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00113 | 11/03/2008 | 212.24 | 212.24 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA RENOVACAO DO EM- PLACAMENTO DO VEICULO CORSA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 12/03/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIRAUDITORES A CIDADE DE AREIA PARA INSPECAO NO COOPERAR. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 12/03/2008 | 117.00 | 117.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2 (UMA EMEIA) DIARIAS AO MOTORISTA PA-RA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DE MONTEIRO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 12/03/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4/2(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 12/03/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4/2(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00118 | 18/03/2008 | 690.00 | 690.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDEIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NU-MERO 3762/07 CGE. | 40904492000164 | SOLIVETTI COMERCIO SERVICO E REPRES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00123 | 19/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA USO DESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00124 | 19/03/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA USO DESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00126 | 19/03/2008 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE EXTINTORES DE INCENDIO PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME PRO -CESSO. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 19/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA- RIA AO AUDITOR PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 19/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO DOS CONVENIOSSEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 19/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00127 | 25/03/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR A 4M REFERENTE A INSCRICAO DA AUDI-TORA PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPACTOS SOCIETARIOS CONTABEISE FISCAIS DA NOVA LEI DAS SOCIEDADES ANONIMAS. | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00130 | 26/03/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00131 | 26/03/2008 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 26/03/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZCAO DOS CONVE-NIOS SEPLG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 26/03/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00132 | 26/03/2008 | 1009.69 | 1009.69 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAS-SAGENS AO AEREAS AO SERVIDOR JOSE DE SOUSA DANTAS PARA PER-TICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHOCOM MISSAO TECNICA DA STN EMBRASILIA. | 01747580000148 | BRUNETTUR VIAGENS E TURISMO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00133 | 26/03/2008 | 839.85 | 839.85 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAOREFERENTE AO PAGAMENTO DE PAS-SAGENS AERAS AO SERVIDOR JOSEDE SOUSA DANTAS PARA PARTICI-PAR DA REUNIAO COM O GRUPO TECNICO DA COMISSAO DE FINANCIA- MENTO NA CIDADE DE BRASILIA. | 01747580000148 | BRUNETTUR VIAGENS E TURISMO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00134 | 28/03/2008 | 36.93 | 36.93 | VALOR EMPENHADO COMO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM MATERIALELETRICO PARA ATENDER ESTE OR-GAO. | 00038040840449 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00135 | 28/03/2008 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/08 DESTINADO A ATENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00138 | 31/03/2008 | 351.00 | 351.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE 03(TRESMAQUINAS COPIADORA RELATIVO AOMES DE MARCO/08. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00139 | 31/03/2008 | 1060.75 | 1060.75 | VALOR EMPENHADO COM DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE FOTOCO-PIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/08. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00136 | 31/03/2008 | 112.00 | 112.00 | VALOR EMPENHDO COM DESPESAS EMFAVOR DA UNIAO REFERENTE A PU-BLICACAO DE DIARIO OFICIAL PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00137 | 31/03/2008 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO REFERENTE APUBLICACAO DE DIARIO OFICIAL PARA ATENDER A ESTE ORGAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00140 | 01/04/2008 | 91.75 | 91.75 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 05059942000169 | PRW COM DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00141 | 01/04/2008 | 255.12 | 255.12 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.PROC.INT.1041 1262 1278 1277. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00142 | 01/04/2008 | 163.24 | 163.24 | VALOR EMPENHADO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PA-RA USO DESTE ORGAO CONFORME -PROCESSO LICITATORIO ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00143 | 01/04/2008 | 881.00 | 881.00 | VALOR EMPENHADO COM A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO ANEXO. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00144 | 01/04/2008 | 535.50 | 535.50 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO E INTERNO DENR 1262 E 1277. | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00145 | 01/04/2008 | 220.04 | 220.04 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA U-SO DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO ANEXO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00146 | 01/04/2008 | 260.45 | 260.45 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO ANEXO E IN -TERNOS DE NR 1262 1041. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00147 | 01/04/2008 | 264.35 | 264.35 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO ANEXO E INTERNOS DE NR 1041 1278. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00148 | 01/04/2008 | 344.70 | 344.70 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO ANEXO E IN -TERNO DE NR 1277 E 1041. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00149 | 01/04/2008 | 13.78 | 13.78 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA -USO DESTE ORGAO CONFORME PRO -CESSO LICITATORIO ANEXO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00150 | 01/04/2008 | 287.45 | 287.45 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO ANEXO E IN-TERNO DE NR 1277 1236 1262. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00152 | 01/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO ANEXO. | 08088535000178 | MELONIAS F DA SILVA - EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00153 | 01/04/2008 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO ANEXO. | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00151 | 01/04/2008 | 806.00 | 806.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO E INTERNOS -DE NR 1267 E 1266. | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00154 | 02/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/08 CONFORME CONVENIO IPE/CGE. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00155 | 02/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/08 CONFORME CONVENIO IPE/CGE. | 00006478162451 | RAQUEL DE MIRANDA GUERRA SANTANA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00158 | 02/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/08 CONFORME CONVENIO IPE/CGE. | 00006478162451 | RAQUEL DE MIRANDA GUERRA SANTANA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00159 | 02/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/08 CONFORME CONVENIO IPE/CGE. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00160 | 02/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005923994437 | CARLA JANAINA FERREIRA NOBRE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00161 | 02/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005900401464 | CASSIA VALERIA DE LACERDA TAVARES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00162 | 02/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00001441873457 | ISABELLA OLIVEIRA DA NOBREGA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00163 | 02/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00003617218466 | JANIFFER CARTAXO ARRUDA DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00164 | 02/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005855310485 | JOELSON DIAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00165 | 02/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00006067045400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00166 | 02/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00006099977422 | LUCIVANIA JACINTO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00167 | 02/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00004621405470 | MARILIA DANIELLE NASCIMENTO DE MORAES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00168 | 02/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00004645118447 | RAFAELLE GOMES FIRMINO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00169 | 02/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005244725483 | SARALY MICHELLE FERREIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00170 | 02/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005192789419 | VALERIA NUNES DA FONSECA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00171 | 02/04/2008 | 780.00 | 780.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES) DIARI-AS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO DE GESTORES NO PERIODO DE 01 A 04.0408 CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00172 | 02/04/2008 | 780.00 | 780.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES) DIARI-AS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO DE GESTORES NO PERIODO DE 01 A 04.0408 CONFORME PROCESSO. | 00026190133720 | JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00173 | 02/04/2008 | 35.00 | 35.00 | VALOR EMPENHADO COMO COMPLEMENTO DO SALARIO DO MES DE MARCO CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00006666152417 | MARILIA CAROLINE FREIRE CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 02/04/2008 | 156.00 | 156.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS) DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OSECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DE MONTEIRO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00175 | 03/04/2008 | 324.00 | 324.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00176 | 03/04/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO COM PAGAMENTO DE SERVICOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS ELEVADORES CONFORME -PROCESSO ANEXO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00177 | 04/04/2008 | 131.70 | 131.70 | VALOR EMPENHADO COM DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS POSTAISPRESTADOS A ESTE ORGAO RELATI-VO AO MES DE MARCO/08. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00178 | 04/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE MARCO/08 CONFORME CONVENIO IPE/CGE | 00001290294402 | JOAO CORREIA LIRA NETTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00179 | 04/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/08 CONFORME CONVENIO IPE/CGE. | 00006450242442 | LUCYANNA SANTOS PROCOPIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00180 | 04/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE MARCO/08 CONFORME CONVENIO IPE/CGE. | 00007141399470 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00181 | 04/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/08 CONFORME CONVENIO IPE/CGE | 00006441723476 | NARA SUELLEN FERREIRA DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00182 | 04/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE MARCO/08 CONFORME CONVENIOIPE/CGE. | 00000811613445 | PEDRO AUGUSTO ALCANTARA CORDEIRO DA COST |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00183 | 04/04/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE MARCO/08 CONFORME CONVENIOIPE/CGE. | 00007088653486 | RAFAELA NASCIMENTO DE AZEVEDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00184 | 04/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MARCO/08 CONFORME CONVENIO IPE/CGE. | 00007088653486 | RAFAELA NASCIMENTO DE AZEVEDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 07/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 07/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 09/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 1/2 (QUATRO EMEIA) DIARIAS AU AUDITOR PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACO DOS CONVENIOSSEPLAG/FDE/FUNCEP.EMPENHO EFE-TUADO NESTA DATA CONFORME AUTORIZACAO DO SECRETARIO EXECUTI-VO. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 09/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP.EMPENHOEFETUADO NESTA DATA CONFORMEAUTORIZACAO DO SECRETARIO EXE-CUTIVO. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 11/04/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR PAGO POR 04 (QUATRO DIA-RIAS AO AUDITOR PARA FAZER AU-DITORIA NA UEPB/CAMPINA GRAN- DE. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 23/04/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR PAGO POR 3 E 1/2 ( TRES E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVE-NIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 23/04/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 ( QUA- TRO E MEIA) DIARIAS AO AUDITORPARA DAR CONTINUIDADE AOS TRA-BALHOS DE FISCALIZACAO DOS CO-NVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00194 | 23/04/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RENOVACAO_DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL PARA ATENDER ESTE ORGAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00195 | 23/04/2008 | 592.00 | 592.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL PARA ATENDER ESTE ORGAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00196 | 23/04/2008 | 1410.00 | 1410.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSERVICO DE MOVEIS PERTENCENTE A ESTE ORGOA CONFORME PROCESSO | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00197 | 23/04/2008 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 PARA A- ATENDER ESTE ORGAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00198 | 23/04/2008 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LO-CACAO DE FOTOCOPIADOR RELATI-VO AO MES DE MARCO /08 PARA A-TENDER ESTE ORGAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00199 | 23/04/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS PARA ESTE ORGAO A TITULO DEADIANTAMENTO NO PERIODO DE 01/04/08 A 15/06/08. | 00028211472449 | FABIOLA SORAIA LEITE LIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00202 | 23/04/2008 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESASREFERENTE A COBRACA DE INDENI-ZACAO COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00200 | 23/04/2008 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA USODESTA CONTROLADORIA NO PERIODODE 01/04 A 15/06/08. | 00028211472449 | FABIOLA SORAIA LEITE LIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00201 | 23/04/2008 | 351.00 | 351.