| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 01/02/2007 | 326000.00 | 326000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 01/02/2007 | 38435.00 | 38435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO OTORRINO REFERENTE AOMES JANEIRO/07. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00003 | 01/02/2007 | 37240.00 | 37240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS REFERENTE AO MES DE OUT/06 ABAIXO DISCRIMINADO: 16 TIPO A 39021017;10 TIPO __B39021050;02 TIPO B 39021025;04TIPO B 39021084. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00004 | 01/02/2007 | 37097.50 | 37097.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS REFERENTE AO MES OUT/06 ABAIXODISCRIMINADO; 10 RETROURICOLAR 777PP;08 RETROAURICOLAR 143PP AGCI;02 RETROAURICOLAR CANTA 280;01 INTRACANAL 131 CD;02 MICROCANAL CANTA250;05 INTRACANAL CANTA 230;02INTRACANAL CANTA 410. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00005 | 01/02/2007 | 36290.00 | 36290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS RFOUTUBRO/06 ABAIXO DISCRIMINADO39021017,19XAM440PP,1XAM853,2XAM152ACC,6XAM260OHM;39021033,2X DIGITRIN,22XPP;39021092, 1XCM AD ITC;39021022 1XCM AD CIC | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00006 | 01/02/2007 | 36365.00 | 36365.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS REFERENTE OUT/06 ABAIXO DISCRIMINADO; 02 INTRA AURICULAR TARGA 3ITE;05 RETRO AURICULAR TARGA3BTE; 03 INTRA CANAL TARGA3ITC;02 INTRA CANAL TARGA3CIC;01 INTRACANAL TARGA1CIC;02 RETRO AURICULAR NHS2004;03 RETRO AURICULAR | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00007 | 01/02/2007 | 2335.95 | 2335.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS PARA IHGER REF JANEIRO/07 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00008 | 01/02/2007 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1UND CI CALIBRADOR SOLUCAO 1;1UND C2 CALIBRADOR SOLUCAO2;1UNC3 FLUIDPACK;6RL PAPEL TERMOSENCIVEL. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00009 | 01/02/2007 | 1029.20 | 1029.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES ABAIXO DISCRIMINADO; 32PCT PAO DE CACHORRO QUENTE; 32PCT PAO DE CAIXA;6400UND PAOFRANCES. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00010 | 01/02/2007 | 2112.00 | 2112.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITEPASTEURIZADO TIPO B PARA IHGER | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00011 | 01/02/2007 | 1859.00 | 1859.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAE VERDURAS ABAIXO DISCRIMINADO540K BATATA INGLESA;230K MAMAO27K PEPINO;740UND PIMENTAO;46KBETERRABA;36K MAXIXE;27K LIMAO | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00012 | 01/02/2007 | 1956.00 | 1956.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAE VERDURAS ABAIXO DISCRIMINADO450K TOMATE;640K LARANJA PERA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00013 | 01/02/2007 | 2684.00 | 2684.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ABAIXO DISCRIMINADO; 93K ACELGA;37MC CEBOLINHA;385 UND COCO VERDE;370UND COENTRO;62K COUVE;28K ERVA DOCE;400K INHAME. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00014 | 01/02/2007 | 4485.30 | 4485.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ABAIXO DISCRIMINADO; 280K ABOBORA;72K ALFACE;45K ALHO;530K CENOURA;450 CHUCHU; 1000K MELANCIA;640K MELAO;43K RAPADURA;1800UND OVOS. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00015 | 01/02/2007 | 2814.20 | 2814.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ABAIXO DISCRIMINADO; 90K BANANA COMPRIDA;2250UND BANANA PRATA;270K BATATA;230K CEBOLA;40UND POLPA CAJU;40 UN POGOIABA;50UND POLPA ACEROLA;50 UND POLPA CAJA;18K QUIABO;22K VARGEM;69K MACA;74K REPOLHO; 110K UVA RUBI. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00016 | 01/02/2007 | 19515.05 | 19515.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNEFRANGO E PEIXE ABAIXO DISCRIM;1480K CARNE BOVINA;1790K COXA DE FRANGO;54K FIGADO BOVINO;60K LINGUICA;225K PEITO DE FRAN-GO. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00017 | 01/02/2007 | 290.05 | 290.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DO ISS REF DEZ/05 E JAN/FEV/MAR/06. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL J PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00018 | 01/02/2007 | 255.81 | 255.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DOSIMETRIA PESSOAL REF DEZ/06. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00019 | 01/02/2007 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEANATOMIA PATOLOGICA REF DEZ/06 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00020 | 01/02/2007 | 1213.70 | 1213.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOSREF AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS. COMPETENCIA DEZ/06. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00021 | 01/02/2007 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS REF DEZ/06. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00022 | 01/02/2007 | 1211.22 | 1211.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LABORATO-RIOS REF DEZ/06. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00023 | 01/02/2007 | 2356.52 | 2356.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS REF JAN/07. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00024 | 01/02/2007 | 110.97 | 110.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF MENSALI-DADE DE JAN/07 | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00025 | 01/02/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS PE-LA BIG TV REF A SISTEMA CONEC-TADO. REF DEZ/06 | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00026 | 01/02/2007 | 507.98 | 507.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PESTADOS PE-LA BIG TV REF SISTEMA CONECTA-DO MES DE JAN/07. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00027 | 01/02/2007 | 666.00 | 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE DOSIMETRO ROCHE AVL REF JAN/07. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00028 | 02/02/2007 | 2752.16 | 2752.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 01 UN EMBREAGEM PNEUMATICO 8 EIS C/02 FLANGES SLEX 50. | 29953585000146 | MECANICA YAMATO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00029 | 05/02/2007 | 745.50 | 745.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE07 PARA O FORNECIMWENTO DE GASPARA O IHGER. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00030 | 05/02/2007 | 1901.00 | 1901.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASPARA O IHGER NO MES FEV/07. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00032 | 07/02/2007 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA, REF. A JANEIRO 2007. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00033 | 07/02/2007 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVETIVA NAS VTRS. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00036 | 07/02/2007 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS,REF. AO MES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2007 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00037 | 07/02/2007 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM APARE-LHO INVACARE, NOS MESES DE DE-ZEMBRO E JANEIRO/2007. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00038 | 07/02/2007 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00039 | 07/02/2007 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEPUBLICACAO DE EXTRATOS NO D.O.DE 02.12.06, 27.12.06,28.12.06 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00040 | 07/02/2007 | 1563.63 | 1563.63 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 38 KG PRESUNTO DE PERU; 117 KG QUEIJO FAT. PRATO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00041 | 08/02/2007 | 2301.52 | 2301.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 01 EQUIPAMENTO DE RAIO X PORTATIL | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00043 | 12/02/2007 | 50650.72 | 50650.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00044 | 12/02/2007 | 50650.72 | 50650.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00045 | 12/02/2007 | 7737.10 | 7737.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EESGOTO NO MES DE DEZEMBRO/2006 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00046 | 12/02/2007 | 34748.29 | 34748.29 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: OXIGENIO MEDICINAL CIL; NITRO-GENIO LIQ.TQ;OXIGENIO MEDICIN.CARGA CIL.;NITROGENIO LIQ. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00047 | 12/02/2007 | 7072.80 | 7072.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 04 KIT GRAMPEADOR LIN.CORTANTE02 KIT GRAMP. INTRALUMINAR; 03 CARGA P/GRAMP.LINEAR CORT.;01 TELA INORGANICA DE POLIPRO-PILENO C/SISTEM. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00048 | 12/02/2007 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE PATOLOGIA REALIZADOSEM PACIENTES NO MES DE JAN/07. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00049 | 12/02/2007 | 2218.05 | 2218.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JANEIRO/2007. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00050 | 12/02/2007 | 36385.00 | 36385.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS PROTESES AUDITIVAS ABAIXO:02 TARGA ITC; 04 TARGA 3 CIC; 02 TARGA 3 ITC; 06 TARGA 3 P BTE; 03 ARENA 2 HP; 02 CANTA 270; 01 NHS 2004 E 01 NHS 2086. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00051 | 12/02/2007 | 37240.00 | 37240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS APARELHOS AUDITIVOS ABAIXO11XAM 440 PP; 8XAM 800 PPL; 11XAM 152 AGC; 2XAM 260 OHM; 2X DIGITRIM; 11 ITC; 2X800 EQ PRO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00052 | 12/02/2007 | 36575.00 | 36575.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS APARELHOS AUDIT. ABAIXO: 26 UN COD: 39021017; 02 UN COD: 39021050; 01 UN COD: 39021060; 02 UN COD: 39021025; 03 UN COD: 39021084; REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00053 | 12/02/2007 | 37240.00 | 37240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS APARELHOS AIDIT. ABAIXO: 04 UN 777 PP; 04 UN 143 PP AGC I; 03 UN 155 PP AGC I; 02 UN CANTA 280; 05 UN 131 CD; 03 UN CANTA 250; 09 UN CANTA 230; 02 UN CANTA 210. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00054 | 12/02/2007 | 1125.00 | 1125.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMNETODOS MATERIAIS ABAIXO: OLEO DE FREIO;OLEO MOTOR;CILINDRO MESTRE;CONT.IGNICAO;LT GRAXA;ROLAMENTO;KIT AMORTECEDOR; PIVO BAND.;BUCHA BAND.;JG PAS-TILHA;KIT COIFAS;SENSOR REPOSICAO;JG LONAS;CILINDRO RODA;SENSOR TEMPERATURA;KIT CONTROLE MARCHA;RETENTOR;CB SUSTENCAO; | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00055 | 12/02/2007 | 2878.65 | 2878.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: DIETA ENTERAL NUTRIC.COMPLETA;MODULO DE FIBRA SOLUVEL GAMA; DIETA ENTERAL ESPECIAL.P/PACI-ENTES DIABETICOS; MODULO DE PROTEINA ALTO VALOR BIOLOGICO. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00056 | 12/02/2007 | 8272.50 | 8272.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: DIETA ENTERAL ESPECIAL.P/PACI-ENTES HEPATOPATA; DIETA NUTRI-CIONALMENTE COMPL.ESPEICAL.; DIETA ENTERAL NUTRIC.COMPL.OLIGOMERICA; DIETA IMUNOMODULADO-RA NUTRIC.COMPLETA;CLARA DE OVO PASTEURIZ.E DESIDRAT.; SU-PLEMENTO ALIM. NUTRIC.COMPLETO | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00057 | 12/02/2007 | 179.61 | 179.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ISS DOS MESES NOV/DEZEMBRO/06 DO IHGER. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL J PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00058 | 12/02/2007 | 143.17 | 143.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS REFERENTE AO MESJANEIRO/07 PARA O IHGER. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL J PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00059 | 13/02/2007 | 107.86 | 107.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET NO MES DE FEVEREIRO/ 2007. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00060 | 13/02/2007 | 497.38 | 497.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEASSINATURA DE TV A CABO NO MESDE FEVEREIRO/2007. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00061 | 13/02/2007 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO VTR HONDA CIVIC. | 00044169175468 | EDSON DE SOUSA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00062 | 14/02/2007 | 4888.40 | 4888.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAISW ABAIXO: 100 CX TOUCA CIRURGICAS; 30 PCT COMPRESSA CAMPO OPER.; 20.000 UN SERINGAS DESC. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00063 | 14/02/2007 | 7972.00 | 7972.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 5000 PAR LUVAS CIRURG. N. 7,5 5000 PAR LUVAS CIRURG. N.8,0; 5000 UN SCALP N. 23; 5000 UN ELETRODOS DESC.; 200 UN COLETOR P/INCONT.URINA-RIA. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00064 | 14/02/2007 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 1000 UN JELCO N.20 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00065 | 14/02/2007 | 3835.00 | 3835.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 500 PCT COMPRESSA GAZE 7,5X7,511 FIOS C/500. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00066 | 14/02/2007 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 100.000 UN LUVAS P/PROCEDIMEN-TO N ESTERIL M. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00067 | 14/02/2007 | 7399.65 | 7399.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 1.802 KG COXA DE FRANGO; 306 KG PEITO DE FRANGO; 69 KG FIGADO BOVINO. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00068 | 14/02/2007 | 7983.10 | 7983.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 970 KG CARNE BOVINA PATINHO FREE CARNE. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00069 | 14/02/2007 | 1029.20 | 1029.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 31 PCT PAO CACH. QUENTE; 31 PCT PAO DE CAIXA; 6200 UN PAO FRANCES. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00070 | 14/02/2007 | 2950.78 | 2950.78 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 266 KG CARNE BOVINA PATINHO; 119 KG CARNE BOVINA S/OSSO. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00071 | 14/02/2007 | 36765.00 | 36765.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 UN PHOENIX 113; 08 UN PHOENIX 213; 06 UN PHOENIX 313; 02 UN INFINIT PRO SP; 02 UN INFINIT PRO CIC; 04 UN INFINIT PRO ITE; 04 UN INFINIT PRO ITC; 02 UN MUSIC PRO BTE. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00072 | 14/02/2007 | 1956.00 | 1956.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 450 KG TOMATE; 640 KG LARANJA PERA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00073 | 14/02/2007 | 2323.00 | 2323.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ACELGA;CEBOLINHA;COCO-VERDE; COENTRO;COUVE FOLHA;ERVA-DOCE;INHAME. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00074 | 14/02/2007 | 1882.40 | 1882.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: BATATA INGLESA;MAMAO HAWAI;PE-PINO;BETERRABA;MAXIXE;LIMAO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00075 | 14/02/2007 | 4556.10 | 4556.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ABOBORA;ALFACE;ALHO;CENOURA; CHUCHU;MELANCIA;MELAO;RAPADURAOVOS. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00076 | 14/02/2007 | 2810.50 | 2810.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: BANANA COMP.;BANANA PRATA;BATATA COMUM;CEBOLA BRANCA;POLPA DE ACEROLA, GOIABA, MANGA,CAJAQUIABO;MACA VERMELHA;REPOLHO; UVA RUBI. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00077 | 15/02/2007 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTAODS DEMANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00078 | 15/02/2007 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEREFRIGERACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00079 | 15/02/2007 | 255.81 | 255.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL, REF.AO MESDE JANEIRO/2007. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00080 | 15/02/2007 | 40947.85 | 40947.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: NITROGENIO LIQ.TQ;OXIGENIO MEDCIL.;OXIGENIO LIQ.TQ. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00081 | 15/02/2007 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEREFRIGERACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00082 | 15/02/2007 | 742.00 | 742.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE AGUA MINERAL, REFAO MESES DE NOVEMBRO/2006, JA-NEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00083 | 23/02/2007 | 2092.12 | 2092.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 23/02/2007 | 330000.00 | 330000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCET AO IHGER REF.AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 23/02/2007 | 39155.90 | 39155.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. (OTORRINO). | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00086 | 26/02/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00087 | 26/02/2007 | 1160.00 | 1160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM MOVEISE CONFECCAO DE ARMARIOS E PRATELEIRAS. | 00039120031491 | JOSE CARLOS DA SILVA LEITAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00088 | 26/02/2007 | 435.60 | 435.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 20 UN AZUL DE TRIPAN 0,01% 1ML | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00089 | 26/02/2007 | 3557.10 | 3557.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ABRACADEIRA;CURVA;LUVA ELET;FECHADURA;UNIAO SOLD;DOBRADICA; CX T;TOMADA;DISJUNTOR;ARGAMASSCIMENTO;REATOR;LAMPADA;LAMP.PHCONJ.BACIA;PARAFUSOS;CAMPAINHAPULSADOR;MOLA;TOMADA 4146;CX PLASTICA;ANEL CEDACAO;CANALETAFIO PARAL.;REGISTRO;LUVA SOLD; | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00092 | 28/02/2007 | 1981.20 | 1981.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO (GAS DE COZINHA). | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00093 | 28/02/2007 | 3678.20 | 3678.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO DISCRIMINADO; 10 GL CELLPACK 20 LITROS; 01 KIT STROMATOLYSER 3X500 ML;20 ROLO PAPEL TERMOSENSIVEL 57X30 CM. | 05169708000194 | DIAG MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00094 | 28/02/2007 | 4144.40 | 4144.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ABAIXO DISCRIMINADO; 50 UN EQUIPO P /PRESSAO VENOSA2000 EQUIPOS P/TRANSFUSAO C DUPLA CX C/200;10 UN SONDA DE FOLLY C/BALAO 3 VIAS 30 CC N 20;30 UN SONDA DE FOLLEY C/ BALAO3VIAS 30 CC N 22;20UN SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 2,5MM ; | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00095 | 28/02/2007 | 7834.00 | 7834.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADO; 50 AMP IMUNOGLOBULINA ANTI H ;600 AMP MIDAZOLAN 15 MG/3ML CXC/05;50 FR/AMP SULBACTAM AMP ICILINA 1G 2G PO SULBACTER;50 FR/AMP VANCOMICINA DE 500 MG INJETAVEL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00096 | 01/03/2007 | 2218.50 | 2218.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO;LAPIS RETROPROJETOR;LATILO DENTE CX;GUARDANAPO;BARBANTE;CANETA ESFER. PONTA GROSSA AZUL, PRETA E VERMELHA;CATOLINA BRANCA;CARTOLINA DUPLA FACE;FORMULCONTINUO 80 COL.;ARQUIVO MORTOFILME PVC;CARTUCHO HP COLOR. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00097 | 01/03/2007 | 3695.00 | 3695.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 120 MILH COPO DESC.P/AGUA 180M30 MILH COPO DESC.P/AGUA 50ML;200 KG BOBINA PLSATICA 03KG. | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00098 | 01/03/2007 | 744.52 | 744.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 24 UN PILHA ALCALINA;100 UN APARELHO BARBEAR;50 UN PAPEL OFICIO A4;7 MILH COPO DESC. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00099 | 01/03/2007 | 4082.10 | 4082.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COPO VIDRO;PILHA ALCALINA P;COLHER DESC.;GARFO DESC.;FACA DESC.;FITA DUPLA FACE;LIVRO ATGRAMPO;PAPEL KRAFT 40 E 60; BOBINA PLASTICA;CARTUCHO HP 3420COLOR. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00104 | 01/03/2007 | 520.00 | 520.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 100 UN ESPONJA PRATO; 36 UN SAPONACIO EM PO; 20 UN SABAO BARRA 1KG; 500 UN DETERGENTE P/PRATOS. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00105 | 01/03/2007 | 6590.80 | 6590.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 24 UN ACIDO MURIAT.;100 UN TOALHA PAPEL;400 UN TOALHA INTER-FOLHADA;10 UN OLEO P/MOVEIS;50UN PALHA ACO;30 MILH SACO PLAS20 LIT;25 MILH SACO PLAST.100L | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00106 | 01/03/2007 | 4614.00 | 4614.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 100 UN PAPEL OFICIO A4 500 FL;300 UN PAPEL OFICIO A9 500FL; 10 UN PAPEL OFICIO II 500 FL. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00107 | 01/03/2007 | 3585.60 | 3585.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 72 LIT DESINCROSTANTE C/3 ENZIMAS. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00108 | 01/03/2007 | 7466.60 | 7466.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 200 CP FEDINISONA 20MG; 200 CPPROMETAZINA 25MG CX C/20; 1000AMPPROMETAZINA 25MG CX C/50; 500 AMP FITOMETADIONA 10MG; 5000 CP TRAMADOL CLOR.50MG CX C/10;300 AMP TRAMADOL CLOR.50 MG CX C/100;300 FR CITRATO FENTANILA;1000 AMP MIDAZOLAN 50MG | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00109 | 01/03/2007 | 2166.00 | 2166.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP DORMIRE 15MG; 200 CP HALOPERIDOL 5MG. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00110 | 01/03/2007 | 555.42 | 555.42 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 TAMPA DIAZED;06 DZ FUSIVEL;10 CAPACITOR;01 AUTOMATICO NIVEL INF.;22 DZ FUSIVEL 30A; 57LAMPADAS FLUORESC.;03 LUMINA- RIA EMERGENCIA;01 FUSIVEL 10AM | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00111 | 01/03/2007 | 7996.80 | 7996.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADO; 7840 UND RINGER C/LACTATO 500M | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00114 | 02/03/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 CX PROLENE 3-0; 40 CX MONONYLON 3-0; 10 CX MONOCRYL 3-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00115 | 02/03/2007 | 2450.00 | 2450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 1000 LIT ALCOOL 70%. | 06232259000144 | DANQUIMICA LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00124 | 05/03/2007 | 3924.80 | 3924.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 40 BOBINA PAPEL GRAU CIRURG 15CXX100MTS; 10 BOBINA PAPEL GRAU CIRURG. 20CMX100MTS. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00125 | 05/03/2007 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00128 | 05/03/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA NE N. 06 DATADA DE 01.02.07 REF. A PROTESES AUDI-TIVAS. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00130 | 05/03/2007 | 1725.00 | 1725.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 300 UN ALGODAO HIDROF. 500G; 1000 UN ATADURA CREPON 10CM; 500 UN ATADURA CREPON 20CM; 500 UN ATADURA CREPON 30CM. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00131 | 05/03/2007 | 2168.00 | 2168.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 120 FR NOVABUPI 0,5% C/EPINE- FRINA C/120ML; 1000 AMP CEDILANIDE 0,2 MG. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00136 | 06/03/2007 | 2040.00 | 2040.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 5000 UN SCALP N. 21; 5000 UN SCALP N.23; 05 DZ DRENO PENROSE N.1; 05 DZ DRENO PENROSE N.4; 10.000 UN EQUIPO MACROGOTAS C/INJ.LATERAL. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00137 | 06/03/2007 | 5514.00 | 5514.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 300 UN AGULHA P/RAQUI N.25; 300 UN AGULHA P/RAQUI N.26. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00138 | 06/03/2007 | 7390.00 | 7390.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 FR PARACETAMOL GOTAS 15ML6000 FR/AM SORO GLICOSADO 5% 500ML SA AMP; 1000 FR DIMETICONA GOTAS LUFTAL 10ML;1000 AMP METRONIDAZOL 500MG. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00140 | 06/03/2007 | 5920.00 | 5920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 10.000 AMP RANITIDINA 25MG; 500 AMP ADRENALINA 1G 1000ML; 1000 AMP SULFATO DE ATROPINA 0,25MG; 500 AMP AMICACINA 500;5000 AMP BUSCOPAN COMPOSTO; 5000 CPR RANITIDINA 150MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00144 | 06/03/2007 | 4144.00 | 4144.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 10.000 AMP FUROSEMIDA 20MG; 5.000 AM GLICOSE 50%; 300 AMP NORADRENALINA 8MG; 200 AMP CLINDAMICINA 0,2MG. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00145 | 06/03/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 UN CANULA P/TRAQUEOSTOMIA N.9,0 C/BALAO. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00146 | 06/03/2007 | 469.00 | 469.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 100 VD IODETO DE POTASSIO 150 ML; 200 FR AMBROXOL 120 ML. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00147 | 06/03/2007 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 500 RL FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 16X50. | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00148 | 06/03/2007 | 37430.00 | 37430.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 06 PHOENIX 113; 07 PHOENIX 213; 01 PHOENIX 313; 02 PHOENIX ITE; 07 INFINIT PRO SP; 02 INFINIT PRO ITE; 02 INFINIT PRO ITC; 01 MUSIC PRO ITE; | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00149 | 07/03/2007 | 6961.58 | 6961.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/07. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00150 | 07/03/2007 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 01 MONITOR GERADOR DE 60K. | 01803813000182 | M E M C HELENITA CHACON |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00151 | 07/03/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVAS NAS VIATURAS KOMBI E GOL0372. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00152 | 07/03/2007 | 3953.64 | 3953.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. DE LABORATORIO ABAIXO04 KIT CORANTE RAPIDO; 02 KIT REUMATEST;08 KIT PCT LATEX; 10KIT AMILASE CINETICA;02 KIT COLESTEROL;09 KIT UREIA;02 KIT DHL;02 KIT GLICOSE;02 KIT URA-TO;02 KIT BILIRRUBINA;01 KIT CREATININA; 08 FR SORO ANTI-A;07 FR SORO ANTI-B;10 FR SORO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00153 | 07/03/2007 | 3750.00 | 3750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. DE LABORATORIO ABAIXO50 UN FITA DE GLICEMIA CX C/50 | 05169708000194 | DIAG MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00154 | 07/03/2007 | 628.00 | 628.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN PORTA AGULHA; 01 UN FIXADOR TORTON; 01 CANULA HIDROSECCAO; 01 TESOURA DE CORNEA. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00155 | 07/03/2007 | 1307.59 | 1307.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, REF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00156 | 07/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZA- DOS EM PACIENTES NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00157 | 07/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE LABORATORIO REALIZA-DOS EM PACIENTES NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00158 | 07/03/2007 | 517.56 | 517.56 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. DE LABORATORIO ABAIXO01 KIT ALBUMINA COLOR.500ML; 01 KIT BILIRUBINA CALIB.0,3ML01 KIT BILIRUBINA COLRIMETICA;04 KIT BIO CORANTE 3X500ML; 05 KIT GLICOSE ESTAVEL 500ML; 10 CX LAMINA LISA; 06 CX LANCETA DE ACO INOX. | 05169708000194 | DIAG MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00159 | 07/03/2007 | 2640.00 | 2640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 400 LITS SABONETE LIQ.BACTERI-CIDA C/TRICLOSAN 5%. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00160 | 07/03/2007 | 4620.00 | 4620.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 700 LITS DETERGENTE GER PLUS GERMICIDA BACTERICIDA. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00161 | 08/03/2007 | 256.25 | 256.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00162 | 08/03/2007 | 1561.50 | 1561.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. DE LABORATORIO ABAIXO05 KIT CREATININA CINETICA P/ 200 TESTES;06 KIT CK NAC P/100TESTE;02 KIT DHL DESIDROGENASELACTICA P/120 TESTES;02 KIT TRIGLICERIDEOS ENZIMATICO P/ 200 TESTES;10 TB FITA P/UROANALISES C/10 AREAS C/100 FITAS. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00163 | 08/03/2007 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REVISAO GERAL EM 05MAQUINA DE COSTURA C/REPOSICAODE PECAS | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00164 | 08/03/2007 | 816.00 | 816.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN CONTACTOR; 01 UN BOMBA BC 98SC; 01 UN DOSADOR CLORO; 01 UN GENKIT CL/PH. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00165 | 08/03/2007 | 788.10 | 788.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 30 RLS FILME P/ULTRASSON UPP. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00166 | 08/03/2007 | 626.40 | 626.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 108 LTS FORMOL LIQ. 10%. | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00167 | 08/03/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 BISTURI DESC. 15 CX C/5UN; 03 BISTURI DESC. 5.2MM; 02 BISTURI DESC. 2.8MM; 01 PUNCH DE BARRON 8.0; 02 PUNCH DE BARRON 8.5; 02 TREPANO DE HESSBURG 8.0; 01 TREPANO DE HESSBURG 7.5. | 60412327000100 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00168 | 09/03/2007 | 3138.00 | 3138.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 200 amp propovan 20ml; 500 amp omeprazol 40mg; 600 cp haloperidol 5mg; 300 amp haloperidol 5 ml; 300 amp tramadon 50mg; 500 amp kavit fitometadiona 10mg/ml. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00170 | 09/03/2007 | 4394.00 | 4394.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 BISTURI DESC. 15;03 BISTURIDESC. 5.2MM;02 BISTURI DESC. 2.8MM; 02 PUNCH DE BARRON 8.0;02 PUNCH DE BARROM 8.5; 02 TREPANO HESSBURG 8.0; 02 TREPANO DE HESSBURG 7.5. | 27930148000181 | MED TEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00171 | 09/03/2007 | 666.00 | 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO DE DOSIMETRO ROCHEAVL REF. A FEVERERIRO/2007. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00172 | 09/03/2007 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEUMA FOTOCOPIADORA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00173 | 09/03/2007 | 7729.40 | 7729.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 100 LT ACIDULANTE LIQ CONC;280LT ADITIVO ALCOLINO LIQ CONCENTRADO;250 LT ALVEJANTE CLORADOLIQ CONC;160 LT AMACIANTE LIQCONCENTRADO;160 LT DETERGENTELIQ CONC;50 LT REMOVEDOR DE CERA;12 UN SABONETE BACTERECIDA | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00176 | 12/03/2007 | 3367.10 | 3367.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FIO DENTAL;LIMALHA;MATRIZ ACO;VERNIZ;BENZOTOP;MAGIC GOLD;AGULHA GENGIVAL;REVELADOR;MERCU- RIO 100;MASCARA TC; AG.DESTILADA;LUVA PP; LUVA M;TOUCA SANFONADA;FILME KODAK;PLAX ANTI SEPSUGADOR SALIVA;TE ECON.;PRISMAFILL MAGICO;FIO DENTAL REMOV.; | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00177 | 12/03/2007 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE PATOLOGIA REALIZADOSEM PACIENTES NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00178 | 12/03/2007 | 748.71 | 748.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE LABORATO- RIO REALIZADOS EM PACIENTES NOMES DE FEVEREIRO/2007. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00179 | 12/03/2007 | 35862.50 | 35862.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS APARELHOS AUDIT. ABAIXO: 04 RETROAURICULAR 777 PP; 01 RETROAURIC.143 PP AGC I; 02 RETROAURIC.155 PPAGC I; 10 RETROAURIC.CANTA 280; 04 INTRACANAL 131 CD; 02 MICROCANAL CANTA 250; 02 INTRACANAL CANTA 230; 03 INTRACANAL CANTA 430. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00180 | 12/03/2007 | 34580.00 | 34580.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS APARELHOS AUDIT. ABAIXO: 24 UN TIPO A 39021017; 04 UN TIPO B 39021025; 04 UN TIPO B 39021081. REF. A DEZEMBRO/2006. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00181 | 12/03/2007 | 35815.00 | 35815.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS PROTESES AUDIT. ABAIXO: 03 RETRO 155 PP AGC I; 02 RETRO 143 PP AGC I; 01 RETRO 143 AGC I; 01 INTRA AURIC.ARENA HP ITE; 01 RETRO AURIC.ARENA 2P; 01 INTRA CANAL ARENA ITC; 01 INTRA CANAL ARENA HP ITC; 02 INTRA AURIC.TARGA 1 ITE; | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00182 | 12/03/2007 | 35910.00 | 35910.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS APARELHOS AUDIT. ABAIXO: 19XAM 440 PP; 2XAM 853; 2XAM 152 AGC; 3XAM 800 EQ II PRO; 4X HC10 CLASSE D; 5X HC 312 CLASSE D. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00183 | 12/03/2007 | 36480.00 | 36480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS APARELHOS AUDIT. ABAIXO: 04 PHOENIX 113; 04 PHOENIX 213; 02 PHOENIX CIC; 07 INFINIT PRO SP; 02 INFINIT PRO ITE; 02 MUSIC PRO ITC; 04 MUSIC PRO BTE. | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00184 | 13/03/2007 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET, REF. A MARCO/2007. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00185 | 13/03/2007 | 394.75 | 394.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TASSINATURA DE TV ACABO, REF. A MARCO/2007. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00186 | 13/03/2007 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEREFRIGERACAO REF. A FEVEREIRO/2007. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00187 | 14/03/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS REF. A FEVEREIRO/07. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00188 | 14/03/2007 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EUIPAMENTOS DEINFORMATICA, REF. A FEVEREIRO/2007. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Convite | 00189 | 14/03/2007 | 50650.72 | 50650.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00190 | 14/03/2007 | 626.40 | 626.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 60 GALAO DE GLUTARALDEIDOS 2%. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00191 | 14/03/2007 | 1954.00 | 1954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PCIENTES NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00192 | 14/03/2007 | 1763.57 | 1763.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PCIENTES NO MES DE JANEIRO/2007. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00193 | 14/03/2007 | 2574.00 | 2574.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 KIT GRAMPEADOR LIN.CORTANTE02 CARGA P/GRAMPEADOR LIN. CORTANTE. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00194 | 14/03/2007 | 3607.00 | 3607.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 KIT GRAMPEADOR LIN.CORTANTE02 CARGA P/GRAMPEADOR LIN. CORTANTE. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00195 | 16/03/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 KIT GRAMP. INTRALUMINAR; 01 KIT GRAMP.LINEAR CORTANTE CARGA. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00196 | 16/03/2007 | 896.40 | 896.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 27 PCT PAO DE CACH.QUENTE; 27 PCT PAO DE CAIXA; 5.400 UN PAO FRANCES. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00197 | 16/03/2007 | 1724.00 | 1724.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 400 KG TOMATE; 560 UN LARANJA PERA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00198 | 16/03/2007 | 1716.00 | 1716.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 1.560 LIT LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00199 | 16/03/2007 | 1012.00 | 1012.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 26 KG PRESUNTO DE PERU; 67 KG QUEIJO PRATO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00200 | 16/03/2007 | 4108.00 | 4108.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 160 KG ABOBORA;64 KG ALFACE;60KG ALHO;460 KG CENOURA;400 KG CHUCHU;850 KG MELANCIA;580 KG MELAO;28 KG RAPADURA;1600 UN OVOS. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00201 | 16/03/2007 | 1989.00 | 1989.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 28 KG ACELGA;20 MC CEBOLINHA; 345 UN COCO-VERDE;33 KG COUVE;245 UN COENTRO;12 KG COUVE FOL400 KG INHAME. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00202 | 16/03/2007 | 1473.80 | 1473.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 420 KG BATATA ING.;200KG MAMAO21 KG PEPINO;540 KG PIMENTAO; 34 KG BETERRABA;28 KG MAXIXE; 21 KG LIMAO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00203 | 16/03/2007 | 2750.20 | 2750.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 80 KG BANANA COMP.;2000 UN BANANA PRATA;240 KG BATATA;210 KG CEBOLA;50 KG POLPA ACEROLA;70 KG POLPA GOIABA;98 KG POLPAMANGA;40 KG POLPA CAJA;16 KG QUIABO;19 KG VARGEM;70 KG MACA58 KG REPOLHO;110 KG UVA RUBI. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00204 | 16/03/2007 | 1962.70 | 1962.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 108 KG CARNE BOVINA PATINHO; 90 KG CARNE BOVINA S/OSSO; 146 KG FIGADO BOVINO. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00205 | 16/03/2007 | 7983.10 | 7983.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 970 KG CARNE BOVINA PATINHO. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00206 | 16/03/2007 | 7983.80 | 7983.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 1890 KG COXA DE FRANGO; 265 KG PEITO DE FRANGO. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00207 | 16/03/2007 | 2024.80 | 2024.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 20 UN SONDA NASOGASTRICA; 02EBPASTA DE BETONITE;1000 DZ ATA-DURA CREPOM;03 UN CANULA TRAQ.N.8,0C/BALAO;03 UN CANULA TRAQN.8,5 C/BALAO;50 UN SONDA DE FOLEY 30CC N.20;50 UN SONDA DEFOLEY 30CC N.22. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00208 | 16/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 01 APARELHO ELETROENCEFALOGRAFO. | 01803813000182 | M E M C HELENITA CHACON |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00209 | 16/03/2007 | 3192.00 | 3192.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMNETODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 CALIBRADOR SOLUCAO 1; 01 CALIBRADOR SOL.2; 01 C3 FLUID PACK; 06 RL PAPEL TERMOSENSIVEL. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00210 | 16/03/2007 | 4615.00 | 4615.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 100 UN I-CAT 16GX12CM; 24 FR DERSANI 200ML; 01 CX ATTEST BIOLOGICO. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00211 | 16/03/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 20 APARELHOS TELEFONICOS. | 00004903681408 | PABLO HENRIQUE PACIFICO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00212 | 16/03/2007 | 4485.60 | 4485.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 201,8 MTS PAVIFLEX MARFIM. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00213 | 16/03/2007 | 5400.00 | 5400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 30 UN COLCHOES ORTOP. C/NAPA RESP.ALCAS MED.100K,88X1,88X10CM. | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 19/03/2007 | 350000.00 | 350000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCETE AO IHGER REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 19/03/2007 | 38154.04 | 38154.04 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE MARCO (OTORRINO). | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00216 | 20/03/2007 | 3075.00 | 3075.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 18 PC RESIST.TUBULAR ALETADA 450mmX2000wx; 06 PC RESIST. TUBULAR ALETADA DE 750mmX2000wx;06 PC RESIST.TUBULAR ALETADA DE 550mmX2000wx;09 PC RESIST. TUBULAR ALETADA DE 450mmX6000w03 PC TERMOSTATO DE 20 A 120. | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00217 | 21/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN PINCA DE BIOPSIA P/GAS- TRO CANAL 2,8mm ENDOFLEX. | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00218 | 21/03/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 01 FONTE DE LUZ PENTAX DO SETOR DE ENDOSCOPIA. | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 21/03/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO IPEP REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00220 | 21/03/2007 | 1872.08 | 1872.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS) REF. AO MESDE MARCO/2007. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00221 | 21/03/2007 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE ASSOCIATIVA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2007. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00222 | 22/03/2007 | 35680.27 | 35680.27 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: OXIGENIO MED.CIL;OXIGENIO MED.CARGA CIL G;OXIGENIO LIQ.TQ;NITROGENIO LIQ.TQ. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00223 | 22/03/2007 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM APARELHO INVACARE. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00224 | 23/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 05 CX CARBOCAL C/10 UN;30 U METICELULOSE 2 SER;07 CX HYALOZINA 2000 UTR CX C/03 DOSES. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00225 | 23/03/2007 | 2145.00 | 2145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1000 UND ATADURA CREPON 10CM X4,5 13 FIOS;300 UN ATADURA CREPON 30CMX4,5 13 FIOS;300 UND ATADURA CREPON 20CMX4,5 13 FIOS300 UND FITA MICROPORE 50 MM X10M. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00226 | 26/03/2007 | 988.00 | 988.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 60 UN TELHA FIBROTEX; 02 UN TELHA BRASILIT 1,83X1,1002 UN TELHA BRASILIT 2,44X1,1001 LT BASE CORALMUR 16L; 02 GL ESMALTE CORALAR. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00228 | 26/03/2007 | 2577.00 | 2577.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 05 CX CARBOCAL C/10 UN;30 U METILCELULOSE 2 SERINGA;07 CX HYALOZINMA 2000 UTR CX C/03 DOSE | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00229 | 26/03/2007 | 2046.00 | 2046.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1860 UN LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00230 | 30/03/2007 | 18.00 | 18.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXTRATO DO MES DE MARCO/2007. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00233 | 30/03/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 UN KIT DE I-A P/UNIVERSAL II COD 5322. | 60412327000100 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00236 | 02/04/2007 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE GAS BUTANOPARA O IHGER REF AO CONSUMO DOMES ABRIL/07. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00237 | 04/04/2007 | 5100.00 | 5100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 FR/AMP CEFALOTINA 1G. | 33258401000103 | INSTITUTO BIOCHIMICO IND FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00239 | 09/04/2007 | 959.40 | 959.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 KIT GRAMPEADOR INTRALUMINAR | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00240 | 10/04/2007 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PRA DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADO; 1000UND COLETOR SISTEMA ABERTO3000UND PULSEIRA PARA RN | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00241 | 10/04/2007 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADO; 3000UND COLETOR P/EXAME UN; 100UND PAPEL P/ECG 48MMX20M; 02GALAO PASTA P/ELETROENCEFALOGRAMA 5KG. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00242 | 10/04/2007 | 276.00 | 276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADO; 400UND SONDA NOSOGASTRICA N18 LONGA. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00243 | 10/04/2007 | 3839.00 | 3839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADO; 20UND DRENO DE SUCCAO N3.2; 40UND DRENO DE SUCCAO N4.8; 40UND DRENO DE SUCCAO N6.4; 400UND GAZE CONT.7.5X7.5. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00244 | 10/04/2007 | 3372.00 | 3372.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADO; 60ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 91CMX91M. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00245 | 10/04/2007 | 7473.50 | 7473.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADO; 500UN LAMINA DE BISTURI N24; 300UN SONDA NOSOGASTRICA N16; 100UN CATETER EPIDURAL N16;100UN JELCO N14;100UN JELCO N16; 1000UN JELCO N18;500UN JELCO N20;1000UN JELCO N22;100UN JEL-CO N24;300UN AGULHA P/RAQUI N | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00246 | 10/04/2007 | 6055.00 | 6055.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADO; 300UN AGULHA PERIDURAL N17;100UN INTRACAT N16. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00247 | 10/04/2007 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADO; 400UND AGULHA P/RAQUI N26. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00248 | 10/04/2007 | 6916.20 | 6916.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADO; 60 AMP IMUNOGLOBULINA ANTI RHO300 MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00249 | 10/04/2007 | 2825.00 | 2825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADO; 500 AMP CLORETO DE SODIO A 20%30 BIS CANDICORT ( CETOCONAZOL500 AMP ACIDO TRANEXANICO; 200BISNAGA LIDOCAINA 2% GEL;500_AMETILERGOMETRINA;20 AMP LANEXAT 0,5MG/5ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00250 | 10/04/2007 | 2938.00 | 2938.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADO; 10.000 AMP DIPIRONA SOLIDA 500MG/2ML;200 CPR CILOSTASOL 100G | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00253 | 10/04/2007 | 527.00 | 527.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXODISCRIMINADO; 1.000 CPR PROPATILNITRATO ( SUSTRAT )10MG;1.000 CPR CLORIDRATO DE PROPANALOL DE 40 MG; 100FR METROCLOPRAMIDA GOTAS; 100FR BROMETO DE IPRATROPIO;10 VDNISTATINA SOLUCAO ORAL 100 ML. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00254 | 11/04/2007 | 4663.90 | 4663.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AM DICLOFENACO SODIO 75MG500 AMP AMICACINA 500 MG; 1000AMP SULFATO MAGNESIO 50%; 500 AM BICARBONATO CALCIO 8,4%; 1000 CPR HIDROCLOROTIAZIDA 50M100 CPR WARFARINA SOD.5MG;1000CPR AMINOFILINA 100MG;300 CPR MEBENDAZOL 100MG; 5000 CPR ACI | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00255 | 11/04/2007 | 2750.00 | 2750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 1000 UN ATAD.CREPOM 10X4,5CM; 500 UN ATAD.CREPOM 20X4,5CM; 500 UN ATAD.CREPOM 30X4,5CM; 300 UN ALGODAO HIDROFILO 500G;2000 UN AGULHA DESC.25X8. | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00256 | 11/04/2007 | 773.00 | 773.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 700 UN FITA ADES.HOSPITALAR; 300 UN AGULHA DESC.40X12. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00257 | 11/04/2007 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 15.000 UN SERINGAS DESC.5CC C/AGULHA. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00258 | 11/04/2007 | 6400.00 | 6400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 20.000 UN SERINGAS DESC.20CC C/AGULHA. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00259 | 11/04/2007 | 7330.00 | 7330.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10.000 UN SERINGAS DESC.1CC; 10.000 UN SERINGAS DESC.20CC; 3.000 UN ESCOVA DE PVPI. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00260 | 11/04/2007 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 30.000 UN SERINGAS DESC. 10CC C/AGULHA. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00261 | 11/04/2007 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 COMP COMPLEXO B; 2000 COMP SULFAMETOXAZOL TRIMETROPINA 400MG 80MG; 2000 COMP METRONIDAZOL 250MG; 2000 COMP GLIBENCLAMIDA 5MG. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00262 | 11/04/2007 | 7580.00 | 7580.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 30.000 AM AGUA DESTILADA 10ML;5000 F/AM SORO FISIOLOGICO; 1000 F/AM SORO GLICOSADO 5%. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00263 | 12/04/2007 | 50650.72 | 50650.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO RE. AO MES DE MARCO/2007. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00264 | 12/04/2007 | 38554.39 | 38554.39 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE OXIGENIO MEDICI- NAL, NITROGENIO LIQ.TQ, OXIGE-NIO MED CARGA. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00265 | 13/04/2007 | 4040.00 | 4040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADO; 40 CX MONONYLON 3-0 CODIGO 1171T;03 CX PROLENE 0 CODIGO 8423T;05 CX PROLENE 2-0 CODIGO 8424T;05 CX POLYCOT 2-0 PA424T. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00266 | 13/04/2007 | 3140.00 | 3140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXO DISCRIMINADO; 20 CX CAT GUT CROMADO 1 CODIGO803T;10 CX POLYCOT 2-0 SEM AGULHA CODIGO SPA44T;01 CX SEDAPRETA 6-0 CODIGO 1732G. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00268 | 13/04/2007 | 5454.00 | 5454.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADO; 10 CX KIT CATARATA CODIGO KF910G;03 CX VICRYL 2-0 CODIGO J339H. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00269 | 13/04/2007 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADO; 01 KIT GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;01 CARGA PARA GRAMPEADORLINEAR CORTANTE. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00270 | 13/04/2007 | 7192.14 | 7192.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUAPARA O IHGER NO MES FEV/07. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00271 | 13/04/2007 | 36907.50 | 36907.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVA ABAIXO DISCRIMINADO; 29 TIPO A CODIGO 39021017; 05 TIPO B CODIGO 39021084; 01 TIPO B CODIGO 39021050. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00272 | 13/04/2007 | 36765.00 | 36765.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVA ABAIXO DISCRIMINADO; 12 X AM 440 PP CODIG 39021017;02 X AM 853;06 X AM 152AGC;6 XAM 260 OHM;02 X AM 800 EQ IT PRO CODIGO 39021625;2XHC10 CLASSE D;2 X HC 312 CLASSI D CODIGO 39021076;02 X SUPRA VDD PLUS CODIGO 39021033. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00273 | 13/04/2007 | 37240.00 | 37240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVA ABAIXO DISCRIMINADO; 08 RETRO AURICULAR 777 PP DANAVOX;07 RETRO AURICULAR 143 PP AGC I DANAVOX;01 RETRO AURICULAR 155 PP AGCI DANAVOX;10 RETRO AURICULAR CANTA 280 DANAVOX;06 INTRACANAL CANTA 270 DANAVOX. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00274 | 13/04/2007 | 36147.50 | 36147.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXO DISCRIMINADO; 01 PHOENIX 113 MINI RETRO SIEMENS;12 PHOENIX 213 MINE RETROSIEMENS;03 PHOENIX 313 RETROSIEMENS;05 INFINIT PRO ITC INTRA CANAL SIEMENS;06 MUSIC PROBTE MINI RETRO SIEMENS. | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00275 | 16/04/2007 | 2890.56 | 2890.56 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 100 CX ALGODAO 500GR; 50 UN CATETER GELCO N.24; 72 UN ESPARADRAPO; 10 UN FITA MICROPOROSA 50X10; 08 UN GLUTARON 28 DIAS 5LITS; 15 RL GAZE 91X91 15 MTS; 300 UN SCALP N.21; 02 UN TB SILICONE 204; | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00276 | 16/04/2007 | 760.00 | 760.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 200 UN CADARCO N. 14. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00277 | 16/04/2007 | 7986.00 | 7986.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 80 LIT ACIDULANTE LIQ. CONC.; 240 LIT ADITIVO ALCOLINO; 550 LIT ALVEJANTE LIQ.CONC.; 180 LIT DETERGENTE LIQ.CONC. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00279 | 16/04/2007 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 700 LIT DETERGENTE GER PLUS; 400 LIT SABONETE LIQ.BACTER. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00280 | 16/04/2007 | 4578.88 | 4578.88 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: VICRYL 0 C/AG;VICRYL 1 C/AG; VICRYL C/AG. 3CM; CATGUT CROMADO 2-0;CATGUT SIMPLES 2-0;MONOCRYL 3-0;PROLENE 2-0. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00281 | 16/04/2007 | 1505.00 | 1505.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 07 UN BATERIA RECAR.MOTOROLA; 07 UN ANTENA STUB MOTOROLA P/ RADIO. | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA ME |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00283 | 16/04/2007 | 3956.50 | 3956.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 09 ML DESCART.C/05 DIVIS.P/BANDEJA COMPACTA; 02 ML DESCART. P/SOPEIRA CX 1000. | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00284 | 16/04/2007 | 4080.52 | 4080.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ACHOCOLATADO PO;ADOCANTE DIET;ARROZ PARB.;CALDO CARNE;EXTRA-TO TOMATE;ERVILHA;FAR.MANDIOCAAVEIA FLOCOS;LEITE COND.;MAIO-NESE;MARGARINA;MILHO P/MUNGUZAMILHO VERDE;OLEO SOJA;SAL;VINAGRE;CALDO GALINHA;ACUCAR REF.;BISC.DOCE;AMIDO MILHO;GELATINA | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00286 | 16/04/2007 | 3862.68 | 3862.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ALIM.LACTEO SUSTAM;CREME LEITEFAR.DE ARROZ;MACARRAO;CANELA; LEITE SOJA;QUEIJO PARM. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00287 | 16/04/2007 | 5853.40 | 5853.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 KIT GRAMPEADOR LIN.CORTANTE04 CARGA P/GRAMPEADOR LIN. CORTANTE;01 KIT GRAMPEADOR INTRA-LUMINAR;01 KIT GRAMEADOR LIN. CORTANTE CARGA. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00288 | 16/04/2007 | 75.60 | 75.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 36 UN SAPONACIO EM PO 300G. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00289 | 16/04/2007 | 701.50 | 701.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 48 UN V ASSOURA LEQUE; 300 UN TOALHA PAPEL; 10 UN OLEO P/MOVEIS; 20 UN RODO PLAST. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00290 | 16/04/2007 | 1800.96 | 1800.96 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 24 UN ACIDO MURIATICO; 300 UN ESPONJA PRATO; 800 UN ESPONJA ACO PCT; 20 MILH SABAO BARRA; 1000 UN DETERGENTE PRATO; 50 UN PALHA DE ACO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00291 | 16/04/2007 | 7990.00 | 7990.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 800 UN TOALHA INTERFOLHADA; 6000 UN PAPEL HIGIENICO; 35 MILH SACO PLAST.AZUL P/LIXO05 MILH SACO PLST.HOSPITALAR. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00292 | 16/04/2007 | 3300.00 | 3300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 50 MILH SACO PLAST.20 LITS; 25 MILH SACO PLAST.100 LITS. | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00293 | 16/04/2007 | 74.40 | 74.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 48 UN SABAO EM PO 500 GR. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00294 | 16/04/2007 | 1923.00 | 1923.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 450 KG TOMATE; 620 KG LARANJA PERA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00295 | 16/04/2007 | 1900.40 | 1900.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 540 KG BATATA ING.;360KG MAMAO27 KG PEPINO;700 UN PIMENTAO; 44 KG BETERRABA;36 KG MAXIXE; 27 KG LIMAO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00300 | 16/04/2007 | 1029.20 | 1029.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 31 PCT PAO CACH.QUENTE; 31 PCT PAO DE CAIXA; 6200 UN PAO FRANCES. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00301 | 16/04/2007 | 3750.00 | 3750.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 50 UN FITA DE GLICEMIA CX C/50 | 05169708000194 | DIAG MED LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00306 | 16/04/2007 | 3605.19 | 3605.19 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 122 KG CARNE BOVINA PATINHO; 90 KG CARNE BOVINA S/OSSO; 203 KG FIGADO BOVINO; 108 KG FILE DE MERLUSA; 50 KG LINGUICA TOSCANA. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00307 | 16/04/2007 | 7818.50 | 7818.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 950 KG DE CARNE BOVINA PATINHO | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00308 | 16/04/2007 | 4740.00 | 4740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COLCHOES ABAIXO DISCRIMINADO; 26 UN COLCHOES ORTOPEDICO C/NAPA CONFOME PEDIDO EM ANEXO. | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00309 | 16/04/2007 | 2219.90 | 2219.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 02 LT ESMALTE SINT BRIL V FOL;01 LT ESMALTE SINT BRIL A DEL;01 UN ROLO DE ESPUMA;25 UN START DE 20W;25 UN START DE 40W ;50 ME MANGUEIRA CORR DE 20M;07TOMADA UNIV 4X2;02 UN INTERRRU | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00311 | 16/04/2007 | 4594.50 | 4594.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO DISCRIMINADO; 150 UN PALITO DENTE CX C 100U;500 UN GUARDANAPO BRANCO 14X14C 100;10 UN PAPEL OFICIO II C500 FLS;20 UN CARTUCHO HP 3420PRETO 27;12 UN CARTUCHO HP 2020 COLOR 28;300 KG BOBINA PLASTICA DE 3 KG 25X35. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00312 | 16/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 50 UN FLS CARTOLINA DUPLA FACEAZUL;50 FLS CARTOLINA DUPLA FACE AMARELA;50 FLS CARTOLINA DUPLA FACE VERDE;10 UN FITA DUPLA FACE;300 UN PAPEL OFICIO A4 C 500 FOLHAS. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00313 | 16/04/2007 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL REFERENTE AO MESMARCO/07. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00314 | 16/04/2007 | 1314.46 | 1314.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE AOFATURAMENTO E ASSESSORIA DASCONTAS SIH/SUS COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00315 | 17/04/2007 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ACOPLAGEM DE RECPTORDE IMAGEM DE 6 POLE PEDAL DO ACIONADOR. | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00316 | 17/04/2007 | 4020.00 | 4020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES NO MESDE MARCO/2007. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00317 | 17/04/2007 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO N.0190/03 REF. AO MES DE MARCO/2007. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00318 | 17/04/2007 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA MODELO STUDIO 45, REF. AOMES DE MARCO/2007. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00321 | 17/04/2007 | 922.59 | 922.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE MARCO/2007. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00322 | 17/04/2007 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00323 | 17/04/2007 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS NO MES DE MARCO/2007. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00324 | 17/04/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS APARELHOS TELEFONICOS NO MES DE MARCO/2007. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00325 | 17/04/2007 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETI-VA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CON-DICIONADO NO MES DE MARCO/07. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00326 | 17/04/2007 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA REF. AO MES DE MARCO/2007. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00327 | 17/04/2007 | 6998.40 | 6998.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AM TRAMADOM 50MG; 200 CP PREDSON 20MG; 30 FR XYLESTESIN SPRAY; 20 F/A BREVIBLOC 10MG; 20 F/A KETAMIM 50 MG; 50 AM DIMORF 10MG; 250 CP DIMORF 10MG; 100 AM TRIDIL 25 MG; | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00328 | 17/04/2007 | 3833.00 | 3833.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 120 F/A NOVABUPI 0,5%; 50 AM DIMORF 1MG; 300 AM DOLOSAL 100MG; 400 AM NEOCAINA 0,5%. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00329 | 17/04/2007 | 666.00 | 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO DE DOSIMETRO ROCHEAVL, REF. A MARCO/2007. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00330 | 17/04/2007 | 2049.16 | 2049.16 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT.DE LABORATORIO ABAIXO:02KIT GESTATEST;08KIT GLICOSE;02KIT TRIGLICERIDEOS;250KIT TB15X100;05KIT LANCETA PICADORA;01KIT TESTE GRAVIDEZ;02KIT ALBUMINA BOVINA;03KIT COLESTEROL02KIT TRANSAMINASE;05KIT SORO ANTI-A;05KIT SORO ANTI-B;05 FRSORO ANTI-D;02 FR PCR;02 FR CO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00331 | 17/04/2007 | 394.71 | 394.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET - ASSINATURA MENSAL. REF.A ABRIL/2007. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00332 | 17/04/2007 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AM ENSALIDADE DA INTERNET, NO MES DE ABRIL/2007. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00333 | 17/04/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. DE LABORATORIO ABAIXO07 GL CELLPACK 20 LITS; 02 KIT STROMATOLYSER 3X500ML; 20 RL PAPEL TERMOSENSIVEL; 02 UN FITA P/IMPRES.DO EQUIP. BIOCLIN SYSTEMS II. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00335 | 17/04/2007 | 3689.68 | 3689.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO DISCRIMINADO; 07 GL CELLPACK 20 LTS; 02 KITSTROMATOLYSER 3X50 ML;20 ROLOPAPEL TERMOSENSIVEL 57X30 CM;2UN FITA P IMPRESSSORA DO EQUIPO BIOCLIN SYSTEMS II. | 05169708000194 | DIAG MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00336 | 18/04/2007 | 875.00 | 875.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: JG PASTILHA FREIO;BOMBA DE COMBUSTIVEL;RELE BOMBA;LIT OLEO; CONEXAO PLAST;ROLAMENTO SIANT;OLEO FLEX P/VTR;NYLON;ALAVANCAFREIO;ESPACAMENTO ALTERNADOR; ROL.DO ALTERNADOR;TAMPA DO ALTERNADOR;PLACA P/VIDRO ALTERN.LAMPADA BIOBO;JG PASTILHA FREI | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00337 | 19/04/2007 | 88.00 | 88.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 100 MT RIPA MACARANDUBA 4X1,5. | 03571069000163 | MADEIREIRA SANTA TEREZINHA COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00338 | 19/04/2007 | 1187.94 | 1187.94 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. DE LABORATORIO ABAIXOACIDO URICO;AMILASE COLOR;BILIRRUBINA;COLESTEROL ENZIM.;DIA-BUR TESTE;GLICOSE LIQ.ESTAVEL;MUCOPROTEINAS COLOR;PREGNATESTTRANSAMINASE TGP E TGO CINETI-CO;TRIGLICERIDEO LIQ;VDRL PRONTO USO. | 05169708000194 | DIAG MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00339 | 19/04/2007 | 716.00 | 716.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. DE LABORATORIO ABAIXO02 KIT CK NAC P/100 TESTES; 10 TB FITA P/UROANALISE; 02 KIT ANTICOAGULANTE EDTA. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00340 | 19/04/2007 | 7990.00 | 7990.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 1000 UN LUVA CIRURGICA ESTERILN. 7.0; 1000 CX LUVA DE PROCE-DIMENTO M C/100. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00341 | 19/04/2007 | 3240.00 | 3240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 3000 UN LUVA CIRURGICA EST.7.53000 UN LUVA CIRURGICA EST.8.0 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00342 | 19/04/2007 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DO IHGER. | 06276155000131 | SM DESINSETIZACAO SERGIO MURILO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00343 | 19/04/2007 | 180.88 | 180.88 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 UN LAMPADA DL X 30W/12V. | 60412327000100 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00344 | 19/04/2007 | 3615.18 | 3615.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:02 UN CARRO INOX 304 COD.CA 15 TPF C/RODAS PNEUMATICAS. | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00345 | 19/04/2007 | 931.55 | 931.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 50 KG QUEIJO PRATO; 35 KG PRESUNTO DE PERU. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00346 | 19/04/2007 | 36432.50 | 36432.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS PROTESES AUDITIVAS ABAIXO:02 RETRO 155 PP AGC I; 07 RETRO 143 PP AGC I; 02 RETRO 143 AGC I; 02 CANTA 280; 06 CANTA 270; 04 ARENA ITE HP; 02 TARGA 1 ITC; 02 TARGA 3 ITC; | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00348 | 19/04/2007 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10.000 UN EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00350 | 20/04/2007 | 4586.22 | 4586.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 81 UN COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45X45 35 G; | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00351 | 20/04/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM DOIS POCOS ARTESIANOS. | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00352 | 20/04/2007 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM APARE-LHO INVACARE, REF. AO MES DEMARCO/2007. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00353 | 24/04/2007 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM PURI-FICADORES DE AGUA. | 00060204699487 | ALUIZIO TRINDADE DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00354 | 24/04/2007 | 1615.00 | 1615.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 01 CX PROSTOKOS 25MCG COMP; 01 CX PROSTOKOS 200 MCG COMP. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00355 | 24/04/2007 | 6724.44 | 6724.44 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 10.000 COMP CAPOTRAT 25 MG; 1.000 CORTISONAL INJ 500 MG; 996 ETILEFRIL AMP 10 MG; 300 AMP NORMASTIG 0,5MG; 2000 AMP OXITON; 996 AMP TERBUTIL 0,5MG. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00356 | 24/04/2007 | 1747.00 | 1747.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 30 NIPRIDE; 1000 CORONAR AMP; 1000 SPIROCTAM 100MG. | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00358 | 24/04/2007 | 3362.00 | 3362.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 50 FL CARTOLINA DUPLA FACE AZU50 FL CARTOLINA DUPLA FACE AMARELA; 50 FL CARTOLINA DUPLA FACE VERDE; 10 UN FITA DUPLA FA-CE 19X30;300 UN PAPEL OFICIO A4 C/500 FLS. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00359 | 24/04/2007 | 7996.80 | 7996.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 7.840 UN RINGER C/LACTATO 500 ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00360 | 24/04/2007 | 7996.80 | 7996.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 7.840 UN RINGER C/LACTATO 500 ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00361 | 25/04/2007 | 196.00 | 196.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N. 236 DATADA DE 02.04, PARA PAGAMENTO DE GLP (GAS DE COZINHA). | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 26/04/2007 | 338000.00 | 338000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE ABRIL/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 26/04/2007 | 37262.74 | 37262.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER, REFA ABRIL/2007. (OTORRINO). | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00364 | 26/04/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO ECILINDRO (GAS DE COZINHA). | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 02/05/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N.214 DATADA DE 19.03, REF. A PRODUTIVIDADE DO PESSOAL NO MES DE MARCO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00366 | 02/05/2007 | 2389.77 | 2389.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS) REF. AO MESDE ABRIL/2007. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00367 | 02/05/2007 | 7999.61 | 7999.61 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 CP ATENOLOL 50MG; 45 FA AZTROANAM 16;50 CX ESPIROLACTONA 100MG;300 FA FENTAMILA 40MG2000 CP FUROSEMIDA 400MG; 480 CP GLIBENCLAMIDA 5MG; 200 FA HIDRAXO DE ALUMINIO 100ML; 95 FA IMIPENEM 500ML;75 AMMIDAZOLAN 15 MG; 10 FA NIFEDI- | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00368 | 02/05/2007 | 2603.14 | 2603.14 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. OFTALMOLOGICO ABAIXO:02 UN PONTEIRA DE FACO MICRO ABS 30 RETA; 30 UN KIT I/A MAXVAC DESC UNIVERSAL. | 60412327000100 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00369 | 02/05/2007 | 666.00 | 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO DE DOSIMETRO ROCHEAVL, REF. A ABRIL/2007. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00370 | 03/05/2007 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA REF. AO MES DE ABRIL/2007. CONFORME CONTRATO N.0190/03. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00371 | 03/05/2007 | 6384.60 | 6384.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: 50 UN ISOS. 1,5 CAL. 1000ML; 70 UN PETTINEX 250 ML; 36 UN IMPACT IMUNONUTRICAO; 29 UN ALBUMINA 500 GR; 20 UN RES.ULTRA PLUS 1000ML; 30 UN NUTRI RENAL 1000ML; 40 NUTRO ENTERAL 400GR. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00372 | 03/05/2007 | 1614.55 | 1614.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: DIETA ENTERAL NUTRICIONAL COMPMODULO DE FIBRA SOLUVEL; DIETA ENTERAL ESPECIAL.P/PACI-ENTES DIABETICOS; MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00373 | 03/05/2007 | 644.62 | 644.62 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 CX NYLON 10-0 2 AG C/12. | 05967785000190 | POLY-MED MATERIAL HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00374 | 03/05/2007 | 1175.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 47 UN LENTES P/CIRURGIA DE CATARATA. | 21998885000130 | MEDIPHACOS LIMITADA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00375 | 03/05/2007 | 2060.00 | 2060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DDE GASBUTANO PARA IHGER NO MES DE MAIO/07. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00376 | 04/05/2007 | 1141.20 | 1141.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADO; 02 FR SURVANTA DE 4ML. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00377 | 07/05/2007 | 3.50 | 3.50 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N. 364 DATADA DE 26.04 REF. A COMPRA DE GAS DE COZINHA. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00378 | 08/05/2007 | 684.86 | 684.86 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITS. REF. AO MES DE MARCO E ABRIL/ 2007. | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00379 | 08/05/2007 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM PORTASSANFONADAS EM SETORES DIVERSOS | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00380 | 08/05/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AM GLUCONATO DE CALCIO 10%; 300 AM CIPROFLOXACINA 400MG. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00381 | 08/05/2007 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP ACETILCESTEINA 10%. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00382 | 09/05/2007 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 500 UN SCALP N.27; 100 UN SONDA NASOGASTRICA N.14 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00383 | 09/05/2007 | 6600.00 | 6600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 AMP TEFLAN 20MG INJ. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00389 | 09/05/2007 | 7856.20 | 7856.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AM MONOCORDIL 10MG; 10.000 AM CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG; 500 AM SULFATO DEATROPINA 0,255MG; 300 FR HIDROXIDO DE ALUMINIO 150ML; 5.000 CPR CEFALEXINA 500MG; 30 F/AM INSULINA NPH;30 F/AM INSULINA SIMPLES;1000 AM SULFATO GENTA- | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00390 | 09/05/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AM SULFATO DE MAGNESIO A50%. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00392 | 09/05/2007 | 7920.00 | 7920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 240 PCT LATEX 204 - PCT C/15M. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00393 | 09/05/2007 | 7982.80 | 7982.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 9.600 UN EQUIPO MACROGOTAS C/EJETOR LATERAL;20 UN SONDA ENDOTRAQ.N.5.5 C/BALAO;20 UN SONDA ENDOTRAQ.N.6.5 C/BALAO; 100 UN SONDA ENDOTRAQ. N.8.0 C/BALAO; 20 UN SONDA ENDOTRAQ.N.9.0 C/BALAO;36 UN DERSANI. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00394 | 09/05/2007 | 7493.70 | 7493.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 500 UN DISPOSITIVO P/INCONT. URINARIA;250 UN SONDA DE FOLEYN.14 2 VIAS;100 UN SONDA DE FOLEY N.16 2 VIAS;100 UN SONDA DE FOLEY N.18 2 VIAS;2000 UN SONDA URETRAL N.14;300 UN SON-DA URETRAL N.12;5000 UN LAMINADE BISTURI N.24;10 UN SONDA EN | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00395 | 09/05/2007 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 30.000 UN SERINGAS DESC.10ML C/AGULHA; 30.000 UN MASCARA DESC. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00396 | 09/05/2007 | 7745.00 | 7745.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 500 PCT COMPRESSA 7,5X7,5 DOB;30.000 UN TOUCA DESC. C/30G; 500 UN COLETOR SISTEMA FECHADO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00397 | 09/05/2007 | 6228.00 | 6228.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 200 UN FITA PARA AUTOCLAVE; 2000 UN TB DE SILICONE N.204 ESTERIL. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00398 | 09/05/2007 | 3700.00 | 3700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 200 UN EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO MOD.EQL-E. | 02357251000404 | LIFEMED IND EQUIP ART MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00399 | 09/05/2007 | 18.00 | 18.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE ABRIL/2007. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00400 | 09/05/2007 | 6640.00 | 6640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 8000 F/AM SORO FISIOLOGICO 0,9500 ML. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00403 | 09/05/2007 | 6880.00 | 6880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADO; 1.000 AMP GLUCONATO DE CALCIO10%;300 AMP CIPROFLOXACINA 400MG. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00404 | 09/05/2007 | 1580.00 | 1580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADO; 2.000 FR DIPIRONA GOTAS DE 10ML;2.000 DIMETICONA GOTAS 10ML | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00405 | 10/05/2007 | 50650.72 | 50650.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00406 | 10/05/2007 | 5525.80 | 5525.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 KIT GRAMP. INTRALUMINAR; 01 KIT GRAMP.LINEAR CORTANTE/ UMA CARGA;02 CARGA P/GRAMP. LINEAR CORTANTE; 02 KIT GRAMP.LINEAR CORTANTE. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00407 | 10/05/2007 | 8135.34 | 8135.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARCO/2007. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00408 | 11/05/2007 | 37181.19 | 37181.19 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE: NITROGENIO LIQ.TQ;OXIGENIOMEDICINAL;OXIGENIO MED;OXIGEN.MED CARGA G;OXIGENIO COMP. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00409 | 11/05/2007 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM APARE-LHO INVACARE. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00410 | 11/05/2007 | 1520.56 | 1520.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS REF. A MARCO/2007. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00411 | 15/05/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMECANICA NA VTR ESCORT 0331. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00412 | 15/05/2007 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. A ABRIL/2007. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00413 | 15/05/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS TELEFONICOSREF. A ABRIL/2007. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00414 | 15/05/2007 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. A ABRIL/2007. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00415 | 15/05/2007 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO, REF. A ABRIL/07. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00416 | 16/05/2007 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE ABRIL/2007. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00417 | 16/05/2007 | 35910.00 | 35910.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS PROTESES AUDITIVAS ABAIXO:28 UN COD: 39021017 TIPO A; 06 UN COD: 39021050 TIPO B. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00418 | 16/05/2007 | 37240.00 | 37240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS APARELHOS AUDIT. ABAIXO: MODELOS: 9 X AM 440 PP; 9 X AM 853; 10 X AM 152 AGC; 4 X AM 260 OHM; 2 X AM 800 EQ II PRO; 02X DIGITRIM II ITC. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00419 | 16/05/2007 | 35482.50 | 35482.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS PROTESES AUDITIVAS ABAIXO:09 RETRO 777 PP; 02 RETRO CANTA 470 D; 04 RETRO TARGA 3 P; 04 NHS 2004 AGC RETRO; 01 ARENA 2 P RETRO; 01 ARENA 2 HP RETRO; 02 INTRA CANAL TARGA I; 02 INTRA CANAL ARENA AGC I; | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00420 | 16/05/2007 | 35482.50 | 35482.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS APARELHOS AUDIT.ABAIXO: 02 UN PHOENIX 113; 07 UN PHOENIX 213; 02 UN PHOENIX ITE; 02 UN PHOENIX ITC; 02 UN INFINIT PRO ITC; 04 INFINIT PRO SP; 04 UN MUSIC PRO BTE; 02 UN MUSIC PRO CIC. | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00421 | 16/05/2007 | 3924.80 | 3924.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 40 BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO15CMX100MTS; 10 BOBINA PAPEL GRAU CIRURG.20CMX100MTS. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00422 | 16/05/2007 | 3846.00 | 3846.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 24 UN TINTA DATEC P/DUPLICADORDIGITAL DP 6700; 03 UN MASTER P/DUPLICADOR DIGITAL DP 6700. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00423 | 16/05/2007 | 7986.00 | 7986.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT.DE LIMPEZA ABAIXO: 80 LIT ACIDULANTE LIQ.CONC. 240 LIT ADITIVO ALCOLINO LIQ. 550 LIT ALVEJANTE CLORADO LIQ.140 LIT AMACIANTE LIQ.CONC. 180 LIT DETERGENTE LIQ.CONC. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00424 | 16/05/2007 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 400 LIT SABONETE LIQ.BACTERICIDA C/TRICLOSAN 5%; 700 LIT DETERGENTE GER PLUS GERMICIDA | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00425 | 16/05/2007 | 1510.20 | 1510.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10 RL GAZE 91 X 91 09 FIOS IPC40 RL ALGODAO HIDROFILO 500GRS3.465 UN SCALP N.21G. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00426 | 16/05/2007 | 5590.30 | 5590.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 21 UN ESCOVA ASSEPCIA P/MAOS; 64 UN COMPRESSA GAZE 7,5X7,5; 4420 UN EQUIPO MACRO RIGIDO; 1200 UN SERINGAS DESC.10ML; 20 UN ALGODAO HID.500GR; 300 UN TOUCA FEM.PCT C/100. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00427 | 16/05/2007 | 924.00 | 924.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 120 LIT REMOVEDOR DE CERA. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00428 | 16/05/2007 | 592.40 | 592.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 04 UN CORREIA MULT VA 059; 01 UN SERRA CIRC.METAL; 04 UN CORREIA POWER SPAIN; 11 UN BORRACHA ESPONJA; 02 UN ADES.JUNTA DIESEL REFIL;02 UN CHAVE FENDA; 01 UN BOTINA C/ELASTICO N.41; 01 UN BOTA C/ELASTICO CALF 41; | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00429 | 16/05/2007 | 1294.40 | 1294.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 CX AR CONDIC.10000 BTUS C/ GRADE; 01 CX AR CONDIC.10000 BTUS S/GRADE;03 UN NERVURA; 25 SD CIMENTO 50KG; MEIO MT DEBRITA;81 UN LAJOTA; 07 NERVURA2,50 M;500 UN TIJOLOS 8F; 10KGFERRO 4.2;20 MTS TABUA 23CM;17UN RADIER;17 UN CANALETA. | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MAT CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00430 | 16/05/2007 | 2305.50 | 2305.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 UN AUTOMATICO NIVEL L-10; 02 un automatico nivel s-10; 05 UN BUCHA RED; 02 UN DISJUNTOR MP; 02 UN FITA ALTA FUSAO; 05 UN NIPLE DUPLO; 02 UN RELE RW 27D; 02 UN RELE SUPER VISOR. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00431 | 16/05/2007 | 2269.00 | 2269.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 45 KG ACELGA;35 MC CEBOLINHA; 510 UN COCO-VERDE;325 UN COEN-TRO;36 KG COUVE FOLHA;12 KG ERVA-DOCE;400KG INHAME. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00432 | 16/05/2007 | 1956.00 | 1956.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 450 KG TOMATE ; 640 KG LARANJA PERA; | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00433 | 16/05/2007 | 1279.80 | 1279.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 360 KG BATATA ING; 180 KG MAMAO HAWAI; 18 KG PEPINO;30 KG PIMENTAO; 30 KG BETERRABA; 24 KG MAXIXE;18 KG LIMAO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00434 | 16/05/2007 | 3522.30 | 3522.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 140 KG ABOBORA;46KG ALFACE; 45 KG ALHO;430 KG CENOURA; 300 KF CHUCHU;840KG MELANCIA; 440 KG MELAO; 1500 UN OVOS; 30 UN RAPADURA EM BARRA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00435 | 16/05/2007 | 3047.80 | 3047.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 80KG BANANA COMP.;2000 UN BANANA PRATA;240KG BATATA; 200KG CEBOLA;155UN POLPA DE ACEROLA;70 UN POLPA GOIABA;95UN POLPA MANGA;16KG QUIABO;30 KG VARGEM90KG MACA;64KG REPOLHO; 120KG DE UVA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00436 | 16/05/2007 | 996.00 | 996.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 30 PCT PAO CACH.QUENTE; 30 PCT PAO DE CAIXA; 6000 UN PAO FRANCES. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00437 | 16/05/2007 | 2046.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PASTEURIZA-DO TIPO B.(1.860 UN) | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00438 | 16/05/2007 | 6590.00 | 6590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ADEQUACAO DE 01 MONITOR C/CARRO E PEDAL. | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00439 | 16/05/2007 | 3660.00 | 3660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE PATOLOGIA E CITOLO- GIA REALIZADOS EM PACIENTES NOMES DE ABRIL/2007. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00440 | 16/05/2007 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA COPIADORA TOSHIBA, NO MES DE ABRIL2007. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00441 | 16/05/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET NO MES DE ABRIL/2007. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 17/05/2007 | 350000.00 | 350000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER, REFAO MES DE MAIO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 17/05/2007 | 9447.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIV. DO PESSOAL (OTORRINO) REFERENTE AO MES DEMAIO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00448 | 17/05/2007 | 2852.82 | 2852.82 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT.DE LABORATORIO ABAIXO:04 KIT COLESTEROL; 05KIT VDRL;04 KIT GESTATEST;10 CX MICRO- LANCETA;08 KIT URATO;03 KIT CORANTE RAPIDO;08 KIT GLICOSE;04FR ALBUMINA BOVINA;02KIT ASLO;05 FR SORO ANTI-A;05 FR SORO ANTI-B;05 FR SORO ANTI-D;03KITTRIGLICERIDEOS;03 KIT UREIA; | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00449 | 17/05/2007 | 1819.32 | 1819.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT.DE LABORATORIO ABAIXO:02KIT ALBUMINA COLOR.; 05 KIT AMILASE;02 KIT BILIRRUBINA; 02KIT DESIDROGENASE;05 CX DIABURTESTE;01 KIT FR 2,0ML;01 KIR GLICOSE LIQ;01 KIT PREGNATEST;02 KIT TGO CINETICA;02 KIT TGPCINETICA;03 KIT TRIGLICERIDEOSLIQ;03 KIT UREIA ENZIMATICA. | 05169708000194 | DIAG MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00450 | 17/05/2007 | 145.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 UN ULTRA GEL 5 KG. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00451 | 17/05/2007 | 1001.00 | 1001.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 CILINDRO IGNICAO; 01 CONTA-TA IGNICAO;01 TAMPA RESERVAT.;02 ADITIVO LIMPA CARTER;04 LITDE OLEO;01 FILTRO DE OLEO; 01BATERIA 150 AMP.;02 MACANETAS;01 LAMPADA FAROL;05 LIT OLEO MOTOR. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00452 | 17/05/2007 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 01 TV PHILIPS 20 . | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00453 | 18/05/2007 | 1018.59 | 1018.59 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT.DE LABORATORIO ABAIXO:05 KIT CKNAC CINETICO CRYSTAL;04 KIT ANTICOAGULANTE EDTA; 05 UN TB CAPILAR; 04 KIT PROT.C REAT.S/CONTROLE;01 KIT PROT.C REAT.C/CONTROLE;01 KIT TESTE DE GRAVIDEZ; 01 KIT PREGNATEST. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00454 | 18/05/2007 | 810.20 | 810.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 20 UN CLIP GARRA P/ECG ECAFIX;20 UN PENAS P/ECG BERGER. | 07363214000171 | SERVO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00457 | 21/05/2007 | 2718.75 | 2718.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: RODIZIO P/CARRO;PULSADOR;CIGARRA EXT;PREGOS;PARAFUSOS;PORCASARRUELAS;CHUVEIRO;BUCHA N.10; INTERRUP.;CX T DESC;CANO P/CX DESC;ENGATE;SUPERBOND;CALHA;REGULADOR;FIO PARALELO;TORNEIRA;REPARO;VALVULA T;SUPORTE;MONTANA;ABRACADEIRA;FIO CB;FITA ISO | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00464 | 22/05/2007 | 1812.01 | 1812.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS) REF. AO MESDE MAIO/2007. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00465 | 25/05/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE ASSOCIATIVA DOS MESES DE ABRILE AMIO/2007. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00466 | 25/05/2007 | 208.00 | 208.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REF. A PUBLICACAO: TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, NO D.O. DE 03.01.07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00467 | 25/05/2007 | 1810.60 | 1810.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10 UN EQUIPO PVC; 05 PCT TUBO LATEX; 25 RL GAZE HIDROFILO 91X91; 4.600 UN MASCARAS DESC.C/TIRAS200 UN TOUCAS DESC. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00468 | 25/05/2007 | 1312.00 | 1312.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 320 UN COLETOR DE URINA SISTE-MA FECHADO C/VALVULA, CX/100. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00469 | 25/05/2007 | 2964.00 | 2964.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS REAGENTES QUIMICOS ABAIXO:01 UN C1 CALIBRADOR SOL.1; 01 UN C2 CALIBRADOR SOL.2; 01 UN C3 FLUID PACK. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00470 | 25/05/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT.DE LABORATORIO ABAIXO:08 GL CELLPACK 20 LTS; 03 KIT STROMATOLYSER; 20 RL PAPEL TERMOSENSIVEL; 01 UN TRIACEL A E B; 01 UN REVERCEL I E II. | 05169708000194 | DIAG MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00471 | 25/05/2007 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINSTALACAO DE MODULO DE RECEP-CAO EM 01 PC DO LABORATORIO. | 00640736000124 | VARANDAS SOFTWARE MARIA DE LOURDES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00472 | 25/05/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 19 UN LENTES INTRAOCULAR P/CI-RURGIAS DE CATARATA. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00473 | 25/05/2007 | 648.00 | 648.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 27 UN LENTES INTRAOCULAR P/CI-RURGIAS DE CATARATA. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00474 | 28/05/2007 | 5680.00 | 5680.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 40 UN CADEIRAS EXECUTIVA GIRA-TORIA C/RODANAS EM TECIDO /PRETA. | 02574497000187 | MARIA SOLANGE FONSECA MAIA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00475 | 28/05/2007 | 6504.75 | 6504.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. PERMANENTE ABAIXO: 45 UN BANDEJA TERMICA COMPACTAEM POLIPROP.C/06 DIVIS.; 10 UN SOPEIRA TERMICA POLIPRO-PILENO C/04 DIVIS. | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00476 | 28/05/2007 | 36147.50 | 36147.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS APARELHOS AUDIT. ABAIXO: 01 RETROAURICULAR 143 AGC I; 06 RETROAURIC.143 PP AGC I; 08 INTRACANAL CANTA 230; 03 INTRACANAL CANTA 250; 05 INTRACANAL CANTA 430; 01 INTRACANAL CANTA 410; 02 INTRACANAL 131 CD X. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00477 | 28/05/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 05 UN APARELHO TELEFONICO C/ TECLAS E CHAVEADOR. | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00478 | 28/05/2007 | 6739.20 | 6739.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 UN KIT GRAMP.INTRALUMINAR; 03 UN KIT GRAMP.LINEAR CORTANT03 UN CARGA P/GRAMP.LINEAR CORTANTE. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00479 | 28/05/2007 | 2040.79 | 2040.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIACOMPUTAD.REALIZADOS EM PACIEN-TES NO MES DE MARCO/2007. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00480 | 28/05/2007 | 3956.50 | 3956.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 09 ML DESC.C/05 DIVISORIAS P/ BANDEJA COMPACTA; 02 ML DESC. P/SOPEIRA CX C/1000. | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00481 | 28/05/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 09 ML DESC.C/05 DIVISORIAS P/ BANDEJA COMPACTA; 02 ML DESC. P/SOPEIRA CX /1000 | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00482 | 28/05/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 04 UN COLHER DE PAU; 02 UN CACAROLA ABC PROFIS.N.6002 UN CACAROLA ABC PROFIS.N.5502 UN CACAROLA ABC PROFIS.N.5002 UN CACAROLA ABC PROFIS.N.4502 UN CACAROLA ABC PROFIS.N.4002 UN CACAROLA ABC PROFIS.N.3802 UN CACAROLA ABC PROFIS.N.36 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00483 | 28/05/2007 | 7893.00 | 7893.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 400 AMP NEOCAINA 0,5% PESADA; 200 FA NOVABUPI O,5 C/V; 200 BIS COLAGENASE C/CLORAFENICOL;1000 AM PAMERGAM 50MG INJ; 400CP PAMERGAM 25MG;100 FR MINEROLEO;1000 AM TRAMADOM 50MG/ML AMP 2ML;300 AM FENITAL 5%; 500AM DOLOSAL 100MG;500 AM COMPAZ | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00484 | 28/05/2007 | 2001.50 | 2001.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 10000 CP COMPAZ 10MG;400 AMP DIMORF 0,2MG;50 AM DIMORF 1MG;1000 AM KAVIT. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00485 | 30/05/2007 | 813.80 | 813.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. PERMANENTE ABAIXO: 02 UN MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP4355. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00486 | 30/05/2007 | 3530.00 | 3530.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 02 UN MICROCOMP. ESTACAO DE TRABALHO 48337. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00487 | 30/05/2007 | 3593.10 | 3593.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 45 FA AZTREONAM 1G; 30 SER METILCELULOSE 2%; 30 FA NOVABUPI 0,5% C/VASO; 500 AM SULFA.MAGNESIO 50%; 100 FA VANCOMICINA 500 MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00488 | 30/05/2007 | 265.00 | 265.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE 50 CX / 1,5 LTS DE AGUA MINERAL. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00490 | 31/05/2007 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 7.000 AMP CEFALOTINA 1G CX C/ 50. | 33258401000103 | INSTITUTO BIOCHIMICO IND FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00491 | 31/05/2007 | 3311.50 | 3311.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CALHA;PARAFUSOS;ARRUELAS;PORCASEXT.;RIBIT;SUP.PRAT;TINTA PINTALAR;RL DE LA;CHUVEIRO ELET; TRINCHA;LAMPADA MISTA;TORNEIRALAMP.HALOG E INCANDESC;ENGATE;CARRAPETA;PREGO;PITAL N.10; RLESPUMA;GL THINNER;PORTA INTER;DOBRADICA;REATOR;REPARO;CHAVE | 00048613690459 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00492 | 01/06/2007 | 684.24 | 684.24 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10 CAPACITOR DE PARTIDA 4,5; 10 CAPACITOR DE PARTIDA 5,0; 04 REATOR ELETRICO; 02 AUTO TRANSFORMADOR BIVOLT; 02 INT.EMBUTIR; 01 REFLETOR HALOGENA; 01 REBITADEIRA MANUAL; 03 ELETRODO; | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 01/06/2007 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 362 DATADA DE 26.04 REF. APRODUTIV. DO MES DE ABRIL/2007 | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 01/06/2007 | 30552.81 | 30552.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO OTORRINO REFERENTE AOMES DE MAIO/07. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00496 | 04/06/2007 | 7295.00 | 7295.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 40 CX MONONYLON 3-0; 15 CX CATGUT SIMPLES 2-0; 30 CX CATGUT CROMADO 1; 05 CX POLYCOT 2-0 S/AGULHA; 05 CX PROLENE 0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00497 | 04/06/2007 | 7024.00 | 7024.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 CX VICRYL 3-0; 05 CX VICRYL 0; 05 CX VICRYL 1; 03 CX VICRYL 5-0; 05 CX PROLENE 2-0; 05 CX PROLENE 3-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00498 | 04/06/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO E APLICACAO DE FAI- XAS ADESIV.DE VISUALIZACAO. | 00042388708400 | EDNALDO QUEIROGA LIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00499 | 04/06/2007 | 4760.00 | 4760.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 CX SEDA 4-0; 01 CX DRENO BLAKE 19 FR; 40 CATGUT CROMADO 2-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00500 | 04/06/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO (GAS DE COZINHA | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00501 | 04/06/2007 | 427.00 | 427.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 20 FRS AZUL DE TRYPAN 0,01%1ML | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00504 | 11/06/2007 | 1225.00 | 1225.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE500 LITS DE ALCOOL A 70%. | 06232259000144 | DANQUIMICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00505 | 12/06/2007 | 50650.72 | 50650.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AO MES DE MAIO/2007. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00506 | 12/06/2007 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME CONT. REF. A MAIO/07. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00509 | 12/06/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS, REF. A MAIO/2007. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00510 | 12/06/2007 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, CONFORME CONTRATON.190/03 REF. A MAIO/2007. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00511 | 12/06/2007 | 666.00 | 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO DE DOSIMETRO ROCHEAVL, REF. A MAIO/2007. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00512 | 12/06/2007 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE MAIO/2007. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00515 | 12/06/2007 | 3720.00 | 3720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOEM PACIENTES DESTE NOSOCOMIO NO MES DE MAIO/2007. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00516 | 12/06/2007 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET REF. A MAIO/2007. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00517 | 12/06/2007 | 401.75 | 401.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A BIG TV, NO MES DE MAIO/2007. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00518 | 12/06/2007 | 1435.41 | 1435.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PACIENTES, NO MES DE MAIO/2007. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00519 | 12/06/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO (MECANICA) NAS VTRS | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00520 | 13/06/2007 | 36907.50 | 36907.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS PROTESES AUDIT. ABAIXO: 27 UN COD:39021017 TIPO A; 04 UN COD:39021050 TIPO B; 02 UN COD:39021025 TIPO B; 02 UN COD:39021026 TIPO B. REF. AO MES DE MARCO/2007. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00521 | 13/06/2007 | 36765.00 | 36765.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS APARELHOS AUDIT. ABAIXO: 02 RETROAURICULAR 143 AGC; 04 RETROAURIC.143 PP AGC I; 02 RETROAURIC.155 PP AGC I; 08 RETROAURIC. 777PP; 02 RETROAURIC. CANTA 270; 02 RETROAURIC. CANTA 280; 02 RETROAURIC. CANTA 470; 03 INTRACANAL CANTA 250; | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00522 | 13/06/2007 | 36575.00 | 36575.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS APARELHOS AUDIT. ABAIXO: COD:39021017 22XAM 440PP, 5XAM 853, 1XAM 152 AGC, 2XAM 260 OHM; COD:39021625 1XAM800 EQ II PROCOD: 39021106 4XHC 10 CLASSE DCOD:39021084 1X DIGITRIM 11ITCREF. AO MES DE MARCO/2007. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00523 | 13/06/2007 | 4923.80 | 4923.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS TECIDOS ABAIXO: 50 MT TECIDO 67% POLIESTER; 25MT NAPA 1,40M; 250MT ALGODAO CRU; 75MT ANARRUGA AZUL; 30MT TECIDO EM PERCAL; 120MT BRAMANTE LISTRADO; 100MT TECIDO TRANCADO; 270MT BRIM PROFISSIONAL; | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00524 | 13/06/2007 | 2218.00 | 2218.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT.DE MANUTENCAO ABAIXO: 200 UN CABO FLEXIVEL PP2X1,5MM200 UN CABO FLEXIVEL PP3,1,5MM02 UN CONTACTOR CWM. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00525 | 13/06/2007 | 706.80 | 706.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DAS DIETAS ABAIXO: 15 LTS SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL VIA ORAL. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00526 | 13/06/2007 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 06 UN MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00527 | 13/06/2007 | 2895.60 | 2895.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: 10 LTS DIETA ENTERAL ISENTA DESACAROSE; 25 KG CLARA DE OVO; 20 KG MODULO DE POLIMERO; 12 UN DIETA ENTERAL. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00528 | 13/06/2007 | 3607.00 | 3607.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: 40 LTS DIETA NUTRICIONAL COMP;08 LTS DIETA ENTERAL NUTRIC.; 06 KG DIETA NUTRIC.COMPL.EM PO20 LTS DIETA ENTERAL ESPEC.P/ DIABETICOS; 30 LTS DIETA ENTERAL PROTEINA SOJA. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00529 | 13/06/2007 | 648.50 | 648.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: 05 LTS MODULO DE TRIGLICERIDEOSDE CADEIA VIA ORAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00530 | 13/06/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL RADIOLOGICO ABAIXO06 CX FILME RADIOLOG.P/RAIO X 15X40 CM; 16CX FILME RADIOLOG.P/RAIO X 30X40CM; 30CX FILME RADIOLOG.24X30CM; 20CX FILME RADIOLOG.P/RAIO X 35X35CM;12CXFILME RADIOLOG.P/RAIO X 18X24C08 JG FIXADOR P/FILME RADIOLOGCONC.;06 UN REVELADOR P/FILME | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00531 | 13/06/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT.RADIOLOGICOS ABAIXO: 20 UN FILME TERMOSENSIVEL P/ULTRASSONOGRAFIA SONY UPP 110S. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00532 | 14/06/2007 | 456.00 | 456.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 19 UN LENTES INTRAOCULAR. | 64345010000141 | VISIONTECH LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00533 | 14/06/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTICA E CORRE-TICA NOS EQUIPAMENTOS DO LABO-RATORIO. | 05169708000194 | DIAG MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00534 | 14/06/2007 | 7034.94 | 7034.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00535 | 14/06/2007 | 3870.00 | 3870.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP CLORETO DE SODIO 20%;300 CPR NIFEDIPINA SUBLINGUAL;1000 AM AMINOFILINA 240MG 10ML2000 CPR FUROSEMIDA 40MG; 50 F/A IOXITALAMATO DE MEGLUMINA; 10.000 AMP BICARBONATO DESODIO 8,4%. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00536 | 14/06/2007 | 7396.00 | 7396.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 8000 F/AM SORO GLICOSADO 5%; 300 BIS NEOMICINA BACTARICINA 15MG. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00537 | 14/06/2007 | 5354.00 | 5354.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AM GENTAMICINA 80MG; 100 AM CLORIDRATO SUXAMETONIO 100MG; 10.000 F/A DIPIRONA SOD500MG/ML; 500 AM ACIDO TRANEXANICO; 2000 AM CLORETO DE POTASSIO 10ML; 500 CPR NIFEDIPINA RETARD 20MG;200 CPR TYLES 30MG500 AM DOPAMINA. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00538 | 14/06/2007 | 7650.00 | 7650.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 7500 F/AM RINGER C/LACTADO DESODIO 500ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00539 | 14/06/2007 | 1420.00 | 1420.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 200 F/A PINICILINA CRISTALINA;500 CPR BISACODIL 5MG; 1000 LIT AGUA DESTILADA. | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00540 | 14/06/2007 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 20.000 UN SERINGAS DESC. 5CC C/AGULHA. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00541 | 14/06/2007 | 3558.00 | 3558.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 60 UN GAZE EM ROLO 13 FIOS; 500 UN AGULHA DESC. 40X12; 200 UN AGULHA DESC. 30X08. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00542 | 14/06/2007 | 3440.00 | 3440.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 200 UN AGULHA PERIDURAL N.17; 100 UN PAPEL P/ECG. | 24338436000153 | REVANIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00543 | 14/06/2007 | 7017.00 | 7017.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 200 UN COMPRESSA GAZE 11 FIOS;60 GL GLUTARALDEIDO 2%; 1000 UN SCALP N.19; 500 UN SCALP N. 25; 5000 PAR LUVAS CIRURG. 7,5 EST5000 PAR LUVAS CIRURG. 