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASREALATIVO AO MES DE ABRIL/08PARA ATENDER ESTE ORGAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00192 | 23/04/2008 | 151.00 | 151.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER ESTE ORGAO | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00193 | 23/04/2008 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER ESTE ORGAO | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 29/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 DIARIASPARA O AUDITOR INSPECIONAR O-BRAS CONFORME CONVENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP CONFORME PROCESSO. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00204 | 29/04/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 DIARIASPARA O AUDITOR INSPECIONAR O-BRAS CONFORME CONVENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP CONFORME PROCESSO. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00205 | 30/04/2008 | 198.00 | 198.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM SERVICO DE MANU-TENCAO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00206 | 30/04/2008 | 426.36 | 426.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SEGURO DE ACIDENTES PESSOA-IS COM ESTAGIARIOS QUE PRESTAMSERVICOS A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 01704513000146 | SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVI SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00207 | 05/05/2008 | 1311.07 | 1311.07 | EMPENHAR DESPESAS COM PASSAGEMAEREAS PARA OS SERVIDORES GIL-MAR MARTINS DE CRVALHO E JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOU-SA PARA PARTICIPAREM DA XVI RENIAO DO GRUPO GESTORES FINANCEIROS, NO RIO DE JANEIRO. | 01747580000148 | BRUNETTUR VIAGENS E TURISMO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00208 | 05/05/2008 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO AOM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER ESTA CONTROLADORIA. | 03631599000150 | CELIA DOS SANTOS DANTAS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 07/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 04 E 1/2 (QUA- TRO E MEIA)DIARIAS AO AUDITOR PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRA-BALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAC/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 07/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 04 E 1/2 (QUA- TRO E MEIA) DIARIAS OU AUDITOR PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00210 | 07/05/2008 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCI-MENTO DA INSCRICAO DO CURSO DEESPECIALIZACAO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA. | 00028824920497 | ANTONIO MARQUES DE ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00211 | 07/05/2008 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCI-MENTO DA INSCRICAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO AD-MINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA. | 00035498404468 | JOSE NOIRTON MAIA LEITE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00232 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UNIPE. | 00006478162451 | RAQUEL DE MIRANDA GUERRA SANTANA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00214 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00005923994437 | CARLA JANAINA FERREIRA NOBRE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00215 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00005900401464 | CASSIA VALERIA DE LACERDA TAVARES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00216 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00001441873457 | ISABELLA OLIVEIRA DA NOBREGA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00217 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00003617218466 | JANIFFER CARTAXO ARRUDA DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00218 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00005855310485 | JOELSON DIAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00219 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00006067045400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00220 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00006099977422 | LUCIVANIA JACINTO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00221 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00004621405470 | MARILIA DANIELLE NASCIMENTO DE MORAES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00222 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00004645118447 | RAFAELLE GOMES FIRMINO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00223 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00005244725483 | SARALY MICHELLE FERREIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00224 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00005192789419 | VALERIA NUNES DA FONSECA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00225 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UNIPE. | 00001290294402 | JOAO CORREIA LIRA NETTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00226 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UNIPE. | 00006450242442 | LUCYANNA SANTOS PROCOPIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00227 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UNIPE. | 00007141399470 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00228 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UNIPE. | 00006441723476 | NARA SUELLEN FERREIRA DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00229 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UNIPE. | 00000811613445 | PEDRO AUGUSTO ALCANTARA CORDEIRO DA COST |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00230 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UNIPE. | 00007088653486 | RAFAELA NASCIMENTO DE AZEVEDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00231 | 08/05/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 CONFORME CONVENIO CGE/UNIPE. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 09/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES ACIADADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 09/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-REALIZAR INSPECAO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008926573400 | EUDEZIA VILAR FACUNDES VASCONCELOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 09/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA REALIZAR INSPECAO DOS NUCLEOS_REGIONAIS DE SAUDE CONFORMEDOCUMNETOS ANEXO. | 00005590299268 | HERNAN PINTO RODRIGUEZ |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 09/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 01 (UMA) DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO DO PROGRAMA DE REDUCAO APROBEZA RURAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00018109993400 | JOSE HAROLDO BARBOSA PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 09/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 01 (UMA) DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO DO PROGRAMA DE REDUCAO APOBREZA RURAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 12/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2(QUATRO E MEIA)DIARIAS AO AUDITOR PARADAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 12/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2(QUATRO-E MEIA)DIARIAS AO AUDITOR PARADAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS-SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 12/05/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2(UMA E MEIA)DIARIA PARA CONDUZIR OSAUDITORIS A CIDADE DE SAPE E OUTRAS. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00241 | 14/05/2008 | 5054.40 | 5054.40 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM SERVICOS COM RE-VESTIMENTO DE PELICULAS FUME -G 5 NAS JANELAS DA CONTADORIA E DESTA CONTROLADORIA CONFORMEPROCESSO. | 09004629000184 | JANAINA SANTOS ADAUTO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 19/05/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO COMO COMPLEMENTO DADIARIA DO DIA 13/05/08 EMPENHADA A MENOR ORA REGULARIZADA. | 00018109993400 | JOSE HAROLDO BARBOSA PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 19/05/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO COMO COMPLEMENTO DADIARIA DO DIA 13/05/08 EMPENHADA A MENOR ORA REGULARIZADA. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00244 | 19/05/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAS EFETUADO PELO SERVIDOR CONFORME INSTRU--COES. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00245 | 20/05/2008 | 163.70 | 163.70 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS RELATIVO MES DE ABRIL/08 CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00246 | 20/05/2008 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AATENDER A ESTE ORGAO, RELATIVOAO MES DE MARCO/08. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00247 | 20/05/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE MANU-TENCAO DOS ELEVADORES PERTEN-CENTE A ESTE ORGAO, RELATIVO O MES DE ABRIL/08. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00248 | 21/05/2008 | 711.33 | 711.33 | VALOR EMPENHADO COM DESPESASDE PASSAGEM AEREAS DESTINADO AO SECRETARIO CHEFE A CIDADEDE BRASILIA PARA PARTCIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DOPLANEJAMENTO. | 01747580000148 | BRUNETTUR VIAGENS E TURISMO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00249 | 27/05/2008 | 9.00 | 9.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00250 | 27/05/2008 | 33.75 | 33.75 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00251 | 27/05/2008 | 53.10 | 53.10 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00252 | 27/05/2008 | 95.80 | 95.80 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 05059942000169 | PRW COM DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00253 | 27/05/2008 | 42.60 | 42.60 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 27/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 04 E 1/2(QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 27/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 04 E 1/2(QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 27/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIRSR GILMAR A CIDADE DO RECIFE. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 27/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA BUACAR OSR GILMAR NA CIDADE DE RECIFE. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00258 | 27/05/2008 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00259 | 27/05/2008 | 107.40 | 107.40 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00260 | 27/05/2008 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER ESTE ORGAO CONFORME-PROCESSO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00261 | 27/05/2008 | 124.70 | 124.70 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER ESTE ORGAO CONFORME-PROCESSO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00262 | 27/05/2008 | 16.92 | 16.92 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER ESTE ORGAO. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00263 | 27/05/2008 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE ESTACOES DE TRABALHOS PARA USO DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00266 | 28/05/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02(DUAS)INSCRICOES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO PARTICIPARDE SEMINARIO NA CIDADE DE FOR-TALEZA CE NO PERIODO DE 02 A -03.06.08 CONF.PROCESSO. | 02428413000105 | FUNDA??O BRASILEIRA DE CONTABILIDADE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00277 | 28/05/2008 | 351.00 | 351.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO MAQUINA COPIADORA PARAATENDER A ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00270 | 28/05/2008 | 177.50 | 177.50 | VALOR EMPENHADO COM AQUSICAO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO. | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00271 | 28/05/2008 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAOREFERENTE AO MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA A ESTE ORGAO. | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00267 | 28/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAOREFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTE ORGAO | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00268 | 28/05/2008 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAOREFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTE ORGAO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 05 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00269 | 28/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAOREFERENTE A PASSAGENS AERAS ACIDADE DE BRASILIA AO SR GIL-MAR E JAIMAR PARA PARTICIPAREMDE PROCEDIMENTOS CONTABEIS. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00264 | 28/05/2008 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR RELATI-VO A PARTICIPACAO DO MESMO NOCCONT/STN NO PERIODO DE 25 A 28 05.08 NA CIDADE DE BRASILIADF CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 28/05/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR RELATI-VO A PARTICIPACAO DO MESMO NOCCONT/STN NO PERIODO DE 25 A 28 05.08 NA CIDADE DE BRASILIA | 00013110420406 | JAIMAR MEDEIROS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00272 | 28/05/2008 | 36.30 | 36.30 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAOREFERENTE A MATERIAL DE LIMPE-ZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00273 | 28/05/2008 | 256.85 | 256.85 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAOREFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00274 | 28/05/2008 | 146.30 | 146.30 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAOREFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00275 | 28/05/2008 | 976.00 | 976.