8,0 EST200 UN SONDA URETRAL N.16; 200 UN SONDA URETRAL N.18. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00544 | 14/06/2007 | 6734.20 | 6734.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 1000 UN JELCO N.18; 1000 UN JELCO N.20; 1000 UN JELCO N. 22; 100 UN JELCO N.24; 20 UN SONDA NASOENTERAL N.12; 24 L VASELINA; 100 UN TERMOMETRO; 300 UN AGULHA P/RAQUIANESTESIA | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00545 | 14/06/2007 | 4214.00 | 4214.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 300 UN AGULHA P/RAQUIANESTESIAN. 26; 100 L PVPI TOPICO; 60UNPVPI TINTURA; 60 UN PVPI DEGERMANTE. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00546 | 14/06/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 1000 UN SONDA URETRAL N.08; 100 UN SONDA NASOGASTRICA N.141000 UN LUVA CIRURG.7,0 ESTER;5000 UN SCALP N.23; 20 UN BIODRENO 3.2; 20 UN BIODRENO 4.8; 5000 UN SCALP N.21. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00547 | 14/06/2007 | 186.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 300 UN ATADURA CREPOM 13 FIOS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00548 | 14/06/2007 | 39940.85 | 39940.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE OXIGENIO MED CAR-GA CIL, OXIGENIO MEDICINAL CILK, AR MEDICINAL, OXIDO NITROSOAR COMPRIMIDO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00549 | 14/06/2007 | 2672.01 | 2672.01 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE OXIGENIO MED, NI-TROGENIO LIQ.TQ, OXIGENIO MED CIL. T, OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00550 | 14/06/2007 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM APARE-LHO INVACARE. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00551 | 15/06/2007 | 36955.00 | 36955.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS PROTESES AUDITIVAS ABAIXO:02 RETRO TARGA 3 BTE; 02 INTRACANAL TARGA 3 CIC; 02 RETRO 777PP; 02 RETRO CANTA 280; 02 RETRO 143 AGC I; 02 RETRO NHS 2086; 01 RETRO ARENA 2P; 05 RETRO ARENA HP ITE; | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00553 | 15/06/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 1000 UN SONDA URETRAL N.08; 1000 UN LUVA CIRURGICA N.7,0; 5000 UN SCALP N.23; 20 UN BIODRENO 3.2; 20 UN BIODRENO 4.8; 5000 UN SCALP N.21. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00555 | 15/06/2007 | 2748.60 | 2748.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADO; 1.000 UN SONDA URETRAL N 8; 1.000 UN LUVA CIRURGICA N 7,0;5.000 UN SCALP N 23;20 UN BIODRENO 3.2;20 UN BIODRENO 4.8; 5.000 UN SCALP N 21. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00556 | 18/06/2007 | 6558.00 | 6558.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 KIT GRAMPEADOR LIN.CORTANTE02 CARGA P/GRAMPEADOR LIN.COR-TANTE;02 KIT GRAMPEADOR INTRA-LUMINAR;01 KIT GRAMP.LINEAR CORTANTE MAIA UMA CARGA. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00557 | 18/06/2007 | 1287.00 | 1287.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 KIT GRAMPEADOR LIN.CORTANTE01 CARGA P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00558 | 18/06/2007 | 2177.19 | 2177.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIACOMPUT.REALIZADOS EM PACIENTESNO MES DE ABRIL/2007. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00559 | 18/06/2007 | 7284.96 | 7284.96 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 1.512 KG COXA DE FRANGO; 396 KG PEITO DE FRANGO. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00560 | 18/06/2007 | 4522.98 | 4522.98 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 331 KG CARNE BOVINA PATINHO; 176 KG CARNE BOVINA S/OSSO; 165 KG FIGADO BOVINO; 20 KG LINGUICA TOSCANA. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00562 | 18/06/2007 | 2290.90 | 2290.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 84 KG PRESUNTO DE PERU LIGHT; 125 KG QUEIJO PRATO OU MUSSARELA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00564 | 18/06/2007 | 997.70 | 997.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 1- PCT PAO CACH. QUENTE; 31 PCT PAO DE CAIXA; 6.200 PAO FRANCES. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00566 | 18/06/2007 | 1881.00 | 1881.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 480 KG BATATA INGLESA; 300 KG MAMAO HAWAI; 30 KG PEPINO;800KG PIMENTAO; 50 KG BETERRABA;40 KG MAXIXE; 30 KG LIMAO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 19/06/2007 | 352000.00 | 352000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCET AO IHGER REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 19/06/2007 | 39664.74 | 39664.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIV. (OTORRINO) DO PESSOAL PERTENCENTE IHGER, REF. A JUNHO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00572 | 20/06/2007 | 339.00 | 339.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA NE N. 500 DATADA DE 04.06 REF. A COMPRA DE GLP (GAS DE COZINHA). | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00573 | 20/06/2007 | 1901.65 | 1901.65 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO (GAS DE COZINHAE GAS GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00574 | 20/06/2007 | 36907.50 | 36907.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 01 MUSIC PRO CIC; 02 MUSIC PRO ITC; 04 MUSIC PRO BTE; 04 PHOENIX 113; 12 PHOENIX 213; 01 PHOENIX 313; 01 PHOENIX ITC; 01 INFINIT PRO SP; | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00577 | 20/06/2007 | 9666.84 | 9666.84 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOMATERIAL RADIOLOGICO ABAIXO: 06 CX FILME P/RAIO X 15X40; 16 CX FILME P/RAIO X 30X40; 30 CX FILME P/RAIO X 24X30; 20 CX FILME P/RAIO X 35X35; 12 CX FILME P/RAIO X 18X24; 08 JG FIXADOR P/FILMES RADIOL;06 UN REVELADOR P/FILMES RADIOLOGICO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00578 | 20/06/2007 | 544.80 | 544.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOMATERIAL RADIOLOGICO ABAIXO: 20 UN FILME TERMOSENSIVEL P/ULTRASSONOGRAFIA SONY UPP 110S. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00580 | 21/06/2007 | 4851.64 | 4851.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DOLABORATORIO (MANUTENCAO CORRE-TIVA E PREVENTIVA). | 05169656000156 | DIAGMED REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00581 | 26/06/2007 | 28.00 | 28.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFAOS MESES DE MAIO E JUNHO/07. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00582 | 26/06/2007 | 2309.25 | 2309.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM REFERENTE AO MES JUN/07 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00583 | 27/06/2007 | 924.00 | 924.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 120 LTS REMOVEDOR DE CERA. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00584 | 27/06/2007 | 7260.00 | 7260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 400 LTS SABONETE LIQ BACTERECIDA C/TRICLOSAN A 5;700 LTS DE TERGENTE GER PLUS GERMICIDA BACTERECIDA. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00585 | 27/06/2007 | 7966.80 | 7966.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 100 LT ACIDOLANTE LIQ CONC;240LT ADITIVO ALCOLINO LIQ CONCENTRADO;450 LTS ALVEJANTE CLORADO LIQ CONC;140 LTS AMACIANTELIQ CONC;200 LTS DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00586 | 27/06/2007 | 1321.55 | 1321.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 03 KIT VDRL;05 FR ALBUMINA BOVINA 22;10 FR SORO ANT HUMANO;05 KIT GLICOSE;01 KIT UREIA;02KIT DHL;01 TERMOMETRO DIGITALDE GELADEIRA;04 KIT SORO ANTIA;02 FR SORO ANTI B;03 FR SOROANTI D. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00587 | 27/06/2007 | 7968.00 | 7968.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 9600 F/AMP SOLUCAO DE CLORETODE SODIO 0,9 500ML. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00588 | 27/06/2007 | 3924.80 | 3924.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 40 BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO15CMX100MTS;10 BOBINA PAPEL GCIRURGICO 20CMX100MTS. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00590 | 27/06/2007 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1.000 UND ATADURA CREPON 10 CM10.000 UN SERINGA DE 1ML DESCTC/AGULHA; 15.000 UND SERINGA DE 3ML DESCC/AGULHA. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00591 | 27/06/2007 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 01 CX COMPLY 1250 EST.VAPOR-3M | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00592 | 27/06/2007 | 1749.00 | 1749.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 05 CX VICRYL 2-0 CODIGO J339H. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00593 | 28/06/2007 | 1950.75 | 1950.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 300 AMP AMIODARONA;45 F/AMP MEROPENEM. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00594 | 28/06/2007 | 1636.80 | 1636.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADO; 60 L SABONETE LIQUIDO;4800 UNELETRODO C/GEL AD.DE ESPUMA CX60. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00595 | 02/07/2007 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE ASSOCIA-TIVA DO MES DE JUNHO/2007. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00596 | 02/07/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM UMA MAQUINA DE LAVAR. | 03397314000168 | SERTEM SERVICOS TECNICOS ELETRO MECANICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00597 | 02/07/2007 | 624.00 | 624.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 26 LENTES P/CATARATA: 0.DIAM.14MM, NAS SEGUINTES DIOPTRIAS: MAIS 10:2 UN; MAIS 11:02 UN; MAIS 13: 02 UN; MAIS14: 02 UN; MAIS 22: 05 UN; MAIS 23: 05 UN; MAIS 24:02 UN;MAIS 26:02 UN; MAIS 27: 02 UN;MAIS 29:01 UN; MAIS 30:01 UN. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00598 | 02/07/2007 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00599 | 03/07/2007 | 2964.00 | 2964.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS REAGENTES QUIMICOS ABAIXO:01 UN C1 CALIBRADOR SOL.1; 01 UN C2 CALIBRADOR SOL.2; 01 UN C3 FLUID PACK. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 04/07/2007 | 17500.00 | 17500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NEN.446 DATADA DE 17.05 REF. AOPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOPESSOAL NO MES DE MAIO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00603 | 04/07/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOMATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 03 UN ARMARIO SEMI ABERTO; 01 UN MESA REDONDA P/REUNIOES;03 UN SUPORTE DUPLO P/PASTAS; 04 UN ESTACAO DE TRABALHO COMP01 UN MESA P/ESCRITORIO; 04 UN ARMARIOS FECHADOS 02 PORTAS. | 08438646000167 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00604 | 04/07/2007 | 7712.40 | 7712.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 FR HIDROCORTISONA; 400 AMP METILERGOMETRINA 1ML; 1000 AMP N-CETILCISTEINA 10%; 50 FR FOSF.CLINDAMICINA 600MG;300 AMP NEOSTGIMINE 0,5MG; 100 FR SUXAMETONIO 100MG; 500 FR TENOXICAN 40MG; 996 AMP SULF.TERBUTALINA 0,5MG | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00605 | 04/07/2007 | 3860.40 | 3860.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 900 COM ISOSSORBIDA 20MG; 500 AMP ISOSSORBIDA 10MG; 300 FR BENZIPENICILINA 5ML; 500 AMP OMEPRAZOL 40MG; 60 CP PROPILRACIL 100MG; 1100 COMP ESPIROLACTONA 100MG. | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00606 | 04/07/2007 | 4750.00 | 4750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30.000 AMP AGUA P/INJECAO 10ML1.000 L AGUA P/INJECAO 1000ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00607 | 06/07/2007 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 50 F/AMP AZACTAM DE 1G. | 35425172000272 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00608 | 09/07/2007 | 1209.19 | 1209.19 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 06 FR FENILEFRINA COL.10%;18FRMIDRIACYL 1%;03 FR OCUFEN COL;05 FR FLUORESCEINA COL;20 FR COLIRIO ANEST;07 FR TOBRADEX COL.;06 FR TOBRADEX POM.;03BISCATAFLAN EMULGEL 60G;03 FR TOBREX COL;01 CPR FLOTA C 70MG; 03 FR POLARAMINE 120ML; 02 CPR | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00609 | 12/07/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NAS VTRS DESTE NOSOCOMIO. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00610 | 12/07/2007 | 401.64 | 401.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET REF. AO VENC. 16.07.07. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00611 | 12/07/2007 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET REF. AO VENC.16.07.07 | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00612 | 12/07/2007 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO N. 0190/03 REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00613 | 12/07/2007 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAISREALIZADOS EM PACIENTES NO MESDE JUNHO/2007. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00614 | 12/07/2007 | 1703.14 | 1703.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES NOMES DE JUNHO/2007. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00615 | 12/07/2007 | 1669.41 | 1669.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, REF.AO MES DE MAIO/2007. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00616 | 12/07/2007 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. A JUNHO/2007. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00618 | 12/07/2007 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO REF. A JUNHO/2007. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00619 | 12/07/2007 | 666.00 | 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM 01 EQUIPAMENTO DE DOSIMETRO ROCHEAVL, REF. AO MES DE JUNHO/2007 | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00620 | 12/07/2007 | 1730.89 | 1730.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA REALIZADOS EMPACIENTES NO MES DE MAIO/2007. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00621 | 12/07/2007 | 1150.97 | 1150.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 01 MA-QUINA DE LAVAR INDUSTRIAL. | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00622 | 12/07/2007 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS REFA JUNHO/07. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00623 | 12/07/2007 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOS DE PECA EM VTRHONDA. | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00624 | 12/07/2007 | 2436.00 | 2436.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 02 PICAS SUTURA CASTROVEIJO CODIGO E 1796. | 07811452000100 | SOFTVISION COM DE PROD MED CIENT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00625 | 13/07/2007 | 1352.99 | 1352.99 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 TB SILICONE;01 JUNTA CARTER10 LIT OLEO MOTOR;01 KIT RODA TRAS;01 MANGOTE;01 BOMBA DAGUA01 SENSOR TEMPER.;01 JG TUCHE;01 LIT OLEO SJ;20 ROLAMENTOS; 04 BICO INJECAO;03 MANGUEIRA COMBUST;01 MANGO SUSP.;01 JG JUNTA MOTOR;01 CORREIA DENTADA | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00626 | 13/07/2007 | 3243.45 | 3243.45 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. OFTALMOLOGICO ABAIXO:01 KERSHENER BLEFARO LAMINA SOLIDA REVERS. REDOND 14-060 TIT01 PINCA ULTRATA CAP.PONTA RETC CISTIMO CB PLANO 04-0301 T; 01 NAGAHARA PAHCO CHOPPER, RHD01 BARRAQUER PORTA AGULHA EXTRFINA 8mm; 01 CASTROVIEJO TESOURA CORNEA | 05022522000108 | RUMEX INTERNATIONAL CO |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00629 | 13/07/2007 | 981.00 | 981.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 20 PCT PAO DE CACH. QUENTE; 30 PCT PAO DE CAIXA; 6.000 UN PAO FRANCES. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00630 | 13/07/2007 | 952.00 | 952.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: 04 KG MODULO DE FIBRA SOLUVEL. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00631 | 13/07/2007 | 1788.00 | 1788.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 38KG ACELGA; 27MC CEBOLINHA; 345 COCO-VERDE;230 COENTRO; 33KG COUVE FOLHA;06 KG ERVA-DOCE350 KG INHAME. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00632 | 13/07/2007 | 2281.10 | 2281.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 80KG BANANA COMP;2000UN BANANAPRATA;240KG BATATA;190KG CEBO-LA BRANCA;100KG POLPA ACEROLA;75 UN POLPA GOIABA;16KG QUIABO21KG VARGEM;50KG MACA;60KG REPOLHO;80KG UVA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00633 | 13/07/2007 | 1694.40 | 1694.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 480KG BATATA ING; 240KG MAMAO HAWAI; 24KG PEPINO;640KG PIMENTAO; 40KG BETERRABA;28KG MAXIXE; 24KG LIMAO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00634 | 13/07/2007 | 4853.75 | 4853.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 160KG ABOBORA;80KG ALFACE; 50KG ALHO;620KG CENOURA; 500KGCHUCHU;1.050KG MELANCIA; 720KGMELAO;2.000 UN OVOS; 15 UN RAPADURA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00635 | 13/07/2007 | 2198.50 | 2198.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 530 KG TOMATE; 690 KG LARANJA PERA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00636 | 13/07/2007 | 1980.00 | 1980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE1.800 PCT LEITE PASTEURIZADO, TIPO B DE 1 LIT. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00637 | 13/07/2007 | 859.70 | 859.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 35 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE50 KG QUEIJO MUSSARELA. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00638 | 13/07/2007 | 21231.84 | 21231.84 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 103 KG LINGUICA TOSCANA; 43 KG PEIXE FILE DE MERLUZA; 80 KG PEIXE DOURADO; 180 KG FIGADO BOVINO; 1650 KG CARNE BOVINA; 1590 KG COXA DE FRANGO; 630 KG PEITO DE FRANGO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00639 | 13/07/2007 | 42607.50 | 42607.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 02 RETRO TARGA 3 BTE; 02 RETRO 777 PP;02 RETRO CANTA280; 04 RETRO 155 AGC; 05 RETRO 143 PP AGC; 01 RETRO NHS 2088; 01 RETRO NHS 2004; 02 RETRO ARENA 2P; 05 RETRO ARENA HP ITE; | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00640 | 13/07/2007 | 41562.50 | 41562.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: COD:39021017 5XAM 853, 11XAM 152 AGC, 4XAM 260 OHM, 2X AM 440 PP; COD:39021076 14XHC 312 CLASSE D; COD:39021106 3XHC 10 CLASSE D;COD:39021084 2X DIGITRIM 11 ITC. REF. ABRIL/2007. | 92981752000107 | VITASONS |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00642 | 13/07/2007 | 41895.00 | 41895.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 02 RETROAURICULAR 143 AGC I; 01 RETROAURICULAR 143 PP AGC I06 RETROAURICULAR 155 PP AGC I05 RETROAURICULAR 777 PP; 08 RETROAURICULAR CANTA 270; 04 RETROAURICULAR CANTA 280; 02 INTRACANAL 131 CD X; REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00644 | 13/07/2007 | 1992.40 | 1992.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 KIT GRAMPEADOR INTRALUMINAR01 KIT GRAMPEADOR LINEAR COR- TANTE MAIS UMA CARGA. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00645 | 13/07/2007 | 3924.80 | 3924.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 40 UN BPBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100 MTS; 10 UN BOBINA PAPEL GRAU CIRUR-GICO 20 X 100MTS. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00646 | 13/07/2007 | 8448.53 | 8448.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EESGOTO, NO MES DE MAIO/2007. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00647 | 13/07/2007 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO: EXTRATO NO D.O. DIA 25.05 E 31.05.07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00648 | 13/07/2007 | 701.50 | 701.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 48 UN VASSOURA PIACAVA; 300 UN TOALHA DE PAPEL; 10 UN OLEO P/MVEIS; 20 UN RODO PLASTICO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00649 | 13/07/2007 | 7990.00 | 7990.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 800 UN TOALHA INTERFOLHADA; 6000 UN PAPEL HIGIEN.; 35 MILH SACO PLASTICO 100 LIT;05 MILH SACO PLASTICO HOSPIT. 100 LITS. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00650 | 13/07/2007 | 74.40 | 74.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 48 UN SABAO EM PO DE 500 GR. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00651 | 13/07/2007 | 3300.00 | 3300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 MILH SACO PLASTICO P/LIXO 20 LTS 20X50; 25 MILH SACO PLSP/LIXO 100 LITS 75X90. | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00652 | 13/07/2007 | 1800.96 | 1800.96 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 24 UN ACIDO MURIATICO; 300 UN ESPONJA PRATO; 800 UN ESPONJA DE ACO; 20 MILH SABAO EM BARRA; 1000 UN DETERGENTE PRATO; 50 UN PALHA DE ACO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00653 | 13/07/2007 | 2664.00 | 2664.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 200 UN CLIPS; 60 UN FITA P/IM-PRESSORA;350 UN CANETA ESFER. AZUL, PRETA E VERMELHA;20 CX FORMULARIO CONT.;200 UN APARE-LHO BARBEAR;05 UN PAPEL P/FAX;50 UN LIVRO ATA;20 CX GRAMPO; 50 UN PAPEL OFICIO A4;05 UN CARTUCHO HP 610 COLOR;08 UN | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00654 | 13/07/2007 | 3869.16 | 3869.16 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 60 UN LAPIS RETROPROJETOR; 192 UN COPO DE VIDRO; 100 FLS CARTOLINA;30 CX FORM. CONTINUAO 80 COL; 20 UN ARQUIVMORTO;100 UN PAPEL OFICIO A9; 14 MILH COPO DESC.;06 UN PAPELKRAFT 40;06 UN PAPEL KRAFT 60;12 UN PASTA DE A Z. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00655 | 13/07/2007 | 3362.00 | 3362.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 FLS CARTOLINA DUP.FACE AZUL50 FLS CART. DUPLA FACE AMAREL50 FLS CART.DUPLA FACE VERDE; 10 UN FITA SUPLA FACE 19X30; 300 UN PAPEL OFICIO A4. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00656 | 13/07/2007 | 4594.50 | 4594.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 150 UN PALITO DE DENTE CX 100;500 UN GUARDANAPO; 10 UN PAPELOFICIO;20 UN CARTUCHO HP 3420;300 BOBINA PLASTICA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00657 | 13/07/2007 | 7900.30 | 7900.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 40 MILH COPO DESC;30 CX COLHERDESC.;12 CX GARFO DESC.;12 CX FACA DESC;06 UN FILME PVC; 450 KG BOBINA PLASTICA; 140 MILH COPO DESC.P/AGUA. | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00658 | 13/07/2007 | 124.68 | 124.68 | EMPENHO DESTINADO A CPMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 36 UN PILHA ALCALINA PEQ.; 24 UN PILHA ALCALINA MED. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00659 | 13/07/2007 | 7327.20 | 7327.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AM PROPOVAN 10MG;100 FA FENTANEST 10ML;200 AM DOLOSAL 100MG;200 AM FENOCRIS 200MG; 1000 AM COMPAZ 10MG;20 FR EN-FLURAN 100ML;100 CP MORFINA; 200 AM FENITAL 5%;100 AMP LON-GACTIL 25MG SOL;400AM DIMORF 0,2MG;120FA NOVABUPI 0,5%;20FA | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00660 | 13/07/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOMATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 03 UN ESTACAO DE TRABALHO COM-PLETA; 01 UN MESA P/ESCRITORIO1,25X0,68X0,75 MTS. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00661 | 13/07/2007 | 37121.01 | 37121.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO TANQUE PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO REF AO MESJUNHO/07. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00662 | 13/07/2007 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE UM APARELHO INVACARE REFERENTE AO MES JUNHO/07. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00663 | 13/07/2007 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEUMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA MODELO STUDIO 45 REF AO MES JUNHO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00664 | 16/07/2007 | 2908.80 | 2908.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 UN CIRCUITO PACIENTE ADULTODE SILICONE C/DRENO; 02 UN CIRCUITO PACIENTE NEO-NATAL DE SILICONE C/DRENO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00665 | 17/07/2007 | 605.00 | 605.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00666 | 17/07/2007 | 4923.80 | 4923.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 50 MT TECIDO POLIESTER; 25 MT NAPA; 250MT ALGODAO CRU;75MT ANARRUGA AZUL;30MT PERCAL120MT BRAMANTE LIST;100MT TECIDO TRANCADO;270MT TECIDO BRIM; | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00667 | 17/07/2007 | 1590.00 | 1590.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 02 CX MONONYLON 10-0; 05 CX POLYCOT 2-0 S/AGULHA; 02 CX PROLENE 2-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00668 | 17/07/2007 | 6775.00 | 6775.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPTA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 15 CX CATGUT CROMADO 1; 20 CX CATGUT CROMADO 2-0; 01 CX DRENO BLAKE; 06 CX KIT CATARATA. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00669 | 17/07/2007 | 7892.84 | 7892.84 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 30 CX MONONYLON 3-0; 05 CX VICRYL 0; 03 CX VICRYL 1; 03 CX VICRYL 2-0; 06 CX CATGUT CROMADO 1; 05 CX CATGUT CROMADO 3-0; 01 CX DRENO BLAKE. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 19/07/2007 | 526.00 | 526.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO IPEP REF. A SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00672 | 19/07/2007 | 7799.00 | 7799.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:03 UN ARMARIO SEMI-ABERTO; 01 UN MESA REDONDA P/REUNIOES;03 UN SUPORTE DUPLO P/PASTAS; 04 UN ESTACAO DE TRABALHO COMP01 UN MESA P/ESCRITORIO; 04 UN ARMARIO FECHADO 2 PORTAS | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00673 | 19/07/2007 | 7846.80 | 7846.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10 UN FLUXOMETRO P/AR COMPRIM;10 UN FLUXOMETRO P/OXIGENIO; 08 UN MANOMETRO P/CILINDRO DE OXIGENIO;10 UN VALVULA POSTO P/OXIGENIO; 10 UN VALVULA POSTO P/AR COMPRIMIDO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00674 | 19/07/2007 | 4783.12 | 4783.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 UN STROMATOLYSER 3X500ML; 08 UN CELLPACK 20 LITS; 30 UN PAPEL TERMO SENSIVEL. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00675 | 19/07/2007 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE QUADROSFORRAS E CAIXAS EM MADEIRA DEFORMICA. | 12935854000149 | SEBASTIAO PEREIRA DUTRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00677 | 19/07/2007 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 01 APARELHO DE RAIO X. | 70099924000172 | PRO MEDICINA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00678 | 19/07/2007 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 01 TV PAT . | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00679 | 19/07/2007 | 2541.00 | 2541.00 | EMPENHO DESTINADO A COMNPRA DOMATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 03 UN ESTACAO DE TRABALHO COM-PLETA; 01 UN MESA P/ESCRITORIO | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00680 | 19/07/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10 UN AGUA DESTILADA GL 5LT; 28 UN ATADURA CREPOM 30CM; 50 UN COLETOR DE URINA; 48 UN ESPARADRAPO; 24 UN FORMOL 37% LIQUIDO; 36 UN FORMOL 10% LIQUIDO; 10 UN TOUCA DESC. C/ELASTICO; 12 UN VASELINA LIQ. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00683 | 20/07/2007 | 3700.00 | 3700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 200 UN EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO. | 02357251000404 | LIFEMED IND EQUIP ART MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00684 | 20/07/2007 | 2147.50 | 2147.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 UN DS 80 E PORCAO;100UN GS2 PORCAO;03LT SODA CLORADA; 03LT STERICIN;06UN FIO DENTAL;03CX GUATA ACES.;03CX GUTAPERCHA02FC GENGI RET M;01CX GUTA PERCHA BASTAO;01CX CALEN;02KIT VIDRO CEM KIT;03UN PONTA DIAMANT02CX LIMA K;06SC ACIDO GEL; 10 | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00685 | 20/07/2007 | 3956.50 | 3956.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 09 ML DESCART.C/05 DIVISORIAS P/BANDEJA COMPACTA; 02 ML DES-CARTAVEIS P/SOPEIRA . | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00687 | 23/07/2007 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 90 F/AM PLASMATERIL 500ML; 300 F/AM CIPROFLOXACINA 400MG. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00689 | 23/07/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 F/AM CEFTRIAXONA 1 G. | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00692 | 23/07/2007 | 742.00 | 742.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 120 CPR VARFARINA 50MG; 1000 CPR CIPROFLOXACINA 500MG;150 VD IODETO DE POTASSIO; 10.000 CPR CAPTROPIL 25MG. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00694 | 23/07/2007 | 1225.00 | 1225.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 500 LITS DE ALCOOL A 70%. | 06232259000144 | DANQUIMICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00696 | 24/07/2007 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 UN SERINGAS DESC.50CC P/LI-POASPIRACAO; 50 UN SERINGAS DESC.50CC BICO NORMAL. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00697 | 24/07/2007 | 6500.00 | 6500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10.000 UN EQUIPO MACROGOTAS C/EJETOR LATERAL. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00698 | 24/07/2007 | 6880.00 | 6880.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20.000 UN SERINGAS DESC.5CC; 2.000 UN EQUIPO P/TRANSFUSAO; 200 PCT ALGODAO HIDROFILO. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00701 | 24/07/2007 | 1878.00 | 1878.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 CPR SUSTRATE 10MG; 5.000 AM COMPLEXO B; 500 AM ADRENALINA 1G; 300 CPR FENITOINA 100MG; 300 F/AM XILOCAINA 2%. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00702 | 24/07/2007 | 6663.06 | 6663.06 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 500 UN ESPARADRAPO 10CM; 40 UN SERINGAS 10CC C/VIDRO; 40 UN SERINGAS 20CC C/VIDRO; 40 UN SERINGAS 30CC C/VIDRO; 03 GL CALSODADA; 200 UN ESCOVA CIRURGICA; 5.000 PAR LUVAS CIRURGICA EST;200 UN EQUIPO PVC; | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00704 | 24/07/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20.000 UN SERINGAS DESC. 10CC;36 UN DERSANI; 3.000 UN EQUIPO MICROGOTAS C/ EJETOR LATERAL. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00705 | 25/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO DISCRIMINADO; 50 UN F/AMP FITA PARA GLICEMIACX 50 TIRAS MARCA BIOEASY. | 02719715000124 | BIOEASY DIAG MEDICAL PRODUTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00706 | 25/07/2007 | 211.32 | 211.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO DISCRIMINADO; 01 UN SORO REVERSSEL;01 UN SORO TRIACEL. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00707 | 27/07/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN KIT TUBULACAO COMPLETO ROCHE OMNI C BP 2711. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00709 | 27/07/2007 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE ASSOCIA-TICA DO MES DE JULHO/2007. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00710 | 27/07/2007 | 3170.00 | 3170.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN KIT TUBULACAO COMPLETO ROCHE OMNI C BP 2711. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00712 | 27/07/2007 | 7950.00 | 7950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 7.950 FA CEFALORINA 1G. | 33258401000448 | INST.BIO CHIMICO IND.FARMAC.LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00713 | 27/07/2007 | 7362.00 | 7362.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 20.000 UN SERINGAS DESC. 10CC;36 UN DERSANI; 3.000 UN EQUIPO MICROGOTAS C/ EJETOR LATERAL. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00714 | 27/07/2007 | 1160.80 | 1160.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 32 RL ESPARADRAPO 10X4,5 MISS-NER; 08 RL ESPARADRAPO 10,4,5 CREMER;10 PCT ELETROLDO AD./ PED. PT/30 ESP.GEL SOL;680 UN EQUIPO MACROGOTAS C/INJ. LATE-RAL;20 RL ALGODAO HIDROFILO 500GR; 30 RL FITA HOSPITALAR 16MMX50M. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00717 | 27/07/2007 | 3100.00 | 3100.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 1.000 UN COLETOR DE URINA SIS-TEMA FECHADO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00718 | 27/07/2007 | 255.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05 UN CANULA P/TRAQUEOST.7,5; 05 UN CANULA P/TRAQUEOST.8,0; 05 UN CANULA P/TRAQUEOST.8,5. | 24338436000153 | REVANIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00719 | 27/07/2007 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO: EXTRATO NO D.O. DE 12.06.2007. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00721 | 27/07/2007 | 1427.00 | 1427.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 PALHETA P/PARABRISA;12 LIT OLEO MOTOR;01 JUNTA TAMPA TUC;01 JG PASTILHA;02 LT OLEO;01 CORREIA DENTADA;02 JG VELA;01 FILTRO OLEO;01 JG PASTILHA FREIO;02 PALHETA P/PARABRISA;02 BASE MOTOR;01 BASE CX MARCHA; 01JG LONA;01 JUNTA HOMOCIN;02 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00722 | 27/07/2007 | 7966.80 | 7966.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADO; 100 LT ACIDULANTE LIQ CONCENT;240 LT ADITIVO ALCOLINO LIQUIDO CONCENT;450 LITROS ALVEJANTE CLORADO LIQUIDO CONCENT;140LT AMACIANTE LIQ CONCENT;200 LDETERGENTE LIQ CONCENTRADO. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00723 | 27/07/2007 | 7260.00 | 7260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 400 LT SABONETE LIQ BACT C/TRICOSAN;700 LT DETERGENTE GELPLUS GERMICIDA BACTERECIDA. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00724 | 27/07/2007 | 924.00 | 924.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 120 LTS REMOVEDOR DE CERA. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00725 | 27/07/2007 | 641.60 | 641.