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH PARA ATENDER A ESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00276 | 28/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 29/05/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA- RIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NAS ACOES EXECUTADOS PELO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000824895215 | SONIA MARIA PENHA DA GAMA CAMACHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 29/05/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR PADO POR 03 (TRES) DIA- RIAS AO AUDITORA PARA REALIZARINSPECAO NAS ACOES EXECUTADOS PELO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00280 | 29/05/2008 | 256.00 | 256.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO DIA-RIO OFICIAL PARA ATENDER ESTE ORGAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00281 | 29/05/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO DIA-RIO OFICIAL PARA ATENDER ESTEORGAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00284 | 29/05/2008 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SER-VICOS_DE GAS E MANUTENCAO DOSPLIT PARA ATENDER ESTE ORGAO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 30/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS AO MOTORISTA PARA CONDU-ZIR AOS AUDITOTRES A CIDADE DEPOCINHOS. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 30/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS DEDS/SUPLAN. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 30/05/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 04 E 1/2(QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEDS/SUPLAN. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00288 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/08 CONFORME CONVENIO -CGE/UNIPE. | 00001290294402 | JOAO CORREIA LIRA NETTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00289 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/08 CONFORME CONVENIO -CGE/UNIPE. | 00006450242442 | LUCYANNA SANTOS PROCOPIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00290 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/08 CONFORME CONVENIO -CGE/UNIPE. | 00007141399470 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00291 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/08 CONFORME CONVENIO -CGE/UNIPE. | 00006441723476 | NARA SUELLEN FERREIRA DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00292 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/08 CONFORME CONVENIO -CGE/UNIPE. | 00000811613445 | PEDRO AUGUSTO ALCANTARA CORDEIRO DA COST |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00293 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/08 CONFORME CONVENIO -CGE/UNIPE. | 00007088653486 | RAFAELA NASCIMENTO DE AZEVEDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00294 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/O8 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00005923994437 | CARLA JANAINA FERREIRA NOBRE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00295 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/O8 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00005900401464 | CASSIA VALERIA DE LACERDA TAVARES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00296 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/O8 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00001441873457 | ISABELLA OLIVEIRA DA NOBREGA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00297 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/O8 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00003617218466 | JANIFFER CARTAXO ARRUDA DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00298 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/O8 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00005855310485 | JOELSON DIAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00299 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/O8 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00006067045400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00300 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/O8 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00006099977422 | LUCIVANIA JACINTO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00301 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/O8 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00004621405470 | MARILIA DANIELLE NASCIMENTO DE MORAES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00302 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/O8 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00004645118447 | RAFAELLE GOMES FIRMINO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00303 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/O8 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00005244725483 | SARALY MICHELLE FERREIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00304 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/O8 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00005192789419 | VALERIA NUNES DA FONSECA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00306 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE MAIO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UNIPE. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 04/06/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIO-NAL E REGIONAL DE NORMAS TECNICAS DE CONTABILIDADE NA CIDADEDE FORTALEZA. | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 04/06/2008 | 650.00 | 650.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL E REGIONAL DE NORMAS TECNICAS DE CONTABILIDADE NA CIDADEFORTALEZA. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 04/06/2008 | 105.00 | 105.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO AS CIDADES DE MONTEIRO E ZABELE NOS DIAS 30 31/05/08 | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00305 | 04/06/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE MAIO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UNIPE. | 00006478162451 | RAQUEL DE MIRANDA GUERRA SANTANA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00311 | 05/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS REALIZA-DO PARA ATENDER A ESTE ORGAO ATITULO DE ADIANTAMENTO NO PE-RIODO DE 03/06/ A 14/07/08. | 00028211472449 | FABIOLA SORAIA LEITE LIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00310 | 05/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA USODESTA CONTROLADORIA NO PERIODODE 03/06/08 A 14/07/08. | 00028211472449 | FABIOLA SORAIA LEITE LIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 06/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR PAGO AO SERVIDOR POR 04 (QUATRO) MEIA DIARIA PARA O AUDITOR INSPECIONAR PROGRAMA DO CHEQUE MORADIA NOS DIAS 09, 1011 E 12.06. | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 06/06/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR PAGO AO SERVIDOR POR 04 (QUATRO) MEIA DIARIA PARA O AUDITOR INSPECIONAR PROGRAMA DOCHEQUE MORADIA NOS DIAS 09, -10, 11 E 12.06. | 00000824895215 | SONIA MARIA PENHA DA GAMA CAMACHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 06/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR PAGO AO SERVIDOR POR 04 (QUATRO) MEIA DIARIAS PARA O -SERVIDOR CONDUZIR OS AUDITORESA CIDADE DE LUCENA PB NOS DIAS09, 10, 11 E 12.06. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00315 | 06/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA PA-RA MANUTENCAO DESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 01006603000163 | ORGANIZACAO BRITO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00317 | 06/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA PA-RA MANUTENCAO NESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 01006603000163 | ORGANIZACAO BRITO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 09/06/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR PAGO POR 3 E 1/2 (TRES EMEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GT DERELATORIOS DA LEI DE RESPONSA-BILIDADE FISCAL. | 00014217848404 | MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00320 | 10/06/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS PARA MANUTENCAO -DA REDE DE INFORMATICA DESTE -ORGAO CONFORME PROCESSO. | 03540336000135 | H V CONSTRUCOES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00323 | 11/06/2008 | 312.00 | 312.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EQUIPAMENTO PA-RA ATENDER A EXPANSAO DAS ESTALACAO DE INFORMATICA DESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 11/06/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOD TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 11/06/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOD TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 16/06/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00325 | 17/06/2008 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA MNN 2161/PB. PARA ATENDER ESTEORGAO CONFORME PROCESSO. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00326 | 18/06/2008 | 24.55 | 24.55 | VALOR EMPENHADO COM RESASSIMENTO COM ALIMENTACAO A TRES SER-VIDORES DESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 00005195024421 | EDNILTON SOARES DE MEDEIROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 18/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO AUDITOR PARA ACOMPANHR O SECRETARIO EXECUTICO EM EVENTO OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO DA CGU. | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 20/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 01 (UMA) DIARIAAO MOTORISA PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DE GUARABIRA. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 20/06/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 20/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIRO SECRETARIO A CIDADE DE GUARABIRA. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 20/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 01 (UMA) DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OSECRETARIO EXECUTIVO A CIDADEDE GUARABIRA. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 20/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 (UMA)DIARIA PARA O MOTO-RISTA CONDUZIR O SEC.EXECUTIVOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16.06.08 | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 20/06/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO POR 1/2(MEIA)-DIARIA PARA O MOTORISTA CONDU-ZIR O SEC.EXECUTIVO A CIDADE -DE GUARABIRA NO DIA 09.06.08. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00333 | 20/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE EXE-CUCAO DE SERVICO DE REMANEJAMENTO DE DIVISORIA CONFORME PROCESSO. | 02185298000187 | RICARDO LIRA DE ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00337 | 20/06/2008 | 1510.00 | 1510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DIVERSOS CONFORME PROCESSO. | 02185298000187 | RICARDO LIRA DE ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00340 | 30/06/2008 | 351.00 | 351.00 | VALOR PAGO REFERENTE A LOCACAODE MAQUINAS COPIADORAS RELATI-VO AO MES DE JUNHO/08 PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00341 | 30/06/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DE ELE-VADORES RELATIVO AO MES DE 06/08 PARA ATENDER A ESTE ORGAO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00342 | 30/06/2008 | 117.60 | 117.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SER-VICOS POSTAIS RELATIVO AO MESDE MAIO/08 CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00346 | 30/06/2008 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSINATURA DO DIARIO OFICI-AL CONFORME PRESTACAO DE SERVICOS 097444. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00344 | 30/06/2008 | 324.78 | 324.78 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE CARTUCHO TONER TK17 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 00329379000188 | TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00347 | 30/06/2008 | 3095.48 | 3095.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDORES DESTE ORGAO AFIM DE PARTICIPAREM DE REUNIAO DO GT DE -CONTABILIDADE CONF.PROCESSO. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00343 | 30/06/2008 | 494.00 | 494.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SER-VICO DE DESMONTAGEM LUBRIFICA-CAO REGULAGEM E RECUPERACAO DECPU, HP, E FAX, CONFORME PRO-CESSO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00345 | 30/06/2008 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA LOCACAO COM FOTOCOPIADORAS CONFORME PROCESSO RELATIVO AOMES DE 06/08. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00369 | 03/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERTENTE AO -MES DE JUNHO/08 CONFORME CON-VENIO CGE/UNIPE. | 00006478162451 | RAQUEL DE MIRANDA GUERRA SANTANA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00367 | 03/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERTENTE AO -MES DE JUNHO/08 CONFORME CON-VENIO CGE/UNIPE. | 00007088653486 | RAFAELA NASCIMENTO DE AZEVEDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 03/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIA AO AUDITOR PARADAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 03/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIA AO AUDITOR PARADAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 03/07/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2 ( UMA EMEIA) DIARIA AO AUDITOR PARAAPRESENTAR TRABALHO NO VIII FORUM ESTADUAL DE AUDITORIA EMFORTALEZA. | 00065914597404 | EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00351 | 03/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JUNHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00005923994437 | CARLA JANAINA FERREIRA NOBRE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00352 | 03/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JUNHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00005900401464 | CASSIA VALERIA DE LACERDA TAVARES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00353 | 03/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JUNHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00001441873457 | ISABELLA OLIVEIRA DA NOBREGA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00354 | 03/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JUNHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00003617218466 | JANIFFER CARTAXO ARRUDA DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00355 | 03/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JUNHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00005855310485 | JOELSON DIAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00356 | 03/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JUNHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00006067045400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00357 | 03/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JUNHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00006099977422 | LUCIVANIA JACINTO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00358 | 03/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JUNHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00004621405470 | MARILIA DANIELLE NASCIMENTO DE MORAES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00359 | 03/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JUNHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00004645118447 | RAFAELLE GOMES FIRMINO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00362 | 03/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERTENTE AO -MES DE JUNHO/08 CONFORME CON-VENIO CGE/UNIPE. | 00001290294402 | JOAO CORREIA LIRA NETTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00363 | 03/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERTENTE AO -MES DE JUNHO/08 CONFORME CON-VENIO CGE/UNIPE. | 00006450242442 | LUCYANNA SANTOS PROCOPIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00364 | 03/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERTENTE AO -MES DE JUNHO/08 CONFORME CON-VENIO CGE/UNIPE. | 00007141399470 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00365 | 03/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERTENTE AO -MES DE JUNHO/08 CONFORME CON-VENIO CGE/UNIPE. | 00006441723476 | NARA SUELLEN FERREIRA DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00366 | 03/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERTENTE AO -MES DE JUNHO/08 CONFORME CON-VENIO CGE/UNIPE. | 00000811613445 | PEDRO AUGUSTO ALCANTARA CORDEIRO DA COST |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00360 | 03/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JUNHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00005244725483 | SARALY MICHELLE FERREIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00361 | 03/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JUNHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00005192789419 | VALERIA NUNES DA FONSECA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00368 | 03/07/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERTENTE AO -MES DE JUNHO/08 CONFORME CON-VENIO CGE/UNIPE. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00370 | 03/07/2008 | 276.67 | 276.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERTENTE AO -MES DE JUNHO/08 CONFORME CON-VENIO CGE/UNIPE. | 00005947303418 | JOAO BATISTA NASCIMENTO JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 07/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 07/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SPLG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00375 | 09/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E REGARGA DETONER CONFORME PROCESSO PARA ATENDER ESTE ORGAO. | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA - ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00374 | 09/07/2008 | 198.76 | 198.76 | VALOR EMPENHADO COM DESPESA AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOSNO MES DE JUNHO/08 CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00378 | 10/07/2008 | 17140.00 | 17140.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MOVEIS (CADEIRAS E ESTACAO DE TRABALHO) PARA ATENDER AS -NECESSIDADES DESTE ORGAO. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00377 | 10/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVICOS -DE RECARGA DE CARTUCHOS TONER PARA SUPRIR AS NECESSIDA-DES DESTE ORGAO CONFORME PRO -CESSO. | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA - ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00380 | 11/07/2008 | 468.00 | 468.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA - ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 15/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SO-BRE AQUISICOES DE ACORDO COMAS DIRETRIZES DO BANCO MUNDIAL | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 16/07/2008 | 450.00 | 450.00 | Valor pago por 01 e 1/2 (uma emeia) diarias para o Secreta- rio participar de reuniao na cidade de Brasilia. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00383 | 17/07/2008 | 425.00 | 425.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO PARA ATENDER AESTE ORGAO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00384 | 17/07/2008 | 1162.79 | 1162.79 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO PARA ATENDER AESTE ORGAO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 28/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZCAO DOS CONVE-NIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 28/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 28/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 28/07/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00389 | 29/07/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESASREFERENTE A MANUTENCAO DE ELE-VADORES RELATIVO AO MES DE 07/08 PARA ATENDER A ESTE ORGAO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 30/07/2008 | 75.00 | 75.00 | Valor pago por 01 e 1/2 (uma emeia) diarias para o motoristaconduzir o auditor a cidade deitapororoca e outras. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 30/07/2008 | 120.00 | 120.00 | Valor pago por 01 e 1/2 (uma emeia) diarias para o auditor inspecionar as CIRETRANS nas cidades de Itapororoca e ou- tras. | 00085913715420 | FLAVIO MURILO MONTEIRO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00392 | 04/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00005642371754 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00393 | 04/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00006933347460 | APOLONIA PATRICIA LAVOR SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00394 | 04/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00007222531416 | BRUNO BORGES DE MELO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00395 | 04/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00006478162451 | RAQUEL DE MIRANDA GUERRA SANTANA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00422 | 06/08/2008 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO RELATIVO AO MES DE JULHO08. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00423 | 06/08/2008 | 1420.66 | 1420.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSINATURA DA REVISTA ZENITE EWEB LICITACOES E CONTRATOSRELATIVO A 1 PARCELA CONFORME PROCESSO. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULT EM ADM PUBLICA SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00424 | 06/08/2008 | 766.40 | 766.40 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00425 | 06/08/2008 | 59.00 | 59.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00426 | 06/08/2008 | 1676.05 | 1676.05 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO ANEXO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00429 | 06/08/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER OS -SERVIDORES DESTE ORGAO CONFOR-ME PROCESSO ANEXO. | 03631599000150 | CELIA DOS SANTOS DANTAS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00407 | 06/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UNIPE. | 00001290294402 | JOAO CORREIA LIRA NETTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00408 | 06/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UNIPE. | 00007141399470 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00409 | 06/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UNIPE. | 00005947303418 | JOAO BATISTA NASCIMENTO JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00412 | 06/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UNIPE. | 00006478162451 | RAQUEL DE MIRANDA GUERRA SANTANA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00413 | 06/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UNIPE. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00414 | 06/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UNIPE. | 00007088653486 | RAFAELA NASCIMENTO DE AZEVEDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00417 | 06/08/2008 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS RELATIVO A7 PARCELA DO MES DE ABRIL/08 CONFORME PROCESSO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00418 | 06/08/2008 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS_RELATIVO A 8PARCELA MES DE MAIO/08 CONFOR-ME PROCESSO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00419 | 06/08/2008 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS RELATIVO A 9PARCELA DO MES DE JUNHO/08 CONFORME PROCESSO . | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00397 | 06/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00005791725469 | ELISSON ALVES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00398 | 06/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00003617218466 | JANIFFER CARTAXO ARRUDA DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00399 | 06/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00006067045400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00400 | 06/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00006064011483 | JOSIVAN COURAS BEZERRA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00401 | 06/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00006099977422 | LUCIVANIA JACINTO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00402 | 06/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00006557396455 | MACICLEY FELIX DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00403 | 06/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00004045899448 | MARCIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00404 | 06/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00005337252402 | MICHELLE SADJA FRANCA DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00405 | 06/08/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00007196690494 | PALLOMA LIGIA OLIVEIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00406 | 06/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JULHO/08 CONFORME CONVENIO CGE/UFPB. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00420 | 06/08/2008 | 1347.64 | 1347.64 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DASERVIDORA MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00421 | 06/08/2008 | 2288.08 | 2288.08 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DOSSERVIDORES GILMAR MARTINS DECARVALHO E ROSSANA GUERRA DESOUSA CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 06/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 06/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 00427 | 06/08/2008 | 568.00 | 568.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE IMPRESSORA -CONFORME PROCESSO ANEXO. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 00428 | 06/08/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DA IMPRESSORA PER-TECENTE A CONTADORIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00396 | 06/08/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSERTO DE UM NOTEBOOK MARCA HP MODELO 9005 PERTENCENTE AO GEAG. | 07087858000184 | PLACAS COM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 12/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 12/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00432 | 12/08/2008 | 393.00 | 393.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO REFERENTE A PECAS DE VEICULOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00433 | 12/08/2008 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO RELATIVO MESDE JULHO/08 PARA ATENDER A ES-TE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 14/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA INSPECIONAR AS ACOES DOS RECURSOS DO FUNCEP. | 00004814097425 | CLAUDIO GERMANO BARROS CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 14/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA INSPECIONAR AS ACOES DOS RECURSOS DO FUNCEP. | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 14/08/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE UMBUZEIRO. | 00004851650400 | SEVERINO SINESIO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00437 | 15/08/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA USODESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 00028211472449 | FABIOLA SORAIA LEITE LIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00439 | 15/08/2008 | 470.00 | 470.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO RELATIVO A PECAS DE VEICULO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00440 | 15/08/2008 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA PLATINA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CON-FORME PROCESSO COM ATA 77. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00438 | 15/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS REALIZA-DOS PARA ATENDER A ESTE ORGAOA TITULO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 14/08 A 26/09/08. | 00028211472449 | FABIOLA SORAIA LEITE LIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 18/08/2008 | 505.45 | 505.45 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SER-VICOS POSTAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/08 CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 18/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 18/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 25/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00445 | 28/08/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO COM ATA 0106/07 | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00446 | 28/08/2008 | 199.50 | 199.50 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO COM ATA 0106/07 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00448 | 28/08/2008 | 77.40 | 77.40 | VALOR EMPENHADO COM _AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO COM ATA 065/07 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00449 | 28/08/2008 | 18.28 | 18.28 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO COM ATA 065/07 | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00450 | 28/08/2008 | 25.30 | 25.30 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO COM ATA 065/07 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00451 | 28/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO COM ATA 065/07 | 08088535000178 | MELONIAS F DA SILVA - EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 28/08/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00453 | 28/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO PARA ATENDER AESTE ORGAO. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00454 | 28/08/2008 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO COM ATA 0096/07 | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00455 | 28/08/2008 | 48.70 | 48.70 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO COM ATA 0096/07 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00456 | 28/08/2008 | 75.10 | 75.10 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO COM ATA 0096/08 | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00457 | 28/08/2008 | 8.90 | 8.90 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO COM ATA 0096/08 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00458 | 28/08/2008 | 65.05 | 65.05 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO COM ATA 0096/08 | 05059942000169 | PRW COM DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00459 | 28/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME PROCESSO REFERENTE MATE-RIAIS DA TOMADA DE PRECO 1042/08/CGE. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00465 | 28/08/2008 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME TOMA-DA DE PRECO 001-08 . | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00447 | 28/08/2008 | 634.00 | 634.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO COM ATA 0071/07 | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00460 | 28/08/2008 | 1293.00 | 1293.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA CONPROCESSO REFERENTE A MATERIAISDESERTOS DA TOMADA DE PRECO 001/08 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00461 | 28/08/2008 | 24.00 | 24.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO COM ATA 0085/08 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00462 | 28/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO COM ATA 0085/08 | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00463 | 28/08/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANU-TENCAO DE ELEVADORES PARA ATENDER A ESTE ORGAO RELATIVO AOMES DE AGOSTO/08. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00466 | 29/08/2008 | 161.65 | 161.65 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO COM ATA 0085/07 | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 29/08/2008 | 1425.00 | 1425.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO COM ATA 0085/08 | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00468 | 29/08/2008 | 329.68 | 329.68 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO COM ATA 0085/08 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00469 | 29/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO COM ATA 0085/08 | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 29/08/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2 DIARIA PARA O SECRETARIO PARTICIPAR -DE REUNIAO NA CIDADE DE BRASI-LIA NO PERIODO DE 01 A 02.09.-CONFORME PROCESSO. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 29/08/2008 | 910.00 | 910.00 | VALOR PAGO POR 3 E 1/2 DIARIASPARA O SERVIDOR PARTICIPAR DEREUNIAO JUNTO A STN NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 01 A04.09.08 CONFORME PROCESSO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 29/08/2008 | 260.00 | 260.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA)DIARIA -PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO DO GEFIN NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO DE -28 DO CORRENTE CONF.PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00474 | 29/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM REGARGA DEEXTINTORES DE INCENDIO PERTEN-CENTE A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00476 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UFPB. | 00005642371754 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00477 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UFPB. | 00006933347460 | APOLONIA PATRICIA LAVOR SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00478 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UFPB. | 00007222531416 | BRUNO BORGES DE MELO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00479 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UFPB. | 00005791725469 | ELISSON ALVES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00480 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UFPB. | 00003617218466 | JANIFFER CARTAXO ARRUDA DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00481 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UFPB. | 00006067045400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00482 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UFPB. | 00006064011483 | JOSIVAN COURAS BEZERRA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00483 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UFPB. | 00006099977422 | LUCIVANIA JACINTO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00484 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UFPB. | 00006557396455 | MACICLEY FELIX DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00485 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UFPB. | 00004045899448 | MARCIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00486 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UFPB. | 00005337252402 | MICHELLE SADJA FRANCA DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00487 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UFPB. | 00007196690494 | PALLOMA LIGIA OLIVEIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00492 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARAPAGAMENTO A ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UNIPE. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00493 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARAPAGAMENTO A ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UNIPE. | 00006478162451 | RAQUEL DE MIRANDA GUERRA SANTANA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00488 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARAPAGAMENTO A ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UNIPE. | 00001290294402 | JOAO CORREIA LIRA NETTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00489 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARAPAGAMENTO A ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UNIPE. | 00007141399470 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00490 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARAPAGAMENTO A ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UNIPE. | 00005947303418 | JOAO BATISTA NASCIMENTO JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00491 | 02/09/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARAPAGAMENTO A ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME CONVENIO ENTRE CGE/UNIPE. | 00007088653486 | RAFAELA NASCIMENTO DE AZEVEDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 03/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 03/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 04/09/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS AO MOTORISTA PARA CONDU-ZIR A AUDITORA A CIDADE DE RE-MIGIO. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00498 | 04/09/2008 | 351.00 | 351.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASPARA USO DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00499 | 04/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE 01(HUM) RADIAODR PARA O VEICULO CORSA PARA USO DESTE 0R-GAO CONFORME PROCESSO. | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00496 | 04/09/2008 | 561.60 | 561.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA LAZER PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 027/08 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00497 | 04/09/2008 | 1088.90 | 1088.90 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS RICOH PARA USO DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO RELATIVO AO DE AGOSTO/08. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00502 | 05/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A ASSINATURA DA CON-SULTORIA EM LICITACOES CONTRA-TOS EA WEB LICITACOES E CONTRATOS. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULT EM ADM PUBLICA SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00504 | 05/09/2008 | 1420.66 | 1420.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A ASSINATURA DA CON-SULTORIA EM LICITACOES E CON-TRATOS E A WEB LICITACOES E CONTRATOS RELATIVO A 2 PARCELACONFORME PROCESSO. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULT EM ADM PUBLICA SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00505 | 05/09/2008 | 350.15 | 350.15 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS RELATIVO AOMES DE AGOSTO/08 CONFORME PRO-CESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00501 | 05/09/2008 | 995.93 | 995.93 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAOCOM PASSAGENS AEREAS PARA FOR-TALEZA CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 09/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 09/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00507 | 09/09/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE 01 (UM) RADIADOR PARA O VEICULO CORSA PARA USO DESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00510 | 10/09/2008 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DAQSP EVENTOS REFERENTE A INSCRICAO DA AUDITORA ROSSANA GUERRADE SOUSA PARA PARTICIPAR DOCURSO TECNICAS E FERRAMENTAS DE AUDITORIA CONFORME PROCESSO | 67634022000184 | CENTRO DA QUAL SEG E PROD P/ O BRASIL E |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00511 | 11/09/2008 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS RELATIVO MESDE AGOSTO/08 PARA ATENDER ESTEORGAO CONFORME PROCESSO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 12/09/2008 | 640.00 | 640.00 | VALOR PAGO POR 04 (QUATRO) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICI-PAR DO CURSO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINIS-TRATIVO A CIDADE DE BRASILIA. | 00035498404468 | JOSE NOIRTON MAIA LEITE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 12/09/2008 | 640.00 | 640.00 | VALOR PAGO POR 04 (QUATRO) DIARIAS A AUDITORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTACAO NA CIDADE DE BRASILIA. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 12/09/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 04 (QUATRO) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICI-PAR DO CURSO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE CURITIBA. | 00028824920497 | ANTONIO MARQUES DE ARAUJO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 12/09/2008 | 910.00 | 910.00 | VALOR PAGO POR 3 E 1/2 (TRES EMEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARAPARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAOR-DINARIA DO SBGRUPO DO GT NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 14 A 17/08 | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 12/09/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR PAGO POR 3 E 1/2(TRES E MEIA)DIARIAS PARA O SERVIDOR -PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDA-DE DE BRASILIA NO PERIODO DE -14 A 17.09 CONF.PROCESSO. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 17/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 17/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 18/09/2008 | 130.00 | 130.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO SERVIDOR PARA PARTICI-PAR DA APRESENTACAO DO PROGRA-MA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO NA SEC TESOURO NACIONAL NA CI-DADE DE BRASILIA. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 19/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 02 (duas) DIA- RIAS AO MOTORISTA PARA CONDU- ZIR O SECRETARIO EXECUTIVO ACIDADE DE MONTEIRO E JUNCO DOSERIDO. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 19/09/2008 | 100.00 | 100.00 | VALAOR PAGO POR 02(DUAS)DIARI-AS PARA O MOTORISTA CONDUZIR OSEC.EXECUTIVO AS CIDADE DE MONTEIRO JUNCO NO PERIODO DE 22 A24.09.08. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 22/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 22/09/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2 (QUATROE MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIZACO DOS CONVE-NIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 22/09/2008 | 650.00 | 650.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARAPARTICIPAR DA XVIII REUNIAO EXTRAORDIANRIA DO GRUPO DE GESTORES FINANCEIRO GEFIN EM SALVA-DOR. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 22/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS A SERVIDORA PARAPARTICIPAR DA XVIII REUNIAO EXTRAORDINARIA DO GRUPO DE GESTORES FINANCEIROS GEFIN EM SALVADOR. | 00042483808468 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 24/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR PAGO POR 1(UMA)DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR O AUDITOR A CIDADE DE AROEIRAS NO PERIODO DE 25 A 26.09.08. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 24/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 01 (UMA)DIARIA PARA O AUDITOR INSPECIONAR O -BRA ATENDENDO MPE E JUSTICA -CONFORME PROCESSO, NO PERIODO DE 25.A 26.09.08. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00534 | 24/09/2008 | 351.00 | 351.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASRELATIVO AO MES DE 08/08 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00532 | 24/09/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMANUTENCAO DE ELEVADORES RELATIVO AO MES 09/08 PARA ATENDERESTE ORGAO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00539 | 24/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SUBSTITINCAO DE ESQUADRIA MAXIAR_ VIDRO E RE-GULAGEM DE JANELAS CONFORME PROCESSO. | 09085874000163 | MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00535 | 24/09/2008 | 256.00 | 256.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACAO DE EXTRATO CON-FORME PROCESSO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00536 | 24/09/2008 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACAO DE CONVENIO DE -ESTAGIARIOS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00537 | 24/09/2008 | 1420.66 | 1420.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A ASSINATURA DA CON-SULTORIA EM LICITACOES E CON -TRATOS E A WEB LICITACOES E -CONTRATOS RELATIVO A 3a PARCE-LA CONFORME PROCESSO. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULT EM ADM PUBLICA SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00538 | 24/09/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ENCARDECACAO DEDIARIO OFICIAL E DO BALANCO GERAL DO ESTADO CONFORME PROCES-SO ANEXO. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00530 | 24/09/2008 | 446.22 | 446.22 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO LICITATORIO NU-MERO 1042/08 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00531 | 24/09/2008 | 429.00 | 429.