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 110 UND COLETOR PERFURO CORTANTE CAP P/13L;86 UN COLETOR PERFURO CORTANTE CAP P/07L. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00726 | 27/07/2007 | 3813.90 | 3813.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADO; 40 BL CERA SUPER MAX HS;15 BLBECKPLATER 5LT CONCENTARDO. | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00727 | 27/07/2007 | 1702.50 | 1702.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 03 KIT BILIRUBINA;02 KIT DHL ;05 KIT GLICOSE;04 KIT COLESTEROL;04 KIT FATOR REUMATOIDE;04KIT CORANTE RAPIDO;03 KIT UREIA;03 KIT AMILASE;01 KIT URATO;01 UN TERMOMETRO P/GELADEIRA;05 FR SORO ANTI A;05 FR SORO | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00728 | 30/07/2007 | 3641.67 | 3641.67 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: LANCETAS DESC;UREIA CINETICA; CK NAC; TB CAPILAR;ALCOOL ETILCORANTE PINOTICO;TRANSAMINASE;TB ENSAIO VIDRO; TB ENSAIO;PCRC/CONTROLE; PCR S/CONTROLE;TRIGLICERIDEOS; FITA P/UROANALISEUREIA CINETICA; AMILASE CINET;TRANSAMINASE. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00729 | 30/07/2007 | 1404.70 | 1404.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: FECHADURA;REATOR;DOBRADICA;PA-RAFUSOS;BUCHAS;START;ARROELA; ESMALTE SINT;RIBIT;DISCO CORTETHINNER;BROCA DE ACO;TINTA LATCADEADO;CANALETA;PLUG MACHO E FEMEA;TOMADA UNIV;CX PLASTICA; ESMALTE SINT;SUPORTE PRATE;CALHA GALV;PREGOS;VEDACIT;CARRA- | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00730 | 30/07/2007 | 666.00 | 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO DE DOSIMETRO ROCHEAVL, REF. AO MES DE JULHO/07. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00731 | 30/07/2007 | 1246.00 | 1246.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSREAGENTES QUIMICOS ABAIXO: 01 UN C3 FLUID PACK. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00732 | 31/07/2007 | 610.00 | 610.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1.000 CPR OXIGEN 30MG; 5.000 VD VITAMINA C DE 50MG. | 05439390000114 | GOUVEIAS DISTRIBUIDORA HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 31/07/2007 | 360000.00 | 360000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER, REFAO MES DE JULHO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 01/08/2007 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NEN.570 DATADA DE 19.06.07 REF. A PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00736 | 02/08/2007 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN CATETER DUPLO J. | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00737 | 02/08/2007 | 1721.00 | 1721.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 50 L DIETA ESPEC.P/PACIENTES DIABETICOS. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00738 | 02/08/2007 | 3725.00 | 3725.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 20 LTS DIETA ENTERAL NUTRIC.; 20 LTS DIETA NUTRIC.COMPLETA P/PACIENTES CRITICOS;15 LTS DIETA ENTERAL NUTRIC.COMP.OLI-GOMETRICA;40 LTS DIETA ENTERALESPEC.P/PACIENTES NEFROPATAS. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00739 | 02/08/2007 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 10 KG DIETA NUTRICIONAL COM. VIA ORAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00740 | 02/08/2007 | 2958.60 | 2958.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 10 LTS DIETA ENTERAL ISENTA DESACAROSE;12UN DIETA ENTERAL NUTRICIONAL COMPL.;10KG CLARA DEOVO PURA;02KG MODULO DE FIBRA ALIMENTAR;10KG MODULO DE POLI-MERO D GLICOSE;20 LTS SUPLEMENTO ALIM.NUTRICIONAL. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00741 | 02/08/2007 | 879.18 | 879.18 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 10 UN MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO;04 KG MODU-LO DE FIBRA SOLUVEL. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00742 | 02/08/2007 | 2309.60 | 2309.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 04 FD CARNE DE CHARQUE; 96 UN CREME LEITE; 500 KG FEIJAO CARIOCA; 02 CX FERMENTO C/12UN; 40 UN MILHO P/MUNGUZA; 150 UN OLEO SOJA; 120 UN VINAGRE 500 ML. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00744 | 02/08/2007 | 2237.98 | 2237.98 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 500KG ACUCAR;48UN AVEIA FLOCOS100KG AMIDO MILHO;04FD CAFE; 60KG FARINHA TRIGO;100KG FARI-NHA MANDIOCA;80 UN LEITE EM PO90KG MACARRAO;96UN MILHO VERDE | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00749 | 07/08/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. RADIOLOGICOS ABAIXO: 05 CX FILME RADIOL.P/RAIO X 15X40;19 CX FILME RADIOL.30X40; 24 CX FILME RADIOL.P/RAIO X 24X30;26 CX FILME RADIOL.P/RAIX 35X35;17 CX FILME RADIOL.P/ RAIO X 18X24;05 JG FIXADOR P/ FILMES RADIOL.CONCENT.P/PROCESSADORA 38;REVELADOR P/FILMES | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00754 | 07/08/2007 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 75 PCT PROTEINA DE SOJA TEXTU-RIZADA, SABOR CARNE 500G. | 02898097000127 | CLARIT COMERVIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00755 | 07/08/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 90 LT AMEIXA EM CALDA; 557 KG FEIJAO CARIOQ.; 222 KG FEIJAO PRETO TIPO 1. | 00957489000194 | M ELENITA FONSECA INDUSTRIAL ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00756 | 07/08/2007 | 2149.62 | 2149.62 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 44 UN ACHOCOLATADO PO; 44 UN LEITE CONDENS.; 89 UN MAIONESE TRAD.; 111 UN SAL REFINADO; 222 UN VINAGRE DE ALCOO; 02 CX CALDO GALINHA; 1.114 KG ACUCAR;278 UN AMIDO DE MILHO;111 UN QUEIJO RALADO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00757 | 07/08/2007 | 988.15 | 988.15 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 02 CX CALDO CARNE;18 CX CHA CAMOMILA;18 CX CHA ERVA CIDREIRA89 LT FLOCOS CEREAIS;89 UN FA-RINHA LACTEA;89 UN CREME DE LEITE; 111 CX GELARINA VEGETALMORANGO;111 CX GELATINA EM PO UVA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00758 | 07/08/2007 | 1767.49 | 1767.49 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 89UN ADOCANTE DIET.;371 PCT BOLACHA CREAM CRACKER;185 UN OLEO SOJA;371 UN BISCOITO MAI-SENA; 89 UN FARINHA DE A RROZ;55 UN MILHO P/MUNGUZA. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00759 | 07/08/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AMP EFEDRINA 50MG; 3000 AMP OCITOXINA 5UI; 5.000 AMP RANITIDINA 2ML. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00760 | 07/08/2007 | 544.80 | 544.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. RADIOLOGICOS ABAIXO: 20 UN FILMES TERMOSENSIVEL P/ ULTRASSONOGRAFIA. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00761 | 08/08/2007 | 7821.00 | 7821.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 CX MONOCRYL 4-0; 20 CX CATGUT CROMADO 2-0; 01 CX FITA CARDIACA; 01 CX CERA OSSEA. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00762 | 08/08/2007 | 6800.00 | 6800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30 CX CATGUT SIMPLES 2-0; 05 CX PROLENE 2-0; 30 CX MONONYLON 4-0; 30 CX MONONYLON 3-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00763 | 08/08/2007 | 2950.00 | 2950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05 CX MONOCRYL 3-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 08/08/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS COCONVEIO UNIMED REF. AO MES DEJUNHO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00765 | 08/08/2007 | 3081.33 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 71 SC ARGAMASSA INTERIOR 1KG; 83 KG REJUNTE UNIMASSA; 251.60 M3 CERAMICA. | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00766 | 08/08/2007 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PRA DO MATER.PERMANENTE ABAIXO02 UN RADIO PORTATIL UHF/GM TALKABAUT MOTOROLA. | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00767 | 08/08/2007 | 7300.00 | 7300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 CX DE I CATH C/100 UN; 1.500 TB DE SILICONE 204. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00768 | 09/08/2007 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADO; 50 AMP DE TETANOGAMA. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00769 | 10/08/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS REF. A JULHO/2007. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00770 | 10/08/2007 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. A JULHO/2007. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00771 | 10/08/2007 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. A JULHO/2007. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00772 | 10/08/2007 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE REFRIGE-RACAO REF. A JULHO/2007. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00773 | 10/08/2007 | 384.20 | 384.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE PLAQUE-TAS E PLACAS EM ACRILICO, ALU-MINIO E VINIL. | 00039120031491 | JOSE CARLOS DA SILVA LEITAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00774 | 10/08/2007 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, COBERTA PELO CON-TRATO N.0190/03, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00775 | 10/08/2007 | 1557.20 | 1557.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADSO REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00776 | 10/08/2007 | 3480.00 | 3480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADSO REFERENTE A EXAMES DE LABORATO- RIO REALIZADOS EM PACIENTES NOMES DE JULHO/2007. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00777 | 10/08/2007 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00778 | 10/08/2007 | 1130.50 | 1130.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE LABORATORIO REALIZA-DOS EM PACIENTES NO MES DE JULHO/2007. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00779 | 10/08/2007 | 1362.50 | 1362.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EMPACIENTES NO MES DE JUNHO/2007 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00780 | 10/08/2007 | 3279.40 | 3279.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 KIT GRAMPEADOR LIN.CORTANTEMAIS UMA CARGA; 01 KIT GRAMPEADOR INTRALUMINAR;01 KIT GRAMP.LINEAR CORTANTE;01 CARGA P/ GRAMPEADOR LIN. CORTANTE. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00781 | 13/08/2007 | 41420.00 | 41420.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROYESES AUDITIVAS ABAIXO: 02 RETRO TARGA 3 BTE; 10 RETRO 777 PP; 04 RETRO CANTA 230; 02 RETRO CANTA 250; 06 RETRO 143 PP AGCI; 04 RETRO NHS 2086; 04 RETRO NHS 2004; 01 RETRO TARGA 1 ITE; | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00782 | 13/08/2007 | 42560.00 | 42560.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: COD:39021017 7 X AM 853, 9 XAM152 AGC, 5 X AM 260 OHM, 10 X AM 440 PP; COD:39021025 6 XAM 800EQUI PROCOD:39021106 1 X HC 10CLASSE DCOD:39021084 2 X DIGITRIM11ITCREF. AO MES DE MAIO/2007. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00783 | 13/08/2007 | 41895.00 | 41895.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 42 UN COD:39021017 TIPO A. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00784 | 13/08/2007 | 40897.50 | 40897.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 11 RETROAURICULAR 143 AGC I; 04 RETROAURIC.143 PP AGC I; 08 RETROAUCIC.155 PP AGC I; 04 RETROAURIC. 777 PP; 03 RETROAURIC. CANTA 270; 06 RETROAURIC. CANTA 230; 02 INTRACANAL 131 CD X. REF. AO MES DE MAIO/2007. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00785 | 13/08/2007 | 2549.80 | 2549.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MAT. RADIOLOGICOS ABAIXO: 06 CX FILME RX 18X24; 01 CX FILME RX 24X30; 05 CX FILME RX 30X40; 08 CX FILME RX 35X35; 02 GL FIXADOR BRADOX 38 LTS. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00786 | 13/08/2007 | 1250.00 | 1250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 CX FORM.NOTA DE EMPENHO; 03 CX FORM.AUTORIZACAO DE PAGAMENTO. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00787 | 13/08/2007 | 3813.90 | 3813.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE LIMPEZA ABAIXO: 40 BL CERA SUPER MAX HS; 15 BL BECKPLATER 5LT CONCENTRADO. | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00788 | 13/08/2007 | 3750.00 | 3750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 F/AM FITA P/GLICEMIA CX C/ 50 TIRAS. | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00789 | 13/08/2007 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA MODELO STUDIO REF. A JULHO/2007. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00820 | 14/08/2007 | 7350.29 | 7350.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JULHO/2007. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00821 | 14/08/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS VTRS IPANEMA AA23 E CORSA 3905. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00826 | 22/08/2007 | 7996.80 | 7996.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 8.160 F/AMP RINGER COM LACTADO DE SODIO DE 500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00827 | 22/08/2007 | 154.20 | 154.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE CONSTRUCAO ABAIXO: 24 MTS LINHA MED MISTA 3X3; 09 MTS TABUA MAD MISTA 30CM. | 03571069000163 | MADEIREIRA SANTA TEREZINHA COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00828 | 22/08/2007 | 848.65 | 848.65 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS ARTEFATOS DE BORRACHA ABAIXO:01 BOTINA C/ELASTICO;18 CANTO-NEIRA P/ESCADA;50 PONTEIRAS;05CORREIAS POWE;04 RODIZIO GL;02DISCO DESBASTE;02 RODIZIO SGPL02 RODIZIO GH;01 ESPAGAO MACHO02 ADES.JUNTA DIESEL;09 CORRE-IA STAM;01 JG DE FACAS. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00829 | 22/08/2007 | 711.80 | 711.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 TELHAS FIBROTEX;06 TELHAS BRASILIT;01 SC PREGO;12 PARAFUSOS P/TELHA;05 GL TINTA CORA- LAR;03 TOALHEIRO GLOBO;01 FE- CHADURA P/DIVISORIAS. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00830 | 22/08/2007 | 667.57 | 667.57 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 INTERRUPTOR;01 LUMINARIA; 04 JG SIQUETE P/FLUORESC.;04 LAMPADAS BG;01 CONTATOR;01 LU-MINARIA ABERTA;01 BRACO P/LUMINARIA;10 LAMPADAS 40W. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00831 | 22/08/2007 | 3911.50 | 3911.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 09 KG DESCART. DE BANDEJA COM-PACTA; 02KG DESCART.SOPEIRA. | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00832 | 22/08/2007 | 3328.33 | 3328.33 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: LANCETAS;ALBUMINA;COLESTEROL; UREIA ENZIM.;CK NAC;ALCOOL ETILICO;CPRANTE PANOTICO;TRANSAMINASE;DHL;ACIDO URICO;MUCOPRO- TEINA COLOR;BIO LATEX; FITA DEURINA;FOSFATASE ALCALINA;TRI- GLICERIDEOS ENZIM.;TB DE ENSAIPLASTICO. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00833 | 22/08/2007 | 1709.66 | 1709.66 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 05KIT GLICOSE;05 KIT UREIA;04 KIT CPK;04 KIT CREATININA;01KTTRANSAMINASES;03 FR SORO SNTI-A;03FR SORO ANTI-B;06 FR SORO ANTI-D;02KIT BILIRRUBINA;02FR ALBUMINA BOVINA;01KIT PROTEINATOTAIS;02FR SORO CONT.RH;02KITTERMOMETRO DIGITAL. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00834 | 22/08/2007 | 709.60 | 709.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.ABAIXO: 10 UN DETERGENTE NEUTRO GALAO. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00835 | 22/08/2007 | 6637.00 | 6637.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. ABAIXO: 01 TROUMAN-BARRAQUER CORNEAL; 01 BECHERT-MCPHERSON;02 UN SCSCOR SEC CAST;01 CANNULA DOUBLE01 CASTROVIEJO SUTURING;01 NH BARRAQUER DEL STR. | 07811452000100 | SOFTVISION COM DE PROD MED CIENT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00836 | 22/08/2007 | 3077.20 | 3077.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 280 MTS AZULEIJO BRANCO 15X15CCX/2METROS. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00837 | 22/08/2007 | 5976.46 | 5976.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADO; 09 BOBONA PROFI DETERGENTE; 10 BOBONA HYPO ALVAJANTE; 09 BOBONA BETA ALCALINO; 04 BOBONA CID NEUTRALIZANTE; 08 BOBONA CONFORT AMACIANTE. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 22/08/2007 | 270000.00 | 270000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAPRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTECENTE AO IHGER REFERENTE AOMES AGOSTO/07. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 22/08/2007 | 38987.57 | 38987.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO OTORRINO REF AO MES AGOSTO/07. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00840 | 22/08/2007 | 666.00 | 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO DE DOSIMETRO ROCHEAVL REFERENTE AO MES AGOSTO/07 | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00841 | 22/08/2007 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNETREFERENTE A MENSALIDADE DO MESJULHO/07. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00842 | 23/08/2007 | 401.75 | 401.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, NO MES DE JULHO. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00843 | 23/08/2007 | 3950.04 | 3950.04 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 06 GL CELLPACK 20 LITS; 03 KIT STROMATOLYSER 3X500ML; 10 RL PAPEL TERMOSENSIVEL. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00844 | 23/08/2007 | 1728.00 | 1728.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN PUCH DE BARRON 8.25; 02 UN PUCH DE BARRON 8.0; 01 UN TREPANO DE HESSUBURG 8.002 UN TREPANO DE HESSBURG 7.5. | 27930148000181 | MED TEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00845 | 23/08/2007 | 3013.20 | 3013.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. ABAIXO: 08 MILH DESCART. P/BANDEJA TERMICA. | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00846 | 23/08/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS RE-FERENTE A CONFECCAO DE 40 BLO-COS TALONARIO DE NOTIFICACAO DE RECEITA AZUL TIPO B. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00847 | 23/08/2007 | 265.00 | 265.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 50 UN GARRAFAO DE AGUA MINERAL | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00848 | 23/08/2007 | 40470.00 | 40470.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 14 PHOENIX 213; 06 UN PHOENIX 313; 02 UN INFINIT PRO SP; 04 UN INFINIT PRO ITE; 04 UN MUSIC PRO BTE; 02 UN MUSIC PRO ITE. REF. AO MES DE MAIO/2007. | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00849 | 24/08/2007 | 2767.95 | 2767.95 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: CHUVEIRO ELET;CANO P/CHUV.;TORNEIRA;FECHAD.;BROCA;CADEADO;TELA NYLON;DOBRADICA;TRINCO;FIO;ESMALTE SINT;CX DESCARGA;TOMADPLUG;CIFAO;LAMPADA ELET;TINTA;FIO CABO;FITA DOBRADICA;INTER-RUPTOR;CX PLASTICA;MASSA PLASTFIO 1,5;PARAFUSOS;ARROELA;POR- | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00850 | 24/08/2007 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00851 | 24/08/2007 | 7530.00 | 7530.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 30.000 UN AGUA DESTILADA ESTE-RIL; 3.000 F/AM CEFALOTINA 1G;1.000 COMP METRONIDAZOL 250MG. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00852 | 24/08/2007 | 10154.50 | 10154.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000AMP FIROSEMIDA 10MG; 1000 CP FUROSEMIDA 40MG;300 CP VIT.C 500MG;500 AMP AMINOFILINA DE240MG;1000 AMP ATROPINA;1000AMDICLOFENACO SODICO;300 NEOMICINA BACITRACINA BIS;1000 PEOME-TAZINA 25MG CP;100 CP FENOBAR-BITAL;1000 DRAG.COMPLEXO B; | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00853 | 24/08/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 1.000 UN ALCOOL ETILICO HIDRA-TADO 70% FR. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00854 | 24/08/2007 | 3996.15 | 3996.15 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 12 UN AGUA OXIGENADA 10 V;1000F/AM CEFTRIAXONA 1G;1000 AMP CLORETO DE SODIO 20%;500 AMP DIAZEPAM 10MG;25 COMP BIPERIDENO 2MG;10.000 AM GLICOSE HIPERTONICA;5000 CAP OMEPRAZOL 20MG500 COMP PIROXICAM;20 FR SALBUTAMOL XAROPE 0,4MG;100 UN FENO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00855 | 24/08/2007 | 346.00 | 346.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AMP FENOBARBITAL 200MG; 500 UN ETILEFRINA DE 1ML. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00858 | 24/08/2007 | 544.80 | 544.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. RADIOLOGICOS ABAIXO: 20 UN FILME TERMOSENSIVEL P/ ULTRASSONOGRAFIA SONY UPP 110S | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00859 | 24/08/2007 | 235.00 | 235.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 KTS TESTE DE UREASE; 02 VD SILICONE EMBALAGEM C/250ML C/BICO APLICADOR. | 05396473000173 | CALLIL SENA COM DE EQUIP MED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00861 | 27/08/2007 | 7497.16 | 7497.16 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 284 UN AGULHA P/RAQUI N.25; 284 UN AGULHA P/RAQUI N.26; 300 UN FITA AUTOCLAVE;100 LT PVPI TINTURA;10 KIT DRENAGEM TORAXIA N.34;10 KIT DRENAGEM TORAXIA N.36;10 KIT DRENAGEM TORAXIA N.38;02 CX COMPLEY 3M;20 UN DRENO SUCCAO 3.2; 20 UN | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00862 | 27/08/2007 | 1816.00 | 1816.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 5.000 UN COLETOR UNIVERSAL P/ EXAME; 600 UN ATADURA CREPON 30CM. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00863 | 27/08/2007 | 2040.00 | 2040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 UN SONDA DE FOLLEY N.22; 500 UN FITA ADES.HOSPITALAR; 15.000 UN TOUCA DESC.C/ELAST. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00864 | 27/08/2007 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 300 UN ALGODAO HIDROFILO 500G. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00865 | 27/08/2007 | 7932.00 | 7932.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 UN SONDA DE FOLLEY N.18; 100 UN SONDA DE FOLLEY N.20; 445 UN GAZE CORTADA 75X75 13F. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00866 | 27/08/2007 | 1726.10 | 1726.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 70 UN GAZE EM ROLO 91X91 8CAM.500 UN SCALP N.27. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00867 | 27/08/2007 | 7963.00 | 7963.00 | EMPENHO DESTINAOD A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 1000 UN JELCO N.20; 100 UN JELCO N.24; 100 UN CATETER EPIDURAL N.16; 5000 UN ELETRODO ADULTO DESC.;100 UN SONDA DE FOLLEY N.14; 100 UN SONDA FOLLEY N.16; 19000 UN SERINGAS DESC. 10CC. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00868 | 27/08/2007 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20000 UN SERINGAS DESC. 5CC C/AGULHA;1000 UN COLETOR SIST.FECHADO;1000 UN JELCO N.22. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00869 | 27/08/2007 | 3899.75 | 3899.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 LT PVPI TOPICO;60 LT PVPI DEGERMANTE;60 GL GLUTARALDEIDO2%;15 GL PASTA P/ECG;15000 UN MASCARA C/DUPLA CAMADA DESC.; 200 UN SONDA ENDOTRAQUIAL N.8. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00870 | 27/08/2007 | 5730.00 | 5730.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 F/AMP METRONIDAZOL 500MG;30000 F/AMP AGUA DESTILADA 10 ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00871 | 27/08/2007 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 400 LIT SABONETE LIQ.BACTERICIDA C/TRICLOSAN 5%; 700 LIT DE DETERGENTE GER PLUS GERMICIDA BACTERICIDA. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00872 | 27/08/2007 | 1488.00 | 1488.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 06 UN NOBREAK NB600VA PADRONI-ZADO. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00873 | 27/08/2007 | 3211.80 | 3211.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTE ABAIXO: 02 UN MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHO COD: 48337. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00874 | 27/08/2007 | 2188.00 | 2188.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 CPR METFORMINA 850MG; 1000 AMP PIRACETAM 200MG 5ML; 300 CPR PIRACETAM 400MG. | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00875 | 27/08/2007 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP CEFTRIAXONA 1G. | 33258401000103 | INSTITUTO BIOCHIMICO IND FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00876 | 27/08/2007 | 2001.00 | 2001.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AMP CLORIDRATO DE RANITI-DINA 25MG;1000 AMP GENTAMICINADE 80MG;300 BIS LIDOCAINA 2%; 300 BIS NEOMICINA BACTERICINA 15G. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00882 | 27/08/2007 | 762.00 | 762.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 60 F/AM SULBACTAM AMPICILINA 1,5G; 200 F/AM CEFTAZIDINE 1G. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00883 | 27/08/2007 | 3620.00 | 3620.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AM FUROSEMIDA 200MG; 1000 AM DXAMETASONA 2MG; 3000 F/AM SORO FISIOLOG.0,9%; 1000 F/AM SORO GLICOSADO 0,5%.125ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00884 | 27/08/2007 | 7935.00 | 7935.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 8000 F/AM SORO GLICOSADO 0,5% 500ML;500 F/AM PENICILINA CRISTALINA 5.000.000. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00885 | 27/08/2007 | 228.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP OXACILINA 500MG; 100 AMP CLORIDRATO DE TOBUTAMINA 12,5MG. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00886 | 27/08/2007 | 3200.00 | 3200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AM CORTISONAL 100MG INJ; 1000 AM CORTISONAL 500MG INJ. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00887 | 27/08/2007 | 4075.90 | 4075.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 FA HEPARIN 5ML;100 AM CLO-NIDIN 150MG;5000CP TRAMADON 50MG;200AM FENITAL 5%;40CP DORMIRE 15MG;20FA KETAMIM S;300AM DOLOSAL;200FA FENTANEST 10ML; 50AM DIMORF 1MG;600CP AMYTRIL 25MG;120FA NOVABUPI 0,5%. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00889 | 28/08/2007 | 961.00 | 961.00 | EMPENHO DESTINAOD A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20 CX AZUL DE TRYPAN; 30 CX CARBACOL 0,01%. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00890 | 28/08/2007 | 345.00 | 345.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN COMPRESSOR EMBRACO 1/3HP220 P/GAS 134A. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00892 | 29/08/2007 | 28.00 | 28.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA CONFORME EXTRATOS DOS MESES JULHO E AGOSTO/07. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00893 | 29/08/2007 | 2067.56 | 2067.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM REFERENTE AO MES AGOSTODE 2007. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00894 | 29/08/2007 | 1810.41 | 1810.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM REFERENTE AO MES JULHO DE 2007. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00895 | 30/08/2007 | 3060.00 | 3060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXODISCRIMINADO; 34 F/AMPOLAS DE MERONEM DE 1G. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 03/09/2007 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMETACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REFERENTE A NE 838 DATADADE 22.08.07. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 04/09/2007 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N.733 DATADA DE 31.07 REF. AOPAGEMENTO DA PRODUTIV. DO PES-SOAL NO MES DE JULHO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00899 | 04/09/2007 | 410.00 | 410.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 CX DE HIALOZYMA 2000 UTR. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00900 | 04/09/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 UN DEXAMETASONA INJ.4MG/ ML. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00901 | 05/09/2007 | 7925.28 | 7925.28 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 12 BOB. PROFI DETERGENTE; 12 BOB. HYPO ALVEJANTE; 12 BOB. BETA ALCALINO; 06 BOB.CID NEUTRALIZANTE; 12 BOB.CONFOT AMACIANTE. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00902 | 05/09/2007 | 1046.15 | 1046.15 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. OFTALMOLOGICOS ABAIXO: 01 UN ADAPTADOR DE IMERSAO DOOCUSCAN COD:P105. | 60412327000100 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00903 | 05/09/2007 | 2815.04 | 2815.04 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 204 UN ATADURA CREPON 12X4,5CM56 UN ATADURA CREPON 25X4,5CM;50 UN CATETER EPIDURAL N.16; EB PASTA DE BETONITE P/ELETRO-CARDIOGRAMA 9000G; 100 UN MICRO NEBULIZADOR PLAS-TICO C/MASCARA ADULTO. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00904 | 05/09/2007 | 1508.40 | 1508.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 94 UN FITA HOSPITALAR; 08 UN AGUA DESTILADA 5LT; 150 UN COLETOR P/URINA SIST.FECHADO;10 UN ATADURA CREPON 30 CM;01 UN ELETRODO C/GEL C/30. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00905 | 05/09/2007 | 1234.50 | 1234.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 25 LITS DETERGENTE C/3 ENZIMASP/HIGIENIZACAO. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00906 | 05/09/2007 | 737.75 | 737.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30 UN VIES;100 UN CADARCO N.1212 UN LINHA ZERO;01 CX BOTAO P/BATA BRANCO;10 UN AGULHA P/ MAQUINA SINGER;10 UN AGULHA P/MAQU.OVERLOK;05 UN ELASTICO DE25MTS;10 UN AGULHA DE MAO N.6. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00907 | 05/09/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05 RL PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100M;50 RL PAPEL GRAU CIRURG. 15CMX100M; 30 RL PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00909 | 05/09/2007 | 924.00 | 924.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 120 LITS REMOVEDOR DE CERA. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00910 | 05/09/2007 | 7966.80 | 7966.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 100 LIT ACIDULANTE LIQ.CONCENT240 LIT ADITIVO ALCOLINO LIQ. CONCENT.;450 LIT ALVEJANTE CLORADO LIQ.CONCENT;140 LIT AMACIANTE LIQ.CONCENT;200 LIT DETERGENTE LIQ.CONCENTRADO. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00911 | 05/09/2007 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO EM 35 APRARELHOS TELEFONICOS. | 00004903681408 | PABLO HENRIQUE PACIFICO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00912 | 05/09/2007 | 883.09 | 883.09 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 05UN CILODEX COL;02UN MACTROL;02UN TOBRADEX POM;02UN MAXIDEXPOM;03UN MACRODANTINA 100MG;03UN AMBROFLUX XPE;02UN PURAN T402UN SUSTRATE 50CPR;02UN DIVE-LOL;02UN ICTUS;02UNCLORETO K; 02UN PROOPIL RACIL;05UN ELIXIRPAREGORICO;01UN NUPIROCINA 60G | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00913 | 05/09/2007 | 1473.98 | 1473.98 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. ABAIXO: ALAVANCA FREIO;KIT ALAVANCA;REPARO DE TARMBULADOR;LATA MASSALIT OLEO;TERMINAL DIRECAO;BU- CHA ALAVANCA;PITO P/PNEU;REMENDO PNEU/JUNTA DO CANO;TARUGOS DO CANO;ANEL ESCAPE;BOJO INTERMEDIARIO;BOJO TRASEIRO;BRACA- DEIRA;CAMARA AR;CORREIA DENTA- | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00914 | 05/09/2007 | 1533.79 | 1533.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JULHO/2007 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00915 | 05/09/2007 | 4566.40 | 4566.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 KIT GRAMP. INTRALUMINAR; 02 KIT GRAMP.LINEAR CORTANTE; 02 CARGA P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 05/09/2007 | 953.94 | 953.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO IPEP REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2006 E FEVERERIRO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00917 | 10/09/2007 | 735.00 | 735.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 LITS DE ALCOOL A 70%. | 06232259000144 | DANQUIMICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00918 | 10/09/2007 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA COBERTA PELO CON-TRATO N. 0190/03, REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00919 | 10/09/2007 | 1216.00 | 1216.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AS PUBLICACOES; NO D.ODE 14.07 - EXTRATOS E D.O DE 01.08 - ESTRATOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00920 | 10/09/2007 | 140.26 | 140.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGADO ISS REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO/07 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00921 | 10/09/2007 | 2320.00 | 2320.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 KIT GRAMPEADOR LIN.CORTANTEMAIS UMA CARGA; 01 KIT GRAMPEADOR LIN. CORTANTE; 01 CARGA P/GRAMPEADOR LIN.CORTANTE. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00922 | 10/09/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO DE DOSIMETRO ROCHEAVL REF.AO MES DE MAIO/2007. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00923 | 10/09/2007 | 1464.00 | 1464.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 61 UN LENTES DIOPTRIAS DIVER-SAS. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00924 | 10/09/2007 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00925 | 11/09/2007 | 158.35 | 158.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N.809 DATADA DE 14.08 REF. A COMPRA DE GLP (GAS DE COZINHA) | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00927 | 12/09/2007 | 1625.90 | 1625.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO DAS CONTAS SIH/SUS, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00928 | 12/09/2007 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DA DE UMA COPIADORA ED-2060, NO MES DE AGOSTO/2007. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00929 | 13/09/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTDOS DEINTERNET A CABO REF. AO MES DEAGOSTO/2007. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00930 | 13/09/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET - BIG TV, NO MES DE AGOSTO/2007. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00933 | 17/09/2007 | 1097.30 | 1097.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO EM 01 MOTOCICLETA. | 00000962668486 | NORMANDO NUNES CESAR JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00934 | 17/09/2007 | 46330.42 | 46330.42 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: OXIGENIO LIQ.TQ;NITROGENIO LIQTANQUE;OXIGENIO MEDICINAL CIL;OXIDO NITROSO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00935 | 17/09/2007 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE UM APARELHO INVACARE. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00936 | 17/09/2007 | 7785.01 | 7785.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JULHO/2007. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00937 | 17/09/2007 | 50650.72 | 50650.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00938 | 17/09/2007 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. A AGOSTO/2007. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00939 | 17/09/2007 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF. A AGOSTO/2007. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00940 | 17/09/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DETELEFONIA, NO MES DE AGOSTO/07 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00941 | 17/09/2007 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO MES DE AGOSTO/2007. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00942 | 17/09/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA EM 01 EQUIPAMENTO DE DOSIMETRO ROCHE AVL, NO MES DE AGOSTO/2007. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00943 | 17/09/2007 | 2390.79 | 2390.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIEN-TES NO MES DE AGOSTO/2007. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 00944 | 17/09/2007 | 5040.00 | 5040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES NO MESDE AGOSTO/2007. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00945 | 17/09/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMECANICA E SUSPENSAO NAS VTR SAVEIRO AA36 E GOL 0372. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00946 | 17/09/2007 | 4075.03 | 4075.03 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 08 KG DESC. DE BANDEJA COMPAC-TA; 05 KG DESCART. SOPEIRA. | 64850027000156 | BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00947 | 17/09/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 RL PAPEL GRAU CIRURG.10CM; 50 RL PAPEL GRAU CIRURG.15CM; 30 RL PAPEL GRAU CIRURG.20CM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00948 | 17/09/2007 | 4602.20 | 4602.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 140KG ABOBORA;72KG ALFACE;45KGALHO;530KG CENOURA;450KG CHUCH1.050KG MELANCIA;700KG MELAO; 1.800 UN OVOS;50UN RAPADURA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00949 | 17/09/2007 | 2288.75 | 2288.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 37KG ACELGA;45MC CEBOLINHA;405UN COCO VERDE;315 UN COENTRO; 35KG COUVE FOLHA;12KG ERVA DOC450KG INHAME. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00950 | 18/09/2007 | 1923.00 | 1923.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 450 KG TOMATE; 620 KG LARANJA PERA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00951 | 18/09/2007 | 3041.70 | 3041.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: BANANA COMP;BANANA PRATA;BANA-NA COMUM;CEBOLA BRANCA;POLPA DE CAJU, GOIABA; QUIABO;VARGEMMACA VERMELHA;REPOLHO; UVA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00952 | 18/09/2007 | 3999.80 | 3999.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 250MT ALGODAO CRU;75MT ANARRU-GA AZUL;30MT TECIDO PERCAL;120MT BRAMANTE LIST;100MT TECIDO TRANCADO;105MT BRIM PROFISSIO-NAL. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00953 | 18/09/2007 | 3200.00 | 3200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP CORTISONA 100MG INJ; 1000 AMP CORTISONA 500MG INJ. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00954 | 18/09/2007 | 2046.00 | 2046.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1.860 PCT LEITE PASTEURIZADO TIPO B. 1 LIT. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00955 | 18/09/2007 | 919.62 | 919.62 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 36 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE55 KG QUEIJO MUSSARELA. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00956 | 18/09/2007 | 19920.90 | 19920.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 40KG LINGUICA TOSCANA; 20KG PEIXE DOURADO; 1.970KG CARNE BOVINA; 1.200KG COXA DE FRAQNGO; 500KG PEITO DE FRANGO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00957 | 18/09/2007 | 1530.92 | 1530.92 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS BAAIXO: 467 KG PAO FRANCES 50G; 31 PCT PAO DE FORMA 400G. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00958 | 18/09/2007 | 52.70 | 52.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 31 PCT PAO P/CACH.QUENTE 50G. | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00959 | 18/09/2007 | 7790.00 | 7790.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05 CX VICRYL 2-0; 30 CX CROMADO 1; 30 CX CROMADO 2-0; 01 CX DRENO BLAKE 19FR. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00960 | 18/09/2007 | 2955.00 | 2955.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05 CX MONOCRYL 4-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00961 | 18/09/2007 | 5450.00 | 5450.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05 CX POLYCOT 2-0; 05 CX VICRYL 1; 30 CX NYLON 3-0; 15 CX NYLON 4-0; 05 CX CROMADO 1. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00962 | 18/09/2007 | 21000.00 | 21000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 04 RETROAURIC.143 AGC I; 08 RETROAURIC.143 PP AGC I; 02 RETROAURIC.155 PP AGC I; 02 RETROAURIC. 777 PP; 02 RETROAURIC.CANTA 270; 10 RETROAURIC.CANTA 280; 08 INTRACANAL 131 CD X. REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00963 | 18/09/2007 | 21700.00 | 21700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 28 COMD:39021017 TIPO A; 04 COD:39021050 TIPO B; 06 COD:39021025 TIPO B. REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00964 | 18/09/2007 | 20400.00 | 20400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS APARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 02 INFINIT PRO SP RETROAURIC.;01 INFINIT PRO ITC INTRACANAL;02 INFINIT PRO ITE INTRA AURIC03 INFINIT PRO CIC MICRO CANAL20 PHOENIX 213 MINI BTE; 04 PHOENIX 313 RETROAURICULAR;02 MUSIC PRO ITE INTRA AURICU-LAR. REF. AO MES DE JUNHO/2007 | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00966 | 19/09/2007 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2.000 UN DEXAMETASONA INJ. CX C/100 4MG/ML. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00967 | 20/09/2007 | 6257.60 | 6257.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 FA CORTISONA 500MG INJ; 200 AMP ERGOMETRIN 0,2MG/ML; 200 AMP NORMASTIG 0,5MG/ML; 1992 AMP TERBUTIL 0,5MG/ML INJ | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00970 | 21/09/2007 | 3471.65 | 3471.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINSTALACAO DE UM GUARDA VOLUMEEM MDF CONTENDO 132 MODULOS. | 05573053000115 | ALUMINOX ESQUADRIAS DE ALUM E INOX LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00973 | 24/09/2007 | 446.20 | 446.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 02 UN SORO REVERSIVEL; 02 UN SORO TRIACEL. | 07365058000188 | MEDCENTER COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00974 | 24/09/2007 | 7643.00 | 7643.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 08 PC MASCARA C/BORDAS SILICON08 MACRONEBULIZACAO COMPL;08UNINALADOR COMPL;04 CIRCUITO COM10 PC EXTENSORES;04 CARDIOCLIP01 ESTILETE P/ECG;02 CB PACIENTE COMPA;05 CB P/ECG;10 JG DE RABICHO;06 SENSOR P/OXIMETRIA;02 SENSOR P/OXIMETRIA;09 TEN- | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00975 | 24/09/2007 | 2320.00 | 2320.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 03 JG LARINGOSCOPIO ADULTO; 02 JG LARINGOSCOPIO NEONATAL; 05 PC LAMINA P/LARINGOSCOPIO N.05; 05 PC LAMINA P/LARINGOS-COPIO ADULTO N.4. | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00976 | 24/09/2007 | 237.60 | 237.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 12 UN LAMPADA P/LARINGOSCOPIO ADULTO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00977 | 24/09/2007 | 1332.00 | 1332.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 12 UN MASCARA DE VENTURE COMPL04 UN REANIMADOR MANUAL ADULTO02 UN REANIMADOR MANUAL NEONA-TAL. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00978 | 24/09/2007 | 7938.95 | 7938.95 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05 RL PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM; 70 RL GRAU CIRURGICO 15CM;26 RL PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00979 | 24/09/2007 | 1461.20 | 1461.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE CONSTRUCAO ABAIXO: 30 SC CIMENTO 50KG; 2M3 AREIA;0,8 M3 PEDRAS;6M3 AREIA GROSSA1000 UN TIJOLOS;15 SC CAL HID;60 UN COMBOGOL. | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MAT CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00980 | 24/09/2007 | 2675.07 | 2675.07 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 600 UN ELETRODO C/GEL; 108 LITS SABONETE LIQ; 2000 UN SONDA URETRAL N.14; 05 ME CATETER P/DRENAGEM N.34;05 ME CATETER P/DRENAGEM N.36;04 ME CATETER P/DRENAGEM N.38;101 LIT FORMOL LIQ.37o 40%. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00981 | 24/09/2007 | 4058.60 | 4058.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 300 UN AGUA P/INJ.100ML; 20 LIT ALBUMINA HUMANA 20%; 50 UN CEFTAZIDIMA 1G S/DILUEN.500 MR NI,ODIPINA 30MG; 200 ME LIDOCAINA A 2%. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00982 | 24/09/2007 | 3626.15 | 3626.15 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: 02 KIT DHL; 05 KIT AMILASE; 05 FR SORO ANTI-A;05 FR SORO ANTI-B;10 FR SORO ANTI-D;05 FRSORO ANTI HUMANO;12 KIT VDRL; 01 KIT ASLO C/CONTROLE; 02 KITPCR; 01 KIT ALBUMINA;11 KIT GLICOSE;02 KIT PROTEINA TOTAIS01 KIT CITRATO;02 KIT BILIRRU- | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00983 | 24/09/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 01 VTRHONDA CIVIC C/CARGA DE GAS. | 00044169175468 | EDSON DE SOUSA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00984 | 24/09/2007 | 2149.62 | 2149.62 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 44UN ACHOCOLATADO PO;44UN LEI-TE CONDENSADO;89UN MAIONESE; 111 UN SAL REFINADO;222UN VINAGRE DE ALCOOL; 1.114KG ACUCAR REFINADO;278 UN AMIDO DE MILHO111UN QUEIJO RALADO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00985 | 24/09/2007 | 4857.00 | 4857.00 | EMPENHO DESTINAOD A COMPRA DOSMAT. RADIOLOGICO ABAIXO: 05CX FILME P/RAIO X 15X40 CM; 40CX FILME P/RAIO X 24X30CM; 10 UN REVELADOR P/FILME RADIO-LOGICO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00986 | 24/09/2007 | 1767.49 | 1767.49 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 89UN ADOCANTE DIET.; 371PCT BOLACHA CREAN CRACKER;185 UN OLEO SOJA;371 UN BISCOITO MAI-SENA;89UN FARINHA DE ARROZ; 55UN MILHO P/MUNGUZA. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00987 | 24/09/2007 | 5379.04 | 5379.04 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1393KG ARROZ PARB.;74UN CREMO-GEMA;445 UN EXT. TOMATE;110 KGFEIJAO MACASSAR;185UN MACARRAO89 UN MILHO VERDE;45 UN AZEITONA EM CONS.;55UN FARINHA TRIGO445UN LEITE EM PO; 112UN FUBA DE MILHO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00988 | 24/09/2007 | 988.15 | 988.15 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 02 CX CALDO DE CARNE 19GR; 18CX CHA CAMOMILA;18CX CHA DEERVA CIDREIRA;89 LT FLOCOS DE CEREAIS;89UN FAR.LACTEA;89 UN CREME DE LEITE 300GR;111CX GE-LATINA SABOR MORANGO;111CX GE-LATINA SABOR UVA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 24/09/2007 | 372000.00 | 372000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 24/09/2007 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (OTORRINO) REF. A SETEMBRO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00991 | 24/09/2007 | 7989.80 | 7989.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 850 amp dolosal 50mg; 520 AMP NEOCAINA PESADA;240FA NOVABUPI0,5%; 50AMP ETOMIDATO 2MG/ML; 500AMP KAVIT 10MG; 400 AMP DI-MORF 0,2MG/ML;300 AMP FENITAL 5%;200 AMP PANCURON 2MG;1000AMCOMPAZ 10MG. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00992 | 24/09/2007 | 144.76 | 144.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET A CABO FEF.AO MES DEAGOSTO/2007. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00993 | 24/09/2007 | 518.51 | 518.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET - BIG TV, REF. AO MESDE AGOSTO/2007. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00994 | 26/09/2007 | 911.04 | 911.04 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 163 KG CARNE BOVINA, PONTA DE AGULHA; 112 UN CANELA EM PO 30GR. | 03512426000112 | EMANOELJOSE DE SOUZA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00995 | 26/09/2007 | 3762.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSREAGENTES QUIMICOS ABAIXO: 01 UN C1 CALIBRADOR SOL.1; 02 UN C2 CALIBRADOR SOL.2; 01 UN C3 FLUID PACK. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00996 | 26/09/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 75 PCT PROTEINA DE SOJA TEXTU-RIZADA, SABOR CARNE 500GR. | 02898097000127 | CLARIT COMERVIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00998 | 26/09/2007 | 123.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSCEREAIS ABAIXO: 75 PCT PROTEINA DE SOJA TEXTU-RIZADA SABOR CARNE 500GR. | 02898097000127 | CLARIT COMERVIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00999 | 27/09/2007 | 7020.00 | 7020.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3000AM GLUCONATO DE CALCIO 10%1000AM AMICACINA 500MG; 3000AM CLORETO DE POTASSIO; 5000F/AM BUSCOPAN COMPOSTO;100VD HIDROXIDO DE ALUMINIO 150ML200 VD CLORIDRATO DE AMBROXOL 150ML;5000 CPR CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01000 | 27/09/2007 | 1090.00 | 1090.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AMP METOCLOPRAMIDA; 1000 CPR SULFATO FERROSO 300MG | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01001 | 27/09/2007 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 F/AMP CIPROFLOXACINO 400MG | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01003 | 27/09/2007 | 3120.00 | 3120.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AMP ACIDO TRANEXAMICO 50MG3000 AM SULF.DE MAGNESIO 50%; 200 AM CLORIDRATO DE AMIDARONA150MG. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01004 | 27/09/2007 | 6948.50 | 6948.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30 UN COMPRESSA CAMPO OPERATO-RIO;10.000 UN SERINGAS DESC.C/AGULHA 1CC;6.000 UN SERINGAS DESC. C/AG.3CC;120MT LATEX 20020 UN SONDA NASOENTERAL N.12; 500 UN FITA ADESIVA;500 UN SONDA URETRAL N.10;6000 UN LAMIMADE BISTURI N.24;60 UN METILCE- | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01005 | 27/09/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 AMP DE MERONEM 1G. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01006 | 27/09/2007 | 2824.00 | 2824.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 3000 UN CATETER P/ O2; 200 UN COLETOR P/INCONTINENCIAURINARIA MASCULINO. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01007 | 27/09/2007 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 120.000UN LUVA DE PROCEDIMENTOTAM. M. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01008 | 27/09/2007 | 7291.24 | 7291.24 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 5000 UN LUVA CIRURGICA ESTERILN.7,5; 5000 UN LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0; 108 LT SABAO P/RN; 300 UN AGULHA P/RAQUI N.25300 UN AGULHA P/RAQUI N.26. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01009 | 27/09/2007 | 7724.00 | 7724.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 500 UN ESPARADRAPO IMPERMEAVEL4,5X10M; 200 UN SONDA FOLLEY N.14 2 VIAS; 20.000 UN SERINGADESC. C/AGULHA 20CC. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01010 | 27/09/2007 | 7790.00 | 7790.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20.000 UN SERINGAS DESC.C/AG. 10CC; 15.000 UN SERINGAS DESCC/AG.5CC;200 UN FITA P/AUTOCLAVE. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01011 | 27/09/2007 | 7725.00 | 7725.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 500 UN JELCO N.20; 500 UN JELCO N.22; 1000 UN JELCO N.18; 8.500 UN EQUIPO MACROGOTAS C/ EJETOR LATERAL. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01012 | 01/10/2007 | 3869.16 | 3869.16 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE BAIXO: LAPIS RETRO PROJETOR;COPO DE VIDRO;BARBANTE ALGODAO;CARTOLINA BRANCA;CX FORULARIO CONT.; ARQUIVO MORTO;PAPEL OFICIO A9;COPO DESC.;PAPEL KRAFT 40 E 60PASTA DE A Z. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01013 | 01/10/2007 | 3362.00 | 3362.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 50 FLS CART.DUPLA FACE AZUL; 50 FLS CART.DUPLA FACE AMARELA50 FLS CART.DUPLA FACE VERDE; 10 UN FITA DUPLA FACE 19X30; 300 UN PAPEL OFICIO A4. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01014 | 01/10/2007 | 4594.50 | 4594.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 150 UN PALITO DE DENTE CX; 500 UN GUARDANAPO 14X14; 10 UN PAPEL OFICIO II 500 FLS;20 UN CARTUCHO HP 3420 PRETO; 12 UN CARTUCHO HP 2420 COLOR; 300 KG BOBINA PLASTICA 3KG. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01015 | 01/10/2007 | 7900.30 | 7900.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 40 MILH COPO DESC.P/CAFE; 30 CX COLHER DESC.P/REFEICAO; 12 CX GARFO DESC.P/REFEICAO; 12 CX FACA DESC.P/REFEICAO; 06 UN FILME PVC 300X1000; 450 KG BOBINA PLASTICA 7KG; 140 MILH COPO DESCART.P/AGUA. | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01016 | 01/10/2007 | 124.68 | 124.68 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 36 UN PILHA ALCALINA PEQUENA; 24 UN PILHA ALCALINA MEDIA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01017 | 01/10/2007 | 50650.72 | 50650.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AO MES DE JULHO/2007. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01018 | 03/10/2007 | 1205.50 | 1205.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 PCT MANTAS EM POLIETILENO SMS 125mmx125mm. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01019 | 03/10/2007 | 2009.00 | 2009.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 30 UN ALBUMINA CLARA DE OVO; 11 KG MATODEXTRINA MODULO DE POLIMERO DE GLICOSE;32 UN ISOS1,5 CAL.DIETA NUTRIC.COMPLETA;12 UN NUTRIENTERAL SOYA. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01020 | 03/10/2007 | 1635.30 | 1635.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 112 UN FITA CREPE HOSP.; 05 RL GASE TIPO QUEIJO 91X91; 60 RL ALGODAO HID.500GR; 05 PCT TOUCA DESC.; 20 UN COMPRESSA GASE; 250 UN EQUIPO MACROGOTAS C/EJETOR LATERAL. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01021 | 03/10/2007 | 2415.00 | 2415.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: DOBRADICA;CIMENTO;CAL HID;CHU-VEIRO ELETRICO;CANO P/CHUVEIRORESISTENCIA;VEDAROSCA;PARAFUSOPORCA SEXT;TINTA DIATEX;BUCHA PLAST;KIT P/BANHEIRO;PREGOS;ENGATE;LAVATORIO;MONTANA;SIFAO; VALVULA T;MASSA CORRIDA;RL ESPUMA;TRINCHA;CIMENTO;ESMALTE; | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01022 | 03/10/2007 | 852.00 | 852.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: RETENTOR COMANDO;RETENTOR VAL-VULAS;CORREIA ALTERNADOR;LIT DE OLEO;CB DA TAMPA TRASEIRA; BANDEJA SUSPENSAO;CB DO CAPUZ;CAMARA DE AR;CILINDRO MESTRE; LT DE OLEO;ROLAMENTO ALTERNA- DOR;CORREIA DENTADA;FILTRO DE OLEO;TB SILICONE;JG DE VELAS; | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01024 | 03/10/2007 | 3099.90 | 3099.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 05 GL CELL PACK 20 LTS; 02 KIT STROMATOLYSER 3X500ML; 20 RL PAPEL TERM.SENSIVEL. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01025 | 03/10/2007 | 3750.00 | 3750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 F/AM FITA P/GLICEMIA CX C/ 50 TIRAS. | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01026 | 03/10/2007 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 700 LIT DETERGENTE GER PLUS; 400 LIT SABONETE LIQ BACTERICIDA; | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01027 | 03/10/2007 | 544.80 | 544.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. RADIOLOGICO ABAIXO: 20 UN FILMES TERMOSENSIVEL P/ULTRASSONOGRAFIA. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01028 | 03/10/2007 | 258.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN BORRACHA P/CARIMBO; 04 UN CARIMBOS EM AUTOMATICO; 01 UN CARIMBOS MADEIRA M; 04 UN CARIMBOS MADEIRA G; 11 UN CARIMBOS MADEIRA PEQ. | 05952912000187 | LIDER CARIMBOS MARIA APARECIDA PEREIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01029 | 03/10/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM FOGAO INDUSTRIAL. | 00003086210427 | SEBASTIAO MARIANO DOS SANTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01030 | 03/10/2007 | 701.50 | 701.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DSOMATERIAIS ABAIXO: 48 UN VASSOURA PIACAVA; 300 RL TOALHA DE PAPEL; 10 UN OLEO P/MOVEIS; 20 UN RODO PLASTICO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01031 | 03/10/2007 | 1225.00 | 1225.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 500 LITS DE ALCOOL A 70%. | 06232259000144 | DANQUIMICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01032 | 03/10/2007 | 21350.00 | 21350.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DAS PROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 14 UN ARENA AGCI; 05 UN RETRO 777 PP; 04 UN CIC ARENA AGCO; 06 UN ARENA HP ITE; 03 UN 155 PP AGCI; 01 RETRO ARENA 2P; 01 RETRO ARENA 2 HP; 02 UN ARENA HP ITC; | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01033 | 03/10/2007 | 666.00 | 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO DE DOSIMETRO ROCHEAVL,TEFERENTE AO MES SET/2007. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01037 | 04/10/2007 | 1234.50 | 1234.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 25 LITS DETERGENTE C/TRES ENZIMAS P/HIGIENIZACAO. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01038 | 04/10/2007 | 2480.59 | 2480.59 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 04 KIT PCR C/CONTROLE POSITIVOE NEGATIVO;06KIT CK NAC C/100 TESTE;02KIT DESIDROGENASE; 03 KIT TRANSAMINASE (TGO);03 KIT TRANSAMINASE (TGP);10 TBS FITAS P/UROANALISE;01UN PIPETAAUTOM 10 A;01UN PIPETA EUTOM. 200 A;03KIT TRIGLICERIDEOS; | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01039 | 04/10/2007 | 3994.08 | 3994.08 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 03 RL PAPEL GRAU CIRURG.10CM; 35 RL PAPEL GRAU CIRURG.15CM; 13 RL PAPEL GRAU CIRURG.20CM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01040 | 04/10/2007 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL A ABAIXO DISCRIMINADO; 10 000 UN SORO FISIOLOGICO 09% | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01041 | 04/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 24 UN AMINOSTERIL NEFRO | 02141081000175 | CIRURGICA ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01042 | 04/10/2007 | 2020.00 | 2020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSABAIXO DISCRIMINADO; 540 K BATATA INGLESA;280 K MAMAO HAWAI;27 K PEPINO DE PRIMEIRA;740 K PIMENTAO DE PRIM QUALIDADE;44 K BETERRABA DE PRIMEQUAL;36 K MAXIXE DE PRIMEIRA Q55 K LIMAO TIPO TAITY. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 05/10/2007 | 364.50 | 364.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO IPEP, REF. AO MES DEMAIO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01045 | 05/10/2007 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 24 FR POLIAMINOACIDOS INJ 10% CX 12 FR. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01046 | 08/10/2007 | 262.00 | 262.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 02 CX DE TRASITRANS PLUS. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 08/10/2007 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.A COMPLEMENTACAO DA NE. 896 DATADA DE 03.09.07. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 08/10/2007 | 624.87 | 624.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (OTORRINO) REF. A COMPLEMENTACAO DA NE N.990 DATADA DE 24.09 DO MES DE SETEMBRO/07. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01049 | 09/10/2007 | 21000.00 | 21000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 8XAM 152 AGC; 6XAM 260 OHM; 10XAM 440 PP; 4XAM 800 EQIIPRO4XHC 13 PPP; 4X HC 312CLASSE D2XDIGITRIM 11 ITC. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01050 | 10/10/2007 | 133.43 | 133.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEESTERILIZACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 08928280000104 | ESTERILBRAS PB ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01051 | 10/10/2007 | 7179.50 | 7179.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 6.500 UN EQUIPO MACROGOTAS C/ EJETOR LATERAL;500 UN SONDA URETRAL N.12;3.000 UN SONDA URETRAL N.14;200 UN FITA MICROPORE 5CM;200 UN SONDA DE FOLEY N.16 2 VIAS;50 UN MASCARAS N.95;01 CX MONITOR P/GLUTARALDEIDOS. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01052 | 10/10/2007 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 20 F/AMP DE MERONEM DE 1GR. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01053 | 10/10/2007 | 1123.00 | 1123.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 CX TESTE BIOLOGICO. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01056 | 11/10/2007 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET REF. AO VENCIMENTO DE15.10.07. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01057 | 11/10/2007 | 445.75 | 445.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, COM VENCIMENTO EM 15.10.07. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01058 | 18/10/2007 | 788.40 | 788.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 360 KG FEIJAO PRETO TIPO 1. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01059 | 18/10/2007 | 2328.00 | 2328.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1200 KG FEIJAO CARIOQUINHA. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01060 | 18/10/2007 | 1421.33 | 1421.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES REF. 29.09. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01061 | 18/10/2007 | 1381.20 | 1381.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMNETOS ABAIXO: 420 KG PAO FRANCES 50G; 30 PCT PAO DE FORMA 400G. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01063 | 18/10/2007 | 19327.00 | 19327.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 30 KG LINGUICA TOSCANA; 80 KG PEIXE FILE MERLUZA; 40 KG PEIXE DOURADO; 70 KG FIGADO BOVINO; 1420 KG CARNE BOVINA; 1600 KG COXA DE FRANGO; 740 KG PEITO DE FRANGO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01064 | 18/10/2007 | 1980.00 | 1980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1800 PCT LEITE PASTEURIZADO TIPO B. 1 LIT. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01065 | 18/10/2007 | 708.60 | 708.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 30 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE40 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01066 | 18/10/2007 | 2146.50 | 2146.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 40 KG BANANA COMP;2000 UN BANANA PRATA;210 KG BATATA COMUM; 200 KG CEBOLA;100KG POLPA CAJU50KG POLPA DE GOIABA;16KG QUIABO;24KG VARGEM;41KG MACA VERMELHA;64KG REPOLHO;80KG UVA RUBI | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01067 | 18/10/2007 | 1724.00 | 1724.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 400 KG TOMATE; 560 KG LARANJA PERA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01068 | 18/10/2007 | 1713.90 | 1713.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 480KG BATATA ING;240KG MAMAO; 24KG PEPINO;640KG PIMENTAO; 45KG BETERRABA;32KG MAXIXE; 24KG LIMAO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01069 | 18/10/2007 | 2033.50 | 2033.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 36KG ACELGA; 30MC CEBOLINHA; 360 UN COCO VERDE;280 UN COEN-TRO;33KG COUVE FOLHA; 10 KG ERVA DOCE;400 KG INHAME. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01070 | 18/10/2007 | 3969.75 | 3969.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 135 KG ABOBORA;88KG ALFACE; 35KG ALHO;500 KG CENOURA;384KGCHUCHU;920KG MELANCIA;560KG MELAO;1600 UN OVOS TIPO EXTRA.45 UN RAPADURA EM BARRA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01071 | 18/10/2007 | 22150.00 | 22150.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 04 UN ARENA AGCI; 02 UN 777 PP02 UN TARGA 1 ITE; 14 UN ARENA HP ITE; 02 UN CANTA 470 D; 03 UN ARENA 2 P; 01 UN ARENA 2 HP; 02 UN ARENA HP ITC; 04 UN 143 PP AGCI; | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01072 | 18/10/2007 | 22400.00 | 22400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS APARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: COD: 39021017 9XAM 152AGC; 11XAM 440 PP; 2XAM 800 PPL; COD: 39021025 8XAM800 EQII PROCOD: 39021076 10XHC 312 CLASSED. REFERENTE A JULHO/2007. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01073 | 18/10/2007 | 22050.00 | 22050.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 11 UN 143 PP AGC I; 04 UN 155 PP AGC I; 13 UN 777 PP; 02 UN CANTA 270; 06 UN 131 CD X; 04 UN CANTA 250. REFERENTE A JULHO/2007. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01074 | 18/10/2007 | 22950.00 | 22950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 04 UN INTRA CANAL; 06 UN INTRA AURICULAR; 16 UN MINI RETRO PHOENIX 213; 06 UN RETROAURICULAR; 04 UN MINI RETRO MUSIC PRO BTEREFERENTE A JULHO/2007. | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01075 | 18/10/2007 | 22750.00 | 22750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 38 UN TIPO A COD:39021017; 04 UN TIPO B COD:39021025. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01076 | 18/10/2007 | 3999.80 | 3999.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 250 MT ALGODAO CRU; 75 MT ANARRUGA AZUL; 30 MT TECIDO PERCAL; 120 MT BRAMANTE LISTRADO; 100 MT TECIDO TRANCADO; 105 MT BRIM PROFISSIONAL. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01077 | 18/10/2007 | 1532.10 | 1532.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01079 | 18/10/2007 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM UMA SECADORA DE ROUPA E UMA CALAN-DRA. | 03397314000168 | SERTEM SERVICOS TECNICOS ELETRO MECANICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01080 | 18/10/2007 | 1368.59 | 1368.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSDE EXAMES DE LABORATORIO REALIZA-DOS EM PCIENTES NO MES DE SETEMBRO/2007. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01081 | 18/10/2007 | 2933.39 | 2933.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADO REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE AGOSTO/07. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01082 | 18/10/2007 | 3270.00 | 3270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES NO MESDE SETEMBRO/2007. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01083 | 18/10/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMECANICA NAS VIATURAS. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01084 | 18/10/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS REF. A SETEMBRO/2007 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01085 | 18/10/2007 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. A SETEMBRO/2007. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01086 | 18/10/2007 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO REF.A SETEMBRO/2007. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01087 | 18/10/2007 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. A SETEMBRO/2007. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01088 | 18/10/2007 | 1287.00 | 1287.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 KIT GRAMPEADOR LINEAR CORT;01 CARGA P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01089 | 18/10/2007 | 3279.40 | 3279.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 KIT GRAMP.INTRALUMINAR; 01 KIT GRAMP.LINEAR CORT.MAIS UMA CARGA; 01 KIT GRAMP.LINEARCORTANTE;01 CARGA P/GRAMPEADORLIN.CORTANTE. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01090 | 18/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E EM CILINDRO (GAS DE COZINHA). | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01091 | 18/10/2007 | 2664.00 | 2664.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MATERIAIS ABAIXO: 200 UN CLIP;60UN FITA P/IMPRESSORA;350 UN CANETA ESFEROG.;20CX FORMUL.CONTINUO;200UN APARELHO BARBEAR;05UN PAPEL P/FAX; 50UN LIVRO ATA 100 FLS;20CX GRAMPO;50UN PAPEL OFICIO A4; 05UN CARTUCHO HP 610 COLOR; 08CARTUCHO HP 610 PRETO;08UN CAR | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01092 | 18/10/2007 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 AMP HEPARIN SUBCUTANEA; 300 FA HEPARIN 5ML. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01093 | 18/10/2007 | 5739.60 | 5739.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 15 FR ENFLURAN 100ML; 1000 AM TRAMADON 50MG; 20 FR XYLESTESIN SPRAY; 300 AM DOLOSAL;200FA FENTANEST10ML; 320AM NEOCAINA PES.;200 BIS KOLLAGENASE 30G; 400 CP PREDSON;100AM NEPRESOL 20MG; 100 CP DIMORF 10MG; | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01094 | 19/10/2007 | 75.60 | 75.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 36 UN SAPONACIO EM PO 300G. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01095 | 19/10/2007 | 74.40 | 74.