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUSICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NU-MERO 1042 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00533 | 24/09/2008 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS RIOCH RELATIVO AO MES DE 09/08 PARA ATENDER ESTE ORGAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00540 | 25/09/2008 | 1790.12 | 1790.12 | VALOR EMPENHADO COM PASSAGEM -AEREA EM FAVOR DO SERVIDOR DESTE ORGAO COM DESTINO A CIDADE-DE BELO HORIZONTE NO PERIODO -DE 28.A 29.08.08.CONF.PROCESSO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00541 | 25/09/2008 | 1231.82 | 1231.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR DESTE ORGAO PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 01 A 04.09. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00542 | 25/09/2008 | 1310.00 | 1310.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO CHEFE PARTICIPAR DE REU-NIAO NA CIDADE DE BRASILIA JUNTO A STN NO PERIODO DE 01 A 0209.08. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00543 | 25/09/2008 | 1697.50 | 1697.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DOSSERVIDORES DESTE ORGAO AFIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDA-DE DE SALVADOR NO PERIODO DE -15 A 17.09 CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 00544 | 29/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE SOFTWARE DE ANALISE DE DADODO IDEA CONFORME PROCESSO. | 08994262000120 | SAFE CONSULTORIA DE SOFTWARE DO BRASILLT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00545 | 30/09/2008 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS RELATIVO MESDE SETEMBRO/08 PARA ATENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00547 | 30/09/2008 | 245.40 | 245.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE AUTENTICACAO E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS CONFOR-ME OFICIO ANEXO. | 09356221000171 | VALBER AZEVEDO DE MIRANDA CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00546 | 30/09/2008 | 351.00 | 351.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS RELATIVO MES DE SETEMBRO/08 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 01/10/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO AUDITOR PARA INSPECAONA CERETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 01/10/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO AUDITOR PARA INSPECAONA CIRETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 01/10/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA A AUDITORA PARA REALIZARINSPEECAO NOS POSTOS DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA EM CRUZDAS ALMAS. | 00013315498415 | AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 01/10/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA A AUDITORA PARA REALIZARINSPECAO NOS POSTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CIDADEDE MAMANGUAPE. | 00013315498415 | AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00552 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE SETEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO CGE/UFPB. | 00005642371754 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00553 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE SETEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO CGE/UFPB. | 00006933347460 | APOLONIA PATRICIA LAVOR SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00554 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE SETEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO CGE/UFPB. | 00007222531416 | BRUNO BORGES DE MELO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00555 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE SETEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO CGE/UFPB. | 00005791725469 | ELISSON ALVES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00556 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE SETEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO CGE/UFPB. | 00000996991417 | PAULO CASSEMIRO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00557 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE SETEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO CGE/UFPB. | 00006067045400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00558 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE SETEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO CGE/UFPB. | 00006064011483 | JOSIVAN COURAS BEZERRA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00559 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE SETEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO CGE/UFPB. | 00006099977422 | LUCIVANIA JACINTO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00560 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE SETEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO CGE/UFPB. | 00006557396455 | MACICLEY FELIX DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00561 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE SETEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO CGE/UFPB. | 00004045899448 | MARCIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00562 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE SETEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO CGE/UFPB. | 00005337252402 | MICHELLE SADJA FRANCA DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00563 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE SETEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO CGE/UFPB. | 00007196690494 | PALLOMA LIGIA OLIVEIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00565 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE SETEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO UNIPE/CGE. | 00007141399470 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00566 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE SETEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO UNIPE/CGE. | 00005947303418 | JOAO BATISTA NASCIMENTO JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00567 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE SETEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO UNIPE/CGE. | 00007088653486 | RAFAELA NASCIMENTO DE AZEVEDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00568 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE SETEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO UNIPE/CGE. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00569 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE SETEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO UNIPE/CGE. | 00006478162451 | RAQUEL DE MIRANDA GUERRA SANTANA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00564 | 02/10/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE SETEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO UNIPE/CGE. | 00001290294402 | JOAO CORREIA LIRA NETTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00577 | 06/10/2008 | 285.00 | 285.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SEVICOS DE SUBSTITUICAO DE ESQUADIA MAXIAR VIDRO E REGULAGEM DE JANELAS CONFORME PROCESSO. | 09085874000163 | MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 06/10/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO MOTIRISTA PARA CONDUZIROS AUDITORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 06/10/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR PAGO POR 3 E 1/2 (TRES EMEIA) DIARIAS A0 MOTORISTA PA-RA CONDUZIR OS AUDITORES A CI-DADE DE CAJAZEIRAS. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 06/10/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS AO MOTORISTA PA-RA CONDUZIR O SECRETARIO AXECUTIVO A CIDADE DE MONTEIRO. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 06/10/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIRA AUDITORA A CIDADE DE MAMAN-GUAPE. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 06/10/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR PAGO POR 3 E 1/2 (TRES EMEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 06/10/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR PAGO POR 3 E 1/2 (TRES EMEIA) DIARIAS A AUDITORA PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 08/10/2008 | 650.00 | 650.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS AO SERVIDOR_PARAPARTICIPAR JUNTO A SEIN/MP DEREUNIAO DE PRE-NEGICIACAO DOPROJETO COOPERAR II NA CIDADE DE BRASILIA. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00579 | 08/10/2008 | 1052.00 | 1052.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00580 | 08/10/2008 | 470.00 | 470.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDO EFETUADO NA IMPRESSORA PARA ADENTER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00581 | 08/10/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENAHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICO EFETUADO NA IMPRESSOARA PARA ADENTER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 10/10/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIRO SECRETARIO CHEFE A CIDADE DECAMOINA GRANDE. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00582 | 10/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INSCRICAO NO FORUM NACIO-NAL DE GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA QUE SERA REALIZADO EMBELO HORIZONTE NO PERIODO DE 15 A 17/10/08. | 17188574000138 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00585 | 10/10/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INSCRICOES NO FORUM NACIO-NAL D GESTAO E CONTABILIDADEPUBLICA QUE SERA REALIZADO EM BELO HORIZONTE NO PERIODO DE15 A 17/10/08. | 17188574000138 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 13/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIRA AUDITORA A CIDADE DE GOIANA PE. | 00004851650400 | SEVERINO SINESIO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 13/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA A AUDITORA PARA REALIZAR DILIGENCIA EM EMPRESA FORNECE-DORA DO ESTADO LOCALIZADA NACIDADE DE GOIANA/PE. | 00013315498415 | AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 16/10/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 E 1/2(TRES E MEIA) DIA-RIAS PARA O SERVIDOR PARTICI-PAR DO FORUM NAC.DE GESTAO PUBLICA NO PERIODO DE 14 A 17.10NA CIDADE DE B.HORIZONTE. | 00042483808468 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 16/10/2008 | 910.00 | 910.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 E 1/2(TRES E MEIA) DIA-RIAS PARA O SERVIDOR PARTICI-PAR DO FORUM NAC.DE GESTAO PUBLICA NO PERIODO DE 14 A 17.10NA CIDADE DE B.HORIZONTE. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 16/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIRO SECRETARIO EXECUTIVO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E POCI-NHOS NO PERIODO DE 13 A 15/10/ 08. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 16/10/2008 | 910.00 | 910.00 | VALOR PAGO POR 3 E 1/2 (TRES EMEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARAPARTICIPAR JUNTO AO BIRD DA NEGOCIACAO DAS MINUTAS CONTRATUAIS DO PROJETO COOPERAR II. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 21/10/2008 | 560.00 | 560.00 | VALOR PAGO POR 03 E 1/2(TRES EMEIA) DIARIAS A AUDITOTA PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EFERRAMENTAS DE AUDITORIAS NA CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODODE 20 A 23/10/08. | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00594 | 23/10/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA USODESTA CONTROLADORIA NO PERIODODE 20/10 A 28/11/08. | 00028211472449 | FABIOLA SORAIA LEITE LIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 23/10/2008 | 560.00 | 560.00 | VALOR PAGO POR 03 E 1/2 (TRES E MEIA) DIARIAS A AUDITORA PA-RA PARTICIPAR DO TREINAMENTOPARA CAPACITACAO DOS SISCONV NA CIDADE DE BRASILIA. | 00067575951415 | CLAUDETE SOARES TAVARES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00597 | 23/10/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA INSCRICAO DO SIMPOSIO NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS NA CIDA-DADE DE BRASILIA EM FAVOR DOAUDITOR JOSE ROMULO B DE ALMEIDA. | 04716733000188 | INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00595 | 23/10/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS REALIZA-DOS PARA ATENDER A ESTE ORGAOA TITULO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 20/10 A 28/11/08 | 00028211472449 | FABIOLA SORAIA LEITE LIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 24/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIA -RIA PARA O SERVIDOR PARTICIPARDE REUNIAO REFERENTE A NOVA VERSAO DO GEFIP IV . | 00006981577453 | LOURIVAL TENORIO FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00598 | 24/10/2008 | 6186.54 | 6186.54 | VALOR EMPENHADO COM LOCACAO DESOFTWARE DE ANALISE DE DADOS DO IDEA CONFORME PROCESSO. | 08994262000120 | SAFE CONSULTORIA DE SOFTWARE DO BRASILLT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00604 | 27/10/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 26/09/08 A 03/10/08 PARA ATENDER A ESTEORGAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00606 | 27/10/2008 | 654.78 | 654.78 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME ATA 0011/08 PARA ATENDERA ESTE ORGAO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00600 | 27/10/2008 | 30.93 | 30.93 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO LICITATORIO NU-MERO 1042/08 PARA ATENDER A ESTE ORGAO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00601 | 27/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO LICITATORIO NU-MERO 1042/08 PARA ATENDER A ESTE ORGAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00602 | 27/10/2008 | 240.20 | 240.20 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO LICITATORIO NU-MERO 1042/08 PARA ATENDER A ESTE ORGAO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00603 | 27/10/2008 | 412.00 | 412.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL RELATIVO AO MES DESETEMBRO/08 PARA ATENDER A ES-TE ORGAO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00605 | 27/10/2008 | 99.00 | 99.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO PARA ATENDER AESTE ORGAO. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00608 | 29/10/2008 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 40904492000164 | SOLIVETTI COMERCIO SERVICO E REPRES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00609 | 29/10/2008 | 634.00 | 634.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 29/10/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA- RIAS AO AUDITOR PARA PARTICI-PAR DO 30 CONGRESSO BRASILEIRODE AUDITORIA INTERNA NA CIDADEDE SALVADOR. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 29/10/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA- RIAS AO AUDITOR PARA PARTICI-PAR DO 30 CONGRESSO BRASILEIRODE AUDITORIA INTERNA NA CIDADEDE SALVADOR. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 29/10/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA- RIAS AO AUDITOR PARA PARTICI-PAR DO 30 CONGRESSO BRASILEIRODE AUDITORIA INTERNA NA CIDADEDE SALVADOR. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 29/10/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA- RIAS AO AUDITOR PARA PARTICI-PAR DO 30 CONGRESSO BRASILEIRODE AUDITORIA INTERNA NA CIDADEDE SALVADOR. | 00030846595400 | GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00607 | 29/10/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERETE A MA-NUTENCAO DE ELEVADORES RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/08 PARA ATENDER A ESTE ORGAO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00619 | 29/10/2008 | 351.00 | 351.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUI-NAS COPIADORAS RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08 CONFORME PROCES-SO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00616 | 29/10/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EX-TRATOS NO DIARIO OFICIAL PARA A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00617 | 29/10/2008 | 493.00 | 493.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAISREALTIVO AO MES DE SETEMBRO/08CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00627 | 29/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME PROCESSO PARA ADENTER AESTE ORGAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00610 | 29/10/2008 | 421.00 | 421.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO 1E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00611 | 29/10/2008 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFOR-ME PROCESSO. | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00618 | 29/10/2008 | 561.60 | 561.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA LASER RELATIVO AO MES DESETEMBRO/08 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00620 | 29/10/2008 | 1672.02 | 1672.02 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA SERVI -DOR DESTE ORGAO COM DESTINO ACIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 16 A 17.09.CONF.PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00621 | 29/10/2008 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR -DE SERVIDORES DESTE ORGAO A CIDADE DE SALVADOR NO PERIODO DE24.09 A 26.09 CONF.PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00622 | 29/10/2008 | 1697.50 | 1697.50 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE SERVIDOR DESTE ORGAO A CIDADEDE BRASILIA NO PERIODO DE 15 A17.09 CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00623 | 29/10/2008 | 1819.70 | 1819.70 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE SERVIDOR DESTE ORGAO A CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 21 A 22.10 CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00624 | 29/10/2008 | 1592.47 | 1592.47 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DESERVIDOR DESTE ORGAO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO -DE 15 A 17.10 CONF.PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00625 | 29/10/2008 | 1592.47 | 1592.47 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DESERVIDOR DESTE ORGAO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO -DE 15 A 17.10 CONF.PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 30/10/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS AO AUDITOR PARA PARTICI-PAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE AUDITORES DE OBRAS PUBLICAS SINAOP NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 03/11 A 08/11/08. | 00018867200453 | JOSE ROMULO BANDEIRA DE ALMEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00634 | 03/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08 CONVENIO UNIPE/CGE. | 00007088653486 | RAFAELA NASCIMENTO DE AZEVEDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00631 | 03/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08 CONVENIO UNIPE/CGE. | 00001290294402 | JOAO CORREIA LIRA NETTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00632 | 03/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08 CONVENIO UNIPE/CGE. | 00007141399470 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00629 | 03/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08 CONVENIO UNIPE/CGE. | 00006478162451 | RAQUEL DE MIRANDA GUERRA SANTANA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00635 | 03/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005642371754 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00636 | 03/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00006933347460 | APOLONIA PATRICIA LAVOR SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00637 | 03/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00006048839430 | BRUNA MARCIA LISBOA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00638 | 03/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08CONFORME CONVENI O UFPB/CGE. | 00007222531416 | BRUNO BORGES DE MELO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00639 | 03/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005295194450 | CHRISTIANE ROTHIER DUARTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00640 | 03/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005791725469 | ELISSON ALVES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00641 | 03/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTGIARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00006064011483 | JOSIVAN COURAS BEZERRA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00642 | 03/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00006557396455 | MACICLEY FELIX DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00643 | 03/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08 CONFORME CONVENIO DE UFPB/CGE. | 00004045899448 | MARCIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00644 | 03/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00005337252402 | MICHELLE SADJA FRANCA DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00645 | 03/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00007196690494 | PALLOMA LIGIA OLIVEIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00646 | 03/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08 CONFORME CONVENIO UFPB/CGE. | 00000996991417 | PAULA CASSEMIRO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00630 | 03/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08 CONVENIO UNIPE/CGE. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00633 | 03/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08 CONVENIO UNIPE/CGE. | 00005947303418 | JOAO BATISTA NASCIMENTO JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 04/11/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR PAGO POR 03 E 1/2 (TRES E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA MULTIPLICADORES DE PROPONENTES/CONVENENTES PORTAL CONVENIOS SICONV NA CIDADEDE BRASILIA. | 00126190133720 | JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00648 | 05/11/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPOR-TE MANUTENCAO DOS SISTEMAS CONFORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00649 | 05/11/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPOR-TE MANUTENCAO DOS SISTEMAS CONFORME PROCESSO RELATIVO AO MESDE AGOSTO/08. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00650 | 07/11/2008 | 561.60 | 561.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA LASER RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/08 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 10/11/2008 | 45.00 | 45.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA P SERVIDOR CONDUZIR O SECEXECUTIVO A CIDADE DE RECIFE -NO PERIODO DE 07.11.08 COM RE-TORNO NO MESMO DIA. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 10/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA)DIARIA -PARA O MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DEPATOS NO PERIODO DE 10 A 11.011.08. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00654 | 14/11/2008 | 24.60 | 24.60 | Valor empenhado com aquisicao de material de expediente parauso deste Orgao. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 14/11/2008 | 50.00 | 50.00 | Valor pago por meia diaria aomotorista para a cidade do Re-cife/PE. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 21/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIRO SENHOR JOSE DANTAS DE SOUSA A CIDADE DE RECIFE. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 21/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE DE RECIFE A JO-AO PESSOA. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 21/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O MOTORISTA CONDUZIR O GERENTE DO PROG.DE A.FISCAL DA -CIDADE DE RECIFE P/JOAO PESSOA | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 21/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O MOTORISTA CONDUZIR O GERENTE DO PROG.DE A.FISCAL A CIDADE DE RECIFE COM DESTINO A -CIDADE DE BRASILIA DF. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00660 | 21/11/2008 | 1344.68 | 1344.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE SOUSA DANTAS A -CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 17E 18 11, E 24.A 26.11.08. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00661 | 21/11/2008 | 1270.56 | 1270.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE SOUSA DANTAS A -CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 15 A 17.10.08. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00662 | 21/11/2008 | 1183.40 | 1183.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE ROMULO B DE ALMEIDA A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 02 A 08.11.08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00663 | 21/11/2008 | 2677.48 | 2677.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DOSSERVIDORES REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS E CLAUDETE SOARES -TAVARES A CIDADE DE BRASILIA -NO PERIODO DE 27.A 31.10.08. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00664 | 21/11/2008 | 2196.35 | 2196.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SERVIDOR LETACIO TENORIO GUE-DES JUNIOR A CIDADE DE FLORIA-NOPOLIS NO PERIODO DE 23 A 25 11.08. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00665 | 21/11/2008 | 1379.19 | 1379.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE DE SOUSA DANTAS A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 07.A 09.10.08. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00668 | 21/11/2008 | 631.28 | 631.28 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA -ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00669 | 21/11/2008 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DESTE -ORGAO CONFORME PROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00666 | 21/11/2008 | 4275.00 | 4275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PARCELA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO RELATIVA A LOCACAO DE AUTOMOVEIS POR PARTE DESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00667 | 21/11/2008 | 46.40 | 46.40 | VALOR PAGO COM AUTENTICACOES -DE FOTOCOPIAS E DOCUMENTOS PA-RA A GERENCIA DE A.FISCAL. | 09356221000171 | VALBER AZEVEDO DE MIRANDA CAVALCANTI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00671 | 21/11/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO ANEXO. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00673 | 21/11/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO REA-LIZADO NAS IMPRESSORAS DESTE -ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00675 | 21/11/2008 | 758.00 | 758.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISCAO -DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFOME PROCESSO. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00677 | 21/11/2008 | 810.00 | 810.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS COM IMPRESSORA DFX800 DO SIAF. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00680 | 21/11/2008 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO, | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA - ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00678 | 21/11/2008 | 429.60 | 429.60 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO, | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00679 | 21/11/2008 | 35.50 | 35.50 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO, | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00672 | 21/11/2008 | 506.50 | 506.50 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PA-RA USO DESTYE ORGAO CONFORME -PROCESSO ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00682 | 21/11/2008 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO, | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00683 | 21/11/2008 | 144.00 | 144.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00687 | 21/11/2008 | 34.45 | 34.45 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00688 | 21/11/2008 | 427.73 | 427.73 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SECRETARIO CHEFE COM DESTINO -DE BRASILIA A JOAO PESSOA NO -DIA 19.11.08. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00670 | 21/11/2008 | 191.70 | 191.70 | VALOR PAGO RELATIVO AOS SERVI-COS POSTAIS EFETUADOS POR ESTEORGAO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/08. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00689 | 21/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO CONFORME PROCESSO. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00691 | 21/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICUO PLACA MNN 2161 PB CONFORME PROCESSO. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00674 | 21/11/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MANUTENCAO DE ELEVADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 -CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00676 | 21/11/2008 | 875.00 | 875.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORES PARA USO DESTE ORGAO-CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00681 | 21/11/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS COM IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00684 | 21/11/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SUPORTE,MANUTENCAO DOS SISTEMAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00685 | 21/11/2008 | 4545.00 | 4545.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULOS RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/08 CON-FORME PROCESSO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00686 | 21/11/2008 | 1285.00 | 1285.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SINISTRO REFERENTE AOS VEI-CULOS LOCADOS POR ESTE ORGAO -CONFORME PROCESSO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00693 | 24/11/2008 | 348.00 | 348.00 | VALOR EMPENHADO COM A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PER-TENCENTE A ESTE ORGAO. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00697 | 24/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME CONVENIO UNIPE/CGE. | 00001290294402 | JOAO CORREIA LIRA NETTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00698 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME CONVENIO UNIPE/CGE. | 00007141399470 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00699 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME CONVENIO UNIPE/CGE. | 00005947303418 | JOAO BATISTA NASCIMENTO JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00700 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME CONVENIO UNIPE/CGE. | 00007088653486 | RAFAELA NASCIMENTO DE AZEVEDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00701 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE. | 00005642371754 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00702 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME CONVENIO UFPB /CGE. | 00006933347460 | APOLONIA PATRICIA LAVOR SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00703 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME CONVENIO UFPB /CGE. | 00006048839430 | BRUNA MARCIA LISBOA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00704 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME CONVENIO UFPB /CGE. | 00007222531416 | BRUNO BORGES DE MELO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00705 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME CONVENIO UFPB /CGE. | 00005295194450 | CHRISTIANE ROTHIER DUARTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00706 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME CONVENIO UFPB /CGE. | 00005791725469 | ELISSON ALVES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00707 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME CONVENIO UFPB /CGE. | 00006064011483 | JOSIVAN COURAS BEZERRA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00708 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME CONVENIO UFPB /CGE. | 00006557396455 | MACICLEY FELIX DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00709 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME CONVENIO UFPB /CGE. | 00004045899448 | MARCIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00710 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME CONVENIO UFPB /CGE. | 00005337252402 | MICHELLE SADJA FRANCA DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00711 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME CONVENIO UFPB /CGE. | 00007196690494 | PALLOMA LIGIA OLIVEIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00712 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME CONVENIO UFPB /CGE. | 00000996991417 | PAULA CASSEMIRO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00713 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME CONVENIO UNIPE/CGE. | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00714 | 24/11/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME CONVENIO UFPB /CGE. | 00006478162451 | RAQUEL DE MIRANDA GUERRA SANTANA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00716 | 25/11/2008 | 351.00 | 351.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00717 | 25/11/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA O SERVIDOR PARTICI -PAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO PELO BID NA CIDADE DE FLO-RIANOPOLIS NO PERIODO DE 23 A26 11.08 . | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00718 | 25/11/2008 | 780.00 | 780.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASPARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE BRASILIA JUNTO AO SEAIN/MP NO PERIODO -DE 16 A 19.11.08. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00715 | 25/11/2008 | 561.60 | 561.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00720 | 26/11/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DES -PESAS COM SERVICOS REALIZADO -PARA ATENDER AS NECESSIDADES -DESTE ORGAO NO PERIODO DE 26.-11 A 25.12.08 CONF.PROCESSO. | 00028211472449 | FABIOLA SORAIA LEITE LIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00719 | 26/11/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO COM AQUISICAO DE -MATERIAL DE CONSUMO PARA USO -DESTE ORGAO NO PERIODO DE 26.A11 A 25.12.08.CONF.PROCESSO. | 00028211472449 | FABIOLA SORAIA LEITE LIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00724 | 27/11/2008 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS NO VEICULO DE PLA-CA MNN 2178 PB PERTENCENTE A -ESTE ORGAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00725 | 27/11/2008 | 646.00 | 646.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MNN - 2161 PB PERTENCENTE A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00721 | 27/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MNN 2161 PERTENCENTE A -ESTE ORGAO CONF.PROCESSO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00726 | 27/11/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CURSO DE QUALIFICACAO E TREINAMENTO PARA O SERVIDOR ZEIL-TON GOMES DE SOUSA NO PERIODO DE 16.10.08 A 24.01.09. | 09309502000173 | PRESS NOW SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 28/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 3 E 1/2 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA O SERVIDOR -GILMAR MARTINS DE C SANTIAGO -PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDA-DE DE BRASILIA NO PERIODO DE -30.11. A 03.12.08 CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 28/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA)DIA -RIA PARA O SERVIDOR CONDUZIR O CONTADOR GERAL DO ESTADO A CIDADE DE RECIFE PARA EMBARCAR -COM DESTINO A BRASILIA DF NO -DIA 30.11.08 | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 03/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA A AUDITORA INSPECIONAR 2 BATALHAO CONFOR-ME SOLICITACAO MP NO PERIODO -DE 03 A 05.12.08. | 00079043925420 | MARIA APARECIDA FIRMINO DIAS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 03/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA A AUDITORA INSPECIONAR 2 BATALHAO CONFOR-ME SOLICITACAO MP NO PERIODO -DE 03 A 05.12.08. | 00013315498415 | AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 03/12/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS PRA O SERVIDOR -CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADEDE CAMPINA GRANDE NO PERIODO -DE 03 A 05.12.2008. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00729 | 03/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO UFPB/CGE. | 00001290294402 | JOAO CORREIA LIRA NETTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00733 | 03/12/2008 | 1251.00 | 1251.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSCRICAO EM FAVOR DA SER-VIDORA MARIA LIANE G FERNANDESAFIM DE PARTICIPAR DE CURSO E TREINAMENTO NO PERIODO DE 10 A13.12.08 CONFORME PROCESSO NA CIDADE DE RECIFE PE. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00745 | 09/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDEZEMBRO/08 CONVENIO UNIPE/CGE | 00006478162451 | RAQUEL DE MIRANDA GUERRA SANTANA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00746 | 09/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO UNIPE/CGE/ | 00007600571412 | EDER RAULINO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00747 | 09/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE DEZEMBRO/08 CONFORME CON -VENIO CGE/UNIPE. | 00001290294402 | JOAO CORREIA LIRA NETTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00748 | 09/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE DEZEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO CGE/UNIPE. | 00007141399470 | MARCILENE PEREIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00749 | 09/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE DEZEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO CGE/UNIPE. | 00005947303418 | JOAO BATISTA NASCIMENTO JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00750 | 09/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO RELATIVO AO MES -DE DEZEMBRO/08 CONFORME CONVE-NIO CGE/UNIPE. | 00007088653486 | RAFAELA NASCIMENTO DE AZEVEDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00751 | 09/12/2008 | 351.00 | 351.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE MA -QUINAS COPIADORAS RELATIVO AO MES DE DEZ/08.CONF.PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00752 | 09/12/2008 | 561.60 | 561.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA -LASER RELATIVO AO MES DE DEZ/08 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00753 | 09/12/2008 | 4545.00 | 4545.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULOS RELETI-VO AO MES DE DEZ/08 CONFORME -PROCESSO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00766 | 09/12/2008 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS -RELATIVO AO MES DE DEZ/08 CON-FORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00737 | 09/12/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPOR TE E MANUTENCAO DOS SISTEMASCONFORME PROCESSO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00738 | 09/12/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPOR-TE E MANUTENCAO DOS SISTEMASCONFORME PROCESSO RELATIVO MESDE DEZEMBRO/08. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 09/12/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR PAGO POR 4 E 12/(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA O MOTORIS-TA CONDUZIR OS AUDITORES A CI-DADE DE PRINCESA ISABEL NO PE-RIODO DE 09 A 13.12.08. | 00030875846491 | EDVAN DA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 09/12/2008 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 E 1/2(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA O AUDITOR-INSPECIONAR H.R.PRINCESA ISA -BEL NO PERIODO DE 09 A 13.12.-08. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 09/12/2008 | 360.00 | 360.00 | VALAOR PAGO POR 4 E 1/2(QUATROE MEIA)DIARIAS PARA O AUDITOR INSPECIONAR HOSPITAL R. DE P. ISABEL NO PERIODO DE 09 A 13.-12.08. | 00008695520404 | FELIX SCARANO PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00742 | 09/12/2008 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO COM PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/08 CONFORME ATA 077/08 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00743 | 09/12/2008 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO COM PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/08 CONFORME ATA 077/08. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00744 | 09/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO COM PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/08 CONFORME ATA 077/08. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00739 | 09/12/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO COM PAGAMENTOREFERENTE A MANUTENCAO DE ELE-VADORES RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/08 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00740 | 09/12/2008 | 87.50 | 87.50 | VALOR EMPENHADO COM PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS POSTAISRELATIVIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00741 | 09/12/2008 | 174.60 | 174.60 | VALOR EMPENHADO COM PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08CONFORME PROCESSO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00754 | 09/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE DEZ/08 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00005642371754 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00755 | 09/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE DEZ/08 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00006933347460 | APOLONIA PATRICIA LAVOR SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00756 | 09/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE DEZ/08 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00007222531416 | BRUNO BORGES DE MELO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00757 | 09/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE DEZ/08 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00005791725469 | ELISSON ALVES DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00758 | 09/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE DEZ/08 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00006064011483 | JOSIVAN COURAS BEZERRA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00759 | 09/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE DEZ/08 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00006557396455 | MACICLEY FELIX DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00760 | 09/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE DEZ/08 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00004045899448 | MARCIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00761 | 09/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE DEZ/08 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00005337252402 | MICHELLE SADJA FRANCA DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00762 | 09/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE DEZ/08 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00007196690494 | PALLOMA LIGIA OLIVEIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00763 | 09/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE DEZ/08 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00006048839430 | BRUNA MARCIA LISBOA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00764 | 09/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE DEZ/08 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00005295194450 | CHRISTIANE ROTHIER DUARTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A MODERNIZACAO DA | AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00765 | 09/12/2008 | 415.00 | 415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE DEZ/08 CONFORME CONVENIO -CGE/UFPB. | 00000996991417 | PAULA CASSEMIRO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00767 | 12/12/2008 | 2219.00 | 2219.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASSINATURA DO PERIODICO IOB RELATIVO A RENOVACAO DO PERIODO DE -01(UM) ANO CONFORME PROCESSO -ANEXO. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00768 | 15/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM PAGAMENTO DE SERVICOS RELATIVO A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00770 | 15/12/2008 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO COM PAGAMENTO DE SERVICOS RELATIVO A MNETEN-CAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024