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 48 UN SABAO EM PO 500 G. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01096 | 19/10/2007 | 7990.00 | 7990.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 800 UN TOALHA INTERFOLHADA; 6000 UN PAPEL HIGIENICO; 35 MILH SACO PLAST.P/LIXO; 05 MILH SACO PLAST. HOSPITALAR | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01097 | 19/10/2007 | 50650.72 | 50650.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE SETEMBRO/2007. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01098 | 19/10/2007 | 7944.92 | 7944.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF.A AGOSTO/2007. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01099 | 19/10/2007 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE PURIFICA-DORES DE OXIGENIO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01100 | 19/10/2007 | 1248.00 | 1248.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 52 UN LENTES P/CIRURGIAS DE CATARATA (DIOPTRIAS DIVERSAS). | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01101 | 19/10/2007 | 1800.96 | 1800.96 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MAT. DE LIMPEZA ABAIXO: ACIDO MURIATICO; ESPONJA DE PRATO DUPLA FACE; ESPONJA DE ACO; SABAO EM BARRA; DETERGEN-TE DE PRATO;PALHA DE ACO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01102 | 19/10/2007 | 6300.00 | 6300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 70 FR AMPOLAS DE MERONEN 1G. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01103 | 22/10/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINA-TURA NO D.O. DE 01.10.07 A 30.09.07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01104 | 22/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 F/AM CIPROFLOXACINO 200MG. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01105 | 22/10/2007 | 3278.35 | 3278.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO E INSTALA-CAO DE MOVEIS GUARDA VOLUMES COM MODULOS. | 05573053000115 | ALUMINOX ESQUADRIAS DE ALUM E INOX LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01106 | 22/10/2007 | 317.44 | 317.44 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MAT. DE CONSTRUCAO ABAIXO: 04 UN TB IND.RET.30X50 MM ACO;01 UN ESCADA DE ALUMINIO 07 DEGRAUS. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01107 | 22/10/2007 | 2860.00 | 2860.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 65 LIT SUPLEMENTO ALIMENTAR P/TRAT. DE ULCERAS. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01108 | 22/10/2007 | 3770.00 | 3770.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 65 LIT DIETA IMUNOMODULADORA NUTRICIONAL. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01109 | 22/10/2007 | 2250.00 | 2250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05 CX KIT CATARATA. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01110 | 22/10/2007 | 6572.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 CX MONONYLON 4-0; 20 CX SIMPLES 2-0; 05 CX PROLENE 2-0; 01 CX PROLENE 10-0 AG.RETA; 05 CX TELA ULTRAPRO 6X11CM; 06 CX TELA PROLENE 15X15CM. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01111 | 22/10/2007 | 7921.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 CX MONOCRYL 3-0; 03 CX VICRYL 1; 02 CX VICRYL 2-0; 02 CX CROMADO 4-0 UROLOGIA; 01 CX CROMADO 5-0 UROLOGIA; 01 CX SIMPLES 5-0 UROLOGIA. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01112 | 22/10/2007 | 1346.70 | 1346.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 10 KG FIBER MAIS COD.48643 MODULO DE FIBRA SOLUVEL. | 04040450000169 | NORDELAB COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01113 | 22/10/2007 | 34791.32 | 34791.32 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: NITROGENIO LIQ TQ;OXIGENIO ME-DICINAL;AR MEDICINAL CIL K; OXIGENIO MEDICINAL CIL.T; OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL; OXIGENIO COMPRIMIDO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01114 | 23/10/2007 | 52.09 | 52.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01115 | 23/10/2007 | 1890.00 | 1890.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 70 F/AM DE IMIPENEM DE 500 MG. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01116 | 23/10/2007 | 2964.00 | 2964.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSREAGENTES QUIMICOS ABAIXO: 01 UN C1 CALIBRADOR SOL.1; 01 UN CALIBRADOR SOL.2; 01 UN C3 FLUID PACK. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01117 | 23/10/2007 | 2751.01 | 2751.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA C/SUBSTI-TUICAO DE PECAS EM 01 PROCESSADORA MACROTEC MX2. | 06212251000116 | SET COMERCIO E SERV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01118 | 24/10/2007 | 498.56 | 498.56 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 03 UN CORREIA POWER SPAN; 01 UN LENOL PULSOMETRO BEGE; 01 UN COLA AMAZONAS; 02 UN CORREIA; 01 UN BROCA ACO RAPIDO; 01 UN FURADEIRA SKIL; 06 UN CORREIA MULT V A. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01119 | 24/10/2007 | 1563.15 | 1563.15 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 06 CX LANCETAS DESC.; 05 KIT PROTEINA C REATIVA; 05 KIT UREIA CINETICA; 04 KIT CORANTE PANOTICO; 04 KIT TRANSAMINASE 240 E 120 TESTES;05 KIT DHL;02 UN FOSFA-TASE ALCALINO;02 KIT TESTE DEGRAVIDEZ;02 KIT VDRL PRONTO | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01120 | 24/10/2007 | 1980.80 | 1980.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 05 KIT GLICOSE;07 KIT VDRL; 01 KIT ASLO; 04 KIT COLESTEROL05 FR SORO ANTI A; 05 FR SORO ANTI B; 05 FR SORO ANTI D; 05 FR SORO ANTI HUMANO;02 KIT URETO;01 KIT CITRATO;05 FR AL-BUMINA BOVINA 22%;02 KIT AMILASE CINETICA;01 KIT BILIRRUBINA | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01126 | 25/10/2007 | 103.00 | 103.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA C/SUBST E PECASEM PORTAS SANADAS NO PRE-PARTO | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 26/10/2007 | 380000.00 | 380000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 26/10/2007 | 40243.00 | 40243.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL (OTORRINO) REF. AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01129 | 26/10/2007 | 2325.40 | 2325.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 06 LT TINTA CORAL PLUS 18 LIT;12 GL TINTA CORALAR ESMALTE; 02 UN THINNER EUCATEX; 02 UN RL EPOXI 23 CM; 02 UN GARFO P/ROLO S/ROSCA; 04 UN RL ESPUMA POLIESTER; 02 UN TRINCHAS; 02 LT MASSA CORRIDA 18 LITS. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01131 | 26/10/2007 | 1816.89 | 1816.89 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 DISJUNTOR;05 PORTA LAMPADAS250 CB NOFLAN AC FLEX;01 ESCA-DA EM ACO;01 FITA ISOLANTE;01 INTERRUPTOR;02 CONTATOR PRINCIPAL; 01 BLOCO AUX.SRH;02 DIS- JUNTOR TRIPOLAR;01 CB SINTANAX03 CONECTO SPLIT;01 BROCA ACO RAPIDO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01133 | 26/10/2007 | 239.00 | 239.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM 03 APARELHOS DE TV. | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01134 | 26/10/2007 | 7568.94 | 7568.94 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 1000 UN ATADURA CREPON 10CM; 300 UN ATADURA CREPON 20CM; 300 UN ATADURA CREPON 30CM; 3000 UN PULSEIRA P/IDENTIFICA-DOR DE RN;200 UN TERMOMETROS; 10.000 UN ELETRODO ADULTO DESC60 GL GLUTARALDEIDOS 2%; 20 UN DRENO DE SUCCAO N.32; | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01135 | 26/10/2007 | 4136.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 300 UN CLAMPS; 2000 UN AGULHA DESC. 40X12; 300 UN AGULHA DESC. 30X08; 300 UN AGULHA P/RAQUI. N.25; 300 UN AGULHA P/RAQUI. N.26. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01146 | 31/10/2007 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE SETEMBRO/2007. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01147 | 31/10/2007 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 31/10/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED REF. AO MES DEJULHO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01149 | 01/11/2007 | 803.80 | 803.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 UN DIASEC C/4 CPR;02 UN NI-MESSULIDA;54 UN PRESERV.MICRO-TEX;02 UN FLORATIL;02 UN TETMOSOL 100ML;01 UN BRONDILAT PED.120ML;01 UN ASTRO 600MG;03 UN FLUORESCEINA 3ML;02 UN MAXIDEXCOL.5ML;02 UN MAXTROL COL.5ML;03 UN CILIDEX COL.5ML; 10 UN | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01150 | 01/11/2007 | 3929.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 08 KG DESCART.BANDEJA COMPACTACX/1000; 04 KG DESCART.SOPEIRACX /1000. | 66908955000150 | ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01151 | 01/11/2007 | 1469.65 | 1469.65 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEMATERIAIS DE MANUTENCAO PREDI-AL, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01152 | 01/11/2007 | 220.00 | 220.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 01 CJ TRIACEL; 01 CJ REVERSEL. | 00133598000197 | MACROFARMA COM & REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01153 | 01/11/2007 | 2184.00 | 2184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMIGRACAO DE 02 INTERFACES CELULAR TECNATEL, DA TECNOLOGIA TDMA P/ GSM. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01154 | 01/11/2007 | 890.00 | 890.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 05 CX CARBOCAL C/10 UN. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01155 | 01/11/2007 | 330.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM INSTRUMENTOS CI-RURGICOS. | 94963071000133 | SUPERFIO IND E COM DE INST CIRURG LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01156 | 06/11/2007 | 1512.00 | 1512.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 56 F/AMP DE TIENAM 500 MG. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01157 | 06/11/2007 | 1200.54 | 1200.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES - ASSINATURASE TARIFAS MENSAIS, REF. AO VENCIMENTO 28.10.07. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 07/11/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTACAO DA NE. N.989 DATADA DE 24.09 REF. A PRODUTIVIDADE DO PESSOAL NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01161 | 09/11/2007 | 7944.92 | 7944.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE SETEMBRO/2007 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01162 | 09/11/2007 | 1254.92 | 1254.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01163 | 09/11/2007 | 5156.70 | 5156.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 06 LIT ALCOOL 60% 1000ML; 01 UN ALCOOL 60% 500ML; 17PCT ELETRODO AD.PEDIATRICO; 76 PCT FITA ADES JOSP;20UN SONDA FOLLEY 2 VIAS N.16;37UN SONDA FOLLEY N.18;20 UN SONDA FOLLEY N.20;2400 PAR LUVA CIRURG.8,0;4.200 UN SERINGAS DESC.10 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01164 | 09/11/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:200 UN LIXEIRA PP RET.C/PEDAL LINHA HOSPITALAR. | 62707625000145 | METAL PAN LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01165 | 09/11/2007 | 3944.87 | 3944.87 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 RL PAPEL GRAU CIRURG.10CM; 35RL PAPEL GRAU CIRURG. 15CM; 13RL PAPEL GRAU CIRURG. 20CM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01166 | 09/11/2007 | 3221.85 | 3221.85 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN ESPUMA ANTIBACT.C/PRATA;02 UN CREME BARREIRA DE 60G; 09 UN FITA SEASORB TAM.40CM; 02 UN PASTA P/OSTOMA 60G; 01 UN PLACA PROTETORA 20X20CM;36 UN SOLOSITE HIDROGEL 85G; 01 UN PASTA COMFEEL (HIDROCO- LOIDE) BEM.DE 50G. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01167 | 09/11/2007 | 2248.00 | 2248.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 UN COMPRESSOR 5 TR 380 V; 01 UN FILTRO SEC.210 X 1/2; 04 UN UNIAO SU 1/4. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01168 | 12/11/2007 | 760.00 | 760.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 200 UN PERFUROCORTANTE DE 13L. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01169 | 12/11/2007 | 1075.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCA ODE PORTAS,PLACAS E BASE EM ALUMINIO. | 05573053000115 | ALUMINOX ESQUADRIAS DE ALUM E INOX LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01170 | 12/11/2007 | 195.95 | 195.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEESTERILIZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 08928280000104 | ESTERILBRAS PB ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01171 | 12/11/2007 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ME-DICOS. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01172 | 12/11/2007 | 4058.29 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE LIMPEZA ABAIXO: 24 UN SABONETE LIQ.BACTERICIDA03 UN NEUTRALIZADOR LIQ; 11 UN ALCALINA LIQ; 07 UN ALVEJANTE DESINF.LIQ; 07 UN AMACIANTE LIQ.CONCENT; 07 UN DETERGENTE LIQ.CONC. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01173 | 12/11/2007 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET REF. AO VENC.16.11.07 | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01174 | 12/11/2007 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEACESSO A INTERNET, REF. AO VENCIMENTO 16.11.07. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01175 | 13/11/2007 | 4548.00 | 4548.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 600 PCT COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 8 DOBRAS 13 FIOS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01176 | 20/11/2007 | 39253.79 | 39253.79 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: OXIGENIO LIQ. TQ;NITROGENIO LIQ. TQ;OXIGENIO MEDICINAL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01177 | 20/11/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS REF. A OUTUBRO/2007. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01178 | 20/11/2007 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. A OUTUBRO/2007. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01179 | 20/11/2007 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, REF. A OUTUBRO/2007. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01180 | 20/11/2007 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR- CONDICIONADO, REF. A OUTUBRO/ 2007. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01181 | 20/11/2007 | 1108.79 | 1108.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE LABORATO- RIO REALIZADOS EM PACIENTES NOMES DE OUTUBRO/2007. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01182 | 20/11/2007 | 2071.26 | 2071.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA REALIZADOS EMPACIENTES NO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01183 | 20/11/2007 | 3120.00 | 3120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA E CITOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE OUTUBRO/2007. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01184 | 20/11/2007 | 11700.00 | 11700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AMP FUROSEMIDA 10MG; 3000COMP FUROSEMIDA 40 MG;600 CP VITAMINA C 500MG;2000 AMP AMI-NOFILINA 240MG;1000 AMP ATROPINA SULFATO 0,50MG;3000 CAP CE-FALEXINA 500MG;3000 AMP DICLO-FENACO SOD 75MG;1000FR DIMETI-CONA 75MG;10000AMP METOCLOPRA- | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01185 | 20/11/2007 | 2840.00 | 2840.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 COMP SACCHAROMYES BOULAR-DI 200MG. | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01190 | 20/11/2007 | 17023.75 | 17023.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 60KG LINGUICA TOSCANA;75KG DE PEIXE FILE DE MERLUZA;90KG DEPEIXE DOURADA;80KG FIGADO BOVINO;1.210KG CARNE BOVINA;1.240 KG COXA DE FRANGO;680KG PEITO DE FRANGO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01191 | 20/11/2007 | 1767.49 | 1767.49 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 89UN ADOCANTE DIET.LIQ;371 PCTBOLACHA CREAM CRACKER;185 UN OLEO SOJA REF;371 UN BISCOITO MAISENA;89 UN FARINHA DE ARROZ55 UN MILHO P/MUNGUZA. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01196 | 20/11/2007 | 2149.62 | 2149.62 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: ACHOCOLATADO EM PO; LEITE CONDENSADO; MAIONESE TRADIC.; SAL REFINADO; VINAGRE DEALCOOL; CALDO DE GALINHA; ACU-CAR REFIN; AMIDO DE MILHO; QUEIJO RALADO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01201 | 20/11/2007 | 659.10 | 659.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 30 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE35 KG QUEIJO MUSSARELA. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01202 | 20/11/2007 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1000 LTS ALCOOL A 70 %. | 06232259000144 | DANQUIMICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01203 | 20/11/2007 | 23275.00 | 23275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS PROTESES ABAIXO DISCRIMINADO; 04 RETROAURICULAR 143 PP AGCI;07 RETROAURICULAR 155 PP AGCI;12 RETROAURICULAR 777 PP; 04 RETROAURICULAR 143 AGCI; 02 RETROUARICULAR CANTA 270; 01 RETROAURICULAR CANTA 280; 08 INTRACANAL 131 CD X; | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01205 | 20/11/2007 | 22850.00 | 22850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PROTESES ABAIXO DISCRIMINADA: 22XAM152AGC; 5XAM440PP; 1XAM800PPL; 2XAM260OHM COD39021017. COD39021084 2XDIGITRIN11ITC; COD39021033 2XDIGITRIN13XP;COD39021025 2XAM800EQIIPRO;COD39021041 2XHC13PPPITE; COD39021076 2XHC312CLASSE D. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01206 | 20/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 540 K BATATA ING;260 K MAMAO H27 K PEPINO;700 K PIMENTAO; 44K BETERRABA;36 K MAXIXE;27 KILO LIMAO TIPO TAITY. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01208 | 20/11/2007 | 1900.40 | 1900.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 540 K BATATA INGLESA;260 K MAMAO HAW;27 K PEPINO;700 UN PIMENTAO;44 K BETERRABA;36 K MAXIXE;27 K LIMAO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01209 | 20/11/2007 | 3049.30 | 3049.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO;90 K BANANA COMP;2250 UBANANA PRATA;240 K BATATA COM;200 K CEBOLA;160 K POLPA CAJU;100 K POLPA GOIABA;18 K QUIABO22 K VARGEM;36 K MACA;63 K REPOLHO BRANCO;90 K UVA RUBI;160K POLPA ACEROLA EM SACO PLAST. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01210 | 20/11/2007 | 2265.50 | 2265.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 62 K ACELGA;40 M CEBOLINHA;405UN COCO VERDE;315 UN COENTRO ;36 K COUVE FOLHA;14 K ERVA DOCE;400 K INHAME DE PRIMEIRA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01212 | 20/11/2007 | 1856.00 | 1856.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 400 K TOMATE DE PRIMEIRA; 640 K LARANJA PERA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01213 | 20/11/2007 | 50650.72 | 50650.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA IHGER REFERENTE AO MES OUT/07. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01218 | 20/11/2007 | 4240.00 | 4240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIP TIPO LASER YAG 3000. | 60412327000100 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01220 | 21/11/2007 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO E INSTALACAO DE 01 RELOGIO DE PONTO. | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01221 | 21/11/2007 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA COBERTA PELO CON- TRATO N.0190/03, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01223 | 21/11/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 85 UN GARRAFAO DE AGUA MINERAL | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 01224 | 21/11/2007 | 1565.00 | 1565.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: GARFO EMBREAGEM;BC EMBREAGEM; REPARO GARFO;BORRACHA ESCAPE; ESPOLETA BLOCO;MANGOTE SUSPIROMANGOTE RADIADOR;BOBINA IGNIC;CB EMBREAGEM VTR;ROTOR DIST.; JG JUNTA COMPL;FILTRO OLEO;LITOLEO;TB SILICONE;SENSOR TEMPE-RATURA;JG PAST.FREIO;FILTRO DE | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01225 | 21/11/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DOS SERVIDORES DE SAUDE. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01227 | 21/11/2007 | 1590.18 | 1590.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES (ASSINATURA E TARIFAS MENSAIS) REF. AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01228 | 22/11/2007 | 1389.50 | 1389.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: 01KIT ALBUMINA BOVINA 22%; 02KIT CREATININA;07KIT GLICOSE01KIT AMILASE CINETICA;02KIT GESTATEST;05 FR SORO ANTI-A; 05 FR SORO ANTI-B;05FR ANTI-D;05CX LANCETA PICADORA;01KIT BILIRRUBINA;03 FR UREIA. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01229 | 22/11/2007 | 12772.85 | 12772.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01230 | 22/11/2007 | 7900.30 | 7900.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 40MILH COPO DESC.;30CX COLHER DESC;12CX GARFO DESC.;12CX FA-CA DESC;06 UN FILME PVC;450KG BOBINA PLAST;140 MILH COPO P/AGUA DESC. | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01231 | 22/11/2007 | 3300.00 | 3300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE LIMPEZA ABAIXO: 50 MILH SACO PLAST.P/LIXO 20LT25 MILH SACO PLAST.P/LIXO 100 LTS. | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01232 | 22/11/2007 | 124.68 | 124.68 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATER. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 36 UN PILHA ALCALINA PEQ.; 24 UN PILHA ALCALINA MED. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01233 | 22/11/2007 | 1075.10 | 1075.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA NE N.1090 DATADA DE 18.10, REF. A COMPRADE GLO (HAS DE COZINHA). | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01234 | 22/11/2007 | 1800.96 | 1800.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADO; 24 UN ACIDO MURIATICO DE 1L; 300 UN ESPONJA DE PRATO D FACE800 UN ESPONJA DE ACO PCT C/0820 MIL SABAO EM BARRA DE 1K; 1.000 UN DETERGENTE DE PRATO; 50 UN PALHA DER ACO N 01. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01235 | 22/11/2007 | 4594.50 | 4594.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO DISCRIMINADO; 150 UN PALITO DE DENTE C/C100;500 UN GUARDANAPO BRANCO 14X1410 UN PAPEL OFICIO II C/500FLS20 UN CARTUCHO HP 3420 PRET 2712 UN CARTUCHO HP 2420 COLOR28300 KG BOBINA PLASTICA DE 3KG 25X35. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01237 | 22/11/2007 | 701.50 | 701.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADO; 48 UN VASSOURA PIAC TP LEQUE; 300 UN TOALHA DE PAPEL C/02ROL10 UN OLEO PARA MOVEIS; 20 UN RODO PLAST CABO REVESTIDC/BORRACHAS. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01244 | 23/11/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 CAPOTRAT 25MG;100 VD COLONAC;250 CORTISONAL 100MG;1000 CORTISONAL 500 MG;5000 CP FENAREM 50MG;200 NORMASTIG 0,5MG; 1000 OXITON 5UI;1000 TEFLAN 20MG;100 TEFLAN 40MG;50 UNIFEDRINE 50MG;50 VD OLEO MINERAL. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01248 | 23/11/2007 | 6211.60 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 AM CLONIDIN; 100 DIMORF DE1MG;600 DIMORF 0,2MG; 120 NOVABUPI 0,5% C/VASO; 500 AMP DOLOSAL 100MG;200 AMP FENITAL 5%; 300 F/AM FENTANEST 10ML;200 AMCAVIT; 200 BIS COLAGENASE C/ CLORAFENICOL;200 CP PREDISON 20MG;200 CP PREDISON 5MG;200 | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01250 | 23/11/2007 | 780.00 | 780.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 3.000 UN AGULHA P/INSULINA 13X4.5; 3.000 UN MASCARA DESC. CAMADA DUPLA. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01251 | 23/11/2007 | 7885.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05 CX VICRYL 1; 05 CX VICRYL 2-0; 03 CX VICRYL 3-0; 20 CX CROMADO 1; 20 CX CROMADO 2-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01252 | 23/11/2007 | 7774.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAL ABAIXO: 03 CX VICRYL 3-0; 03 CX VICRYL 0; 10 CX POLICOT 0; 15 CX POLICOT 2-0; 03 CX PROLENE 0; 03 CX PROLENE 2; 05 CX PROLENE 2-0; 05 CX PROLENE 3-0; | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01253 | 23/11/2007 | 5055.00 | 5055.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 CX CROMADO 1; 03 CX CROMADO 3-0; 60 CX NYLON 3-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01254 | 23/11/2007 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE1090 DATADA DE 18.10.07 REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01255 | 26/11/2007 | 6000.00 | 6000.00 | Empenho destinado a compra dosmateriais abaixo: 40 PC RESISTENCIA TUBULAR ALE-TADA 450MM2000;20 PC RESIST.TUBULAR ALETADA 750MMX2500W; 20 PC RESISTENCIA TUBULAR ALE-TADA 650MMX2000W; 100 MTS CABODE SILICONE;02 PC TERMOSTATO DE 20 A 120. | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01256 | 26/11/2007 | 895.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIIAS ABAIXO: 20 UN LAMPADAS H1 12V 50W; 12 UN LAMPADAS BIPIBO 12V50W; 20 UN LAMPADAS BULBO ESPELHADO10 UN LAMPADAS BIPINO 12V100W;10 UN LAMPADAS 130V 2W; 10 UN LAMPADAS 12V 2W. | 10582039000118 | CENTER LAMPADAS COM E REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01257 | 26/11/2007 | 3016.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 800 UN COLETOR PERFUROCORTANTE13 LTS; 400 UN COLETOR PERFUROCORTANTE 07 LTS. | 01057428000133 | DESCARPACK DESC DO BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01258 | 26/11/2007 | 1616.00 | 1616.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFE-RENTE AS PUBLICACOES NO D.O DE20.10, 31.10 E 08.11.07 - EX- TRATOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01259 | 26/11/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMECANICA NAS VTRS NO IHGER - CORSA 3905 E KOMBI 0339. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01260 | 26/11/2007 | 3929.40 | 3929.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 08 KG DESC. BANDEJA COMPACTA; 04 KG SOPEIRA CX C/1000. | 66908955000150 | ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01261 | 27/11/2007 | 380.00 | 380.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 10 L DIETA ENTERAL, ISENTA DESACAROSE; 05 L DIETA ENTERAL NUTRIC. COMPLETA. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01262 | 27/11/2007 | 7006.00 | 7006.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 15 UN DIETA ENTERAL NUTRC.COMP05KG CLARA DE OVO PURA; 02 KG MODULO DE FIBRA ALIM.NUTRIC.ENTERAL OU VIA ORAL;10KG MODULO POLIMERO DE GLICOSE;05UN MODU-LO DE PROTEINA ALTO VALOR BIO-LOGICO;11L DIETA IMUNOMODULADORA NUTRIC.COMPL;02KG MODULO DE | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01263 | 27/11/2007 | 610.00 | 610.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 10 KG DIETA NUTRIC.COMPLETA P/ADM. ENTERAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01264 | 27/11/2007 | 23025.00 | 23025.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDIT. ABAIXO: 02 ARENA AGCI; 02UN 777 PP; 02UN TARGA 3P BTE; 14UN ARENA HP ITE; 03UN CANTA 270; 02UN CANTA 250 VC; 01UN 155 PP AGCI; 06UN 131 XCD03UN 143 PP AGCI;01UN 143 AGCI02UN NHS 2088 PP; 02UN NHS 2086. REF. AO MES DE | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01265 | 27/11/2007 | 22600.00 | 22600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 02 UN INFINIT PRO ITC; 04UN INFINIT PRO ITE; 18UN PHOENIX 213; 06UN PHOENIX 313; 02UN MUSIC PRO BTE; 02UN MUSIC PRO ITE; 02UN PHOENIX ITC. REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01266 | 27/11/2007 | 544.80 | 544.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 20 UN DE FILMES TERMOSENSIVEL P/ULTRASSONOGRAFIA SONY UPP. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01267 | 27/11/2007 | 20003.00 | 20003.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 1000MT TECIDO COMPOSTO; 02MT COBERTO SOLTEIRO; 150MT TECIDO BRAMANTE LIST AZU300MT TECIDO BRAMANTE LIST AMA300MT TECIDO BRAMANTE LIST VER1000MT BRAMANTE LIST ROSA; 1000MT TECIDO BRIM ALGODAO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 27/11/2007 | 380000.00 | 380000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIV. DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 27/11/2007 | 37573.89 | 37573.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIV. (OTORRINO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01270 | 27/11/2007 | 5019.20 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE LIMPEZA ABAIXO: 800 UN DESINFETANTE HOSP.BACT;120 UN DETERGENTE DESENGORDU- RANTE. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01271 | 27/11/2007 | 708.90 | 708.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES - ASSINATURASE TARIFAS MENSAIS, REF. AO VENCIMENTO 25.11.07. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01272 | 27/11/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 04 CX DE TESTE P/H.PILORI - UREASE. | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA E FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01274 | 27/11/2007 | 272.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 04 CX DE TESTE P/H.PILORI URE ASE. | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA E FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01275 | 28/11/2007 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100.000 UN LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01276 | 28/11/2007 | 6900.00 | 6900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 UN MIDAZOLAN 50MG/10ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01277 | 28/11/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 UN MIDAZOLAN 15MG/3ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01278 | 28/11/2007 | 6275.00 | 6275.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 5000 UN LUVAS CIRURGICAS N.7,55000 UN LUVAS CIRURGICAS N.8,0500 UN ESPARADRAPO IMPERMEAVEL4,5X10M. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01279 | 28/11/2007 | 7996.20 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 15.000 UN MASCARA DESC.DUPLA FACE; 500 UN AGULHA P/RAQUI N.25; 500 UN AGULHA P/RAQUI N.2660 GL GLUTARALDEIDOS 2%; 600UNFITA ADESIVA; 100 UN SABAO P/ RN. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01280 | 28/11/2007 | 24645.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 500 UN ALGODAO HIDROFILO; 15.000 UN EQUIPO P/SORO PLACAL10.000 UN SERINGA 1ML C/AGULHA15.000 UN SERINGA 5ML C/AGULHA30.000 UN SERINGA 10ML C/AGUL;20.000 UN SERINGA 20ML C/AGUL. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01281 | 28/11/2007 | 543.95 | 543.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRIBUICAO ANUAL DE SERVICOS DE SAUDE DE 2003 A2007. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01282 | 29/11/2007 | 3656.63 | 3656.63 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 04 KIT CREATININA CINETICA; 06LTS ALCOOL ETILICO;04KIT TRAN-SAMINASE TGO;03KIT TRANSAMINA-SE TGP;03KIT ACIDO URICO;05KITVDRL PRONTO USO;05KIT BILIRRU-BINA;09KIT CK NAC CINETICO;03 KIT DESIDROGENASE;02KIT FATOR REUMATICO;03KIT FOSFATASE ALCA | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01285 | 29/11/2007 | 3685.00 | 3685.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 67 CX FITA P/GLICEMIA C/50 TI-RAS. | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01286 | 29/11/2007 | 440.00 | 440.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 02 CJ TRIACEL - FRESENIUS; 02 CJ REVERSEL - FRESENIUS. | 00133598000197 | MACROFARMA COM & REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01287 | 29/11/2007 | 3944.87 | 3944.87 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02RL PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM35RL PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM13RL PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01288 | 29/11/2007 | 2806.92 | 2806.92 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 02KIT URATO; 12 FR SORO ANTI-A12 FR SORO ANTI-B; 15 FR SORO ANTI-D;06 KIT UREIA 500; 09 FRALBUMINA BOVINA;06 KIT GLICOSEENZIMATICA;02 KIT ALBUMINA BO-VINA;02 KIT COLESTEROL ENZIMA-TICO;05 FR SORO ANTI HUMANO;01KIT AMILASE CINETICA;02 FR SO- | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01289 | 29/11/2007 | 2490.00 | 2490.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 50 LIT DETERGENTE ENZIMATICO BAIXA ESPUMA . | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01290 | 29/11/2007 | 3846.00 | 3846.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 24 UN TINTA DATEC P/DUPLICADORDIGITAL DP 6700; 03 UN MASTER P/DUPLICADOR DIGITAL DP 6700. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 01291 | 29/11/2007 | 18.00 | 18.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CO-BRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01295 | 29/11/2007 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1.000 UND MIDOZOLAN 15 MG/3ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01296 | 29/11/2007 | 5590.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO; 100 UND LIXEIRA PP RET C/PEDAL | 62707625000145 | METAL PAN LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01297 | 29/11/2007 | 5590.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO; 100 UND LIXEIRA PP RET C/PEDAL445X325X305 MM 15 L LINHA HOSPITALAR BRANCA. | 62707625000145 | METAL PAN LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01298 | 03/12/2007 | 458.25 | 458.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A BIG TV.REFAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01301 | 05/12/2007 | 7197.00 | 7197.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTE ABAIXO: 01 UN ESTACAO DE TRAB.COMPLETAC/DUAS MESAS E CONEXAO; 02 UN ARMARIO FECHADO 02 PORTAS; 05 UN MAQUINA CALCULAR 12 DIG.15 UN ESTANTE DESMONTAVEL EM ACO. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01302 | 05/12/2007 | 7401.48 | 7401.48 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTE ABAIXO: 20 UN COLETOR RETANGULAR PP PEDAL HOSP.;04 CONJ. C/05 CS PP SUSP.FE P/PAREDE. | 00999737000160 | ARTEFATOS PLAFI IND COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01303 | 05/12/2007 | 7602.96 | 7602.96 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTE ABAIXO: 08 CONJ C/5 CS PP SUSP.FE P/PAREDE. | 00999737000160 | ARTEFATOS PLAFI IND COM LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01305 | 05/12/2007 | 808.64 | 808.64 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 48 RL ESPARADRAPO 10X4,5; 400 PAR LUVAS ESTERIL 7,5/8,0;24 LT ALCOOL 70%. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01307 | 05/12/2007 | 4015.00 | 4015.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 73 CX FITA P/GLICEMIA CX/50 TIRAS. | 02719715000124 | BIOEASY DIAGNOSTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01308 | 05/12/2007 | 4679.17 | 4679.17 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. RADIOLOGICOS ABAIXO: 05 CX FILME RAD.P/RAIO X 15X4012CX FILME RAD.P/RAIO X 30X50;15CX FILME RAD.P/RAIO X 35X35;11CX FILME RAD.P/RAIO X 18X24;02 JG FIXADOR P/FILMES RAD.CONCENTRADO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 05/12/2007 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N.1127 DATADA DE 26.10 REF. AOPAGAMENTO DA PRODUTIV.DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01310 | 05/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 400 AMP CIPROFLOXACINO 400 MG. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01311 | 05/12/2007 | 7980.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 8.400 F/AMP SORO RING C/ LACTA TO 500 ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01312 | 05/12/2007 | 7980.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 8.400 F/AMP SORO RING C/ LACTATO 500 ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01313 | 05/12/2007 | 418.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 200 VD HIDROXIDO DE ALUMINIO 150 ML;200 AMP CLINDAMICINA 600 MG/3ML. | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA - ME |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01323 | 05/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO;10UND CANULAP/TRAQUEN7,5;10UNDCANULA P/TRAQUE N8,010UND CAN P/TRAQUE N8,5;500UNDSONDA URETRAL N10;4000UND SON-DA URETRAL N14;150L PVPI TINTURA;30UND COMPRESSA CAMP OPER40G;1000UND CATETER VENOSO N20; 1000UND CATET VENOS N22;100UND | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01325 | 05/12/2007 | 562.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 200UND SONDA DE FOLLEY N14; 10UND ALGODAO ORTOPEDICO 420G;300UND ATADURA DE CREPON DE 30CMX4,5M. | 24338436000153 | REVANIL |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01328 | 05/12/2007 | 5646.00 | 5646.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 200UND AGULHA PERIDURAL N17. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01331 | 05/12/2007 | 2145.40 | 2145.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 10UND REATOR1X20W;10UND REATOR1X40W;02UND COLA ARAUDITE;09MTTUBO SOLD20MM;02UND CHUVEIRO; 02UND CANO CHUV;02UND PLUG;01 TOMADA;01CXA AR PLASTICO;01UNDINTERRU P/CHUV;01PC FIO2,5;1GLESMALTE;01UND BROCA ACO;06UND | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01334 | 06/12/2007 | 81.33 | 81.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ISS DAS NO-TAS FISCAIS NS. 00762 A 00769.REF. AOS MEDES DE OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01335 | 06/12/2007 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA COBERTA PELO CON- TRATO N.0190/03, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01336 | 06/12/2007 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CITOLOGIA E PATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES NO MESDE NOVEMBRO/2007. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01341 | 06/12/2007 | 22250.00 | 22250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 09 UN 143 PP AGC I; 08 UN 777 PP; 05 UN 143 AGC I; 04 UN CANTA 280; 02 UN CANTA 770; 02 UN CANTA 210; 04 UN 131 CD X; 02 UN CANTA 730. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01342 | 06/12/2007 | 3016.00 | 3016.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 800 UN COLETOR PERFUROCORTANTEDE 13 LTS; 400 UN COLETOR PER-FUROCORTANTE DE 07 LTS. | 01057428000133 | DESCARPACK DESC DO BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01343 | 06/12/2007 | 2541.64 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 VD BENZOATO DE BENZILA 60ML400 F/AM CIPROFLOXACINO 100ML;100 FR LOCAO HIDRATANTE SPRAY;300 AMP NOREPINEFRINA INJ; 12 LT OLEO MINERAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01344 | 06/12/2007 | 2950.00 | 2950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RECUPERACAO DE UM COMANDO DE UM GERADOR DE 60KVA. | 01803813000182 | M E M C HELENITA CHACON |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01345 | 06/12/2007 | 965.00 | 965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE MOVEIS EM MADEIRA. | 12935854000149 | SEBASTIAO PEREIRA DUTRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01347 | 06/12/2007 | 269.74 | 269.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME -TRIA REF O MES NOVEMBRO/07. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01348 | 06/12/2007 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 30 PCT PAO P/HOT DOG. | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01350 | 06/12/2007 | 963.90 | 963.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 45 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE50 KG QUEIJO MUSSARELA. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01351 | 06/12/2007 | 17319.94 | 17319.94 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 46 KG LINGUICA TOSCANA; 120 KG FIGADO BOVINO; 1.520 KG CARNE BOVINA; 1.240 KG COXA DE FRANGO; 538 KG PEITO DE FRANGO. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01354 | 06/12/2007 | 1064.72 | 1064.72 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 34 KG QUIABO;20 KG MAXIXE; 40 PCT ERVA-DOCE;180 KG ABOBO-RA;54 KG COENTRO;18 KG CEBOLI-NHA. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01356 | 06/12/2007 | 4579.45 | 4579.45 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1.000 KG MELANCIA; 720 KG MELAO;60 BAD OVOS; 388 KG CHUCHU;20 KG ALHO; 521 KG CENOURA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01360 | 06/12/2007 | 647.50 | 647.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 63 KG ALFACE; 63 KG COUVE FO- LHA; 86 KG RAPADURA. | 08731037000100 | JOSENILDO FARIAS DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01361 | 06/12/2007 | 908.00 | 908.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 400 CPR CIPROFLOXACINO 200MG/ 100ML. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01362 | 06/12/2007 | 1809.80 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 FR SEVOCRIS 100 ML. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01363 | 06/12/2007 | 6577.60 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1.000 AM TRAMADON 50MG; 50 AMPDIMORF 10MG;50 FA NOVABUPI DE0,75%;500 AM DOLOSAL 100MG;200AM PROPOVAN 20ML;200 AM HALO 5MG;800 AM KAVIT 10MG; 20 AMP FLUMAZIL;50 AM ETOMIDATO 2MG; 400 EST NEOCAINA PESADA;200 FRMINEROLEO 100%;100 EST FENTA- | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01364 | 06/12/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO NOS APARELHOS TELEFONICOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01365 | 06/12/2007 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTI-VA E CORRETIVA NOS EQUIPAMEN- TOS DE INFORMATICA REF. AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01366 | 06/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTI-VA E CORRETIVA NOS EQUIPAMEN- TOS DE REFRIGERACAO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01368 | 06/12/2007 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTICA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO REF. A NOVEMBRO/2007. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01369 | 06/12/2007 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01370 | 06/12/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NAS VIATURAS DO IHGER. | 00093119836400 | IVANILDO MARINHO DE PONTES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01371 | 07/12/2007 | 1264.21 | 1264.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DELABORATORIO REF.AO MES NOV/07. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01372 | 07/12/2007 | 132.00 | 132.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEACESSO A INTERNET NO MES DEZEMBRO/07. | 07113433000100 | SERVICO DE INTERNET JP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01373 | 07/12/2007 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACESSSO DA BIG TV NO MES DEZEMBRO/07. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01374 | 07/12/2007 | 5050.00 | 5050.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 UN COLCHAO ORTOP.C/NAPA D3301 UN CAMA DE CAMPANHA; 07 UN COLCHAO ORTOP.C/NAPA 50X180,07CM; 04 UN COLCHAO ORTOP.C/NAPA 78X188X14CM. | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01375 | 07/12/2007 | 2375.11 | 2375.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 01UND DIJUNTOR;01UND LUMI MESA03UND CONTADOR;05UND TOMADA;01UND SOLDA ESTANHO;200MTS CABO NOFLAN;200MTS CABO EXTINFLAN FLEX;01UND FITA ISOLANTE. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01376 | 07/12/2007 | 570.04 | 570.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 02UND CONTATOR;01UND CURVA MA-CHO;02UND LUVA;100UND MANG CRISTAL;01UND RELE;01UND ROLA-MENTO;01UND ROLAMENTO;01UND SELO;01UND ASS PLANO. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01377 | 07/12/2007 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA RECUPERA-CAO CORRETIVA EM 01 ESPECTROFOTOMETRO E-225. | 24498164000159 | SERVMEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01378 | 07/12/2007 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZA-CAO E DESRATIZACAO E DESCUPINACAO DO IHGER. | 06276155000131 | SM DESINSETIZACAO SERGIO MURILO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01379 | 07/12/2007 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM RELOGIO DE PONTO INFOR-MATIZADO. | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 07/12/2007 | 385000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 07/12/2007 | 38657.20 | 38657.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO OTORRINO REF AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 07/12/2007 | 39000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO OTORRINO REF AO MES DEDEZEMBRO/07 | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 07/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE 1268 DATADA DE 27/11/07 REF AOPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01385 | 07/12/2007 | 7921.50 | 7921.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 10UND CANULA P/TRAQUEOSTOMIA N7,5;10UND CAN.P/TRAQUEOSTOMIAN8,0;10UND CAN.P/TRAQUEOS.N8,5500UND SONDA URETRAL N10;4000 UND SONDA URET.N14;150L PVPI TINTURA;30UND COMPRESSA;1000UNCATETER VEN N20;1000UND CATETE | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01386 | 07/12/2007 | 43861.33 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO PARA O IHGER REF MES DE NOVEMBRO/07. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01387 | 07/12/2007 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDRO REF NOVEMBRO/07. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01388 | 07/12/2007 | 7400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 400UND EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO MOD 600 LIFEMED. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01389 | 07/12/2007 | 5379.04 | 5379.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 1393KG ARROZ TIPO1;74UND CREMOGEMA;445UND EXTRATO TOMATE;110KG FEIJAO;185UND MACARRAO;89UNMILHO VERDE;45UND AZEITONA;55 UND FARINHA DE TRIGO;445UND LEITE EM PO DESNATADO;112UND FUBA DE MILHO | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01390 | 07/12/2007 | 2149.62 | 2149.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXO DISCRIMINADO; 44UND ACHOCOLATADO;144UND LEI-TE CONDESADO;89UND MAIONESE; 111UND SAL REFINADO;222UND VI-NAGRE;2CX CALDO DE GALINHA; 1114KG ACUCAR REFINADO;278UND AMIDO DE MILHO;111UND QUEIJO RALADO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01391 | 10/12/2007 | 50650.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01392 | 10/12/2007 | 1767.49 | 1767.49 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 89 UN ADOCANTE DIET.LIQ.; 371 PCT BOLACHA CREAM CRACKER;185 UN OLEO DE SOJA REFINADO; 371 UN BISCOITO MAISENA; 89 UN FARINHA DE ARROZ; 55 UN MILHO P/MUNGUNZA. | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01393 | 10/12/2007 | 988.15 | 988.15 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 02CX CALDO CARNE;18 CX CHA CA-MOMILA;18 CX CHA ERVA-DOCE; 89 LT FLOCOS CEREAIS;89 UN FA-RINHA LACTEA;89 UN CREME LEITE111 CX GELATINA MORANGO;111 CXGELATINA UVA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01394 | 10/12/2007 | 246.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS ALIMENTOS CEREAIS ABAIXO: 150 PCT PROTEINA DE SOJA SABORCARNE. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01395 | 10/12/2007 | 351.00 | 351.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXO DISCRIMINADO; 50 KG POLPA ACEROLA;50 KG POLPA MANGA;50 KG POLPA CAJU. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01396 | 10/12/2007 | 4020.00 | 4020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 08 GL CELL PACK 20 LT;04 KITSTROMATOLYSER;20 RL PAPEL TERMICO SENSIVEL. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01397 | 10/12/2007 | 4594.50 | 4594.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 150 UN PALITO DENTE;500 UN GUARDANAPO BRNCO;10 UN PAPEL OFICIO;20 UN CARTUCHO HP 3420 PRETO 27;12 UN CARTUCHO HP 2420 COLOR 28;300 UN BOBINA PLASTI-CA DE 3KG. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01398 | 10/12/2007 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 50 MILH SACO PLASTICO PRETO P/LIXO 20LTS;25 MILH SACO PLASTICO PRETO P/LIXO 100LTS. | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01399 | 10/12/2007 | 1800.96 | 1800.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 24UND ACIDO MURIATICO;300UND ESPONJA DE PRATO;800UND ESPON-JA DE ACO;20MILH SABAO BARRA 1000UND DETERGENTE PRATO 500ML50UND PALHA DE ACHO N01. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01400 | 10/12/2007 | 914.16 | 914.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 60UND LAPIS RETRO PROJETOR;192UND COPO VIDRO;100UND BARBANTE100FLS CARTOLINA;20UND ARQUIVOMORTO;14MILH COPOS DESCARTAVEI6UND PAPEL KRAFT40;6UND PAPEL KRAFT60;12UND PASTA LONGO LAR-GO DE AZ. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01401 | 10/12/2007 | 7900.30 | 7900.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 40MILH COPO DESCARTAVEL;30CX COLHER DESCT;12CX GARFO DESCAR12CX FACA DESCART;6UND FILME PVC;450KG BOBINA PLASTICA 7KG;140MILH COPO DESCART.P AGUA. | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01402 | 10/12/2007 | 7990.00 | 7990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 800UND TOALHA INTERFOLHADA; 6000UND PAPEL HIGIENICO BRANCO35000 SACOS PLASTICO P/LIXO; 5000 SACOS PLASTICOS HOSPITALA | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01403 | 10/12/2007 | 3362.00 | 3362.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 50FLS CARTOLINA DUPLA FACE;50 FLS CARTOLINA D/FACE AMARELA; 50FLS CARTOLINA D/FACE VERDE; 10UND FITA DUPLA FACE 19X30; 300UND PAPEL OFICIO A4. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01404 | 10/12/2007 | 14260.00 | 14260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXO DISCRIMINADO; 560MT TECIDO COMPOSTO 67DE PO-LIESTE E 33ALGODAO BRANCA; 1000MT TECIDO BRAMANTE LISTRA-DO;1000MT TECIDO EM BRIM PRO- FISSIONAL VERDE BANDEIRA. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01405 | 10/12/2007 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXO DISCRI-MINADA; 10KG DIETA NUTRICIALMENTE COM-PLETA P/ADM ENTERAL COD 1588 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01406 | 10/12/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXO DISCRI-MINADA; 10L DIETA ENTERAL ISENTA DE SACAROSE COD 1621;5L DIETA ENTE-RAL NUTRICIALMENTE COMPLETA COD 1657. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01407 | 10/12/2007 | 7006.00 | 7006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXO DISCRI-MINADO; 15UND DIETA ENT NUTRIC COMPLE-TA COD1660;5KG CALDA DE OVO PURA COD47412;2KG MOD FIBRA ALIMNUTRI ENTERAL VIA ORAL COD155810KG MOD POLIMERO GICOS COD1553; 5UND MOD PROT COD1549;11L DIETA IMUNOMODULADORA COD1664; | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01408 | 10/12/2007 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEPUBLICACAO DE EXRATO NO DIARIOOFICIAL DO DIA 21/11/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01409 | 10/12/2007 | 7447.00 | 7447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 200UND INTRACAHT N16I;200UND FITA MICROPORE;100UND SONDA ENDOTRAQUEAL N8;100UND SONDA EN-DOTRAQUEAL N8,5;500UND COLETORSIST FECHADO;100UND CATETER EPIDURAL N16. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01410 | 10/12/2007 | 2716.55 | 2716.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 5CX FITA TESTE BIOLOGICO;30UNDDRENO SUCCAO N3,2;30UND DRENO SUCCAO N4,8;30UND DRENO SUCCAON6,4;200UND FITA P/AUTOCALVE. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01411 | 10/12/2007 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1000UND EQUIPO P/TRANSFUSAO; 3000UND ESCOVA DE PVPI. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01412 | 10/12/2007 | 912.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 2TB FITA TESTE QUIMICO P/GLUTARALDEIDO;3000UND COLETOR UNIVEP/EXAME. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01413 | 10/12/2007 | 1080.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1.000 UN EQUIPO MIC GOT C/EJETLATERAL;1.000 UN LUVA ESTERILN 7 CIRUG;1.000 UN SCALP N25. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01414 | 10/12/2007 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 8.400 UN F/AMP SORO RINGER C/LACTATO 500 ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01417 | 10/12/2007 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 8.400 F/AMP SORO RINGER C/ LACTATO 500ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01418 | 10/12/2007 | 267.40 | 267.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 15.000 CPR AAS 100MG;1.000 CPRGLIBENCLAMIDA 5MG;20 VD NISTATINA SOLUCAO ORAL 100ML;20 BISNAGA NISTATINA CREME VAGINAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01419 | 10/12/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1.000 CPR METFORMINA;1.000 UN AMICACINA 500 MG/2ML. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01420 | 10/12/2007 | 1240.00 | 1240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 50 AMP ENOXAPARINA SODICA 40MG | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01421 | 11/12/2007 | 1951.00 | 1951.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: LAMPADAS FLUORESC.;LAMP.ELETRONICA;LAMP.SI E PH;JOELHO 90;REGISTRO;BROCA ACO;T SOL;PASTA VEDAROSCA;FIO;LT TINTA;THINNERLAVATORIO;BLU 5200;DOBRADICA; PARAFUSOS;VALVULA;LUMINARIA;IRRIGADOR;REATOR;MONTANA;START; SUPORTE LUZ;DOBRADICA;ESMALTE | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01422 | 11/12/2007 | 427.10 | 427.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: TINTA CORAL PLUS 3,6 ML; 01 TINTA CORAL PLUS 18 LTS; 02 UN ROLO DE LA CARNEIRO; 01 UN LUVA LR 25X1/2; 02 UN CX SANFONADA. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01423 | 11/12/2007 | 783.37 | 783.37 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: ARAME DE LATAO;CORREIA POWER A-112 E A-060;CONE PLAST.750 E500;COLA AMAZONAS;CONJ.RL SUP.GARFO P/ROLOS;COLA AMAZONAS; COLA AMAZONAS 2800G. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01424 | 11/12/2007 | 70.25 | 70.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEESTERILIZACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 08928280000104 | ESTERILBRAS PB ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01425 | 11/12/2007 | 22400.00 | 22400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 05 UN INFINIT PRO ITC; 03 UN INFINIT PRO ITE; 13 UN PHOENIX 213; 11 PHOENIX 313; 02 UN PHOENIX 113; 02 INFINIT PRO SP; 02 UN PHOENIX ITC. REFERENTE A SETEMBRO/2007. | 03342735000191 | CENTRO AUDITIVO ARGOSY |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01426 | 11/12/2007 | 22400.00 | 22400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 32UN COD:39021017; 04UN COD:39021050; 02UN COD:39021025; 02UN COD:39021084; REFERENTE A SETEMBRO/2007 | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01427 | 12/12/2007 | 3340.00 | 3340.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTE ABAIXO: 02 UN ESTACAO DE TRABALHO COM-PLETA. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01428 | 12/12/2007 | 4210.00 | 4210.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSREAGENTES QUIMICOS ABAIXO: 01 UN C1 CALIBRADOR SOL.1 01 UN C2 CALIBRADOR SOL.2; 02 UN C3 FLUID PACK. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01429 | 12/12/2007 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVAEM 22 UN APARELHOS TELEFONICOS | 00004903681408 | PABLO HENRIQUE PACIFICO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01430 | 12/12/2007 | 5733.00 | 5733.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 1.272 MT TECIDO TRANCADO 100%. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01431 | 12/12/2007 | 340.00 | 340.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE170 UN AGUA MINERAL DE 20 L. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01432 | 12/12/2007 | 22050.00 | 22050.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: COD: 39021017 - 10XAM 152AGC; 14XAM 440 PP; 3XAM 260 OHM; 5XAM800 PPL; COD:39021041 - 4XHC13 PPP ITE;COD:39021076 - 6XHC 312 CLASSED. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01433 | 12/12/2007 | 23750.00 | 23750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 04 UN TARGA 3 BTE;02 UN TARGA 3 CIC;01 UN 777 PP;03 UN 155 AGC; 01 UN 143 PP AGC; 01 143 AGC; 01 ARENA 2P; 01 UN ARENA 2HP; 04 UN ARENA HP ITC; 04 UN ARENA HP ITE; 10 UN ARENA AGCI ITC; | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01434 | 12/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 1243 DATADA DE 23.11 REF. ACOMPRA DE GLP - GAS DE COZINHA | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01435 | 12/12/2007 | 2000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GLP EM BOTIJAO (GAS DE COZINHA | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01439 | 12/12/2007 | 170.00 | 170.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 85 UN GARRAFAO DE AGUA MINERALDE 20 LITS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01440 | 12/12/2007 | 3472.14 | 3472.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXO DISCRIMINADO; 3FR ALBUMINA BOV22;2KIT ALBUMINA BOV22;5KIT COLESTEROL ENZIM10KIT GLICOSE;5KIT PCR;3KIT PROTEINA TOT;5FR SORO ANTI-A;5FR SORO ANTI-B;5FR SORO ANTI-C2KIT FATOR RH;5FR SORO ANTI HUMANO;5KIT TRANSAMINASES;6KIT | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01442 | 12/12/2007 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 1000AMP OMEPRAZOL 40MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01443 | 12/12/2007 | 266.00 | 266.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 20UND BIODRENOS. | 05896491000114 | BIOTEC MATERIAL MEDICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01444 | 12/12/2007 | 1926.00 | 1926.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 8CX SERINGAS 10CC;30UND SONDASDE FOLEY 22 3VIAS. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01445 | 12/12/2007 | 1587.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 1CX PROSTOKOS 25MCG; 1CK PORSTOKOS 200MCG. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01446 | 12/12/2007 | 433.97 | 433.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 2AMP CLEXANE 40MG; 5AMP CLEXANE 20MG; 3AMP CELXANE 60MG; 10CX DHONIL. | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01447 | 12/12/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 30PCT COMPRESSA DE GAZE 7,5X 7,5. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01448 | 12/12/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 10732642000139 | SIESSE SIND DOS EST DE SERV DE SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01449 | 12/12/2007 | 14065.32 | 14065.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IHGER REF NOVEMBRO/2007 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01450 | 12/12/2007 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 40UND LENTES P/CIRURGIA DE CA-TARATA. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01452 | 13/12/2007 | 3944.87 | 3944.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 2ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100M. 35ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100M; 13ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01453 | 13/12/2007 | 2370.00 | 2370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 300KG BOBINA PLASTICA CAP3KG. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01454 | 13/12/2007 | 2408.00 | 2408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE ABAIXO DISCRIMINADO; 140MLH COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML. | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01455 | 13/12/2007 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAODE SOFTWARE EM RELOGIO DE PON-TO. | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01456 | 13/12/2007 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA EM MAQUINA DE COSTU-RA. | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01457 | 13/12/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REGARGA DEEXTITORES ABAIXO DISCRIMINADO;13UND RECARGA EXTINTOR TIPO PQS4KG;17UND RECARGA EXTINTOR TIPO AP101;7UND RECARGA EXTIN-TOR TIPO CO2 4KG;5UND RECARGA EXTINTOR TIPO CO2 6KG;2UND RE-CARGA EXTINTOR TIPO PQS 6KG. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01458 | 13/12/2007 | 3472.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 3AMP STREPTOQUINASE 1500UI;20 INSULINA REGULAR;20INSULINA NPH. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01459 | 18/12/2007 | 4608.00 | 4608.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 60 PCT COMPRESSA CAMPO OPER.C/40G; 10.000 UN SCALP N.23; 5.000 UN SACALP N.21. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01460 | 18/12/2007 | 7994.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN FITA MICROPORE; 1.000 UN ESPARADRAPO 4,5 X 10M6.000 UN LUVAS CIRURGICAS 7,5;500 UN COLETOR SISTEMA FECHADO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01461 | 18/12/2007 | 7830.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 13.500 UN EQUIPO MACROGOTAS C/EJETOR LATERAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01462 | 18/12/2007 | 7130.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 6.000 UN LUVAS CIRURGICAS 8,5;1500 UN EQUIPO MACRO GOTAS; 2.000 UN PULSEIRA DE RN; 3.000 UN ESCOVA DE PVPI; 5.000 UN SCALP N.25. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01463 | 18/12/2007 | 1675.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 250 CX MASCARA DESC. C/100 UN. | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01464 | 18/12/2007 | 1746.00 | 1746.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 200 UN SONDA DE FOLLEY.N.16; 1.000 UN FITA ADESIVA. | 05857252000155 | FENIX DISTR DE ALIM E PROD EM GERAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01465 | 18/12/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 4.000 UN ATADURA 10CXX4,5 13F;1.000 UN ATADURA 30CXX4,5 13F;20.000 MASCARAS DESC. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01466 | 18/12/2007 | 4729.20 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MATERIAIS ABAIXO: 2.000 UN CLAMPS UMBILICAL; 04 TB FITA TESTE QUIMICO; 200 UN PERFURADOR MEMBRANA; 5.000 UN COLETOR UNIVERSAL; 60 UN DRENO SUCCAO N.3,2; 60 UN DRENO SUCCAO N.4,8; 60 UN DRENO SUCCAO N.6,4. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01467 | 18/12/2007 | 7500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10.000 F/AM SORO FISIOLOGICO 0,09 500 ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01468 | 18/12/2007 | 681.90 | 681.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. ABAIXO: 04 UN ARAME DE LATAO P/SOLDA; 02 UN CORREIA POWER SPAN. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01469 | 18/12/2007 | 4290.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 F/AM SORO FISIOLOGICO DE0,09 500 ML; 1.500 LT AGUA DESTILADA 1000ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01470 | 18/12/2007 | 2904.00 | 2904.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM UMA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL. | 01803813000182 | M E M C HELENITA CHACON |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01471 | 18/12/2007 | 303.63 | 303.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, COBERTA PELO CONTN.0190/03 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01473 | 18/12/2007 | 1997.00 | 1997.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISRCIMINADO; 1260 LT HIPOCLORITO DE SODIO A2;100 LT HIPOCLORITO DE SODIOA 10. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01474 | 18/12/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA IBM COM SUBSTITUICAO DO MOTOR DE PASSE E DAMARGARIDA COM REVISAO DO SISTEMA ELETRONICO. | 00013170562487 | MARCOS L DA COSTA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01478 | 27/12/2007 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNETEPRESTADA PELA BIG TV. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01480 | 27/12/2007 | 7920.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 30AMP SULFATO DE EFEDRINA 50MG3600F/AMP TENOXICAN 20MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01481 | 27/12/2007 | 7960.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 1000F/AMP TENOXICAN 40MG;1600 F/AMP TENOXICAN 20MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01485 | 27/12/2007 | 3944.87 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 2 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100M;35 PAPEL GRAU CIRURG 15CMX100M;13 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01489 | 27/12/2007 | 3362.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 50FLS CARTO DUPLA FACE AZUL; 50FLS CARTO DUPLA FACE AMARELA50FLS CARTO DUPLA FACE VERDE; 10UND FITA DUPLA FACE 19X30; 300UND PAPEL OFICIO A4 500FLS. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01490 | 27/12/2007 | 6964.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMIANDO; 150UND PALITO DENTE CX C/100UN500UND GUARDANAPO BRANCO 14X1410UND PAPEL OFICIO II 500FLS; 20UND CARTUCHO HP3420 PRETO 2712UND CARTUCHO HP2420 COLLOR28600KG BOBINA PLASTICA 3KG 25X 35. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01491 | 27/12/2007 | 4816.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 280MILH COPO DESCART AGUA 180 ML. | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01492 | 27/12/2007 | 19760.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXO DISCRIMINADO; 6500MT TEC TRACADO(TRANSP) TI-PO EXPORTACAO 100 ALGODAO C/ 140CM LARGURA LISO. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01493 | 27/12/2007 | 3070.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILMES ABAIXO DISCRI-MINADO; 6CX FIL RADIO P/RAIOX 15X40CM CX C/100PELICULAS;11CX FIL RADP/RAIOX 30X40 CX C/100PEL;19CXFIL RADI P/RAIOX CX C/100PEL; 4JG FIXADOR P/FILME CONCENTRA-DO P/PROCES 38JG.LITRO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01494 | 27/12/2007 | 18317.48 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO TAN-QUE FORNECIDO PARA O IHGER. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01495 | 27/12/2007 | 62500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Convite | 01496 | 27/12/2007 | 2253.46 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMPLEMENTA-RES DA NE 1391 DATADA DE 10/12/07. | 11436813000498 | ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01497 | 27/12/2007 | 7338.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 1000UND JELCO N20;1000UND JEL-CO N22;10000 ELETRODO DESCARTA60GL GLUTARALDEIDO A2. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01498 | 27/12/2007 | 1428.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 60UND GAZE ROLO TIPO QUEIJO 91X91 13FIOS. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01499 | 27/12/2007 | 5787.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS- CRIMINADO; 6000UND CATETE OX TIPO OCULOS;100UND SONDA NOSOGASTRICA LON-GA N16;100UND SONDA NOSOG LON-GA N18;100UND SONDA NOSOG LON-GA N20;500UND TORNEIRAS 3VIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01500 | 27/12/2007 | 3140.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 10000AMP RANITINA 25MG/2ML;300AMP CLINDAMICINA 600MG/3ML; 1000AMP SULFATO ATROPINA 05MG/ML;100UND BROMETO IPRATROPIO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01501 | 27/12/2007 | 6950.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DIS-CRIMINADO; 500PCT COMPRESSA GAZE 7,5X5,8 DOB 13 FIOS. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01507 | 27/12/2007 | 6900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO DISCRIMINADO; 500UND MIDAZOLAN 50MG/10ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO - IHGE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01512 | 27/12/2007 | 100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE 40 BLOCOS TALONARIO DE NOTIFICACAO DE RECEITA AZUL TIPO B. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
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Quantidade de Registros: 1435
Última atualização: 10/06/2024